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ORDEN DE COMPRA 4500867204

Cód Prov: 10001 Comprador: Porfirio Quispe

Proveedor: LA CASCADA S.A. (Porfirio Rogelio Quispe Laura )
Dirección: CALLE SANTA ROSA #471 70513224 ext.
Régimen Tributario: Credito Fiscal IVA 13% pquispe@ketal.com.bo
Ciudad: VILLA FATIMA Sucursal: EK01)
Telf : 2420889 Dirección: Av. Panorámica Teleférico Morado
Fax : 79675094 ()
Pago a 60 dias

Nº Fe. Entrega/ Material Prov. Material SAP Descripción Cantidad Precio Unit Dto. Unit. Total
Vencimiento
10 03.03.2020 10111113 PACK X2 POMELO NEUS 40.00 UN 10.28 0.00 411.20
&COCA QUINA 2L
20 03.03.2020 10111114 PACK X3 VILLA SANTA 50.00 UN 6.08 0.00 304.00
MUJER+AZUL 600ML
___________
TOTAL [BOB] 715.20
DESCUENTOS [BOB] 0.00
___________
TOTAL FINAL [BOB] 715.20

Condiciones de Compra:

a) Señor Proveedor a partir del mes de Septiembre 2018 realizaremos el cobro por reposición de acuerdo al monto de compra ingresado en el
mes.
b) El proveedor se obliga a cumplir y entregar los bienes de acuerdo a la calidad y especificaciones establecidas en la orden de compra.
c) Los términos y condiciones de esta orden de compra prevalecerán sobre cualquier disposición de la documentación del proveedor que
entrare en conflicto con ellos.
d) La presente Orden de Compra debe ser entregada impostergablemente hasta la fecha de entrega/vencimiento.
e) El proveedor emitirá la factura de acuerdo a condiciones estipuladas en la orden de compra, entregando la factura conjuntamente la entrega de
materiales.
f) De existir una diferencia entre la presente Orden de Compra y la(s) Factura(s), para su aceptación esta(s) no debe exceder Bs. 5.-
g) Si el proveedor no pudiere cumplir con esta orden de compra en su totalidad, deberá informar dentro del plazo de 2 días calendario desde la
fecha de recepción de este documento.
h) El proveedor deberá asegurarse que los bienes sean empacados de forma correcta para evitar posibles daños durante el transporte o
almacenamiento.
i) Es responsabilidad del proveedor la verificación de la orden de compra (plazos, cantidades, precios, etc.).
j) Vencida la presente Orden de Compra no tiene ninguna validez.
k) No se aceptaran facturas de meses posteriores al ingreso de la mercadería.
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ORDEN DE COMPRA 4500867206

Cód Prov: 10001 Comprador: Porfirio Quispe

Proveedor: LA CASCADA S.A. (Porfirio Rogelio Quispe Laura )
Dirección: CALLE SANTA ROSA #471 70513224 ext.
Régimen Tributario: Credito Fiscal IVA 13% pquispe@ketal.com.bo
Ciudad: VILLA FATIMA Sucursal: K001)
Telf : 2420889 Dirección: AV. RAFAEL PABON S/N FRENTE COL.
Fax : 79675094 (Irpavi)
Pago a 60 dias

Nº Fe. Entrega/ Material Prov. Material SAP Descripción Cantidad Precio Unit Dto. Unit. Total
Vencimiento
10 03.03.2020 10111112 PACK X3 JUMBO VARIOS 100.00 UN 18.63 0.00 1,863.00
2.5L
20 03.03.2020 10111114 PACK X3 VILLA SANTA 250.00 UN 6.08 0.00 1,520.00
MUJER+AZUL 600ML
___________
TOTAL [BOB] 3,383.00
DESCUENTOS [BOB] 0.00
___________
TOTAL FINAL [BOB] 3,383.00

Condiciones de Compra:

a) Señor Proveedor a partir del mes de Septiembre 2018 realizaremos el cobro por reposición de acuerdo al monto de compra ingresado en el
mes.
b) El proveedor se obliga a cumplir y entregar los bienes de acuerdo a la calidad y especificaciones establecidas en la orden de compra.
c) Los términos y condiciones de esta orden de compra prevalecerán sobre cualquier disposición de la documentación del proveedor que
entrare en conflicto con ellos.
d) La presente Orden de Compra debe ser entregada impostergablemente hasta la fecha de entrega/vencimiento.
e) El proveedor emitirá la factura de acuerdo a condiciones estipuladas en la orden de compra, entregando la factura conjuntamente la entrega de
materiales.
f) De existir una diferencia entre la presente Orden de Compra y la(s) Factura(s), para su aceptación esta(s) no debe exceder Bs. 5.-
g) Si el proveedor no pudiere cumplir con esta orden de compra en su totalidad, deberá informar dentro del plazo de 2 días calendario desde la
fecha de recepción de este documento.
h) El proveedor deberá asegurarse que los bienes sean empacados de forma correcta para evitar posibles daños durante el transporte o
almacenamiento.
i) Es responsabilidad del proveedor la verificación de la orden de compra (plazos, cantidades, precios, etc.).
j) Vencida la presente Orden de Compra no tiene ninguna validez.
k) No se aceptaran facturas de meses posteriores al ingreso de la mercadería.
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ORDEN DE COMPRA 4500867208

Cód Prov: 10001 Comprador: Porfirio Quispe

Proveedor: LA CASCADA S.A. (Porfirio Rogelio Quispe Laura )
Dirección: CALLE SANTA ROSA #471 70513224 ext.
Régimen Tributario: Credito Fiscal IVA 13% pquispe@ketal.com.bo
Ciudad: VILLA FATIMA Sucursal: K003)
Telf : 2420889 Dirección: AV. ARCE ESQ. MACARIO PINILLA.
Fax : 79675094 (Norte)
Pago a 60 dias

Nº Fe. Entrega/ Material Prov. Material SAP Descripción Cantidad Precio Unit Dto. Unit. Total
Vencimiento
10 03.03.2020 10111112 PACK X3 JUMBO VARIOS 100.00 UN 18.63 0.00 1,863.00
2.5L
20 03.03.2020 10111114 PACK X3 VILLA SANTA 250.00 UN 6.08 0.00 1,520.00
MUJER+AZUL 600ML
___________
TOTAL [BOB] 3,383.00
DESCUENTOS [BOB] 0.00
___________
TOTAL FINAL [BOB] 3,383.00

Condiciones de Compra:

a) Señor Proveedor a partir del mes de Septiembre 2018 realizaremos el cobro por reposición de acuerdo al monto de compra ingresado en el
mes.
b) El proveedor se obliga a cumplir y entregar los bienes de acuerdo a la calidad y especificaciones establecidas en la orden de compra.
c) Los términos y condiciones de esta orden de compra prevalecerán sobre cualquier disposición de la documentación del proveedor que
entrare en conflicto con ellos.
d) La presente Orden de Compra debe ser entregada impostergablemente hasta la fecha de entrega/vencimiento.
e) El proveedor emitirá la factura de acuerdo a condiciones estipuladas en la orden de compra, entregando la factura conjuntamente la entrega de
materiales.
f) De existir una diferencia entre la presente Orden de Compra y la(s) Factura(s), para su aceptación esta(s) no debe exceder Bs. 5.-
g) Si el proveedor no pudiere cumplir con esta orden de compra en su totalidad, deberá informar dentro del plazo de 2 días calendario desde la
fecha de recepción de este documento.
h) El proveedor deberá asegurarse que los bienes sean empacados de forma correcta para evitar posibles daños durante el transporte o
almacenamiento.
i) Es responsabilidad del proveedor la verificación de la orden de compra (plazos, cantidades, precios, etc.).
j) Vencida la presente Orden de Compra no tiene ninguna validez.
k) No se aceptaran facturas de meses posteriores al ingreso de la mercadería.
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ORDEN DE COMPRA 4500867211

Cód Prov: 10001 Comprador: Porfirio Quispe

Proveedor: LA CASCADA S.A. (Porfirio Rogelio Quispe Laura )
Dirección: CALLE SANTA ROSA #471 70513224 ext.
Régimen Tributario: Credito Fiscal IVA 13% pquispe@ketal.com.bo
Ciudad: VILLA FATIMA Sucursal: K007)
Telf : 2420889 Dirección: PLAZA ESPAÑA ESQ. MENDEZ ARCOS
Fax : 79675094 (NORTE)
Pago a 60 dias

Nº Fe. Entrega/ Material Prov. Material SAP Descripción Cantidad Precio Unit Dto. Unit. Total
Vencimiento
10 03.03.2020 10111113 PACK X2 POMELO NEUS 40.00 UN 10.28 0.00 411.20
&COCA QUINA 2L
20 03.03.2020 10111114 PACK X3 VILLA SANTA 90.00 UN 6.08 0.00 547.20
MUJER+AZUL 600ML
___________
TOTAL [BOB] 958.40
DESCUENTOS [BOB] 0.00
___________
TOTAL FINAL [BOB] 958.40

Condiciones de Compra:

a) Señor Proveedor a partir del mes de Septiembre 2018 realizaremos el cobro por reposición de acuerdo al monto de compra ingresado en el
mes.
b) El proveedor se obliga a cumplir y entregar los bienes de acuerdo a la calidad y especificaciones establecidas en la orden de compra.
c) Los términos y condiciones de esta orden de compra prevalecerán sobre cualquier disposición de la documentación del proveedor que
entrare en conflicto con ellos.
d) La presente Orden de Compra debe ser entregada impostergablemente hasta la fecha de entrega/vencimiento.
e) El proveedor emitirá la factura de acuerdo a condiciones estipuladas en la orden de compra, entregando la factura conjuntamente la entrega de
materiales.
f) De existir una diferencia entre la presente Orden de Compra y la(s) Factura(s), para su aceptación esta(s) no debe exceder Bs. 5.-
g) Si el proveedor no pudiere cumplir con esta orden de compra en su totalidad, deberá informar dentro del plazo de 2 días calendario desde la
fecha de recepción de este documento.
h) El proveedor deberá asegurarse que los bienes sean empacados de forma correcta para evitar posibles daños durante el transporte o
almacenamiento.
i) Es responsabilidad del proveedor la verificación de la orden de compra (plazos, cantidades, precios, etc.).
j) Vencida la presente Orden de Compra no tiene ninguna validez.
k) No se aceptaran facturas de meses posteriores al ingreso de la mercadería.
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ORDEN DE COMPRA 4500867214

Cód Prov: 10001 Comprador: Porfirio Quispe

Proveedor: LA CASCADA S.A. (Porfirio Rogelio Quispe Laura )
Dirección: CALLE SANTA ROSA #471 70513224 ext.
Régimen Tributario: Credito Fiscal IVA 13% pquispe@ketal.com.bo
Ciudad: VILLA FATIMA Sucursal: K009)
Telf : 2420889 Dirección: ACHUMANI
Fax : 79675094 ()
Pago a 60 dias

Nº Fe. Entrega/ Material Prov. Material SAP Descripción Cantidad Precio Unit Dto. Unit. Total
Vencimiento
10 03.03.2020 10111112 PACK X3 JUMBO VARIOS 100.00 UN 18.63 0.00 1,863.00
2.5L
20 03.03.2020 10111114 PACK X3 VILLA SANTA 240.00 UN 6.08 0.00 1,459.20
MUJER+AZUL 600ML
___________
TOTAL [BOB] 3,322.20
DESCUENTOS [BOB] 0.00
___________
TOTAL FINAL [BOB] 3,322.20

Condiciones de Compra:

a) Señor Proveedor a partir del mes de Septiembre 2018 realizaremos el cobro por reposición de acuerdo al monto de compra ingresado en el
mes.
b) El proveedor se obliga a cumplir y entregar los bienes de acuerdo a la calidad y especificaciones establecidas en la orden de compra.
c) Los términos y condiciones de esta orden de compra prevalecerán sobre cualquier disposición de la documentación del proveedor que
entrare en conflicto con ellos.
d) La presente Orden de Compra debe ser entregada impostergablemente hasta la fecha de entrega/vencimiento.
e) El proveedor emitirá la factura de acuerdo a condiciones estipuladas en la orden de compra, entregando la factura conjuntamente la entrega de
materiales.
f) De existir una diferencia entre la presente Orden de Compra y la(s) Factura(s), para su aceptación esta(s) no debe exceder Bs. 5.-
g) Si el proveedor no pudiere cumplir con esta orden de compra en su totalidad, deberá informar dentro del plazo de 2 días calendario desde la
fecha de recepción de este documento.
h) El proveedor deberá asegurarse que los bienes sean empacados de forma correcta para evitar posibles daños durante el transporte o
almacenamiento.
i) Es responsabilidad del proveedor la verificación de la orden de compra (plazos, cantidades, precios, etc.).
j) Vencida la presente Orden de Compra no tiene ninguna validez.
k) No se aceptaran facturas de meses posteriores al ingreso de la mercadería.
 21.02.2020 Pág. 1 de 1

ORDEN DE COMPRA 4500867216

Cód Prov: 10001 Comprador: Porfirio Quispe

Proveedor: LA CASCADA S.A. (Porfirio Rogelio Quispe Laura )
Dirección: CALLE SANTA ROSA #471 70513224 ext.
Régimen Tributario: Credito Fiscal IVA 13% pquispe@ketal.com.bo
Ciudad: VILLA FATIMA Sucursal: K010)
Telf : 2420889 Dirección: AV. BUSCH ESQ. VILLALOBOS. MIRAF
Fax : 79675094 (NORTE)
Pago a 60 dias

Nº Fe. Entrega/ Material Prov. Material SAP Descripción Cantidad Precio Unit Dto. Unit. Total
Vencimiento
10 03.03.2020 10111112 PACK X3 JUMBO VARIOS 100.00 UN 18.63 0.00 1,863.00
2.5L
20 03.03.2020 10111113 PACK X2 POMELO NEUS 40.00 UN 10.28 0.00 411.20
&COCA QUINA 2L
30 03.03.2020 10111114 PACK X3 VILLA SANTA 250.00 UN 6.08 0.00 1,520.00
MUJER+AZUL 600ML
___________
TOTAL [BOB] 3,794.20
DESCUENTOS [BOB] 0.00
___________
TOTAL FINAL [BOB] 3,794.20

Condiciones de Compra:

a) Señor Proveedor a partir del mes de Septiembre 2018 realizaremos el cobro por reposición de acuerdo al monto de compra ingresado en el
mes.
b) El proveedor se obliga a cumplir y entregar los bienes de acuerdo a la calidad y especificaciones establecidas en la orden de compra.
c) Los términos y condiciones de esta orden de compra prevalecerán sobre cualquier disposición de la documentación del proveedor que
entrare en conflicto con ellos.
d) La presente Orden de Compra debe ser entregada impostergablemente hasta la fecha de entrega/vencimiento.
e) El proveedor emitirá la factura de acuerdo a condiciones estipuladas en la orden de compra, entregando la factura conjuntamente la entrega de
materiales.
f) De existir una diferencia entre la presente Orden de Compra y la(s) Factura(s), para su aceptación esta(s) no debe exceder Bs. 5.-
g) Si el proveedor no pudiere cumplir con esta orden de compra en su totalidad, deberá informar dentro del plazo de 2 días calendario desde la
fecha de recepción de este documento.
h) El proveedor deberá asegurarse que los bienes sean empacados de forma correcta para evitar posibles daños durante el transporte o
almacenamiento.
i) Es responsabilidad del proveedor la verificación de la orden de compra (plazos, cantidades, precios, etc.).
j) Vencida la presente Orden de Compra no tiene ninguna validez.
k) No se aceptaran facturas de meses posteriores al ingreso de la mercadería.
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ORDEN DE COMPRA 4500867219

Cód Prov: 10001 Comprador: Porfirio Quispe

Proveedor: LA CASCADA S.A. (Porfirio Rogelio Quispe Laura )
Dirección: CALLE SANTA ROSA #471 70513224 ext.
Régimen Tributario: Credito Fiscal IVA 13% pquispe@ketal.com.bo
Ciudad: VILLA FATIMA Sucursal: K011)
Telf : 2420889 Dirección: Avenida Panorámica, Parque el mirador
Fax : 79675094 (s/n)
Pago a 60 dias

Nº Fe. Entrega/ Material Prov. Material SAP Descripción Cantidad Precio Unit Dto. Unit. Total
Vencimiento
10 03.03.2020 10111114 PACK X3 VILLA SANTA 50.00 UN 6.08 0.00 304.00
MUJER+AZUL 600ML
___________
TOTAL [BOB] 304.00
DESCUENTOS [BOB] 0.00
___________
TOTAL FINAL [BOB] 304.00

Condiciones de Compra:

a) Señor Proveedor a partir del mes de Septiembre 2018 realizaremos el cobro por reposición de acuerdo al monto de compra ingresado en el
mes.
b) El proveedor se obliga a cumplir y entregar los bienes de acuerdo a la calidad y especificaciones establecidas en la orden de compra.
c) Los términos y condiciones de esta orden de compra prevalecerán sobre cualquier disposición de la documentación del proveedor que
entrare en conflicto con ellos.
d) La presente Orden de Compra debe ser entregada impostergablemente hasta la fecha de entrega/vencimiento.
e) El proveedor emitirá la factura de acuerdo a condiciones estipuladas en la orden de compra, entregando la factura conjuntamente la entrega de
materiales.
f) De existir una diferencia entre la presente Orden de Compra y la(s) Factura(s), para su aceptación esta(s) no debe exceder Bs. 5.-
g) Si el proveedor no pudiere cumplir con esta orden de compra en su totalidad, deberá informar dentro del plazo de 2 días calendario desde la
fecha de recepción de este documento.
h) El proveedor deberá asegurarse que los bienes sean empacados de forma correcta para evitar posibles daños durante el transporte o
almacenamiento.
i) Es responsabilidad del proveedor la verificación de la orden de compra (plazos, cantidades, precios, etc.).
j) Vencida la presente Orden de Compra no tiene ninguna validez.
k) No se aceptaran facturas de meses posteriores al ingreso de la mercadería.
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ORDEN DE COMPRA 4500867223

Cód Prov: 10001 Comprador: Porfirio Quispe

Proveedor: LA CASCADA S.A. (Porfirio Rogelio Quispe Laura )
Dirección: CALLE SANTA ROSA #471 70513224 ext.
Régimen Tributario: Credito Fiscal IVA 13% pquispe@ketal.com.bo
Ciudad: VILLA FATIMA Sucursal: K012)
Telf : 2420889 Dirección: Ex Estación Central Av. Quintani
Fax : 79675094 ()
Pago a 60 dias

Nº Fe. Entrega/ Material Prov. Material SAP Descripción Cantidad Precio Unit Dto. Unit. Total
Vencimiento
10 03.03.2020 10111113 PACK X2 POMELO NEUS 40.00 UN 10.28 0.00 411.20
&COCA QUINA 2L
20 03.03.2020 10111114 PACK X3 VILLA SANTA 200.00 UN 6.08 0.00 1,216.00
MUJER+AZUL 600ML
___________
TOTAL [BOB] 1,627.20
DESCUENTOS [BOB] 0.00
___________
TOTAL FINAL [BOB] 1,627.20

Condiciones de Compra:

a) Señor Proveedor a partir del mes de Septiembre 2018 realizaremos el cobro por reposición de acuerdo al monto de compra ingresado en el
mes.
b) El proveedor se obliga a cumplir y entregar los bienes de acuerdo a la calidad y especificaciones establecidas en la orden de compra.
c) Los términos y condiciones de esta orden de compra prevalecerán sobre cualquier disposición de la documentación del proveedor que
entrare en conflicto con ellos.
d) La presente Orden de Compra debe ser entregada impostergablemente hasta la fecha de entrega/vencimiento.
e) El proveedor emitirá la factura de acuerdo a condiciones estipuladas en la orden de compra, entregando la factura conjuntamente la entrega de
materiales.
f) De existir una diferencia entre la presente Orden de Compra y la(s) Factura(s), para su aceptación esta(s) no debe exceder Bs. 5.-
g) Si el proveedor no pudiere cumplir con esta orden de compra en su totalidad, deberá informar dentro del plazo de 2 días calendario desde la
fecha de recepción de este documento.
h) El proveedor deberá asegurarse que los bienes sean empacados de forma correcta para evitar posibles daños durante el transporte o
almacenamiento.
i) Es responsabilidad del proveedor la verificación de la orden de compra (plazos, cantidades, precios, etc.).
j) Vencida la presente Orden de Compra no tiene ninguna validez.
k) No se aceptaran facturas de meses posteriores al ingreso de la mercadería.
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ORDEN DE COMPRA 4500867225

Cód Prov: 10001 Comprador: Porfirio Quispe

Proveedor: LA CASCADA S.A. (Porfirio Rogelio Quispe Laura )
Dirección: CALLE SANTA ROSA #471 70513224 ext.
Régimen Tributario: Credito Fiscal IVA 13% pquispe@ketal.com.bo
Ciudad: VILLA FATIMA Sucursal: K015)
Telf : 2420889 Dirección: AV. BALLIVIAN ESQ. CALLE 15
Fax : 79675094 (SUR)
Pago a 60 dias

Nº Fe. Entrega/ Material Prov. Material SAP Descripción Cantidad Precio Unit Dto. Unit. Total
Vencimiento
10 03.03.2020 10111112 PACK X3 JUMBO VARIOS 100.00 UN 18.63 0.00 1,863.00
2.5L
20 03.03.2020 10111114 PACK X3 VILLA SANTA 200.00 UN 6.08 0.00 1,216.00
MUJER+AZUL 600ML
___________
TOTAL [BOB] 3,079.00
DESCUENTOS [BOB] 0.00
___________
TOTAL FINAL [BOB] 3,079.00

Condiciones de Compra:

a) Señor Proveedor a partir del mes de Septiembre 2018 realizaremos el cobro por reposición de acuerdo al monto de compra ingresado en el
mes.
b) El proveedor se obliga a cumplir y entregar los bienes de acuerdo a la calidad y especificaciones establecidas en la orden de compra.
c) Los términos y condiciones de esta orden de compra prevalecerán sobre cualquier disposición de la documentación del proveedor que
entrare en conflicto con ellos.
d) La presente Orden de Compra debe ser entregada impostergablemente hasta la fecha de entrega/vencimiento.
e) El proveedor emitirá la factura de acuerdo a condiciones estipuladas en la orden de compra, entregando la factura conjuntamente la entrega de
materiales.
f) De existir una diferencia entre la presente Orden de Compra y la(s) Factura(s), para su aceptación esta(s) no debe exceder Bs. 5.-
g) Si el proveedor no pudiere cumplir con esta orden de compra en su totalidad, deberá informar dentro del plazo de 2 días calendario desde la
fecha de recepción de este documento.
h) El proveedor deberá asegurarse que los bienes sean empacados de forma correcta para evitar posibles daños durante el transporte o
almacenamiento.
i) Es responsabilidad del proveedor la verificación de la orden de compra (plazos, cantidades, precios, etc.).
j) Vencida la presente Orden de Compra no tiene ninguna validez.
k) No se aceptaran facturas de meses posteriores al ingreso de la mercadería.
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ORDEN DE COMPRA 4500867228

Cód Prov: 10001 Comprador: Porfirio Quispe

Proveedor: LA CASCADA S.A. (Porfirio Rogelio Quispe Laura )
Dirección: CALLE SANTA ROSA #471 70513224 ext.
Régimen Tributario: Credito Fiscal IVA 13% pquispe@ketal.com.bo
Ciudad: VILLA FATIMA Sucursal: K016)
Telf : 2420889 Dirección: CALLE 16 OBRAJES
Fax : 79675094 ()
Pago a 60 dias

Nº Fe. Entrega/ Material Prov. Material SAP Descripción Cantidad Precio Unit Dto. Unit. Total
Vencimiento
10 03.03.2020 10111114 PACK X3 VILLA SANTA 120.00 UN 6.08 0.00 729.60
MUJER+AZUL 600ML
___________
TOTAL [BOB] 729.60
DESCUENTOS [BOB] 0.00
___________
TOTAL FINAL [BOB] 729.60

Condiciones de Compra:

a) Señor Proveedor a partir del mes de Septiembre 2018 realizaremos el cobro por reposición de acuerdo al monto de compra ingresado en el
mes.
b) El proveedor se obliga a cumplir y entregar los bienes de acuerdo a la calidad y especificaciones establecidas en la orden de compra.
c) Los términos y condiciones de esta orden de compra prevalecerán sobre cualquier disposición de la documentación del proveedor que
entrare en conflicto con ellos.
d) La presente Orden de Compra debe ser entregada impostergablemente hasta la fecha de entrega/vencimiento.
e) El proveedor emitirá la factura de acuerdo a condiciones estipuladas en la orden de compra, entregando la factura conjuntamente la entrega de
materiales.
f) De existir una diferencia entre la presente Orden de Compra y la(s) Factura(s), para su aceptación esta(s) no debe exceder Bs. 5.-
g) Si el proveedor no pudiere cumplir con esta orden de compra en su totalidad, deberá informar dentro del plazo de 2 días calendario desde la
fecha de recepción de este documento.
h) El proveedor deberá asegurarse que los bienes sean empacados de forma correcta para evitar posibles daños durante el transporte o
almacenamiento.
i) Es responsabilidad del proveedor la verificación de la orden de compra (plazos, cantidades, precios, etc.).
j) Vencida la presente Orden de Compra no tiene ninguna validez.
k) No se aceptaran facturas de meses posteriores al ingreso de la mercadería.
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ORDEN DE COMPRA 4500867230

Cód Prov: 10001 Comprador: Porfirio Quispe

Proveedor: LA CASCADA S.A. (Porfirio Rogelio Quispe Laura )
Dirección: CALLE SANTA ROSA #471 70513224 ext.
Régimen Tributario: Credito Fiscal IVA 13% pquispe@ketal.com.bo
Ciudad: VILLA FATIMA Sucursal: K025)
Telf : 2420889 Dirección: Calle Almirante Grau 349 SAN PEDRO
Fax : 79675094 (349)
Pago a 60 dias

Nº Fe. Entrega/ Material Prov. Material SAP Descripción Cantidad Precio Unit Dto. Unit. Total
Vencimiento
10 03.03.2020 10111114 PACK X3 VILLA SANTA 50.00 UN 6.08 0.00 304.00
MUJER+AZUL 600ML
___________
TOTAL [BOB] 304.00
DESCUENTOS [BOB] 0.00
___________
TOTAL FINAL [BOB] 304.00

Condiciones de Compra:

a) Señor Proveedor a partir del mes de Septiembre 2018 realizaremos el cobro por reposición de acuerdo al monto de compra ingresado en el
mes.
b) El proveedor se obliga a cumplir y entregar los bienes de acuerdo a la calidad y especificaciones establecidas en la orden de compra.
c) Los términos y condiciones de esta orden de compra prevalecerán sobre cualquier disposición de la documentación del proveedor que
entrare en conflicto con ellos.
d) La presente Orden de Compra debe ser entregada impostergablemente hasta la fecha de entrega/vencimiento.
e) El proveedor emitirá la factura de acuerdo a condiciones estipuladas en la orden de compra, entregando la factura conjuntamente la entrega de
materiales.
f) De existir una diferencia entre la presente Orden de Compra y la(s) Factura(s), para su aceptación esta(s) no debe exceder Bs. 5.-
g) Si el proveedor no pudiere cumplir con esta orden de compra en su totalidad, deberá informar dentro del plazo de 2 días calendario desde la
fecha de recepción de este documento.
h) El proveedor deberá asegurarse que los bienes sean empacados de forma correcta para evitar posibles daños durante el transporte o
almacenamiento.
i) Es responsabilidad del proveedor la verificación de la orden de compra (plazos, cantidades, precios, etc.).
j) Vencida la presente Orden de Compra no tiene ninguna validez.
k) No se aceptaran facturas de meses posteriores al ingreso de la mercadería.
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ORDEN DE COMPRA 4500867232

Cód Prov: 10001 Comprador: Porfirio Quispe

Proveedor: LA CASCADA S.A. (Porfirio Rogelio Quispe Laura )
Dirección: CALLE SANTA ROSA #471 70513224 ext.
Régimen Tributario: Credito Fiscal IVA 13% pquispe@ketal.com.bo
Ciudad: VILLA FATIMA Sucursal: K025)
Telf : 2420889 Dirección: Calle Almirante Grau 349 SAN PEDRO
Fax : 79675094 (349)
Pago a 60 dias

Nº Fe. Entrega/ Material Prov. Material SAP Descripción Cantidad Precio Unit Dto. Unit. Total
Vencimiento
10 03.03.2020 10111112 PACK X3 JUMBO VARIOS 100.00 UN 18.63 0.00 1,863.00
2.5L
20 03.03.2020 10111113 PACK X2 POMELO NEUS 40.00 UN 10.28 0.00 411.20
&COCA QUINA 2L
30 03.03.2020 10111114 PACK X3 VILLA SANTA 250.00 UN 6.08 0.00 1,520.00
MUJER+AZUL 600ML
___________
TOTAL [BOB] 3,794.20
DESCUENTOS [BOB] 0.00
___________
TOTAL FINAL [BOB] 3,794.20

Condiciones de Compra:

a) Señor Proveedor a partir del mes de Septiembre 2018 realizaremos el cobro por reposición de acuerdo al monto de compra ingresado en el
mes.
b) El proveedor se obliga a cumplir y entregar los bienes de acuerdo a la calidad y especificaciones establecidas en la orden de compra.
c) Los términos y condiciones de esta orden de compra prevalecerán sobre cualquier disposición de la documentación del proveedor que
entrare en conflicto con ellos.
d) La presente Orden de Compra debe ser entregada impostergablemente hasta la fecha de entrega/vencimiento.
e) El proveedor emitirá la factura de acuerdo a condiciones estipuladas en la orden de compra, entregando la factura conjuntamente la entrega de
materiales.
f) De existir una diferencia entre la presente Orden de Compra y la(s) Factura(s), para su aceptación esta(s) no debe exceder Bs. 5.-
g) Si el proveedor no pudiere cumplir con esta orden de compra en su totalidad, deberá informar dentro del plazo de 2 días calendario desde la
fecha de recepción de este documento.
h) El proveedor deberá asegurarse que los bienes sean empacados de forma correcta para evitar posibles daños durante el transporte o
almacenamiento.
i) Es responsabilidad del proveedor la verificación de la orden de compra (plazos, cantidades, precios, etc.).
j) Vencida la presente Orden de Compra no tiene ninguna validez.
k) No se aceptaran facturas de meses posteriores al ingreso de la mercadería.