FORMATO

UEA
DOSSIER DE CIERRE DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y Concesión de Beneficio
MEDIO AMBIENTE “Planta Concentradora
ÁREA: SSOMA VERSIÓN: 1 Polimetálica MSP”
CÓDIGO: MSP-101-SSO-223 PÁGINA: Página 1 de 2

DOSSIER DE CIERRE DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

1. RESUMEN EJECUTIVO:
1.1. Informe Final de Proyecto / Obra / Servicio.
1.2. Liderazgo y compromiso.
1.3. Política de SST (adjuntar registro de difusión).
2. PLANIFICACIÓN:
2.1. IPERC (IPERC Línea Base, IPERC Continuo, Cumplimiento, publicación, capacitación
y otros) y Matriz Ambiental.
2.2. Objetivos alcanzados de los Planes y Programas:
A. Cumplimiento del Plan y Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.
B. Cumplimiento del Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias.
2.3. Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional (adjuntar registro de entrega).
2.4. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.
2.5. Acta de instalación del Comité.
2.6. Resumen de Acuerdos del Libro de Actas (% acordado vs % cumplimiento).
3. IMPLEMENTACIÓN DE OPERACIÓN:
3.1. Formación y Concientización:
A. Cumplimiento de Inducción y Orientación básica “Anexo 4”, Capacitación
Específica “Anexo 5” (adjuntar registros).
B. Cumplimiento del Programa de Capacitaciones en Seguridad, Salud Ocupacional,
Medio Ambiente, Trabajos de Alto Riesgo, Artículo N° 75 del DS 023-2017-EM
(adjuntar registros).
C. Cumplimiento de Reuniones de Seguridad de 5 minutos.
D. Cumplimiento de Campañas de SSOMA.
3.2. Control Operacional:
A. Cumplimiento del Programa de Inspecciones planeadas y no planeadas de
Seguridad y Medio Ambiente (adjuntar registros).
B. Control de exámenes médicos pre ocupacionales, de suficiencia médica (altura),
psicológico, según corresponda (de acuerdo a la tarea).
C. SCTR.
D. Cumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo de equipos livianos y
pesados.
3.3. Preparación en Emergencias (evidenciar Mapa de riesgos, estaciones de
emergencias, equipos contra incendios, informe de simulacros, señalización de las
áreas, otros).
3.4. Cumplimiento de Entrega de EPP (adjuntar registros).
3.5. Reporte de Actos y Condiciones Sub estándares “RACS” (detallar estadísticamente:
%programado vs %cumplimiento, Actos y condiciones sub estándares más
recurrentes).
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DOSSIER DE CIERRE DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y Concesión de Beneficio
MEDIO AMBIENTE “Planta Concentradora
ÁREA: SSOMA VERSIÓN: 1 Polimetálica MSP”
CÓDIGO: MSP-101-SSO-223 PÁGINA: Página 2 de 2

4. VERIFICACIÓN:
4.1. Cuadro estadístico mensual de los Indicadores de Cumplimiento Ambiental.
4.2. Constancia de Intervención del Área (adjuntar formato y panel fotográfico).
4.3. Registros de disposición de Residuos Sólidos y Evacuación de Aguas Residuales
Domésticas.
4.4. Investigación de Incidentes, Incidentes Peligrosos y Accidentes de Trabajo (adjuntar
informe preliminar “FLASH REPORT” e informe de cierre de investigaciones).
5. ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
5.1. Horas Hombres Trabajadas (Directas e Indirectas, resumen estadístico mes a mes)
5.2. Índices de Gestión de Seguridad
A. Índice de Frecuencia.
B. Índice de Severidad.
C. Índice de Accidentabilidad.
6. OTROS:
6.1. Informe de Cierre de cumplimiento de Reportes de No Conformidades de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
7. LECCIONES APRENDIDAS.
8. CONCLUSIONES.
9. RECOMENDACIONES.