2019 1 Ii

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO EN LA “CLÍNICA VETERINARIA MASCOTAS”, DE CONFORMIDAD

CON EL DECRETO 1072 DEL 2015 Y LA RESOLUCIÓN 1111 DEL 2017
MARIA PAULA CABRERA CORONADO
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA

FACULTAD DE INGENIERÍAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
BOGOTÁ D.C
2019
1
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO EN LA “CLÍNICA VETERINARIA MASCOTAS”, DE CONFORMIDAD
CON EL DECRETO 1072 DEL 2015 Y LA RESOLUCIÓN 1111 DEL 2017
MARIA PAULA CABRERA CORONADO
Proyecto integral de grado para optar el título de

INGENIERO INDUSTRIAL
Orientador
Germán Antonio Huertas Forero
Químico
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA

FACULTAD DE INGENIERÍAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
BOGOTÁ D.C.
2019
2
Nota de aceptación:
Químico Germán A. Huertas Forero
Ing. Mónica Y. Suárez Serrano
Ing. Oscar O. González Peña
Bogotá D.C., Febrero de 2019.
3
DIRECTIVAS DE LA UNIVERSIDAD
Presidente de la Universidad y Rector del Claustro
Dr. JAIME POSADA DÍAZ
Vicerrector de Desarrollo y Recursos Humanos
Dr. LUIS JAIME POSADA GARCÍA-PEÑA
Vicerrectora Académica y de Posgrados
Ing. ANA JOSEFA HERRERA VARGAS
Decano Facultad de Ingenierías
Ing. JULIO CESAR FUENTES ARISMENDI
Director Programa Ingeniería Industrial
Ing. JULIO ANÍBAL MORENO GALINDO
4
Las directivas de la Fundación Universidad de América, los jurados calificadores y
el cuerpo docente no son responsables por los criterios e ideas expuestas en el
presente documento. Estos corresponden únicamente al autor.
5
DEDICATORIA
Este trabajo de grado va dedicado principalmente a Dios por darme los

conocimientos y las habilidades para culminar mis estudios de manera satisfactoria.
A mis padres Jairo Cabrera y Nubia Coronado quienes me brindaron su apoyo,
comprensión y amor constante durante el proceso y a todos mis amigos que siempre
estuvieron apoyándome.
6
AGRADECIMIENTOS
Agradezco a la Clínica Veterinaria Mascotas por creer en mí y permitirme desarrollar

el trabajo de grado en sus instalaciones, por brindarme todo su apoyo y
acompañamiento y hacer posible la culminación satisfactoria de este proyecto.
A la Universidad de América, a mis profesores quienes estuvieron allí brindándome

todos sus conocimientos y enseñanzas para formar una profesional integra.
7
CONTENIDO
pág.
RESUMEN 21
INTRODUCCIÓN 23
1.DIAGNÓSTICO 24
1.1 ORGANIGRAMA 24
1.2 OBJETIVO 24
1.3 ALCANCE 25
1.4 CRITERIOS 25
1.5 METODOLOGÍA 25
1.6 DESARROLLO 25
1.7 MATRIZ DOFA 26
1.8 RESULTADOS 27
1.8.1 Entrevista 27
1.8.2 Lista de chequeo 28
1.8.3 Resultados matriz DOFA 28
2. MATRIZ LEGAL 30
2.1 DESARROLLO 30
2.2 RESULTADOS 31
2.3 COPASST 31
3. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 33

3.1 OBJETIVO 33
3.2 ALCANCE 33
3.3 METODOLOGÍA 33
3.4 RESULTADOS 40
4. PLAN DE MEJORAMIENTO 41
5. POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO 43
5.1 METODOLOGÍA 43
5.2 DESARROLLO 43
5.3 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 44
5.4 OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 44
6. ROLES Y RESPONSABILIDADES 46
6.1 ORGANIGRAMA PROPUESTO 46
6.2 ROLES Y RESPONSABILIDADES 46
8
7. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÒN 47
7.1 OBJETIVO 47
7.2 ALCANCE 47
7.3 DESARROLLO 47
7.4 RESULTADOS 48
8. PROGRAMA DE FORMACIÓN 50
8.1 OBJETIVO 50
8.2 ALCANCE 50
8.3 DESARROLLO 50
8.4 RESULTADOS 51
9. ESTRUCTURA DOCUMENTAL 53
9.1 OBJETIVO 53
9.2 ALCANCE 53
9.3 DESARROLLO 53
9.4 CONDICIONES GENERALES 56
9.5 MAPA DE PROCESOS 57
10. INDICADORES DE GESTIÓN 60
11. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO 70
11.1 CICLO PHVA 71
11.2 IMPLEMENTACIÓN 72
12. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS 74

12.1 OBJETIVO 74
12.2 ALCANCE 74
12.3 DESARROLLO 74
12.4 RESULTADOS 74
13. AUDITORIA INTERNA 76

13.1 OBJETIVO 76
13.2 ALCANCE 76
13.3 AUDITOR 77
13.4 METODOLOGÍA 77
13.5 DESARROLLO 77
13.6 RESULTADOS 78
14. PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS 79
15. ESTUDIO FINANCIERO 88

15.1 COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST 88
9
15.2 SANCIONES 89
15.3 RESULTADOS 92
16. CONCLUSIONES 93
17.RECOMENDACIONES 95
BIBLIOGRAFÍA 96
ANEXOS 98
10
LISTA DE FIGURAS
pág.
Figura 1. Organigrama 24
Figura 2. Jerarquía según GTC-ISO/TR 10013 de 2002 53
Figura 3. Estructura documental de la Clínica Veterinaria Mascotas 54
Figura 4. Mapa de procesos 58
Figura 5. Ciclo PHVA 72
Figura 6. Implementación definitiva del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo 73
11
LISTA DE CUADROS
pág.
Cuadro 1. Matriz DOFA 26

Cuadro 2. Criterios 27
Cuadro 3. Identificación de peligros 34
Cuadro 4. Descripción de niveles de daño 35
Cuadro 5. Determinación del nivel de deficiencia 36
Cuadro 6. Determinación del nivel de exposición 37
Cuadro 7. Determinación del nivel de probabilidad 37
Cuadro 8. Significado de los diferentes niveles de probabilidad 37
Cuadro 9. Determinación del nivel de consecuencia 38
Cuadro 10. Determinación del nivel de riesgo 38
Cuadro 11. Significado del nivel de riesgo 39
Cuadro 12. Aceptabilidad del riesgo 39
Cuadro 13. Plan de mejoramiento 42
Cuadro 14. Cronograma programa de sensibilización 47
Cuadro 15. Cronograma programa de formación 50
Cuadro 16. Encabezado 55
Cuadro 17. Tipo de documento 56
Cuadro 18. Ubicación del documento 56
Cuadro 19. Final del documento 56
Cuadro 20. Procesos Clínica Veterinaria Mascotas 59
Cuadro 21. Indicadores del SG-SST 64
Cuadro 22. Fases para la implementación del SG-SST 70
Cuadro 23. Plan de Acciones Correctivas 80
Cuadro 24. Costos implementación 88
12
LISTA DE TABLAS
pág.
Tabla 1. Resultados diagnóstico 28

Tabla 2. Resultados evaluación 51
Tabla 3. Resultados estándares mínimos auditoria interna 78
Tabla 4. Resumen costos totales de implementación 89
Tabla 5. Criterios de proporcionalidad y razonabilidad para la cuantía de la sanción
a los empleadores 92
13
LISTA DE GRÁFICAS
pág.
Gráfica 1. Resultado procentual del diagnóstico 28

Gráfica 2. Valor porcentual resultados evaluación 51
Gráfica 3. Resumen valor porcentual de los costos de implementación 89
14
LISTA DE FOTOGRAFÍAS
pág.
Fotografía 1. Programa de sensibilización 49
Fotografía 2. Programa de formación 52
Fotografía 3. Programa de formación 52
Fotografía 4. Plan de emergencias 75
Fotografía 5. Plan de emergencias 75
15
LISTA DE ANEXOS
pág.
Anexo 1. estándares mínimos resolución 1111 de 2017 98

Anexo 2. matriz legal 103
Anexo 3. registró de asistencia votación y acta de conformación copasst ......... 108
Anexo 4. matriz de identificación de peligros y mitigación de riesgos ............. 111
Anexo 5. plan de mejoramiento ............. 117
Anexo 6. política y objetivos del sg-sst .................... 124
Anexo 7. manual de funciones ............ 126
Anexo 8. matriz de roles y responsabilidades ..................... 137
Anexo 9. programa de sensibilización ................ 139
Anexo 10. folleto programa de sensibilización 141
Anexo 11. hoja de vida experta ............ 144
Anexo 12. programa de formación ............... 151
Anexo 13. registro asistencia programa de formación .. 155
Anexo 14. evaluación de conocimientos ................. 157
Anexo 15. procedimiento para el control de documento ........................... 159
Anexo 16. procedimiento para el control de registros ............................. 162
Anexo 17. procedimiento para auditorias internas ...................... 165
Anexo 18. formato entrega de elementos de protección personal (epp) ........ 169
Anexo 19. listado maestro ............ 171
Anexo 20. plan de emergencias ............ 173
Anexo 21. presentación plan de emergencias ................... 181
Anexo 22. folleto plan de emergencias .................. 185
Anexo 23. formato de asistencia plan de emergencias ........................ 188
Anexo 24. hoja de vida auditor ............. 190
Anexo 25. acta de apertura y cierre de auditoria interna ............................ 197
Anexo 26. estándares mínimos resolución 1111 de 2017 ............... 200
Anexo 27. informe de auditoria interna ................... 209
Anexo 28. costos de implementación 212
Anexo 29. manual del SG-SST 218
16
GLOSARIO
A continuación se evidenciaran los conceptos básicos para la Implementación de

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, definidos en el Decreto
1072 de 2015.
ACCIÓN CORRECTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situación no deseable.
ACCIÓN DE MEJORA: acción de optimización del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño
de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con
su política.
ACCIÓN PREVENTIVA: acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
ACTIVIDAD NO RUTINARIA: actividad que no forma parte de la operación normal

de la organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria
por su baja frecuencia de ejecución.
ACTIVIDAD RUTINARIA: actividad que forma parte de la operación normal de la

organización, se ha planificado y es estandarizable.
ALTA DIRECCIÓN: persona o grupo de personas que dirigen y controlan una

empresa.
AMENAZA: peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o

inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así
como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de
sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.
AUTORREPORTE DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD: proceso mediante

el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las
condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.
CENTRO DE TRABAJO: se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o

área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa
determinada.
CICLO PHVA: procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento

continúo a través de los siguientes pasos:
17
Planificar: se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los
trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se
pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.
Hacer: implementación de las medidas planificadas.
Verificar: revisar que los procedimientos y acciones implementados están

consiguiendo los resultados deseados.
Actuar: realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la

seguridad y salud de los trabajadores.
CONDICIONES DE SALUD: el conjunto de variables objetivas y de autorreporte de

condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.
CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: aquellos elementos, agentes

o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta
definición, entre otros: a) Las características generales de los locales, instalaciones,
máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles
existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos
presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades,
concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para la utilización de
los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos
para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos
los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales.
DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA: perfil sociodemográfico de la población

trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y
demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad,
ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado
civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.
EFECTIVIDAD: logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.
EFICACIA: es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la

realización de una acción.
EFICIENCIA: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
EMERGENCIA: es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del

mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una
reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y
18
primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su
magnitud.
EVALUACIÓN DEL RIESGO: proceso para determinar el nivel de riesgo asociado

al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de
las consecuencias de esa concreción.
EVENTO CATASTRÓFICO: acontecimiento imprevisto y no deseado que altera

significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos
al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la
empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera
destrucción parcial o total de una instalación.
IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: proceso para establecer si existe un peligro y

definir las características de este.
INDICADORES DE ESTRUCTURA: medidas verificables de la disponibilidad y

acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender
las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
INDICADORES DE PROCESO: medidas verificables del grado de desarrollo e

implementación del SG-SST.
INDICADORES DE RESULTADO: medidas verificables de los cambios alcanzados

en el periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación
de recursos propios del programa o del sistema de gestión.
MATRIZ LEGAL: es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la

empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva,
los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá
actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.
MEJORA CONTINUA: proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este
campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
de la organización.
NO CONFORMIDAD: no cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación

de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos
aplicables, entre otros.
PELIGRO: fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.
19
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: es el compromiso de la
alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo,
expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la
organización.
REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia

de las actividades desempeñadas.
RENDICIÓN DE CUENTAS: mecanismo por medio del cual las personas e

instituciones informan sobre su desempeño.
REVISIÓN PROACTIVA: es el compromiso del empleador o contratante que implica

la iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas
y correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SG-SST.
REVISIÓN REACTIVA: acciones para el seguimiento de enfermedades laborales,

incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.
REQUISITO NORMATIVO: requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto

por una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización.
RIESGO: combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o

eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: la SST es la disciplina que trata de la

prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de
trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por
objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en
el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental
y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. (Decreto 1443 de 2014, art.
3)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: el (SG-

SST) consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la
mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la
aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad
y la salud en el trabajo.
VALORACIÓN DEL RIESGO: consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no

del riesgo estimado.
20
RESUMEN
El objetivo de este trabajo de grado es la implementación del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad con las exigencias del Decreto
1072 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” en la Clínica
Veterinaria Mascotas, esto con el fin de minimizar los riesgos y peligros a los que
se encuentran expuestos sus trabajadores y de esta forma lograr un ambiente
laboral adecuado en el cual todos puedan cumplir con sus funciones en las
condiciones más optimas, seguras y confiables, y asimismo cumplir con la norma.
Inicialmente se realiza un diagnóstico, por el cual se conoció el estado inicial de la
empresa con base al nivel de cumplimiento de la implementación del sistema, se
realizó por medio de la tabla de valores y calificación de los estándares mínimos de
la Resolución 1111 de 2017, seguido de la elaboración de las matrices
correspondientes al sistema, tales como la matriz legal, la cual permitió identificar
las diferentes normas, leyes, resoluciones y decretos que aplican a la empresa y la
matiz de identificación de peligros y mitigación de riesgos, con el fin de identificar
los peligros y evaluar los riesgos a los que se encuentran expuestos los
trabajadores. Se formula el correspondiente plan de mejoramiento por medio de un
diagrama de Gantt, el cual permite conocer la programación y ejecución de las
actividades y a su vez el tiempo. Lo anterior genera la creación de una política y
unos objetivos los cuales garantizaran el compromiso por parte de la empresa con
sus trabajadores.
Seguidamente se establece la matriz de roles y responsabilidades, la cual se realiza
mediante el manual de funciones con el fin de determinar las responsabilidades que
recaen a los trabajadores de acuerdo a su cargo. Se desarrolló un programa de
sensibilización y formación, una estructura documental necesaria para el
correspondiente control, identificación y conservación de las diferentes actividades,
los indicadores de gestión los cuales evalúan el comportamiento y desempeño del
sistema y las adecuadas fases para realizar la implementación de dicho sistema.
Posteriormente se procede a determinar las medidas de prevención ante
emergencias, las cual se establecieron mediante un plan de emergencias.
Finalmente se realizó la auditoria interna con el fin de evaluar el cumplimiento de la

implementación del sistema la cual dio como resultado un plan de acciones
correctivas para así lograr identificar y analizar las principales causas de las no
conformidades encontradas, terminando con un estudio financiero en el cual se
realiza la comparación de la inversión si se implementa el sistema, contra la no
implementación lo que hará que la empresa incurra en sanciones.
Palabras claves: sistema, peligro, riesgo, gestión, seguridad, salud,

implementación.
21
ABSTRACT
The objective of this degree work is the implementation of the Occupational Health
and Safety Management System in accordance with the requirements of Decree
1072 of 2015 "Single Regulatory Decree of the Labor Sector" in the Clínica
Veterinaria Mascotas, this in order to minimize the risks and the dangerous ones.
Initially a diagnosis is made, so it is known as the initial state of the company based
on the level of compliance with the application of the system, it is met in the middle
of the table of values and the qualification of the minimum levels of the resolution
1111 of 2017 Monitoring of the matrices corresponding to the system, stories such
as the legal matrix, which identify the different norms, laws, resolutions and decrees
that apply to the company and the subject of hazard identification and risk mitigation,
with La search for risks. The formula of the improvement plan of the middle of a
Gantt chart, which allows to know the programming and the execution of the
activities and its time. The above generates the creation of a policy and objectives
that guarantee the commitment of the company with its workers.
Next to the matrix of roles and responsibilities, which is done through the manual of
functions in order to determine the responsibilities that fall to the workers according
to their load. It is a program of awareness and training, a necessary documentary
structure for the control, identification and maintenance of the different activities,
management indicators, which evaluates the behavior and performance of the
system and the adaptation of information. Subsequently, it will be determined
through an emergency plan.
Finally, the internal audit was carried out in order to evaluate compliance with the
implementation of the system, which resulted in a plan of corrective actions to
identify and analyze the main causes of the non-compliance found, ending with a
study financial in the How is the comparison of the investment made is the system
implemented.
Keywords: system, danger, risk, management, security, health, implementation.
22
INTRODUCCIÓN
Cada día que pasa la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo adquiere mayor importancia, a tal punto que ya se considera necesaria
y obligatoria para los diferentes procesos que desarrolla la empresa. Mediante el
Decreto 1072 de 2015 se agrupo todo lo relacionado a la normativa en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo y de la mano de la Resolución 1111 de 2017 se
establecen las pautas que deben seguir las empresas para el cumplimiento de la
normativa.
El propósito de las empresas es reducir al máximo los riesgos y peligros a los que
se encuentran expuestos sus trabajadores, puesto que es una obligación de
carácter imperativo por la Ley a todas las empresas sin importar su razón social, su
número de integrantes ni mucho menos la actividad económica a la que
pertenezcan. Las empresas deberán comprometerse a brindar un ambiente laboral
adecuado, eficiente y pertinente en el cual todos los trabajadores puedan cumplir
sus funciones en las condiciones más óptimas, seguras y confiables.
Por ende el objetivo del trabajo de grado es implementar un Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo en la Clínica Veterinaria Mascotas, empresa
dedicada a la prestación servicios veterinarios para pequeños animales y al
comercio al por mayor o por contrata de productos veterinarios, en donde se
analizaran cada una de las no conformidades, las cuales no minimizan el grado de
cumplimiento frente a la implementación del sistema, con el constante apoyo de la
Alta Dirección y todos los trabajadores de la empresa, de conformidad a las
exigencias del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017.
23
1. DIAGNÓSTICO
Con el diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) realizado en la Clínica Veterinaria Mascotas, se pretende identificar los
problemas y a su vez el estado actual de la empresa de acuerdo a las exigencias
expuestas en el Decreto 1072 de 2015 capitulo 6 y la Resolución 1111 de 2017.
1.1 ORGANIGRAMA
La Clínica Veterinaria Mascotas cuenta actualmente con quince (15) trabajadores

en sus instalaciones y cuenta con un organigrama el cual está encabezado por el
Gerente General y finalmente se divide en tres (3) áreas de trabajo como se muestra
en la Figura 1.
Figura 1. Organigrama
Fuente: Clínica Veterinaria Mascotas
1.2 OBJETIVO
Determinar el nivel de cumplimiento del SG-SST de conformidad con el Decreto

1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017.
24
1.3 ALCANCE
Se realizó en todas las áreas de la Clínica Veterinaria Mascotas.
1.4 CRITERIOS
 Decreto 1072 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.
 Decreto 052 de 2017
 Resolución 1111 de 2017 – Estándares Mínimos del SG-SST.
1.5 METODOLOGÍA
Se realizó mediante una entrevista al Gerente General, puesto que la empresa no

cuenta con ningún documento ni registro relacionado al SG-SST, en donde se
evaluó el estado actual del SG-SST en la empresa mediante la calificación de los
ítems que contiene la tabla de valores de los Estándares Mínimos de la Resolución
1111 de 2017 (ver Anexo 1).
Matriz DOFA. Se define Matriz DOFA “a la sigla que alude a debilidades,

oportunidades, fortalezas y amenazas. El concepto aparece en un tipo de análisis
que aplican las empresas para conocer sus mejores características internas y los
riesgos que provienen del exterior"1.
Se realizó mediante la identificación de debilidades, oportunidades, fortalezas y

amenazas de la empresa respeto al SG-SST.
1.6 DESARROLLO
Para la revisión del cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST, se llevó
a cabo una reunión con el Gerente General, En donde se le dio una calificación a
cada ítem de la lista de chequeo establecida en la Resolución 1111 de 2017 (ver
Anexo 1).
Herramientas para el desarrollo. La tabla de calificación de los estándares mínimos

cuenta con un total de 7 columnas las cuales de distribuyen así:
 En la primera se dan a conocer las normativas que establecen los estándares

mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
1
Definición DOFA {en línea}. {consultado el 24 de julio de 2018}. Disponible en: { https://definicion.de/dofa/}
25
 En la segunda se determinan los criterios a evaluar por el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
 En la tercera se fija el modo de verificación respecto al Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST).
 En la cuarta se anota con una equis (X) si la empresa cumple totalmente con el
criterio.
 En la quinta se anota con una equis (X) si la empresa no cumple con el criterio.
 En la sexta se anota con una equis (X) si el criterio no aplica para la empresa.
 En la séptima se fija la calificación según la tabla de valores de los estándares

mínimos.
1.7 MATRIZ DOFA
Por medio de la matriz DOFA se busca conocer las amenazas internas y externas
de la organización en término de SG-SST (Ver Cuadro1).
Cuadro 1. Matriz DOFA

DEBILIDADES FORTALEZAS
1. No realizan capacitaciones 1. Más de 20 años de experiencia
respecto al SG-SST. en el mercado.
2. Los trabajadores no utilizan de 2. Alto compromiso por parte de
DOFA forma adecuada los Elementos la gerencia en la
de Protección Personal (EPP). implementación del SG-SST.
3. No cuenta con la 3. Personal calificado para
documentación ejecutar cada una de las
correspondiente al SG-SST. actividades.
OPORTUNIDADES DO FO
1. Entidades públicas y privadas D1. O1. Mediante los programas de F2. O1. Exigir a los trabajadores
brindan curso virtual gratis de capacitación se busca que todos encargados del SG-SST a realizar
las 50 horas en el SG-SST los empleados adquieran los el correspondiente curso de las 50
para los trabajadores. conocimientos suficientes del SG- horas.
2. Excelente ubicación del SST y las normativas que aplican.
establecimiento.
3. Incorporación de las nuevas
tecnologías a la profesión.
AMENAZAS DA FA
1. La competencia ya cuenta con D1. A3. La no implementación del F2. A1. Implementar
su SG-SST implementado. SG-SST le generaría a la empresa inmediatamente el SG-SST, con el
2. Aumento en el mercado laboral multas desde 6 hasta 150 SMLV. fin de garantizarles a sus
veterinario a bajo costo. trabajadores un ambiente de
3. Sanciones por incumplimiento trabajo seguro y confiable, para
de las exigencias estipuladas lograr una ventaja competitiva
por la ley. frente a los demás.
Fuente: elaboración propia
26
1.8 RESULTADOS
Los resultados evidenciaran las falencias y necesidades que tiene la empresa en

relación al SG-SST y se establecerá el plan de mejoramiento que requiera de
acuerdo al estado actual de esta, el cual se determinara de acuerdo a la tabla de
criterios que establece la Resolución 1111 de 2017.
Cuadro 2. Criterios
CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN
Realizar y tener a disposición del
Ministerio del Trabajo un Plan de
Mejoramiento de Inmediato.
Enviar a la respectiva
Administradora de Riesgos
Laborales a la que se encuentre
afiliada la empresa o contratante,
Si el puntaje obtenido es menor
CRITÍCO un reporte de avances en el
al 60%
término máximo de tres (3) meses
después de realizada la
autoevaluación del Estándares
Mínimos.
Seguimiento anual y plan de visita

a la empresa con valoración crítica
por parte de Ministerio del trabajo.
Realizar y tener a disposición del

Ministerio del Trabajo un Plan de
Mejoramiento.
Enviar a la Administradora de
Riesgos Laborales un reporte de
Si el puntaje obtenido está MODERADAMENTE
avances en el término máximo de
entre el 61% y 85% ACEPTABLE
seis (6) meses después de
realizada la autoevaluación de
Estándares Mínimos.
Plan de visita por parte del

Ministerio del Trabajo.
Mantener la calificación y
evidencias a disposición del
Si el puntaje obtenido es mayor
ACEPTABLE Ministerio de Trabajo, e incluir en
o igual al 86%
el Plan Anual de Trabajo las
mejoras detectadas.
Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO, Resolución 1111 de 2017 {en línea}.

{Consultado el 4 de junio de 2018}. Disponible en:
{http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/647970/Resoluci%C3%B3n+1111
-+est%C3%A1ndares+minimos-marzo+27.pdf}
1.8.1 Entrevista. Mediante la entrevista se logró conocer el estado actual de la

empresa y los problemas críticos que posee respecto al SG-SST.
27
1.8.2 Lista de chequeo. Al finalizar con la calificación de los criterios, se lograron
identificar qué criterios cumple, que criterios no cumple y que criterios no aplican en
la empresa y a su vez el correspondiente valor porcentual (Ver Tabla 1.). La Clínica
Veterinaria Mascotas cumple con un total de 9 criterios, equivalentes a un 15% (Ver
Gráfica 1.), lo que demuestra que la empresa respecto al SG-SST se encuentra en
un estado crítico, por lo que se debe realizar un plan de mejora con el fin de llevar
a la empresa a un estado aceptable.
Tabla 1. Resultados diagnóstico

Cumple No No Número de
Criterio
totalmente cumple aplica ítems
I Planear 3 19 0 22
II Hacer 6 24 0 30
III Verificar 0 4 0 4
IV Actuar 0 4 0 4
Total 9 51 0 60
Valor
15% 85% 0% 100%
porcentual
Gráfica 1. Resultado procentual del diagnóstico

90%
80%
70%
60%
50%
85%
40%
30%
20% 15%
10%
0% 0%
CUMPLE TOTALMENTE NO CUMPLE NO APLICA
1.8.3 Resultados matriz DOFA. . Existen 4 tipos de estrategias:
Las FO, las cuales se basan en el uso de las fortalezas internas de la empresa
como objeto de aprovechar las oportunidades externas.
Las DO, que tienen como objetivo la mejora de las debilidades internas valiéndose
de las oportunidades externas.
28
Las FA, las cuales se basan en la utilización de las fortalezas de la empresa con el
fin de evitar o reducir el impacto de las amenazas.
Las DA, que tienen como objetivo denotar las debilidades internas y eludir las
amenazas ambientales2.
De acuerdo con la matriz DOFA se establecieron para la Clínica Veterinaria

Mascotas las siguientes estrategias:
 D1. O1. Mediante los programas de capacitación se busca que todos los
empleados adquieran los conocimientos suficientes del SG-SST y las
normativas que aplican.
 F3. O2. Exigir a los trabajadores encargados del SG-SST a realizar el

correspondiente curso de las 50 horas.
 D1. A3. La no implementación del SG-SST le generaría a la empresa multas

desde 6 hasta 150 SMLV.
 F2. A1. Implementar inmediatamente el SG-SST, con el fin de garantizarles a

sus trabajadores un ambiente de trabajo seguro y confiable, para lograr una
ventaja competitiva frente a los demás.
2
Estrategias de la matriz DOFA. {en línea}. {consultado el 27 de diciembre de 2018}. Disponible en: {
https://www.mercadotecniatotal.com/mercadotecnia/estrategias-de-marketing-derevidas-de-un-foda/ }
29
2. MATRIZ LEGAL
La matriz legal es de gran importancia, ya que mediante ella se conocerá toda la

información normativa nacional que recae a todas las empresas dependiendo las
actividades que realizan, ya sean propias o esenciales de la actividad principal, para
así lograr que tanto la gerencia como los empleados velen por el cumplimiento de
los requisitos legales que le incurren.
De conformidad con el Decreto 1072 de 2015 la matriz legal es la compilación de

los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las actividades propias
e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos
y técnicos para desarrollar el SG-SST, el cual deberá actualizarse en la medida que
sean emitidas nuevas disposiciones aplicables3.
La Cínica Veterinaria Mascotas es un establecimiento de comercio el cual tiene

como actividades económicas según el código CIIU las siguientes:
 7500 Actividades veterinarias.
 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata.
Adicional la Clínica Veterinaria Mascotas, cuenta con un registro mercantil No.

94540.
2.1 DESARROLLO
La Clínica Veterinaria Mascotas no cuenta con una matriz legal elaboradora, por lo
que se realizó una entrevista con el Gerente General donde dio a conocer a mayor
profundidad los Decretos, Resoluciones y leyes que le aplican a la empresa, ya sean
por su actividad principal o por las normativas que aplican a nivel nacional.
Para la construcción de la matriz legal se tomó el formato del SENA (ver Anexo 2).
Herramientas para el desarrollo. La matriz legal está conformada por 9 columnas

distribuidas así:
 La primera columna es la calificación de las normativas, se divide en dos partes,

la primera donde se anota una equis (X) si la normativa es específica; es decir,
las que aplican a la actividad principal de la empresa, y la segunda donde se
anota una equis (X) si la normativa es general; es decir, las que aplican a todas
las empresas en el territorio nacional.
3
Decreto 1072 de 2015. {en línea}. {consultado el 03 de junio de 2018}. Disponible en: {
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+15+de+abril++de+2016.pdf/a32b1d
cf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8}
30
 En la segunda se colocan las respetivas normativas, ya sea Resolución, Decreto
o Ley y las actualizaciones y/o correcciones de las mismas.
 En la tercera se ubica el año de emisión de las normativas.
 En la cuarta se coloca la disposición que la regula.
 En la quinta se ubica el artículo aplicable o si es el caso la normativa en su

totalidad.
 En la sexta se coloca la descripción del requisito, aquí se describe brevemente

el contenido de la norma.
 En la séptima se coloca el responsable, esta se ubica la persona encargada de

actualizarla cada que se requiera.
 En la octava se anota con una equis (X) si la matriz cuenta o no con una
evidencia de actualización en la normativa hasta la fecha actual.
 La novena se colocan las observaciones para la actualización de documentos y

la explicación de términos.
2.2 RESULTADOS
Por medio de la matriz legal se identificaron las normas que debe cumplir la Clínica
Veterinaria Mascotas por las actividades que realiza y relacionadas con el SG-SST
independientemente de su actividad principal, esto con el fin de conocer que normas
se están cumpliendo y que normas se están evadiendo.
Se pudo evidenciar que la Clínica Veterinaria Mascotas cumple con diferentes

normas que en su gran mayoría corresponden a las de su actividad principal y a su
vez incumple con algunas de las normas respectivas al SG-SST, puesto que según
el Decreto 052 de 2017 todas las empresas sin importar su razón social ni el número
de empleados debe cumplir en su totalidad con las exigencias presentadas en el
Decreto 1072 de 2015.
2.3 COPASST
El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) en la Clínica

Veterinaria Mascotas se conformará por dos trabajadores. Su principal función es
vigilar y controlar las medidas de seguridad para así prevenir al máximo los
accidentes e incidentes que se puedan presentar en las instalaciones de la
empresa.
31
Para la conformación del COPASST se tomaron los formatos de SAFETYA.
Conformación del COPASST. Se realizó una convocatoria a todos los

trabajadores de la Clínica Veterinaria Mascotas, para realizar la votación de elección
del COPASST, al ser una empresa con quince (15) trabajadores, la ley estipula que
se debe conformar por dos trabajadores donde uno será representante del
empleador y el otro será representante de los trabajadores.
Antes de iniciar la votación se verifico mediante la lista de asistencia (Ver Anexo 3)

que se cumplía con el quórum, al comprobar que se contaba con el porcentaje (%)
de trabajadores requeridos para la elección del COPASST, se realizó la
presentación de los candidatos e inmediatamente se procedió a la votación por parte
de los trabajadores.
Al finalizar se conocieron los resultados de las votaciones y los integrantes que

conformaran el COPASST y posteriormente se diligencio el acta de conformación
del COPASST (Ver Anexo 3).
32
3. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y MITIGACIÓN DE
RIESGOS
La matriz de identificación de peligros y mitigación de riesgos tiene como objetivo

identificar las amenazas a las que se encuentran expuestos cada uno de los
trabajadores y la apropiada valoración de riesgos, con el propósito de evitar y
moderar los incidentes y accidentes que se puedan presentar en la empresa.
3.1 OBJETIVO
Identificar los peligros y evaluar los riesgos a los que se encuentran expuestos los
trabajadores de la Clínica Veterinaria Mascotas, de tal forma que se creen los
controles requeridos para evitar y minimizar los incidentes y accidentes de trabajo.
3.2 ALCANCE
Se realizó en todas las áreas de la Clínica Veterinaria Mascotas.
3.3 METODOLOGÍA
Para la elaboración de la matriz de identificación de peligros y mitigación de riesgos

fue necesario el aporte de todas las áreas de la empresa, esto con el propósito de
evaluar los diferentes procesos y actividades que se realizan; la matriz se realizó de
acuerdo a los aspectos que propone la Guía Técnica Colombiana GTC 45 del 2010,
Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad
y salud ocupacional.
Para identificar y clasificar los riesgos a los que cada trabajador se encuentra
expuesto de acuerdo a las actividades que realiza, se lleva a cabo mediante la
siguiente tabla de peligros expuesta en GTC 45 (Ver Cuadro 3.)
Además de identificar los tipos de peligros a los que se encuentran expuestos los
trabajadores, también se debe tener en cuenta los niveles de daño que pueden
generar a las personas (Ver Cuadro 4.)
33
Cuadro 3. Identificación de peligros
CLASIFICACIÓN
Biomecánico Fenómenos
Biológico Físico Químico Psicosocial Condiciones de seguridad
s naturales
Postura
Gestión organizacional (estilo de
(prolongada Mecánico (elementos o partes de
Polvos mando, pago, contratación,
Ruido (de impacto, mantenida, máquinas, herramientas, equipos,
Virus orgánicos participación, inducción y capacitación, Sismo
intermitente, continuo) forzada, piezas a trabajar, materiales
inorgánicos bienestar social, evaluación del
antigravitacion proyectados sólidos o fluidos).
desempeño, manejo de cambios).
al)
Características de la organización del
Iluminación (Luz
trabajo (comunicación, tecnología, Eléctrico (alta y baja tensión,
Bacterias visible por exceso o Fibras Esfuerzo Terremoto
organización del trabajo, demandas estática).
deficiencia)
cualitativas y cuantitativas de la labor).
Locativo (sistemas y medios de
almacenamiento), superficies de
Líquidos Características del grupo social de
Vibración (cuerpo Movimiento trabajo (irregulares, deslizantes,
Hongos (nieblas y trabajo (relaciones, cohesión, calidad Vendaval
entero, segmentaria) repetitivo con diferencia de nivel),
rocíos) de interacciones, trabajo en equipo).
condiciones de orden y aseo
(caídas de objeto).
Condiciones de la tarea (carga mental,
Manipulación
Temperaturas Gases y contenido de la tarea, demandas Tecnológico (explosión, fuga,
Ricketsias manual de Inundación
extremas (calor y frío) vapores emocionales, sistemas de control, derrame, incendio).
cargas
definición de roles, monotonía, etc).
Interfase persona – tarea
Humos (conocimientos, habilidades en relación
Presión atmosférica metálicos, con la demanda de la tarea, iniciativa,
Parásitos Accidentes de trabajo Derrumbe
(normal y ajustada) no autonomía y reconocimiento,
metálicos identificación de la persona con la tarea
y la organización).
Precipitacione
Radiaciones Jornada de trabajo (pausas, trabajo Públicos (robos, atracos, asaltos,
Material s (lluvias,
Picaduras ionizantes (rayos x, nocturno, rotación, horas extras, atentados de orden público, etc
particulado granizadas,
gama, beta y alfa). descansos). )
heladas).
Radiaciones no
ionizantes (láser,
Mordeduras ultravioleta, infrarroja, Trabajo en alturas
radiofrecuencia,
microondas).
Fluidos o
Espacios confinados
excrementos
Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO, GTC 045 de 2010. {En línea}. {Consultado el 01 de julio de 2018}. Disponible en:
{http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/51963/Guia+tecnica+de+implementacion+del+SG+SST+para+Mipymes.pdf/e
1acb62b-8a54-0da7-0f24-8f7e6169c178}
34
Cuadro 4. Descripción de niveles de daño
Categoría del daño Daño leve Daño moderado Daño extremo
Enfermedades que causan
Molestias e irritación
incapacidad temporal. Enfermedades agudas o
(ejemplo: dolor de cabeza),
Ejemplo: pérdida parcial de crónicas, que generan
Salud enfermedad temporal que
la audición, dermatitis, incapacidad permanente
produce malestar (ejemplo:
asma, desordenes de las parcial, invalidez o muerte.
diarrea)
extremidades superiores.
Lesiones que generen
amputaciones, fracturas de
huesos largos, trauma
cráneo encefálico,
Lesiones superficiales, Laceraciones, heridas quemaduras de segundo y
heridas de poca profundas, quemaduras de tercer grado, alteraciones
Seguridad profundidad, contusiones, primer grado; conmoción severas de mano, de
irritaciones del ojo por cerebral, esguinces graves, columna vertebral con
material particulado. fracturas de huesos cortos. compromiso de la médula
espinal, oculares que
comprometan el campo
visual, disminuyan la
capacidad auditiva.
Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO, GTC 045 de 2010. {En línea}. {Consultado el

01 de julio de 2018}. Disponible en: {
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/51963/Guia+tecnica+de+impleme
ntacion+del+SG+SST+para+Mipymes.pdf/e1acb62b-8a54-0da7-0f24-
8f7e6169c178}
Según la GTC 45 de 2010 “la evaluación de los riesgos corresponde al proceso de

determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de
sus consecuencias, mediante el uso sistemático de la información disponible”4.
De acuerdo a lo estipulado en la GTC 45 de 2010 para evaluar el nivel del riesgo
(NR), se debería determinar lo siguiente:
NR = NP x NC
En donde:
NP = Nivel de probabilidad, según el numeral 2.24 es el producto nivel de
deficiencia por el nivel de exposición.
NC = Nivel de consecuencia, según el numeral 2,21 es la medida de la severidad
de las consecuencias.
A su vez, para determinar el NP se requiere:
NP = ND x NE
4
 GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC-045 {En línea}. {consultado el 01 de julio de 2018}. Disponible en: {
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/51963/Guia+tecnica+de+implementacion+del+SG+SST+para+Mipyme
s.pdf/e1acb62b-8a54-0da7-0f24-8f7e6169c178 }
35
En donde:
ND = Nivel de deficiencia, según el numeral 2.22 es la magnitud de la relación
esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relación casual directa
con posibles incidentes y (2), con la eficacia de las medidas preventivas existentes
en un lugar de trabajo.
NE = Nivel de exposición, según el numeral 2.23 es la situación de exposición a
un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.
Para determinar el nivel de deficiencia (ND) se utilizan los siguientes criterios. (Ver
Cuadro 5.)
Cuadro 5. Determinación del nivel de deficiencia
Nivel de
Valor de ND Significado
deficiencia
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación de
Muy Alto (MA) 10 incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos.
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias
Alto (A) 6 significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es
baja, o ambos.
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco
Medio (M) 2 significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es moderada, o ambas.
No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas
No se asigna
Bajo (B) preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado. Estos peligros
valor
se clasifican directamente en el nivel del riesgo y de intervención cuatro (IV).

8f7e6169c178}
Para determinar el nivel de exposición (NE) se utilizan los siguientes criterios. (Ver
Cuadro 6.)
Para determinar el NP se combinan los resultados de los Cuadros 5 y 6, en el
Cuadro 7.
36
Cuadro 6. Determinación del nivel de exposición
Valor de
Nivel de exposición Significado
NE
La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo
Continua (EC) 4
prolongado durante la jornada laboral.
La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por
Frecuente (EF) 3
tiempos cortos.
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por
Ocasional (EO) 2
un periodo de tiempo corto.
Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual.

8f7e6169c178}
Cuadro 7. Determinación del nivel de probabilidad

Nivel de exposición (NE)
Niveles de probabilidad
4 3 2 1
10 MA - 40 MA - 30 A – 20 A - 10
Nivel de deficiencia (ND) 6 MA – 24 A – 18 A – 12 M–6
2 M–8 M–6 B–4 B-2

8f7e6169c178}
El resultado del Cuadro 7, se interpreta de acuerdo con el significado que aparece

en el Cuadro 8.
Cuadro 8. Significado de los diferentes niveles de probabilidad
Nivel de probabilidad Valor de NP Significado
Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con
Muy Alto (MA) Entre 40 y 24 exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre
con frecuencia.
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación
Alto (A) Entre 20 y 10 muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización
del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral.
Situación deficiente con exposición esporádica, bien situación mejorable
Medio (M) Entre 8 y 6 con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño
alguna vez.
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación
Bajo (B) Entre 4 y 2 sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es
esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

8f7e6169c178}
37
A continuación, se determina el nivel de consecuencias según los parámetros del
Cuadro 9.
Cuadro 9. Determinación del nivel de consecuencia
Significado
Nivel de consecuencia NC
Daños personales
Mortal o catastrófico (M) 100 Muerte (s)
Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente o
Muy grave (MG) 60
invalidez)
Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).
Leve (L( 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.

8f7e6169c178}
Los resultados de los Cuadros 8 y 9 se combinan con el Cuadro 10 para obtener el

nivel de riesgo, el cual se interpreta de acuerdo con los criterios del Cuadro 11.
Cuadro 10. Determinación del nivel de riesgo

8f7e6169c178}
Según la GTC 45, una vez determinado el nivel del riesgo, la organización debería
decidir cuáles riesgos son aceptables y cuáles no, esto se realiza mediante el
cuadro de aceptabilidad del riesgo. (Ver Cuadro 12).
Se requiere la elaboración de un plan de acciones para controlar los riesgos que se
encontraron después de la valoración de riesgos, se debe decidir si se quiere
mejorar los controles ya existentes y el plazo para accionarlos.
38
Cuadro 11. Significado del nivel de riesgo
Nivel de riesgo Valor de NR Significado
Situación crítica. Suspender actividades hasta que el
I 4000 – 600
riesgo esté bajo control. Intervención urgente.
Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin
II 500 – 150 embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está
por encima o igual de 360.
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la
III 120 – 40
intervención y su rentabilidad.
Mantener las medidas de control existentes, pero se
deberían considerar soluciones o mejoras y se deben
IV 20
hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el
riesgo aún es aceptable.

8f7e6169c178}
Cuadro 12. Aceptabilidad del riesgo

Nivel de riesgo Significado
I No Aceptable
II No Aceptable o Aceptable con control especifico
III Aceptable
IV Aceptable

8f7e6169c178}
De acuerdo a la GTC 45, una vez completada la valoración de los riesgos la

organización deberá estar en capacidad de determinar si los controles existentes
son suficientes o necesitan mejorarse, o si se requieren nuevos controles5.
Para mejorarlos o reemplazarlos se requieren las siguientes medidas de

intervención presentadas en la GTC 45:
 Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir

dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación
manual.
5
GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC-045 {En línea}. {consultado el 01 de julio de 2018}. Disponible en: {
http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf }
39
 Sustitución: reemplazar por un material menos peligros o reducir la energía del
sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura,
etc.).
 Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección para las

máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.
 Controles administrativos: señalización, advertencias: instalación de alarmas,

procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso,
capacitación personal.
 Equipos / elementos de protección personal: gafas de seguridad, protección

auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y
guantes.
3.4 RESULTADOS
Después de realizar la matriz de identificación de peligros y mitigación de riesgos

(Ver Anexo 4), se evidencio un riesgo critico en el área de clínica en la zona de
rayos X, puesto que se presentan radiaciones ionizantes las cuales son muy
perjudiciales si no se emplean los cuidados requeridos para la manipulación de esta,
según lo establecido en la GTC 45, al considerarse una situación crítica se deben
suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control, lo que requiere de una
intervención urgente, con el fin de minimizar los riesgos.
Además, la Clínica Veterinaria Mascotas deberá establecer e implementar

protocolos de seguridad que permitan la mitigación de los riesgos para así
garantizar un ambiente laboral adecuado, eficiente y pertinente en el que todos
puedan cumplir sus funciones en las condiciones más óptimas, seguras y
confiables.
La matriz de identificación de peligros y mitigación de riesgos (Ver Anexo 4), fue

revisada y aprobada por la Gerencia.
40
4. PLAN DE MEJORAMIENTO
Según el Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.11.7, el plan de mejoramiento

se realiza con el fin de que se efectúen los correctivos tendientes a la superación
de las situaciones irregulares detectadas en materia de seguridad y salud en el
trabajo y demás normas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
A continuación, se evidencia el cronograma de las actividades en el cual se

evidencia la programación y ejecución adecuada de cada una de las actividades
propuestas en el tiempo estimado, con el fin de lograr cumplir los requisitos
establecidos en el Decreto 1072 de 2015.
El Cuadro 13, muestra el tiempo de programación y ejecución de las actividades

con sus respectivos responsables.
A partir del plan de mejoramiento se estructura la implementación del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salid en el Trabajo. (Ver Anexo 5).
41
Cuadro 13. Cronograma de actividades PLAN DE MEJORAMIENTO
2018
PROGRAMADO/
ACTIVIDAD RESPONSABLE MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOV
EJECUTADO
7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12
Realizar P
Autor
diagnóstico E
Elaboración de P
la matriz legal Autor
E
Elaboración de
la matriz de P
identificación
de riesgo Autor
E
Realizar plan P
de Autor
implementación E
Elaboración de
P
la política y los Autor
objetivos E
Diseñar P
programa de Autor
sensibilización E
Ejecutar P
programa de Autor
formación E
Elaboración de P
la estructura Autor
documental E
Ejecutar
P
indicadores de Autor
gestión E
Implementación P
Autor
SG-SST E
Diseñar
medidas de P
prevención Autor
ante
E
emergencias
Auditoria P
Autor
interna E
Plan de P
Autor
acciones E
Estudio P
financiero Autor
E
42
5. POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
La política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es de gran importancia ya que

por medio de esta se debe establecer un compromiso tanto de la Gerencia como de
todos los niveles de la empresa para garantizar el cumplimiento de todas las
exigencias y así lograr identificar y controlar los riesgos y peligros a los que se
encuentran expuestos todos los trabajadores sin importar el área de trabajo y el tipo
de contrato.
5.1 METODOLOGÍA
Para la formulación y elaboración de la política de SST fue necesario el aporte del

Gerente General, la contadora y un trabajador elegido como representante de todos
sus compañeros, con el propósito de que se divulgue y acoja todas las áreas de la
empresa.
5.2 DESARROLLO
La Clínica Veterinaria Mascotas no cuenta con una Política de SST elaborada, por
lo que se procedió a realizar una breve reunión con el Gerente General, la contadora
y el trabajador elegido, en la que se dialogó sobre la importancia de contar con una
política y unos objetivos que cumplan con todos los requerimientos.
Los aportes para la elaboración de la política de SST se realizaron de acuerdo con

el Decreto 1072 de 2015, capítulo 6, artículo 2.2.4.6.6, en el que se habla de los
requisitos que debe cumplir la política de SST de todas las empresas:
 Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SST de la

empresa para la gestión de los riesgos laborales.
 Ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y

el tamaño de la organización.
 Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el

representante legal de la empresa.
 Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a

todos los trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo; y
43
 Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde
con los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST),
como en la empresa6.
5.3 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La Clínica Veterinaria Mascotas es una empresa dedicada a la prestación de

servicios y venta de productos veterinarios para pequeños animales, comprometida
a velar por la seguridad y salud de todos sus trabajadores, identificado y evaluando
a tiempo los riesgos y peligros presentes en todas las áreas de la empresa que
puedan generar incidentes e accidentes de trabajo y así garantizarle a sus
empleados un ambiente de trabajo seguro y confiable en el cual puedan cumplir con
todas sus funciones en las condiciones más óptimas. A su vez la empresa se
compromete al buen uso de los recursos y desechos de residuos generados por las
actividades que se realizan para así garantizar la protección del medio ambiente.
Para cumplir con las exigencias expuestas en el Decreto 1072 de 2015 respecto a
la política de SST, la Clínica Veterinaria Mascotas se compromete a difundir la
política en todas las áreas de la empresa, la cual será pública y accesible a todos
los trabajadores y partes interesadas.
La política y los objetivos de SST fueron revisados y aprobados por la Gerencia (Ver
anexo 6).
5.4 OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Después de realizar la política de SST se deberán establecer los objetivos de SST

de acuerdo a la política formulada, con el fin de garantizar el cumplimiento de esta.
Según el Decreto 1072 de 2015, capítulo 6, artículo 2.2.4.6.7, los objetivos de la

política de SST deben incluir como mínimo los siguientes objetivos sobre los cuales
la organización expresa su compromiso:
 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos
controles.
 Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora

continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
en la empresa; y
6
Decreto 1072 de 2015. {en línea}. {consultado el 05 de agosto de 2018}. Disponible en: {
cf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8}
44
 Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos
laborales7.
De acuerdo con esto la Clínica Veterinaria Mascotas establece los siguientes

objetivos de la política de SST:
1. Identificar, evaluar y controlar los riesgos y peligros presentes en cada área de

trabajo.
2. Establecer controles para mantener y mejorar las condiciones de trabajo,

garantizando un ambiente de trabajo confiable y seguro.
3. Realizar campañas de prevención de accidentes e incidentes.
4. Cumplir con todas las exigencias legales en SST.
De acuerdo a los objetivos planteados anteriormente se establecieron unas metas:
1. Alcanzar un nivel de riesgo aceptable en el 2018.
1. Cumplir en un 85% con los programas de sensibilización y formación.
2. Cumplir en un 90% con el programa de promoción y prevención.
3. Culminar el año 2018 con un 80% de la implementación como mínimo.
7
Decreto 1072 de 2015. {en línea}. {consultado el 05 de agosto de 2018}. Disponible en: {
cf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8}
45
6. ROLES Y RESPONSABILIDADES
Los roles y responsabilidades de los trabajadores de la Clínica Veterinaria Mascotas

están establecidos de acuerdo con el organigrama propuesto (Ver Figura 2) y se
encuentran especificados en el respectivo Manual de Funciones (Ver Anexo 7).
6.1 ORGANIGRAMA PROPUESTO
El organigrama actual de la empresa no era muy claro, por lo que se procedió a

proponer un nuevo organigrama el cual fue revisado y aprobado por la Alta
Dirección.
Figura 2. Organigrama propuesto
La Gerencia General delegó inicialmente como responsable del SG-SST al Director

Clínico, ya que de acuerdo con los resultados obtenidos en el Diagnóstico (Ver
Anexo 1) y la Matriz de Identificación de Peligros y Mitigación de Riesgos (Ver Anexo
4) se evidencio que es el área donde se encuentran más vulnerables los
trabajadores, esta asignación será rotativa dentro de la Alta Dirección.
6.2 ROLES Y RESPONSABILIDADES
Los roles y responsabilidades de la Clínica Veterinaria Mascotas se establecieron

mediante una matriz en la cual se especificaron los diferentes roles y sus
respectivas responsabilidades en los puestos de trabajo respecto al SG-SST (Ver
Anexo 8). En esta matriz se encontrarán las responsabilidades correspondientes a
la Gerencia, los jefes o directores de cada área de la empresa, los trabajadores y el
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).
46
7. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÒN
Mediante el programa de sensibilización se busca concientizar y motivar a los

trabajadores de la importancia de la implementación del SG-SST en la empresa.
7.1 OBJETIVO
Concientizar y motivar a los trabajadores en la importancia de la implementación del

SG-SST en la empresa, de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111
de 2017.
7.2 ALCANCE
Se realizó en todas las áreas de la empresa.
7.3 DESARROLLO
Se realizó una breve charla en la que se dio a conocer la importancia de la

implementación del SG-SST (Ver Cuadro 14).
Cuadro 14. Cronograma programa de sensibilización

Actividad Contenido Duración Responsable
 Presentación a todos
los empleados.
 Entregar folletos a los
empleados.
 Exponer el
diagnóstico.
 Dar a conocer la
matriz legal.
 Exponer la matriz de
identificación de
1 hora y 20
SENSIBILIZACIÓN peligros y mitigación Alta Dirección y Autor
minutos
de riesgos.
 Exponer la Política y
los objetivos del SG-
SST.
 Dar a conocer los
roles y
responsabilidades.
 Publicar el contenido
en las carteleras de la
empresa.
La presentación del programa de sensibilización se realizó el día 3 de septiembre

de 2018, en el que se dio a conocer la importancia de la implementación del SG-
47
SST en la Clínica Veterinaria Mascotas y a su vez lograr que los trabajadores se
concienticen, aporten y participen activamente en el proceso.
Se realizó mediante una presentación (Ver Anexo 9) donde se les dio a conocer los
resultados obtenidos después de realizar los pasos lógicos necesarios para la
implementación del SG-SST y se enfatizó en los resultados obtenidos de la Matriz
de Identificación de Peligros y Mitigación de Riesgos (Ver Anexo 4) donde se
evidenciaron los diferentes riesgos a los que se encuentran expuestos cada uno de
los trabajadores de la empresa y como base y apoyo se entregaron unos folletos
(Ver Anexo 10) en los que incluía toda la información necesaria y pertinente para
comprender más a fondo el SG-SST.
7.4 RESULTADOS
Con el programa de sensibilización se logró que tanto la gerencia como los

trabajadores tomaran conciencia de lo importante que es implementar el SG-SST
en la empresa, para así garantizar que todos se sientan seguros y confiables en sus
lugares de trabajo donde puedan desarrollar todas sus funciones en condiciones
óptimas y adecuadas, con el fin de evitar al máximo los accidentes e incidentes que
se puedan presentar.
Se evidencio alta participación por parte de los trabajadores en el trascurso de la

presentación del programa de sensibilización, donde realizaron diferentes
preguntas relacionadas al SG-SST, por consiguiente, se logró un alto compromiso
por parte de los trabajadores y la gerencia, donde se comprometieron a participar
activamente en todas las actividades y procesos relacionados a la implementación
del SG-SST.
Para comprobar el nivel de compromiso de los trabajadores con respecto a la

implementación, se realizará un seguimiento semanal, donde se generará un
reporte a la Gerencia cada dos meses evidenciando que trabajadores realmente
muestran interés y una participación activa en los diferentes procesos y actividades
relacionados con la implementación y a su vez los trabajadores que no muestran
interés alguno.
El programa de sensibilización se realizó en las instalaciones de la Clínica

Veterinaria Mascotas, después de terminada la jornada laboral como se puede
evidenciar a continuación. (Ver Fotografía 1).
48
Fotografía 1. Programa de sensibilización
49
8. PROGRAMA DE FORMACIÓN
Por medio del programa de formación se busca que los trabajadores adquieran
conocimiento sobre el SG-SST y la importancia de su implementación para así
lograr que tengan un ambiente laborar seguro y confiable y lograr prevenir en un
máximo los accidentes e incidentes que se encuentren en el lugar de trabajo.
8.1 OBJETIVO
Que los trabajadores adquieran conocimientos sobre el SG-SST de conformidad

con las exigencias del Decreto 1072 de 2015.
8.2 ALCANCE
Se realizó en todas las áreas de la empresa.
8.3 DESARROLLO
El programa de formación fue dirigido y ejecutado por la señora Martha Liliana

Nogales Gómez especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo (Ver Anexo 11)
quien se encargó de dar a conocer los aspectos más importantes relacionados al
SG-SST, con el objetivo de minimizar los peligros y riesgos existentes en todas las
áreas de la empresa.
Se realizó mediante una charla en términos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

(Ver Cuadro 15.)
Cuadro 15. Cronograma programa de formación

Actividad Contenido Duración Responsable
 Presentación de
la especialista.
 Sistema de
Gestión de
Seguridad y
Salud en el
PROGRAMA DE Trabajo. 1 hora y 30
Especialista en SST
FORMACIÓN  Riegos laborales minutos
presentes en los
entornos de
trabajo.
 Que deben hacer
cuando ocurran
accidentes.
Fuente: elaboración propia.
50
El programa de formación se realizó el día 3 de septiembre de 2018, con el fin de
que los trabajadores adquieran conocimiento del SG-SST, eso se realizó por medio
de la presentación hecha por la especialista (Ver Anexo 12).
Por medio de la lista de asistencia (Ver Anexo 13) se logró la participación de 12

trabajadores un equivalente al 80%, por la cual se evidencio que tres (3)
trabajadores no asistieron.
8.4 RESULTADOS
El programa de formación tuvo una duración aproximada de 110 minutos, debido a

la alta participación de los trabajadores, donde se resolvieron todas las dudas a sus
preguntas. Al finalizar la capacitación se realizó una evaluación de conocimiento
sobre los temas vistos a todos los trabajadores (Ver Anexo 14), el cual consta de 4
preguntas, dando una totalidad de 48 preguntas resultas, teniendo como resultado
34 preguntas correctas, 11 preguntas erróneas y 3 preguntas invalidas (Ver Tabla
2.), equivalente al 71% correctas, 23% incorrectas y 6% invalidas (Ver Gráfico 2.).
Las preguntas correctas corresponden a las que respondieron acertadamente, las

preguntas incorrectas a las que respondieron erróneamente y las preguntas
invalidas a las que dejaron en blanco, no entendibles y con tachones.
Tabla 2. Resultados evaluación

Pregunta No Correctas Incorrectas Invalidas
1 9 3 0
2 10 2 0
3 7 3 2
4 8 3 1
TOTAL 34 11 3
Valor porcentual 71% 23% 6%
Gráfica 2. Valor porcentual resultados evaluación
80% 71%
60%
40% 23%
6%
20%
0%
CORRECTAS ERRÓNEAS INVALIDAS
51
El programa de formación se realizó en las instalaciones de la Clínica Veterinaria
Mascotas, después de terminada la jornada laboral como se puede evidenciar a
continuación. (Ver Fotografía 2 y 3).
Fotografía 2. Programa de formación
Fotografía 3. Programa de formación
52
9. ESTRUCTURA DOCUMENTAL
De acuerdo a las exigencias expuestas en el Decreto 1072 de 2015 sobre la

documentación, la Clínica Veterinaria Mascotas deberá conservar todos los
documentos relacionados con la implementación del SG-SST de manera legible y a
su vez de fácil identificación y acceso a las personas interesadas en consultarlos.
9.1 OBJETIVO
Establecer los criterios para la elaboración y el control de los diferentes documentos

relacionados al SG-SST.
9.2 ALCANCE
Aplica en todas las áreas y actividades de la empresa los cuales estén relacionadas
directamente con los documentos que soportan el SG-SST.
9.3 DESARROLLO
Para realizar la documentación relacionada con el SG-SST en la Clínica Veterinaria

Mascotas, se tomó como guía GTC-ISO/TR 10013 de 2002 “Directrices para la
documentación del Sistema de Gestión de la Calidad”, la estructura documental de
los sistemas de gestión se puede describir de forma jerárquica, la cual facilita la
distribución, conservación y entendimiento de los documentos (Ver Figura 2)8.
Figura 3. Jerarquía según GTC-ISO/TR 10013 de 2002
Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO, GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC-ISO

10013 {En línea}. {consultado el 20 de septiembre de 2018}. Disponible en: {
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=7
1402&name=GTC_ISO_10013.pdf&prefijo=file}
8
GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC-ISO 10013 {En línea}. {consultado el 20 de septiembre de 2018}. Disponible en: {
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=71402&name=GTC_ISO_10013.pdf&prefijo=file}
53
En la Clínica Veterinaria Mascotas se dividió en cinco (5) niveles jerárquicos la
estructura documental como se muestra en la Figura 3.
Figura 4. Estructura documental de la Clínica Veterinaria Mascotas
Nivel 1
 Manual de funciones.
 Manual del SG-SST.
Nivel 2
 Política de SST.
 Procedimiento de control de documentos.
 Procedimiento de control de registros.
 Procedimiento de auditoria interna.
Nivel 3
 Decreto 1072 de 2015.
 Decreto 052 de 2017.
54
 Resolución 1111 de 2017.
Nivel 4
 Formato de actas de comité.
 Formato de asistencia.
 Formato de entrega de elementos de protección personal (EPP).
Nivel 5
 Registro de actas de comité.
 Registro de capacitaciones en SST.
 Registros de entrega de EPP.
Estructura de los documentos. Se aplica a todos los documentos relacionados

con el SG-SST, todos los documentos cuentan con un encabezado en Arial 12 como
se muestra en el cuadro 16, la cual consta de:
Cuadro 16. Encabezado

VERSIÓN: ##
CÓDIGO: ##-AA-BB
PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: DD-MM-AAA
NOMBRE DEL DOCUMENTO
 LOGO: el logo de la Clínica Veterinaria Mascotas se utilizará en todos los

documentos y es autorizado y elaborado por la empresa.
 NOMBRE DEL DOCUMENTO: el título describirá el documento que se está

elaborando.
 VERSIÓN: número de versiones existentes, la cual indica las revisiones y

modificaciones del documento.
 CÓDIGO: los códigos de la documentación se asignan de acuerdo a la siguiente

estructura ##-AA-BB, donde:
##: Número consecutivo del documento
AA: Tipo de documento (Ver Cuadro 17)
55
BB: Ubicación del documento (Ver Cuadro 18)
Cuadro 17. Tipo de documento

Documento Abreviatura
Manual MA
Plan PL
Formato FO
Plano PN
Acta AC
Procedimiento PC
Política PO
Programa PR
Informe IN
Matriz MZ
Cuadro 18. Ubicación del documento

Área Abreviatura
Gerencia General GG
Dirección Administrativa DA
 FECHA: Se actualiza cada vez que se le realicen modificaciones al documento

bajo la forma DD-MM-AAAA
Al finalizar el documento se podrá evidenciar quien elaboró, revisó y aprobó el
documento, esto con el fin de identificar que personas estuvieron liderando el
proceso correspondiente a cada documento (Ver Cuadro 19).
Cuadro 19. Final del documento
Elaboró Revisó Aprobó
FIRMA FIRMA FIRMA
CARGO Y NOMBRE CARGO Y NOMBRE CARGO Y NOMBRE
9.4 CONDICIONES GENERALES
De acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 se evidenciarán las correspondientes

condiciones generales para todos los documentos relacionados con el SG-SST.
 ELABORÓ: responsable de la elaboración del documento.
56
 REVISÓ: responsable del seguimiento de la elaboración del documento.
 APROBÓ: responsable de la revisión final del documento.
 El empleador debe conservar todos los documentos que soportan el SG-SST,

garantizando que sean legibles, accesibles y de fácil identificación, así mismo
deberá delegar un responsable el cual tendrá acceso a todos los documentos y
garantizara que siempre se encuentren en buenas condiciones, la conservación
puede ser de forma física y/o electrónica.
 Los resultados de los perfiles epidemiológicos de la salud y de mediciones y

monitoreo de las áreas de trabajo, los registros de las actividades de
capacitación y suministro de los elementos de protección personal (EPP), se
deben conservar por un periodo de veinte (20) años a partir del momento en que
finaliza la relación laboral con el trabajador.
 Garantizar la comunicación a los trabajadores sobre el SG-SST:
 Instalar canales para recolectar inquietudes, ideas y aportes relacionados al SG-

SST, esto con el fin de que los trabajadores adquieran compromiso y
conocimiento al respecto.
Se estableció el procedimiento de control de documentos del SG-SST

correspondientes a la empresa (Ver Anexo 15) y el procedimiento de control de
registros (Ver Anexo 16) para garantizar el adecuado uso, su actualización
constante y la conservación de los diferentes documentos.
Adicionalmente se diseñó un formato para la entrega de los elementos de protección

personal (Ver Anexo 18), con el fin controlar la entrega y el uso de estos por parte
9.5 MAPA DE PROCESOS
Para la implementación del SG-SST en la Clínica Veterinaria Mascotas se tendrán

en cuenta los procesos operativos y de control, debido a que son los de gran
relevancia en el sistema de gestión, como se muestra a continuación:
57
Figura 5. Mapa de procesos
58
Cuadro 20. Procesos Clínica Veterinaria Mascotas
Procesos estratégicos
Son procesos establecidos por la Alta Dirección los cuales son encargados de definir y establecer
los objetivos y políticas de la empresa. En la Clínica Veterinaria Mascotas los procesos
estratégicos son los siguientes:
1. Planeación estratégica.
2. Comunicación interna.
3. Gestión de la calidad.
4. Atención al cliente.
Procesos operativos
Son procesos que generan el producto o servicio que se le entrega al cliente. En la Clínica
Veterinaria Mascotas los procesos operativos son los siguientes:
1. Proceso de consultas: Se examina y evalúa la mascota, finalmente se médica y determina si
necesita cuidados especiales (hospitalización).
2. Proceso de laboratorio y diagnóstico por imagen: Toma de exámenes de sangre, ecografías
y rayos x.
3. Proceso de hospitalización: Las mascotas están al cuidado de los médicos veterinarios,
mediante controles constantes y medicamentos que requieran.
4. Proceso de cirugía: La empresa por medio de médicos veterinarios realiza todo tipo de
procedimientos quirúrgicos en pequeños animales.
5. Proceso de servicios de belleza: Baño, peluquería, corte de uñas y limpieza de glándulas,
oídos y ojos, por personal especializado.
6. Proceso de higiene oral: Se realiza examen para evaluar si es apto para el procedimiento, si
así es, se procede a colocar anestesia inhalada y finalmente realización de la profilaxis
dental.
Procesos de apoyo
Son los procesos encargados de soportar los procesos operativos de la empresa. En la Clínica
Veterinaria Mascotas los procesos de apoyo son los siguientes:
1. Contabilidad.
2. Compras.
3. Recursos Humanos.
Procesos de control
Son procesos que se realizan para hacer seguimiento a las diferentes actividades de la empresa
esto con el fin de identificar los errores y corregirlos lo antes posible. En la Clínica Veterinaria
Mascotas los procesos de control son los siguientes:
1. Observación: El jefe de cada área será el encargado de observar y analizar que todos los
trabajadores realicen de forma correcta sus actividades y utilicen los elementos de protección
personal que cada uno requiera.
2. Seguimiento: Mediante formatos de entrega y uso de los elementos de protección personal.
3. Revisión por la Alta Dirección: La Alta Dirección realizara revisiones mediante la aplicación
de metodologías establecidas por la Clínica Veterinaria Mascotas con el fin de asegurar la
eficiencia y mejoramiento continuo del sistema de gestión.
4. Auditoria Interna: Se realiza con el fin de verificar la conformidad del SG-SST de conformidad
con el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017.
El autor hace entrega de un total de 20 documentos los cuales fueron revisados y

aprobados por la Alta Dirección debidamente enumerados en el listado maestro (Ver
Anexo 19) esto con el objetivo de respaldar la implementación del SG-SST en el
momento que se requiera, ya sea para una auditoria interna o externa.
59
10. INDICADORES DE GESTIÓN
De conformidad con el Decreto 1072 de 2015, capitulo 6, articulo 2.2.4.6.19, estipula

que se debe definir si los indicadores son cualitativos o cuantitativos según
corresponda, por medio de estos se evaluara la estructura, el proceso y los
resultados del SG-SST. Los indicadores deberán alinearse al plan estratégico de la
empresa y a su vez hacer parte del mismo. Cada indicador debe contar con una
ficha técnica que contenga las siguientes variables:
1. Definición del indicador.
2. Interpretación del indicador.
3. Límite para el indicador o valor a partir del cual se considera que cumple o no
con el resultado esperado.
4. Método de cálculo.
5. Fuente de la información para el cálculo.
6. Periodicidad del reporte.
7. Personas que deben conocer el resultado.

De acuerdo con el Artículo 2.2.4.6.20, para la definición y construcción de los
indicadores que evalúan la estructura, el empleador debe considerar entre otros, los
siguientes aspectos:
 La política de seguridad y salud en el trabajo y que esté comunicada.
 Los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo.
 El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma.
 La asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente

al desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 La asignación de recursos humano, físicos y financieros y de otra índole

requerida para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
60
 La definición del método para identificar los peligros, para evaluar y calificar los
riesgos, en el que se incluye un instrumento para que los trabajadores reporten
las condiciones de trabajo peligrosas.
 La conformación y funcionamiento del Comité Paritario o Vigía de seguridad y

salud en el trabajo.
 Los documentos que soportan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

el Trabajo SG-SST.
 La existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de las

condiciones de salud de los trabajadores para la definición de las prioridades de
control e intervención.
 La existencia de un plan para la prevención y atención de emergencias en la

organización.
 La definición de un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo.

indicadores que evalúan el proceso, el empleador debe considerar entre otros:
 Evaluación inicial (línea base).
 Ejecución del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su

cronograma.
 Ejecución del plan de capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados.
 Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores de la

empresa realizada en el último año.
 Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora,

incluida las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes,
accidentes y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en
las inspecciones de seguridad.
 Ejecución del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus

resultados, si aplica.
61
 Desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo con el
análisis de las condiciones de salud y de trabajo y a los riesgos priorizados.
 Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes,

accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
 Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de

trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.
 Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias.
 La estrategia de conservación de los documentos.

indicadores que evalúan el resultado, el empleador debe considerar entre otros:
 Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables.
 Cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en el trabajo – SST.
 El cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su

cronograma.
 Evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan de

trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo.
 La evaluación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluida las

acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en las
inspecciones de seguridad.
 El cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los

trabajadores, acorde con las características, peligros y riesgos de la empresa.
 La evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de la salud

 Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de

trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.
 Análisis de los resultados en la implementación de las medidas de control en los

peligros identificados y los riesgos priorizados.
62
 Evaluación del cumplimiento del cronograma de las mediciones ambientales
ocupacionales y sus resultados si aplica.
Los indicadores en la Clínica Veterinaria Mascotas se definen para evaluar el SG-
SST.
Con el acompañamiento de la Administradora de Riesgos Laborales ARL POSITIVA
se establecieron una serie de indicadores los cuales se utilizaran para determinar el
cumplimiento del SG-SST ya sea cuantitativo o cualitativo con el fin de realizarle un
seguimiento a la mejora continua del mismo (Ver Cuadro 21).
Los indicadores se determinan diariamente y su reporte se realiza mensualmente,
esto con el fin de identificar el comportamiento de cada uno de estos.
63
Cuadro 21. Indicadores del SG-SST
TIPO DE NOMBRE FUENTE DE FRECUENCIA
DEFINICIÓN COMO SE MIDE RESPONSABLE UNIDAD INTERPRETACIÓN
INDICADOR INDICADOR INFORMACIÓN DE MEDICIÓN
Es la relación
entre el número
total de A.T con y
sin incapacidad,
registrados en un
periodo y el total
de las HHT IFAT =(N° TOTAL
durante un DE ACCIDENTES
Por cada 100
Índice de periodo DE TRABAJO EN
trabajadores, se
Frecuencia de multiplicado por EL AÑO / N° Coordinador de
RESULTADO SG-SST Mensual Número presentan X
Accidentes de K (constante HORAS SST
Accidentes de
Trabajo igual a 240.000). HOMBRES
Trabajo en el año
El resultado se TRABAJADAS
interpreta como AÑO)*K9.
número de AT
ocurridos durante
el último año por
cada 100
trabajadores de
tiempo completo.
Expresa el total
IFIAT= (N° DE A.T por cada 100
de AT
Índice de EN EL AÑO CON trabajadores, se
incapacitantes
Frecuencia de INCAPACIDAD / presentan X
ocurridos durante Coordinador de
RESULTADO Accidentes de N° HORAS SG-SST Mensual Número Accidentes de
el último año, por SST
Trabajo con HOMBRES Trabajo con
cada 100
Incapacidad TRABAJADAS incapacidad en el
trabajadores de
AÑO)*K año
tiempo completo.
Es la relación
entre el número
ISAT= (N° DIAS
de días perdidos
PERDIDOS Y por cada 100
y cargados por
CARGADOS POR trabajadores, se
Índice de accidentes de
ACCIDENTES DE presentan X
Severidad de Trabajo, durante Coordinador de
RESULTADO TRABAJO AÑO / SG-SST Mensual Días Accidentes de
Accidentes de un periodo y el SST
N° HORAS Trabajo con
Trabajo total de HHT
HOMBRES incapacidad en el
durante un
TRABAJADAS año
periodo y
AÑO)*K
multiplicado por
K
9
Explicación de K. {en línea}. {consultado el 01 de febrero de 2019}. Disponible en {https://es.scribd.com/doc/73235700/Indicadores-en-Salud-Ocupacional}
64
Cuadro 21. (Continuación)
Corresponde a
la relación entre
los índices de
frecuencia y
severidad de
Accidentes de
Trabajo con
Incapacidad. Es
Índice de un índice global
ILIAT=(IFIAT
Lesiones de DEL IFIAT E Coordinador de
RESULTADO *ISAT)/ Mensual
Incapacitantes comportamiento ISAT SST
1000
por A.T de lesiones
incapacitantes
que no tiene
unidad, su
utilidad radica
en la
comparación
entre diferentes
periodos.
Relación del
número de
casos de
accidentes de
Por cada 100
trabajo,
trabajadores
ocurridos TA = N° AT / N°
Tasa Coordinador de expuestos se
RESULTADO durante el PROMEDIO DE SG-SST Mensual Porcentaje
Accidentalidad SST presentan X
período con el TRABAJADORES
accidentes en el
número
período.
promedio de
trabajadores en
el mismo
período
ISA=N° DIAS DE
Es la relación AUSENCIA POR por XXXX horas
entre los días CAUSA DE programadas en el
de incapacidad SALUD DURANTE
Índice de año se pierden
por enfermedad EL ULTIMO AÑO * Coordinador de
RESULTADO severidad del SG-SST Mensual Número XXX días por
común y el total 240.000 SST
Ausentismo N° HORAS incapacidad de
de HHT,
HOMBRE enfermedad común
multiplicado por
PROGRAMADAS ( XXX horas)
240.000.
EN EL AÑO
65
%TP=(N° DIAS
U HORAS
Muestra el
PERDIDAS EN
porcentaje Se perdió en el
Porcentaje de EL AÑO /
perdido en un Coordinador de XXXX, el XX% de
RESULTADO Tiempo N° DIAS U SG-SST Mensual Porcentaje
año con relación SST tiempo por
Perdido HORAS
al tiempo incapacidades.
PROGRAMADAS
programado.
EN EL
PERIODO) X 100
(Número de
Muestra el personas que
XX % de las
porcentaje de asisten a la Id./
Cobertura Coordinador de personas nuevas
RESULTADO personas que Número de SG-SST Mensual Porcentaje
Inducción SST asistieron a la
reciben la personas que
inducción
inducción ingresan en el
periodo) X 100
(Número de
Proporción de EPP entregados / XX% de los EPP
% Cubrimiento Coordinador de
RESULTADO trabajadores que Número de EPP SG-SST Mensual Porcentaje requeridos fueron
EPP SST
reciben los EPP requeridos) X entregados
100
(Trabajadores
que usan EPP en
Muestra el
el período de El XX% de los
porcentaje de Coordinador de
RESULTADO % uso EPP tiempo / SG-SST Mensual Porcentaje trabajadores usas
personas que SST
Número de EPP el EPP
usan los EPP
entregados) X
100
(Número de
inspecciones El XX% de las
Muestra el
%Inspecciones realizadas / Coordinador de inspecciones
RESULTADO porcentaje de SG-SST Mensual Porcentaje
realizadas Número de SST planeadas se
Inspecciones
inspecciones realizaron
planeadas) X 100
Relación entre
Gastos totales de
los efectos del
esta área / $$ es el costo de
sistema de
Eficiencia Número total de cada una de las
gestión y los Coordinador de
RESULTADO condiciones condiciones SG-SST Mensual Número condiciones
gastos SST
mejoradas ambientales encontradas
correspondientes
peligrosas aproximadamente
de recursos e
controladas.
insumos.
66
FRECUENCIA
TIPO DE NOMBRE FUENTE DE INTERPRET
DEFINICIÓN COMO SE MIDE RESPONSABLE DE UNIDAD
INDICADOR INDICADOR INFORMACIÓN ACIÓN
MEDICIÓN
(Número de
XX% de loa
Muestra el condiciones
EPP
% Condiciones porcentaje de mejoradas / Coordinador de
RESULTADO SG-SST Mensual Porcentaje requeridos
mejoradas condiciones Número de SST
fueron
mejoradas condiciones
entregados
encontradas) X100
(Acciones XX% de las
correctivas no
Acciones realizadas / Coordinador de conformidad
RESULTADO SG-SST Mensual Porcentaje
correctivas No de No SST es tienen
Conformidades acciones X
encontradas) X 100 correctivas
Documento de la El
Política de SST documento
firmada, divulgada de la Política
Divulgación de la Coordinador de
ESTRUCTURA Política de SST y fechada. SG-SST Mensual Cumplimiento de SST se
política de SST SST
Cumplimiento de firmada,
requisitos de divulgada y
norma. fechada.
Los
objetivos y
Objetivos y metas
Objetivos y metas Coordinador de metas de
de seguridad
ESTRUCTURA Objetivos y metas de seguridad SG-SST SST de Mensual Cumplimiento seguridad se
escritos y
divulgados Gerencia encuentran
divulgados.
escritos y
divulgados.
Número de
N° de áreas de la
actividades
Áreas con Plan empresa con Plan Coordinador de
Plan de trabajo del plan
ESTRUCTURA de Trabajo anual anual de trabajo en SG-SST SST de Mensual Número
anual anual de
en SST SST/Total áreas de Gerencia
trabajo
la empresa.
cumplidos
N° total de Jefes
con delegación de Número total
Asignación de responsabilidad en Coordinador de de Jefes con
ESTRUCTURA Responsabilidades SG-SST Mensual Número
responsabilidades SGSST/Total de SST responsabili
Jefes de la dades
estructura.
67
FRECUENCIA
TIPO DE NOMBRE FUENTE DE INTERPRETACI
DEFINICIÓN COMO SE MIDE RESPONSABLE DE UNIDAD
INDICADOR INDICADOR INFORMACIÓN ÓN
MEDICIÓN
Método definido Método definido
Identificación identificación de
para la para la Coordinador de
ESTRUCTURA de peligros y SG-SST Mensual Cumplimiento peligros
identificación identificación de SST
riesgos realizado
de peligros peligros.
La empresa
cuenta con un Número de
Funcionamiento Funcionamiento COPASST en reuniones
ESTRUCTURA SG-SST COPASST Mensual Número
del Copasst del COPASST funcionamiento y anuales del
con delegación Copasst
de funciones.
Número de
N° de recursos Gerente
Comités en
Asignación de humanos Jefes de Área
funcionamiento
ESTRUCTURA Recursos Recursos disponibles SG-SST COPASST Mensual Número
y número de
Humanos según tamaño de Coordinador de
encargados del
la empresa. SST
SGSST
N° de sedes con
plan de Coordinador de Número de
Plan de Sedes con Plan
ESTRUCTURA emergencia/ N° SG-SST SST comité de Mensual Número sedes con plan
emergencias de emergencia
total de emergencias de emergencias
trabajadores.
N° de Áreas con
plan de
Áreas con Plan XX% de
Capacitación capacitación Coordinador de
ESTRUCTURA de capacitación SG-SST Mensual Porcentaje personas
en SST anual en SST
anual en SST capacitadas
SST/Total de
áreas
Sumatoria de Coordinador de
Evaluación XX% de
porcentaje por evaluación inicial SST
PROCESO Autoevaluación inicial del SG- Mensual Porcentaje cumplimiento
cada uno de los del SGSST Copasst
SST del SG SST
ítems evaluados Otras áreas
(N° de
actividades
desarrolladas en
el periodo en el XX% de
Ejecución del
Ejecución del plan/ N°. de plan anual de Coordinador de actividades
PROCESO plan de trabajo Mensual Porcentaje
plan de trabajo actividades trabajo en SST SST cumplidas del
en el SGSST
propuestas en el plan de trabajo
periodo en el
plan de trabajo) x
100
68
TIPO DE NOMBRE FUENTE DE FRECUENCIA INTERPRETACI
DEFINICIÓN COMO SE MIDE RESPONSABLE UNIDAD
INDICADOR INDICADOR INFORMACIÓN DE MEDICIÓN ÓN
Inspecciones de
seguridad
N° total de peligros
Intervención Intervención matriz de riesgos
intervenidos en el Coordinador de XX% de peligros
PROCESO de peligros y de los peligros investigaciones Mensual Porcentaje
periodo/total de SST intervenidos
riesgos identificados de at
peligros identificados
reportes del
copasst
N° de actividades
desarrolladas en la Análisis de la XX% de
Ejecución del Gerente
intervención de los accidentalidad actividades
plan de Jefes de Área
Plan de riesgos investigación de cumplidas del
PROCESO intervención COPASST Mensual Porcentaje
accidentalidad prioritarios/actividade at plan de
de la Área de Gestión
s propuestas para la reporte de intervención de
accidentalidad de la SST
intervención de los incidentes riesgos
riesgos prioritarios
N° de accidentes Gerente
Porcentaje de
Investigación /incidentes Reporte de Jefes de Área XX% de
accidentes/
PROCESO de accidentes investigados/ N° de accidentes/incid COPASST Mensual Porcentaje investigaciones
incidentes
e incidentes accidentes/incidentes entes Área de Gestión realizadas
investigados
reportados de la SST
Gerente
Porcentaje de N° de simulacros
Jefes de Área XX% de
simulacros realizados/ N° de Plan anual de
PROCESO Simulacros COPASST Mensual Porcentaje simulacros
realizados por simulacros trabajo en sst
Área de Gestión ejecutados
sede programados
de la SST
Fuente: ARL POSITIVA
69
11. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
De acuerdo a la Resolución 1111 de 2015, el Artículo 10 establece las fases de

adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo con Estándares Mínimos, con su respectiva actividad, responsable y
tiempo para su ejecución. (Ver Cuadro 22)
Cuadro 22. Fases para la implementación del SG-SST

FASE ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO
Las empresas, personas o
Es la autoevaluación realizada por la entidades encargadas de
empresa con el fin de identificar las implementar y ejecutar los
prioridades y necesidades en Seguridad y Sistemas de Gestión en De junio a
Evaluación
1 Salud en el Trabajo para establecer el plan Seguridad y Salud en el agosto de
inicial
de trabajo anual de la empresa del año Trabajo, con la asesoría de 2017
2018, conforme al artículo 2.2.4.6.16 del las Administradoras de
Decreto 1072 de 2015. Riesgos Laborales y según
los Estándares Mínimos.
Es el conjunto de elementos de control que
consolida las acciones de mejoramiento
necesarias para corregir las debilidades
encontradas en la autoevaluación.
entidades encargadas de
Durante este periodo las empresas o
Plan de implementar y ejecutar los
entidades deben hacer lo siguiente: De
mejoramiento Sistemas de Gestión en
Primero: Realizar la autoevaluación septiembre a
2 conforme a la Seguridad y Salud en el
conforme a los Estándares Mínimos. diciembre de
evaluación Trabajo, con la asesoría de
Segundo: Establecer el plan de mejora 2017
inicial las Administradoras de
conforme a la evaluación inicial.
Riesgos Laborales y según
Tercero: Diseñar el Sistema de Gestión de
los Estándares Mínimos.
Seguridad y Salud en el Trabajo, y formular
el plan anual del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo año 2018.
En la puesta en marcha del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Las empresas, personas o
(SG-SST) se realiza durante el año 2018, en entidades encargadas de
coherencia con la autoevaluación de implementar y ejecutar los
Estándares Mínimos y plan de Sistemas de Gestión en De enero a
3 Ejecución mejoramiento. Seguridad y Salud en el diciembre de
En el mes de diciembre del año 2018, el Trabajo, con la asesoría de 2018
empleador o contratante o entidad formula el las Administradoras de
plan anual del Sistema de Gestión de Riesgos Laborales y según
Seguridad y Salud en el Trabajo del año los Estándares Mínimos.
2019.
entidades encargadas de
Es el momento de la vigilancia preventiva de implementar y ejecutar los
la ejecución, desarrollo e implementación del Sistemas de Gestión en
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Seguridad y Salud en el
el Trabajo (SG-SST). Trabajo, con la asesoría de
En esta fase la empresa deberá: las Administradoras de
Seguimiento Primero: Realizar la autoevaluación Riesgos Laborales y según De enero a
4 y plan de conforme a los Estándares Mínimos. los Estándares Mínimos. marzo de
mejora Segundo: Establecer el plan de mejora El seguimiento al Sistema 2019
conforme al plan del Sistema de Gestión de de Gestión de Seguridad y
Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutado Salud en el Trabajo y al
en el año 2018 y lo incorpora al plan del cumplimiento al plan de
sistema de gestión que se está mejora se realizara por
desarrollando durante el año 2019. parte del Ministerio del
Trabajo y Administradoras
de Riesgos Laborales.
70
FASE ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO
La efectuara el Ministerio
Fase de verificación del cumplimiento dela
Inspección, del Trabajo conforme a los De abril de
normativa vigente sobre el Sistema de
5 Vigilancia y Estándares Mínimos 2019 en
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Control establecidos en la adelante
(SG-SST).
presente Resolución.

CICLO PHVA
La implementación se ejecutó mediante el “ciclo PHVA o también conocido como

ciclo Deming, este ciclo constituye una de las principales herramientas de
mejoramiento continuo en las organizaciones, mediante los diferentes pasos del
ciclo PHVA las empresas pueden:
 Planificar: Definir los objetivos y cómo lograrlos de acuerdo a las políticas

organizacionales y las necesidades de los clientes.
 Hacer: Ejecutar lo planeado, en su desarrollo se puede evidenciar los problemas

que se tienen en la implementación y a si mismo se identificaran las
oportunidades de mejora y su implementación.
 Verificar: Comprobar que se hayan ejecutado los objetivos previstos mediante el

seguimiento y la medición de los procesos, confirmando que estén acordes a las
políticas.
 Actuar: Se realizan las acciones para el mejoramiento del desempeño de los

procesos”10.
Para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

se requiere establecer las diferentes actividades correspondientes a cada una de
las fases del ciclo PHVA (Ver Figura 5).
Planear:
 Política del SG-SST.
 Objetivos del SG-SST.
10
Definición ciclo PHVA {En línea}. {consultado el 10 de octubre de 2018}. Disponible en: { https://www.gerencie.com/ciclo-
phva.html}
71
 Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Archivo de los documentos.
Hacer:
 Diagnóstico.
 Matriz de identificación de peligros y mitigación de riesgos.
 Plan ante emergencias.
 Documentación del SG-SST.
Verificar:
 Auditoria interna.
Actuar:
 Plan de acciones correctivas.
Figura 6. Ciclo PHVA
11.1 IMPLEMENTACIÓN
La implementación del SG-SST en la Clínica Veterinaria Mascotas se ejecutó a lo

largo del desarrollo de las diferentes actividades requeridas para el cumplimiento de
las exigencias normativas.
72
Se realizó una pequeña reunión con todos los trabajadores de la empresa, con el
fin de informar y dar a conocer los procedimientos diseñados para cada proceso
operativo y a su vez contar con la opinión de cada uno de trabajadores y su voto de
aprobación.
La Resolución 1111 de 2017 estipula que entre junio de 2017 y abril de 2019 todas
las empresas deben llevar a cabo la implementación del SG-SST, por consiguiente
la Clínica Veterinaria Mascotas da cumplimiento total al artículo 11 “implementación
definitiva del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de enero del
año 2020 en adelante” de la Resolución 1111 de 2017, lo que quiere decir que se
dejaran listos y aprobados todos los planes de mejora de los año posteriores (Ver
Figura 6).
Figura 7. Implementación definitiva del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo

73
12. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
En la Clínica Veterinaria Mascotas se diseñó un plan de emergencias, tomando

todas las medidas de prevención ante cualquier eventualidad que pueda
presentarse (Ver Anexo 20).
12.1 OBJETIVO
Informar a todos los trabajadores de la empresa lo que deben realizar si se llegase

a presentar alguna emergencia dentro de las instalaciones.
12.2 ALCANCE
Aplica para todas las áreas de la empresa, incluyendo a los visitantes.
12.3 DESARROLLO
Para dar a conocer el plan de emergencias que se diseñó, se realizó una breve
charla, en la que se explicó de que constaba y la importancia de que todos
conocieran las acciones que deberían tomar si se presentara alguna situación que
altere el estado normal de la empresa.
Se realizó el día 20 de octubre de 2018 en las instalaciones de la Clínica Veterinaria

Mascotas por medio de una presentación (Ver Anexo 21) en que se explicó el
contenido del plan de emergencias y se enfatizó en los planes de acción ante
amenazas, la señalización y el sistema de alarma que se utilizara en la empresa y
como apoyo se entregó a cada uno de los trabajadores un folleto (Ver Anexo 22)
que contenía toda la información relacionada con el plan de emergencias.
Por medio de la lista de asistencia (Ver Anexo 23), se logró la participación de 9

trabajadores un equivalente al 60%, lo cual evidencia la ausencia de 6 trabajadores.
12.4 RESULTADOS
Se logró el compromiso por parte de la Gerencia General y los trabajadores a dar

cumplimiento al plan de emergencias y a su vez en aprender y conocer que acciones
deben tomar ante la presencia de cualquier emergencia.
La charla se realizó en las instalaciones de la Clínica Veterinaria Mascotas, después

de terminada la jornada laboral como se puede evidenciar a continuación. (Ver
Fotografía 4 y 5).
74
Fotografía 4. Plan de emergencias
Fotografía 5. Plan de emergencias
75
13. AUDITORIA INTERNA
De conformidad con el Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.29 y la Resolución

1111 de 2017, artículo 4, el empleador deberá realizar una auditoria anual esto con
el fin de identificar las diferentes fallas y oportunidades de mejora en el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
13.1 OBJETIVO
Determinar el grado de cumplimiento de los estándares mínimos que estipula la

Resolución 1111 de 2017, esto con el fin de conocer las inconsistencias que no
dejen prosperar la implementación del SG-SST como lo estipula la ley.
13.2 ALCANCE
De acuerdo con el Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.30 “alcance de la auditoria

de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”
deberá abarcar entre otros los siguientes aspectos:
1. El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo.
2. El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado.
3. La participación de los trabajadores.
4. El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas.
5. El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a los trabajadores
6. La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad

y Salud en el Trabajo (SG-SST).
7. La gestión del cambio.
8. La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas

adquisiciones.
9. El alcance y aplicación el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo (SG-SST) frente a proveedores y contratistas.
10. La supervisión y medición de los resultados.
76
11. El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo
en la empresa.
12. El desarrollo del proceso de auditoría.
13. La evaluación por parte de la lata dirección.
13.3 AUDITOR
Debido a que la empresa no cuenta con una persona competente, tuvo que recurrir
a la subcontratación de una persona externa para la realización de la auditoria al
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ver Anexo 24).
13.4 METODOLOGÍA
Se realizara siguiendo el procedimiento para auditorías internas (Ver Anexo 17).
13.5 DESARROLLO
El día 22 de octubre de 2018, se llevó a cabo la auditoria interna en la Clínica

Veterinaria Mascotas a cargo del Ingeniero Germán Felipe López Duque persona
competente para realizarla por su experiencia y conocimiento como se puede
evidenciar en su hoja de vida (Ver Anexo 24).
Se procedió a darle inicio a la auditoria interna por medio del Acta de Apertura (Ver
Anexo 25), en la cual se evidencia la asistencia tanto de los auditados como del
auditor.
Se realizó la correspondiente presentación del equipo auditor conformado por el

auditor líder y el autor, a todos los trabajadores de la Clínica. Posteriormente se
reúne con el Gerente General para realizar una revisión de los documentos, esto
con el fin de evaluar y examinar el grado de cumplimiento de los estándares mínimos
por medio de la lista de chequeo presentada en la Resolución 1111 de 2017 (Ver
Anexo 26).
Después de evaluar cada ítem de la lista de chequeo se procedió a realizar el

informe de la auditoria interna (Ver Anexo 27) y se finaliza con un Acta de cierre
(Ver Anexo 25).
77
13.6 RESULTADOS
Después de examinar y evaluar nuevamente el grado de cumplimiento de los

estándares mínimos por medio de la lista de chequeo presentada en la Resolución
1111 de 2017, se lograron los siguientes resultados (Ver Tabla 3), en los que se
puede evidenciar que en de un total de 60 ítems evaluados, la empresa cumple un
total de 32 ítems equivalente a un 53%.
Tabla 3. Resultados estándares mínimos auditoria interna

Cumple No No Número de
Criterio
totalmente cumple aplica ítems
I Planear 13 8 1 22
II Hacer 16 14 0 30
III Verificar 3 1 0 4
IV Actuar 0 4 0 4
Total 32 27 1 60
Valor
53% 45% 2% 100%
porcentual
El resultado de la auditoria interna arrojo un cumplimiento de los estándares

mínimos de un 50,75%, aunque se evidencia un aumento significativo del 38,25%
en comparación con el resultado que arrojo el diagnostico, la empresa sigue estando
en un estado crítico respecto al SG-SST, lo cual indica que la empresa deberá
establecer un plan de acciones correctivas con el fin de llevarla a un estado
aceptable.
78
14. PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
Según el artículo 2.2.4.6.33 Acciones preventivas y correctivas del Decreto 1072 de

2015, el empleador deberá garantizar que se definan e implementen las acciones
preventivas y correctivas necesarias, con base en los resultados de la supervisión
y medición de la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST), de las auditorias y de la revisión por la Alta Dirección.
De los 60 ítems evaluados mediante la lista de chequeo de la Resolución 1111 de
2017, se presentaron no conformidades en 27 de ellos, por lo cual se propone una
acción correctiva para cada una de las no conformidades (Ver Cuadro 23).
79
Cuadro 23. Plan de Acciones Correctivas
Fecha de
Ciclo Estándar Criterio Acción correctiva Responsable
cumplimiento
El Vigía en Seguridad y Salud en el
Trabajo y los miembros del Comité
Paritario en Seguridad y Salud en el Realizar capacitaciones
Planear Recursos Trabajo y sus respectivos miembros periódicas a los miembros Alta Dirección Enero de 2019
(Principales y Suplentes) se encuentran del COPASST.
capacitados para poder cumplir las
responsabilidades que les asigna la ley.
La empresa conformó el Comité de Conformar el
Planear Recursos Convivencia Laboral y este funciona de correspondiente comité Alta Dirección Enero de 2019
acuerdo con la normativa vigente. de convivencia.
Todos los trabajadores,
independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación y de
manera previa al inicio de sus labores,
reciben capacitación, inducción y
reinducción en aspectos generales y
Realizar la inducción y la
específicos de las actividades por
reinduccion con los
Planear Recursos realizar que incluya entre otros, la Alta Dirección Enero de 2019
correspondientes
identificación de peligros y control de los
registros.
riesgos en su trabajo, y la prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades
laborales. Asimismo, se proporcionan
las capacitaciones en Seguridad y
Salud en el Trabajo de acuerdo con las
necesidades identificadas.
Los responsables del Sistema de
Los responsables
Gestión de Seguridad y Salud en el
deberán realizar el curso
Trabajo cuentan con el certificado de
Planear Recursos de las cincuenta (50) Alta Dirección Enero de 2019
aprobación del curso de capacitación
horas en seguridad y
virtual de cincuenta (50) horas definido
salud en el trabajo.
por el Ministerio del Trabajo.
80
Fecha de
cumplimiento
La empresa realizó la evaluación inicial
del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, identificando las
prioridades para establecer el plan de
trabajo anual o para la actualización del
existente y fue realizada por el
responsable del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo o si fue
Realizar identificación y
Gestión integral contratada, por la empresa con
Planear evaluación de las Alta Dirección Enero de 2019
del SG-SST personal externo con licencia en Salud
prioridades.
Ocupacional o Seguridad y Salud en el
Trabajo o conforme, verificando que la
persona que diseñe, ejecute e
implemente el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo tenga
la formación y cursos solicitada en los
artículos 5° y 6° de la presente
resolución.
Realizar los informes
Quienes tengan responsabilidad sobre
anualmente de rendición
Gestión integral el Sistema de Gestión de Seguridad y
Planear de cuentas respecto a las Alta Dirección Enero de 2019
del SG-SST Salud en el Trabajo rinden cuentas
actividades de seguridad
anualmente sobre su desempeño.
y salud en el trabajo.
Elaborar el
La empresa estableció un correspondiente
procedimiento para la identificación y procedimiento para la
evaluación de las especificaciones en identificación y evaluación
Gestión integral
Planear Seguridad y Salud en el Trabajo, de las de las especificaciones en Alta Dirección Enero de 2019
del SG-SST
compras y adquisición de productos y Seguridad y Salud en el
servicios, como por ejemplo los Trabajo de las compras y
elementos de protección personal. adquisiciones de
productos y servicios.
81
Fecha de
cumplimiento
Elaborar el
correspondiente
procedimiento para
La empresa dispone de un
evaluar el impacto sobre
procedimiento para evaluar el impacto
Gestión integral la Seguridad y salud en el
Planear sobre la Seguridad y Salud en el Alta Dirección Enero de 2019
del SG-SST Trabajo respecto a los
Trabajo que se pueda generar por
cambios internos y
cambios internos o externos.
externos que puedan
presentarse en la
empresa.
Hay como mínimo, la siguiente
información actualizada de todos los
trabajadores, del último año: la
descripción socio demográfica de los
Realizar el registro de
trabajadores (edad, sexo, escolaridad,
toda la información
Gestión de la estado civil), la caracterización de sus
Hacer requerida para el Alta Dirección Enero de 2019
salud condiciones de salud, la evaluación y
cumplimiento total de
análisis de las estadísticas sobre la
criterio.
salud de los trabajadores tanto de
origen laboral como común, y los
resultados de las evaluaciones médicas
ocupacionales.
Están definidas y se llevaron a cabo las
Desarrollar las
actividades de medicina del trabajo,
actividades necesarias y
promoción y prevención, de
pertinentes para
Gestión de la conformidad con las prioridades que se
Hacer minimizar los peligros y Alta Dirección Enero de 2019
salud identificaron en el diagnóstico de las
riesgos a lo que se
condiciones de salud de los
encuentran expuestos los
trabajadores y los peligros/riesgos de
trabajadores.
intervención prioritarios.
Comprobar que el médico
Se informa al médico que realiza las recibiera todos los
evaluaciones ocupacionales los perfiles documentos de soporte
Gestión de la
Hacer del cargo, con una descripción de las respecto a los perfiles de Alta Dirección Enero de 2019
salud
tareas y el medio en el cual se cargo y las descripciones
desarrollará la labor respectiva. de los cargos
correspondientes.
82
Fecha de
cumplimiento
Se realizan las evaluaciones médicas
de acuerdo con la normativa y los
peligros a los cuales se encuentre
expuesto el trabajador. Asimismo, se
tiene definida la frecuencia de las
evaluaciones médicas ocupacionales Realizar e interpretar los
periódicas según tipo, magnitud, exámenes médicos
Gestión de la frecuencia de exposición a cada peligro, ocupacionales, teniendo
Hacer Alta Dirección Enero de 2019
salud el estado de salud del trabajador, las en cuenta los perfiles del
recomendaciones de los sistemas de cargo y el medio en el
vigilancia epidemiológica y la legislación cual se desarrolla.
vigente. Los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionales
serán comunicados por escrito al
trabajador y constarán en su historia
médica.
La empresa debe tener la custodia de
las historias clínicas a cargo de una
Realizar seguimiento a
Gestión de la institución prestadora de servicios en
Hacer las historias clínicas de Alta Dirección Enero de 2019
salud Seguridad y Salud en el Trabajo o del
los trabajadores.
médico que practica los exámenes
laborales en la empresa.
83
Fecha de
cumplimiento
La empresa acata las restricciones y
recomendaciones médico-laborales por
parte de la Empresa Promotora de
Salud (EPS) o Administradora de
Riesgos Laborales (ARL) prescritas a Realizar, interpretar y dar
los trabajadores para la realización de seguimiento a los
sus funciones. Asimismo, y de ser exámenes médicos
necesario, se adecua el puesto de ocupacionales realizados
Gestión de la trabajo, se reubica al trabajador o a los trabajadores de la
salud realiza la readaptación laboral. Se empresa teniendo en
anexa soportes de entrega a quienes cuenta el perfil del cargo,
califican en primera oportunidad y/o a las tareas que desarrollan
las Juntas de Calificación de Invalidez y el medio en el cual se
los documentos que son desarrollan.
responsabilidad del empleador que trata
la norma para la calificación de origen y
porcentaje de la pérdida de la
capacidad laboral.
Hay un programa para promover entre
Ejecutar un programa
los trabajadores estilos de vida y
para promover estilos de
entorno saludable, incluyendo
Gestión de la vida y entornos
Hacer campañas específicas tendientes a la Alta Dirección Enero de 2019
salud saludables, con los
prevención y el control de la
registros
farmacodependencia, el alcoholismo y
correspondientes.
el tabaquismo, entre otros.
La empresa investiga todos los
accidentes e incidentes de trabajo y las
Establecer un
enfermedades cuando sean
Gestión de la procedimiento para la
Hacer diagnosticadas como laborales, Alta Dirección Enero de 2019
salud investigación de
determinando las causas básicas e
incidentes y accidentes.
inmediatas y la posibilidad de que se
presenten nuevos casos.
84
Fecha de
cumplimiento
Hay un registro estadístico de los Realizar el registro
incidentes y de los accidentes de estadístico actualizado de
trabajo, así como de las enfermedades todos los incidentes y
Gestión de la laborales que ocurren; se analiza este accidentes de trabajo y a su
salud registro y las conclusiones derivadas vez de las enfermedades
del estudio son usadas para el laborales ocurridas en el
mejoramiento del Sistema de Gestión trascurso del año y el del año
de Seguridad y Salud en el Trabajo. anterior.
La empresa tiene definida y aplica una
metodología para la identificación de
peligros y evaluación y valoración de los
riesgos de origen físico, ergonómico o
biomecánico, biológico, químico, de
seguridad, público, psicosocial, entre
Realizar un procedimiento
Gestión de otros, con alcance sobre todos los
para la identificación de
Hacer peligros y procesos, actividades rutinarias y no Alta Dirección Enero de 2019
peligros y la evaluación y
riesgos rutinarias, maquinaria y equipos en
valoración de riesgos.
todos los centros de trabajo y en todos
los trabajadores independientemente de
su forma de vinculación y/o
contratación. Identificar con base en la
valoración de los riesgos, aquellos que
son prioritarios.
La empresa donde se procese,
manipule o trabaje con agentes o
sustancias catalogadas como
carcinógenas o con toxicidad aguda,
Gestión de
causantes de enfermedades, incluidas Identificar, evaluar y prevenir
Hacer peligros y Alta Dirección Enero de 2019
en la tabla de enfermedades laborales, los riesgos presentes.
riesgos
prioriza los riesgos asociados a estas
sustancias o agentes y realiza acciones
de prevención e intervención al
respecto.
Realizar las
Gestión de Se realizan mediciones ambientales de
correspondientes mediciones
Hacer peligros y los riesgos prioritarios, provenientes de Alta Dirección Enero de 2019
con el fin de minimizar los
riesgos peligros químicos, físicos y/o biológicos.
riesgos y peligros.
85
Fecha de
cumplimiento
Diligenciar y evidenciar
Se realiza el mantenimiento periódico las inspecciones
Gestión de de las instalaciones, equipos y realizadas a las
Hacer peligros y herramientas, de acuerdo con los instalaciones, equipos y Alta Dirección Enero de 2019
riesgos informes de las inspecciones o reportes herramientas requeridas
de condiciones inseguras. las el desarrollo de las
actividades.
Se encuentra conformada, capacitada y Conformar, capacitar y
dotada la brigada de prevención, dotar la brigada de
preparación y respuesta ante prevención, preparación y
Gestión de
Hacer emergencias, organizada según las respuesta ante Alta Dirección Enero de 2019
amenazas
necesidades y el tamaño de la empresa emergencias, con sus
(primeros auxilios, contra incendios, correspondientes
evacuación, etc.). soportes.
La Alta Dirección revisa una vez al año
el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo; sus resultados son Elaborar informes anuales
comunicados al Comité Paritario de para determinar el estado
Verificación del
Verificar Seguridad y Salud en el Trabajo o al del SG-SST y a su vez Alta Dirección Enero de 2019
SG-SST
Vigía de Seguridad y Salud en el comunicarlo al
Trabajo y al responsable del Sistema de COPASST.
Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
La empresa garantiza que se definan e
implementen las acciones preventivas
y/o correctivas necesarias con base en
Realizar auditoria internas
los resultados de la supervisión,
anuales con el establecer
Actuar Mejoramiento inspecciones, la medición de los Alta Dirección Enero de 2019
las correspondientes
indicadores del Sistema de Gestión de
acciones correctivas.
Seguridad y Salud en el Trabajo entre
otros, y las recomendaciones del
COPASST o Vigía.
86
Fecha de
cumplimiento
Cuando después de la revisión por la
Alta Dirección del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo se
evidencia que las medidas de
prevención y control relativas a los Ejecutar las acciones
Actuar Mejoramiento peligros y riesgos en Seguridad y Salud correctivas ya Alta Dirección Enero de 2019
en el Trabajo son inadecuadas o implementadas.
pueden dejar de ser eficaces, la
empresa toma las medidas correctivas,
preventivas y/o de mejora para
subsanar lo detectado.
La empresa ejecuta las acciones
preventivas, correctivas y de mejora
Mostrar los soportes
que se plantean como resultado de la
correspondientes a las
Actuar Mejoramiento investigación de los accidentes y de los Alta Dirección Enero de 2019
acciones preventivas y/o
incidentes y la determinación de las
correctivas establecidas.
causas básicas e inmediatas de las
enfermedades laborales.
Emplear las
Se implementan las medidas y acciones
recomendaciones dadas
correctivas producto de requerimientos
por las Administradores
Actuar Mejoramiento o recomendaciones de autoridades Alta Dirección Enero de 2019
de Riesgos Laborares
administrativas, así como de las
respecto a las acciones
Administradoras de Riesgos Laborales.
correctivas.
87
15. ESTUDIO FINANCIERO
Mediante el estudio financiero se determinará la inversión y los costos necesarios

para la realización y sostenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo que deberá asumir la Clínica Veterinaria Mascotas para cumplir con las
exigencias del capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015.
15.1 COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST
A continuación, se evidencia cada uno de los costos que la empresa debe incurrir
con el fin de obtener la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo en su totalidad, se realizan con base a 10 trabajadores ubicados
en los cargos operativos y los 5 restantes pertenecen al área administrativa (Ver
cuadro 24).
Cuadro 24. Costos implementación

Costos de implementación del SG-SST en la Clínica Veterinaria Mascotas
Recursos técnicos
Recursos Cantidad Valor unitario Valor total
Señalización 51 $15.000 $765.000
Extintores 3 $79.990 $239.970
Camilla 1 $145.000 $145.000
Silbato de emergencia 4 $5.000 $20.000
Linterna 3 $17.900 $53.700
Cinta antideslizante 1 $88.670 $88.670
Botiquín 1 $63.500 $63.500
SUBTOTAL $1.375.840
Exámenes médicos ocupacionales
Exámenes médicos de ingreso 15 $40.000 $600.000
Exámenes médicos periódicos 15 $40.000 $600.000
SUBTOTAL $1.200.000
Dotación
Guantes 10 $17.000 $170.000
Gafas de seguridad 6 $8.500 $51.000
Bata 7 $43.250 $302.750
Tapabocas 10 $10.000 $100.000
Delantal 3 $61.800 $185.400
SUBTOTAL $809.150
Otros recursos
Capacitación 1 $100.000 $100.000
Auditoria interna 1 $360.000 $360.000
Papelería 1 $150.000 $150.000
Refrigerio 1 $120.000 $120.000
SUBTOTAL $730.000
TOTAL $4.114.990
88
A continuación, se evidencia el resumen de los costos totales de implementación de
cada área y su correspondiente valor porcentual.
Tabla 4. Resumen costos totales de implementación

Recursos Valor total en pesos ($) Valor porcentual
Recursos técnicos $1.375.840 33%
Exámenes médicos ocupacionales $1.200.000 29%
Dotación $809.150 20%
Otros recursos $730.000 18%
TOTAL $4.114.990 100%
Gráfica 3. Resumen valor porcentual de los costos de implementación
Recursos
18% técnicos
33%
Exámenes
médios
ocupacionales
20% Dotación
Otros recursos
29%
15.2 SANCIONES
De conformidad con el Artículo 2.2.4.6.36 sanciones del Decreto 1072 de 2015, El

incumplimiento a lo establecido en el presente capítulo y demás normas que lo
adicionen, modifiquen o sustituyan, será sancionado en los términos previstos en el
artículo 91 del Decreto Ley número 1295 de 1994, modificado parcialmente y
adicionado por el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012 y las normas que a su vez lo
adicionen, modifiquen o sustituyan.
Parágrafo. Las Administradoras de Riesgos Laborales realizarán la vigilancia

delegada del cumplimiento de lo dispuesto en el presente capítulo e informarán a
89
las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo los casos en los cuales se
evidencia el no cumplimiento del mismo por parte de sus empresas afiliadas.
En el artículo 13 de la Ley 1295 de 2012, se evidencias las sanciones aplicables en

el cual indica: Modifíquese el numeral 2, literal a), del artículo 91 del Decreto-Ley
1295 de 1994, de la siguiente manera:
El incumplimiento de los programas de salud ocupacional, las normas en salud

ocupacional y aquellas obligaciones propias del empleador, previstas en el Sistema
General de Riesgos Laborales, acarreará multa de hasta quinientos (500) salarios
mínimos mensuales legales vigentes, graduales de acuerdo a ,la gravedad de la
infracción y previo cumplimiento del debido proceso destinados al Fondo de Riesgos
Laborales. En caso de reincidencia en tales conductas o por incumplimiento de los
correctivos que deban adoptarse, formulados por la Entidad Administradora de
Riesgos Laborales o el Ministerio de Trabajo debidamente demostrados, se podrá
ordenar la suspensión de actividades hasta por un término de ciento veinte (120)
días o cierre definitivo de la empresa por parte de los Direcciones Territoriales del
Ministerio de Trabajo, garantizando el debido proceso, de conformidad con el
artículo 134 de la Ley 1438 de 2011 en el tema de sanciones.
Adiciónese en el artículo 91 del Decreto-ley 1295 de 1994, modificado por el artículo

115 del Decreto 2150 de 1995, el siguiente inciso:
En caso de accidente que ocasione la muerte del trabajador donde se demuestre el

incumplimiento de las normas de salud ocupacional, el Ministerio de Trabajo
impondrá multa no inferior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, ni superior a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes
destinados al Fondo de Riesgos Laborales; en caso de reincidencia por
incumplimiento de los correctivos de promoción y prevención formulados por la
Entidad Administradora de Riesgos Laborales o el Ministerio de Trabajo una vez
verificadas las circunstancias, se podrá ordenar la suspensión de actividades o
cierre definitivo de la empresa por parte de las Direcciones Territoriales del
Ministerio de Trabajo, garantizando siempre el debido proceso.
El Ministerio del Trabajo reglamentará dentro de un plazo no mayor a un (1) año

contado a partir de la expedición de la presente ley, los criterios de graduación de
las multas a que se refiere el presente artículo y las garantías que se deben respetar
para el debido proceso.
Para las empresas es importante evitar todo tipo de sanciones relacionadas al

incumplimiento de las normas, por ende, es importante mencionar y tener en cuenta
el Decreto 472 de 2015 por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las
multas por infracciones a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos
Laborales.
90
En el artículo 4 del Decreto 472 de 2015 se estipulan los criterios para graduar las
multas por infracciones a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos
Laborales atendiendo los siguientes criterios, en cuanto resulten aplicables,
conforme a los establecido en los artículos 134 de la Ley 1438 de 2011 y 12 de la
Ley 1610 de 2013:
 La reincidencia en la comisión de la infracción.
 La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión

por parte del Ministerio del Trabajo.
 La utilización de medios fraudulentos o de persona interpuesta para ocultar la

infracción o sus efectos.
 El grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se

hayan aplicado las normar legales pertinentes.
 El reconocimiento o aceptación expresa de la infracción, antes del decreto de

pruebas.
 Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados.
 La ausencia o deficiencia de las actividades de promoción y prevención.
 El beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero.
 La proporcionalidad y razonabilidad conforme al número de trabajadores y el

valor de los activos de la empresa.
 El incumplimiento de los correctivos y recomendaciones en las actividades de

promoción y prevención por parte de la Administradora de Riesgos Laborales
(ARL) o el Ministerio del Trabajo.
 La muerte del trabajador.
Posteriormente se evidencia que el artículo 5 del Decreto 472 de 2015 establece los
criterios de proporcionalidad y razonabilidad, conforme al tamaño de la empresa de
acuerdo a lo prescrito en el artículo 2 de la Ley 590 de 2000, modificado por el
artículo 2 de la Ley 905 de 2004 y el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006 y conforme
a lo establecido en los artículos 30 y 13 de la Ley 1562 de 2012 y con base en los
siguientes parámetros:
91
Tabla 5. Criterios de proporcionalidad y razonabilidad para la cuantía de la
sanción a los empleadores
Tamaño de la Número de Activos totales Artículo 13, Artículo 30, Ley Artículo 13,
empresa trabajadores en número de inciso 2º Ley 1562 (de 1 a inciso 4º de la
SMMLV 1562 (de 1 a 1.000 SMMLV) Ley 1562 (de
500 SMMLV) 20 a 1.000
SMMLV)
Valor multa en SMMLV
Microempresa Hasta 10 < 500 SMMLV De 1 hasta 5 De 1 hasta 20 De 20 hasta 24
Pequeña 501 a < 5.000 De 25 hasta
De 11 a 50 De 6 hasta 20 De 21 hasta 50
empresa SMMLV 150
Mediana 100.000 a De 21 hasta De 51 hasta De 151 hasta
De 51 a 200
empresa 610.000 UVT 100 100 400
De 201 o De 101 hasta De 101 hasta De 401 hasta
Gran empresa > 610.000 UVT
mas 500 1000 1000
Fuente: Decreto 472 de 2015. {en línea}. {Consultado el 14 de Noviembre de 2018}.

Disponible en:
{https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/Decretos/D0472015.pdf }
15.3 RESULTADOS
La no implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

le generaría a la empresa multas entre 6 y hasta 150 SMMLV, en 2018 el SMMLV
se encuentra en $781.242 lo cual significa que el costo de las multas estaría entre
$4.687.452 y $117.186.300, lo cual sería para la empresa un gasto innecesario y
además correrían el riesgo de la suspensión de actividades o en el peor de los casos
el cierre definitivo de la empresa, mientras que si la empresa hace la
implementación incurría únicamente en un total de $4.114.990 lo cual se considera
una inversión para la empresa debido a que esto ayudara al crecimiento de la
empresa, se realizaron cotizaciones de los recursos necesarios para el
cumplimiento del SG-SST (Ver Anexo 28).
92
16. CONCLUSIONES
 En el diagnóstico realizado a través de la tabla de valores de los estándares

mínimos dada por la Resolución 1111 de 2017, se concluyó que empresa tiene
un cumplimiento del 15% respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
 De conformidad al resultado del diagnóstico la Clínica Veterinaria Mascotas no

cuenta con una matriz legal, por ende, se elaboró una matriz legal, la cual arrojo
un total de 7 Decretos, 10 Leyes y 12 Resoluciones.
 De conformidad al resultado que arrojo el diagnostico se elaboró una matriz de

identificación de peligros y mitigación de riesgos, la cual permitió identificar las
diferentes amenazas a las que se encuentran expuestos los trabajadores y la
apropiada valoración del riesgo, con el fin de establecer controles, esta fue
revisada y aprobada por la Alta Dirección.
 En la matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos, se evidencio

que el área de rayos X tiene un riesgo alto, por lo tanto, se establecieron
controles con el fin de minimizar los peligros que puedan afectar la integridad de
los trabajadores.
 De acuerdo a las no conformidades encontradas en el diagnostico se establecio

un plan de mejoramiento para cada hallazgo no cumplido, con las
correspondientes actividades a desarrollar, responsables y fecha de
cumplimiento.
 De conformidad con lo arrojado por la matriz de Identificación de Peligros y

Mitigación de Riesgos se formuló una política y objetivos del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual fue revisada y aprobada por la Alta
Dirección.
 De acuerdo al resultado del diagnóstico se elabora la matriz de roles y

responsabilidades y el manual de funciones de los trabajadores de la Clínica
Veterinaria Mascotas.
 Con el programa de sensibilización y formación, se logró que lo trabajadores

tuvieran una recepción positiva, ya que el 71% de los trabajadores tienen
claridad de la importancia de la implementación.
93
 Se implementa la estructura documental para la empresa, bajo las directrices de
la Guía Técnica Colombiana GTC-ISO/TR 10013 de 2002, “Directrices para la
documentación del sistema de gestión de la calidad”, que arrojó como resultado
un total de 20 documentos.
 Se establecieron los indicadores de gestión los cuales evalúan la estructura, el

proceso y los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, con el fin de garantizar la mejora continua.
 Se realizó la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores.
 Se realizó una auditoria interna, en la cual se evidencio un aumento significativo

del 38,25% respecto al diagnóstico, es decir que se alcanzó un 50,75% de
cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
 De acuerdo al resultado que arrojo la auditoria interna, se estableció un plan de

acciones correctivas para las no conformidades, con el fin de que la empresa
lleve la implementación de SG-SST al 100%.
94
17. RECOMENDACIONES
 Llevar a cabo el plan de acciones correctivas con el fin de llevar a un 100% el

cumplimento de los estándares mínimos de la Resolución 1111 de 2017.
 Realizar seguimiento a los indicadores de gestión.
 Solicitar apoyo de la ARL (POSITIVA) para realizar capacitaciones periódicas.
 Garantizar la entrega de los correspondientes elementos de protección personal

adecuados para cada trabajador.
 Realizar auditorías internas cada año con el fin de determinar y conocer las no
conformidades presentes en la empresa.
 Generar compromiso por parte de los trabajadores en materia de Seguridad y

Salud en el Trabajo.
 Establecer un presupuesto destinado al mantenimiento anual del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
95
BIBLIOGRAFÍA
ARL POSITIVA. INDICADORES DE GESTIÓN Disponible en:{

https://positivaeduca.positiva.gov.co/cdPositiva/web/web/pages/b2/b_4.html}
CLÍNICA VETERINARIA MASCOTAS. Historia y antecedentes de la empresa.
Decreto 472 de 2015. “Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las
multas por infracción a las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos
Laborales, se señalan normas para la aplicación de la orden de clausura del lugar
de trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralización o prohibición inmediata de
trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones.
GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC-045 DE 2010. Guía para la identificación de

los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.
GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC-ISO/TR 10013 de 2002. Directrices para la

documentación del Sistema de Gestión de Calidad.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION.

Trabajos escritos: presentación y referencia bibliográficas. Bogotá D.C.: ICONTEC,
2008. NTC 1486.
MANRRIQUE CASTAÑEDA, ANDRÉS FABIÁN. VERA TRIANA, OSCAR

LEONARDO. Implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el
trabajo, bajo los parámetros establecidos en el decreto 1072 del 26 de mayo del
2015, para la empresa industrias payasito S.A.S.
MINISTERIO DE TRABAJO, Decreto 1072 de 2015. Decreto único reglamentario

del sector trabajo.
MINISTERIO DE TRABAJO, Resolución 1111 de 2017. Estándares mínimos del

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
MINISTERIO DE TRABAJO, Decreto 052 DE 2017. “Por medio del cual se modifica
el artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 1072 de 2015, Decreto único reglamentario del
sector trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 19011 de 2012. Directrices para la

auditoría de los sistemas de gestión.
ROJAS SALINAS, JORGE IVAN. Implementar el sistema de gestión de seguridad y

salud en el trabajo teniendo en cuenta el decreto 1072 de 2015 en la empresa marca
empresarial S.A.S.
96
SÁENZ SEGURA, JUAN SEBASTIÁN. Implementación del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo en la empresa productora Multipark S.A.S de
acuerdo con el decreto 1072 de 2015.
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA. Formato matriz legal. Disponible

en: { http://www.sena.edu.co/es-co/Paginas/default.aspx}
Sullivan, William G.; Wicks, Elin M. y Luxohoj, James T. Ingeniería económica

DeGarmo. Duodécima Ed. México: Pearson educación, 2004, 736P.
UNIVERSIDAD AMÉRICA DE COLOMBIA. Plantillas de portada y contraportada

para proyecto de grado, propuesta. Disponible en: { http://www.uamerica.edu.co/}
97
ANEXO 1.
ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
98
99
100
101
102
ANEXO 2.
MATRIZ LEGAL
103
104
105
106
107
ANEXO 3.
REGISTRÓ DE ASISTENCIA VOTACIÓN Y ACTA DE CONFORMACIÓN
COPASST
108
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 001-FO-GG
PÁGINA: 1 DE 1
FORMATO DE VOTANTES ELECCIÓN COPASST
FECHA:
No. NOMBRE CEDULA CARGO
109
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 005-AC-GG
PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 01-09-2018
ACTA DE ELECCIÓN DEL COPASST
Hoy _____ de ___________________de dos mil____________(20__) en las

instalaciones de la Clínica Veterinaria Mascotas se realizó la convocatoria para la
elección del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), así:
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Dentro del total de los trabajadores de la empresa, se realizó la respectiva

votación para la elección de los candidatos al COPASST, obteniendo como
resultados la elección de las siguientes personas:
NOMBRE REPRESENTANTE PRINCIPAL SUPLENTE

Derly Cerquera Chala Empleador X
Angi Tatiana Alarcón Trabajadores X
Doris Mercedes Ramirez Empleador X
Leydy Tadira Romero Trabajadores X
____________________________
Doris Mercedes Ramirez Moreno
C.C 36.375.529
Directora Clínica
110
ANEXO 4.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y MITIGACIÓN DE RIESGOS
111
112
113
114
115
116
ANEXO 5.
PLAN DE MEJORAMIENTO
117
118
119
120
121
122
123
ANEXO 6.
POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SG-SST
124
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 001-PO-GG
POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO

OBJETIVOS METAS
1. Identificar, evaluar y controlar los 1. Alcanzar un nivel de riesgo
riesgos y peligros presentes en cada aceptable en el 2018.
área de trabajo.
2. Establecer controles para mantener y 2. Cumplir en un 85% con los programas
mejorar las condiciones de trabajo, de sensibilización y formación.
garantizando un ambiente de trabajo
confiable y seguro. 3. Cumplir en un 90% con el programa de
promoción y prevención.
3. Realizar campañas de prevención de
accidentes e incidentes. 4. Culminar el año 2018 con un 80% de la
implementación como mínimo.
4. Cumplir con todas las exigencias
legales en SST.
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Director Administrativo: Derly

Autor: Maria Paula Cabrera Director Clínico: Doris Mercedes Ramírez
Cerquera
125
ANEXO 7.
MANUAL DE FUNCIONES
126
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 002-MA-GG
PÁGINA: 127 DE
FECHA: 13-10-2018
1
MANUAL DE FUNCIONES
CARGO
Nombre del cargo: Gerente General
Jefe inmediato: No aplica
Dependencia: Administrativo
Nº de cargos: 1
PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir, administrar, controlar las diferentes actividades y garantizar el
cumplimiento de todas las funciones de la empresa.
REQUISITOS
Profesional en administración de empresa,
Educación:
ingeniería industrial
Dos (2) años de experiencia profesional
Experiencia:
relacionada
FUNCIONES
1. Representar a la empresa en todas las tomas de decisiones.
2. Seleccionar, capacitar y contratar el personal que considere adecuado.
3. Planificar las diferentes actividades que se desarrollan en la empresa.
4. Garantizar el cumplimiento de los procesos y actividades que se realizan
en la empresa.
5. Asignar y comunicar a cada trabajador sus correspondientes
responsabilidades.
6. Promover, garantizar y apoyar la implementación del SG-SST.
7. Realizar y autorizar pagos de nómina y/o a proveedores.
8. Velar por un buen ambiente laboral.
9. Asignación de recursos para las diferentes necesidades de la empresa.
10. Mantener relación con sus proveedores y clientes.
11. Realizar actividades para la prevención de accidentes e incidentes de
trabajo.
Director Administrativo: Derly Director Clínico: Doris Mercedes

Autor: Maria Paula Cabrera
Cerquera Ramírez
127
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 002-MA-GG
PÁGINA: 128 DE
FECHA: 13-10-2018
1
MANUAL DE FUNCIONES
CARGO
Nombre del cargo: Director Clínico
Jefe inmediato: Gerente General
Nº de cargos: 1
Dirigir y garantizar el cumplimiento de las actividades correspondientes a su
área.
REQUISITOS
Profesional en Medicina Veterinaria y
Educación:
Zootecnia
Dos (2) años de experiencia
Experiencia:
profesional relacionada
FUNCIONES
1. Dirigir, planificar y supervisar todas las actividades a su cago.
2. Apoyar la implementación del SG-SST.
3. Promover el buen trato a sus clientes y pacientes.
4. Garantizar y fomentar el uso de los elementos de protección personal
(EPP) de sus trabajadores a cargo.
5. Gestionar y supervisar los trabajadores a cargo.
6. Actualizar las competencias profesionales.
7. Asesorar de manera permanente su equipo de trabajo.
8. Velar por el bienestar de sus trabajadores.
9. Garantizar el cumplimiento de las normativas.

Cerquera Ramírez
128
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 002-MA-GG
PÁGINA: 129 DE
FECHA: 13-10-2018
1
MANUAL DE FUNCIONES
CARGO
Director Administrativo y Director
Nombre del cargo:
Comercial
Nº de cargos: 2
Dirigir y garantizar el cumplimiento de las actividades correspondientes a su
área.
REQUISITOS
Profesional administración de
Educación:
empresas, ingeniería industrial
Experiencia:
FUNCIONES
1. Dirigir, planificar y supervisar todas las actividades a su cago.
3. Promover el buen trato a sus clientes y pacientes.
4. Gestionar y supervisar los trabajadores a cargo.
5. Actualizar las competencias profesionales.
6. Asesorar de manera permanente su equipo de trabajo.
7. Velar por el bienestar de sus trabajadores.
8. Garantizar el cumplimiento de las normativas.

Cerquera Ramírez
129
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 002-MA-GG
PÁGINA: 130 DE
FECHA: 13-10-2018
1
MANUAL DE FUNCIONES
CARGO
Nombre del cargo: Veterinario
Jefe inmediato: Director Clínico
Dependencia: Operativo
Nº de cargos: 5
Brindar servicios de consulta, prevención, diagnóstico y tratamientos de
enfermedades, trastornos y lesiones de animales
REQUISITOS
Profesional en Medicina Veterinaria y
Educación:
Zootecnia
Tres (3) años de experiencia
Experiencia:
FUNCIONES
1. Realizar diagnóstico y control de los animales.
2. Realizar los exámenes de laboratorio necesarios en cada consulta.
3. Brindar apoyo a sus compañeros.
4. Ejecutar intervenciones quirúrgicas y no quirúrgicas
5. Acudir a las diferentes charlas y capacitaciones realizadas por la empresa.
6. Llevar registros genealógicos de los animales.
7. Realizar tomas de rayos X.
8. Conservar en buen estado los equipos y su lugar de trabajo.
9. Realizar informes de las actividades que realiza.
10. Subir las historias clínicas al sistema.

Cerquera Ramírez
130
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 002-MA-GG
PÁGINA: 131 DE
FECHA: 13-10-2018
1
MANUAL DE FUNCIONES
CARGO
Nombre del cargo: Contador
Jefe inmediato: Director Administrativo
Dependencia: Administrativa
Nº de cargos: 1
Dirigir, examinar y presentar toda la información contable y tributaria de la
empresa, a través de los estados financieros de forma clara y completa.
REQUISITOS
Educación: Profesional en contaduría publica
Experiencia:
FUNCIONES
1. Registrar, analizar e interpretar la información financiera.
2. Elaborar estados financieros para fines contables.
3. Manejar diferentes programas de contabilidad.
4. Asesorar a la empresa en temas contables y financieros.
5. Elaborar y presentar los correspondientes informes sobre la situación
financiera de la empresa que exija los entes de control.
6. Realizar y presentar las declaraciones tributarias de orden nacional y
municipal.

Cerquera Ramírez
131
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 002-MA-GG
PÁGINA: 132 DE
FECHA: 13-10-2018
1
MANUAL DE FUNCIONES
CARGO
Nombre del cargo: Revisor Fiscal
Nº de cargos: 1
Revisar y evaluar sistemáticamente los actos y operaciones desarrolladas en
la empresa en materia fiscal, comercial y/o contable.
REQUISITOS
Profesional en contaduría pública con
Educación:
especialización en revisoría fiscal.
Experiencia:
FUNCIONES
1. Dar a conocer al Gerente las irregularidades que encuentre.
2. Velar por que la contabilidad se lleve de acuerdo a las leyes.
3. Colaborar con las entidades que inspeccionan y vigilan a las empresas.
4. Realizar inspecciones y solicitar informes de los movimientos en la
empresa.
5. Convocar reunión con el Gerente General cada vez que lo vea necesario.
6. Enviar a la superintendencia copia del acta de reunión dentro de un
periodo de quince (15) después de realizada.
7. Cumplir con las normas que exige la legislación colombiana.

Cerquera Ramírez
132
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 002-MA-GG
PÁGINA: 133 DE
FECHA: 13-10-2018
1
MANUAL DE FUNCIONES
CARGO
Nombre del cargo: Recepcionista
Jefe inmediato: Director Comercial
Nº de cargos: 1
Atender a todas las personas ajenas a la empresa.
REQUISITOS
Educación: Técnico y/o tecnólogo
Un (1) año de experiencia profesional
Experiencia:
relacionada
FUNCIONES
1. Recibir paquetes y documentos que ingresan a la empresa.
2. Recibir y realizar llamadas de las diferentes áreas de la empresa y clientes.
3. Controlar la entrada de las diferentes personas que visitan la empresa.
4. Almacenar ordenadamente los documentos de la empresa.
5. Contar con una base de datos con los números los clientes y proveedores
de la empresa.
7. Cumplir con las reglas impuestas por la Gerencia General.

Cerquera Ramírez
133
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 002-MA-GG
PÁGINA: 134 DE
FECHA: 13-10-2018
1
MANUAL DE FUNCIONES
CARGO
Nombre del cargo: Conductor
Nº de cargos: 1
Llevar y recoger las mascotas y paquetes relacionados con la empresa. De
ser necesario realizar pagos bancarios y compra de materias requeridas en
la empresa.
REQUISITOS
Educación: Bachiller
Experiencia: No requiere experiencia
FUNCIONES
1. Recoger y llevar las mascotas y paquetes.
2. Realizar pagos bancarios.
3. Organizar su tiempo para estar disponible cada que lo requieran.
4. Comprar materias requeridas en la empresa.
5. Realizar diligencias que requiera la empresa.

Cerquera Ramírez
134
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 002-MA-GG
PÁGINA: 135 DE
FECHA: 13-10-2018
1
MANUAL DE FUNCIONES
CARGO
Nombre del cargo: Peluquero
Nº de cargos: 1
Encargado de cuidar estéticamente a las mascotas.
REQUISITOS
Seis (6) meses de experiencia
Experiencia:
relacionada.
FUNCIONES
1. Bañar las mascotas
2. Peluquear las mascotas.
3. Realizar limpieza de glándulas.
4. Realizar limpieza de oídos, ojos y uñas, determinando si existe alguna
irregularidad y de ser así comunicárselo a sus dueños.
6. Utilizar de forma correcta los elementos de protección personal.

Cerquera Ramírez
135
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 002-MA-GG
PÁGINA: 136 DE
FECHA: 13-10-2018
1
MANUAL DE FUNCIONES
CARGO
Nombre del cargo: Aseadora
Jefe inmediato: Dirección administrativa
Nº de cargos: 1
Encargado de cuidar estéticamente a las mascotas.
REQUISITOS
Seis (6) meses de experiencia
Experiencia:
relacionada.
FUNCIONES
8. Bañar las mascotas
9. Peluquear las mascotas.
10. Realizar limpieza de glándulas.
11. Realizar limpieza de oídos, ojos y uñas, determinando si existe alguna
irregularidad y de ser así comunicárselo a sus dueños.
13. Utilizar de forma correcta los elementos de protección personal.

Cerquera Ramírez
136
ANEXO 8.
MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
137
138
ANEXO 9.
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN
139
140
ANEXO 10.
FOLLETO PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN
141
142
143
ANEXO 11.
HOJA DE VIDA EXPERTA
144
145
146
147
148
149
150
ANEXO 12.
PROGRAMA DE FORMACIÓN
151
152
153
154
ANEXO 13.
REGISTRO ASISTENCIA PROGRAMA DE FORMACIÓN
155
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 001-FO-GG
PÁGINA: 1 DE 1
FORMATO DE ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SST
FECHA: HORA INICIO: HORA DE FINALIZACIÓN :
CAPACITADOR: ______________________________________ CEDULA: ______________________________
No. NOMBRE TELEFONO FIRMA
156
ANEXO 14.
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS
157
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 002-FO-GG
PÁGINA: 158 DE
FECHA: 03-09-2018
1
EVALUACIÓN CAPACITACIÓN DEL SG-SST
NOMBRE: ____________________________________
CEDULA: ____________________
1. ¿En qué consiste el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST)?

RTA: __________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2. ¿Por qué es importante implementar el SG-SST?

RTA: ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3. De acuerdo a la charla ¿Qué riesgos se encuentran en su área de trabajo? Nombre por lo

menos 3
RTA: 1._________________
2._________________
3._________________
4. Diga los 4 pasos del ciclo PHVA expuesto en el Decreto 1072 de 2015
RTA: 1._________________
2._________________
3._________________
4.__________________
158
ANEXO 15.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS
159
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 001-PR-DA
PÁGINA: 160 DE 2 FECHA: 9-10-2018
1. OBJETIVO
Definir las pautas para la elaboración, modificación y revisión de los diferentes

documentos que soportan la implementación del SG-SST.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los documentos relacionados con la

implementación del SG-SST, desde su revisión y aprobación por la Alta Dirección.
3. DEFINICIONES
 Procedimiento: Método para desarrollar una actividad de forma eficaz.
 Documento: Información registrada en diferentes tipos de soporte.
 Aprobación: Aceptación de los diferentes documentos.
4. GENERALIDADES
En la Clínica Veterinaria Mascotas se realizó la estructura documental con base a

la Guía Técnica Colombiana GTC-ISO/TR 10013 de 2002 “Directrices para la
documentación del Sistema de Gestión de la Calidad”.
Todos los documentos que soportan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

en el trabajo entraran en vigencia una vez tengan la aprobación de la Alta
Dirección.
5. RESPONSABLES
El encargo del SG-SST es directamente responsable de la elaboración,

modificación, comunicación y sostenimiento de los diferentes documentos que
soportan la implementación del sistema y a su vez la Alta Dirección se
responsabilizara por la revisión y aprobación de cada uno de estos.
160
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 001-PR-DA
6. REVISIÓN
Los documentos son revisados por la Dirección Administrativa el cual fue delgado
por la Gerencia General. Es el encargado de dar su opinión acerca del documento
y de si se requiere corregir antes de su aprobación.
7. APROBACIÓN
Los documentos son aprobados por la Dirección Clínica el cual fue delegado por la
Gerencia General. Es el encargado de aprobar todos los documentos, debido a que
es el responsable de las decisiones tomadas con respecto la implementación del
SG-SST.
8. CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
Todos los documentos que soportan la implementación del SG-SST de la empresa

serán entregados física y digitalmente al Director Administrativo delegado por la
Gerencia General.
Estos documentos deben estar debidamente almacenados y a disposición de todos

los empleados de la empresa que requieran consultarlos

Cerquera Ramírez
161
ANEXO 16.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS
162
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 002-PR-DA
PÁGINA: 163 DE 2 FECHA: 9-10-2018
1. OBJETIVO
Establecer las pautas para la elaboración, almacenamiento, identificación y control

de los diferentes registros necesarios para la implementación del SG-SST.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los registros relacionados con la

implementación del SG-SST en la Clínica Veterinaria Mascotas, desde que se
diligencian y se aprueban por la Alta Dirección.
3. DEFINICIONES
 Formato: Documento que tiene como objetivo almacenar datos.
 Registro: Documento que contiene datos obtenidos.
 Procedimiento: Método para desarrollar una actividad de forma eficaz.
 Almacenamiento: Guardar y proteger los diferentes registros y documentos.
4. CONSERVACIÓN DE LOS REGISTROS
Todos los registros usados para dar soporte a la implementación del SG-SST de la
empresa serán entregados física y digitalmente al Director Administrativo delegado
por la Gerencia General.
Estos registros deben estar debidamente almacenados y a disposición de cualquier

empleado de la empresa que quiera o desee consultarlos. Los registros serán
conservados dependiendo el periodo de tiempo que se requieran o hasta que se
realice alguna actualización del formato.
De acuerdo al artículo 2.2.4.6.13 del Decreto 1072 de 2015 es responsabilidad del

empleador conservar los correspondientes registros que soportan el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de manera controlada y garantizando
que sean legibles y de fácil identificación.
163
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 002-PR-DA
El empleador deberá conservar los siguientes registros por un periodo de tiempo

mínimo de veinte (20) años, contados a partir del momento en que cese la relación
laboral del trabajador con la Clínica Veterinaria Mascotas:
 Registro de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en

seguridad y salud en el trabajo;
 Registro del suministro de elementos y equipos de protección personal.
5. ARCHIVO
El archivo de los registros estará en las instalaciones de la empresa de forma física

y digital.

Cerquera Ramírez
164
ANEXO 17.
PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS
165
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 003-PR-DA
PÁGINA: 166 DE 3 FECHA: 9-10-2018
1. OBJETIVO
Definir la técnica a seguir para la ejecución de las auditorías internas del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa, en la que se
establecerán los responsables, las exigencias y las actividades necesarias para
cada una de los ciclos, esto con el fin de dar cumplimiento a la normativa legal
vigente.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las auditorías internas en la fase de desarrollo
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se realicen en la
Clínica Veterinaria Mascotas.
3. DEFINICIONES
 Auditoria: verificar que un suceso ocurra de acuerdo a lo planeado.
 Auditoria interna: actividad independiente y objetiva, realizada con el fin de

mejorar las operaciones de una empresa.
 Auditor líder: Persona con aptitudes y conocimientos para llevar a cabo una
auditoria.
 No conformidad: es el incumplimiento de algún requisito de dicho sistema.
 Acta: certificado escrito de un suceso.
 Lista de chequeo: Herramienta utilizada para evaluar el cumplimiento de

requisitos.
 Acción preventiva: medida que se utiliza para anticiparse a la causa de la

dificultad con la intensión de eliminarla.
 Acción correctiva: medida que se lleva a cabo para eliminar la causa de una
dificultad.
166
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 003-PR-DA
4. RESPONSABLE
El encargado del SG-SST es el responsable de la elaboración, modificación y

comunicación de este procedimiento a su vez la Alta Dirección se responsabilizara
por la revisión y aprobación de cada este.
Los auditores son directamente responsables de la aplicación y ejecución del

procedimiento tal y como está establecido en el documento.
5. ACTA DE APERTURA
Inicialmente se realiza la presentación de las personas que estarán presentes en

dicha auditoria y de inmediato se prosigue a la revisión y socialización de todos los
documentos de la empresa respecto a la auditoria interna, con el fin de determinar
si existe alguna inconsistencia en la empresa.
En la Clínica Veterinaria Mascotas se diseñó un formato acta de apertura de la

auditoria interna (Ver Anexo 25).
6. INFORME DE AUDITORÍA
Una vez se dé por finalizada la auditoria, el auditor deberá realizar un informe dando
a conocer el resultado obtenido y a su vez conocer el grado de avance logrado
durante la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
El informe tiene que ser comunicado al responsable del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo y a la Alta Dirección, esto con el fin de que se
establezcan las medidas preventivas y correctivas.
En la Clínica Veterinaria Mascotas se diseñó un formato informe de auditoría (Ver

Anexo 27).
7. ACTA DE CIERRE
Se realiza con el fin de dar por terminada la auditoria, en esta etapa ya se tiene que
saber qué medidas se tomaran para corregir las no conformidades que arroje esta.
167
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 003-PR-DA
Y posteriormente se debe proceder a desarrollar el plan de acciones correctivas

para así lograr la mejora continua del sistema.
8. ALMACENAMIENTO
El archivo de la documentación relacionada a las auditorías realizadas en la Clínica

Veterinaria Mascotas se encontrara en las instalaciones de la empresa de forma
física y digital.
El Gerente General delego al Director Administrativo para la conservación de los

mismos.

Cerquera Ramírez
168
ANEXO 18.
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
169
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 003-FO-DA
PÁGINA: 170 DE 1 FECHA: 16-10-2018
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
NOMBRE:
CARGO:
Cada trabajador se compromete al uso adecuado de los elementos de
protección personal entregados para el correspondiente desarrollo de las
actividades.
RECIBE EN BUEN
FECHA ELEMENTO ENTREGADO ESTADO FIRMA
SI NO

Cerquera Ramírez
170
ANEXO 19.
LISTADO MAESTRO
171
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
CÓDIGO NOMBRE UBICACIÓN FECHA

002-MA-GG Manual de funciones Gerencia General 13/10/2018
001-PO-GG Política de SST Gerencia General 15/08/2018
001-MZ-DA Matriz de roles y responsabilidades Dirección Administrativa 30/08/2018
001-AC-DA Acta elección COPASST. Gerencia General 01/09/2018
002-AC-GG Acta auditoria interna Gerencia General 20/10/2018
001-IN-DA Informe auditoría interna Dirección Administrativa 22/10/2018
001-PLGG Plan de mejoramiento Gerencia General 10/08/2018
002-PL-GG Plan de emergencias Gerencia General 16/10/2018
001-PR-DA Procedimiento control de documentos Dirección Administrativa 19/10/2018
002-PR-DA Procedimiento control de registros Dirección Administrativa 19/10/2018
003-PR-DA Procedimiento de auditoria interna Dirección Administrativa 19/10/2018
004-PR-DA Procedimiento para consultas Dirección Administrativa 09/10/2018
Procedimiento para laboratorio clínico y
005-PR-DA Dirección Administrativa 09/10/2018
diagnóstico por imagen
006-PR-DA Procedimiento para hospitalización Dirección Administrativa 09/10/2018
007-PR-DA Procedimiento para cirugía Dirección Administrativa 09/10/2018
008-PR-DA Procedimiento para higiene oral Dirección Administrativa 09/10/2018
009-PR-DA Procedimiento para belleza Dirección Administrativa 09/10/2018
001-FO-DA Formato asistencia Gerencia General 01/09/2018
Formato evaluación de conocimientos
002-FO-GG Gerencia General 03/09/2018
programa de formación
Formato entrega de elementos de
003-FO-DA Dirección Administrativa 16/10/2018
protección personal (EPP)
172
ANEXO 20.
PLAN DE EMERGENCIAS
173
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 002-PL-GG
PÁGINA: 174 DE FECHA: 16-10-2018
PLAN DE EMERGENCIAS
1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad es de mucha importancia que las empresas estén preparadas ante

cualquier situación que altere el estado normal de la empresa, ya sea una amenaza,
desastre natural o un problema social, por esto es importante tener un plan de
emergencias para de esta forma prevenir a los empleados y así lograr la menor
afectación a la seguridad y salud de ellos.
Debido a que todas las emergencias se tratan diferente es importante tener un

respaldo estableciendo diferentes planes de acciones correspondientes a cada una
de las emergencias que puedan ocurrir.
2. JUSTIFICACIÓN
El plan de emergencia es considerado la mejor estrategia para la solución de las

diferentes amenazas registradas en el análisis de vulnerabilidad realizado en la
empresa con el fin de estar preparados ante cualquier eventualidad que pueda
presentarse y lograr minimizar los efectos que pueda ocasionar.
3. OBJETIVO GENERAL
Implementar un plan de emergencias el cual permitirá a todos sus trabajadores tener

conocimiento de cómo actuar en caso de que se presentara alguna de las diferentes
eventualidades, esto con el fin de prevenir y minimizar las amenazas que puedan
afectar a la empresa ya sea con pérdidas humanas y/o materiales.
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4.1 Realizar inventario para tener conocimiento de los recursos existentes en la

empresa.
4.2 Ejecutar un análisis de vulnerabilidad para identificar las amenazas que puedan
presentarse en la empresa.
4.3 Asignar los recursos necesarios para la implementación del plan de

emergencias.
174
5. ALCANCE
Aplica para todos los trabajadores de la Clínica Veterinaria Mascotas sin importar
su tipo de contratación ni su área de trabajo, del mismo modo se tendrán en cuenta
todos los visitantes externos tales como clientes, proveedores y personas que
concurran la empresa.
6. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
 Razón social: Clínica Veterinaria Mascotas
 Nit: 12.106.119-8
 Dirección: Avenida la Toma No. 12-37
 Ciudad: Neiva – Huila
 Número de pisos: un (1) piso
 Horarios de trabajo: Lunes a Viernes 7:00 AM A 12:00 PM y 2:00PM A 6 PM –

Sábados 7:00 AM A 5:00 PM
 Teléfono: 875 7598 – 874 2979
7. INVENTARIO DE RECURSOS
Ante una emergencia la empresa cuenta con los siguientes recursos:
 Botiquín de primero auxilios: Una (1) unidad
 Extintores: Tres (3) unidades
 Camillas: 0
 Alarma: 0
En caso de alguna situación que altere el estado normal de la empresa es

importante que cuenten con la información necesaria de los lugares más cercanos
que puedan contribuir en caso de que se presente una emergencia tales como:
 Cruz roja colombiana
 Bomberos oficiales Neiva
175
 Cai de los periodistas
 Clínica Medilaser
8. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
Por medio del análisis de vulnerabilidad se espera conocer el grado de exposición

en el que se encuentra la empresa, es este análisis se incluirán los principales
afectados por una eventualidad tales como lo son las personas, los recursos y los
procesos.
 DIAMANTE DE RIESGO
El diamante de riesgo cuenta con cuatro cuadrantes los cuales se dividen de la

siguiente manera:
PERSONAS
RECURSOS SISTEMAS Y
PROCESOS
AMENAZA PROCESOS
En la parte izquierda se encuentra la vulnerabilidad de los recursos

En la parte derecha se refleja la vulnerabilidad de los sistemas y procesos
En la parte superior se refleja la vulnerabilidad de las personas
En la parte inferior se encuentra la amenaza
 CALIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS
COLOR EVENTO DEFINICIÓN

Es aquel fenómeno que puede suceder o es
Posible factible porque no existen razones históricas
y científicas para decir que no sucederá.
Es aquel fenómeno esperado del cual existen
Probable razones y argumentos técnicos y científicos
para creer que sucederá.
Es aquel fenómeno esperado que tiene alta
Inminente
probabilidad de ocurrir.
176
 CALIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD
RANGO APRECIACIÓN COLOR

0.0 - 1.0 Baja Verde
1.1 - 2.0 Media Amarillo
2.1 – 3.0 Alta Rojo
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
AMENAZA DE INCENDIO
VARIABLE A APRECIACIÓN
CALIFICAR BUENO 0.0-1.0 REGULAR 1.1-2.0 MALO 2.1-3-0
PERSONAS
Organización 0,5
Capacitación 0,5
Dotación 0,5
TOTAL 1,5
RECURSOS
Materiales 1,5
Edificación 1.0
Equipos 1,5
TOTAL 1,0 3,0
SISTEMAS Y
PROCESOS
Servicios públicos 0
Sistemas alterno 1,0
Recuperación 0,5
TOTAL 1,5
9. PLAN DE ACCIÓN
En el plan de acción se encontrara el cómo actuar ante cualquier eventualidad que

pueda afectar el estado actual de la organización. Se evidenciara en dos (2) fases
el durante y el después, se diseñó un plan de acciones para cada una de las
amenazas que se podrían presentar en la empresa.
9.1 PLAN DE ACCION AMENAZA DE SISMO O TERREMOTO
En caso de presentarse una amenaza de sismo o terremoto deberá tener presente

las siguientes recomendaciones:
Durante
 Conservar la calma y transmitirla a todos los trabajadores.
 Alejarse de objetos que puedan lastimarlo.
177
 Ubicarse en un lugar que tenga estructura resistente.
 No correr, puede ser peligroso.
 Evitar el pánico.
 Apagar equipos.
 Acatar recomendación del personal de apoyo.
Después
 Prestar ayuda a quien lo requiera y evitar moverlos si desconoce la manera de

hacerlo.
 No ingresar a zonas donde estén objetos rotos.
 Evacuar.
 Llamar a las autoridades competentes.
9.2 PLAN DE ACCION AMENAZA DE INCENDIO
En caso de presentarse una amenaza de incendio deberá tener presente las

siguientes recomendaciones:
Durante
 Apague equipos electrónicos.
 Suspenda paso de gas.
 Si no está capacitado, evacue la zona.
 Diríjase al punto de encuentro.
 Si el lugar está lleno de humo, agáchese y salga gateando.
Después
 No tocas ni remover escombros.
 No ingrese al lugar.
178
9.3 PLAN DE ACCION AMENAZA DE EXPLOSIÓN
En caso de presentarse una amenaza de explosión deberá tener presente las

siguientes recomendaciones:
Durante
 Si no conoce el procedimiento de primeros auxilios, evacue la zona.
 Diríjase al punto de encuentro.
Después
 No ingrese al lugar sin ser autorizado.
 No toque ni mueva nada que se encuentre en el lugar.
 Llame inmediatamente a las autoridades competentes.
10. PLAN DE CONTINGENCIA
Una vez identificados los puntos críticos de la empresa y que los trabajadores
tengan conocimiento a las acciones que deben realizar si se llegara a presentar una
situación que altere el estado normal de la empresa.
10.1 SEÑALIZACIÓN
En todas las instalaciones de la empresa deberán existir los diferentes tipo de

señalización según lo requiera cada área, esto de pende netamente de las
diferentes actividades que se realicen.
La empresa deberá disponer de elementos esenciales para dar respuesta inmediata

ante una emergencia tales como lo son las señalizaciones, botiquín, extintores y
camillas que estén a disposición de todas las personas que recurren la empresa.
10.2 SISTEMA DE ALARMA
El sistema de alarma es de gran importancia ante cualquier eventualidad, todos los

empleados deben tener conocimiento de la ubicación y el sistema de alarma que se
emplee ante una emergencia en la organización.
179
En la Clínica Veterinaria Mascotas, al ser una empresa pequeña su sistema de
alarma es por medio de pitos, los cuales estarán ubicados en puntos estratégicos y
cada área de la empresa contara con uno, los pitos se utilizaran únicamente en caso
de emergencia.
10.3 SIMULACROS
En la Clínica Veterinaria Mascotas se realzara como mínimo un simulacro una vez

al año, esto con el fin de que todos los trabajadores tomen conciencia y sepan cómo
actuar ante cualquier acontecimiento que pueda presentarse en la empresa.
180
ANEXO 21.
PRESENTACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS
181
182
183
184
ANEXO 22.
FOLLETO PLAN DE EMERGENCIAS
185
186
187
ANEXO 23.
FORMATO DE ASISTENCIA PLAN DE EMERGENCIAS
188
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 001-FO-GG
PÁGINA: 1 DE 1
FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS

FECHA: HORA INICIO: HORA DE FINALIZACIÓN :
CAPACITADOR: ______________________________________ CEDULA: ______________________________
No. NOMBRE TELEFONO FIRMA
189
ANEXO 24.
HOJA DE VIDA AUDITOR
190
GERMÁN FELIPE LÓPEZ
DUQUE
INFORMACIÓN PERSONAL
Estado civil: Soltero

Nacionalidad: Colombiana
Cedula: 1.033.720.227
Lugar de nacimiento: Bogotá
Dirección: Cra 23C # 48A-19 Sur
Teléfono: 7676842
Celular: 318 3540033
E-mail: gflduque@gmail.com
PERFIL LABORAL
Ingeniero de petróleos con conocimientos teórico-prácticos en

aéreas tales como yacimientos, perforación, control de pozos,
geología, laboratorios, producción, facilidades de superficie,
simulación de yacimientos, entre otros. Presento un excelente
desempeño en los diferentes paquetes de Office especialmente en
Excel, teniendo un buen dominio en todo el tema relacionado con
la ofimática. Diseño de planes de mejoramiento institucional a nivel
de calidad, seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental.
Elaboración y Diseño de procesos, manuales de funciones,
estadísticos, diseño de documentos y gestión documental. Poseo
conocimiento sobre el manejo técnico y sistemático en el área de
tesorería, contabilidad y cartera como es la autorización de pagos
financieros, generación de comprobantes de pagos, elaboración de
informes financieros, y contabilidad. Excelentes relaciones
interpersonales, habilidades de planeación y organización con
liderazgo, capacidad de decisión y manejo de personal.
191
EDUCACIÓN
2014 -ACTUALMENTE INGENIERIA INDUSTRIAL

(VIII Semestre)
UNIVERSIDAD DE AMERICA
2017 POSGRADO NEGOCIOS INTERNACIONALES E

INTEGRACION ECONÓMICA
2014 INGENIERIA DE PETROLEOS

2014 DIPLOMADO EN AUDITORIA INTERNA EN HSQRS

CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
2008 TECNICO EN GESTIÓN CONTABLE Y

FINANCIERA
SENA CENTRO DE ATENCIÓN A BOGOTA
2005 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA

VALVANERA
 BACHILLER ACADEMICO
MODALIDAD EN ADMINISTRACIÓN Y
CONTABILIDAD
192
EXPERIENCIA LABORAL
DOCENTE UNIVERSITARIO (2014-2017):
Catedrático en las asignaturas de Física I (mecánica) y Algebra Lineal, para el programa

profesional de Ingeniería de las Artes Digitales, además encargado de diseñar y elaborar
los respectivos laboratorios y prácticas para las asignaturas.
Catedrático en la asignatura de Matemáticas para los programas profesionales de Diseño
de Modas, Publicidad y Mercadeo.
Catedrático en la asignatura de Matemática Financiera y Producción y Productivdad para
el programa profesional de Administración de Empresas.
Corporación Escuela de Artes y letras. Tel: 6505400
COORDINADOR DE PROCESOS DE CALIDAD (Enero 2014 – Enero 2017):
Encargado de diseñar y hacer levantamientos de procesos; elaborar planes de

mejoramiento institucionales y por áreas; elaborar manuales de funciones; realizar
manuales de procesos, procedimientos y actividades; estadísticos, diseño y elaboración de
documentos y gestión documental.
ASISTENTE DE CREDITO Y CARTERA, ASISTENTE CONTABLE Y FINANCIERO

(Periodos 2014 y 2010 - 2011):
Encargado de elaborar informes financieros, contables y de créditos; créditos educativos

con entidades financieras; autorización de créditos y descuentos; atención al cliente,
renovaciones de créditos y recepción de documentación; contabilizar gastos, nominas e
ingresos; generar comprobantes.
INSTRUCTOR DE INFORMATICA (Julio 2013 – Julio 2014):
Instructor de los módulos de informática I, II, III y IV. Enseñar a los estudiantes todo lo
relacionado al uso del computador, historia, ofimática básica y media, principios de
programación y lógica matemática.
Fundación Educativa Don Bosco. Tel: 2350806
193
TECNICO AUXILIAR DE TESORERIA (2007 – Julio 2008):
Encargado de autorizar pagos financieros; realizar reportes de los pagos a las clínicas, IPS
y EPS; elaborar soportes de pago a terceros.
HumanaVivir. Tel: 7462010
REFERENCIAS
GERMÁN FELIPE LÓPEZ MONTAÑA

DIRECTOR DE HUMANIDADES
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AMERICA
CEL.: 316 5441804
LUZ AMPARO DUQUE CUBILLOS

COORDINADORA DE TALENTO HUMANO
FUNDACION EDUCATIVA DON BOSCO
TEL.: 2950412 - 3124154260
______________________________________
GERMÁN FELIPE LÓPEZ DUQUE
C. C. No. 1.033.720.227
194
195
196
ANEXO 25.
ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA INTERNA
197
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 001-AC-DA
PÁGINA: 198 DE 1 FECHA: 20-10-2018
ACTA DE AUDITORÍA INTERNA
ACTA DE APERTURA
HORA INICIO: 2:00 PM FECHA: 22-10-2018

AUDITOR LIDER: Germán Felipe López Duque
1. PRESENTACIÓN
Se hace apertura de la auditoria interna del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo, con la presentación del equipo auditor conformado por el
autor y el auditor líder a todos los trabajadores de la empresa. Posteriormente se
da inicio a la reunión con el Gerente General realizando una revisión de los
documentos, con el fin de examinar y evaluar el cumplimiento de los estándares
mínimos en la empresa.
2. PROPOSITO
El auditor expone a los asistentes el propósito de la auditoria, el cual consiste en

Inspeccionar y evaluar la eficiencia y el estado actual del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. ASISTENTES
AUDITORES FIRMA AUDITADOS FIRMA

Germán Felipe Doris Mercedes
López Duque Ramírez Moreno
Maria Paula Derly Johana
Cabrera Coronado Cerquera Chala
Angi Tatiana
Alarcon Losada
198
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 001-AC-DA
ACTA DE AUDITORÍA INTERNA
ACTA DE CIERRE
HORA DE FINALIZACIÓN : 5:30 PM FECHA: 22-10-2018
A las 5:30 PM del lunes 22 de octubre de 2018 en la Clínica Veterinaria Mascotas

se finalizó la auditoria interna del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Los hallazgos se evidenciaran en el informe.
____________________
Germán Felipe López
Auditor
199
ANEXO 26.
ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
200
201
202
203
204
205
206
207
208
ANEXO 27.
INFORME DE AUDITORIA INTERNA
209
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 001-IN-DA
PÁGINA: 210 DE 2 FECHA: 22-10-2018
INFORME AUDITORÍA INTERNA
FECHA AUDITORIA: 22-10-2018

DURACIÓN AUDITORIA: 3 Hrs y 30 Min
FECHA INFORME: 24-10-2018
1. OBJETIVO
Evaluar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo de conformidad a los requisitos expuestos en el Decreto 1072 de2015.
2. CRITERIOS
 Decreto 1072 de 2015, DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR

TRABAJO.
 Resolución 1111 de 2017, ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA
EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
 GTC 045 de 2010, GUÍA PARALA IDENTIFICACIÓN DE LOS PLIGROS Y LA

VALIACIÓN DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
 NTC-ISO 19011, DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE LOS SISTEMAS

DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y/O AMBIENTAL.
3. ALCANCE
Todos los niveles de la empresa
4. ACTIVIDADES
Durante la auditoria se ejecutaron las siguientes actividades:
 Reunión de apertura de la auditoria.

 Entrevista para la revisión y recopilación de las evidencias.
 Reunión de cierre de la auditoria.
La auditoría se realizó en base a los criterios evaluados de la lista de chequeo de

la Resolución 1111 del 2017.
210
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 001-IN-DA
INFORME AUDITORÍA INTERNA
5. RESULTADOS
Se evaluaron 60 ítems establecidos en los estándares mínimos de la Resolución

1111 de 2017 de conformidad con el ciclo PHVA, de los cuales la empresa cumple
con 32 de ellos, aunque hubo un aumento significativo del 38,25% la empresa
sigue en estado crítico con un 50,75% implementado, lo que significa que se
deberá establecer un plan de acciones correctivas con el fin de llevarla a un
estado aceptable.
NÚMERO DE NO CONFORMIDADES
Planear 9
Hacer 14
Verificar 1
Actuar 4
Por medio de la auditoría interna se puede evidenciar que la empresa no tuvo el

compromiso requerido en tiempo y recursos financieros para alcanzar la
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo
que no fue posible llevarla a un estado aceptable.
_________________
Germán Felipe López
Auditor
211
ANEXO 28.
COTIZACIÓN COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN
212
SEÑALES DE EMERGENCIA
La empresa adquirió 53 señales.
EXTINTORES
CAMILLA
213
SILBATO DE EMERGENCIA
LINTERNA
CINTA ANTIDESLIZANTE
214
BOTIQUIN
GUANTES
215
TAPABOCAS
GAFAS DE SEGURIDAD
216
BATA
DELANTAL
217
ANEXO 29.
MANUAL DEL SG-SST
218
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 001-MA-GG
PÁGINA: 219 DE
FECHA: 15-11-2018
15
MANUAL DEL SG-SST
TABLA DE CONTENIDO
pág
INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 220

1. OBJETIVOS ..................................................................................................... 221
1.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 221
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................... 221
2. ALCANCE ........................................................................................................ 221
3. MARCO CONCEPTUAL-LEGAL ..................................................................... 221
3.1 MARCO CONCEPTUAL ................................................................................ 221
3.2 MARCO LEGAL ............................................................................................. 226
4. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA .................................................................. 227
4.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN ....................................................................... 227
4.2 NÚMERO DE EMPLEADOS .......................................................................... 228
4.3 JORNADA LABORAL .................................................................................... 228
4.4 SEGURIDAD SOCIAL ................................................................................... 228
4.5 ORGANIGRAMA ............................................................................................ 228
5. DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ................................ 229
5.1 DIAGNÓSTICO GENERAL ............................................................................ 229
5.2 DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO .............................. 229
6. POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO ............................................................................................................ 230
7. ROLES Y RESPONSABILIDADES .................................................................. 230
8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ................................................................ 233
219
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 001-MA-GG
PÁGINA: 2 DE 15 FECHA: 15-11-2018
MANUAL DEL SG-SST
INTRODUCCIÓN
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es la herramienta de

gestión que tiene como objetivo administrar todos los recursos de la empresa con
el fin de incentivar las buenas prácticas, para así, minimizar los riesgos y peligros
presentes en el área de trabajo y a su vez prevenir los accidentes y enfermedades
de trabajo que puedan presentarse a raíz de estos.
En este manual se evidenciaran todas las actividades que se desarrollaron con el

fin de dar cumplimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo, esto se realizó de conformidad con las exigencias del Decreto
1072 de 2017 y con el apoyo de la Resolución 1111 de 2017.
220
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 001-MA-GG
PÁGINA: 3 DE 15 FECHA: 15-11-2018
MANUAL DEL SG-SST
1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
Demostrar el compromiso que existe por parte de la Alta Gerencia con todos los
trabajadores de la Clínica Veterinaria Mascotas en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo, esto con el fin de generar un ambiente de trabajo confiable.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Cumplir con las exigencias legales que le apliquen a la empresa en materia de

Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Generar conciencia en todas las áreas de la empresa.
 Determinar e identificar todas las condiciones inseguras presentes en cada
puesto de trabajo.
 Vigilar y cuidar el estado de salud de los trabajadores.
 Realizar auditorías periódicas con el fin de conocer a tiempo las irregularidades
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. ALCANCE
La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo va

dirigida a todos los trabajadores y visitantes de la Clínica Veterinaria Mascotas.
3. MARCO CONCEPTUAL-LEGAL
3.1 MARCO CONCEPTUAL
ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situación no deseable.
ACCIÓN DE MEJORA: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño
de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con
su política.
221
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 001-MA-GG
PÁGINA: 4 DE 15 FECHA: 15-11-2018
MANUAL DEL SG-SST
ACCIÓN PREVENTIVA: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que no forma parte de la operación normal

de la organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria
por su baja frecuencia de ejecución.
ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte de la operación normal de la

organización, se ha planificado y es estandarizable.
ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una

empresa.
AMENAZA: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o

inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así
como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de
sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.
AUTORREPORTE DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD: Proceso mediante

el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las
condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.
CENTRO DE TRABAJO: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o

área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa
determinada.
CICLO PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento

continúo a través de los siguientes pasos:
Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los

trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se
pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.
Hacer: Implementación de las medidas planificadas.
Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están

consiguiendo los resultados deseados.
222
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 001-MA-GG
PÁGINA: 5 DE 15 FECHA: 15-11-2018
MANUAL DEL SG-SST
Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la

seguridad y salud de los trabajadores.
CONDICIONES DE SALUD: El conjunto de variables objetivas y de autorreporte de

condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.
CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: Aquellos elementos, agentes

o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta
definición, entre otros: a) Las características generales de los locales, instalaciones,
máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles
existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos
presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades,
concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para la utilización de
los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos
para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos
los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales.
DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA: Perfil sociodemográfico de la población

trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y
demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad,
ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado
civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.
EFECTIVIDAD: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.
EFICACIA: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la

realización de una acción.
EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
EMERGENCIA: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del

mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una
reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y
primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su
magnitud.
223
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 001-MA-GG
PÁGINA: 6 DE 15 FECHA: 15-11-2018
MANUAL DEL SG-SST
EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado

al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de
las consecuencias de esa concreción.
EVENTO CATASTRÓFICO: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera

significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos
al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la
empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera
destrucción parcial o total de una instalación.
IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso para establecer si existe un peligro y

definir las características de este.
INDICADORES DE ESTRUCTURA: Medidas verificables de la disponibilidad y

acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender
las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
INDICADORES DE PROCESO: Medidas verificables del grado de desarrollo e

implementación del SG-SST.
INDICADORES DE RESULTADO: Medidas verificables de los cambios alcanzados

en el periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación
de recursos propios del programa o del sistema de gestión.
MATRIZ LEGAL: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la

empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva,
los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá
actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.
MEJORA CONTINUA: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este
campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
de la organización.
NO CONFORMIDAD: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación

de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos
aplicables, entre otros.
224
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 001-MA-GG
PÁGINA: 7 DE 15 FECHA: 15-11-2018
MANUAL DEL SG-SST
PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Es el compromiso de la

alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo,
expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la
organización.
REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona

evidencia de las actividades desempeñadas.
RENDICIÓN DE CUENTAS: Mecanismo por medio del cual las personas e

instituciones informan sobre su desempeño.
REVISIÓN PROACTIVA: Es el compromiso del empleador o contratante que implica

la iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas
y correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SG-SST.
REVISIÓN REACTIVA: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales,

incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.
REQUISITO NORMATIVO: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto

por una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización.
RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o

eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: La SST es la disciplina que trata de la

prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de
trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por
objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en
el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental
y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. (Decreto 1443 de 2014, art.
3)
225
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 001-MA-GG
PÁGINA: 8 DE 15 FECHA: 15-11-2018
MANUAL DEL SG-SST
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El (SG-

SST) consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la
mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la
aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad
y la salud en el trabajo.
VALORACIÓN DEL RIESGO: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no

del riesgo estimado.
3.2 MARCO LEGAL
RESOLUCIÓN 2400 DE 1979 por la cual se establecen las normas sobre vivienda,
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
LEY 09 DE 1979 norma para preservar, conservar y mejorar la salud de los

individuos en sus ocupaciones.
DECRETO NO 614 DE 1984 por el cual se determinan las bases para la

administración y funcionamiento de la Salud Ocupacional en el país.
DECRETO 2257 DE 1986 por el cual se regulan las actividades relacionadas con la
investigación, prevención y control de la Zoonosis.
RESOLUCIÓN NO 2013 DE 1986 elección, funciones y actividades del comité de

medicina, higiene y seguridad industrial, hoy comité paritario de Salud Ocupacional.
RESOLUCIÓN NO 1016 DE 1989 organización, funcionamiento y forma de los

programas de Salud Ocupacional en las empresas y establece pautas para el
desarrollo de los subprogramas.
LEY 100 DE 1993 por la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social
Integral y se dictan otras disposiciones, garantizar a los trabajadores pago oportuno
de la seguridad social y la buena atención por parte de las EPS.
DECRETO 2676 DE 2000 por el cual se reglamenta ambiental y sanitariamente la

gestión integral de los residuos hospitalarios y similares.
226
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 001-MA-GG
PÁGINA: 9 DE 15 FECHA: 15-11-2018
MANUAL DEL SG-SST
RESOLUCIÓN 1164 DE 2002 por el cual se adopta el manual de procedimiento

para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y similares.
LEY 828 DE 2003 por la cual se garantiza la afiliación y pago de la Seguridad Social
a todos los trabajadores.
RESOLUCIÓN 1555 DE 2005 por la cual se determina el procedimiento para

obtener el certificado de aptitud física, mental y coordinación motriz.
RESOLUCION 1401 DE 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de

incidentes y accidentes de trabajo.
LEY 1355 DE 2009 por la cual se promueven las pausas activas durante la jornada
laboral.
DECRETO 1563 DE 2016 por el cual se reglamenta la afiliación voluntaria al

Sistema General de Riesgos Laborales.
4. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
La Clínica Veterinaria Mascotas presta servicios veterinarios a pequeños animales

y a su vez comercializa productos veterinarios.
4.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN
 Razón social: Clínica Veterinaria Mascotas
 Nit: 12.106.119-8
 Dirección: Avenida la Toma No. 12-37
 Ciudad: Neiva – Huila
 Número de pisos: un (1) piso
 Teléfono: 875 7598 – 874 2979
227
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 001-MA-GG
PÁGINA: 2280 DE
FECHA: 15-11-2018
15
MANUAL DEL SG-SST
4.2 NÚMERO DE EMPLEADOS
La Clínica Veterinaria Mascotas actualmente cuenta con un total de 15 trabajadores,

de los cuales 6 están en el área administrativa (Alta Dirección, comercial, financiero)
y 9 en el área operativa.
4.3 JORNADA LABORAL
La jornada laboral está estipulada así:
De lunes a viernes
7:00 am - 12:00 pm y 2:00 pm – 6:00 pm
Sábados de 8:00 am – 5:00 pm Jornada continua.
4.4 SEGURIDAD SOCIAL
La Clínica Veterinaria Mascotas se encuentra afiliada a la ARL POSITIVA.
4.5 ORGANIGRAMA
228
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 001-MA-GG
PÁGINA: 2291 DE
FECHA: 15-11-2018
15
MANUAL DEL SG-SST
5. DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
5.1 DIAGNÓSTICO GENERAL
 Cuentan con matriz legal.

 Cuentan con matriz de identificación de peligros y mitigación de riesgos.
 Cuentan con la política y objetivos del SG-SST.
 Cuentan con una matriz de roles y responsabilidades.
 Cuentan con un COPASST.
 Cuentan con un plan de mejoramiento.
 Se realizaron programas de sensibilización y formación a todos los trabajadores.
5.2 DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
La Clínica Veterinaria Mascotas, cuenta con amplias y buenas instalaciones.
Área administrativa
Oficina ubicada en el primer piso con una sola puerta de acceso, cuenta con 3
escalones para subir a ella.
No cuenta con iluminación natural debido a que no posee ventanas, el único ingreso
de luz es por la puerta debido a que esta se encuentra hecha en vidrios, no cuentan
con ventilación.
Área operativa
Ubicada en el primer piso con dos accesos a través de la puerta principal de la

empresa o la del garaje, cuenta con varios escalones a través del recorrido.
En el área de belleza no cuentan con iluminación suficiente, ni con la temperatura

adecuada, tienen ventilación natural debido a que queda en un área como de patio.
El tránsito de personas deberá ser con mucha precaución debido a que existen
muchos altibajos y el piso en algunas ocasiones se encuentra húmedo, los
trabajadores utilizan los elementos de protección personal que se les suministra.
229
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 001-MA-GG
PÁGINA: 2302 DE
FECHA: 15-11-2018
15
MANUAL DEL SG-SST
Riesgos
 LOCATIVO: Demarcación de áreas.

 FISICO: Exposición al ruido, secador industrial.
 ERGONÓMICO: Malas posturas y trabajo prolongado.
 PSICOLABORAL: Estrés, monotonía en el trabajo.
 MECÁNICO: Manejo de elementos corto punzantes.
6. POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

7. ROLES Y RESPONSABILIDADES
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Clínica Veterinaria

Mascotas está bajo la responsabilidad de la Alta Dirección con apoyo de las
Direcciones, trabajadores y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
230
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 001-MA-GG
PÁGINA: 2313 DE
FECHA: 15-11-2018
15
MANUAL DEL SG-SST
MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
ROL RESPONSABILIDADES
Suministrar los correspondientes elementos de protección personal (EEP) de acuerdo
a la actividad que desarrollen.
Revisar anualmente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST).
Establecer y dar a conocer las responsabilidades de cada uno de los trabajadores en
el SG-SST.
GERENCIA
Garantizar capacitaciones en el SG-SST a todos sus empleados.
Reportar de inmediato accidentes laborales a la ARL.

Comunicar la política del SG-SST a todos los niveles de la organización.
Ejecutar plan de acciones correctivas.
Velar por que sus trabajadores siempre cuenten con un lugar de trabajo en adecuadas
condiciones generando seguridad y confianza.
Garantizar el compromiso y participación de los trabajadores en la identificación de

los peligros.
Incentivar al cumplimiento de las normativas en SST.

Investigar y reportar de inmediato accidentes de trabajo.
Apoyar en plan de formación en el SG-SST.
Establecer medidas preventivas para minimizar los riesgos y peligros presentes en las
DIRECCIÓN áreas de trabajo.
Incentivar a los trabajadores a que asistan a las reuniones y capacitaciones del SG-
SST, para lograr su participación en el proceso de implementación.
Concientizar a los trabajadores de la importancia del SG-SST.
Conocer y entender la política del SG-SST.
Cumplir con los protocolos de seguridad establecidos por la empresa.
Participar activamente en las actividades relacionadas con el SG-SST.
Informar a la empresa de forma clara el estado de su salud.
TRABAJADORES
Autocuidado integral de su salud.
Informar inmediatamente al empleador de los posibles riesgos y peligros presentes
en su lugar de trabajo que puedan ser perjudiciales para su salud.
Conocer sus responsabilidades de acuerdo al cargo.
231
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 001-MA-GG
PÁGINA: 2324 DE
FECHA: 15-11-2018
15
MANUAL DEL SG-SST
Velar por un ambiente de trabajo seguro y confiable para los trabajadores.

Promover y acompañar las investigaciones de accidentes e incidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.
COOPASST Realizar inspecciones periódicamente en las áreas de trabajo.

Proponer a la empresa actividades en SST.
Servir de intermediario entre la alta dirección y los trabajadores en
situaciones relacionadas con SST.
232
VERSIÓN: 01
CÓDIGO: 001-MA-GG
PÁGINA: 233 DE 15 FECHA: 15-11-2018
MANUAL DEL SG-SST
8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
233

2019 1 Ii

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IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO EN LA “CLÍNICA VETERINARIA MASCOTAS”, DE CONFORMIDAD

MARIA PAULA CABRERA CORONADO

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA

MARIA PAULA CABRERA CORONADO

Proyecto integral de grado para optar el título de

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA

Químico Germán A. Huertas Forero

Ing. Mónica Y. Suárez Serrano

Ing. Oscar O. González Peña

Bogotá D.C., Febrero de 2019.

Presidente de la Universidad y Rector del Claustro

Dr. JAIME POSADA DÍAZ

Vicerrector de Desarrollo y Recursos Humanos

Dr. LUIS JAIME POSADA GARCÍA-PEÑA

Vicerrectora Académica y de Posgrados

Ing. ANA JOSEFA HERRERA VARGAS

Decano Facultad de Ingenierías

Ing. JULIO CESAR FUENTES ARISMENDI

Director Programa Ingeniería Industrial

Ing. JULIO ANÍBAL MORENO GALINDO

Este trabajo de grado va dedicado principalmente a Dios por darme los

Agradezco a la Clínica Veterinaria Mascotas por creer en mí y permitirme desarrollar

A la Universidad de América, a mis profesores quienes estuvieron allí brindándome

3. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 33

5. POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y

10. INDICADORES DE GESTIÓN 60

11. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

12. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS 74

13. AUDITORIA INTERNA 76

14. PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS 79

15. ESTUDIO FINANCIERO 88

Cuadro 1. Matriz DOFA 26

Tabla 1. Resultados diagnóstico 28

Gráfica 1. Resultado procentual del diagnóstico 28

Anexo 1. estándares mínimos resolución 1111 de 2017 98

A continuación se evidenciaran los conceptos básicos para la Implementación de

ACCIÓN CORRECTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no

ACCIÓN DE MEJORA: acción de optimización del Sistema de Gestión de la

ACCIÓN PREVENTIVA: acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no

ACTIVIDAD NO RUTINARIA: actividad que no forma parte de la operación normal

ACTIVIDAD RUTINARIA: actividad que forma parte de la operación normal de la

ALTA DIRECCIÓN: persona o grupo de personas que dirigen y controlan una

AMENAZA: peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o

AUTORREPORTE DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD: proceso mediante

CENTRO DE TRABAJO: se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o

CICLO PHVA: procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento

Hacer: implementación de las medidas planificadas.

Verificar: revisar que los procedimientos y acciones implementados están

Actuar: realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la

CONDICIONES DE SALUD: el conjunto de variables objetivas y de autorreporte de

CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: aquellos elementos, agentes

DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA: perfil sociodemográfico de la población

EFECTIVIDAD: logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y

EFICACIA: es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la

EFICIENCIA: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

EMERGENCIA: es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del

EVALUACIÓN DEL RIESGO: proceso para determinar el nivel de riesgo asociado

EVENTO CATASTRÓFICO: acontecimiento imprevisto y no deseado que altera

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: proceso para establecer si existe un peligro y

INDICADORES DE ESTRUCTURA: medidas verificables de la disponibilidad y

INDICADORES DE PROCESO: medidas verificables del grado de desarrollo e

INDICADORES DE RESULTADO: medidas verificables de los cambios alcanzados