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Este documento es un formato para registrar no conformidades en un sistema de gestión de calidad. Proporciona secciones para documentar la fuente de la no conformidad, una descripción del problema, acciones inmediatas tomadas, un análisis de causas, un plan de acción correctiva propuesto, responsables de la implementación, y un seguimiento de la eficacia de la acción correctiva.
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Proceso del SGC ____ Proceso Fabricación Queja de Cliente ____ Proceso Adquisiciones NOMBRE INFORMANTE: Auditoria Interna ____ Proceso Comercial. Auditoria Externa ____ Proceso Planificación FECHA DETECCIÓN: Queja de Colaborador ____ Proceso Transporte DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD ( y Describa claramente el requisito vulnerado):
ACCIÓN INMEDIATA (Describa la acción y quien la autorizó: Cargo):
ANÁLISIS CAUSAL (Causa que generó la mejora):
REQUIERE DE Acción Correctiva: SI__ NO__ VºBº
Describir el plan de mejora a realizar:
Responsable implementación de la Acción Correctiva:
Fecha de propuesta de implementación de la Acción Correctiva: / / Firma del Responsable:______________________________ Fecha:____/____/_____ USO EXCLUSIVO REVISOR DE LA ACCIÓN CORRETIVA: Seguimiento de la implementación de la acción correctiva (cumplimiento de las acciones indicadas)
Fecha real de Implementación:____/____/_____
Seguimiento de la eficacia de la acción correctiva (Como y Cuando)
Acción Eficaz: SI:___NO___ Fecha de Cierre NC: __/____/_____ Acción no Eficaz:___ Obs.: Comentario y firma: