Clave: ALVGO-

ÁLVAREZ GOURMET Y/O ESPERANZA GA-P-002

OFELIA VEGA ÁLVAREZ Aprobación:
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION 02/03/15
Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS Edición: 00
REQUISITOS LEGALES Y OTROS.
REFERENCIA A LA NOM ISO 14001

1. PROPÓSITO
Identificar y evaluar el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos
aplicables al Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de ÁLVAREZ GOURMET
2. ALCANCE

Este procedimiento es para identificar los Requisitos Legales y otros requisitos en materia
ambiental, aplicables a los Aspectos Ambientales identificados en el SGA de ÁLVAREZ
GOURMET

3. POLÍTICA DE
OPERACIÓN

3.1. La Dirección, el Representante de la Dirección, y la Coordinadora del Sistema de

Gestión Ambiental (SGA), son los (las) responsables de asegurar el cumplimiento de los
Requisitos Legales y otros requisitos, en materia ambiental aplicables al comedor o
comisariato. La Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos
deberá reevaluarse cuando sean establecidos o identificados los otros requisitos.
3.2. El (La) RD debe ser informado en forma permanente de las no conformidades
relacionadas con los Requisitos Legales y otros requisitos y de las Acciones Preventivas y/o
Correctivas implementadas.
3.3. El Comité del Sistema de Gestión Ambiental (CSGA) evaluará la identificación, el acceso,
la aplicación y el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos relacionados con
los Aspectos Ambientales declarados por ÁLVAREZ GOURMET
3.4 La identificación de la Legislación Ambiental aplicable podrá realizarse utilizando alguno
de los siguientes medios de apoyo:
- Suscripción del Comisariato a algún sistema de información en legislación y
normatividad ambiental para actualizar periódicamente: Diario Oficial de la Federación,
Normatividad del Sistema de Gestión Ambiental Mexicana, etc.
- Consulta de fuentes electrónicas en materia de medio ambiente (Diario Oficial
de la Federación, Cámara de Diputados, SEMARNAT, etc.)
- Consulta a expertos en la materia.
3.5 Realizar semestralmente junto con los (las) responsables del área, la actualización
de la Legislación Ambiental aplicable al comisariato.
3.6 Deberá revisar junto con el CSGA, al menos una vez al año, la parte de la base de
datos que le aplique, considerando:

- Cualquier cambio en las actividades y servicios desde la última actualización,

incluyendo logros o progresos hacia los objetivos y metas establecidas en el SGA.
- Todas las nuevas actividades y/o productos del comisariato o Centro de consumo.
- Otros factores que considere necesarios.
- Identificará los cambios detectados en la actualización y los comunicará al CSGA y a la
Dirección.
4.- DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO.
RESPONSABLE
RD Y/O Coord. SGA CSGA DIRECCIÓN
DEL ÁREA

Inicio

Identificación y registro de la
Legislación Ambiental
aplicable.

Evaluación del cumplimiento de la Legislación Ambiental aplicable

¿Cumple con la
legislación
vigente? NO

SI 3

Implementación de Acciones Correctivas o Acciones Preventivas

FIN
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
Secuencia de
Etapas.
1.- Identificación y
registro de la Legislación
Ambiental aplicable y
otros requisitos.
2.- Evaluación del grado
de
cumplimiento de la
Legislación Ambiental y
otros requisitos aplicables
3.- Implementación de
Acciones Correctivas o
Acciones Preventivas
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: N/A
7. REGISTROS
Registros
1.- Matriz de
Identificación y
Evaluación de
Requisitos Legales y
otros requisitos.
8. GLOSARIO
Otros Requisitos: Acuerdos con autoridades públicas, acuerdos con clientes, directrices no
gubernamentales, principios o códigos de práctica voluntarios, acuerdos con grupos de la
comunidad u ONG, etc.
Actividad Responsable
1.1 Tomando como base la Lista de
Aspectos Ambientales identificados, se
registran éstos en la Matriz de Identificación RD Y Coord. SGA
y Evaluación de Requisitos Legales y otros
requisitos, “
2.1 Tomando como base la Matriz de RD Y Coord. SGA
Identificación y Evaluación de Requisitos
Legales y otros requisitos, se registrará el
cumplimiento o incumplimiento por Aspecto
Ambiental.
3.1 En la Matriz de Identificación y CSGA, RD, Coord.
Evaluación de Requisitos Legales y otros
SGA,
requisitos, se registrarán las evidencias
Responsables de
del cumplimiento o no cumplimiento de los
Aspectos Legales. área y Dirección.
3.2 El no cumplimiento de un requisito legal
implica la aplicación del procedimiento
pertinente según corresponda al caso: No
Conformidad, Acciones Correctivas o
Acciones Preventivas.
Tiempo de Responsable de Código de
retención conservarlo registro
Permanente/Vige RD ALVGO-GA-F-032
nte
9. MATRIZ DE IDENTIFICACION
Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos ALVGO-GA-F-032

10. CAMBIOS A ESTA VERSIÓN

Número de Descripción del cambio

revisión Fecha de
actualización
0