SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO DC: 290-20

FECHA DE
03/08/2020
VIGENCIA
DOSSIER DE CALIDAD REVISIÓN 01

PLAN DE CALIDAD
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PLAN DE CALIDAD

FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPOS

MINEROS

LIMA – PERU
2021
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INDICE

1. INTRODUCCION

2. OBJETIVOS

3. ALCANCES

4. RESPÓNSABILIDADE DE LA DIRECCION
4.1 MISION, VISION, POLITICA DE CALIDAD, PROPOSITO Y POLITICA DE SALUD,
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

5. ORGANIZACIÓN

5.1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

 GERENTE DE SERVICIO Y CONTRATOS

 INGENIERO DE SERVICIOS – EQUIPO DE PROCESOS
 INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD
 COORDINADOR DE PROYECTO
 GERENTE DE PARTES
 GERENTE DE EQUIPO DE PROCESOS
 EJECUTOR
 SUPERVISOR DE PRODUCCION
 ALMACEN

6. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

6.1. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE CALIDAD

6.2. INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS
6.3. FORMATOS

7. INSPECCION Y ENSAYO

8. CONTROL DE NO CONFORMIDADES

9. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

10. MANIPULACION, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA

11. ENTRENAMIENTO, CAPACITACION Y CALIFICACION

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1. INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Calidad define, los planeamientos de inspección, estableciendo el proceso

de las actividades ligadas a los procesos de fabricación, reparación y actividades de operación,
conforme al Sistema de Aseguramiento de la Calidad propio de la empresa basado en la norma
ISO 9001:2015, los mismos que serán aplicados a lo largo del período de ejecución de los
proyectos de FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPOS MINEROS.

El contenido del presente documento permitirá dar la garantía que los trabajos ejecutados
cumplan con lo estipulado según los requisitos identificados en los diferentes planos de los
componentes.

2. OBJETIVO
- Hacer cumplir correctamente los conceptos de calidad.
- Cumplir con el requerimiento de la norma ISO 9001:2015.
- Establecer los lineamientos que definen los diversos procesos para obtener el objetivo
requerido.

3. ALCANCE
El alcance del plan de calidad está formado por varios documentos partiendo de acciones
sistemáticas necesarias para obtener los objetivos cumpliendo los requisitos de calidad y
funcionamiento del presente proyecto.

4. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

CONSORCIO METALURGICO ha establecido una Misión, Visión, Política Integrada de Calidad y

Propósito para desarrollar y mantener el Sistema de Aseguramiento de Calidad y lograr los
beneficios para todas las partes interesadas.

El Gerente General como ejecutivo de alta jerarquía dentro de la organización y como

responsable, tiene plena responsabilidad y compromiso con la implementación del Plan de
Calidad del proyecto.
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4.1 MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICA DE CALIDAD, PROPOSITO Y POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y

MEDIO AMBIENTE.

- MISION

“Creamos soluciones metalúrgicas confiables y personalizadas para nuestros clientes a través

de la fabricación de equipos y piezas que garanticen la continuidad y la evolución de sus
procesos industriales”

- VISION

“Ser líderes continentales de suministros metalúrgicos para la industria”

- VALORES

1. Comprometidos con la calidad

2. Mejoramos constantemente
3. Nos apasiona lo que hacemos
4. Integridad
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POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE, PREVENCIÓN DEL

HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ANTICORRUPCIÓN.
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- PROPOSITO
El propósito de este plan de calidad es prevenir los diferentes tipos de contratiempos (desvíos,
observaciones y/o no conformidades) durante la ejecución de todos los elementos
relacionados a los proyectos FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPOS MINEROS.

La empresa COMESA es consciente con la seguridad y el medio ambiente, para lo cual tienen
un compromiso tanto con su personal como con el medio ambiente, La salud y seguridad en el
lugar de trabajo, prevención del hostigamiento sexual y anticorrupción son claves para el buen
desempeño de las labores y son aspectos primordiales dentro de las políticas Integrada de
COMESA.

Nuestro sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo sirve como garantía para las
partes interesadas de que se cuenta con un sistema de gestión apropiado que tiene como
propósito:

 Demostrar la capacidad para proporcionar en forma coherente de los servicios que cumplan
con los requisitos de nuestros clientes y los reglamentos aplicables.
 Prevenir incidentes y no conformidades, por medio del control de riesgos.
 Proveer el mejoramiento continuo de nuestros procesos.

5. ORGANIZACIÓN

Para el desarrollo de este proyecto, CONSORCIO METALURGICO S.A. ha dispuesto de una

organización conformada por personal competente para ejercer las funciones y
responsabilidades necesarias para lograr el nivel de calidad previsto por el cliente. El
personal asignado a la construcción es conformado por especialistas y operarios calificados.

CONSORCIO METALURGICO S.A. ha previsto la estructura orgánica en el organigrama

funcional según el alcance del contrato.

5.1 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Las funciones y responsabilidades se establecen en las descripciones de puesto de la
empresa, algunas de las principales para el presente proyecto se indican a continuación:
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- GESTOR DE VENTAS

 Identifica y genera necesidades de servicio de equipos y maquinarias, así también

promueve las relaciones a largo plazo con los clientes.
 Define los objetivos del proyecto verificando el cumplimiento de los alcances de los
contratos.
 Alinea el proyecto con la estrategia empresarial e Institucional.
 Verifica los tres puntos del proyecto
- Costo.
- Tiempo.
- Calidad.
 Garantiza que el personal del proyecto reciba toda la información necesaria.
 Establece objetivos y metas en coordinación con la Gerencia General.
 Hace el seguimiento detallado del proyecto.
 Administra los problemas y cambios que se determinen sobre la marcha del proyecto.
 Detener cualquier actividad que implique un riesgo significativo para la vida y salud de
los trabajadores y para el medio ambiente.

- GESTOR DE OPERACIONES

 Verificar el cumplimiento de los alcances de los contratos.

 Planificar, controlar y dirigir los procesos de fabricación en planta en concordancia con los
cronogramas.
 Realizar la logística de materiales e insumos en concordancia con el Cronograma de
fabricación.
 Realizar las coordinaciones de fabricación.
 Asegurar el cumplimiento de planes de calidad y seguridad en coordinación con las
respectivas jefaturas.
 Evaluar periódicamente al personal.
 Verificar las condiciones de los equipos y las necesidades que se tengan de equipamiento
en planta.
 Detener cualquier actividad que implique un riesgo significativo para la vida y salud de los
trabajadores y para el medio ambiente.
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- GESTOR DE CONTROL DE CALIDAD

 Administrar el plan de calidad del proyecto.
 Verificar los controles a seguir según el Plan de puntos de inspección y alcances del
proyecto proyectadas en las especificaciones técnicas con respecto a las normas aplicadas
al proyecto.
 Analizar y determinar los puntos críticos del proyecto.
 Reportar al Gerente General la situación y/o cumplimiento del presente plan de calidad,
así también informar sobre cualquier NO CONFORMIDAD la cual afecta al
desenvolvimiento normal cronograma presentado (realizar el seguimiento hasta el
levantamiento de las mismas).
 Organizar el desarrollo final del Dossier de Calidad del Proyecto según los entregables que
se planteen y los cuales deben estar presentes en la Orden de Compra.
 Inspeccionara visualmente al 100% los cordones de soldadura verificando que se
encuentren dentro del criterio de aceptación a la norma aplicada.
 Verificar los procedimientos de soldadura, homologación de soldadores de acuerdo a la
norma en aplicación.
 Inspecciona dimensionalmente el mecanizado de los componentes de los equipos mineros
de acuerdo a los planos proporcionados por el Área de Ingeniería.
 Verifica el acabado de las piezas (limpieza mecánica), las cuales no deberán contener:
- Filos cortantes.
- Rebarbas
 Verifica las condiciones a las cuales serán almacenados los diferentes componentes de los
equipos.
 Verifica la preparación superficial así como la protección superficial a utilizar de los diversos
componentes de los equipos si estos están contemplados en las órdenes de compra.
 Detener cualquier actividad que implique un riesgo significativo para la vida y salud de los
trabajadores y para el medio ambiente.

- SUPERVISOR DE PRODUCCION
 Verifica los planos proporcionados para su ejecución.
 Planifica, controla y dirige los diversos procesos en el taller.
 Evalúa periódicamente al personal en conjunto con el Gestor de Operaciones.
 Asegura la calidad y el cumplimiento de los cronogramas planteados en los diversos
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procesos de los proyectos.

 Detener cualquier actividad que implique un riesgo significativo para la vida y salud de
los trabajadores y para el medio ambiente.

- ALMACEN
 Verifica el correcto almacenamiento de materiales e insumos de acuerdo al Plan de
Gestión de Calidad
 Realiza inventarios periódicos de materiales e insumos faltantes en taller.
 Verificar que los materiales a despachar se encuentren en las actas de liberación del
cliente lo cual está plasmado en las guías de remisión.

6. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El sistema de Aseguramiento de Calidad de COMESA contempla el control de cada una de

las etapas de fabricación durante la ejecución del proyecto para garantizar las exigencias
de calidad del cliente, consideradas en el alcance del contrato.
Considera:

 Plan de Calidad ( COMESA – PC – 01 )

 Formularios y/o Registros ( RXX - PO– XX )

6.1 PROCEDIMIENTO OPERATIVOS DE CALIDAD (COMESA-PE-SE-01)

Es aquel procedimiento establecido por COMESA que permitirá un adecuado control de

las especificaciones de los materiales, procesos productivos y pruebas que garantizan la
calidad del producto.
COMESA ha desarrollado los siguientes procedimientos:

PS-01 Procedimiento de Control de Calidad.

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7. INSPECCION Y ENSAYO

Las inspecciones, ensayos y pruebas serán según el Plan de Puntos de Inspección acordado con
el cliente, las inspecciones y ensayos serán ejecutados según los acuerdos que se den y estos
sean plasmados en la Orden de Compra, dichos ensayos serán documentados mediante un
registro que corresponda.
Las etapas a seguir son las siguientes:
 Recepción de materiales y trazabilidad (verificación de certificados de materiales).
 Inspección de las partes fundidas (Control dimensional aleatorio).
 Mecanizado de las partes fundidas (Control dimensional aleatorio).
 Soldadura (verificación de documentación y personal)
 Ensayo de END (verificación por medio de ensayos no destructivos (END) de los elementos
que presenten uniones de soldadura.
 Pre-ensamble (verificación de los trabajos anteriores armando el elemento final antes de
su envío).

8. CONTROL DE NO CONFORMIDADES

El sistema de Gestión de Calidad de COMESA, establece el control de todos los elementos que
no cumplan con las especificaciones, las cuales serán identificadas y separados temporalmente
conforme lo comunicado por el Ingeniero de Control de Calidad, el cual efectuara el
seguimiento de los elementos no conformes indicando:
- Reparación respectiva para el satisfacer el requerimiento de las especificaciones técnicas.
- Reclasificación para otras aplicaciones.
- Rechazo definitivo del elemento.
- Si se terceriza la algún elemento se realizara la aceptación con o sin reparación.

Si los elementos no conformes son reparados, serán sometidos nuevamente a una nueva
inspección dicho control será documentado en un REGISTRO DE NO CONFORMIDADES (R01-
PS-07). El cierre de las NCR será previa aprobación de la Gerencia General COMESA.
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9. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

COMESA, ha establecido en su Sistema de Gestión el procedimiento para mejorar la medición

y mejora, el que se detalla las acciones en caso de observarse un producto no conforme
tomando las acciones correctivas o las acciones preventivas para evitar estas ocurrencias en el
desarrollo de los proyectos.

10. MANIPULACION, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA

COMESA ha establecido en su Sistema de Gestión el procedimiento de manipulación,

Almacenamiento y envío o entrega, en el que se detalla las acciones en caso de observarse un
producto no conforme tomando las acciones correctivas o las acciones preventivas para evitar
estas ocurrencias en el desarrollo de los proyectos.

11. ENTRENAMIENTO, CAPACITACION Y CALIFICACION

El personal que conforma la organización está calificado y cuenta con el perfil indicado para el
desempeño de las funciones a las cuales será destacado.

12. NORMAS APLICADAS

Las normas aplicadas en el presente documento ayudaran referencialmente a la verificación

los diversos puntos críticos del proyecto (dimensionalmente, fabricación, ensayos, etc.).

Las normas a utilizar son las siguientes:

 ASTM American Society for Testing and Materials

 AISI American Iron and Steel Institute

 ANSI American National Standard Institute

 ASME American Society of Mechanical Engineers

 AWS American Welding Society

 AISC American Institute of Steel Construction.

 SSPC Steel Structures Painting Council