NO CONFORMIDAD #1

 DESCRIPCIÓN: No existen registros donde se evidencie la inducción del personal

antiguo al SGSST.

 ANÁLISIS DE CAUSAS: (METODOLOGÍA UTILIZADA: 5 POR QUÉ)

1. ¿POR QUÉ NO HAY REGISTROS DE INDUCCIÓN AL SGSSST DE PERSONAL

ANTIGUO?

Porque se hizo fue socialización y divulgación de Políticas, Objetivos, Roles y

responsabilidades, COPASST, CCL, entre otros.

2. ¿POR QUÉ SE HIZO SOCIALIZACIÓN EN VEZ DE INDUCCIÓN?

Porque la inducción no estaba definida en el programa de capacitación

3. ¿POR QUÉ LA INDUCCIÓN NO ESTABA DEFINIDA EN EL PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN?

Porque el encargado del SGSST no la incluyo dentro de los temas de capacitación

4. ¿POR QUÉ EL ENCARGADO DEL SGSST NO INCLUYO LA INDUCCIÓN DENTRO DE

LOS TEMAS DE CAPACITACIÓN?

Porque el encargado del SGSST consideró que la inducción era aplicable solo para
el personal que ingresara nuevo a la empresa.

5. ¿POR QUÉ EL ENCARGADO DEL SGSST CONSIDERÓ QUE LA INDUCCIÓN ERA

APLICABLE SOLO PARA EL PERSONAL NUEVO DE LA EMPRESA?
Porque en el numeral 5.2.1 del AD-PD-02 procedimiento de selección evaluación y
formación de personal dice que la inducción general es para todo el personal que
ingrese nuevo a la empresa.

 ACCIONES A TOMAR:

 Realizar el proceso de inducción general al SGSST de todo el personal antiguo de

la empresa y evaluar la eficacia de la capacitación.

 ACCIONES PERMANENTES: Realizar anualmente reinducción al SGSST a todo el

personal y evaluar la eficacia de la capacitación.
 NO CONFORMIDAD #2
 DESCRIPCIÓN: No existen registros donde se evidencie la inducción del personal
antiguo al SGSST.

 ANÁLISIS DE CAUSAS: (METODOLOGÍA UTILIZADA: NO APLICA)

Se hace la respectiva revisión del presupuesto y se identifica que éste fue aprobado
por la señora Zulima Carvajal Santaella, quien fungía como representante legal al
momento de realizar la planificación del SGSST y la asignación de los recursos para la
implementación del SGSST periodo 2019.

 ACCIONES A TOMAR: Ninguna.

NO CONFORMIDAD #3
 DESCRIPCIÓN: No existen registros que evidencien la certificación de la brigada
contraincendios.

 ANÁLISIS DE CAUSAS: (METODOLOGÍA UTILIZADA: 5 POR QUÉ)

1. ¿POR QUÉ LA BRIGADA CONTRAINCENDIOS NO ESTÁ CERTIFICADA?

Porque las capacitaciones que han recibido no son certificables.

2. ¿POR QUÉ NO SON CERTIFICABLES ESTAS CAPACITACIONES?

Porque son realizadas a través de la ARL y esta entidad no certifica las

capacitaciones.

3. ¿POR QUÉ NO SE HA REALIZADO ESTA FORMACIÓN CON OTRA ENTIDAD?

Porque el encargado del SGSST no tenía conocimiento que la brigada contra

incendios debía estar certificada.

4. ¿POR QUÉ EL ENCARGADO DEL SGSST NO TENÍA CONOCIMIENTO QUE LA

BRIGADA CONTRAINCEDIOS DEBÍA ESTAR CERTIFICADA?

Porque no conocía la norma que reglamenta la conformación, capacitación y

entrenamiento para las brigadas contraincendios.

5. ¿POR QUÉ EL ENCARGADO DEL SGSST NO CONOCÍA LA NORMA QUE

REGLAMENTA LA BRIGADA CONTRAINCEDIOS?

Porque la norma no estaba identificada en la matriz de requisitos legales.

 ACCIONES A TOMAR:

 Destinar los recursos necesarios para certificar a la brigada contraincendios.

 Incluir en la matriz legal la norma que reglamenta la conformación, la
capacitación, y el entrenamiento de la brigada contraincendios.
 Incluir en el programa de capacitación.

 ACCIONES PERMANENTES: Reentrenar anualmente a la brigada contraincendios

conforme a lo establecido en el artículo 8 numeral 8.1.
 NO CONFORMIDAD #4

 DESCRIPCIÓN: No existen registros que evidencien la gestión de los cambios

internos y externos.

 ANÁLISIS DE CAUSAS: (METODOLOGÍA UTILIZADA: 5 POR QUÉ)

1. ¿POR QUÉ NO HAY REGISTROS QUE EVIDENCIEN LA GESTIÓN DE CAMBIOS?

Porque no se aplicó el procedimiento establecido.

2. ¿POR QUÉ NO SE APLICÓ EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO?

Porque los responsables de este procedimiento no tenían pleno conocimiento sobre
cómo debían aplicarlo.

3. ¿POR QUÉ LOS RESPONSABLES NO CONOCÍAN COMO APLICAR ESTE

PROCEDIMIENTO?

Porque no fueron capacitados cuando entro en funcionamiento el procedimiento de

gestión del cambio.

4. ¿POR QUÉ LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO NO

FUERON CAPACITADOS?
Porque esta formación no estaba incluida en el programa de capacitación.

5. ¿POR QUÉ NO ESTABA INCLUÍDA EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN?

Porque se dio prioridad a temáticas relacionadas con la prevención de los peligros

identificados.

 ACCIONES A TOMAR:
 Capacitar a las personas involucradas sobre la ejecución del SS-PD-08
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS EN EL SGSST.

 Registrar los cambios internos y externos realizados en la empresa.

 ACCIONES PERMANENTES: Reentrenar periódicamente a las personas

involucradas de aplicar el SS-PD-08 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE
CAMBIOS EN EL SGSST.
 NO CONFORMIDAD #5

 DESCRIPCIÓN: No existen registros que evidencien el seguimiento de las

recomendaciones y restricciones médico laborales.

 ANÁLISIS DE CAUSAS: (METODOLOGÍA UTILIZADA: 5 POR QUÉ)

1. ¿POR QUÉ NO HAY REGISTROS QUE EVIDENCIEN EL SEGUIMIENTO DE LAS

RECOMENDACIONES Y RESTRICCIONES MÉDICO LABORALES?

Porque no se aplicó el procedimiento establecido.

2. ¿POR QUÉ NO SE APLICÓ EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO?

Porque los responsables de este proceso no lo consideraron necesario.

3. ¿POR QUÉ NO LO CONSIDERARON NECESARIO?

Porque se determinó que sería contraproducente para el proceso de reintegro

laboral.

4. ¿POR QUÉ SE CONSIDERÓ CONTRAPRODUCENTE?

Porque la trabajadora se encontraba en terapias por lo tanto se decidió continuar

con las recomendaciones iniciales emitidas por IPS.

5. ¿POR QUÉ SE DECIDIÓ CONTINUAR CON LAS RECOMENDACIONES MÉDICAS

INICIALES?

Porque se decidió esperar hasta se terminará el proceso de rehabilitación física

para realizar un examen de seguimiento y conocer si la trabajadora tendría un
pronóstico laboral favorable.

 ACCIONES A TOMAR:
 Realizar el seguimiento de los reintegros laborales actuales.

 ACCIONES PERMANENTES: Realizar seguimientos de reintegro laboral cada vez

que se presenten casos ya sea por eventos de origen laboral o común.