Manual de Calidad-3p - GCP - Chela Jefferson

MANUAL DE CALIDAD
Sistema de Gestión de Calidad ISO-9001:2015

Área: Áreas que conforman
el SGC de FABICON CIA. Título: Manual de Calidad
LTDA
ISO - 9001:2015
MANUAL DE CALIDAD
FABICON CIA. LTDA.
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - SEDE LATACUNGA

INGENIERIA AUTOMOTRIZ
Gestión de la Calidad y Productividad – 3885
• Chela Jefferson
• Espinoza Stalin
• Gancino John
MANUAL DE CALIDAD
Título: Manual de
el SGC de FABICON CIA.
Calidad
LTDA
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN .....................................................................................................................................5
1.1 GENERALIDADES .........................................................................................................................5
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA......................................................................................................5
2.1 MISIÓN ............................................................................................................................................6
2.2 VISIÓN ............................................................................................................................................6
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ...............7
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ..................................................................................................7
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO ..........................................7
4.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS .....................................................................................................................................8
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD .........8
• Diseño de ropa casual para hombre, mujeres y niños de todas las edades. ....................................8
• Confección de ropa casual para hombre, mujeres y niños de todas las edades. .............................8
• Venta de ropa casual para hombre, mujeres y niños de todas las edades .......................................8
4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS ...............................................8
4.4.1 FABICON, contiene una política de calidad basada en la normativa ISO 9001:2015 .................8
4.4.2 FABICON, mantiene un sistema de documentación y preservación de documentación
pertinente para el control y evaluación de las actividades. ....................................................................9
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ...........................................................................................9
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO ...................................................................................................9
5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE ............................................................................................................9
5.2 POLÍTICA DE CALIDAD ............................................................................................................10
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN ..................10
PLANIFICACIÓN ...................................................................................................................................11
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES ............................................11
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS ...........................11
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS .......................................................................................12
7. APOYO.............................................................................................................................................12
7.1 RECURSOS ...................................................................................................................................12
7.1.1 GENERALIDADES ....................................................................................................................12
7.1.2 PERSONAS.................................................................................................................................12
7.1.3 INFRAESTRUCTURA ...............................................................................................................12
I
MANUAL DE CALIDAD
Título: Manual de
el SGC de FABICON CIA
Calidad
LTDA.
7.1.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS ..................................................13

7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION .....................................................................13
7.1.5.2 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES ............................................................................13
7.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN........................................................................13
7.2 COMPETENCIA............................................................................................................................14
7.3 TOMA DE CONCIENCIA ............................................................................................................14
7.4 COMUNICACIÓN ........................................................................................................................14
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA ...........................................................................................15
7.5.2 CREACION Y ACTUALIZACION ...........................................................................................15
EVALUACION DEL DESEMPEÑO ......................................................................................................22
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACIÓN ...................................................22
9.1.1 GENERALIDADES ....................................................................................................................22
9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ..............................................................................................22
9.2 AUDITORÍA INTERNA ...............................................................................................................23
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ...............................................................................................23
9.3.1 GENERALIDADES ....................................................................................................................23
9.3.2 ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN .........................................................23
ANEXOS .....................................................................................................................................................25
DEFINICIÓN DE SÍMBOLOS ...............................................................................................................25
JEFE DE RECURSOS HUMANOS ....................................................................................................27
PR-SCR-01.CDR CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS ................................................27
ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN .......................................................................................30
PR-SCR-02.ED ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ............................................................30
DEPARTAMENTO DE PERSONAL .....................................................................................................33
PR-DP-03.CP CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS ..........................................................................................................................................33
..............................................................................................................................................................35
PR-DP-04.SFP SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL .......................................36
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN ..................................................................................39
PR-DC-05.ACpS ATENCIÓN AL CLIENTE PARA BRINDAR SERVICIO...................................39
PR-DC-06.CS COMPRA Y SERVICIO ..............................................................................................42
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES ...........................................................................................45
PR-DA-07.EP ELABORACIÓN DE PROFORMA ............................................................................45
PR-DA-08.VC VERIFICACIÓN DE COMPRAS ..............................................................................48
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Título: Manual de
Calidad
LTDA.
FINANCIERO .........................................................................................................................................51
PR-DF-09.FT FACTURACIÓN ..........................................................................................................51
PR-DF-010.CC CONTROL DE CARTERA .......................................................................................54
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA .................................................................................57
PR-DAI-011.PA PROGRAMA DE AUDITORIA ..............................................................................57
PR-DAI-012.IR INFORME DE RESULTADOS ................................................................................60
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ÍNDICE DE ABREVIATURAS
SIGLAS DECRIPCION
SGC Sistema de Gestión de la Calidad

ISO International Organization for Standardization
RUC Registro Único del Contribuyente
P Proceso
PR Procedimiento
SECRETARIA
PR-SCR-01.CDR Control de Documentos y Registros
PR-SCR-02.ED Elaboración de documentación.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
PR-DP-03.CP Contratación del personal.
PR-DP-04.SFP Sensibilización y formación del personal
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION
PR-DC-05.ACpS Atención al Cliente para brindar servicio.
PR-DC-06.CS Compra y Servicio
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
PR-DA-07.EP Elaboración de Proforma
PR-DA-08.VC Verificación de compra
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PR-DF-09.FT Facturación
PR-DF-010.CC Control de cartera
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
PR-DAI-011.PA Programa de Auditoría
PR-DAI-012.IR Informe de Resultados
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Calidad
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INTRODUCCIÓN
Este documento tiene el contenido y formato del Manual de Calidad exigido por la norma ISO
9001:2015, en el cual se implanta un Sistema de Gestión de la Calidad de forma rápida y sencilla,
garantizando la consecución de los certificados.
El Manual de Calidad de FABICON y los documentos que del mismo se derivan son de obligado
cumplimiento para todos los trabajadores que forman parte de la organización, los mismos deben
velar por su confidencialidad y control.
El Manual de Calidad se compone de ocho apartados coherentes con los requisitos de la norma ISO
9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad-Requisitos.
1.1 GENERALIDADES
La empresa FABICON Cía. Ltda. se dedica al diseño, confección y venta de ropa casual para
hombres mujeres y niños, se fundó hace veinte y ocho años como una compañía limitada, con el
nombre de FABICON, ubicada en el sector de la Baker de la ciudad de Quito, con cinco empleados
y tres máquinas en sus inicios. Su fundador y actual Gerente General es el Sr. Jorge Eduardo Saltos
Saltos, la fusión de dos palabras “fábrica” y “confección” dio origen al nombre que lleva
actualmente. En un inicio no tenía locales para la distribución de sus productos, razón por la cual
se hacía desde la fábrica. Al cabo de diez años uno de los socios fundadores se separó y así la
empresa pasó a ser propiedad de un solo dueño. Actualmente la empresa tiene sus instalaciones
propias en el sector de Carcelén, al norte de Quito y cuenta con cuatro locales en el norte de la
ciudad. En el año 2010, la empresa FABICON CIA. LTDA empleó en promedio 130 personas y
ha expandido sus ventas a nivel nacional.
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
FABICON es una empresa dedicada a las siguientes actividades:
• Diseño de ropa casual para hombre, mujeres y niños de todas las edades.
• Confección de ropa casual para hombre, mujeres y niños de todas las edades.
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LTDA.
• Venta de ropa casual para hombre, mujeres y niños de todas las edades
Los datos de contacto de la organización son los siguientes:

• Razón social: FABICON
Contacto
• Teléfonos
(02) 224-6780 (+593) 984143367
(+593) 962923797
Dirección
• Norte Av. 10 de agosto Nro. 7299 y Av. AmazonasQuito - Ecuador
Correo electrónico
info@fabicon.com
2.1 MISIÓN
“FABICON es una empresa dedicada al diseño, confección y venta de ropa casual para hombres
mujeres y niños de todas las edades, dentro del territorio ecuatoriano. El enfoque de nuestra
empresa es brindar un servicio completo a nuestros clientes, operando con los costos más bajos que
sean posibles conservando y mejorando en nuestros productos y servicios la calidad y
confiabilidad. Buscamos el crecimiento personal armónico de los empleados brindándoles
capacitación y remuneración conveniente y puntual. Apoyamos a causas comunitarias de beneficio
a la sociedad y procuramos salvaguardar el medio ambiente.”
2.2 VISIÓN
“Para el 2013 la empresa será una cadena de locales de moda en por lo menos 5 centros
comerciales del país”
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Calidad
LTDA.
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FABICON, para demostrar la capacidad de proporcionar un buen servicio que satisfaga los
requisitos y necesidades de sus clientes y que aumente la satisfacción de los mismos, por lo cual se
ha decidido implantar un sistema de gestión de la calidad conforme a los requisitos de la norma
ISO 9001:2015.
La forma de dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 se recoge en el presente
documento, al que denominamos MANUAL DE CALIDAD, y en todos aquellos documentos que
se referencien en éste.
El alcance de nuestro sistema de gestión de la calidad es el que se presenta a continuación.
“Instalación de sistemas sanitarios e hidráulicos. Mantenimiento de sistemas sanitarios e

hidráulicos. Comercialización de productos ferreteros”
No existen exclusiones de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
FABICON en la actualidad su SGC se encuentra implementado y mantenido, siendo este

establecido y documentado para la mejora continua, todo esto cumpliendo los requisitos de la
norma ISO 9001:2015.
FABICON ha implantado este SGC para:
a) Identifica de acuerdo con el Plan de calidad los procesos necesarios para el SGC y su
aplicación a través de toda la organización.
b) Determinar la secuencia e interacción de los procesos.
c) Determinar los criterios y métodos necesarios que aseguren que los procesos son eficaces.
d) Proveer a la organización de los recursos e información necesaria para apoyar la operación
y el seguimiento de los procesos.
e) Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.
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f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de estos procesos.
4.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

INTERESADAS
Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar

regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables, FABICON debe determinar:
a) Aquellas partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad;

b) Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la
calidad. La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre
estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes.
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD
FABICON, determina los límites y la aplicación del SGC para establecer su alcance.
Considerando las cuestiones internas y externas, los requisitos de las partes interesadas además de
los productos y servicios de la organización.
Dentro del alcance establecido bajo información documentada cubre las áreas administrativas y de
producción, siguiendo la norma de prestación de servicios en la línea de producción siguiente:
• Diseño de ropa casual para hombre, mujeres y niños de todas las edades.
• Confección de ropa casual para hombre, mujeres y niños de todas las edades.
• Venta de ropa casual para hombre, mujeres y niños de todas las edades
4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
4.4.1 FABICON, contiene una política de calidad basada en la normativa ISO 9001:2015 que
presenta un sistema de establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del
sistema de SGC, los cuales se encuentran respaldados y documentados de la siguiente manera:
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a) Identificación de entradas requeridas y salidas esperadas de cada proceso.

b) Presenta secuencia en los procesos.
c) Seguimiento bajo control de indicadores de desempeño, necesarios para asegurar la
productividad.
d) Determina los recursos necesarios para llevar a cabo cada operación.
e) Se asignan responsabilidades.
f) Analiza riesgos y oportunidades en cada una de las operaciones.
g) Se evalúan posibles cambios.
h) Se implementan mejorar a fin de satisfacer los indicadores de productividad.
4.4.2 FABICON, mantiene un sistema de documentación y preservación de documentación
pertinente para el control y evaluación de las actividades.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1 GENERAILIDADES
La dirección de FABICON es la principal responsable en el desarrollo e implementación de
nuestro sistema de gestión de la calidad, así como de la mejora continua del mismo.
Para asegurar esto, la dirección comunica a todos los empleados, mediante los canales
establecidos, la necesidad de satisfacer, determinar y cumplir las necesidades del cliente.
La dirección es responsable de asignar los recursos necesarios para implantar este sistema de
gestión de la calidad y de revisarlo periódicamente para verificar si se están alcanzando los
objetivos y el buen funcionamiento del sistema.
5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE
La organización FABICON ha diseñado el sistema de gestión de la calidad teniendo en cuenta los

requisitos del cliente, la comunicación con el mismo y la medida de la satisfacción del cliente.
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5.2 POLÍTICA DE CALIDAD
La política de calidad es definida por la alta dirección de la organización, documentada y archivada

como documento del sistema de gestión de la calidad.
La política de calidad es adecuada a la naturaleza de la organización y a las expectativas y

necesidades de los clientes.
La política establece como principales directrices la mejora continua de los procesos, el

cumplimiento de los requisitos y la búsqueda de la satisfacción del cliente.
La política de la calidad es comunicada a todos los miembros de la organización y revisada

periódicamente, al menos durante el proceso de revisión del sistema por la dirección.
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN
La dirección ha establecido las relaciones entre el personal de FABICON en el siguiente

organigrama:
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Las responsabilidades y autoridades se encuentran definidas en cada una de las caracterizaciones

de los procesos presentes en este manual.
La dirección ha nombrado al responsable de Calidad, como miembro de la dirección, para asumir

la responsabilidad y autoridad para:
a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el

sistema de gestión de la calidad.
b) Informar a la alta dirección del desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier
necesidad de mejora.
c) Asegurar la promoción de la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles
de la organización.
La dirección se asegura la eficiente comunicación entre los distintos departamentos y procesos de
la organización para mantener la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Existen tablones
informativos e intranet corporativa en la que se publican la política y objetivos de calidad, así como
los logros y acciones relevantes en el desempeño del sistema de gestión de la calidad.
PLANIFICACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Después de cada periodo de producción FABICON, mantiene la rigurosa política de evaluación de

resultados, lo que permite llevar a cabo un proceso de almacenamiento de información pertinente
para elaborar la planificación adecuada en el posterior proceso en tal sentido, se tomaran las
acciones correctivas necesarias para evitar reincidir en las problemáticas encontradas aumentando
los efectos deseables.
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
Los objetivos de la calidad están documentados, son coherentes con política, medibles y se
encuentran establecidos en niveles relevantes de la organización.
Los objetivos de calidad son renovados anualmente y se encuentran archivados como documento
del sistema.
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6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS
La dirección de FABICON tiene planificado el Sistema de Gestión de la Calidad para asegurar el

logro de los objetivos propuestos y el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015
y los de nuestros clientes.
7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 GENERALIDADES
FABICON determina y proporciona los recursos necesarios para:
a) Determinar las capacidades optimas de los recursos internos existentes.

b) El control de los proveedores externos.
7.1.2 PERSONAS
El personal de la organización que realiza trabajos que afecten a la satisfacción de nuestros

servicios y al desempeño del sistema de gestión de la calidad es competente con base en la
educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. Para asegurarnos de esta competencia
se lleva a cabo lo establecido en el procedimiento (https://drive.google.com/file/d/1tkgIKg-
E10b4zzLF8GQQrqS6Iq_OKThF/view?usp=sharing Contratación del personal del dpto. RRHH)
Va dirigido a todas las personales capaces de cumplir con las expectativas de la empresa.
(Flujograma proceso3)
7.1.3 INFRAESTRUCTURA
FABICON determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la

conformidad con los requisitos de nuestros servicios, incluyendo:
• El edificio con los espacios necesarios de trabajo.

• La maquinaria y herramientas para el servicio de la empresa.
• Los equipos para los procesos (tanto hardware como software)
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Calidad
LTDA.
• Los servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de información).
7.1.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS
FABICON dispone de un ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad con los
requisitos en los servicios a prestar a nuestros clientes.
La organización ha dispuesto una serie de recursos que garantizan unas condiciones higiénicas-
sanitarias, de seguridad para la realización del trabajo óptimo. La metodología se encuentra
documentada en el procedimiento (https://drive.google.com/file/d/1ekM4OyosM-
8U03BIr20ElnfmzQKslU05/view?usp=sharing Sensibilización y Formación del personal) Va
dirigido para todo el personal de la empresa. (ver Flujograma proceso4).
7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
FABICON, mantiene un punto óptimo para la distribución de recursos necesarios para asegurar la
puesta en marcha de las actividades.
7.1.5.2 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES
Los servicios a realizar y realizados a nuestros clientes se encuentran perfectamente identificados

a lo largo de todo el ciclo de vida de los mismos, las descripciones de la identificación a lo largo
de las distintas etapas quedan recogida en los procedimientos
(https://drive.google.com/file/d/1WUhyROrQSi5C39aBmctlyoRzLVWUYfzv/view?usp=sharing
Atención al cliente para el servicio) Se relaciona hacia los clientes fieles y hacia los nuevos
adquirientes los nuestros productos. (Flujograma proceso5) y
(https://drive.google.com/file/d/1xdnqpdoDV5mB6XAK_9pjoMoe9c2eUVeb/view?usp=sharing
Elaboración de Proforma) Trasladar a un posible Cliente, la valorización económica por la
prestación de un servicio o venta de un producto. (Flujograma proceso7).
7.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN
FABICON. Mantiene un registro documentado de los conocimientos necesarios para llevar a cabo
los procesos, para conseguir ejecutar las actividades del servicio.
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Calidad
LTDA.
Dichos conocimientos se ejecutan bajo capacitaciones al personal cuando estos son necesarios.
Cuando es necesario se establecen parámetros de actualización de conocimientos en ese caso se
toman las acciones de capacitación pertinentes.
7.2 COMPETENCIA
FABICON, en su modalidad de contratación de personal establece parámetros de cumplimiento

para que el candidato a empleado pueda ingresar a las filas de la organización, asegurándose de
que el personal sea competente ya que bajo su control tiene actividades y tareas que de no ser bien
ejecutadas afectan el desempeño de la organización.
El personal es evaluado bajo los componentes de: educación, formación y experiencia. Registrado
en el proceso (https://drive.google.com/file/d/1tkgIKg-
E10b4zzLF8GQQrqS6Iq_OKThF/view?usp=sharing Contratación del personal del dpto. RRHH)
Va dirigido a todas las personales capaces de cumplir con las expectativas de la empresa.
(Flujograma proceso3)
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
El trabajo es evaluado y cada empleado tiene conocimiento de ello, por lo tanto, tienen percepción
de la política de calidad, los objetivos, y son conscientes de que existen consecuencias de
incumplimiento de la normativa de calidad. Detallado en el proceso
(https://drive.google.com/file/d/1ekM4OyosM-
8U03BIr20ElnfmzQKslU05/view?usp=sharingSensibilización y Formación del personal) Va
dirigido para todo el personal de la empresa. (Flujograma proceso4).
7.4 COMUNICACIÓN
FABICON, mantiene la planificación de comunicación de alteraciones que involucren al sistema

de gestión de calidad.
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Título: Manual de
Calidad
LTDA.
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA
El proceso de documentación es un proceso riguroso, por el que FABICON, asegura la

disponibilidad de la información requerida, cuando esta sea necesaria, su protección se basa en el
respaldo físico y electrónico.
El acceso a esta información es restringido es decir que solo personal autorizado tiene derecho al
uso y manipulación de los mismos, además se debe destacar que el conocimiento y distribución de
esta información tiene que ser debidamente autorizada por el personal pertinente.
(https://drive.google.com/file/d/12ItNKbN3Ot_J3TY9rWY-k5fBEqWkfKmy/view?usp=sharing
Control de documentos registrados) El proceso inicia desde la elaboración de los documentos hasta
el control de los mismos. (Ver Flujograma proceso1).
7.5.2 CREACION Y ACTUALIZACION
Al crear y actualizar la información documentada, FABICON se asegura de que la información

recolectada sea la adecuada, en cumplimiento con la norma
(https://drive.google.com/file/d/18oHJQhfQsYI_VJvTiSc_4tGhIj6w1Ut8/view?usp=sharing
Elaboración de Documentación) El proceso inicia desde la elaboración de los papeles de trabajo
hasta culminar en la ejecución de los procedimientos. (Flujograma proceso2)
Para el control de la información documentada FABICON aborda actividades como:
a) Distribución, acceso, almacenamiento, recuperación y uso

b) Almacenamiento y preservación
c) Control de cambios
d) Conservación y disposición
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Calidad
LTDA.
OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
FABICON planifica e implementa procesos de seguimiento, medición, análisis y

mejora para:
a) Demostrar la conformidad con los requisitos del servicio.
b) Asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad.
c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
Para FABICON, la comunicación con el cliente constituye un medio directo de retroalimentación

que permite adquirir claridad sobre los requisitos y expectativas a satisfacer. La Dirección de la
empresa y todo su personal promoverán relaciones estrechas y cordiales con cada uno de sus
clientes para facilitar la comunicación entre los implicados.
a) El personal encargado de las ventas y prestación de servicios brindaran información

clara, precisa y oportuna sobre la variedad de productos que se oferta.
b) Se cuenta con un buzón de sugerencias con el fin de mejorar el servicio y la calidad,
mediante la recepción de recomendaciones y de quejas por parte de los clientes.
c) La empresa recepta ordenes de pedidos por medio de su teléfono fijo y otros medios
electrónicos que resulta beneficioso para el cliente, al reducir tiempo y ganar rapidez
en la satisfacción de sus necesidades.
La metodología de operación de estas tareas se encuentra definida en el procedimiento

Atención al cliente para brindar el servicio) Se relaciona hacia los clientes fieles y hacia los nuevos
adquirientes los nuestros productos. (Ver Flujograma proceso5).
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Título: Manual de
Calidad
LTDA.
8.2.2 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y

SERVICIOS
La empresa FABICON, establece los siguientes requisitos relacionados con el producto:
• Organización y cliente: Precio, calidad del producto, calidad del empaque, servicio
de entrega.
• La revisión de dichos requisitos se realizará antes de su comercialización, y se
llevará la documentación pertinente en donde se documentará cualquier imprevisto,
o la satisfacción de la revisión por parte del encargado.
Para ello se toma en cuenta el (https://drive.google.com/file/d/1hJhtmo-

W9ACmmf5RXNlHyJ9Pgx6vj1Xu/view?usp=sharing Compra y Servicio) El proceso inicia con el
seguimiento de la cartera hasta su gestión de cobro. (Ver Flujograma proceso6).
8.2.3 REVISION DE LOS REQUISITOS PARA LOSPRODUCTOS Y SERVICIOS
La empresa, tiene un proceso definido para la revisión de los requisitos relacionados con el
producto. La revisión se realiza antes de disponer la producción. El proceso garantiza que:
a) Los requisitos del producto se encuentran definidos.

b) FABICON, tiene la capacidad de satisfacer los requisitos detallados.
c) Mantener registros que muestren los resultados de la revisión y cualquier acción que
surja de la misma.
d) Cuando un cliente no suministra una instrucción documentada de los requisitos,
estos se confirman antes de la ejecución.
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 Generalidades
La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo que

sea adecuado para asegurarse de la posterior provisión de productos y servicios.
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MANUAL DE CALIDAD
Título: Manual de
Calidad
LTDA.
8.3.2 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
La empresa planifica y controla el diseño que tendrán los productos, tales como su presentación y
forma de presentar el servicio, de manera que cumpla con las expectativas del cliente y brinde un
panorama aceptable.
Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización educativa debe determinar:
a) Las fases que se deben cumplir en la elaboración del diseño del producto.
b) La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y
desarrollo, y
c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.
La empresa mantendrá una constante gestión y supervisión de todas las fases, así como las
interfaces del proceso de diseño y de desarrollo, con el objetivo de asegurar un correcto actuar entre
los responsables.
Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado, a medida que progresa
el diseño y desarrollo.
8.3.3 ENTRADAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO
Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y
servicio. Estos elementos de entrada deben incluir:
a) Estándares de calidad, presentación adecuada, demás requisitos que deben ser

cumplidos para el óptimo desarrollo del servicio y comercialización.
b) Cumplimiento de reglamentaciones, bajo las normativas de producción vigentes y
demás reglamentaciones y leyes impuestas.
c) Comparaciones y referencias de productos similares, de la competencia y el
desarrollo de nuevas tendencias
8.3.6 SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
18 | P á g i n a
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Título: Manual de
Calidad
LTDA.
La empresa deberá documentar si existen cambios, en dichos documentos se especificarán los

cambios realizados y por realizar en el diseño de la presentación del producto o forma de prestar el
servicio, posteriormente deberá ser aprobado por el personal competente luego del análisis del
impacto del mismo en el consumidor final.
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS

EXTERNAMENTE
FABICON, enviará una solicitud a los proveedores con las especificaciones y características de los
insumos requeridos con días de antelación y de forma precisa con el objetivo de evitar la confusión,
para ello se aplican procedimientos de control al enviar y recibir la solicitud y los productos.
Los proveedores seleccionados son producto de datos históricos en cuanto a concesiones de

créditos, disponibilidad de materiales, calidad de insumos y costos optimizados, para ello el
departamento de compras realiza procesos de selección y evaluaciones de los potenciales
proveedores de insumos de construcción y ferretería a nivel nacional. Para ello se toma en cuenta
procedimiento pertinente.
prestación de un servicio o venta de un producto. (ver Flujograma proceso 7)
8.4.1 Generalidades
La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados

externamente son conformes a los requisitos. La organización debe determinar los controles a
aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente cuando:
a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse

dentro de los propios productos y servicios de la organización;
b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por
proveedores externos en nombre de la organización;
19 | P á g i n a
MANUAL DE CALIDAD
Título: Manual de
Calidad
LTDA.
c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo

como resultado de una decisión de la organización.
La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento

del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para
proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos. La organización debe
conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que
surja de las evaluaciones.
8.4.2 TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL
La empresa elabora una descripción de los productos que se necesitan:
a) Características como cantidad, marca, precio, calidad, etc.

b) Aseguramiento de las descripciones en las órdenes de compra
FABICON, destina personal encargado de realizar una inspección de los insumos adquiridos,
mediante la verificación de la factura con la constatación física de la mercadería recibida por el
proveedor, para lo cual, se ha documentado el procedimiento
(https://drive.google.com/file/d/1Fh9SiDzv-jcsbu1YBsM81nLr426GVIbH/view?usp=sharing
Verificación de Compras) Se espera controlar los productos que se adquiere de manera legal. (ver
Flujograma proceso8).
8.4.3 INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS
FABICON ha documentado el procedimiento

(https://drive.google.com/file/d/1MalWM3jRPafWpS9cECjDsL5PanTjuk0W/view?usp=sharing
Facturación) El proceso inicia desde la cotización a los distintos proveedores hasta la recepción de
la mercadería en bodega. (ver Flujograma proceso 7) con la finalidad de definir la metodología
para:
Asegurarse de que los productos y servicios adquiridos cumplen con los requisitos de
compra especificados.
20 | P á g i n a
MANUAL DE CALIDAD
Título: Manual de
Calidad
LTDA.
a) Evaluar, seleccionar y reevaluar a los proveedores o subcontratistas.

b) Determinar la información necesaria a comunicar para la realización de las compras.
c) Verificar los productos comprados y servicios subcontratados
8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO
8.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO
FABICON ha documentado el procedimiento

(https://drive.google.com/file/d/18xYF5wwqSQuornr9UEk1Dftu3r8HgrSb/view?usp=shar
ing Control de Cartera) El proceso inicia con el seguimiento de la cartera hasta su gestión
de cobro. (ver Flujograma proceso9) para planificar y llevar a cabo la prestación del
servicio bajo condiciones controladas.
Estas condiciones contraladas incluyen:
a) La disponibilidad de información que describa las características de los servicios

b) El uso de los equipos apropiados
c) La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición.
La realización de controles o inspecciones como seguimiento y medición del proceso.
8.5.2 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
Los servicios a realizar y realizados a nuestros clientes se encuentran perfectamente identificados

a lo largo de todo el ciclo de vida de los mismos, las descripciones de la identificación a lo largo
de las distintas etapas quedan recogida en los procedimientos
Atención al cliente para el servicio). Se relaciona hacia los clientes fieles y hacia los nuevos
adquirientes los nuestros productos. (ver Flujograma proceso5) y
prestación de un servicio o venta de un producto. (ver Flujograma proceso7).
21 | P á g i n a
MANUAL DE CALIDAD
Título: Manual de
Calidad
LTDA.
8.5.3 PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES

EXTERNOS
FABICON identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente y
que son suministrados para su utilización o incorporación a la prestación del servicio. Si se
produjese cualquier deterioro o daño en los bienes del cliente es necesario informar inmediatamente
al cliente y solucionar la incidencia.
FABICON trata los datos personales de nuestros clientes según la normativa vigente.
8.5.4 PRESERVACIÓN
Las pautas de preservación de los materiales, especies y productos empleados en la prestación de

nuestros servicios.
EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACIÓN
9.1.1 GENERALIDADES
FABICON planifica e implementa procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora para:

a) Demostrar la conformidad con los requisitos del servicio.
b) Asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad.
c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Satisfacción del cliente La metodología para realizar el seguimiento de la información relativa a la

percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos se encuentra documentada
en el procedimiento
(https://drive.google.com/file/d/18xYF5wwqSQuornr9UEk1Dftu3r8HgrSb/view?usp=sharing
Control de Cartera) El proceso inicia con el seguimiento de la cartera hasta su gestión de cobro.
(ver Flujograma proceso10).
22 | P á g i n a
MANUAL DE CALIDAD
Título: Manual de
Calidad
LTDA.
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜
𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
9.2 AUDITORÍA INTERNA
En el procedimiento
(https://drive.google.com/file/d/1yShAnozGEcO1JyRxTeKJjVfq_ar745Er/view?usp=sharing
Programa de Auditoria) El proceso inicia desde la elaboración de un papel de trabajo hasta la
identificación de todos los procedimientos a ejecutarse durante la auditoría. (ver Flujograma
proceso11). Se encuentran reflejada la metodología para la realización de las auditorías internas, el
objetivo de las mismas es determinar si el sistema de gestión de la calidad:
a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001
y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la organización.
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
9.3.1 GENERALIDADES
La alta dirección de FABICON, realiza evaluaciones a intervalos planificados, para asegurar la

eficacia de procesos en función de del cumplimiento de la planificación estratégica de la
organización.
9.3.2 ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Para demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados, FABICON
ha definido el procedimiento (https://drive.google.com/file/d/1bTPxy6-
27K3S0_scP3es9Ww39XNGvw8m/view?usp=sharing Informe de Resultados) El proceso inicia
desde la elaboración de un papel de trabajo hasta la identificación de todos los procedimientos a
ejecutarse durante la auditoría. (ver Flujograma proceso12).
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Título: Manual de
Calidad
LTDA.
MEJORA
10.1 GENERALIDADES
FABICON determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la
eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora
continua de la eficacia del sistema. El análisis de los datos se realiza según lo especificado en
los procedimientos (https://drive.google.com/file/d/12ItNKbN3Ot_J3TY9rWY-
k5fBEqWkfKmy/view?usp=sharing Control de documentos registrados) El proceso inicia desde
la elaboración de los documentos hasta el control de los mismos. (ver Flujograma proceso1).
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
Para eliminar la causa de las no conformidades, AKVO emprende acciones correctivas según
lo especificado en el procedimiento (https://drive.google.com/file/d/1bTPxy6-
27K3S0_scP3es9Ww39XNGvw8m/view?usp=sharing Informe de Resultados) El proceso
inicia desde la elaboración de un papel de trabajo hasta la identificación de todos los
procedimientos a ejecutarse durante la auditoría. (ver Flujograma proceso12).
10.3 MEJORA CONTINUA
FABICON mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el

uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el
análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.
24 | P á g i n a
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Título: Manual de
Calidad
LTDA.
ANEXOS
DEFINICIÓN DE SÍMBOLOS
Elemento Definición Símbolo
Inicio Indica el Inicio de un proceso
Fin Indica el fin del proceso, sin importar que existan más
caminos por donde el flujo pueda continuar.
Actividad Indica acción, es la actividad que se realiza dentro del

proceso.
Subproceso Indica que existen un grupo de actividades que generan

un producto/servicio intermedio
Decisión exclusiva Este símbolo indica decisión, puede tomarse uno u otro
camino, pero no los dos al mismo tiempo.
Compuerta Se utiliza cuando en un punto se activan uno o más

inclusiva caminos. o para sincronizar caminos activados
previamente por una compuerta inclusiva usada como
punto de divergencia.
Compuerta Se utiliza cuando dos o más actividades se deben
Paralela realizar en forma paralela.
Evento de Indica una espera dentro del proceso. Este tipo de evento
temporización puede utilizarse dentro del flujo de secuencia indicando
una espera entre las
actividades.
Documento Base Permite mostrar la información que una actividad
de datos necesita, como las entradas y las salidas, la representa
los documentos, información y otros objetos que son
usados o actualizados durante el proceso. Se asocian a
los otros símbolos mediante una línea punteada.
Línea de secuencia
de flujo Conecta una actividad a otra.
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Título: Manual de
Calidad
LTDA.
Línea de mensaje Representan la interacción entre varios procesos o

pools.
Piscina (pool) Actúa como contenedor de un proceso. El nombre del

pool debe ser el nombre del proceso.
Carril (lane) Son subdivisiones del Pool. Representan los diferentes

participantes al interior de una organización. El nombre
de cada carril debe ser el nombre de los diferentes
actores que ejecuten el proceso.
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
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Título: Manual de
Calidad
LTDA.
JEFE DE RECURSOS HUMANOS
PR-SCR-01.CDR CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Procedimiento
1. Documentación
2. Elaboración Documentos
3. Revisión Documentos
4. Aprobación Documentos
5. Identificación
6. Codificación
7. Distribución
8. Modificación
9. ¿Existe Documentación Obsoleta?
10. Si No Es Obsoleta, Se Procede a la elaboración de documentos
11. Si es obsoleta, se debe destruir documentos
Instrucción
✓ Las elaboraciones de los documentos se realizan de acuerdo a los requerimientos

establecidos.
✓ La revisión y aprobación de los documentos se realizan bajo los criterios de
identificación, codificación y pertinencia del contenido del mismo.
✓ Todo documento debe ser archivado y modificado según los requerimientos, respetando la
serie y codificación.
✓ Se debe dejar en constancia si el documento es obsoleto y fue destruido.
27 | P á g i n a
MANUAL DE CALIDAD
Título: Manual de
Calidad
LTDA.
Caracterización
FABICON
FICHA DE PROCESOS
NOMBRE DEL PROCESO CODIGO: PR-SCR- FECHA DE ELABORACION
Control de documentos registrados 01.CDR 10/09/2021
RESPONSABLE VERSIÓN: ORIGINAL FECHA DE REVISION
Jefe de Departamento 10/09/2021
ALCANCE El proceso inicia desde la recepción de las telas hasta control.
MODIFICACIONES RESPEXTO A LA VERSION ANTIGUA

- No Procede
28 | P á g i n a
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Título: Manual de
Calidad
LTDA.
Proceso
29 | P á g i n a
MANUAL DE CALIDAD
Título: Manual de
Calidad
LTDA.
ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
PR-SCR-02.ED ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Procedimiento
El proceso de planificación genera los siguientes pasos, el mismo que contiene las siguientes actividades:
• Preparar la documentación
• Elaborar los documentos
• Revisar los documentos
• Aprobar los documentos
• Identificación de los mismos
• Codificar los documentos
• Distribuir los documentos
• Modificar los documentos
• Culminar proceso de planificación.
Instrucción
✓ Recolectar la documentación necesaria para elaborar la planificación

✓ Elaborar documentos acordes al objetivo que se desea alcanzar
✓ Ordenar adecuadamente la documentación según la planificación
✓ Asignar una codificación y serie a los documentos
✓ Identificar posibles modificaciones
30 | P á g i n a
MANUAL DE CALIDAD
Título: Manual de
Calidad
LTDA.
Caracterización
FABICON
FICHA DE PROCESOS
NOMBRE DEL PROCESO CODIGO: PR-SCR-02. FECHA DE ELABORACION
Elaboración de Documentación ED 10/09/2021
ALCANCE El procedimiento inicia desde la elaboración

- No Procede
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Título: Manual de
Calidad
LTDA.
Proceso
32 | P á g i n a
MANUAL DE CALIDAD
Título: Manual de
Calidad
LTDA.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
PR-DP-03.CP CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
Procedimiento
El proceso de contratación del personal genera los siguientes pasos, el mismo que contiene las
siguientes actividades:
• Recibir las solicitudes de trabajo

• Realizar una evaluación de las solicitudes
• Enviar a gerencia para su aprobación
• Contratación del nuevo personal
• Socialización de su puesto de trabajo con sus funciones.
Instrucción
✓ Colocar avisos para la recolección de solicitudes de trabajo

✓ Aplicar pruebas de actitud y aptitud a los aspirantes
✓ Evaluar los resultados de las pruebas aplicadas
✓ Elaborar los contratos de trabajo bajo los lineamientos legales
✓ Inducir al nuevo trabajador a su puesto de trabajo mediante una socialización de todas las
funciones que debe desempeñar
✓ Medir y dar seguimiento a sus metas alcanzadas
33 | P á g i n a
MANUAL DE CALIDAD
Título: Manual de
Calidad
LTDA.
Caracterización
FABICON
FICHA DE PROCESOS
NOMBRE DEL PROCESO CODIGO: PR-DP-03.CP FECHA DE ELABORACION
Contratación del personal RR. HH 10/09/2021
Jefe del Departamento 10/09/2021
ALCANCE Va dirigido a todo el personal que cumpla con las expectativas de

FABICON

- No Procede
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MANUAL DE CALIDAD
Título: Manual de
Calidad
LTDA.
Proceso
35 | P á g i n a
MANUAL DE CALIDAD
Título: Manual de
Calidad
LTDA.
PR-DP-04.SFP SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL
Procedimiento
El proceso de sensibilización y formación del personal genera los siguientes pasos, el mismo que
contiene las siguientes actividades:
• Revisar los formularios de evaluación del desempeño de los colaboradores y necesidades

de capacitación SGC.
• Elaborar un plan de capacitación con el fin de llenar esas deficiencias
• Si se revisa y aprueba, se coordinan fechas de capacitación
• Ejecutan las capacitaciones
• Control de archivo de capacitaciones y actividades
• Verificación y validación de actividades
• Evaluación aplicada a las personas capacitadas
Instrucción
✓ Revisar formularios de evaluación

✓ Elaborar plan de capacitación
✓ Ejecutar las capacitaciones
✓ Evaluar al personal para conocer los conocimientos adquiridos en la capacitación
36 | P á g i n a
MANUAL DE CALIDAD
Título: Manual de
Calidad
LTDA.
Caracterización
FABICON
FICHA DE PROCESOS
NOMBRE DEL PROCESO CODIGO: PR-DP-04.SFP FECHA DE ELABORACION
Sensibilización del personal 10/09/2021
ALCANCE Va dirigido a todo el personal de la empresa

- No Procede
37 | P á g i n a
MANUAL DE CALIDAD
Título: Manual de
Calidad
LTDA.
Proceso
38 | P á g i n a
MANUAL DE CALIDAD
Área: Áreas que
Título: Manual de
conforman el SGC de
Calidad
FABICON CIA LTDA.
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN
PR-DC-05.ACpS ATENCIÓN AL CLIENTE PARA BRINDAR SERVICIO
Procedimiento
La atención al cliente para brindar servicio genera los siguientes pasos:
• Conocer el servicio requerido

• Si se puede solucionar, se envía al personal
• Si no se puede solucionar, se contacta un proveedor adecuado
• Se ejecuta el servicio
• Se evalúa los resultados
• Se da seguimiento al trabajo
Instrucciones
✓ Conocer los servicios que requiere el cliente

✓ Solucionar el problema con el personal adecuado
✓ Contactar un proveedor adecuado, en caso de no existir solución
✓ Ejecutar el servicio
✓ Evaluar los resultados
39 | P á g i n a
MANUAL DE CALIDAD
Área: Áreas que
Título: Manual de
conforman el SGC de
Calidad
FABICON CIA LTDA.
Caracterización
FABICON
FICHA DE PROCESOS
NOMBRE DEL PROCESO CODIGO: PR-DC- FECHA DE ELABORACION
Atención al cliente para el servicio 05.ACpS 10/09/2021
ALCANCE Dirigido a los clientes fieles a los productos de FABICON

- No Procede
40 | P á g i n a
MANUAL DE CALIDAD
Área: Áreas que
Título: Manual de
conforman el SGC de
Calidad
FABICON CIA LTDA.
Proceso
41 | P á g i n a
MANUAL DE CALIDAD
Área: Áreas que
Título: Manual de
conforman el SGC de
Calidad
FABICON CIA LTDA.
PR-DC-06.CS COMPRA Y SERVICIO
Procedimiento
El proceso de verificación de compras genera los siguientes pasos, el mismo que contiene las
• Recibo el producto
• Revisión de las características solicitadas
• Guardo en bodega
Instrucción
✓ Recepción de la mercadería enviada por los proveedores
✓ Cotejo la lista enviada a los proveedores con la recibida, identificando las características
solicitadas y la constatación del estado físico de la mercadería, así como su cantidad y
calidad.
✓ Una vez constatada y verificada la mercadería entrante, se envía hacía bodega para su
almacenamiento y posterior uso.
42 | P á g i n a
MANUAL DE CALIDAD
Área: Áreas que
Título: Manual de
conforman el SGC de
Calidad
FABICON CIA LTDA.
Caracterización
FABICON
FICHA DE PROCESOS
NOMBRE DEL PROCESO CODIGO: PR-DC-06.CS FECHA DE ELABORACION
Compra y Servicio 10/09/2021
ALCANCE El proceso inicia con el seguimiento de la cartera hasta su gestión.

- No Procede
43 | P á g i n a
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Área: Áreas que
Título: Manual de
conforman el SGC de
Calidad
FABICON CIA LTDA.
Proceso
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MANUAL DE CALIDAD
Área: Áreas que
Título: Manual de
conforman el SGC de
Calidad
FABICON CIA LTDA.
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
PR-DA-07.EP ELABORACIÓN DE PROFORMA
Procedimiento
El proceso de elaboración de proformas genera los siguientes pasos, el mismo que contiene las
• Recepción de los requerimientos del cliente

• Identificar si los requerimientos existen en el inventario
• Designar al operario para realizar el trabajo dispuesto
• Envío de proforma al cliente
Instrucción
✓ Recolección de los insumos requeridos por el cliente

✓ Constatar la existencia de los insumos requeridos en la bodega de la empresa, y comunicar
al cliente de los mismos.
✓ Se designa a un operario para que asigne los precios a los insumos requeridos, en sí que
elabore la proforma para entregar al cliente.
✓ Una vez culminada enviarla al cliente con los detalles correspondientes sobre precio,
cantidad y calidad.
45 | P á g i n a
MANUAL DE CALIDAD
Área: Áreas que
Título: Manual de
conforman el SGC de
Calidad
FABICON CIA LTDA.
Caracterización
Caracterización
FABICON
FICHA DE PROCESOS
NOMBRE DEL PROCESO CODIGO: PR-DC-07.EP FECHA DE ELABORACION
Elaboración de Proforma 10/09/2021
Jefe de Compras 10/09/2021
ALCANCE Trasladar a un posible. Cliente, la variación económica por algún servicio

- No Procede
46 | P á g i n a
MANUAL DE CALIDAD
Área: Áreas que
Título: Manual de
conforman el SGC de
Calidad
FABICON CIA LTDA.
Proceso
47 | P á g i n a
MANUAL DE CALIDAD
Área: Áreas que
Título: Manual de
conforman el SGC de
Calidad
FABICON CIA LTDA.
PR-DA-08.VC VERIFICACIÓN DE COMPRAS
Procedimiento
El proceso de compras realizadas por los clientes genera los siguientes pasos, el mismo que
• Generación de la solicitud del producto.

• Constatar la existencia en bodega
• Despachar el producto
• Entrega al cliente
Instrucción
✓ Receptar las solicitudes de los productos que son requeridos por los clientes.
✓ Efectuar una constatación física de los requerimientos del cliente
✓ Efectuar la entrega al cliente de los insumos solicitados de forma ágil
✓ Efectuar el cobro por la compra.
48 | P á g i n a
MANUAL DE CALIDAD
Área: Áreas que
Título: Manual de
conforman el SGC de
Calidad
FABICON CIA LTDA.
Caracterización
FABICON
FICHA DE PROCESOS
NOMBRE DEL PROCESO CODIGO: PR-DA-08.VC FECHA DE ELABORACION
Verificación de Compras 10/09/2021
ALCANCE Se espera controlar los productos que se adquieren de manera legal

- No Procede
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Área: Áreas que
Título: Manual de
conforman el SGC de
Calidad
FABICON CIA LTDA.
Proceso
50 | P á g i n a
MANUAL DE CALIDAD
Área: Áreas que
Título: Manual de
conforman el SGC de
Calidad
FABICON CIA LTDA.
FINANCIERO
PR-DF-09.FT FACTURACIÓN
Procedimiento
El proceso de facturación genera los siguientes pasos, el mismo que contiene las siguientes
actividades:
• El cliente genera la compra
• Se verifica el comportamiento de la cartera
• Actualización de base de datos de software
• Elaboración de la factura
• Envío de facturas a bodega
• Emitir informes
• Revisar documentos de devolución
Instrucción
✓ Para emitir la facturación correspondiente, hay que verificar si dicho comportamiento

crediticio existe.
✓ Se procede a modificar la actividad en el software para dejar constancia del movimiento a

realizarse.
✓ La elaboración de la factura se realiza y se envía a la bodega para su constatación.
✓ Se emite y se verifica los documentos de devolución realizados.
51 | P á g i n a
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Título: Manual de
conforman el SGC de
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FABICON CIA LTDA.
Caracterización
FABICON
FICHA DE PROCESOS
NOMBRE DEL PROCESO CODIGO: PR-DF-09.FT FECHA DE ELABORACION
Facturación 10/09/2021
ALCANCE El proceso inicia desde la compra de la tela a los proveedores hasta la

recepción de la mercadería.

- No Procede
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FABICON CIA LTDA.
Proceso
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Área: Áreas que
Título: Manual de
conforman el SGC de
Calidad
FABICON CIA LTDA.
PR-DF-010.CC CONTROL DE CARTERA
Procedimiento
El proceso de control de cartera genera los siguientes pasos, el mismo que contiene las siguientes
actividades:
• Revisión de pagos pendientes y elaboración de recibos

• Paso de recibo de pago a tesorería para la aprobación
• Descargado de cartera
• Recepción y revisión de pedidos
• Aprobación o retención del pedido, pasará facturación
• Recepción y revisión de recibos de pago y consignaciones
• Buscar copias de facturas y organizar paquetes
• Digitar datos
• Impresión de informes y archivos
• Seguimiento a cartera, gestión de cobro, análisis e informe.
Instrucción
✓ Revisar periódicamente el estado de la cartera y los documentos de respaldo de las

mismas.
✓ Contar con la aprobación del departamento de tesorería para la elaboración de los recibos
cuando sea necesario su desembolso.
✓ Como primera instancia se debe aprobar el pedido para su consiguiente facturación.
✓ Mantener un registro adecuado y cronológico de las series de facturas para evitar la
pérdida de las mismas.
✓ Mantener un control y supervisión de la documentación, así como .la gestión de cobro.
54 | P á g i n a
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conforman el SGC de
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Caracterización
FABICON
FICHA DE PROCESOS
NOMBRE DEL PROCESO CODIGO: PR-DF- FECHA DE ELABORACION
Control de Cartera 010.CC 10/09/2021
Jefe de Cobranza 10/09/2021
ALCANCE El proceso inicia con el seguimiento de la cartera hasta su gestión de cobro.

- No Procede
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Título: Manual de
conforman el SGC de
Calidad
FABICON CIA LTDA.
Proceso
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Área: Áreas que
Título: Manual de
conforman el SGC de
Calidad
FABICON CIA LTDA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

PR-DAI-011.PA PROGRAMA DE AUDITORIA
Procedimiento
El proceso de elaboración de un programa de auditoría genera los siguientes pasos, el mismo que
• Elaboración de un papel de trabajo
• Desarrollo de los objetivos de auditoría
• Determinar los procedimientos a realizar
Instrucción
✓ Documentar el proceso de auditoría mediante una planificación previa de los

procedimientos a realizarse
✓ Plantearse objetivos que se desean alcanzar con la ejecución de la auditoría
✓ Detallar los procedimientos que se van a ejecutar durante el proceso de auditoría con sus
respectivas fechas, referencias de papeles de trabajo que serán utilizados, así como los
responsables de la ejecución de cada procedimiento.
✓ Mandarlo a revisión por el jefe de auditoría.
57 | P á g i n a
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Área: Áreas que
Título: Manual de
conforman el SGC de
Calidad
FABICON CIA LTDA.
Caracterización
FABICON
FICHA DE PROCESOS
NOMBRE DEL PROCESO CODIGO: PR-DAI- FECHA DE ELABORACION
Programa de Auditoria 011.PA 10/09/2021
Jefe de Departamento de Auditoria 10/09/2021
ALCANCE El proceso inicia desde la elaboración de un papel de trabajo hasta la

identificación de todos los procedimientos a ejecutarse.

- No Procede
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Área: Áreas que
Título: Manual de
conforman el SGC de
Calidad
FABICON CIA LTDA.
Proceso
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Área: Áreas que
Título: Manual de
conforman el SGC de
Calidad
FABICON CIA LTDA.
PR-DAI-012.IR INFORME DE RESULTADOS
Procedimiento
El proceso de elaboración del informe de resultados de una auditoría genera los siguientes pasos,
el mismo que contiene las siguientes actividades:
• Elaboración del informe
• Establecer conclusiones y recomendaciones
• Presentación a la junta de accionistas
• Recomendar la implantación de las medidas de control
Instrucción
✓ Elaborar un borrador del informe resultante del proceso de auditoría efectuado
✓ Una vez aprobado el borrador, elaborar el definitivo que será expuesto a los accionistas de
la empresa
✓ Identificar los puntos más relevantes del informe y proporcionar conclusiones objetivas y
recomendaciones de mejora.
✓ Dar lectura del informe en la junta de accionistas y recomendar medidas de control para la
mejora
60 | P á g i n a
MANUAL DE CALIDAD
Área: Áreas que
Título: Manual de
conforman el SGC de
Calidad
FABICON CIA LTDA.
Caracterización
FABICON
FICHA DE PROCESOS
NOMBRE DEL PROCESO CODIGO: PR-DAI- FECHA DE ELABORACION
Informe de Resultados 012.IR 10/09/2021
Jefe de Departamento de Auditoria 10/09/2021
ALCANCE El proceso inicia desde la elaboración de un papel de trabajo

hasta la identificación de todos los procedimientos a ejecutarse

- No Procede
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Área: Áreas que
Título: Manual de
conforman el SGC de
Calidad
FABICON CIA LTDA.
Proceso
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Área: Áreas que
Título: Manual de
conforman el SGC de
Calidad
FABICON CIA LTDA.
ANEXOS
PR-SCR-01.CDR_CONTROL DE DOCUMENTOS REGISTRADOS
https://drive.google.com/file/d/12ItNKbN3Ot_J3TY9rWY-k5fBEqWkfKmy/view?usp=sharing
PR-SCR-02. ED_ELABORACION DE DOCUMENTACION
https://drive.google.com/file/d/18oHJQhfQsYI_VJvTiSc_4tGhIj6w1Ut8/view?usp=sharing
PR-DP-03.CP_PROCESO DE CONTRATACIÓN
https://drive.google.com/file/d/1tkgIKg-E10b4zzLF8GQQrqS6Iq_OKThF/view?usp=sharing
PR-DP-04.SFP_PROCESO DE SENSIBILIZACION
https://drive.google.com/file/d/1ekM4OyosM-8U03BIr20ElnfmzQKslU05/view?usp=sharing
PR-DC-05.ACpS_ATENCION AL CLIENTE PARA SERVICIO
https://drive.google.com/file/d/1WUhyROrQSi5C39aBmctlyoRzLVWUYfzv/view?usp=sharing
PR-DC-06.CS_COMPRA Y SERVICIO
https://drive.google.com/file/d/1hJhtmo-W9ACmmf5RXNlHyJ9Pgx6vj1Xu/view?usp=sharing
PR-DC-07.EP_ELABORACION DE PROFORMA
https://drive.google.com/file/d/1xdnqpdoDV5mB6XAK_9pjoMoe9c2eUVeb/view?usp=sharing
PR-DA-08.VC_VERIFICACIÓN DE COMPRA
https://drive.google.com/file/d/1Fh9SiDzv-jcsbu1YBsM81nLr426GVIbH/view?usp=sharing
PR-DF-09.FT_FACTURACION
https://drive.google.com/file/d/1MalWM3jRPafWpS9cECjDsL5PanTjuk0W/view?usp=sharing
PR-DF-010.CC_CONTROL DE CARTERA
https://drive.google.com/file/d/18xYF5wwqSQuornr9UEk1Dftu3r8HgrSb/view?usp=sharing
PR-DAI-011.PA_PROCEOS DE AUDITORIA
https://drive.google.com/file/d/1yShAnozGEcO1JyRxTeKJjVfq_ar745Er/view?usp=sharing
PR-DAI-012.IR_INFORME DE RESULTADOS
https://drive.google.com/file/d/1bTPxy6-27K3S0_scP3es9Ww39XNGvw8m/view?usp=sharing
63 | P á g i n a
MANUAL DE CALIDAD
Área: Áreas que
Título: Manual de
conforman el SGC de
Calidad
FABICON CIA LTDA.
ANEXOS
PROCESOS PRODUCTIVOS FABICON CIA. LTDA
• PROCESO DE BORDADO
https://drive.google.com/file/d/1yyuH4Opg6y5h0f5BRyyhgoM5h6tWsIc5/view?usp=sharing
• PROCESO DE CONFECCIÓN
https://drive.google.com/file/d/1XZjzu4Jt6j2Y2aNJjGEBCHi9unvqI_rW/view?usp=sharing
• PROCESO DE CORTE
https://drive.google.com/file/d/1_5CnOIfuAhYG58x_QQTm5UBZl0hEd_oy/view?usp=sharing
• PROCESO DE DISEÑO
https://drive.google.com/file/d/1Q-ZhfcDBoXDluOeCESayw4lRgf-vEPyy/view?usp=sharing
• PROCESO DE EMPAQUE
https://drive.google.com/file/d/1w6MW2dmY4JA2sK4fGuTdZ9Z-SF73Lbdd/view?usp=sharing
• PROCESO DE ESCALDO
https://drive.google.com/file/d/1AC7oxV3HaIFMtXZOZayonM0ZG0IhJ9aQ/view?usp=sharing
• PROCESO DE PREPARACIÓN
https://drive.google.com/file/d/10najWP4kqoHMZ0F134iFpUOUThCyhP9W/view?usp=sharing
• PROCESO DE PRODUCCIÓN
https://drive.google.com/file/d/1pGi-LI3iJYr5G0LJTaOn_Zg29K_xonXD/view?usp=sharing
• PROCESO DE PULIDO
https://drive.google.com/file/d/1y_oVp4nW5pt932Mu8J7HscT_gmUBIEY4/view?usp=sharing
• PROCESO DE SERIGRÁFÍA
https://drive.google.com/file/d/19wC1WNToT-3eDOb3U70QmJ3Tlvgz6Amw/view?usp=sharing
• PROCESO DE TRAZADO
https://drive.google.com/file/d/1sYykJWoYtONqCBxT_wu6fVe-94NghSSv/view?usp=sharing
• PROCESO DE VENTAS
https://drive.google.com/file/d/1n2eG-BhhU5OWpptvTfXICzsJcroGBPgj/view?usp=sharing
64 | P á g i n a
MANUAL DE CALIDAD
Área: Áreas que
Título: Manual de
conforman el SGC de
Calidad
FABICON CIA LTDA.
ANEXOS
BLIBLIOGRAFÍA
https://drive.google.com/file/d/17_uyPb0UWKom1Vl2655iMNda4MC0NlvK/view?usp=sharing
FIRMAS
CHELA MANOBANDA JEFFERSON WLADIMIR
GANCINO GAVILANEZ JOHN RENATO
ESPINOZA MORALES STALIN WLADIMIR
65 | P á g i n a

Manual de Calidad-3p - GCP - Chela Jefferson

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MANUAL DE CALIDAD

Sistema de Gestión de Calidad ISO-9001:2015

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - SEDE LATACUNGA

7.1.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS ..................................................13

SGC Sistema de Gestión de la Calidad

Los datos de contacto de la organización son los siguientes:

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El alcance de nuestro sistema de gestión de la calidad es el que se presenta a continuación.

“Instalación de sistemas sanitarios e hidráulicos. Mantenimiento de sistemas sanitarios e

No existen exclusiones de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

FABICON en la actualidad su SGC se encuentra implementado y mantenido, siendo este

FABICON ha implantado este SGC para:

4.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar

a) Aquellas partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad;

4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

a) Identificación de entradas requeridas y salidas esperadas de cada proceso.

5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE

La organización FABICON ha diseñado el sistema de gestión de la calidad teniendo en cuenta los

5.2 POLÍTICA DE CALIDAD

La política de calidad es definida por la alta dirección de la organización, documentada y archivada

La política de calidad es adecuada a la naturaleza de la organización y a las expectativas y

La política establece como principales directrices la mejora continua de los procesos, el

La política de la calidad es comunicada a todos los miembros de la organización y revisada

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

La dirección ha establecido las relaciones entre el personal de FABICON en el siguiente

Las responsabilidades y autoridades se encuentran definidas en cada una de las caracterizaciones

La dirección ha nombrado al responsable de Calidad, como miembro de la dirección, para asumir

a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el

Después de cada periodo de producción FABICON, mantiene la rigurosa política de evaluación de

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS

6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS

La dirección de FABICON tiene planificado el Sistema de Gestión de la Calidad para asegurar el

FABICON determina y proporciona los recursos necesarios para:

a) Determinar las capacidades optimas de los recursos internos existentes.

El personal de la organización que realiza trabajos que afecten a la satisfacción de nuestros

FABICON determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la

• El edificio con los espacios necesarios de trabajo.

• Los servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de información).

7.1.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS

7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION

Los servicios a realizar y realizados a nuestros clientes se encuentran perfectamente identificados

7.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN

FABICON, en su modalidad de contratación de personal establece parámetros de cumplimiento

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

FABICON, mantiene la planificación de comunicación de alteraciones que involucren al sistema

7.5 INFORMACION DOCUMENTADA

El proceso de documentación es un proceso riguroso, por el que FABICON, asegura la

7.5.2 CREACION Y ACTUALIZACION

Al crear y actualizar la información documentada, FABICON se asegura de que la información

Para el control de la información documentada FABICON aborda actividades como:

a) Distribución, acceso, almacenamiento, recuperación y uso

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

FABICON planifica e implementa procesos de seguimiento, medición, análisis y

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Para FABICON, la comunicación con el cliente constituye un medio directo de retroalimentación

a) El personal encargado de las ventas y prestación de servicios brindaran información

La metodología de operación de estas tareas se encuentra definida en el procedimiento

8.2.2 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y

La empresa FABICON, establece los siguientes requisitos relacionados con el producto:

Para ello se toma en cuenta el (https://drive.google.com/file/d/1hJhtmo-

8.2.3 REVISION DE LOS REQUISITOS PARA LOSPRODUCTOS Y SERVICIOS