Perfil Terminado Final

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CCACCASIRI, DISTRITO DE ACORIA -
PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
ÍNDICE
I. RUSUMEN EJECUTIVO........................................................................................3
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO........................................................3
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO...................................................................7
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA:....................................7
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO:...............................................................9
E. COSTOS DEL PROYECTO (PRIVADOS):............................................................9
F. EVALUACIÓN SOCIAL...................................................................................11
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.................................................................16
H. GESTIÓN DEL PROYECTO.............................................................................19
I. MARCO LOGICO...........................................................................................20
II. IDENTIFICACIÓN...............................................................................................23
2.1 DIAGNÓSTICO.................................................................................................23
2.1.1 Área de estudio............................................................................................25
2.1.2 La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) en los que intervendrá el proyecto:42
2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS E EFECTOS..........................48

2.2.1. Definición del Problema Central......................................................................48
2.2.2 Identificación de la Causa del Problema.............................................................49
2.2.3 Identificación de los Efectos del Problema..........................................................50
2.2.4. Árbol de Causas y Efectos.............................................................................51
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO...........................................................................52
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN......................................................................56
2.5 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS.

................................................................................................................................57
III. FORMULACIÓN.................................................................................................58
3.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO........................58
PROVINCIA DE
3.2 ESTUDIO DEL MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO............................................60
3.3 ANÁLISIS DE OFERTA....................................................................................65
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA.........................................................................67
3.5 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS..............................................68
3.6 COSTO DEL PROYECTO.................................................................................69
IV. EVALUACIÓN....................................................................................................71
4.1 EVALUACIÓN SOCIAL.............................................................................71
4.2 BENEFICIOS DEL PROYECTO.........................................................................76
4.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO..............................................77
4.4 METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE EVALUACIÓN............................................77
4.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD............................................................................79
4.6 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL.................................................................81
4.7 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA....................................................................83
4.8 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN...........................................................................83
4.09 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.........................................................................84
4.10 MATRIZ DE MARCO LÓGICO.........................................................................84
V. CONCLUSIONES...............................................................................................88
VI. RECOMENDACIONES......................................................................................89
PROVINCIA DE
I. RUSUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

 NOMBRE DEL PROYECTO:
El proyecto desarrollado en las siguientes páginas recibe el nombre de:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CCACCASIRI

DEL DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA HUANCAVELICA – DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”
 INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
Se recomienda a la municipalidad Distrital de Acoria, a través de la gerencia de
Infraestructura, para la realización del proyecto mediante la modalidad
de administración indirecta – contrata, por considerado una mejor
opción frente a la modalidad por administración directa, en el actual
momento.
Sector: Gobiernos locales
Pliego: Municipalidad Distrital de Acoria
Nombre: UF de la municipalidad distrital de
Acoria
Persona responsable de formular: Ing. Melina Aguilar Quispe
Persona responsable de la unidad Ing. Edwin ticllacuri Condori
formuladora:
Dirección: Plaza principal san Lorenzo s/n
UNIDAD EJECUTARA (UE)
Sector: Gobiernos Locales
Pliego: Municipalidad Distrital de Acoria
Gerencia de Infraestructura,
Oficina: y Planeamiento Territorial.
Dirección: Plaza principal de Acoria s/n
Responsable de la Unidad
Ejecutora: Ing. Elmer Quispe Rodrigo
Cargo Alcalde de la Municipalidad Distrital de Acoria

PROVINCIA DE
 LOCALIZACIÓN
Departamento : Huancavelica
Provincia : Huancavelica
Distrito : Acoria
Lugar : C.P. Ccaccasiri
Cuadro N°:01
COORDINADAS UTM’S Y DATOS RELEVANTES
COORDENADAS
LOCALIDAD ALTITUD COD. UBIGEO
LATITUD S: LONGITUD:
C.P. DE
CCACCASIRI 12°36' 48.13" 74°54'02.11" 3819 874
Mapa 01: Ubicación Departamento Huancavelica
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática

(INEI).//////
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI).

PROVINCIA DE
DISTRITO DE ACORIA, SE ZONA AFECTADA O

ENCUENTRA 45 KM. DE LA AREA DE INFLUENCIA
CAPITAL DE LA PROVINCIA
DE HUANCAVELICA
//
Ubicación del proyecto del Centro Poblado de Ccaccasiri
 ACCESOS AL ESTUDIO
PROVINCIA DE
Cuadro N°:02
RUTA DISTANCIA TIEMPO TIPO DE VÍA
- Ccaccasiri - Acoria 35 KM 45 MIN. Trocha Carrozable
Huancavelica – Ayaccocha - Asfaltada y un tramo
55 KM 1:20 horas
Ccaccasiri trocha carrozable
Elaboración: Equipo técnico 2019
 DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

El tiempo de ejecución neta del proyecto es de 3 meses sin tomar en cuenta el tiempo
de elaboración del expediente técnico del proyecto que será 1 mes y la liquidación y
transferencia de obra que será de 1 mes.
 FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN

El proyecto se ejecuta de manera integral, incluyendo los componentes: Obras
provisionales y trabajos preliminares, mejoramiento del campo deportivo, construcción
de la tribuna, cerco perimétrico, sistema de drenaje, muro de contención y mitigación
ambiental.
Cuadro N°:03
Nombre de actividad Fecha de inicio Duración (días) Fecha final
Formulación del proyecto 22/06/2019 20 10/06/2019

Elaboración del Expediente técnico 22/07/2019 30 21/08/2019
Ejecución del proyecto 01/10/2019 90 29/12/2019
Transferencia de obra y Liquidación 20/01/2020 30 19/02/2020

Elaboración: Equipo técnico 2019
 INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

La inversión total del proyecto asciende a monto de S/ 580,251.78, los mismos que se
detallan en el cuadro de inversiones, línea abajo.
 SERVICIO PÚBLICO CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA RELACIONADA
CON EL PROYECTO SEGÚN PREGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES
SERVICIO DEPORTIVO DE PRACTICA RECRATIVA
 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A DICHA BRECHA, SEGÚN LA

PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES AL CUAL CORRESPONDE
PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CONDICIONES
INADECUADAS PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS.
PROVINCIA DE
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

ALTERNATIVA UNICA:
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CCACCASIRI: 1.
Mejoramiento del campo deportivo. 2. Tribuna y gradería. 3. Cerco perimétrico. 4.
Sistema de drenaje. 5. Muros de contención. 6. Obras exteriores. 7. Impacto ambiental.
A continuación, se describe los componentes, resultados y sus actividades
COMPONENTE 01 Campo deportivo. -Mejoramiento del estadio deportivo con grass
natural de 100.00 ml. De largo y 60.00 ml de ancho. En un área de 6,000.00 m2 y
sardinel e todo el borde del campo deportivo de concreto simple de longitud 330.20 m.
COMPONENTE 02 Tribuna y gradería. -Construcción de tribuna de 60 m. de concreto

ciclópeo
COMPONENTE 03 Cerco perimétrico. -Construcción de Cerco perimétrico de 365.92

m. con postes de tubo negro de 3” y malla olímpica galvaniza cocada de 2X2
COMPONENTE 04 Sistema de drenaje. -Sistema de drenaje con tubería PVC

perforada de 6” en el campo deportivo con drenaje de grava.
COMPONENTE 05 Muro de contención. -Construcción de muro de contención de

longitud de 181 m. de concreto ciclópeo.
COMPONENTE 06 Obras exteriores. -Obras provisionales y trabajos preliminares,

instalación de agua potable.
COMPONENTE 07.-Mitigacion durante la ejecución de la obra
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA:

 Brecha en relación a los beneficiarios
El análisis del balance oferta demanda realizado está en función a la cantidad de
beneficiarios
Cuadro N°:04
BRECHA EN RELACIÓN A LOS BENEFICIARIOS
PROVINCIA DE
OFERTA ACTUAL DEL

DEMANDA
HORIZONTE AÑO SERVICIO BRECHA
(beneficiarios)
(beneficiarios)
0 2019 783 0 -783

1 2020 801 0 -801
2 2021 820 0 -820
3 2022 839 0 -839
4 2023 859 0 -859
5 2024 879 0 -879
6 2025 899 0 -899
7 2026 920 0 -920
8 2027 942 0 -942
9 2028 964 0 -964
10 2029 986 0 -986
Elaboración: Equipo Técnico.
 BRECHA EN RELACIÓN AL SERVICIO

Cuadro N°:05
Actividades deportivas (Paridos de fulbol)
N° AÑO DEMANDA OFERTA OFERTA - DEMANDA
AÑO DE INVERSION 2019 1708 0 0
1 2020 1748 0 -1748

HORIZONTE DE EVALUACION
2 2021 1789 0 -1789

3 2022 1830 0 -1830
4 2023 1873 0 -1873
5 2024 1917 0 -1917
6 2025 1962 0 -1962
7 2026 2008 0 -2008
8 2027 2055 0 -2055
9 2028 2103 0 -2103
10 2029 2152 0 -2152
Elaboración: Equipo Técnico
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO:

ALTERNATIVA ÚNICA
PROVINCIA DE


ciclópeo




E. COSTOS DEL PROYECTO (PRIVADOS):

COSTO DE INVERSIÓN
La inversión total de proyecto, asciende al monto de S/ 580,251.78
Cuadro N°06
IDEM DESCRIPCION PRESUPUESTO

01 OBRAS EXTERIORES 28,620.72
01.01 OBRAS PROVISIONALES 13,319.33
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 13,985.60
01.03 INSTALACIONES SANITARIAS 1,315.79
2.00 CAMPO DEPORTIVO 88,253.92
2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 62,455.49
2.02 CAMPO DE JUEGO 15,699.83
SARDINEL DE PROTECCION DE CAMPO
2.03 10,098.60
DEPORTIVO
3.00 TRIBUNA Y GRADERIA 74,082.19
4.00 CERCO PERIMETRICO 69,279.36
4.01 MALLA OLIMPICA 21,878.89
4.02 CARPINTERIA METALICA 42,061.27
4.03 PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL 4,489.86
PROVINCIA DE
4.04 VEREDAS PUERTA DE INGRESO 849.34

5.00 SISTEMA DE DRENAJE 24,636.97
6.00 MURO DE CONTENCIÓN 106,770.41
7.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL 3,327.36
COSTO DIRECTO 394,970.93
GASTOS GENERALES 10% 39,497.09
UTILIDAD 8% 31,597.67
=============
SUB TOTAL 466,065.69

IGV 18% 18% 83,891.82
=============
PRESUPUESTO DE OBRA 549,957.51

SUPERVISOR 3% 13,981.97
EXPEDIENTE TECNICO 3.5% 16,312.30
=============
PRESUPUESTO TOTAL 580,251.78
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Situación “Sin Proyecto”
Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto son inexistentes ya

que no toman esta importancia.
Situación “Con Proyecto”
El campo deportivo presentas para su funcionamiento adecuado de operación y

mantenimiento de infraestructura como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 07
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
TOTAL COSTO
DESCIPCION CANT. PRECIO ANUAL F.C ANUAL
PRIVADO SOCIAL
COSTO DE OPERACIÓN 1590 1437.9
Personal
Vigilancia y limpieza (personal) 12 120 1440 0.91 1310.4
Materiales de Limpieza
Escobas (Und) 12 12.5 150 0.85 127.5
COSTO DE MANTENIMIENTO 2600 2210
Materiales
Pintura (global) 1 450 450 0.85 382.5
Otros (Cemento, arena, lija, brochas,
etc) global 1 600 600 0.85 510
PROVINCIA DE
Cerco Perimetrico
Reparacion del cerco metalico 1 350 350 0.85 297.5
Pintado de cerco y tribunas (global) 1 1200 1200 0.85 1020
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 4190 3647.9
Fuente: Elaboración Propia
Costos incrementales
Los costos incrementales se definen como la diferencia de los costos en la situación con
proyecto y la situación sin proyecto, considerando la vida útil del mismo, es decir el
horizonte de evaluación propuesto para el proyecto.
CUADRO N° 08
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MARCADO - ALTERNATIVA UNICA
PERIODO
DESCRIPCION
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO CON PROYECTO 580,251.78
Inversion 580,251.78 4,190.00 4,190.00 4,190.00 4,190.00 4,190.00 4,190.00 4,190.00 4,190.00 4,190.00 4,190.00
Operación 1,590.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00
Mantenimiento 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 580,251.78 4,190.00 4,190.00 4,190.00 4,190.00 4,190.00 4,190.00 4,190.00 4,190.00 4,190.00 4,190.00
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 8% 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
VA CT (F x G) 608,367.03 580,251.78 3,879.63 3,592.25 3,326.16 3,079.78 2,851.64 2,640.41 2,444.82 2,263.73 2,096.04 1,940.78
C/E 690.54
F. EVALUACIÓN SOCIAL
BENEFICIOS SOCIALES
Los beneficios “cuantificables” de la mejora del estadio, se han identificado de la

siguiente manera:
 2152 partidos de futbol, correspondiendo a un promedio de 881 personas que
efectúan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significaría que, al primer año,
el 100% de la brecha estará siendo atendida.
 Disminución del número de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del
lugar donde se practica deporte), por uso de la “pampa” en nuestro caso, según las
conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio
se disminuiría en más de 60% (de 40 a 15 accidentes al año).
PROVINCIA DE
 Se eleva el nivel de satisfacción de los pobladores para la realización de actividades

sociales y participativas en la zona.
 Se mejora la promoción de la igualdad de oportunidades para el desarrollo de sus
capacidades económicas y sociales.
 Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30%
el segundo año.
 Mejoramiento de ornato público en un 50% en el Centro Poblado de Ccaccasiri.
 Recuperación del área pública que está abandonada.
COSTOS SOCIALES
Para poder evaluar socialmente los proyectos, convertiremos el flujo de costos del
mercado a un flujo servicio valorizado a precios sociales. Los precios sociales reflejan el
costo de oportunidad que significa para la sociedad el uso de factor productivo. Para
calcular los costos sociales se aplica a los precios del mercado los factores de
corrección que reflejan las distorsiones o imperfecciones del mercado.
COSTO SOCIAL = COSTO DE MERCADO X FACTOR DE CORRECCCION
CUADRO N° 09
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA UNICA
COSTO
COSTO TOTAL
TOTAL A
A PRECIOS FACTOR DE
ITEM RUBROS PRECIOS
PRIVADOS CORRECCION
SOCIALES
(S/.)
(S/.)
Costo Directo
1.00 OBRAS EXTERIORES 28,825.26 22,481.27
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA CALIFICADA 3,540.12 0.91 3,217.97
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 4,927.25 0.41 2,020.17
MATERIALES
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 20,357.89 0.85 17,243.13
INSUMOS DE ORIGEN
IMPORTADO 0.00 0.87 0.00
2.00 CAMPO DEPORTIVO 88,170.18 70,461.85
MANO DE OBRA
PROVINCIA DE
MATERIALES
INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 0.87 0.00
3.00 TRIBUNA Y GRADERIA 74,080.71 57,312.22
MANO DE OBRA
MATERIALES
4.00 CERCO PERIMETRICO 69,276.39 56,533.83
MANO DE OBRA
MATERIALES
5.00 SISTEMA DE DRENAJE 24,638.12 19,932.74
MANO DE OBRA
MATERIALES
6.00 MUROS DE CONTENCION 106,652.02 81,607.55
MANO DE OBRA
MATERIALES
7.00 IMPACTO AMBIENTAL 3,328.25 2,800.80
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA CALIFICADA 410.90 0.91 373.51
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 100.00 0.41 41.00
MATERIALES
INSUMOS DE ORIGEN
IMPORTADO 0.00 0.87 0.00
Costo Indirecto 394,970.93 311,130.27
3. Gastos Generales 10% 39,497.09 0.91 35,942.35
4.Utilidad 8% 31,597.67 0.91 28,753.88
SUB 466,065.69 375,826.51
PROVINCIA DE
TOTAL
IGV 18% 83,891.82 0.91 76,341.56
PRESUPUESTO DE OBRA 549,957.51 452,168.07
5. Supervision 3% 13,981.97 0.91 12,723.59
6. Expediente Tecnico 3.5% 16,312.30 0.91 14,844.19

COSTOS TOTAL DE INVERSION 580,251.78 479,735.86
CUADRO N° 10
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN A COSTOS SOCIALES –
ALTERNATIVA UNICA
TOTAL COSTO
PRIVADO SOCIAL
Personal
Escobas (Unid) 12 12.5 150 0.85 127.5
Materiales
Pintura (global) 1 450 450 0.85 382.5
etc.) global 1 600 600 0.85 510
Cerco Perimétrico
Reparación del cerco metálico 1 350 350 0.85 297.5
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO

Metodología costos/Efectividad
Para el presente caso, para la evaluación del proyecto se utiliza la metodología de
costo/efectividad a costos sociales (VACNS, ICE) para el caso de la evaluación de la
infraestructura deportiva y recreativa.
Evaluación económica - alternativa única (a precios sociales)
Tasa social de descuento (I) = 8% N° De Periodos 10
CUADRO N° 11
PROVINCIA DE
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

PERIODO
DESCRIPCION
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversion 479,735.86 3,647.90 3,647.90 3,647.90 3,647.90 3,647.90 3,647.90 3,647.90 3,647.90 3,647.90 3,647.90
Operación 0.00 1,437.90 1,437.90 1,437.90 1,437.90 1,437.90 1,437.90 1,437.90 1,437.90 1,437.90 1,437.90
Mantenimiento 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00
SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 479,735.86 3,647.90 3,647.90 3,647.90 3,647.90 3,647.90 3,647.90 3,647.90 3,647.90 3,647.90 3,647.90
VACT (F x G) 504,213.56 479,735.86 3,377.69 3,127.49 2,895.82 2,681.32 2,482.70 2,298.80 2,128.51 1,970.85 1,824.86 1,689.68
C/E 2,770.40

CUADRO N° 12
ALTERNATIVA UNICA
INDICADORES ECONOMICOS
PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
VACS 608,367.03 504,213.56

Poblacion Beneficiario total 881.00 881.00
RATIO COSTO EFECTIVIDAD 690.54 572.32
CUADRO N° 13
Valor de los indicadores de rentabilidad se detalla en el siguiente cuadro
ALTERNATIVA UNICA
INDICADORES PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
MONTO DE INVERSION 580,251.78 479,735.86
VAC (AL 8% del COK) 608,367.03 504,213.56
NUMERO DE BENIFICARIOS 881.00 881.00
COSTO EFECTIVIDAD (CE) 690.54 572.32
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Para el análisis de sensibilidad se identificó como variable critica a la inversión para los
indicadores de valor actual de costos y el índice de costo efectividad; ya que generalmente
es la variable que varía en muchos proyectos de inversión pública; es así, que para este
trabajo se hizo variar a la inversión en ±10, ±20 y ±30 por ciento respectivamente hacia
arriba y abajo bajo los siguientes supuestos:
- El posible retraso de los desembolsos económicos durante la ejecución del proyecto.
- Entrega inoportuna de materiales, insumos y/o equipos durante la fase de ejecución
por parte de la entidad financiera.
- La variación de los precios de los materiales, insumos y otros.
PROVINCIA DE
- La calidad de servicio profesional

En el cuadro siguiente se hace un análisis a precios sociales, los mismos que se muestran a
continuación:
Cuadro N°14
ANALSIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
VARIACION DE LA ALTERNATIVA I
INVERSION 479,735.86 VAC ICE
-30% 335,815.10 360,292.80 408.96
-20% 412,572.84 437,050.54 496.08
-10% 438,478.57 462,956.28 525.49
0% 479,735.86 504,213.56 572.32
10% 527,709.44 552,187.15 626.77
20% 585,277.74 609,755.45 692.12
30% 655,319.18 679,796.88 771.62
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Viabilidad Institucional
Después de la puesta en operación del mejoramiento del Estadio Deportivo de C.P. de

Ccaccasiri, la administración estará a cargo de los mismos pobladores, donde ellos se
comprometen a preservar y velar por el buen funcionamiento de la infraestructura.
Viabilidad Financiera
La Municipalidad Distrital de Acoria, delegando la priorización de sus proyectos a las

municipalidades de los Centros Poblados menores ha dispuesto una cantidad para el
financiamiento de la obra, de acuerdo al presupuesto participativo 2019 con ejecución del
año fiscal 2019, asumiendo la responsabilidad de buscar nuevas fuentes de financiamiento
por parte de los beneficiarios para la ejecución de la obra y así también los recursos
necesarios para la ejecución del proyecto.
Viabilidad Social
El proyecto ofrecerá a la población en general una infraestructura en óptimo estado que

permitirá que los beneficiarios puedan contar con un espacio adecuado para la práctica
deportiva y que favorecerá la integración entre comunidades aledañas.
Viabilidad Técnica
PROVINCIA DE
La viabilidad técnica de este proyecto se basa en la calidad y durabilidad de los materiales a

ser empleados de acuerdo a los estándares requeridos para alcanzar los objetivos
propuestos.
Viabilidad Ambiental
Durante la ejecución del proyecto no se ocasiona daños al medio ambiente, el impacto

negativo es mínimo y solo se presenta en la etapa de ejecución de obras como emanación
de polvos, los cuales serán mitigados por medio de letreros de aviso de prevención a la
población.
IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto no presenta impactos negativos considerables, por lo que su viabilidad

ambiental está asegurada. En tal sentido el proyecto, no genera impactos negativos
relevantes que requiera un plan de manejo ambiental, las consecuencias por defectos de
ejecución del proyecto son leves y moderadas con respecto a la construcción de la
infraestructura.
Para la eliminación de material excedente se utiliza agua, con la finalidad de contrarrestar el
polvo, originando en la ejecución además de evitar daño a las personas que se encuentran
en alrededor de las viviendas colindantes al área de trabajo.
La ejecución del presente proyecto no ocasionará ningún daño al medio ambiente tal como
se aprecia y evalúa en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 15
ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
OCURRE
FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL
SI / NO
A Por la ubicación del diseño
- Las oficinas y almacenes se encuentran a menos de 100 m. No

- El proyecto se ubica en terreno agrícola, áreas de protección o de
No
riego.
- El proyecto carece de servicios higiénicos para trabajadores. No
B Por la ejecución
- La comunicación careció de información sobre el proyecto. No

- El transporte de materiales se efectuará e n terrenos de cultivo.
PROVINCIA DE
- Se usa maquinaria pesada que cruza terrenos agrícolas. No

- Se transita por zonas propensas a erosión.
No
- Se generarán ruidos intensos por períodos prolongados durante la
fase de ejecución. No
- El tráfico de materiales y trabajadores se realizarán a través de zonas
que sirven como áreas de tránsito permanente para algunas especies
de animales. No
- Impacto estéticos y paisajísticos.
No
C Por la operación
- El dimensionamiento de los servicios higiénicos de la infraestructura No

es inadecuada para la máxima carga.

Por los resultados de las respuestas del cuestionario podemos afirmar que no existe
impacto negativo al medio ambiente y a los factores del medio ambiente.
Cuadro N° 16
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TRANSITORIO ESPACIALES MAGNITUD

PERMANENTE
MODERADO
NEGATIVO
REGIONAL
NACIONAL
POSITIVO
NEUTRO
FUERTE
CORTA
LARGA
LOCAL
MEDIA
LEVE
VARIABLE DE INCIDENCIA
MEDIO FÍSICO NATURAL

Contaminación del Suelo X X X X
Contaminación del Aire X X X X
Contaminación del Agua X X X X
Contaminación sonora X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
Deterioro de la Flora X X X X
Deterioro de la Fauna X X X X
Deterioro de RR.NN. X X X X
MEDIO SOCIAL
Efecto en El Patrón Cultural X X X X
PROVINCIA DE
Efectos en la Economía
X X X X
Familiar
Efectos en los Grupos
X X X X
Vulnerables
Fuente : Elaboración Propia
H. GESTIÓN DEL PROYECTO

La organización y gestión del proyecto estará a cargo de los representantes de la
población del Centro Poblado de Ccaccasiri, en coordinación con la Municipalidad
Distrital de Acoria la cual tiene capacidad técnica, administrativa y financiera para
realizar el proyecto.
La ejecución del proyecto estará a cargo de la Área de Estudios y Proyectos / Unidad

Formuladora de la Municipalidad Distrital de Acoria. Esta subgerencia cuenta con
personal técnico – administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para
asegurar el cumplimiento de las metas del Proyecto.
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
La implementación en términos globales se realizará según componente de la siguiente

manera:
Etapa de Pre inversión: Esta etapa se encargará la Municipalidad Distrital de Acoria,
mediante la Área de Estudios y Proyectos (Unidad Formuladora), quienes se encargarán
de formular el perfil del proyecto, se estima que se realizará en un mes. La
correspondiente declaratoria de viabilidad estará a cargo de la ODEPI del Municipio de
Acoria.
Etapa de Inversión: Correspondiente a la elaboración del Expediente Técnico estará a
cargo de la Unidad de Estudios y Obras de la Municipalidad Distrital de Acoria cuya
duración también se estima en un mes. Lo que se refiere a la ejecución del proyecto se
realizará por administración directa para lo cual se prevé una duración de 1 mes.
Etapa de post – inversión: Los encargados de esta etapa son los beneficiarios del
proyecto que se encargarán directamente de la operación y mantenimiento del servicio,
así como también asumirán los costos de los mismos.
PROVINCIA DE
I. MARCO LOGICO
Medios de
Resumen de Objetivos Indicadores Supuestos
Verificación
FIN
- Encuestas al segundo Las familias del

año del proyecto a los Poblado de Ccaccasiri
pobladores del Centro del Distrito de Acoria
Poblado de Ccaccasiri del mantienen un sentido
“Contribuir a la mejora del Al 2029, existe mayor dinamismo en la Distrito de Acoria de pertenencia con el
desarrollo humano del Centro economía local, generado por la proyecto.
Poblado Ccaccasiri”. realización de diferentes eventos -sondeo en las asambleas
deportivos que significa la presencia de de la junta vecinal La junta vecinal
gran cantidad de aficionados y funciona de manera
deportistas. permanente y en
buena relación con los
vecinos y el municipio
de Acoria.
- Al segundo año del proyecto al menos Se llevan a cabo

PROPÓSITO
el 70% de niños y jóvenes y población actividades saludables

en general entre 5 y 44 años realiza - Encuestas anual a los y sociales en el
frecuentes prácticas en el campo vecinos del Centro Centro Poblado de
Adecuadas condiciones para deportivo. Poblado de Ccaccasiri.
- Al final del primer año de operaciones Ccaccasiri
la práctica de actividades
al menos 70% de los adultos prefieren
deportivas en el C.P de -informes mensuales de la -se reduces
realizar actividades deportivas en
Ccaccasiri estadio deportivo del Centro Poblado y junta vecinal. problemas físicos y
no desplazarse a otros recintos. psíquicos asociadas
con actividades
sedentarias.
COMPONENTE 01 Campo deportivo.

COMPONENTES
-Mejoramiento del estadio deportivo con

grass natural de 100.00 ml. De largo y Reporte de construcción
60.00 ml de ancho. En un área de de la obra.
6,000.00 m2 y sardinel e todo el borde del Percepción positiva de
campo deportivo de concreto simple de Reporte de seguimiento y la población sobre la
longitud 330.20 m. monitorio de actividades práctica deportiva.
realizadas.
COMPONENTE 02 Tribuna y gradería. Participación exitosa
-Construcción de tribuna de 60 m. de de la comunidad
 MEJORAMIENTO DE
concreto ciclópeo organizadora en el
CAMPO DEPORTIVO Informes de mantenimiento del
COMPONENTE 03 Cerco perimétrico. mantenimiento campo deportivo.
 TRIBUNA Y GRADERIA
-Construcción de Cerco perimétrico de
 CERCO PERIMETRICO Lograr el desarrollo
365.92 m. con postes de tubo negro de 3”
 SISTEMA DE DRENAJE urbano y sociocultural.
y malla olímpica galvaniza cocada de 2X2
 MUROS DE CONTENCION
 OBRAS EXTERIORES COMPONENTE 04 Sistema de drenaje.
 IMPACTO AMBIENTAL -Sistema de drenaje con tubería PVC
PROVINCIA DE
perforada de 6” en el campo deportivo

con drenaje de grava.
COMPONENTE 05 Muro de contención.

-Construcción de muro de contención de
COMPONENTE 06 Obras exteriores.

-Obras provisionales y trabajos
preliminares, instalación de agua potable.
COMPONENTE 07.-Mitigacion durante la

ejecución de la obra
COMPONENTE 01 Campo
ACCIONES
deportivo. -Mejoramiento del

estadio deportivo con grass  MEJORAMIENTO DE CAMPO
natural de 100.00 ml. De largo DEPORTIVO S/ 88,253.92 SOLES
y 60.00 ml de ancho. En un
área de 6,000.00 m2 y sardinel
e todo el borde del campo  TRIBUNA Y GRADERIA S/
deportivo de concreto simple 74,082.19 SOLES
de longitud 330.20 m.  CERCO PERIMETRICO S/ Expediente técnico
69,279.36 SOLES elaborado facturas de
COMPONENTE 02 Tribuna y pago.
 SISTEMA DE DRENAJE S/
gradería. -Construcción de
tribuna de 60 m. de concreto 24,636.97 SOLES
 MUROS DE CONTENCION S/ Informe de Disponibilidad del
ciclópeo
106,770.41 SOLES valorizaciones del contratista y los
COMPONENTE 03 Cerco  OBRAS EXTERIORES S/ 28,620.72 contratista de obra y del profesionales.
perimétrico. -Construcción de SOLES contrato con el
Cerco perimétrico de 365.92 No habrá un
 IMPACTO AMBIENTAL S/ 3,327.36 contratista.
m. con postes de tubo negro incremento
de 3” y malla olímpica SOLES sustancial de los
Facturas y boletas de los
galvaniza cocada de 2X2 costos de
COSTO DIRECTO S/ 394,970.93 SOLES gastos realizados en la material.
COMPONENTE 04 Sistema de ejecución de la obra.
drenaje. -Sistema de drenaje GASTOS GENERALES, a un costo de s/ Se mantiene
con tubería PVC perforada de 39,497.09 Liquidación de contrato estable los
6” en el campo deportivo con de obra. precios y
drenaje de grava. UTILIDAD, a un costo de s/ 31,597.67 aranceles de los
Acta de recepción de materiales y
COMPONENTE 05 Muro de servicios.
IGV 18% S/ 83,891.82 obra.
contención. -Construcción de
muro de contención de
longitud de 181 m. de concreto SUPERVISION a un costo total de s/
ciclópeo. 13,981.97
COMPONENTE 06 Obras EXPEDIENTE TECNICO S/ 16,312.30
exteriores. -Obras
provisionales y trabajos
PRESUPUESTO DE INVERSION TOTAL
preliminares, instalación de
agua potable. DE S/ 580,251.78
COMPONENTE 07.-Mitigacion
durante la ejecución de la obra
PROVINCIA DE
II. IDENTIFICACIÓN
2.1 DIAGNÓSTICO
La Población del centro poblado de Ccaccasiri ha venido sufriendo el abandono y descuido de su

estadio deportivo por la antigüedad de más 30 años de construcción y en mal estado que se
encuentra. La situación del abandono y descuido afecta indudablemente a la población en
general y por lo demás crea una situación de desigualdad ante las demás localidades. El Estadio
en la actualidad no reúne las medidas mínimas reglamentarias. La situación infraestructural
Deportiva del Estadio; está enmarcada bajo restringidos criterios técnicos y normativos de
infraestructura deportiva, por estar funcionando en campos abiertos sin el adecuado criterio los
campos reglamentarios. Estos problemas de infraestructura deportiva vienen limitando el
desarrollo integral de los niños jóvenes y población en general en los aspectos social, emocional,
intelectual integralmente, físico y emocionalmente.
Este interés es muy importante porque tendrá un efecto multiplicador en sus positivos efectos
entre la comunidad educativa, porque de hecho solucionará entre otros los siguientes:
 Uniformar las condiciones de la práctica deportiva para los distintos niveles y modalidad
de enseñanza al disponer de campos mejorados para todos por igual.
 El mejoramiento de la infraestructura deportiva brindará condiciones de seguridad y
mejorará las condiciones de la enseñanza práctica, con mejores condiciones de campos
deportivos.
De otra parte, cabe señalar asimismo que un objetivo importante del Estado es garantizar la
democratización de la educación básica a través del logro universal de niveles mínimos de
aprendizaje, desde los primeros años de vida, que aseguren a todas mejores condiciones para
enfrentar sus propios desafíos personales y los de la convivencia social.
PROVINCIA DE
En la actualidad por los fenómenos naturales y el paso del tiempo se ha realizado

progresivamente inversiones que han llevado a cierto grado de satisfacción de la necesidad de
los educandos, sin embargo estos no han sido suficientes ya que se presenta el problema de la
necesidad de ambientes y mobiliario adecuado para la prestación de servicios público, además
la antigüedad de la infraestructura hacen peligrar la estabilidad de la misma y comprometer la
seguridad de la comunidad escolar, siendo necesario la intervención para garantizar la calidad
de la cobertura y la seguridad física de los educandos.
Cerco perimétrico
Se aprecia claramente en la fotografía Nº 01 no cuenta con cerco perimétrico el estadio
generando inseguridad y peligro razones por el cual no hay motivación para realizar los deportes
ya que por falta del cerco el campo deportivo se encuentra en abandono y deteriorado.
Fotografía N° 01
Campo Deportivo
En cuento al campo deportivo existe un deterioro de las áreas verdes por un inadecuado
mantenimiento de estas como se puede mostrar en la fotografía siguiente:
Fotografía N° 02
PROVINCIA DE
En la fotografía N° 01 y 02 podemos observar el campo deportivo en precarias condiciones sin

espacio para el público asistente, encontrándose con desniveles lindero del estadio erosionado.
El desnivel que presenta el estadio de Ccaccasiri provoca accidentes para los que hacen uso de
este ambiente deportivo. Los problemas mencionados se han ido acentuando a lo largo de los
años hecho que ha motivado que los vecinos soliciten en repetidas oportunidades y ante varias
instancias medidas concretas que ayuden a revertir dichos problemas.
2.1.1 Área de estudio

a) Localización
El área de estudio del proyecto es el espacio geográfico, el cual comprende las

siguientes coordinadas UTM: 8605621 N y 510714 E. altitud 3843 msnm., el Centro
Poblado de Ccaccasiri pertenece al Distrito de Acoria, Provincia de Huancavelica,
Departamento de Huancavelica.
A continuación, se presentan los mapas de macro localización y micro
localización del proyecto:
Mapa 02: Ubicación Departamento Huancavelica

PROVINCIA DE
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI).
DISTRITO DE ACORIA, SE ZONA AFECTADA O

ENCUENTRA 45 KM. DE LA AREA DE INFLUENCIA
CAPITAL DE LA PROVINCIA
DE HUANCAVELICA
Mapa Nº 3
PROVINCIA DE
Ubicación del proyecto del Centro Poblado de Ccaccasiri
 Ubicación del Proyecto

Ubicación Política
Regió n : Huancavelica
Provincia : Huancavelica
Distrito : Acoria
Lugar : C.P. Ccaccasiri
Ubicación Geográfica
El Distrito de Acoria tiene una superficie de 535.10 km2; equivalente al

10% de la superficie provincial y al 2.42 % del departamento. Presenta
una variedad de pisos ecoló gicos, con altitudes que varían entre los 2200
y los 4684 m.s.n.m. presentando un relieve accidentado y agreste
conformado por un valle encañ ado; cuenta con una població n estimada de
22 380 habitantes. Posee una diversidad de pisos altitudinales, por lo que
en la zona se aprecia una gran variedad de flora y fauna.
PROVINCIA DE
La localidad del C.P. Ccaccasiri es uno de las localidades del Distrito de

Acoria con una població n de 874 habitantes que se ubica a una altitud de
3843 msnm.
CUADRO N° 17
CARACTERISTICAS GEOGRÁ FICAS DE LA LOCALIDAD DEL C.P. CCACCASIRI
COORDENADAS
LOCALIDAD ALTITUD POBLACION
LATITUD S: LONGITUD:
C.P. DE
CCACCASIRI 12°36' 48.13" 74°54'02.11" 3819 874
Fuente: Elaboració n Propia
A continuación, pasaremos a detallar las características físico geográficas y

económicas del área de estudio.
b) Características Físicas
b.1) Fisiografía y topografía
El poblado se encuentra asentada sobre un flanco de regular pendiente de norte a sur, entre
los 2 a 30%, presenta variaciones en su topografía con presencia de partes planas, laderas,
lomas, barrancos, etc.
Topográficamente, la formación muestra dos partes bien definidas: una constituida por el
área agrícola de ladera de relieve semi – accidentada, con suelos superficiales y/o
profundos y de fertilidad media a buena, y la otra, conformada por los suelos rocosos de
relieve muy accidentado con suelos muy superficiales y de fertilidad alta.
b.2) Clima
En general el clima es sub húmedo - frío con una temperatura media anual de 12º y 9º C. El
mes más frío es junio y el más cálido ocurre durante la estación de verano. La precipitación
anual promedio es de 500 mm. Presenta neblina en el período de lluvia, con precipitaciones
entre los meses de diciembre a marzo, cuando no es un año seco.
b.3) Suelos
PROVINCIA DE
El área en estudio se caracteriza por presentar un paisaje denominado ladera, de suelo que
varía del moderadamente inclinado con pendientes que van del 8 al 20 % hasta relieve
ligeramente empinado con pendientes del 20 al 25 %.
El uso actual de la tierra esta circunscrita a un escenario donde la actividad agrícola es muy
rudimentaria, dedicándose sólo a cultivos de pan llevar y algunas extensiones al pastoreo.
Los suelos son de poco desarrollo, superficiales generalmente el horizonte superior
presentar espesor que varía de 20 a 30 cm y con presencia de pedregocidad. Con respecto
a su fertilidad, los suelos son claros, pobres en materia orgánica, pobres en fósforo, medios
en potasio, calcio y magnesio. Son de reacción (pH) fuertemente ácida a ligeramente ácida.
b.4) Flora
Durante el recorrido en la zona, se observó que la principal actividad económica es la

agricultura, el cual es parte fundamental de su producción para la venta en los mercados
locales y para su subsistencia. Entre los principales cultivos se destaca la papa, cebada,
habas, trigo, mashua y olluco.
c) Características de la zona y población afectada
c.1) Zona y Población Afectada

Delimitación del Área de referencia u Objetivo del Diagnóstico.
EL área de referencia del proyecto está constituida por el Centro Poblado de Ccacasiri
que constituye un área urbana y rural. Donde se asientan 222 familias dedicadas
mayormente a la agricultura y ganadería.
Delimitación del Área Afectada por el Problema
Podemos establecer como área afectada por el problema aquel destinada a la
habilitación rural, donde están ubicadas las viviendas de la población beneficiaria del
proyecto.
Área de Referencia
El Centro Poblado de Ccaccasiri es uno de las 39 localidades que conforman el Distrito

de Acoria. En este sentido, se toma como área de influencia al distrito de que
pertenece a la Provincia Huancavelica y Región Huancavelica.
Área Afectada por el Problema
PROVINCIA DE
La situación negativa actual que se busca revertir afecta específicamente a la

población del Centro Poblado de Ccaccasiri.
Área Atendida por el Proyecto
El área atendida por el proyecto está referida a los barrios de Centro Poblado de
Ccaccasiri que asciende a un total de 874 habitantes.
Análisis de la Población
Para realizar el análisis de la población, se definirán tres tipos de población: la

población de referencia, en que se enmarca el proyecto, la población afectada por el
problema que se busca solucionar con el presente estudio y la población efectivamente
atendida con el proyecto, las mismas que han sido definidas líneas arriba.
Población de Referencia. - La población de referencia es aquella que está asentada

dentro del Distrito, pues es en su jurisdicción que se presenta la problemática expuesta
en apartados anteriores.
Cuadro N° 18
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE
CENSO INEI
HOMBRE MUJER TOTAL
2007 1425 1551 31299
Fuente: INEI – Censos nacionales de población y vivienda 2007
Población Afectada por el problema. - Esta población está representada por aquella
que vive en el Centro Poblado de Ccaccasiri.
Cuadro N° 19
POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE CCACCASIRI
SEGÚN SEXO
CENSO INEI TOTAL
HOMBRE MUJER
2007 421 453 874
La población afectada según el censo de población del 2007 cuenta con 874
habitantes, de los cuales pertenecen a la zona rural distribuida entre 421 hombres y
453 mujeres.
PROVINCIA DE
c.2) Identificación de la población afectada
El Centro Poblado de Ccaccasiri se encuentra localizado en la margen Izquierda del

Distrito de Acoria, Provincia Huancavelica, departamento de Huancavelica. Manifiesta
las siguientes características; La población del C.P de Ccaccasiri asciende a 874
habitantes según el censo del 2007, En el sector encontramos viviendas rusticas de
adobe, tapial, piedra y material noble.
Cuentan con los servicios Básicos, como Agua potable consta con una conexión
domiciliaria de agua al 96% y Alcantarillado Sanitario de aguas residuales.
La Energía eléctrica es concesionada por la empresa Electro Centro S.A, quien tiene a
su cargo la prestación del servicio de energía eléctrica en el sector del Centro Poblado
de Ccaccasiri y en general del distrito de Acoria.
El ingreso promedio mensual es de S/. 350.00 a S/ 500.00, siendo el tipo de empleo
como trabajadores independientes agrarios 90%, Trabajadores asalariados (obreros y
peones) 8%, Trabajadores del sector publico 2%.
En el sector del Centro Poblado de Ccaccasiri cuenta además con las siguientes
organizaciones, Junta vecinal, Comité del Vaso de leche, Club de madres y Clubs
deportivos.
c.3) Las características de los grupos sociales afectados
c.3.1) Características Sociales

Vivienda. - Las características de las viviendas de los pobladores del centro poblado
afectado por la problemática explicada, el material que predomina en sus paredes y
pisos, el tipo de tenencia de la propiedad, salud, educación y otros servicios, los que se
exponen en detalle a continuación:
Tipo de Vivienda. - A nivel de toda la población afectada, el 100% (222 viviendas
ocupadas) de ella viven en casas independientes, todas dentro del área rural de acuerdo
al cuadro siguiente:
Cuadro N° 19
Tenencia de la vivienda - La Vivienda Tipo de área

Total %
que ocupa es:
Urbano Rural
Alquilada - 6 6 2.70%
Propia pagando a plazos - 2 2 0.90%
Propia totalmente pagada - 207 207 93.24%
PROVINCIA DE
Cedida por el Centro de Trabajo /otro - 2 2

hogar/Institución 0.90%
Otra forma - 5 5 2.25%
Total - 222 222 100.00%
Tenencia de la Vivienda. - Existen 222 viviendas propias ocupadas y como también hay
118 viviendas desocupadas según el último censo nacional 2007.
Cuadro N° 20
Tipo de área
Condición de ocupación de la vivienda %
Urbano Rural Total
Ocupada, con personas presentes - 222 222 65.29%
Ocupada, con personas ausentes - 15 15 4.41%
De uso ocasional - 31 31 9.12%
Desocupada, en Alquiler - 1 1 0.29%
Desocupada, en construcción ó
reparación - 8 8 2.35%
Abandonada, cerrada - 63 63 18.53%
Total - 340 340 100.00%
Material de la Vivienda. - El material predominante de la localidad en este estudio es tal

como indica en el cuadro:
Cuadro N° 21
Material de construcción predominante Tipo de área

en las paredes
Urbano Rural Total
Ladrillo o Bloque de cemento - 1 1
Adobe o tapia - 216 216
Piedra con barro - 5 5
Total - 222 222
En cuanto al material predominante en los pisos de las viviendas, el 100% de ellas es

de tierra, notándose las condiciones de pobreza en que se vive en esta localidad.
Cuadro N° 22
Material de
Tipo de área Total %
construcción
PROVINCIA DE
predominante en los
Urbano Rural
pisos
Tierra - 211 211 95.05%
Cemento - 9 9 4.05%
Losetas, terrazos - 1 1 0.45%
Madera, entablados - 1 1 0.45%
Total - 222 222 100.00%
c.3.2) Servicios
Abastecimiento de Agua y Desagüe Sanitario. - la población de Ccaccasiri en la
actualidad cuenta agua potable y alcantarillado sanitario cubertura al 98%.
Educación. - La educación del Centro Poblado de Ccaccasiri toma el doble aspecto de
oficial y social. La que más importancia tiene desde el punto de vista es la que se
recibe en el seno de la familia y en las relaciones sociales. En esta educación reciben
todos los ideales y actitudes de la cultura a la que pertenecen y todo lo que la sociedad
aprueba y desaprueba.
El nivel de educación formales muy bajo, el mayor porcentaje de jóvenes varones
posee secundaria completa y de las mujeres primaria completa con un bajo porcentaje
de analfabetismo.
La localidad de Ccaccasiri cuenta con nivel segundario, primaria e inicial, en la
actualidad todos los jóvenes optan seguir sus estudios superiores.
Salud.- La localidad cuenta con postas médicas, las que aún no están equipadas y
carecen de medicamentos, afectando de esta manera la salud de los pobladores.
Otros Servicios. - El alumbrado eléctrico es el servicio más difundido en todo el país, y

como se puede apreciar, el 71.88% de nuestra población afectada declara tener dicho
servicio en sus viviendas, mientras que el 28.13% afirma no contar con él.
c.4) Características Económicas

Población Económicamente Activa. - La Población Económicamente Activa (PEA)
ocupada es de acuerdo al siguiente cuadro:
Cuadro N° 23
PROVINCIA DE
Actividad Económica Tipo de área

Total
de la Población (PEA)
Urbano Rural
PEA Ocupada - 292 292
PEA Desocupada - 28 28
No PEA - 488 488
Total - 808 808
Su actividad económica de la población de Ccaccasiri es la agricultura y en pequeñas

cantidades la crianza de animales menores.
d) Evaluación del campo deportivo

Este aspecto está referido específicamente a las estructuras que conforman el campo
deportivo.
Calidad del suelo
De las excavaciones realizadas a la construcción existente, se pudo observar que el
terreno es bueno para el mejoramiento del estadio como para la instalación del cerco
perimétrico, con poca presencia de arcilla, pero sin embargo necesita realizar un corte.
Muros y/o cercos perimétricos

El estadio no presenta un cerco perimétrico por lo cual hay ingreso de animales que
deterioran y ensucian los pastos naturales.
Conclusiones.
El estadio del centro poblado de Ccaccasiri presenta una infraestructura deficiente que
solo aperturaron el campo deportivo, necesitando un perfilado y nivelación, drenaje,
protección con cerco perimétrico y la instalación de grass natural.
Por las razones expuestas, se plantea el mejoramiento del estadio del centro poblado de
Ccaccasiri.
e) Análisis de peligros.
El ítem de diagnóstico del área de influencia, desarrollado en este mismo capítulo, se ha
identificado los siguientes peligros (que pueden afectar al campo deportivo):
Peligros naturales.
PROVINCIA DE
Los principales peligros naturales que afectan negativamente al campo deportivo son los
fenómenos meteorológicos como torrenciales lluvias que entre los meses de enero a
marzo, se precipitan en la zona.
Peligros socio-naturales
Estos se relacionan con las características constructivas del campo deportivo, que como
se mencionó son principalmente de material rustico, el mismo que por efecto de las lluvias
debilita por acción de la humedad, poniendo en peligro el campo deportivo.
Peligros antrópicos.
El peligro es la contaminación por eliminación de residuos sólidos lo que a falta de un
sistema de recolección y disposición de los mismos, obliga a los pobladores a incinerarlos
o arrojarlos a las quebradas.
Cuadro N° 24
Naturales Socio culturales Antrópicos
 Sismos.  Inundaciones (relacionadas  Contaminación ambiental.

 Heladas con reforestación de  Incendios urbanos.
 Sequias. cuencas, acumulación de  Explosiones.
 Granizadas. desechos domésticos  Derrames de sustancias
 Precipitaciones pluviales que  Deslizamiento (en áreas de toxicas.
ocasionan amenazas físicas pendientes pronunciadas o
como inundaciones, con reforestación)
avalanchas de lodo.  Huaycos.
 Salinización de suelos.
Fuente: Equipo técnico

e.1) Análisis de vulnerabilidad
El segundo elemento que explica la condición de riesgo es la vulnerabilidad, la cual se
entiende como la incapacidad de una unidad social (personas, familias, comunidad,
PROVINCIA DE
sociedad), estructura física o actividad económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse

de los daños que le ocasionaría la ocurrencia de un peligro o amenaza
e.1.1) Factores que determinan la vulnerabilidad
Exposición
Por su ubicación, el estadio no se encuentra en directa exposición a peligros naturales,
más que los relacionados con las intensas lluvias. Pero si está expuesto a huaycos por
acción de dichas precipitaciones. Son sus principales agentes de peligro:
 Las amenazas naturales
 Las lluvias torrenciales.
 Los sismos e inundaciones.
Lluvias:
Las más intensas lluvias se dan entre los meses de diciembre a abril y se repiten
anualmente
 Mitigación
El estadio contará con un sistema de evacuación de aguas pluviales que será desarrollado en la
etapa del expediente técnico, consistente en el diseño de la canalización de agua de lluvias
hacia las cunetas en el piso que a su vez llevaran el agua hasta la red pública.
Sismos:
Huancavelica se encuentra ubicada en una zona de mediana sismicidad.
 Mitigación
Para el diseño estructural en la etapa del expediente técnico se tomará en cuenta las normas
sismo resistente del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Inundaciones:
 Mitigación
El estadio considerará el perfilado y nivelación el mismo, contará con drenajes pluviales ambos
perimetrales, con el objeto de proteger de la humedad.
Falta de mantenimiento de las instalaciones:
En general las principales debilidades de la instalación del cerco de manejo es la falta de un
sistema de mantenimiento periódico y escasa capacidad operativa.
 Mitigación:
Deberá mantenerse un sistema de mantenimiento periódico de las instalaciones y del
equipamiento para evitar el deterioro de estos.
e.1.2). Vulnerabilidad estructural
PROVINCIA DE
Significa posible daño a la cimentación, columnas, muros, y otros elementos estructurales que
ayudan a sostener las estructuras.
 Mitigación
Se instalará cerco perimétrico con malla olímpico galvanizado de 2x2. Será construida en estricto
cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones, las Normas Sismo Resistentes.
e.1.3). Vulnerabilidad no estructural.
Los daños en los componentes no estructurales como los elementos arquitectónicos, las líneas
vitales, los sistemas de comunicaciones, los daños en los elementos arquitectónicos pueden
dificultar los procesos de evacuación y producir efectos negativos en otros componentes. Las
líneas vitales como las redes sanitarias, eléctricas y mecánicas son elementos críticos.
 Mitigación
El mejoramiento del estadio debe proponer elementos arquitectónicos seguros, Instalaciones
sanitarias y buen funcionamiento de líneas vitales.
e.1.4). Vulnerabilidad funcional y organizativa
Fallas en el funcionamiento y organización pueden causar serios problemas en caso de
presentarse una emergencia o desastre.
 Mitigación
Para el mejoramiento e instalación del cerco perimétrico, se ha tenido en cuenta una adecuada
zonificación y relación entre los espacios arquitectónicos de los servicios de atención al interior,
además contará con un plan de mitigación de desastres y de operaciones de emergencias que
incorporen alternativas organizacionales para la movilización del personal, para la operación
diaria en caso sufra una distorsión en su operación por efecto de una emergencia.
PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Cuadro N° 25
Lista de identificación de peligros naturales en la zona donde se va intervenir el proyecto
Preguntas SI NO Comentarios
1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la X Lluvias torrenciales
cual se pretende ejecutar el proyecto
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia X
de peligros naturales en la zona bajo análisis?
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros X
Naturales durante la vida útil del proyecto?
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan ¿qué características, Frecuencia,
intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?
Cuadro N° 26
PROVINCIA DE
Lista de generación de vulnerabilidad en el proyecto de mejoramiento del estadio
Frecuencia Intensidad
Peligros SI NO
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Inundación X
Vientos fuertes X
Lluvias intensas X M M
Deslizamientos X
Heladas X
Sismos X M M
Sequias X M
Huaycos X
Cuadro N° 27
SI NO
A. Análisis de Vulnerabilidad por exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a X

peligros de origen natural?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro
¿Es posible técnicamente cambiar la ubicación del proyecto a una zona no
expuesta? X
B. Análisis de Vulnerabilidades por fragilidad (diseño)
1. ¿La infraestructura va ser construida siguiendo la normatividad vigente, de X

acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características X
Geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la X
zona de ejecución del Proyecto?
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y ejecución del proyecto toman en cuenta X
las características geográficas, climáticas, y físicas de la zona de ejecución del
proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto ¿existen mecanismos técnicos (por X

ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la
ocurrencia de peligros naturales?
3. En la zona de ejecución del proyecto ¿existen mecanismos organizativos (por X
ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por
la ocurrencia de peligros naturales.
Conclusiones y recomendaciones
Como se puede apreciar en la “Lista de identificación de peligros en la zona de ejecución del
proyecto”, el terreno no está expuesto a peligros inminentes y/o de gran magnitud. De igual
PROVINCIA DE
forma se recomienda que una vez construidas estas obras de mitigación, se continúe con un
proceso de mantenimiento periódico de las mismas.
Fragilidad
De ocurrir el colapso de las estructuras del estadio, este se vería seriamente afectado por la
naturaleza de su construcción, ya que fue construido sin criterios técnicos, haciendo uso a
materiales poco resistentes.
Resiliencia
Durante una eventual emergencia, se asume que la comunidad no se encuentra preparada en
temas de defensa civil, por lo que la atención durante el desastre seria mínima, más aún
sabiendo que debido a su principal actividad económica, la mayoría de la población se ausenta
de la localidad durante gran parte del día.
E.2) Análisis de peligros en la zona y población afectada
La incorporación del análisis de riesgo, en este módulo de identificación tiene como
objetivo: identificar las condiciones de peligro a las cuales puede estar expuesto el PIP
que se busca formular
Análisis de riesgo
En el Perú se presentan con relativa frecuencia peligros potencialmente dañinos como
deslizamientos, huaycos, inundaciones, sismos, heladas, sequias y otros, los cuales
tienen un impacto negativo en la población, no solo por afecto de la intensidad o
frecuencia del peligro sino también por el grado de vulnerabilidad de la población,
ocasionando la pérdida de vidas humanas, fuentes de trabajo y producción.
Específicamente la región Huancavelica ha sido afectada por diversos eventos adversos
que afectaron su desarrollo, retrasándolo y afectando la calidad de vida de los habitantes.
En este concepto, la región de Huancavelica se ha caracterizado por fenómenos naturales
que ocurren frecuentemente como deslizamientos, derrumbes, aludes, aluviones, etc.,
causados por fenómenos hidro-meteorológicos gravitacionales y sísmicos, los cuales a
veces han dejado incomunicados a los centros y puestos de salud en esta región, así
como damnificados y el deterioro en la calidad de vida de su habitante.
De esta forma, incorporar el Análisis de Riesgo en los proyectos de inversión implica
realizar el análisis de los peligros – amenazas que puedan afectar los proyectos y las
condiciones de vulnerabilidad en la se encuentran o las que pudieran generar con su
ejecución.
Cuadro N° 28
PROVINCIA DE
Peligros y amenazas más frecuentes

Naturales Socio natural Tecnológicos
Sismos Inundaciones (relacionadas a Contaminación

deforestación de cuencas, por ambiental
acumulación de desechos domésticos,
industriales y otros en los cauces).
Tsunamis Deslizamientos (en áreas fuertes Incendios urbanos

pendientes o con deforestación).
Heladas Huaycos Explosiones
Erupciones volcánicas Desertificación Derrames de

sustancias tóxicas
Sequías Salinización de suelos
Granizadas
Precipitaciones Pluviales intensas,

que ocasionan amenazas físicas
como Inundaciones, Avalanchas de
Lodo y Desbordamiento de ríos,
entre otros.
Huracanes
La vulnerabilidad se entiende como la susceptibilidad o debilidad de un sistema o elemento

social (personas, familias, comunidad y sociedad) estructura física o actividad económica, de
sufrir daños por acción de un peligro o amenaza. La vulnerabilidad es una condición social que
se genera como consecuencia de un proceso de desarrollo no sostenible y se observa a través
de los niveles económicos y el bienestar de la población, la organización social.
En consecuencia, el riesgo se define como la condición que anuncia la probabilidad de pérdidas
o daños ocasionados por la intervención de un peligro o amenaza de carácter natural. Esto
quiere decir que el riesgo es una función de ambos elementos.
Siendo la relación positiva o directa en ambos casos a mayor peligro (intensidad, multiplicidad,
recurrencia) mayor riesgo en el mismo sentido una mayor vulnerabilidad, ocasionada por una
mayor exposición, mayor fragilidad o menor Resilencia, genera que las probabilidades de
pérdidas o daños sean mayores.
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PELIGROS

Cuadro N° 29
PROVINCIA DE
Aspectos Generales Sobre la Ocurrencia de Peligros

A.1 ¿Existen antecedentes de Peligros naturales en la zona en la cual se pretende
ejecutar el proyecto?
Descripción Si No Comentario
Inundaciones de mar X
Lluvias intensas X La precipitación se origina de masas de aire de tipo tropical

con alto contenido de humedad proveniente de la cuenca
Amazónica las cuales son elevadas por los vientos del
Noreste sobre la Cordillera de los Andes traspasando el
macizo andino y ocasionando la pluviosidad en la cuenca del
Río Mantaro. Se caracteriza también por la ocurrencia de
precipitaciones durante el periodo estacional de lluvias. El
Clima es frígido o tundra en la provincia de Huancavelica,
moderadamente lluvioso y con amplitud térmica moderada
Heladas X Son frecuentes en la zona sobre todo en la época de invierno
Friaje / Nevada X Se presentan durante la época de invierno
Sismos X
Sequías X Son temporales
Huaycos X
Derrumbes X
Deslizamientos
Tsunamis X
De acuerdo a las referencias que se dispone sobre peligros que afectan a la Región
Huancavelica, se han encontrado los siguientes peligros o desastres naturales: lluvias intensas y
precipitaciones, inundaciones, sequías, heladas, granizadas, huaycos y contaminación
ambiental.
f) Accesibilidad
Su acceso es por trocha carrozable muy accidentado al centro poblado de Ccaccasiri y a sus
respectivos anexos mediante caminos de herradura, sin embargo estas carreteras se
encuentran en malas condiciones y casi intransitables en las épocas de invierno. Los Gobierno
Regionales y el Gobierno Distrital a través de sus organizaciones descentralizadas deben
mejorar y abrir nuevas vías de comunicación que lleguen a los diferentes centros poblados y
anexos.
De la capital de la provincia de Huancavelica a la capital del distrito se llega mediante carretera
afirmada, en 40 minutos de viaje en autos o camionetas, si bien en los últimos años, cuenta
PROVINCIA DE
con redes viales y accesos internos de carreteras afirmadas y trocha carrozable que unen la
capital del distrito con sus anexos y pueblos vecinos; éstas no son suficientes para lograr una
fluida intercomunicación.
Cuadro N° 30
RUTA DISTANCIA TIEMPO TIPO DE VÍA
- Ccaccasiri - Acoria 35 KM 45 MIN. Trocha Carrozable
Huancavelica – Ayaccocha - Asfaltada y un tramo
55 KM 1:20 horas
Ccaccasiri trocha carrozable
2.1.2 La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) en los que intervendrá el proyecto:
a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto:
El deporte, reconocido como actividad universal mundialmente extendida, está adquiriendo

cada vez mayor importancia en nuestras sociedades y en su desarrollo, convirtiéndose en
un fenómeno sociocultural que trasciende el ámbito estricto de las instalaciones deportivas,
los estadios y los demás lugares en que se practica.
Importancia que se refleja en el creciente consenso de reconocimiento sobre su enorme

contribución a los procesos de la educación y la formación, la salud, el desarrollo y la paz,
su capacidad para conectar a personas y comunidades, plataforma de comunicación de
mayor alcance, naturaleza abarcadora (se usa en la promoción de la salud, y la prevención
de enfermedades, orientar el desarrollo y la educación de niños y jóvenes, fomentar la
inclusión social, prevenir conflictos y promover la paz, fomentar la igualdad entre hombres y
mujeres, aumentar la inclusión de las personas discapacitadas, elevar el índice de empleo y
estimular el desarrollo económico, etc.). Su potencial para motivar e inspirar, y condición de
instrumento trasversal, representan una fuente importante para fomentar y acelerar los
esfuerzos relacionados con el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
PROVINCIA DE
Tal cual, se entiende en el párrafo anterior, la población de Ccacasiri dedica cada vez más
tiempo al deporte sobre todo la juventud y a pesar de las condiciones en que se encuentra
la infraestructura hace uso de la infraestructura.
En conclusión, con la visita de campo en la zona del proyecto se observó las condiciones
físicas en las que se lleva a cabo la práctica deportiva y el esparcimiento.
Los niños y/o jóvenes de la zona y de otros lugares realizan la práctica deportiva de futbol,
fulbito y vóley (generalmente en horas de la tarde) a pesar que no es la adecuada la
infraestructura.
El C.P. Poblado de Ccaccasiri cada año realizan un campeonato que dura de tres a cuatro
días organizado por los residentes y las autoridades de la localidad, esta actividad deportiva
se lleva a cabo en mes de julio. Donde participan más de 30 equipos, sin embargo es una
preocupación para las autoridades ya que año en año la participación de los equipos es
menos esto debido al mal estado del campo deportivo.
Fotografía N° 03
PROVINCIA DE
Los jóvenes de la edad escolar tanto de nivel segundario y primario realizan sus prácticas
deportivas a diario en el estadio para los juegos escolares que anualmente se lleva a cabo
estas prácticas deportivas.
b) Las características de la situación negativa que se intenta modificar:
En la visita de campo se corroboró la situación deficiente que brinda la losa deportiva por
cuanto encontramos las siguientes características:
Campo deportivo:
Existe un campo deportivo de grass natural, el campo deportivo cuenta con 02 arcos de
futbol de tubo negó de 3”, de la visita se ha podido comprobar que el campo deportivo se
encuentra en mal estado, ya que el grass natural esta desgastada pelado por todas partes,
como también podemos observar el desnivel que existe de norte a sur, huecos por varios
partes y una área desproporcionada, tal como apreciamos en la toma siguiente:
Fotografía N° 4, 5 y 6
PROVINCIA DE
PROVINCIA DE
La OMS indicó también que la mayor exposición que está ocurriendo hoy en día producto
del nivel de vida alcanzado y las frecuentes actividades sociales. La vida moderna con sus
avances ha traído una mayor participación del ser humano en actividades recreativas,
económicas y de diversión al aire entre ellas la práctica de deportes.
Tribunas:
No existe una tribuna donde los expectantes puedan ubicarse solo existiendo unas bancas
improvisadas en mal estado.
Fotografía N° 07
Donde el público expectante se ubican en cualquier sitio como podemos observar en la

fotografía siguiente:
Fotografía N° 08
PROVINCIA DE
Cerco perimétrico
Otro de los problemas que presenta ya que hemos comprobado el día de la visita de campo
que al no contar con cerco perimétrico los animales como burro, vacas, chanchos y otros
animales entran al campo deportivo en cual hora del día dañando el campo deportivo.
Fotografía N° 09
PROVINCIA DE
Por falta del cerco perimétrico el campo deportivo es campo libre

c) Las razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicha situación.
Con la ejecución del proyecto, los habitantes del centro Poblado de Ccaccasiri serán los
beneficiados, también se constituirá una fuente de trabajo y empleo temporal de mano de
obra de habitantes del centro poblado mientras dure la ejecución del proyecto y otros
puestos de trabajo permanente para quienes realicen el mantenimiento.
El ornato del centro Poblado mejorara y la calidad de vida de los pobladores ya que
tendrán una infraestructura adecuada para la recreación y deportes, el libre esparcimiento
y la celebración de actividades deportivas, cívicas y religiosas.
d) Gestión Deportiva
Organizar a la población en torno al deporte, resulta fundamental por cuanto es una forma
de que los jóvenes y niños hagan un buen uso de sus horas libres y de esta manera
desarrollen actividades deportivas de forma empírica y con ello apartarlos del pandillaje,
drogadicción, y otras malas costumbres.
Gestión de Mantenimiento del predio
Debido al malestar la población por la inadecuada condición del actual campo deportiva
es que no existe interés por gestionar el mantenimiento a una infraestructura que está
prácticamente en decadencia y que requiere ser atendido de manera urgente. Las
autoridades se comprometen realizar bajo un documento intervención se ocupará de asumir los
costos de operación y Mantenimiento.
Gestión de Enseñanza de Destrezas Y técnicas Deportivas
No se desarrollan programas de entrenamiento deportivo
e) Vulnerabilidad de la UP
A continuación, siendo necesario efectuar el análisis de riesgo para la Unidad Productora, frente a
los peligros identificados en el área de estudio/influencia, y de acuerdo a la exposición y
vulnerabilidad en la que se encuentra la UP se realiza el siguiente análisis de riesgo.
Para evaluar la Exposición, de acuerdo a los peligros identificados se tiene que en la UP se

podrían presentar los peligros de Lluvias intensas, sismo.
PROVINCIA DE
En base a lo antes mencionado, se presentan los siguientes formatos que muestran el análisis de
riesgo realizado:
Conclusión: De acuerdo a los resultados arriba y luego de analizar la identificación del grado de
Vulnerabilidad que afronta el Proyecto a través de una valoración de sus condiciones de
exposición, fragilidad y resiliencia, se verifica que todas las variables de exposición presentan una
vulnerabilidad baja y todas las variables de fragilidad y resiliencia presentan una vulnerabilidad
media o baja (y ninguna vulnerabilidad alta), por lo tanto se concluye que el proyecto enfrenta una
VULNERABILIDAD BAJA.
Dado que el Riesgo es Bajo, no se considerarán medidas de protección a la unidad productora de

servicios, sin embargo se tendrá en cuenta la pertinencia en cuanto a fecha de ejecución del
proyecto, además de respetar los criterios técnicos establecidos
2.1.3. Los involucrados en el PIP
En tal situación La Municipalidad Distrital de Acoria, liderado por su alcalde y regidores,

después de haber realizado varias reuniones con los agentes participantes, toman la
iniciativa de priorizar y elaborar el presente estudio a nivel del perfil con la finalidad de
solucionar el problema principal que limita el desarrollo del deporte hípico. Esta
información fue corroborada en las reuniones llevadas a cabo con la población
beneficiaria, donde surgió la idea del Proyecto, para lo cual se presenta el matriz de
involucrados.
El Gobierno Distrital participa a través de la UF en cuanto a la evaluación del PIP a
desarrollar, considerando que la Unidad Formuladora esté a cargo de ODEPI el cual hará
suyo el estudio que será elaborado por el consultor contratado por el Gobierno Local.
Los pobladores beneficiarios aspiran un mejor campo deportivo para las diferentes
actividades deportivas
PROVINCIA DE
En ese sentido, se ha desarrollado el Cuadro de Análisis de Involucrados, identificado los

principales intereses, las estrategias para resolver los conflictos de intereses, los
Acuerdos y compromisos alcanzados por parte de los involucrados, el cual se resumen a
continuación:
Cuadro N° 31: Matriz de Involucrados
GRUPOS PROBLEMAS
INTERESES COMPROMISOS
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS
Municipalidad Escasa disponibilidad Mejorar el ambiente Evaluar y aprobar el perfil a través de la
Distrital de Acoria de realizar actividades donde se desarrolla dicho OPI a fin de que se gestione su
–Huancavelica. deportivas. deporte. financiamiento del proyecto.
Beneficiarios No cuenta para realizar Mejorar los servicios Apoyo en la gestión para el
las actividades sociales y culturales financiamiento del proyecto
deportivas de atletismo. Participación con la mano de obra no
calificada en la etapa de ejecución.
Fuente: Elaboración del equipo técnico
2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS E EFECTOS
2.2.1. Definición del Problema Central

La identificación del problema nace del diagnóstico realizado al Centro Poblado de
Ccaccasiri, en la actualidad está en inadecuadas condiciones el estadio deportivo y no
cuentan con un cerco de protección, se encuentra a campo abierto destinado al deporte
improvisado por los pobladores que por la necesidad de contar con un lugar donde
practicar el deporte, acondicionaron el lugar para el desarrollo de dichas actividades, es
por eso que surge la necesidad de mejorar la infraestructura deportiva adecuada para la
práctica del deporte de la población en general que acude a realizar sus actividades de
recreación.
En ese sentido el problema central se define de la siguiente manera:
“INADECUADAS CONDICIONES
PROBLEMA PARA REALIZAR ACTIVIDADES
CENTRAL DEPORTIVAS EN EL C.P. DE
CCACCASIRI”
PROVINCIA DE
2.2.2 Identificación de la Causa del Problema

a. Causas Directas
- Inadecuada infraestructura para la práctica deportiva.

- inadecuado equipamiento deportivo.
b. Causas Indirectas
- Campo deportivo rustico con deficiente infraestructura física para brindar servicios en
actividades deportivas, recreativas y culturales.
- Escaso y obsoleto equipamiento
- inexistencia de la tribuna
- Inexistencia de cerco perimétrico
Causas del PC identificadas Sustento (evidencias)
El campo deportiva se encuentra en malas

CD: Inadecuada infraestructura para la
condiciones (foto N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
práctica deportiva.
08, 09)
Los arcos del campo deportivo se encuentran

CD: Inadecuado equipamiento deportivo corroídos por el óxido la cual representan un
peligro (foto anexo)
CI: Campo deportivo rustico con

deficiente infraestructura física para
El campo deportivo se encuentra desgastada
brindar servicios en actividades el grass natural, desnivelado y descuadrada.
deportivas, recreativas y culturales.
CI: Escaso y obsoleto equipamiento Arcos en mal estado
CI: inexistencia de la tribuna Se evidencia la ausencia de la tribuna.
CI: Inexistencia de cerco perimétrico Se evidencia la ausencia de cerco perimétrico
2.2.3 Identificación de los Efectos del Problema

Efectos Directos
- Desmotivación para la práctica deportiva por parte de la población.

- Mal uso de tiempo libre
Efectos Indirectos
PROVINCIA DE
- Disminución de las prácticas deportivas y recreativas.

- Deficientes condiciones físicas de la población
- Pérdida de los valores morales en la juventud.
- Deficiente desarrollo de actitudes físicas y mentales de la población.
Efecto Final
- Todos estos contribuyen a un efecto final expresado como: “Deterioro del desarrollo
humano de la población del Centro Poblado Ccaccasiri”.
2.2.4. Árbol de Causas y Efectos

Esquema N° 01
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL:
“Deterioro del desarrollo humano de la población del
Centro Poblado de Ccaccasiri”
EFECTO INDIRECTO: EFECTO INDIRECTO:

EFECTO INDIRECTO: EFECTO INDIRECTO:
Deficientes condiciones Pérdida de los valores Deficiente desarrollo de
Disminución de las físicas de la población morales en la juventud.
prácticas deportivas y actitudes físicas y mentales
recreativas de la población
EFECTO DIRECTO: EFECTO DIRECTO:

Desmotivación para la
práctica deportiva por parte de Mal uso de tiempo libre
la población
PROVINCIA DE
PROBLEMA CENTRAL:
“INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS
DEPORTIVAS EN EL CENTRO POBLADO DE CCACCASIRI”
CAUSA DIRECTA: CAUSA DIRECTA:

Inadecuada infraestructura para la
Inadecuado equipamiento
práctica deportiva.
deportivo
CAUSA
CAUSA CAUSA
INDIRECTA: CAUSA INDIRECTA:
INDIRECTA: INDIRECTA:
Campo deportivo rustico Escaso y obsoleto
Inexistencia Inexistencia
con deficiente equipamiento
de la tribuna de cerco
infraestructura física perimétrico
para brindar servicios en
actividades deportivas,
recreativas y culturales.
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO.

2.3.1 IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL.
Basados en el Problema Central previamente identificado podemos identificar como

nuestro objetivo central o principal:
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL
“INADECUADAS
“INADECUADAS CONDICIONES
CONDICIONES PARA
PARA “ADECUADAS
“ADECUADAS CONDICIONES
CONDICIONES
REALIZAR PARA
PARA REALIZAR
REALIZAR ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
REALIZAR ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
DEPORTIVAS EN
EN EL
EL CENTRO
CENTRO
DEPORTIVAS
DEPORTIVAS EN
EN EL
EL CENTRO
CENTRO POBLADO
POBLADO DE
DE CCACCASIRI”
CCACCASIRI”
POBLADO
POBLADO DE
DE CCACCASIRI”
CCACCASIRI”
Objetivo central o propósito del proyecto:
El Objetivo buscado con el presente proyecto consiste en contar con “Adecuadas

condiciones para realizar actividades deportivas en el Centro Poblado de Ccaccasiri”.
Los objetos específicos son:
PROVINCIA DE
- construcción de cerco perimétrico con malla olímpica galvanizado de 2x2.

- Perfilado y nivelación del campo deportivo.
- Instalación de grass natural
2.3.2 Análisis de Medios y Fines.
Teniendo en cuenta las causas y efectos se puede establecer los medios y fines que
muestra la situación positiva que se produce al solucionar un problema central:
2.3.2.1 Análisis de Medios
Los medios para lograr los objetivos son:

Medios de primer nivel
 Adecuada infraestructura para la práctica de actividades deportivas.

 Adecuado equipamiento deportivo
Medios fundamentales
 Campo deportivo con adecuada infraestructura física para brindar servicios en

actividades deportivas, recreativas y culturales.
 Provisión de adecuado equipamiento
 Existencia de la Tribuna
 Existencia de cerco perimétrico
3.3.2.2 Análisis de Fines
Los fines a alcanzar con el cumplimiento del propósito se generarán consecuencias

positivas para la población del Centro Poblado de Ccaccasiri, los que se manifestarán en
las acciones siguientes:
Fines directos
 Motivación para la práctica deportiva por parte de la población.

 Buen uso del tiempo libre
Fines indirectos
 Seguridad de la población a desarrollar actividades que benefician su salud.

 Adecuado desarrollo de actitudes físicas y mentales de la población.
 Recuperación de los valores morales en la juventud.
PROVINCIA DE
Fin final
Todos estos fines conllevan a un fin último expresado como: “Contribuir a la mejora del
desarrollo humano del Centro Poblado Ccaccasiri”.
Esquema Nº 02
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

EFECTO FINAL:
“Contribuir a la mejora del desarrollo humano del Centro
Poblado Ccaccasiri”
FIN
FIN INDIRECTO:
INDIRECTO: FIN
FIN INDIRECTO:
INDIRECTO: FIN
FIN INDIRECTO:
INDIRECTO:
Seguridad
Seguridad de de lala población
población aa Adecuado
Adecuado desarrollo
desarrollo de
de actitudes
actitudes Recuperación
Recuperación de de los
los
desarrollar
desarrollar actividades
actividades queque físicas
físicas yy mentales
mentales de
de la
la población
población valores
valores morales
morales en
en lala
benefician
benefician su
su salud.
salud. juventud.
juventud.
FIN
FIN DIRECTO:
DIRECTO: FIN
FIN DIRECTO:
DIRECTO:
Motivación
Motivación para
para la
la práctica
práctica
deportiva
deportiva por
por parte
parte de
de la
la Buen uso del tiempo
población
población
libre
PROVINCIA DE
OBJETIVO CENTRAL:
“ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN
EL CENTRO POBLADO CCACCASIRI”
MEDIO
MEDIO DE DE PRIMER
PRIMER NIVEL:
NIVEL: MEDIO
MEDIO DE
DE PRIMER
PRIMER NIVEL:
NIVEL:
Adecuada
Adecuada infraestructura
infraestructura para
para la
la Adecuado
Adecuado equipamiento
equipamiento deportivo
deportivo
práctica
práctica de
de actividades
actividades deportivas
deportivas
MEDIO
MEDIO
FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL 04: 04:
MEDIO
MEDIO MEDIO
MEDIO MEDIO
MEDIO
FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL 1:
1: FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL Provisión
Provisión de
de adecuado
adecuado
FUNDAMENTAL
Campo 02
Campo deportivo
deportivo con
con 02 03
03 equipamiento
equipamiento
adecuada
adecuada infraestructura
infraestructura
física
física para
para brindar
brindar Existencia
Existencia de
de la
la Existencia
Existencia de
de
servicios
servicios en
en actividades
actividades tribuna
tribuna cerco
cerco perimétrico
perimétrico
deportivas,
deportivas, recreativas
recreativas yy
culturales
culturales
3.3.3 Análisis de Medio Fundamentales.
Para el planteamiento de acciones se han analizado los dos medios fundamentales, se

determina que el medio fundamental 1 es imprescindible y el medio fundamental 2 es
prescindible. Los medios imprescindibles son el eje de la solución del problema
identificado mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo
central. Como consecuencia de este análisis se plantea una serie de acciones
relacionadas al medio imprescindible.
En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio
fundamental imprescindible:
Esquema Nº 03
MEDIO
MEDIO
Medio
Medio Medio
Medio MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL 04:
04:
FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL 03
03
Fundamental
Fundamental 1:
1: Fundamental
Fundamental Provisión
Provisión de
de adecuado
adecuado
Campo
Campo deportivo
deportivo con
con 2:
2: Existencia
Existencia de
de cerco
cerco equipamiento
adecuado
adecuado infraestructura
infraestructura Existencia
Existencia de
de la
la equipamiento
perimétrico
perimétrico
física
física para
para brindar
brindar tribuna
tribuna
servicios
servicios en
en actividades
actividades
deportivas,
deportivas, recreativas
recreativas yy
culturales
culturales
PROVINCIA DE
Acción
Acción 11 Acción
Acción 22 Acción
Acción 33 Acción
Acción 4:
4:
Mejoramiento Construcción de Construcción de
Equipamiento
Equipamiento de
de Arcos
Arcos
del campo 60 ml de tribuna cerco
deportivo con perimétrico de
de concreto
grass natural en L=365.91 M.
un área 8105.36 ciclópeo
m2
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

En el presente proyecto se requiere la elaboración de un conjunto de acciones que
posibiliten la consecución de los medios fundamentales para la solución del problema
central, de los cuales se han identificado una sola alternativa de solución que se
presentan a continuación:
ALTERNATIVA UNICA: Acción 1
2.4.1 IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVA
Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo

consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se
plantea la siguiente alternativa:
Alternativa Única:
PROVINCIA DE


ciclópeo





Los trabajos que se realizara en el mejoramiento del estadio es de corte de material con
equipo, relleno con material propio y perfilado para luego tender una capa de tierra negra
para el sembrado del grass natural, se colocara dos arcos de fierro galvanizado, Sardinel
de concreto simple y drenaje pluvial.
Los trabajos que se realizara en el cerco perimétrico es instalación del cerco con
columnas de fierro galvanizado de 3” y con mallas olímpicas galvanizadas de 2x2
El proyecto abarca un área de intervención de 8105.36 m 2, y un cerco perímetro de

365.91 ml en ella se ejecutarán trabajos de limpieza de terreno, corte con maquinaria,
nivelación y eliminación de desmonte para el mejoramiento del estadio deportivo y
tribuna
PROVINCIA DE
2.5 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS.

2.5.1 POSIBILIDADES
La Municipalidad Distrital de Acoria cuenta con el recurso humano y tecnológico para el

diseño, ejecución del mejoramiento de la infraestructura propuesta; previa aprobación
del Perfil del Proyecto.
Existe predisposición por parte de los beneficiarios para realizar la operación y
mantenimiento permanente del campo deportivo y una adecuada administración.
Disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada en la zona
3.5.2 LIMITACIONES
Anteriormente debido al escaso presupuesto de la Municipalidad no ha sido posible dar

solución definitiva al problema presentado.
III. FORMULACIÓN
3.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la suma de las
duraciones de las fases de pre inversión, inversión y post inversión que en este caso será
10 años. Se usará este periodo para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.
3.1.1 LA FASE DE PRE INVESION Y SU DURACIÓN

Para el proyecto, la fase de pre inversión se inicia desde la idea de proyecto y
culminación la elaboración del perfil del proyecto.
El perfil de proyecto es muy importante, en el cual se analizan a mayor profundidad con
información secundaria y primaria la idea del proyecto por medio de un diagnóstico. Se
PROVINCIA DE
define el problema central, las causas y de efectos, se define los servicios, demanda y
oferta de cada uno de ellos, las brechas de los servicios y los costos, y las evaluaciones
económicas y sociales. Esta fase es realizada por el proyectista, para el presente
proyecto se estima en 01 mes.
3.1.2. LA FASE DE INVESION Y SU DURACIÓN

Es la fase donde se generan las capacidades físicas y condiciones necesarias que
permita ofrecer los servicios adecuados del proyecto y finaliza con la ´puesta en marcha
su operación del proyecto.
Las etapas para el proyecto son:
ESTUDIOS DEFINITIVOS: Comprende la elaboración del expediente técnico de acuerdo
a las metas programadas en la alternativa seleccionada de los proyectos alternativos,
para el presente proyecto se estima en 01 mes
EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Comprende la realización de las acciones detalladas en
el expediente técnico, el mismo que debe ser compatible con los contenidos y metas
planteadas en el presente estudio; el tiempo estimado para este etapa es de 03 meses
3.1.3. LA FASE DE POST INVERSION Y SUS ETAPAS

La fase de post. Inversión comprende actividades de mantenimiento y la evaluación ex
post. En esta fase el proyecto entrega todos los servicios y consecuentemente se generan
todos los beneficios atribuidos al proyecto. La fase de post inversión para este tipo de
proyectos es de 10 años.
EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO
Para el proyecto el horizonte establecido es como sigue (año 0 es de inversión y del año 01
hasta el año 10 es de post. Inversión) sumando los dos años son de 11 años; el proyecto puede
generar beneficios a lo largo de la vida del alumno que incluso sería superior a la vida útil del
activo principal que vendría ser a ser la infraestructura educativa, pero en medida que el tiempo
es mayor, la incertidumbre y dificultad para cuantificarlos es grande, por lo que 10 años presenta
un periodo de tiempo apropiado para evaluar el proyecto. Es necesario indicar que el MEF
recomienda que un horizonte de evaluación de 10 años y para horizontes superiores se justifique
adecuadamente.
ORGANIZACIÓN DE LAS FASES Y ETAPAS DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO

PROVINCIA DE
Para el presente proyecto, las fases y etapas de los proyectos alternativos son iguales, en el
siguiente diagrama se ilustra el ciclo del proyecto y su duración:
POST- POST- POST-INVERSION

INVERSION INVERSION
PERFIL ESTUDIO DEFINIDOS O

EXPEDIENTE TECNICO
EVALUACIÓN
EXPOST
IDE
A
EJECUCION OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DURACION 2019 2019 2019-2029
3.2 ESTUDIO DEL MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

3.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
3.2.1 Diagnóstico de la situación actual de la demanda

El análisis de la demanda considera tres aspectos. El primero tiene que ver con la
identificación de la población objetivo. El segundo con las características de la demanda,
el cual es agrupado de acuerdo al servicio o necesidad de la población objetivo. Y
finalmente, un tercero que tiene que ver con la proyección de la demanda del servicio que
brindará el mejoramiento del Estadio a lo largo del horizonte de evaluación, los cuales
vienen a ser el producto final.
3.2.2 Ámbito de influencia del Proyecto
El área de influencia del PIP está representada por toda la población del C.P. de
Ccaccasiri del distrito de Acoria, lugar donde hasta la fecha prevalecen los problemas
PROVINCIA DE
descritos anteriormente, pero que en la actualidad se cuenta con una propuesta de

desarrollo en cuanto a potenciar la educación, cultura y el deporte en las comunidades de
su ámbito de su jurisdicción.
3.2.3 POBLACIÓN DE REFERENCIA
La población de referencia está conformada a toda la población del Centro Poblado de

Ccaccasiri y la tasa de crecimiento poblacional calculada con las Poblaciones obtenida del
censo de Población y Vivienda del año 2007, y la proyección de la población obtenida en
el estudio, utilizando una tasa de crecimiento de 2.34%, según indicador para poblaciones
rurales, según especificación del INEI.
Por otro lado la población base según INEI CENSO POBLACIONAL Y VIVIENDA 2007, la
población para el Centro Poblado de Ccaccasiri es de 874 pobladores y asumiendo la tasa
de crecimiento de 2.34% del distrito de Acoria se ha calculado la proyección según tasa
indicada la población para el año 2009 es de 1157 pobladores.
Cuadro N° 32
Población del Centro Poblado de Ccaccasiri según sexo
2007
Edad en grupos
Hombre Mujer Total
quinquenales
De 0 a 4 años 27 22 49
De 5 a 9 años 45 54 99
De 10 a 14 años 81 60 141
De 15 a 19 años 61 59 120
De 20 a 24 años 35 28 63
De 25 a 29 años 20 25 45
De 30 a 34 años 19 25 44
De 35 a 39 años 24 26 50
De 40 a 44 años 12 19 31
De 45 a 49 años 12 23 35
De 50 a 54 años 14 15 29
PROVINCIA DE
De 55 a 59 años 18 20 38
De 60 a 64 años 15 18 33
De 65 a 69 años 9 17 26
De 70 a 74 años 13 14 27
De 75 a 79 años 6 11 17
De 80 a 84 años 5 9 14
De 85 a 89 años 2 3 5
De 90 a 94 años 2 - 2
De 95 a 99 años 1 5 6
Total 421 453 874
Fuente: INEI - CENSO 2007.
Cuadro N°33
POBLACION REFERENCIAL PROYECTADA

POBLACION
AÑO/PROYECTADO TOTAL DEL TASA DE
HOMBRES MUJERES
AL 2029 C.P. CRECIMIENTO
CCACCASIRI
2007 874 2.34% 421 453
2008 894 2.34% 431 464
2009 915 2.34% 441 474
2010 937 2.34% 451 486
2011 959 2.34% 462 497
2012 981 2.34% 473 509
2013 1004 2.34% 484 520
2014 1028 2.34% 495 533
2015 1052 2.34% 507 545
2016 1076 2.34% 518 558
2017 1101 2.34% 531 571
2018 1127 2.34% 543 584
2019 1154 2.34% 556 598
2020 1181 2.34% 569 612
2021 1208 2.34% 582 626
2022 1236 2.34% 596 641
2023 1265 2.34% 610 656
2024 1295 2.34% 624 671
2025 1325 2.34% 638 687
2026 1356 2.34% 653 703
2027 1388 2.34% 669 719
2028 1421 2.34% 684 736
2029 1454 2.34% 700 754
Gráfico Nº 34
PROVINCIA DE
IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO POR EL PROYECTO
POBLACIÓN
POBLACIÓN DE
DE POBLACIÓN
POBLACIÓN POBLACIÓN
POBLACIÓN
REFERENCIA
REFERENCIA AFECTADA
AFECTADA OBJETIVO
OBJETIVO
1154
1154 Habitantes
Habitantes 593
593 Habitantes
Habitantes
874
874 Habitantes
Habitantes (100%)
(100%) (100%)
(100%)
Centro
Centro Poblado
Poblado de
de Ccaccasiri
Ccaccasiri
Cabe definir que la población afectada es de 1154 habitantes se utilizara para dimensionar la
demanda del servicio debido a que este grupo lleva a cabo actividades cotidianas posibles de
dimensionar, a continuación, detalladas.
Por lo tanto la población afectada y beneficiarios del proyecto por tanto la población objetivo
la misma que asciende a toda la población con edad para participar en el deporte del ya que
no siempre se encuentran al 100% de la población, asumiendo que la población que se
encuentra dentro del rango de 05 años a 44 años de la población hará uso del campo
deportivo.
3.2.2 POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA.
Es la proporción de la población referencial que por su edad o características específicas

debería estar haciendo uso de la infraestructura del futbol, que en este caso viene
representado por la población entre 05 a 44 años de edad del Centro Poblado de Ccaccasiri
del Distrito de Acoria.
Cuadro N°35
CUADRO N° 18
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA POR EDAD Y SEXO:
EDAD EN GRUPOS SEGÚN SEXO
TOTAL
QUINCENALES HOMBRE MUJER
Menores de 5 años 27 22 49.00
Entre 5 y 44 años 297.00 296.00 593.00
mas 44 años 97 135 232.00
TOTAL 421.00 453.00 874.00
3.2.3 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE
A continuación, se muestra la proyección de la población demandante efectiva, cuyo

promedio para los 10 años es de 881 personas.
Cuadro N°36
PROVINCIA DE
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE: 2019-2029

PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE
POBLACION
POBLACION
BENEFICIARIA
PERIODO AÑOS TOTAL DE
DIRECTA O
REFERENCIA
EFECTIVA
0 2019 1154 783
1 2020 1181 801
2 2021 1208 820
3 2022 1236 839
4 2023 1265 859
5 2024 1295 879
6 2025 1325 899
7 2026 1356 920
8 2027 1388 942
9 2028 1421 964
10 2029 1454 986
FUENTE: Elaboracion propia
3.2.4 DEMANDANTE EFECTIVA DE PARTIDOS
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de partidos de futbol
que la población demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se
realizó una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados:
 En promedio cada beneficiario está interesado en participar al año en 48 partidos.
 En la disciplina propuesta, los partidos de futbol representan el 85 % de
preferencias.
Con esta información se ha estimado la demanda, medida como el número de partidos
realizados en un campo adecuado para las prácticas deportivas (se asume que cada partido
dura 1 hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N°37
BENEFICIARIOS DEL ESTADIO AL AÑO EN EL C.P.
CCACCASIRI
PARTIDOS DE TOTAL
DIAS
FUTBOL GENERAL
Sabados 2.00 2.00
Domingos 3.00 3.00
Lunes a Viernes 4.00 4.00
TOTAL SEMANAL 9.00 9.00
TOTAL MENSUAL 36.00 36.00
PROVINCIA DE
TOTAL ANUAL 432.00 432.00

TOTAL DE
BENEFICIARIOS 9,504.00 9,504.00
En el transcurso del año se realizan varios campeonatos lo más representativo es el

campeonato del mes de julio de fiestas patrias donde participan más de 30 equipos y
durante el año los estudiantes de la selección del nivel primario y nivel segundario practican
a diario en el campo deportivo.
Ante los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, concluimos que los 593
pobladores beneficiados por lo menos asisten una vez a la semana a realizar deporte (48
veces al año), asumiendo que cada partido dura 1 horas. Por lo que, para medir número de
prácticas deportivas que se demanda se ha supuesto que en los partidos de futbol juegan
22 personas. Así, el total prácticas deportivas está definida por:
593 Participantes al año *48
---------------------------------------- = 1294 Prácticas deportivas

22
Así, en función a la tasa de crecimiento poblacional y en función al número de prácticas
deportivas anuales por poblador, se tiene la demanda para el horizonte del proyecto.
Cuadro N°:38
DEMANDA DEL PROYECTO
N° DE VECES
N° DE
AL AÑO QUE
AÑO POBLACION PRACTICAS
REALIZA
DEPORTIVAS
DEPORTE
2019 783 48 1708
2020 801 48 1748
2021 820 48 1789
2022 839 48 1830
2023 859 48 1873
2024 879 48 1917
2025 899 48 1962
2026 920 48 2008
2027 942 48 2055
2028 964 48 2103
2029 986 48 2152
PROVINCIA DE
3.3 ANÁLISIS DE OFERTA

Para el análisis de la oferta se ha tomado en cuenta datos de los de lo que ofrece el
espacio deportivo, como vimos en el diagnostico no ofrece ningún tipo de servicio, por lo
que se puede concluir que la oferta es de uno por contar con el campo deportivo pero en
mal estado para el Poblado
Oferta de la situación actual
El campo deportivo en la situación actual se encuentra de la siguiente manera
Cuadro N°:39
Descripción/ambiente Cantidad Area total

Cerco perimétrico 0 --
Tribunas 0 --
Campo deportivo 1 --
Determinación de la oferta real
Siendo la oferta real para el caso de área deportiva que es de mejoramiento y

para el caso de las demás infraestructura la oferta seria nula como se muestra en
el cuadro de arriba.
Proyección de la Oferta poblacional
Como podemos ver que no se puede optimizar ningún tipo de infraestructura ya que
es también al igual que la oferta poblacional, que es igual a uno
3.3.1 PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA
La oferta actual se puede considerar limitada y deficiente en relación al campo deportivo; los
mismos que brindan una restringida y nula capacidad de uso. Podemos concluir entonces
que es una situación crítica por tanto la oferta optimizada es cero.
3.3.2 OFERTA CON PROYECTO
La oferta con proyecto a lo largo de la evaluación se encuentra satisfecha por la

intervención del proyecto como se muestra en el cuadro.
Cuadro N° 40
OFERTA CON PROYECTO
PROVINCIA DE
OFERTA -
N° AÑO DEMANDA OFERTA
DEMANDA
AÑO DE
2019 1708 1708 0
INVERSION
1 2020 1748 1748 0
HORIZONTE DE EVALUACION 2 2021 1789 1789 0
3 2022 1830 1830 0
4 2023 1873 1873 0
5 2024 1917 1917 0
6 2025 1962 1962 0
7 2026 2008 2008 0
8 2027 2055 2055 0
9 2028 2103 2103 0
10 2029 2152 2152 0
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

El análisis del balance oferta demanda realizado está en función a la cantidad de servicios
de deporte requeridos y ofertados por lo cual se tiene:
Cuadro N°:41
Actividades deportivas (Paridos de fulbol)
N° AÑO DEMANDA OFERTA OFERTA - DEMANDA
AÑO DE INVERSION 2019 1708 0 0
1 2020 1748 0 -1748

HORIZONTE DE EVALUACION
2 2021 1789 0 -1789

3 2022 1830 0 -1830
4 2023 1873 0 -1873
5 2024 1917 0 -1917
6 2025 1962 0 -1962
7 2026 2008 0 -2008
8 2027 2055 0 -2055
9 2028 2103 0 -2103
10 2029 2152 0 -2152
Cuadro N° 42
BRECHA EN RELACIÓN A LOS BENEFICIARIOS
PROVINCIA DE
OFERTA ACTUAL DEL

DEMANDA
HORIZONTE AÑO SERVICIO BRECHA
(beneficiarios)
(beneficiarios)
0 2019 783 0 -783

1 2020 801 0 -801
2 2021 820 0 -820
3 2022 839 0 -839
4 2023 859 0 -859
5 2024 879 0 -879
6 2025 899 0 -899
7 2026 920 0 -920
8 2027 942 0 -942
9 2028 964 0 -964
10 2029 986 0 -986
3.5 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS

Alternativa Única:

ciclópeo



PROVINCIA DE


Los trabajos que se realizara en el mejoramiento del estadio es de corte de material con
equipo, relleno con material propio y perfilado para luego tender una capa de tierra negra
para el sembrado del grass natural, se colocara dos arcos de fierro galvanizado, Sardinel
de concreto simple y drenaje pluvial.
Los trabajos que se realizara en el cerco perimétrico es instalación del cerco con
columnas de fierro galvanizado de 3” y con mallas olímpicas galvanizadas de 2x2.
3.6 COSTO DEL PROYECTO

3.6.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
El costo de inversión a precios de mercado asciende a S/ 580,251.78 Soles, el costo

directo es de S/ 394,970.93 Soles, los Gastos Generales representan el 10% del costo
directo, la utilidad el 10% del costo directo, el IGV el 18% del sub total, el gasto de
supervisión representa el 3% del sub total, los gastos de estudio 3.5% del sub total.
CUADRO N° 43
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO
IDEM DESCRIPCION PRESUPUESTO

01 OBRAS EXTERIORES 28,620.72
01.01 OBRAS PROVISIONALES 13,319.33
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 13,985.60
01.03 INSTALACIONES SANITARIAS 1,315.79
2.00 CAMPO DEPORTIVO 88,253.92
2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 62,455.49
2.02 CAMPO DE JUEGO 15,699.83
SARDINEL DE PROTECCION DE
2.03 10,098.60
CAMPO DEPORTIVO
3.00 TRIBUNA Y GRADERIA 74,082.19
4.00 CERCO PERIMETRICO 69,279.36
4.01 MALLA OLIMPICA 21,878.89
4.02 CARPINTERIA METALICA 42,061.27
4.03 PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL 4,489.86
4.04 VEREDAS PUERTA DE INGRESO 849.34
5.00 SISTEMA DE DRENAJE 24,636.97
6.00 MURO DE CONTENCIÓN 106,770.41
PROVINCIA DE
7.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL 3,327.36

COSTO DIRECTO 394,970.93
GASTOS GENERALES 10% 39,497.09
UTILIDAD 8% 31,597.67
=============
SUB TOTAL 466,065.69

IGV 18% 18% 83,891.82
=============
PRESUPUESTO DE OBRA 549,957.51

SUPERVISOR 3% 13,981.97
EXPEDIENTE TECNICO 4% 16,312.30
=============
PRESUPUESTO TOTAL 580,251.78
Fuente: Elaboración Propio

3.6.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto son inexistentes ya

que no toman esta importancia.
El campo deportivo presentas para su funcionamiento adecuado de operación y

mantenimiento de infraestructura como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 44
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
TOTAL COSTO
PRIVADO SOCIAL
Personal
Escobas (Und) 12 12.5 150 0.85 127.5
Materiales
Pintura (global) 1 450 450 0.85 382.5
etc) global 1 600 600 0.85 510
Cerco Perimetrico
PROVINCIA DE

IV. EVALUACIÓN
4.1 EVALUACIÓN SOCIAL

4.1.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
Para la estimación de los costos sociales se hace referencia y uso de los factores de
corrección establecidos en las guías de formulación y elaboración de perfiles de
proyectos de inversión pública.
El costo de inversión a precios sociales asciende a S/ 479,735.86 Soles, estos valores
han sido obtenidos aplicando los factores de corrección correspondientes como se
detalla en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 45
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
COSTO COSTO
TOTAL A TOTAL A
FACTOR DE
ITEM RUBROS PRECIOS PRECIOS
CORRECCION
PRIVADOS SOCIALES
(S/.) (S/.)
Costo Directo
1.00 OBRAS EXTERIORES 28,825.26 22,481.27
MANO DE OBRA
MATERIALES
2.00 CAMPO DEPORTIVO 88,170.18 70,461.85
MANO DE OBRA
PROVINCIA DE

MATERIALES
3.00 TRIBUNA Y GRADERIA 74,080.71 57,312.22
MANO DE OBRA
MATERIALES
4.00 CERCO PERIMETRICO 69,276.39 56,533.83
MANO DE OBRA
MATERIALES
5.00 SISTEMA DE DRENAJE 24,638.12 19,932.74
MANO DE OBRA
MATERIALES
6.00 MUROS DE CONTENCION 106,652.02 81,607.55
MANO DE OBRA
MATERIALES
7.00 IMPACTO AMBIENTAL 3,328.25 2,800.80
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA CALIFICADA 410.90 0.91 373.51
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 100.00 0.41 41.00
MATERIALES
Costo Indirecto 394,970.93 311,130.27
3. Gastos Generales 10% 39,497.09 0.91 35,942.35
4.Utilidad 8% 31,597.67 0.91 28,753.88
PROVINCIA DE
SUB
TOTAL 466,065.69 375,826.51
IGV 18% 83,891.82 0.91 76,341.56
PRESUPUESTO DE OBRA 549,957.51 452,168.07
5. Supervision 3% 13,981.97 0.91 12,723.59
6. Expediente Tecnico 4% 16,312.30 0.91 14,844.19

COSTOS TOTAL DE INVERSION 580,251.78 479,735.86
4.1.2 COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
Los costos de operación y mantenimiento a precios sociales en la situación sin proyecto

son inexistentes ya que no se cuenta con la infraestructura.
El costo de operación y mantenimiento, estos valores han sido obtenidos aplicando los
factores de corrección, fundamentalmente costos se resumen en los siguientes cuadros.
CUADRO N° 46
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
TOTAL COSTO
PRIVADO SOCIAL
Personal
Escobas (Und) 12 12.5 150 0.85 127.5
Materiales
Pintura (global) 1 450 450 0.85 382.5
etc) global 1 600 600 0.85 510
Cerco Perimetrico
PROVINCIA DE
4.1.3 COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales se definen como la diferencia de los costos en la situación con
proyecto y la situación sin proyecto, considerando la vida útil del mismo, es decir el
horizonte de evaluación propuesto para el proyecto.
PROVINCIA DE
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CCACCASIRI, DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE
 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

Cuadro N° 47
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
PERIODO
DESCRIPCION
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversion 479,735.86 3,647.90 3,647.90 3,647.90 3,647.90 3,647.90 3,647.90 3,647.90 3,647.90 3,647.90 3,647.90
Operación 0.00 1,437.90 1,437.90 1,437.90 1,437.90 1,437.90 1,437.90 1,437.90 1,437.90 1,437.90 1,437.90
Mantenimiento 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00 2,210.00
SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS
INCREMENTALES 479,735.86 3,647.90 3,647.90 3,647.90 3,647.90 3,647.90 3,647.90 3,647.90 3,647.90 3,647.90 3,647.90
VACT (F x G) 504,213.56 479,735.86 3,377.69 3,127.49 2,895.82 2,681.32 2,482.70 2,298.80 2,128.51 1,970.85 1,824.86 1,689.68
C/E 2,770.40
Fuente: Elaboración Propi

PROVINCIA DE
4.2 BENEFICIOS DEL PROYECTO

4.2.1 BENEFICIOS “SIN PROYECTO”
En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que la

infraestructura no es adecuada para este fin.
4.2.2 BENEFICIOS “CON PROYECTO”
Los beneficios “cuantificables” de la mejora del estadio, se han identificado de la

siguiente manera:
 2152 partidos de futbol, correspondiendo a un promedio de 881 personas que
efectúan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significaría que, al primer año,
el 100% de la brecha estará siendo atendida.
 Disminución del número de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del
lugar donde se practica deporte), por uso de la “pampa” en nuestro caso, según las
conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio
se disminuiría en más de 60% (de 40 a 15 accidentes al año).
 Se eleva el nivel de satisfacción de los pobladores para la realización de actividades
sociales y participativas en la zona.
 Se mejora la promoción de la igualdad de oportunidades para el desarrollo de sus
capacidades económicas y sociales.
 Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30%
el segundo año.
 Mejoramiento de ornato público en un 50% en el Centro Poblado de Ccaccasiri.
 Recuperación del área pública que está abandonada.
4.2.3 BENEFICIOS INCREMENTALES
Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto, en
ese sentido, los beneficios incrementales están conformados por los beneficios con
proyecto mencionados en el punto anterior.
PROVINCIA DE
4.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La naturaleza del proyecto nos indica que el horizonte de evaluación es de 10 años, el
mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes del proyecto y
según lo establecido por el sector vivienda y construcción.
El cronograma de actividades del proyecto se detalla a continuación.
Cuadro N° 48
CRONOGRAMA DE EJECUCION
PERIODO
DESCRIPCION
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES
I.- PRE INVERSION Y DEFINITIVO
ESTUDIO DE INVERSIÓN
Perfil tecnico
ESTUDIO DEFINITIVO
Expedientes Tecnico
II. INVERSION
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
CAMPO DEPORTIVO
TRIBUNA Y GRADERIA
CERCO PERIMETRICO
SISTEMA DE DRENAJE
MUROS DE CONTENCION
OBRAS EXTERIORES
IMPACTO AMBIENTAL
III. POST INVERSION
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO X X X X X X X X X X
La implementación del proyecto en su etapa de ejecución se planea hacer en 30 días: 1

mes orientado a la ejecución del expediente técnico, y 90 días orientados a al mejoramiento
del estadio deportivo. Cabe mencionar que estos meses no son acumulativos, sino que hay
actividades que se pueden realizar paralelamente como se muestra en el diagrama de
Gantt.
4.4 METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE EVALUACIÓN

Por la naturaleza del proyecto, los beneficios generados por este son de orden cualitativo y
visible en el mediano y largo plazo, lo que relativamente dificulta el cálculo de los beneficios,
para esto utilizaremos la metodología de la Evaluación de Costo Efectividad, teniendo en
cuenta que el proyecto busca otorgar el servicio.
PROVINCIA DE
C/E= Costo Efectividad = VACT/Nº de beneficiarios
El proyecto tiene como beneficiarios directos a la población en edad, adolescente y adulto,

comprendidos en el rango de edad de 05 a 44 años de edad, la cantidad de participantes
que serán beneficiados a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto son 881
pobladores en promedio.
a) Cálculo del Valor Actual de los Costos Totales (VACT)

Para calcular el VACT, se utiliza el Valor Actual de los Costos sobre la base del flujo de
costos del cuadro anterior. Se utiliza la siguiente ecuación:
Dónde:
 VACT = Es el valor Actual de Costos Totales al 8% de Costo de Oportunidad del
Capital.
 FC = Es el flujo de costos del periodo t que incluye inversiones y los costos de
operación y mantenimiento.
 1/(1+TSD)t = Factor de Actualización
 t = Número de años durante el horizonte del proyecto, donde t = 1, 2,…,n
 TSD = Tasa Social de Descuento (8%)
b) Cálculo del Valor Anual Equivalente (VAE)

El VAE es el Valor Anual Equivalente de los Costos Totales del Proyecto incluida la
inversión. Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula:
c) Ratio Costo- Efectividad del Proyecto (CE)

PROVINCIA DE
Este indicador facilita a identificar el costo por cada beneficiario. Dicho criterio se asume
en virtud de que es imposible expresar los beneficios del proyecto en términos
monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no serían
justificables para el tamaño y características del proyecto que se plantea.
El cálculo del coeficiente de Costo/Efectividad (C/E), se ha realizado tanto a precios

privados como a precios sociales, los que se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 49
RESUMEN DE INDICADORES
ALTERNATIVA UNICA
INDICADORES
PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES
MONTO DE INVERSION 580,251.78 479,735.86
VAC (AL 8% del COK) 608,367.03 504,213.56
NUMERO DE BENIFICARIOS 881.00 881.00
COSTO EFECTIVIDAD (I+O Y M) 690.54 572.32
Del cuadro anterior se observa:
 El ICE de la Alternativa es de S/ 572.32/ persona.
4.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Para el análisis de sensibilidad se identificó como variable critica a la inversión para los
indicadores de valor actual de costos y el índice de costo efectividad; ya que generalmente
es la variable que varía en muchos proyectos de inversión pública; es así, que para este
trabajo se hizo variar a la inversión en ±10, ±20 y ±30 por ciento respectivamente hacia
arriba y abajo bajo los siguientes supuestos:
- El posible retraso de los desembolsos económicos durante la ejecución del proyecto.
- Entrega inoportuna de materiales, insumos y/o equipos durante la fase de ejecución
por parte de la entidad financiera.
- La variación de los precios de los materiales, insumos y otros.
- La calidad de servicio profesional
En el cuadro siguiente se hace un análisis a precios sociales, los mismos que se muestran a
continuación:
PROVINCIA DE
Cuadro N° 50
ANALSIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
VARIACION DE LA ALTERNATIVA I
INVERSION 479,735.86 VAC ICE
-30% 335,815.10 360,292.80 408.96
-20% 412,572.84 437,050.54 496.08
-10% 438,478.57 462,956.28 525.49
0% 479,735.86 504,213.56 572.32
10% 527,709.44 552,187.15 626.77
20% 585,277.74 609,755.45 692.12
30% 655,319.18 679,796.88 771.62
4.6 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Viabilidad Institucional
Después de la puesta en operación del mejoramiento del Estadio Deportivo de C.P. de

Ccaccasiri, la administración estará a cargo de los mismos pobladores, donde ellos se
comprometen a preservar y velar por el buen funcionamiento de la infraestructura.
Viabilidad Financiera
La Municipalidad Distrital de Acoria, delegando la priorización de sus proyectos a las

municipalidades de los Centros Poblados menores ha dispuesto una cantidad para el
financiamiento de la obra, de acuerdo al presupuesto participativo 2019 con ejecución del
año fiscal 2019, asumiendo la responsabilidad de buscar nuevas fuentes de financiamiento
por parte de los beneficiarios para la ejecución de la obra y así también los recursos
necesarios para la ejecución del proyecto.
Viabilidad Social
El proyecto ofrecerá a la población en general una infraestructura en óptimo estado que

permitirá que los beneficiarios puedan contar con un espacio adecuado para la práctica
deportiva y que favorecerá la integración entre comunidades aledañas.
Viabilidad Técnica
La viabilidad técnica de este proyecto se basa en la calidad y durabilidad de los materiales a

ser empleados de acuerdo a los estándares requeridos para alcanzar los objetivos
propuestos.
Viabilidad Ambiental
PROVINCIA DE
Durante la ejecución del proyecto no se ocasiona daños al medio ambiente, el impacto

negativo es mínimo y solo se presenta en la etapa de ejecución de obras como emanación
de polvos, los cuales serán mitigados por medio de letreros de aviso de prevención a la
población.
4.6 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto no presenta impactos negativos considerables, por lo que su viabilidad
ambiental está asegurada. En tal sentido el proyecto, no genera impactos negativos
relevantes que requiera un plan de manejo ambiental, las consecuencias por defectos de
ejecución del proyecto son leves y moderadas con respecto a la construcción de la
infraestructura.
Para la eliminación de material excedente se utiliza agua, con la finalidad de contrarrestar el

polvo, originando en la ejecución además de evitar daño a las personas que se encuentran
en alrededor de las viviendas colindantes al área de trabajo.
La ejecución del presente proyecto no ocasionará ningún daño al medio ambiente tal como
se aprecia y evalúa en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 51
ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
OCURRE
FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL
SI / NO
A Por la ubicación del diseño
- Las oficinas y almacenes se encuentran a menos de 100 m. No

- El proyecto se ubica en terreno agrícola, áreas de protección o de
No
riego.
- El proyecto carece de servicios higiénicos para trabajadores. No
B Por la ejecución
- La comunicación careció de información sobre el proyecto. No

- El transporte de materiales se efectuará e n terrenos de cultivo.
No
- Se usa maquinaria pesada que cruza terrenos agrícolas.
- Se transita por zonas propensas a erosión. No
- Se generarán ruidos intensos por períodos prolongados durante la
No
fase de ejecución.
PROVINCIA DE
- El tráfico de materiales y trabajadores se realizarán a través de zonas

que sirven como áreas de tránsito permanente para algunas especies
No
de animales.
- Impacto estéticos y paisajísticos.
No
C Por la operación
- El dimensionamiento de los servicios higiénicos de la infraestructura No

es inadecuada para la máxima carga.
Por los resultados de las respuestas del cuestionario podemos afirmar que no existe
impacto negativo al medio ambiente y a los factores del medio ambiente.
Cuadro N° 52
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TRANSITORIO ESPACIALES MAGNITUD

PERMANENTE
MODERADO
NEGATIVO
REGIONAL
NACIONAL
POSITIVO
NEUTRO
FUERTE
CORTA
LARGA
LOCAL
MEDIA
LEVE
VARIABLE DE INCIDENCIA
MEDIO FÍSICO NATURAL

Contaminación del Suelo X X X X
Contaminación del Aire X X X X
Contaminación del Agua X X X X
Contaminación sonora X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
Deterioro de la Flora X X X X
Deterioro de la Fauna X X X X
Deterioro de RR.NN. X X X X
MEDIO SOCIAL
Efecto en El Patrón Cultural X X X X
Efectos en la Economía
X X X X
Familiar
Efectos en los Grupos X X X X
PROVINCIA DE
Vulnerables
Fuente : Elaboración Propia
4.7 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

El criterio de decisión asumido para la selección de la mejor alternativa, es seleccionar
aquella alternativa que tenga la menor ratio Costo/efectividad, que en términos sociales es
más conveniente para el Estado. Existen dos alternativas técnicamente viables para
solucionar el problema planteado, de acuerdo a resultado de la ratio costo-efectividad el
orden de prioridades es el siguiente:
Alternativa única, presenta una ratio ICE costo-efectividad de S/ 572.32
Cuadro N° 53
CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
ALTERNATIVA UNICA
INDICADORES ECONOMICOS
PRECIOS
PRECIOS PRIVADOS
SOCIALES
VACS 608,367.03 504,213.56

Població n Beneficiario total 881.00 881.00
RATIO COSTO EFECTIVIDAD 690.54 572.32
Elaboración: Equipo Técnico
4.8 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La organización y gestión del proyecto estará a cargo de los representantes de la población
del Centro Poblado de Ccaccasiri, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Acoria la
cual tiene capacidad técnica, administrativa y financiera para realizar el proyecto.
La ejecución del proyecto estará a cargo de la Área de Estudios y Proyectos / Unidad
Formuladora de la Municipalidad Distrital de Acoria. Esta subgerencia cuenta con personal
técnico – administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el
cumplimiento de las metas del Proyecto.
4.09 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

La implementación en términos globales se realizará según componente de la siguiente
manera:
PROVINCIA DE
Etapa de Pre inversión: Esta etapa se encargará la Municipalidad Distrital de Acoria,

mediante la Área de Estudios y Proyectos (Unidad Formuladora), quienes se encargarán de
formular el perfil del proyecto, se estima que se realizará en un mes. La correspondiente
declaratoria de viabilidad estará a cargo de la ODEPI del Municipio de Acoria.
Etapa de Inversión: Correspondiente a la elaboración del Expediente Técnico estará a cargo

de la Unidad de Estudios y Obras de la Municipalidad Distrital de Acoria cuya duración
también se estima en un mes. Lo que se refiere a la ejecución del proyecto se realizará por
administración directa para lo cual se prevé una duración de 1 mes.
Etapa de post – inversión: Los encargados de esta etapa son los beneficiarios del proyecto
que se encargarán directamente de la operación y mantenimiento del servicio, así como
también asumirán los costos de los mismos.
4.10 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Finalmente estructuramos la matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada:
Cuadro N°54
Matriz del Marco Lógico de la Alternativa seleccionada
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Supuestos
PROVINCIA DE
Verificación
FIN
- Encuestas al segundo Las familias del

año del proyecto a los Poblado de Ccaccasiri
pobladores del Centro del Distrito de Acoria
Poblado de Ccaccasiri del mantienen un sentido
“Contribuir a la mejora del Al 2029, existe mayor dinamismo en la Distrito de Acoria de pertenencia con el
desarrollo humano del Centro economía local, generado por la proyecto.
Poblado Ccaccasiri”. realización de diferentes eventos -sondeo en las asambleas
deportivos que significa la presencia de de la junta vecinal La junta vecinal
gran cantidad de aficionados y funciona de manera
deportistas. permanente y en
buena relación con los
vecinos y el municipio
de Acoria.
- Al segundo año del proyecto al menos Se llevan a cabo

PROPÓSITO
el 70% de niños y jóvenes y población actividades saludables

en general entre 5 y 44 años realiza - Encuestas anual a los y sociales en el
frecuentes prácticas en el campo vecinos del Centro Centro Poblado de
Adecuadas condiciones para deportivo. Poblado de Ccaccasiri.
- Al final del primer año de operaciones Ccaccasiri
la práctica de actividades
al menos 70% de los adultos prefieren
deportivas en el C.P de -informes mensuales de la -se reduces
realizar actividades deportivas en
Ccaccasiri estadio deportivo del Centro Poblado y junta vecinal. problemas físicos y
no desplazarse a otros recintos. psíquicos asociadas
con actividades
sedentarias.
COMPONENTE 01 Campo deportivo.

COMPONENTES
-Mejoramiento del estadio deportivo con

grass natural de 100.00 ml. De largo y Reporte de construcción
60.00 ml de ancho. En un área de de la obra.
6,000.00 m2 y sardinel e todo el borde del Percepción positiva de
campo deportivo de concreto simple de Reporte de seguimiento y la población sobre la
longitud 330.20 m. monitorio de actividades práctica deportiva.
realizadas.
COMPONENTE 02 Tribuna y gradería. Participación exitosa
-Construcción de tribuna de 60 m. de de la comunidad
 MEJORAMIENTO DE
concreto ciclópeo organizadora en el
CAMPO DEPORTIVO Informes de mantenimiento del
COMPONENTE 03 Cerco perimétrico. mantenimiento campo deportivo.
 TRIBUNA Y GRADERIA
-Construcción de Cerco perimétrico de
 CERCO PERIMETRICO Lograr el desarrollo
365.92 m. con postes de tubo negro de 3”
 SISTEMA DE DRENAJE urbano y sociocultural.
y malla olímpica galvaniza cocada de 2X2
 MUROS DE CONTENCION
 OBRAS EXTERIORES COMPONENTE 04 Sistema de drenaje.
 IMPACTO AMBIENTAL -Sistema de drenaje con tubería PVC
PROVINCIA DE
perforada de 6” en el campo deportivo

con drenaje de grava.
COMPONENTE 05 Muro de contención.

-Construcción de muro de contención de
COMPONENTE 06 Obras exteriores.

-Obras provisionales y trabajos
preliminares, instalación de agua potable.
COMPONENTE 07.-Mitigacion durante la

ejecución de la obra
COMPONENTE 01 Campo
ACCIONES
deportivo. -Mejoramiento del

estadio deportivo con grass  MEJORAMIENTO DE CAMPO
natural de 100.00 ml. De largo DEPORTIVO S/ 88,253.92 SOLES
y 60.00 ml de ancho. En un
área de 6,000.00 m2 y sardinel
e todo el borde del campo  TRIBUNA Y GRADERIA S/
deportivo de concreto simple 74,082.19 SOLES
de longitud 330.20 m.  CERCO PERIMETRICO S/ Expediente técnico
69,279.36 SOLES elaborado facturas de
COMPONENTE 02 Tribuna y pago.
 SISTEMA DE DRENAJE S/
gradería. -Construcción de
tribuna de 60 m. de concreto 24,636.97 SOLES
 MUROS DE CONTENCION S/ Informe de Disponibilidad del
ciclópeo
106,770.41 SOLES valorizaciones del contratista y los
COMPONENTE 03 Cerco  OBRAS EXTERIORES S/ 28,620.72 contratista de obra y del profesionales.
perimétrico. -Construcción de SOLES contrato con el
Cerco perimétrico de 365.92 No habrá un
 IMPACTO AMBIENTAL S/ 3,327.36 contratista.
m. con postes de tubo negro incremento
de 3” y malla olímpica SOLES sustancial de los
Facturas y boletas de los
galvaniza cocada de 2X2 costos de
COSTO DIRECTO S/ 394,970.93 SOLES gastos realizados en la material.
COMPONENTE 04 Sistema de ejecución de la obra.
drenaje. -Sistema de drenaje GASTOS GENERALES, a un costo de s/ Se mantiene
con tubería PVC perforada de 39,497.09 Liquidación de contrato estable los
6” en el campo deportivo con de obra. precios y
drenaje de grava. UTILIDAD, a un costo de s/ 31,597.67 aranceles de los
Acta de recepción de materiales y
COMPONENTE 05 Muro de servicios.
IGV 18% S/ 83,891.82 obra.
contención. -Construcción de
muro de contención de
longitud de 181 m. de concreto SUPERVISION a un costo total de s/
ciclópeo. 13,981.97
COMPONENTE 06 Obras EXPEDIENTE TECNICO S/ 16,312.30
exteriores. -Obras
provisionales y trabajos
PRESUPUESTO DE INVERSION TOTAL
preliminares, instalación de
agua potable. DE S/ 580,251.78
COMPONENTE 07.-Mitigacion
durante la ejecución de la obra

PROVINCIA DE
V. CONCLUSIONES
 El proyecto busca dotar al Centro Poblado de Ccaccasiri de la infraestructura adecuada

para que la población pueda realizar adecuadamente la práctica deportiva de futbol y
como la organización de campeonatos inter centros poblados, considerada como una de
las principales actividades recreativas de la población que contribuye a la mejora de su
calidad de vida.
 De los resultados obtenidos se concluye que la Alternativa es conveniente, basándonos
en la metodología COSTO EFECTIVIDAD, teniendo como indicador:
COSTO EFECTIVIDAD: PROYECTO
VACS 504,213.56
Poblacion Beneficiario total 881.00
RATIO COSTO EFECTIVIDAD 572.32
 El proyecto es sostenible siempre que los involucrados del proyecto cumplan con las
condiciones establecidas en el marco lógico del proyecto, tanto la Municipalidad Distrital
de Acoria quien ejecutara el proyecto como los beneficiarios directos quienes se
encargaran de la buena conservación de la infraestructura.
PROVINCIA DE
VI. RECOMENDACIONES
 Se recomienda la ejecución del presente proyecto ya que el Mejoramiento del Estadio

Deportivo del C.P. de Ccaccasiri ayudará notablemente a mejorar la calidad de vida de
la población de esta zona, mejorando el aspecto de la misma y haciendo que su
población tenga como actividad recreativa la práctica deportiva y se aleje de los vicios.
 Las instituciones involucradas deberán priorizar la ejecución del presente proyecto.
 Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los criterios de
viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad.
POBLACIÓN
POBLACIÓN DE
DE POBLACIÓN
POBLACIÓN POBLACIÓN
POBLACIÓN
REFERENCIA
REFERENCIA AFECTADA
AFECTADA OBJETIVO
OBJETIVO
1154
1154 Habitantes
Habitantes 593
593 Habitantes
Habitantes
874
874 Habitantes
Habitantes (100%)
(100%) (100%)
(100%)
Centro
Centro Poblado
Poblado de
de Ccaccasiri
Ccaccasiri

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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CCACCASIRI, DISTRITO DE ACORIA -

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO...................................................................7

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA:....................................7

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO:...............................................................9

E. COSTOS DEL PROYECTO (PRIVADOS):............................................................9

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.................................................................16

H. GESTIÓN DEL PROYECTO.............................................................................19

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS E EFECTOS..........................48

2.2.2 Identificación de la Causa del Problema.............................................................49

2.2.3 Identificación de los Efectos del Problema..........................................................50

2.2.4. Árbol de Causas y Efectos.............................................................................51

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO...........................................................................52

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN......................................................................56

2.5 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS.

3.2 ESTUDIO DEL MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO............................................60

3.3 ANÁLISIS DE OFERTA....................................................................................65

3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA.........................................................................67

3.5 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS..............................................68

3.6 COSTO DEL PROYECTO.................................................................................69

4.2 BENEFICIOS DEL PROYECTO.........................................................................76

4.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO..............................................77

4.4 METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE EVALUACIÓN............................................77

4.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD............................................................................79

4.6 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL.................................................................81

4.7 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA....................................................................83

4.8 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN...........................................................................83

4.09 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.........................................................................84

4.10 MATRIZ DE MARCO LÓGICO.........................................................................84

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto desarrollado en las siguientes páginas recibe el nombre de:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CCACCASIRI

UNIDAD EJECUTARA (UE)

Sector: Gobiernos Locales

Pliego: Municipalidad Distrital de Acoria

Dirección: Plaza principal de Acoria s/n

Cargo Alcalde de la Municipalidad Distrital de Acoria

Mapa 01: Ubicación Departamento Huancavelica

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI).

DISTRITO DE ACORIA, SE ZONA AFECTADA O

Ubicación del proyecto del Centro Poblado de Ccaccasiri

 DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

 FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN

Nombre de actividad Fecha de inicio Duración (días) Fecha final

Formulación del proyecto 22/06/2019 20 10/06/2019

Transferencia de obra y Liquidación 20/01/2020 30 19/02/2020

 INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A DICHA BRECHA, SEGÚN LA

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

COMPONENTE 02 Tribuna y gradería. -Construcción de tribuna de 60 m. de concreto

COMPONENTE 03 Cerco perimétrico. -Construcción de Cerco perimétrico de 365.92

COMPONENTE 04 Sistema de drenaje. -Sistema de drenaje con tubería PVC

COMPONENTE 05 Muro de contención. -Construcción de muro de contención de

COMPONENTE 06 Obras exteriores. -Obras provisionales y trabajos preliminares,

COMPONENTE 07.-Mitigacion durante la ejecución de la obra

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA:

OFERTA ACTUAL DEL

0 2019 783 0 -783

 BRECHA EN RELACIÓN AL SERVICIO

N° AÑO DEMANDA OFERTA OFERTA - DEMANDA

AÑO DE INVERSION 2019 1708 0 0

1 2020 1748 0 -1748