FORMATO Nº 05

AUTORIZACIÓN DE GASTOS
CONVENIO Nº 012-2019-CUS/VMVU/PNVR FECHA

MONTO FINANCIADO : S/. 575,390.14

MONTO RECIBIDO A LA FECHA : S/. 142,633.50
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 142,633.50
SALDO DISPONIBLE : S/. 432,756.64

AC
PRECIO
Item INSUMO O SERVICIO UND CANT UNITARIO S/.
COSTO DIRECTO
1 MANO DE OBRA
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO (DEL 16 AL 30 DE SETIEMBRE-2019) hh 2,208.00 11.25
OFICIAL (DE 16 AL 30 DE SETIEMBRE 2019) hh 720.00 9.38
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON (DE 16 AL DE 30 DE SETIEMBRE 2019) hh 2,328.00 8.30
2 MATERIALES
ADOBERA DE 0.40 X 0.40 SEGUN DISEÑO und 40.00 30
ADOBERA MELLICERA (0.40x0.19x0.10) SEGÚN DISEÑO und 40.00 30
HORMIGON m3 25.00 213
PIEDRA GRANDE DE 8" m3 5.00 209.9
PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 5.00 100.35
CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol 25.00 750
CAÑA GUAYAQUIL O CARRIZO Ø=1" REFUERZO VERTICAL m 2,503.00 0.25
CAÑA GUAYAQUIL O CARRIZO Ø=1" REFUERZO HORIZONTAL m 5,400.00 0.25
PLASTICO DOBLE ANCHO m 560.00 5.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2" kg 7.50 7
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 18.50 4.5
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 107.00 4.5
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 138.00 4.5
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 6" kg 60.50 7
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 101.00 4.5
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 9.00 4.5
ALAMBRE GALVANIZADO N° 8 kg 280.00 7.0
ALAMBRE GALVANIZADO N°16 kg 69.00 7.0
ALAMBRE GALVANIZADO N°20 kg 14.50 7.0
PRESERVANTE PARA MADERA gal 84.00 22.0
ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 81.00 18.0

3 HERRAMIENTAS MANUALES
BALDES DE 20LT und 60.00 7.00
CARRETILLA BUGGY und 10.00 165.00
LLANTA ARMADA PARA BUGGY und 8.00 47.00
MANGUERA TRANSPARENTE DE 3/8'' M 50.00 1.00
NIVEL DE MANO GRANDE und 2.00 80.00
PALA TIPO CUCHARA und 10.00 24.00
TIJERA PARA METAL(HOJALERO)10'' und 3.00 20.00
WINCHA DE 5M und 2.00 15.00
INFLADOR und 4.00 20.00
ZAPAPICO C/MANGO und 10.00 25.00
WINCHA DE30M und 3.00 35.00
DRIZA DE 3/4*50M rollo 1.00 200.00
ROMANA und 1.00 28.00
CIZAÑA und 1.00 65.00
CANDADO DE 60MM und 4.00 17.00
4 FLETES
 FORMATO Nº 05
AUTORIZACIÓN DE GASTOS
CONVENIO Nº 012-2019-CUS/VMVU/PNVR FECHA

MONTO FINANCIADO : S/. 575,390.14

MONTO RECIBIDO A LA FECHA : S/. 142,633.50
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 142,633.50
SALDO DISPONIBLE : S/. 432,756.64

AC
PRECIO
Item INSUMO O SERVICIO UND CANT UNITARIO S/.
COSTO INDIRECTO
SUPERVISOR DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA ( 10.0% ) MES 1
5 GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES
GASTOS DE DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE OBRA
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
MAESTRO DE OBRA SETIEMBRE (23.22%) MES 1
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR
ALMACENERO - GUARDIAN - SETIEMBRE (23.22% ) MES 1
EQUIPOS PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
CAMION 4M3, VEHICULO TRANSPORTE PERSONAL Dias 9.00 200.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OFICINA
ADQUISICION DE CUADERNO DE OBRA UND. 1.00 50.00
GASTOS OTROS
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA MONITOREO UND. 1.00 1,750.00
GASTOS GENERALES FIJOS
EQUIPOS TECNICO-ADMINISTRATIVO
RESIDENTE DE OBRA, MAYO 2019 (3.79% ) MES 1 841.38
ASISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNIO 2019 (0.51%) MES 1 53.04
ASISTENTE ADMINISTRATIVO, AGOSTO 2019 (6.43%) MES 1 668.72
ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SETIEMBRE 2019 (23.22%) MES 1 2,414.88
GESTOR SOCIAL MAYO 2019, (3.79% ) MES 1 447.22
GESTOR SOCIAL JUNIO 2019, (0.51%) MES 1 60.18
GESTOR SOCIAL AGOSTO 2019, (6.43%) MES 1 758.74
GESTOR SOCIAL SETIEMBRE 2019, (23.22%) MES 1 2,739.96
GASTOS DE GESTION NUCLEO EJECUTOR
MOVILIDAD Y VIÁTICOS NÚCLEO EJECUTOR
PRESIDENTE-MES DESETIEMBRE GLB. 1.00 105.00
SECRETARIO-MES DE SETIEMBRE GLB. 1.00 105.00
TESORERO-MES DE SETIEMBRE GLB. 1.00 170.00
FISCAL-MES DE SETIEMBRE GLB. 1.00 105.00
IMPRESIONES DIVERSAS
IMPRESIONES VARIAS UND. 900.00 0.10
UTILES DE ESCRITORIO
PAPEL BOND 75GR A4 MILLAR 1.00 9.00
UTILES DE ESCRITORIO GBL. 1.00 20.00
IMPRESIONES DE INFORMES Millar 1.00 100.00
SELLOS

SELLOS DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR UND 4.00 24.00

GASTOS DE INDUCCION TECNICA - SOCIAL

PAPEL BOND 75GR A4 MILLAR 1.00 25.00
MONTO TOTAL A AUTORIZAR
Son #REF!
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 28/100
(en letras)

SALDO DESPUÉS DE ESTA AUTORIZACIÓN S/. #REF!

 2
11/14/2019

AC
PARCIAL S/.

95,507.25
50,916.00
31,593.60
24,840.00
6,753.60
19,322.40
19,322.40
40,809.25
1,200.00
1,200.00
5,325.00
1,049.50
501.75
18,750.00
625.75
1,350.00
2,800.00
52.50
83.25
481.50
621.00
423.50
454.50
40.50
1,960.00
483.00
101.50
1,848.00
1,458.00

3,782.00
420.00
1,650.00
376.00
50.00
160.00
240.00
60.00
30.00
80.00
250.00
105.00
200.00
28.00
65.00
68.00
0.00
 2
11/14/2019

AC
PARCIAL S/.

#REF!
0.00
0.00
#REF!
#REF!
#REF!
1,504.66
1,504.66
1,226.02
1,226.02
1,800.00
1,800.00
50.00
50.00
#REF!
1,750.00
8,713.12
7,984.12
841.38
53.04
668.72
2,414.88
447.22
60.18
758.74
2,739.96
729.00
485.00
105.00
105.00
170.00
105.00
90.00
90.00
129.00
9.00
20.00
100.00

96.00
25.00
25.00
#REF!
Soles

Soles

#REF!
 ANEXO 08: FORMATO DE SOLICITUD DE CHEQUES DE GERENCIA, TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA

N.E. CONVENIO Nº 012-2019- CUS/VMVU/PNVR

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO HUANCARANI - DISTRITO DE OMACHA -
PROVINCIA DE PARURO-DEPARTAMENTO DE CUSCO"

ITEM NOMBRE (BENEFICIARIO) N° RUC Y/O DNI IMPORTE

1 ACHAHUE MUELLE EMETERIO 24793916 S/. 1,801.00

CHEQUE DE GERENCIA

ITEM NOMBRE (BENEFICIARIO) N° DE CUENTA ENTIDAD IMPORTE

1 UGARTE CALLAZA BALERIO OPERARIO 80624816 1,350.00
2 ARAUJO LUPACA MIGUEL PAULO OPERARIO 70192783 1,350.00

3 QUISPE CONDEÑA ODILON OPERARIO 24812679 1,350.00

4 ANDIA HUILLCA ALCIDES OPERARIO 70522160 1,350.00

5 HUAÑAHUI HUANCA WILAR JHON OPERARIO 48039279 1,350.00

6 NINA NAYHUA CONSTANTINO OPERARIO 30963004 1,350.00

7 QUISPE MERMA LUIS FERNANDO OPERARIO 42590994 1,350.00

8 LEON CRUZ RENE JULIO OPERARIO 2479720 1,350.00

9 SACCATUMA VIZARRETA EMILIO OPERARIO 24813168 1,350.00

10 SACCATUMA HUAMANE ROQUE OPERARIO 24811406 720.00

11 VILLALOBOS BRAVO BAILON OPERARIO 24806289 1,350.00

12 QUISPE MERMA HERMENEGILDO OPERARIO 41475892 1,350.00

13 VALENCIA FLORES FLORENTINO OPERARIO 24806997 1,350.00

14 FERNANDEZ BATALLANOS CEFERINO OPERARIO 25069204 900.00

15 FERNANDEZ LIMA LUIS DAVID OPERARIO 75216592 900.00

16 CHECCO TARAPAQUE SAMUEL OPERARIO 47820772 900.00

17 TORRES CORREA HERNAN OPERARIO 44458643 1,170.00

18 HUAMANI QUISPE ISAIAS OFICIAL 40309412 1,125.60

19 HILARIO LIMA MOISES OFICIAL 40079762 1,125.60

20 ZUNIGA QUISPE RONY EDGAR OFICIAL 25062155 1,125.60

21 GAMES ALBARRACIN YOJAN DAVID OFICIAL 61635045 1,125.60

22 SAICO NAULA APOLINAR PEON 80357066 996.00

23 QUISPE HILARIO ORLANDO PEON 47266253 996.00

24 ALBARRACIN UGARTE COSME PEON 80188406 996.00

25 HUILLCACURI NAULA PEDRO PABLO PEON 24812616 996.00

26 HUILLCACURI GAMEZ MARCO ANTONIO PEON 60116324 597.60

27 ALBARRACIN UGARTE SANTOS PEON 25070003 996.00

28 FERNANDEZ LIMA JORGE CESAR PEON 75216595 996.00

29 GAMEZ ACHAHUI DEMECIO TIMOTEO PEON 25070059 996.00

30 ESPINOZA VIZARRETA REMO PEON 41539534 996.00

31 ESPINOZA VIZARRETA OLMER PEON 23994806 996.00

32 FERNANDES BATALLANOS NATIVIDAD PEON 23920710 996.00

33 COLQUE VALVERDE JESUS PEON 24812495 996.00

34 LIMA QUISPE GRACIANO PEON 2507009 996.00

35 QUISPE HELARIO ROJER ROLY PEON 46120666 996.00

36 QUISPE CHAMORRO YAHIR FRANKS PEON 76840886 996.00

37 LIMA ACHAHUI GONZALO PEON 42891993 996.00

38 ESPINOZA CCOLQQUE JORGINHO PEON 76676571 863.20

39 HILARIO PACCO JUSTINO PEON 25070058 996.00

40 GUTIERREZ QUISPE MARCO ANTONIO PEON 48569562 929.60

41 GUTIERREZ SUNI REYNALDA PEON 25070390 996.00

TOTAL DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS 44,614.80

TRANFERENCIA CUENTA - CUENTA BCP
ITEM NOMBRE (BENEFICIARIO) N° DE CUENTA ENTIDAD IMPORTE
1 ASQUI LLUTARI HENRRY JESUS (OPERARIO) 495 94832149 0 26 BCP 1,350.00
2 ARAUJO LUPACA MIGUEL PAULO (OPERARIO) 405 95683977 0 68 BCP 1,350.00
3 VALENCIA MAZA JORGE WILSON (OPERARIO) 405 91159197 0 83 BCP 1,350.00
4 OLIVARES TORRES DENIS DARIEN (OFICIAL) 28528982240055 BCP 1,125.60
5 OLIVARES TORRES FERNAN BLADIMIR (OFICIAL) 28538387731051 BCP 1,125.60
TOTAL DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS 6,301.20
 CHEQUE DE GERENCIA

ITEM NOMBRE (BENEFICIARIO) N° RUC Y/O DNI IMPORTE

1 TINUCO JARA BALVINA 24809810 7,871.40

2 QUISPE COLQUE CINTIA MABEL 24715238 4,195.20
3 DISTRIBUCIONES TRIMAQ EIRL. 20564341607 368.00
4 JHON HUAMAN ZUÑIGA 80019359 11,480.40
5 DISTRIBUCIONES TRIMAQ EIRL. 20564341607 11,813.50
6 QUISPE LEON CARMEN ROSA 43627280 5,806.20
7 LACUTA HUANQUI CARLOS GIRALDO 44475743 120.00
8 SERVICENTRO CHUMBIVILCAS SAC. 20602862942 1,163.20
9 GEOLALC INGENIEROS S.A.C. 20601393012 1,300.00
10 ALEJANDRO CRUZ TUNQUIPA 24792040 5,800.00
11 CORPORACION DAYLUM S.A.C. 20557942271 1,360.00
12 CONSORCIO SURMAN S.A.C. 20527600031 12,510.00
13 DISTRIBUCIONES LA PROVEEDORA 20527558248 619.00
TOTAL EMISION DE CHEQUES DE GERENCIA (PROVEEDORES) 64,406.90

TRANFERENCIA CUENTA INTERBANCARIA / CCI

ITEM NOMBRE (BENEFICIARIO) PERIODO N° DE CUENTA ENTIDAD IMPORTE
TORRES QUISPETUPAY ALEXANDER MAYO 018 173 004173975215 56 BCO. NACION Err:509
TORRES QUISPETUPAY ALEXANDER JUNIO 018 173 004173975215 56 BCO. NACION Err:509
MAZA CAHUASCANCO VALERIA AGOSTO 018 000 004010451294 08 BCO. NACION Err:509
TOTAL TRANSFERENCIA INTERBANCARIA - CCI Err:509

TRANFERENCIA CUENTA - CUENTA BC-

ITEM NOMBRE (BENEFICIARIO) PERIODO N° DE CUENTA ENTIDAD IMPORTE
1 AYALA YMATA MAY LEE MAYO 200 36438198 0 40 BCP Err:509

2 AYALA YMATA MAY LEE JUNIO 200 36438198 0 40 BCP Err:509

3 PAREDES MARTINEZ WEYLER WALTON AGOSTO 405 91399154 0 64 BCP Err:509
4 ÑAUPA ROJAS JULIANA MAYO 285 96444905 0 61 BCP Err:509
5 ÑAUPA ROJAS JULIANA JUNIO 285 96444905 0 61 BCP Err:509
6 ÑAUPA ROJAS JULIANA AGOSTO 285 96444905 0 61 BCP Err:509
7 ÑAUPA ROJAS JULIANA SETIEMBRE 285 96444905 0 61 BCP Err:509
TOTAL TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DE BCP Err:509

CHEQUE DE GERENCIA
ITEM NOMBRE (BENEFICIARIO) N° RUC Y/O DNI IMPORTE
1 TORRES QUISPETUPAY ALEXANDER AGOSTO 42699801 Err:509
2 TORRES QUISPETUPAY ALEXANDER SETIEMBRE 42699801 Err:509
3 SARMIENTO MORON JUAN MAYO 23950987 Err:509
4 SARMIENTO MORON JUAN JUNIO 23950987 Err:509
5 PAREDES MARTINEZ WEYLER WALTON SETIEMBRE 40387890 Err:509
6 MAZA CAHUASCANCO VALERIA SETIEMBRE 02440286 Err:509
7 HUAÑAHUI ROJAS MACARIO AGOSTO 24804475 Err:509
8 HUAÑAHUI ROJAS MACARIO SETIEMBRE 24804475 Err:509
9 HILARIO VASQUEZ JUANA AGOSTO 76555726 Err:509
10 HILARIO VASQUEZ JUANA SETIEMBRE 76555726 Err:509
11 MAMANI SURCO ANGELINO MONITOREO 43732592 Err:509
TOTAL EMISION DE CHEQUES DE GERENCIA (PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO) Err:509

RESUMEN IMPORTE S/.

CHEQUES DE GERENCIA TRABAJADORES S/. 44,614.80
TRANSFERENCIAS A CTA. MISMO BANCO S/. 6,301.20
CHEQUES DE GERENCIA PROVEEDORES S/. 64,406.90

TRANSFERENCIAS A CTA. CCI - BCO. NACION (TCO. ADM) Err:509

TRANSFERENCIAS A CTA. MISMO BANCO Err:509

CHEQUES DE GERENCIA PERS. TCO. ADM. Err:509

EFECTIVO S/. 1,801.00

TOTAL TRANSACCION BANCARIA Err:509
 AUTORIZACIÓN DE GASTOS 1

MONTO FINANCIADO : S/.

MONTO RECIBIDO A LA FECHA : S/.

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/.

SALDO DISPONIBLE : S/.

AC
PRECIO
Item INSUMO O SERVICIO UND CANT UNITARIO S/.
PARCIAL S/.

COSTO DIRECTO 101,010.00

1 MANO DE OBRA 33,600.00
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO (DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE-2020) hh 600.00 11.25 6,750.00
OFICIAL (DE 01 AL 15 DE OCTUBRE 2020) hh 120.00 9.25 1,110.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 25,740.00
PEON (DE 01 AL DE 15 DE OCTUBRE 2020) hh 3120 8.25 25,740.00
2 MATERIALES 52,408.00
HORMIGON m3 213.00 25.00 5,325.00
CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol 750.00 25.00 18,750.00
CAÑA GUAYAQUIL O CARRIZO Ø=1" REFUERZO VERTICAL m 2,503.00 0.25 625.75
CAÑA GUAYAQUIL O CARRIZO Ø=1" REFUERZO HORIZONTAL m 5,400.00 0.25 1,350.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2" kg 7.50 7.00 52.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 18.50 4.50 83.25
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 107.00 4.50 481.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 138.00 4.50 621.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 6" kg 60.50 7.00 423.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 101.00 4.50 454.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 9.00 4.50 40.50
ALAMBRE GALVANIZADO N° 8 kg 280.00 7.00 1,960.00
ALAMBRE GALVANIZADO N°16 kg 69.00 7.00 483.00
ALAMBRE GALVANIZADO N°20 kg 14.50 7.00 101.50
PLASTICO DOBLE ANCHO m 560.00 5.00 2,800.00
PERNO 3/8" X 5" CON TUERCA Y ARANDELA und 360.00 2.50 900.00
PERNO 3/8" X 6" CON TUERCA, CONTRATUERCA Y ARANDELA und 60.00 2.50 150.00
ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 81.00 18.00 1,458.00
PRESERVANTE PARA MADERA gal 84.00 22.00 1,848.00
IMPERMIABILIZANTE DE CONCRETO EN POLVO X 1KG bol 570.00 5.50 3,135.00
PETROLEO DIESEL gal 60.00 12.50 750.00
EPPS PERSONAL OBRERO 5,620.00
CASCO DE SEGURIDAD und 40.00 8.00 320.00
LENTES DE POLICARBONATO LUNA OSCURA und 40.00 5.00 200.00
GUANTES DE CUERO par 40.00 8.50 340.00
CHALECO REFLECTIVO und 40.00 19.00 760.00
BOTAS DE JEBE par 40.00 25.00 1,000.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD par 40.00 75.00 3,000.00
PLAN COVID 19 4,995.00
MOCHILA FUMIGADORA 5 LT (KIT COMPLETO) und 1.00 200.00 200.00
PULVERIZADOR 1 LITRO gal 9.00 15.00 135.00
LEGIA und 6.00 15.00 90.00
GUANTES VINILO pza 6.00 10.00 60.00
TERMOMETRO INFRAROJO und 1.00 250.00 250.00
PAPEL TOALLA und 12.00 3.00 36.00
ALCOHOL GEL DE 1000ML und 6.00 25.00 150.00
BIDONES CON CAÑERIA DE 10 LITROS (1 POR CUADRILLA DE 5 PERSONAS
und 8.00 25.00 200.00
PROMEDIO)
BOLSAS DE PLASTICO PARA BASURA cto 6.00 18.00 108.00
ALCOHOL ETILICO 96° DE 1000 ML und 6.00 16.00 96.00
MASCARILLAS QUIRURGICA 3 PLIEGLES CAJA DE 50 UND (1 POR DIA POR
cja 45.00 30.00 1,350.00
TRABAJADOR)
JABON LIQUIDO 1 L und 18.00 15.00 270.00
TACHOS DE BASURA 40 L und 2.00 25.00 50.00
PRUEBA CEROLOGICA und 20.00 100.00 2,000.00
3 HERRAMIENTAS MANUALES 3,782.00
BALDES DE 20LT und 60.00 7.00 420.00
CARRETILLA BUGGY und 10.00 165.00 1,650.00
LLANTA ARMADA PARA BUGGY und 8.00 47.00 376.00
MANGUERA TRANSPARENTE DE 3/8'' m 50.00 1.00 50.00
NIVEL DE MANO GRANDE und 2.00 80.00 160.00
PALA TIPO CUCHARA und 10.00 24.00 240.00
TIJERA PARA METAL(HOJALERO)10'' und 3.00 20.00 60.00
WINCHA DE 5M und 2.00 15.00 30.00
 AUTORIZACIÓN DE GASTOS 1

MONTO FINANCIADO : S/.

MONTO RECIBIDO A LA FECHA : S/.

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/.

SALDO DISPONIBLE : S/.

AC
PRECIO
Item INSUMO O SERVICIO UND CANT UNITARIO S/.
PARCIAL S/.

INFLADOR und 4.00 20.00 80.00

ZAPAPICO C/MANGO und 10.00 25.00 250.00
WINCHA DE30M und 3.00 35.00 105.00
DRIZA DE 3/4*50M rollo 1.00 200.00 200.00
ROMANA und 1.00 28.00 28.00
CIZAÑA und 1.00 65.00 65.00
CANDADO DE 60MM und 4.00 17.00 68.00
4 FLETES 11,220.00

SERVICIO DE FLETE TRANSPORTE DE MATERIALES/CEMENTO PORTLAND TIPO

IP (42.5 kg) DE CUSCO A ALMACEN DE OBRA CENTRO POBLADO DE HATUN Viaje 4.00 750.00 3,000.00
TUCSA

SERVICIO DE FLETE TRANSPORTE DE (MADERA PARA ENCOFRADO)DE CUSCO

Viaje 1.00 750.00 750.00
A ALMACEN DE OBRA CENTRO POBLADO DE HATUN TUCSA

SERVICIO DE FLETE TERRESTRE TRANSP. AGREGADOS DEL PROVEDOR A

Viaje 14.00 480.00 6,720.00
PUNTA DE CARRETERA(HORMIGON)

SERVICIO DE FLETE TRANSPORTE DE (CAÑA GUAYAQUIL O CARRIZO Ø=1"

REFUERZO VERTICAL /CAÑA GUAYAQUIL O CARRIZO Ø=1" REFUERZO
Viaje 1.00 750.00 750.00
HORIZONTAL )DE CUSCO A ALMACEN DE OBRA CENTRO POBLADO DE HATUN
TUCSA
 AUTORIZACIÓN DE GASTOS 1

MONTO FINANCIADO : S/.

MONTO RECIBIDO A LA FECHA : S/.

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/.

SALDO DISPONIBLE : S/.

AC
PRECIO
Item INSUMO O SERVICIO UND CANT UNITARIO S/.
PARCIAL S/.

COSTO INDIRECTO 4,701.00

5 GASTOS GENERALES 2,960.00
GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES 2,960.00
GASTOS DE DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE OBRA 1,800.00
EQUIPOS PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 1,800.00
CAMION 4M3, VEHICULO TRANSPORTE PERSONAL mes 1.00 1,800.00 1,800.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OFICINA 60.00
ADQUISICION DE CUADERNO DE OBRA UND. 1.00 60.00 60.00
GASTOS OTROS 1,100.00
CASCOS UND 4.00 40.00 160.00
CHALECOS DE DRILL CON CINTA REFLECTIVA UND 4.00 45.00 180.00
ZAPATO DE SEGURIDAD PAR 4.00 150.00 600.00
LENTES DE PROTECCION UND 4.00 40.00 160.00
GASTOS GENERALES FIJOS 1,741.00
GASTOS DE GESTION NUCLEO EJECUTOR 1,741.00
MOVILIDAD Y VIÁTICOS NÚCLEO EJECUTOR 870.00
PRESIDENTE-MES DE OCTUBRE GLB. 1.00 120.00 120.00
SECRETARIO-MES DE OCTUBRE GLB. 1.00 120.00 120.00
TESORERO-MES DE OCTUBRE GLB. 1.00 510.00 510.00
FISCAL-MES DE OCTUBRE GLB. 1.00 120.00 120.00
SELLOS 96.00
SELLOS DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR UND. 4.00 24.00 96.00
UTILES DE ESCRITORIO 600.00
PAPEL BOND 75GR A4 MILLAR 20.00 14.00 280.00
UTILES DE ESCRITORIO GBL. 1.00 320.00 320.00
GASTOS DE INDUCCION TECNICA - SOCIAL 175.00
PAPEL BOND 75GR A4 MILLAR 1.00 25.00 25.00
UTILES DE ESCRITORIO GBL. 1.00 150.00 150.00

Son 0.00 Soles

CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS ONCE CON 00/100 Soles

(en letras)

SALDO DESPUÉS DE ESTA AUTORIZACIÓN S/. 0.00