MERCADO LIBRE

830067394-6
Carrera 17 No 93-09, piso 3
4588569
mc.mercado123@mercadolibre.com
Gran contribuyentes

CLIENTE: FLOVI GARDENS Ltda. DIRECCION:

C.C/NIT: 141118245-8 TELEFONO:
REGIMENE COMUN CORREO:
CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO:
REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
KL58 ESTIERCOL DE VACA 100

VALOR TOTAL EN LETRAS:

FIRMA Y SELLO DE ELABORADO FIRMA Y SEL

MERCADO LIBRE
830067394-6
Carrera 17 No 93-09, piso 3
4588569
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CLIENTE: FLOVI GARDENS Ltda. DIRECCION:

C.C/NIT: 141118245-8 TELEFONO:
 REGIMENECOMUN CORREO:
CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO:
REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
KL58 SUERO O LECHE 20

VALOR TOTAL EN LETRAS:

FIRMA Y SELLO DE ELABORADO FIRMA Y SEL

MERCADO LIBRE
830067394-6
Carrera 17 No 93-09, piso 3
4588569
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Gran contribuyentes

CLIENTE: FLOVI GARDENS Ltda. DIRECCION:

C.C/NIT: 141118245-8 TELEFONO:
REGIMENE COMUN CORREO:
CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO:
REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
KL58 MELAZA 20
 VALOR TOTAL EN LETRAS:

FIRMA Y SELLO DE ELABORADO FIRMA Y SEL

MERCADO LIBRE
830067394-6
Carrera 17 No 93-09, piso 3
4588569
mc.mercado123@mercadolibre.com
Gran contribuyentes

CLIENTE: FLOVI GARDENS Ltda. DIRECCION:

C.C/NIT: 141118245-8 TELEFONO:
REGIMENE COMUN CORREO:
CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO:
REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
KL58 AGUA 100

VALOR TOTAL EN LETRAS:

FIRMA Y SELLO DE ELABORADO FIRMA Y SEL
 FLO

3
FACTURA CARRERA 9

om
DE VENTA comerc
Nº_ R
RESOLUCION DE FA
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA FECHA:
4568975 POR CONCEPTO DE:COMPRA DE MERCANC
comerciojf@jardinesflovi.page.com CODIGO CUENTA
70% CONTADO - 30%CREDITO 143501
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMP
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 240801
IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS POR PA
$10,000 $1,000,000 236540 RETENCION
IMPUESTO DEEN LA FUENTE
INDUSTRIA Y
236801 COMERCIO RETENIDO
220505 NACIONALES

SUBTATAL $1,000,000 PREPARADO

IVA $190,000
TOTAL $1,190,000
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

FLO

3
FACTURA CARRERA 9

om
DE VENTA comerc
Nº_ R
RESOLUCION DE FA
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA FECHA:
4568975 POR CONCEPTO DE:COMPRA DE MERCANC
 comerciojf@jardinesflovi.page.com CODIGO CUENTA
70% CONTADO - 30%CREDITO 143501
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMP
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 240801
IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS POR PA
$5,000 $100,000 236540 RETENCION
IMPUESTO DEEN LA FUENTE
INDUSTRIA Y
236801 COMERCIO RETENIDO
220505 NACIONALES

SUBTATAL $100,000 PREPARADO

IVA $19,000
TOTAL $119,000
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

FLO

3
FACTURA CARRERA 9

om
DE VENTA comerc
Nº_ R
RESOLUCION DE FA
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA FECHA:
4568975 POR CONCEPTO DE:COMPRA DE MERCANC
comerciojf@jardinesflovi.page.com CODIGO CUENTA
70% CONTADO - 30%CREDITO 143501
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMP
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 240801
IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS POR PA
$15,000 $300,000 236540 RETENCION
IMPUESTO DEEN LA FUENTE
INDUSTRIA Y
236801 COMERCIO RETENIDO
220505 NACIONALES
 SUBTATAL $300,000 PREPARADO
IVA $57,000
TOTAL $357,000
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

FLO

3
FACTURA CARRERA 9

om
DE VENTA comerc
Nº_ R
RESOLUCION DE FA
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA FECHA:
4568975 POR CONCEPTO DE:COMPRA DE MERCANC
comerciojf@jardinesflovi.page.com CODIGO CUENTA
70% CONTADO - 30%CREDITO 143501
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMP
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 240801
IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS POR PA
$25,000 $2,500,000 236540 RETENCION
IMPUESTO DEEN LA FUENTE
INDUSTRIA Y
236801 COMERCIO RETENIDO
220505 NACIONALES

SUBTATAL $2,500,000 PREPARADO

IVA $475,000
TOTAL $2,975,000
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
 FLOVI GARDENS Ltda.
141118245-8
COMPROBA
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
4568975
NTE DE
comerciojf@jardinesflovi.page.com
REGIMEN COMUN
CONTABILI
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019 DAD Nº_029
COMPRA DE MERCANCIA - Abono organico a base de estiercol de vacuno
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
BRICADA POR LA EMPRESACOMPRA ABONO $1,000,000
LAS COMPRAS POR PAGAR
RETENCIONIVA
EN LA FUENTE $190,000
ON EN LA FUENTE
O DE INDUSTRIA Y POR ABONO $25,000
RCIO RETENIDO RETE.ICA $11,040
CUENTA POR PAGAR
CIONALES $1,153,960
PROVEEDORES

SUMAS IGUALES $1,190,000 $1,190,000

REVISADO CONTABILIZADO APROBADO

FLOVI GARDENS Ltda.

141118245-8
COMPROBA
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
4568975
NTE DE
comerciojf@jardinesflovi.page.com
REGIMEN COMUN
CONTABILI
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019 DAD Nº_029
COMPRA DE MERCANCIA - Abono organico a base de estiercol de vacuno
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
BRICADA POR LA EMPRESACOMPRA ABONO $100,000
LAS COMPRAS POR PAGAR
RETENCIONIVA
EN LA FUENTE $19,000
ON EN LA FUENTE
O DE INDUSTRIA Y POR ABONO $2,500
RCIO RETENIDO RETE.ICA $1,104
CUENTA POR PAGAR
CIONALES $115,396
PROVEEDORES

SUMAS IGUALES $119,000 $119,000

REVISADO CONTABILIZADO APROBADO

FLOVI GARDENS Ltda.

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COMPROBA
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
4568975
NTE DE
comerciojf@jardinesflovi.page.com
REGIMEN COMUN
CONTABILI
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019 DAD Nº_029
COMPRA DE MERCANCIA - Abono organico a base de estiercol de vacuno
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
BRICADA POR LA EMPRESACOMPRA ABONO $300,000
LAS COMPRAS POR PAGAR
RETENCIONIVA
EN LA FUENTE $57,000
ON EN LA FUENTE
O DE INDUSTRIA Y POR ABONO $7,500
RCIO RETENIDO RETE.ICA $3,312
CUENTA POR PAGAR
CIONALES $346,188
PROVEEDORES
 SUMAS IGUALES $357,000 $357,000
REVISADO CONTABILIZADO APROBADO

FLOVI GARDENS Ltda.

141118245-8
COMPROBA
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
4568975
NTE DE
comerciojf@jardinesflovi.page.com
REGIMEN COMUN
CONTABILI
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019 DAD Nº_029
COMPRA DE MERCANCIA - Abono organico a base de estiercol de vacuno
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
BRICADA POR LA EMPRESACOMPRA ABONO $2,500,000
LAS COMPRAS POR PAGAR
RETENCIONIVA
EN LA FUENTE $475,000
ON EN LA FUENTE
O DE INDUSTRIA Y POR ABONO $62,500
RCIO RETENIDO RETE.ICA $27,600
CUENTA POR PAGAR
CIONALES $2,884,900
PROVEEDORES

SUMAS IGUALES $2,975,000 $2,975,000

REVISADO CONTABILIZADO APROBADO
 FLOVI GARDENS Ltda.
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CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
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REGIMEN COMUN
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
PAGADO A: MERCADO LIBRE
C.C/N.I.T: 830067394-6
CIUDAD: BOGOTA D.C
DIRECCION: Carrera 17 No 93-09, piso 3
LA SUMA DE (EN LET
UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SEC
POR CONCEPTO DE:PAGO DE ABONO
CODIGO CUENTA CONCEPTO
220505 NACIONALES CUENTA
MONEDAPORNACIONAL
PAGAR PROVEEDORES
PARA EL
111005 BANCOS PAGO

SUMAS
CHEQUE N 29
BANCO BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA N 1564853274956810
SUCURSAL UNICENTRO
OBSERC¡V

PREPARADO REVISADO CONTABILIZADO

FLOVI GARDENS Ltda.

141118245-8
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
4568975
comerciojf@jardinesflovi.page.com
REGIMEN COMUN
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
PAGADO A: MERCADO LIBRE
C.C/N.I.T: 830067394-6
CIUDAD: BOGOTA D.C
DIRECCION: Carrera 17 No 93-09, piso 3
LA SUMA DE (EN LET
CIENTO QUINCE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
POR CONCEPTO DE:PAGO DE ABONO
CODIGO CUENTA CONCEPTO
220505 NACIONALES CUENTA PORNACIONAL
MONEDA PAGAR PROVEEDORES
PARA EL
111005 BANCOS PAGO

SUMAS
CHEQUE N 29
BANCO BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA N 1564853274956810
SUCURSAL UNICENTRO
OBSERC¡V

PREPARADO REVISADO CONTABILIZADO

FLOVI GARDENS Ltda.

141118245-8
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
4568975
comerciojf@jardinesflovi.page.com
REGIMEN COMUN
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
PAGADO A: MERCADO LIBRE
C.C/N.I.T: 830067394-6
CIUDAD: BOGOTA D.C
DIRECCION: Carrera 17 No 93-09, piso 3
LA SUMA DE (EN LET
TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO P
POR CONCEPTO DE:PAGO DE ABONO
CODIGO CUENTA CONCEPTO
220505 NACIONALES CUENTA
MONEDAPORNACIONAL
PAGAR PROVEEDORES
PARA EL
111005 BANCOS PAGO
 SUMAS
CHEQUE N 29
BANCO BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA N 1564853274956810
SUCURSAL UNICENTRO
OBSERC¡V

PREPARADO REVISADO CONTABILIZADO

FLOVI GARDENS Ltda.

141118245-8
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
4568975
comerciojf@jardinesflovi.page.com
REGIMEN COMUN
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
PAGADO A: MERCADO LIBRE
C.C/N.I.T: 830067394-6
CIUDAD: BOGOTA D.C
DIRECCION: Carrera 17 No 93-09, piso 3
LA SUMA DE (EN LET
DOSMILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECI
POR CONCEPTO DE:PAGO DE ABONO
CODIGO CUENTA CONCEPTO
220505 NACIONALES CUENTA
MONEDAPORNACIONAL
PAGAR PROVEEDORES
PARA EL
111005 BANCOS PAGO

SUMAS
CHEQUE N 29
BANCO BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA N 1564853274956810
SUCURSAL UNICENTRO
OBSERC¡V

PREPARADO REVISADO CONTABILIZADO

 COMPROBA CUENTA N1564853274956810

ARBARA
NTE DE CHEQUE N29
.com EGRESO FECHA 12/30/1899
0351492 12/12/2019 Nº_027 CONCEPTPAGO DE ABONO
VALOR $: $1,153,960
FECHA: A FAVOR D
MERCADO LIBRE
CORREO: mc.mercado123@mercado
SALDO ANTERIOR
IL NOVECIENTOS SECENTA PESOS CONSIGNACION
SUMA
DEBITO CREDITO ESTE CHEQUE $1,153,960
$1,153,960 SALDO QUE PASA ###
$1,153,960

$1,153,960 $1,153,960
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C/NIT: 830067394-6
FECHA DE RECIBIDO 12/30/1899
CONTABILIZADO APROBADO

COMPROBA CUENTA N1564853274956810

ARBARA
NTE DE CHEQUE N29
.com EGRESO FECHA 12/30/1899
0351492 12/12/2019 Nº_027 CONCEPTPAGO DE ABONO
VALOR $: $115,396
FECHA: A FAVOR D
MERCADO LIBRE
 CORREO: mc.mercado123@mercado
SALDO ANTERIOR
TA Y SEIS PESOS CONSIGNACION
SUMA
DEBITO CREDITO ESTE CHEQUE $115,396
$115,396 SALDO QUE PASA -$115,396
$115,396

$115,396 $115,396
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C/NIT: 830067394-6
FECHA DE RECIBIDO 12/30/1899
CONTABILIZADO APROBADO

COMPROBA CUENTA N1564853274956810

ARBARA
NTE DE CHEQUE N29
.com EGRESO FECHA 12/30/1899
0351492 12/12/2019 Nº_027 CONCEPTPAGO DE ABONO
VALOR $: $346,188
FECHA: A FAVOR D
MERCADO LIBRE
CORREO: mc.mercado123@mercado
SALDO ANTERIOR
O OCHENTA Y OCHO PESOS CONSIGNACION
SUMA
DEBITO CREDITO ESTE CHEQUE $346,188
$346,188 SALDO QUE PASA -$346,188
$346,188
 $346,188 $346,188
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C/NIT: 830067394-6
FECHA DE RECIBIDO 12/30/1899
CONTABILIZADO APROBADO

COMPROBA CUENTA N1564853274956810

ARBARA
NTE DE CHEQUE N29
.com EGRESO FECHA 12/30/1899
0351492 12/12/2019 Nº_027 CONCEPTPAGO DE ABONO
VALOR $: $2,884,900
FECHA: A FAVOR D
MERCADO LIBRE
CORREO: mc.mercado123@mercado
SALDO ANTERIOR
CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS CONSIGNACION
SUMA
DEBITO CREDITO ESTE CHEQUE $2,884,900
$2,884,900 SALDO QUE PASA ###
$2,884,900

$2,884,900 $2,884,900
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C/NIT: 830067394-6
FECHA DE RECIBIDO 12/30/1899
CONTABILIZADO APROBADO
 NIT.927.334.130-6 CUENTA N 1564853274956810

CHEQUE N29
FECHA 12/30/1899 $1,153,960

PAGUESE A LA ORDE MERCADO LIBRE

LA SUMA UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SECENTA PE

FIRMA Y SELLO

NIT.927.334.130-6 CUENTA N 1564853274956810

CHEQUE N29
FECHA 12/30/1899 $115,396

PAGUESE A LA ORDE MERCADO LIBRE

LA SUMA CIENTO QUINCE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

FIRMA Y SELLO

NIT.927.334.130-6 CUENTA N 1564853274956810

CHEQUE N29
FECHA 12/30/1899 $346,188

PAGUESE A LA ORDE
TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESO

LA SUMA

FIRMA Y SELLO
 NIT.927.334.130-6 CUENTA N 1564853274956810

CHEQUE N29
FECHA 12/30/1899 $2,884,900

PAGUESE A LA ORDE MERCADO LIBRE

LA SUMA DOSMILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS P

FIRMA Y SELLO
1564853274956810

$1,153,960

ENTOS SECENTA PE

1564853274956810

$115,396
ESOS

1564853274956810

$346,188

CHENTA Y OCHO PESOS

 1564853274956810

$2,884,900

MIL NOVECIENTOS P
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REGIMENE COMUN CORREO:
CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO:
REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
KL58
RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA CON CAPACIDAD DE 20 LITROS
50

VALOR TOTAL EN LETRAS:

FIRMA Y SELLO DE ELABORADO FIRMA Y SEL

MERCADO LIBRE
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 REGIMENECOMUN CORREO:
CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO:
REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
KL58
BALDE DE PLASTICO CON CAPACIDAD DE 20 LITROS 100

VALOR TOTAL EN LETRAS:

FIRMA Y SELLO DE ELABORADO FIRMA Y SEL

MERCADO LIBRE
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REGIMENE COMUN CORREO:
CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO:
REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
KL58 BOTELLA DESECHABLE 10
 VALOR TOTAL EN LETRAS:

FIRMA Y SELLO DE ELABORADO FIRMA Y SEL

MERCADO LIBRE
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Carrera 17 No 93-09, piso 3
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mc.mercado123@mercadolibre.com
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C.C/NIT: 141118245-8 TELEFONO:
REGIMENE COMUN CORREO:
CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO:
REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
KL58 MANGUERA 1/2 PULGADA 10

VALOR TOTAL EN LETRAS:

 FIRMA Y SELLO DE ELABORADO FIRMA Y SEL

MERCADO LIBRE
830067394-6
Carrera 17 No 93-09, piso 3
4588569
mc.mercado123@mercadolibre.com
Gran contribuyentes

CLIENTE: FLOVI GARDENS Ltda. DIRECCION:

C.C/NIT: 141118245-8 TELEFONO:
REGIMENE COMUN CORREO:
CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO:
REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
KL58 EMBUDO 50

VALOR TOTAL EN LETRAS:

FIRMA Y SELLO DE ELABORADO FIRMA Y SEL

MERCADO LIBRE
830067394-6
Carrera 17 No 93-09, piso 3
4588569
mc.mercado123@mercadolibre.com
Gran contribuyentes
 CLIENTE: FLOVI GARDENS Ltda. DIRECCION:
C.C/NIT: 141118245-8 TELEFONO:
REGIMENE COMUN CORREO:
CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO:
REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
KL58 BASTON DE MADERA 10

VALOR TOTAL EN LETRAS:

FIRMA Y SELLO DE ELABORADO FIRMA Y SEL

 FLO

3
FACTURA CARRERA 9

om
DE VENTA comerc
Nº_ R
RESOLUCION DE FA
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA FECHA:
4568975 POR CONCEPTO DE:COMPRA DE MERCANC
comerciojf@jardinesflovi.page.com CODIGO CUENTA
70% CONTADO - 30%CREDITO 143501
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMP
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 240801
IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS POR PA
$3,500 $175,000 236540 RETENCION
IMPUESTO DEEN LA FUENTE
INDUSTRIA Y
236801 COMERCIO RETENIDO
220505 NACIONALES

SUBTATAL $175,000 PREPARADO

IVA $33,250
TOTAL $208,250
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

FLO

3
FACTURA CARRERA 9

om
DE VENTA comerc
Nº_ R
RESOLUCION DE FA
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA FECHA:
4568975 POR CONCEPTO DE:COMPRA DE MERCANC
 comerciojf@jardinesflovi.page.com CODIGO CUENTA
70% CONTADO - 30%CREDITO 143501
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMP
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 240801
IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS POR PA
$8,000 $800,000 236540 RETENCION
IMPUESTO DEEN LA FUENTE
INDUSTRIA Y
236801 COMERCIO RETENIDO
220505 NACIONALES

SUBTATAL $800,000 PREPARADO

IVA $152,000
TOTAL $952,000
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

FLO

3
FACTURA CARRERA 9

om
DE VENTA comerc
Nº_ R
RESOLUCION DE FA
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA FECHA:
4568975 POR CONCEPTO DE:COMPRA DE MERCANC
comerciojf@jardinesflovi.page.com CODIGO CUENTA
70% CONTADO - 30%CREDITO 143501
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMP
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 240801
IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS POR PA
$500 $5,000 236540 RETENCION
IMPUESTO DEEN LA FUENTE
INDUSTRIA Y
236801 COMERCIO RETENIDO
220505 NACIONALES
 SUBTATAL $5,000 PREPARADO
IVA $950
TOTAL $5,950
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

FLO

3
FACTURA CARRERA 9

om
DE VENTA comerc
Nº_ R
RESOLUCION DE FA
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA FECHA:
4568975 POR CONCEPTO DE:COMPRA DE MERCANC
comerciojf@jardinesflovi.page.com CODIGO CUENTA
70% CONTADO - 30%CREDITO 143501
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMP
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 240801
IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS POR PA
$800 $8,000 236540 RETENCION
IMPUESTO DEEN LA FUENTE
INDUSTRIA Y
236801 COMERCIO RETENIDO
220505 NACIONALES

SUBTATAL $8,000 PREPARADO

IVA $1,520
TOTAL $9,520
 FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

FLO

3
FACTURA CARRERA 9

om
DE VENTA comerc
Nº_ R
RESOLUCION DE FA
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA FECHA:
4568975 POR CONCEPTO DE:COMPRA DE MERCANC
comerciojf@jardinesflovi.page.com CODIGO CUENTA
70% CONTADO - 30%CREDITO 143501
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMP
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 240801
IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS POR PA
$4,000 $200,000 236540 RETENCION
IMPUESTO DEEN LA FUENTE
INDUSTRIA Y
236801 COMERCIO RETENIDO
220505 NACIONALES

SUBTATAL $200,000 PREPARADO

IVA $38,000
TOTAL $238,000
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

FLO

3
FACTURA CARRERA 9

om
DE VENTA comerc
Nº_ R
 DE VENTA
Nº_
RESOLUCION DE FA
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA FECHA:
4568975 POR CONCEPTO DE:COMPRA DE MERCANC
comerciojf@jardinesflovi.page.com CODIGO CUENTA
70% CONTADO - 30%CREDITO 143501
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMP
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 240801
IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS POR PA
$20,000 $200,000 236540 RETENCION
IMPUESTO DEEN LA FUENTE
INDUSTRIA Y
236801 COMERCIO RETENIDO
220505 NACIONALES

SUBTATAL $200,000 PREPARADO

IVA $38,000
TOTAL $238,000
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
 FLOVI GARDENS Ltda.
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COMPROBA
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NTE DE
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REGIMEN COMUN
CONTABILI
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019 DAD Nº_029
COMPRA DE MERCANCIA - Abono organico a base de estiercol de vacuno
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
BRICADA POR LA EMPRESACOMPRA ABONO $175,000
LAS COMPRAS POR PAGAR
RETENCIONIVA
EN LA FUENTE $33,250
ON EN LA FUENTE
O DE INDUSTRIA Y POR ABONO $4,375
RCIO RETENIDO RETE.ICA $1,932
CUENTA POR PAGAR
CIONALES $201,943
PROVEEDORES

SUMAS IGUALES $208,250 $208,250

REVISADO CONTABILIZADO APROBADO

FLOVI GARDENS Ltda.

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REGIMEN COMUN
CONTABILI
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019 DAD Nº_029
COMPRA DE MERCANCIA - Abono organico a base de estiercol de vacuno
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
BRICADA POR LA EMPRESACOMPRA ABONO $800,000
LAS COMPRAS POR PAGAR
RETENCIONIVA
EN LA FUENTE $152,000
ON EN LA FUENTE
O DE INDUSTRIA Y POR ABONO $20,000
RCIO RETENIDO RETE.ICA $8,832
CUENTA POR PAGAR
CIONALES $923,168
PROVEEDORES

SUMAS IGUALES $952,000 $952,000

REVISADO CONTABILIZADO APROBADO

FLOVI GARDENS Ltda.

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RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019 DAD Nº_029
COMPRA DE MERCANCIA - Abono organico a base de estiercol de vacuno
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
BRICADA POR LA EMPRESACOMPRA ABONO $5,000
LAS COMPRAS POR PAGAR
RETENCIONIVA
EN LA FUENTE $950
ON EN LA FUENTE
O DE INDUSTRIA Y POR ABONO $125
RCIO RETENIDO RETE.ICA $55
CUENTA POR PAGAR
CIONALES $5,770
PROVEEDORES
 SUMAS IGUALES $5,950 $5,950
REVISADO CONTABILIZADO APROBADO

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RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019 DAD Nº_029
COMPRA DE MERCANCIA - Abono organico a base de estiercol de vacuno
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
BRICADA POR LA EMPRESACOMPRA ABONO $8,000
LAS COMPRAS POR PAGAR
RETENCIONIVA
EN LA FUENTE $1,520
ON EN LA FUENTE
O DE INDUSTRIA Y POR ABONO $200
RCIO RETENIDO RETE.ICA $88
CUENTA POR PAGAR
CIONALES $9,232
PROVEEDORES

SUMAS IGUALES $9,520 $9,520

REVISADO CONTABILIZADO APROBADO
 FLOVI GARDENS Ltda.
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CONTABILI
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019 DAD Nº_029
COMPRA DE MERCANCIA - Abono organico a base de estiercol de vacuno
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
BRICADA POR LA EMPRESACOMPRA ABONO $200,000
LAS COMPRAS POR PAGAR
RETENCIONIVA
EN LA FUENTE $38,000
ON EN LA FUENTE
O DE INDUSTRIA Y POR ABONO $5,000
RCIO RETENIDO RETE.ICA $2,208
CUENTA POR PAGAR
CIONALES $230,792
PROVEEDORES

SUMAS IGUALES $238,000 $238,000

REVISADO CONTABILIZADO APROBADO

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DAD Nº_029
 RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019 DAD Nº_029
COMPRA DE MERCANCIA - Abono organico a base de estiercol de vacuno
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
BRICADA POR LA EMPRESACOMPRA ABONO $200,000
LAS COMPRAS POR PAGAR
RETENCIONIVA
EN LA FUENTE $38,000
ON EN LA FUENTE
O DE INDUSTRIA Y POR ABONO $5,000
RCIO RETENIDO RETE.ICA $2,208
CUENTA POR PAGAR
CIONALES $230,792
PROVEEDORES

SUMAS IGUALES $238,000 $238,000

REVISADO CONTABILIZADO APROBADO
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RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
PAGADO A: MERCADO LIBRE
C.C/N.I.T: 830067394-6
CIUDAD: BOGOTA D.C
DIRECCION: Carrera 17 No 93-09, piso 3
LA SUMA DE (EN LET
DOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
POR CONCEPTO DE:PAGO DE ABONO
CODIGO CUENTA CONCEPTO
220505 NACIONALES CUENTA
MONEDAPORNACIONAL
PAGAR PROVEEDORES
PARA EL
111005 BANCOS PAGO

SUMAS
CHEQUE N 29
BANCO BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA N 1564853274956810
SUCURSAL UNICENTRO
OBSERC¡V

PREPARADO REVISADO CONTABILIZADO

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RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
PAGADO A: MERCADO LIBRE
C.C/N.I.T: 830067394-6
CIUDAD: BOGOTA D.C
DIRECCION: Carrera 17 No 93-09, piso 3
LA SUMA DE (EN LET
NOVECIENTOS VEINTE Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PE
POR CONCEPTO DE:PAGO DE ABONO
CODIGO CUENTA CONCEPTO
220505 NACIONALES CUENTA PORNACIONAL
MONEDA PAGAR PROVEEDORES
PARA EL
111005 BANCOS PAGO

SUMAS
CHEQUE N 29
BANCO BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA N 1564853274956810
SUCURSAL UNICENTRO
OBSERC¡V

PREPARADO REVISADO CONTABILIZADO

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RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
PAGADO A: MERCADO LIBRE
C.C/N.I.T: 830067394-6
CIUDAD: BOGOTA D.C
DIRECCION: Carrera 17 No 93-09, piso 3
LA SUMA DE (EN LET
CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS
POR CONCEPTO DE:PAGO DE ABONO
CODIGO CUENTA CONCEPTO
220505 NACIONALES CUENTA
MONEDAPORNACIONAL
PAGAR PROVEEDORES
PARA EL
111005 BANCOS PAGO
 SUMAS
CHEQUE N 29
BANCO BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA N 1564853274956810
SUCURSAL UNICENTRO
OBSERC¡V

PREPARADO REVISADO CONTABILIZADO

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RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
PAGADO A: MERCADO LIBRE
C.C/N.I.T: 830067394-6
CIUDAD: BOGOTA D.C
DIRECCION: Carrera 17 No 93-09, piso 3
LA SUMA DE (EN LET
NUEVE MIL DOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
POR CONCEPTO DE:PAGO DE ABONO
CODIGO CUENTA CONCEPTO
220505 NACIONALES CUENTA
MONEDAPORNACIONAL
PAGAR PROVEEDORES
PARA EL
111005 BANCOS PAGO

SUMAS
CHEQUE N 29
BANCO BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA N 1564853274956810
SUCURSAL UNICENTRO
OBSERC¡V

PREPARADO REVISADO CONTABILIZADO

 FLOVI GARDENS Ltda.
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RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
PAGADO A: MERCADO LIBRE
C.C/N.I.T: 830067394-6
CIUDAD: BOGOTA D.C
DIRECCION: Carrera 17 No 93-09, piso 3
LA SUMA DE (EN LET
DOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
POR CONCEPTO DE:PAGO DE ABONO
CODIGO CUENTA CONCEPTO
220505 NACIONALES CUENTA
MONEDAPORNACIONAL
PAGAR PROVEEDORES
PARA EL
111005 BANCOS PAGO

SUMAS
CHEQUE N 29
BANCO BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA N 1564853274956810
SUCURSAL UNICENTRO
OBSERC¡V

PREPARADO REVISADO CONTABILIZADO

FLOVI GARDENS Ltda.

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4568975
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REGIMEN COMUN
 RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
PAGADO A: MERCADO LIBRE
C.C/N.I.T: 830067394-6
CIUDAD: BOGOTA D.C
DIRECCION: Carrera 17 No 93-09, piso 3
LA SUMA DE (EN LET
DOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
POR CONCEPTO DE:PAGO DE ABONO
CODIGO CUENTA CONCEPTO
220505 NACIONALES CUENTA PORNACIONAL
MONEDA PAGAR PROVEEDORES
PARA EL
111005 BANCOS PAGO

SUMAS
CHEQUE N 29
BANCO BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA N 1564853274956810
SUCURSAL UNICENTRO
OBSERC¡V

PREPARADO REVISADO CONTABILIZADO

 COMPROBA CUENTA N1564853274956810

ARBARA
NTE DE CHEQUE N29
.com EGRESO FECHA 12/30/1899
0351492 12/12/2019 Nº_027 CONCEPTPAGO DE ABONO
VALOR $: $201,943
FECHA: A FAVOR D
MERCADO LIBRE
CORREO: mc.mercado123@mercado
SALDO ANTERIOR
NTA Y TRES PESOS CONSIGNACION
SUMA
DEBITO CREDITO ESTE CHEQUE $201,943
$201,943 SALDO QUE PASA -$201,943
$201,943

$201,943 $201,943
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C/NIT: 830067394-6
FECHA DE RECIBIDO 12/30/1899
CONTABILIZADO APROBADO

COMPROBA CUENTA N1564853274956810

ARBARA
NTE DE CHEQUE N29
.com EGRESO FECHA 12/30/1899
0351492 12/12/2019 Nº_027 CONCEPTPAGO DE ABONO
VALOR $: $923,168
FECHA: A FAVOR D
MERCADO LIBRE
 CORREO: mc.mercado123@mercado
SALDO ANTERIOR
O SESENTA Y OCHO PESOS CONSIGNACION
SUMA
DEBITO CREDITO ESTE CHEQUE $923,168
$923,168 SALDO QUE PASA -$923,168
$923,168

$923,168 $923,168
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C/NIT: 830067394-6
FECHA DE RECIBIDO 12/30/1899
CONTABILIZADO APROBADO

COMPROBA CUENTA N1564853274956810

ARBARA
NTE DE CHEQUE N29
.com EGRESO FECHA 12/30/1899
0351492 12/12/2019 Nº_027 CONCEPTPAGO DE ABONO
VALOR $: $5,770
FECHA: A FAVOR D
MERCADO LIBRE
CORREO: mc.mercado123@mercado
SALDO ANTERIOR
CONSIGNACION
SUMA
DEBITO CREDITO ESTE CHEQUE $5,770
$5,770 SALDO QUE PASA -$5,770
$5,770
 $5,770 $5,770
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C/NIT: 830067394-6
FECHA DE RECIBIDO 12/30/1899
CONTABILIZADO APROBADO

COMPROBA CUENTA N1564853274956810

ARBARA
NTE DE CHEQUE N29
.com EGRESO FECHA 12/30/1899
0351492 12/12/2019 Nº_027 CONCEPTPAGO DE ABONO
VALOR $: $9,232
FECHA: A FAVOR D
MERCADO LIBRE
CORREO: mc.mercado123@mercado
SALDO ANTERIOR
ESOS CONSIGNACION
SUMA
DEBITO CREDITO ESTE CHEQUE $9,232
$9,232 SALDO QUE PASA -$9,232
$9,232

$9,232 $9,232
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C/NIT: 830067394-6
FECHA DE RECIBIDO 12/30/1899
CONTABILIZADO APROBADO
 COMPROBA CUENTA N1564853274956810

ARBARA
NTE DE CHEQUE N29
.com EGRESO FECHA 12/30/1899
0351492 12/12/2019 Nº_027 CONCEPTPAGO DE ABONO
VALOR $: $230,792
FECHA: A FAVOR D
MERCADO LIBRE
CORREO: mc.mercado123@mercado
SALDO ANTERIOR
OVENTA Y DOS PESOS CONSIGNACION
SUMA
DEBITO CREDITO ESTE CHEQUE $230,792
$230,792 SALDO QUE PASA -$230,792
$230,792

$230,792 $230,792
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C/NIT: 830067394-6
FECHA DE RECIBIDO 12/30/1899
CONTABILIZADO APROBADO

COMPROBA CUENTA N1564853274956810

ARBARA
NTE DE CHEQUE N29
.com EGRESO FECHA 12/30/1899
Nº_027
0351492 12/12/2019 Nº_027 CONCEPTPAGO DE ABONO
VALOR $: $230,792
FECHA: A FAVOR D
MERCADO LIBRE
CORREO: mc.mercado123@mercado
SALDO ANTERIOR
OVENTA Y DOS PESOS CONSIGNACION
SUMA
DEBITO CREDITO ESTE CHEQUE $230,792
$230,792 SALDO QUE PASA -$230,792
$230,792

$230,792 $230,792
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C/NIT: 830067394-6
FECHA DE RECIBIDO 12/30/1899
CONTABILIZADO APROBADO
 NIT.927.334.130-6 CUENTA N 1564853274956810

CHEQUE N29
FECHA 12/30/1899 $201,943

PAGUESE A LA ORDE
DOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

LA SUMA

FIRMA Y SELLO

NIT.927.334.130-6 CUENTA N 1564853274956810

CHEQUE N29
FECHA 12/30/1899 $923,168

PAGUESE A LA ORDE
NOVECIENTOS VEINTE Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS
LA SUMA

FIRMA Y SELLO

NIT.927.334.130-6 CUENTA N 1564853274956810

CHEQUE N29
FECHA 12/30/1899 $5,770

PAGUESE A LA ORDE CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS

LA SUMA

FIRMA Y SELLO
 NIT.927.334.130-6 CUENTA N 1564853274956810

CHEQUE N29
FECHA 12/30/1899 $9,232

PAGUESE A LA ORDE NUEVE MIL DOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

LA SUMA

FIRMA Y SELLO
 NIT.927.334.130-6 CUENTA N 1564853274956810

CHEQUE N29
FECHA 12/30/1899 $230,792

PAGUESE A LA ORDE
DOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

LA SUMA

FIRMA Y SELLO

NIT.927.334.130-6 CUENTA N 1564853274956810

CHEQUE N29
FECHA 12/30/1899 $230,792
PAGUESE A LA ORDE MERCADO LIBRE

LA SUMA DOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

FIRMA Y SELLO
1564853274956810

$201,943

NTA Y TRES PESOS

1564853274956810

$923,168

SENTA Y OCHO PESOS

1564853274956810

$5,770

TA PESOS
1564853274956810

$9,232

DOS PESOS
1564853274956810

$230,792

VENTA Y DOS PESOS

1564853274956810

$230,792
DOS PESOS
NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS
NOMBRE EMPRESA FLOVI GARDENS LTDA NIT 156948748-9 LOGO DE LA EMPRESA

PERIODO DE PAGO 01 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

SUELDO TIEMPO DEVENGADO DEDUCCIONES

TOTAL TOTAL NETO
No. Nombres y Apellidos DEVENGADO Fondo DEDUCCION
BASICO DIAS HORAS SUELDO BASICO HORAS EXTRAS COMISION AUXILIO TRANSP. OTROS Salud Pensión Retención Otros PAGADO
Solidaridad
1 JOHAN BEMJAMIN GARZON CALDERON $ 877,803 30 240 $ 877,803 $ 102,854 $ 980,657 $ 35,112 $ 35,112 $ 70,224 $ 910,433
2 BRUNO ZALASAR ALVARADO $ 877,803 30 240 $ 877,803 $ 240,514 $ 102,854 $ 1,221,171 $ 44,733 $ 44,733 $ 89,465 $ 1,131,705
3 MANUEL RINCON TOBAR $ 877,803 30 240 $ 877,803 $ 183,083 $ 102,854 $ 1,163,740 $ 42,435 $ 42,435 $ 84,871 $ 1,078,869
4 ANGELA AVILA GAVINO $ 877,803 30 240 $ 877,803 $ 158,011 $ 102,854 $ 1,138,668 $ 41,433 $ 41,433 $ 82,865 $ 1,055,803
5 ANA GABRIELA RUIZ RUIZ $ 877,803 30 240 $ 877,803 $ 3,291,750 $ 102,854 $ 4,272,407 $ 166,782 $ 166,782 $ 333,564 $ 3,938,843
6 LIBARDO ANDRES ZUÑIGA ISAZA $ 877,803 30 240 $ 877,803 $ 1,021,480 $ 102,854 $ 2,002,137 $ 75,971 $ 75,971 $ 151,943 $ 1,850,194
TOTALES $ 5,266,818 $ 3,873,358 $ 1,021,480 $ 617,124 $ - $ 10,778,780 $ 406,466 $ 406,466 $ - $ - $ - $ 812,932 $ 9,965,847

SUELDO TIEMPO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR APORTES PARAFISCALES PRESTACIONES SOCIALES

No. Nombres y Apellidos CAJA
BASICO DIAS HORAS SALUD PENSION ARL TOTAL SENA ICBF TOTAL CESANTIAS INTERESES PRIMA VACACIONES TOTAL
COMPENS.
1 JOHAN BEMJAMIN GARZON CALDERON $ 877,803 30 240 $ 74,613 $ 105,336 $ 3,055 $ 183,004 $ 17,556 $ 26,334 $ 35,112 $ 79,002 $ 73,121 $ 8,778 $ 73,121 $ 36,604 $ 191,624
2 BRUNO ZALASAR ALVARADO $ 877,803 30 240 $ 95,057 $ 134,198 $ 3,818 $ 233,073 $ 22,366 $ 33,549 $ 44,733 $ 100,648 $ 93,156 $ 11,183 $ 93,156 $ 36,604 $ 234,099
3 MANUEL RINCON TOBAR $ 877,803 30 240 $ 90,175 $ 127,306 $ 4,865 $ 222,346 $ 21,218 $ 31,827 $ 42,435 $ 95,480 $ 88,372 $ 10,609 $ 88,372 $ 36,604 $ 223,957
4 ANGELA AVILA GAVINO $ 877,803 30 240 $ 88,044 $ 124,298 $ 4,615 $ 216,957 $ 20,716 $ 31,074 $ 41,433 $ 93,223 $ 86,283 $ 10,358 $ 86,283 $ 36,604 $ 219,529
5 ANA GABRIELA RUIZ RUIZ $ 877,803 30 240 $ 354,412 $ 500,346 $ 4,506 $ 859,264 $ 83,391 $ 125,087 $ 166,782 $ 375,260 $ 347,324 $ 41,696 $ 347,324 $ 36,604 $ 772,947
6 LIBARDO ANDRES ZUÑIGA ISAZA $ 877,803 30 240 $ 161,439 $ 227,914 $ 18,138 $ 407,491 $ 37,986 $ 56,978 $ 75,971 $ 170,935 $ 158,210 $ 18,993 $ 158,210 $ 36,604 $ 372,018
TOTALES $ 863,741 $ 1,219,399 $ 38,996 $ 2,122,135 $ 203,233 $ 304,850 $ 406,466 $ 914,549 $ 846,466 $ 101,617 $ 846,466 $ 219,626 $ 2,014,175

PAGADOR OBSERVACIONES PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR CONTABILIZADO POR
 1 CÓDIGO

ALMACÉN GENERAL
REQUISICION

REQUISICION DE FABRICA
PÁGINA

FECHA: 02/08/2021
NOMBRE SOLICITANTE : FLOVI GARDENS LTDA
C.C. / NIT: 141118245-8

ORDEN DE TRABAJO: 1534

CODIGO ELEMENTOS
ESTIERCOL FRESCO DE VACA
LECHE O SUERO
MELAZA
AGUA

Firma Solicitante Firma Funcionario Autorizado

Subdirección Administrativa y Financiera

Mantenimiento

Formato Vigente desde: Julio 11 de 2008

 Ft-1-Pr-PGR-AG-11

1 DE 1

VALOR
CANTIDAD UNITARIO VALOR
100 10,000 1,000,000
20 5,000 100,000
20 15,000 300,000
100 25,000 2,500,000

rio Autorizado

Formato Vigente desde: Julio 11 de 2008

 FLOVI GARDENS LTDA NIT.156948748-9
ESTADO DE COSTOS
Estado de costos del 01/05/2021 al 01/08/2021

Inventario inicial de materia prima $ -

(+) compras de materia prima $ 3,900,000.00
(-) devolucion en compras de materia prima $ -
MATERIA PRIMA DISPONIBLE PARA LA PRODUCCION $ 3,900,000.00
(-) Inventario final de materia prima $ 4,000,000.00
MATERIA PRIMA UTILIZADA -$ 100,000.00
(+)Mano de obra directa $ 4,176,810.03
(+) costos indirectos $ 7,177,037.12
COSTOS DE PRODUCCION $ 11,253,847.15
(+)Inventario inicial de productos en proceso $ 16,030,000.00
COSTO TOTAL DE PRODUCTOS EN PROCESO $ 27,283,847.15
(-) Inventario final de productos en proceso $ 8,015,000.00
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS $ 19,268,847.15
(+) Inventario inicial de productos terminados $ 14,427,000.00
COSTO TOTAL DE PRODUCTOS TERMINADOS $ 33,695,847.15
(-) Inventario final de productos terminados $ 15,549,100.00
COSTO DE VENTAS $ 18,146,747.15

Elaboro Reviso Aprobo

POLITICA DE INVENTARIO MATERIA PRIMA

POR ORDENES DE PRODUCCION

Dado que el inventario representa uno de los activos más significativos en tamaño e inversión dentro de una empresa, la manera en la que se administra y gestiona con un
tiene efectos importantes sobre las principales áreas de la empresa. Sin embargo, la manera en la que este se relaciona con cada una de las operaciones es diferente y dem
particulares:

Producción: requiere inventarios elevados de materias primas para garantizar su disponibilidad en los procesos de fabricación. Además, se necesita tener un respaldo mo
inventarios de productos terminados para mantener niveles de producción estables. También conocido como inventario de seguridad.
Ventas: necesita inventarios elevados de productos terminados para reaccionar con rapidez a las exigencias del mercado.

Compras: requiere inventarios basados en compras de grandes dimensiones para minimizar los costos por unidad y los gastos del rubro de las compras en general.

Financiación: necesita inventarios reducidos para minimizar las necesidades de inversión y disminuir los costos de mantenimiento de los mismos.

Son tres los elementos del costo de los inventarios:

1. Costos de adquisiciones
2. Costos de transformación (para empresas productoras)
Son tres los elementos del costo de los inventarios:
3. Otros costos
2 Costo de transformación (para empresas productoras)
Los costos de transformación de los inventarios comprenden aquellos
directamente relacionados con las unidades de producción y una distribución
sistemática de los costos indirectos de producción variables o fijos incurridos para
transformar la materia prima en producto terminado(párrafo 13.8 normas para
PyMES).
Los costos de transformación incluyen aquellos costos directamente relacionados
con las unidades producidas y comprenden.
 Mano de obra (MOD)
 Materia prima directa (MPD)
 Costos indirectos de fabricación (CIF)
Los CIF fijos son aquellos que permanecen constantes, con independencia al volumen
de producción (depreciación, amortizaciones, arrendamientos, etc.)
Los CIF Variables son aquellos costos que varían directamente, o casi directamente,
con el volumen de producción obtenida (materiales, mano de obra indirecta, servicios
públicos, combustibles)
Las normas contables aceptan como mayor valor del inventario, todos aquellos costos
de transformación en los cuales debe incurrir la entidad para el procedimiento de los
inventarios, basados en la capacidad normal de trabajo de los medios de producción
Los inventarios no se incrementaran en periodos donde la producción se encuentra en
condiciones de producción bajas, evitando sobrevalorar el importe en libros de los
mismos.
Adicionalmente a los costos incurridos en el proceso de producción, la entidad puede
incurrir en otros costos necesarios para darles a los mimos su condición y ubicación
actuales (párrafo 13.11 normas para PyMES) y el cambio en el valor razonable del
instrumento financiero en una cobertura de riesgos de precio de materia prima
cotizada.
Los importes excluidos del costo de los inventarios, deben reconocerse como gastos en
el periodo en el que se incurren, tales como los siguientes:
a) Importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos
de producción:
b) Costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios durante el proceso
productivo, previos a un proceso de elaboración.
c) Costos relacionados con la venta.
 que se administra y gestiona con una política de inventario
e las operaciones es diferente y demanda volúmenes

más, se necesita tener un respaldo moderadamente grande de

bro de las compras en general.

e los mismos.
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DF RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
CLIENTE: MYD JARDINES DIRECCION:
C.C/NIT: 958615327-6 TELEFONO:
REGIMENE GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR CORREO:
CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO:
REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
FD96 MACETAS DE ARCILLA 115

VALOR TOTAL EN LETRAS: SIETE MILLONES DOCIENTOS TREINTA Y S

PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DE ELABORADO FIRMA Y SEL

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 CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO:
REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
JG58 PALAS 345

VALOR TOTAL EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS CUATRO MIL P

FIRMA Y SELLO DE ELABORADO FIRMA Y SEL

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CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO:
REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
GH96 FUMIGADORAS 100
 VALOR TOTAL EN LETRAS: SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA
TRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DE ELABORADO FIRMA Y SEL

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CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO:
REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
GH96 FUMIGADORAS 250

VALOR TOTAL EN LETRAS: SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA

TRES PESOS M/CTE
FIRMA Y SELLO DE ELABORADO FIRMA Y SEL
ARBARA
FACTURA
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DE VENTA
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Nº_013
CLL 56B - 95 BIS 26 FECHA:
5698147 POR CONCEPTO DE:
MYD@jardines .com CODIGO CUENTA
50% CONTADO - 50%CREDITO 143505
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 613595
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL
$130,435 $15,000,000 413595
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL
240810IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS P
135515 RETENCION EN LA FUE
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA
SOBRE YP
LAS VENTAS C
135517
130505 NACIONALES

SUBTATAL $15,000,000 PREPARADO

IVA $2,850,000
TOTAL $17,850,000
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

ARBARA
FACTURA
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DE VENTA
0351492 12/12/2019
Nº_002
CLL 85B -59 BIS 20 FECHA:
8567492 POR CONCEPTO DE:
lands@landscaping.com CODIGO CUENTA
 50% CONTADO - 50%CREDITO 143505
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 613595
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL
$50,000 $17,250,000 413595
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL
240810IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS P
135515 RETENCION EN LA FUE
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA
SOBRE YP
LAS VENTAS C
135517
130505 NACIONALES

SUBTATAL $17,250,000 PREPARADO

IVA $3,277,500
TOTAL $20,527,500
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

ARBARA
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0351492 12/12/2019
Nº_003
CLL 56B - 95 BIS 26 FECHA:
5698147 POR CONCEPTO DE:
MYD@jardines .com CODIGO CUENTA
50% CONTADO - 50%CREDITO 143505
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 613595
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL
$50,000 $5,000,000 413595
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL
240810IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS P
135515 RETENCION EN LA FUE
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA
SOBRE YP
LAS VENTAS C
135517
130505 NACIONALES
 SUBTATAL $5,000,000 PREPARADO
IVA $950,000
TOTAL $5,950,000
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

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DE VENTA
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Nº_003
CLL 56B - 95 BIS 26 FECHA:
5698147 POR CONCEPTO DE:
MYD@jardines .com CODIGO CUENTA
50% CONTADO - 50%CREDITO 143505
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 613595
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL
$50,000 $12,500,000 413595
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL
240810IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS P
135515 RETENCION EN LA FUE
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA
SOBRE YP
LAS VENTAS C
135517
130505 NACIONALES

SUBTATAL $12,500,000 PREPARADO

IVA $2,375,000
TOTAL $14,875,000
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
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CONTABILI
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5/6/2021
DAD Nº_053
VENTA DE MERCANCIA - MACETAS DE ARCILLA
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
IO AL POR MAYOR Y AL POR MENORCOSTOS DE VENTAS $4,500,000
IO AL POR MAYOR Y AL POR MENORCOSTOS
VENTA DEDE VENTAS
MERCANCIA $4,500,000
IO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
MACETAS DE ARCILLA $15,000,000
TO SOBRE LAS VENTAS POR COBRAR
RETENCIONIVA
EN LA FUENTE $2,850,000
RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE MACETAS DE $375,000
RETE.ICA POR VENTA DE
ARCILLA
ESTO DE INDUSTRIA
SOBRE Y POR
LAS VENTAS COMERCIO $165,600
MACETAS DE ARCILLA
COBRAR CUENTA RETE.IVA
POR COBRAR POR $427,500
NACIONALES VENTA DE MACETAS DE $16,881,900
ARCILLA

SUMAS IGUALES $22,350,000 $22,350,000

RADO REVISADO CONTABILIZADO APROBADO

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4/6/2021
DAD Nº_032
VENTA DE MERCANCIA - PALAS
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
 IO AL POR MAYOR Y AL POR MENORCOSTOS DE VENTAS $5,175,000
IO AL POR MAYOR Y AL POR MENORCOSTOS
VENTA DE VENTAS DE
DE MERCANCIA $5,175,000
IO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR PALAS $17,250,000
TO SOBRE LAS VENTAS POR COBRAR IVA $3,277,500
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN LA FUENTE $431,250
POR VENTA
RETE.ICA PORDE PALAS
VENTA DE
ESTO DE INDUSTRIA
SOBRE Y POR
LAS VENTAS COMERCIO $190,440
PALAS
COBRAR RETE.IVA $491,625
CUENTA POR COBRAR POR
NACIONALES $19,414,185
VENTA DE PALAS

SUMAS IGUALES $25,702,500 $25,702,500

RADO REVISADO CONTABILIZADO APROBADO

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4/8/2021
DAD Nº_034
VENTA DE MERCANCIA - FUMIGADORAS
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
IO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR COSTOS DE VENTAS $1,500,000
IO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR COSTOS
VENTA DE VENTAS DE
DE MERCANCIA $1,500,000
IO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR FUMIGADORAS $5,000,000
TO SOBRE LAS VENTAS POR COBRAR
RETENCIONIVA EN LA FUENTE $950,000
RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE $125,000
RETE.ICA POR VENTA DE
FUMIGADORAS
ESTO DE INDUSTRIA
SOBRE Y POR
LAS VENTAS COMERCIO $55,200
FUMIGADORAS
COBRAR RETE.IVA $142,500
CUENTA POR COBRAR POR
NACIONALES $5,627,300
VENTA DE FUMIGADORAS
 SUMAS IGUALES $7,450,000 $7,450,000
RADO REVISADO CONTABILIZADO APROBADO

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4/8/2021
DAD Nº_034
VENTA DE MERCANCIA - FUMIGADORAS
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
IO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR COSTOS DE VENTAS $3,750,000
IO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR COSTOS
VENTA DE VENTAS DE
DE MERCANCIA $3,750,000
IO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR FUMIGADORAS $12,500,000
TO SOBRE LAS VENTAS POR COBRAR
RETENCIONIVA EN LA FUENTE $2,375,000
RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE $312,500
RETE.ICA POR VENTA DE
FUMIGADORAS
ESTO DE INDUSTRIA
SOBRE Y POR
LAS VENTAS COMERCIO $138,000
FUMIGADORAS
COBRAR RETE.IVA $356,250
CUENTA POR COBRAR POR
NACIONALES $14,068,250
VENTA DE FUMIGADORAS

SUMAS IGUALES $18,625,000 $18,625,000

RADO REVISADO CONTABILIZADO APROBADO
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REGIMEN COMUN
D Nº_053 RECIBIDO DE:
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/
MYD JARDINES
C.C/N.I.T: 958615327-6
CREDITO CIUDAD: BOGOTA D.C
$4,500,000 DIRECCION: CLL 56B - 95 BIS 26
LA SUMA DE (EN LET
$15,000,000 POR CONCEPTO DE:PAGO - MACETAS DE ARCILLA
$2,850,000 CHEQUE Nº 35 BANCO BANCOLOMBIA SUCURSAL
CODIGO CUENTA DEBITOS
130505 NACIONALES
111005 BANCOS $16,881,900

SUMAS IGUALES $16,881,900

PREPARADO REVISADO APROBADO

$22,350,000
PROBADO

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D Nº_032 RECIBIDO DE:
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/
LANSCAPING
C.C/N.I.T: 856214547-5
CREDITO CIUDAD: BOGOTA D.C
 $5,175,000 DIRECCION: CLL 85B -59 BIS 20
LA SUMA DE (EN LET
$17,250,000 POR CONCEPTO DE:PAGO PALAS
$3,277,500 CHEQUE Nº 58 BANCO BANCOLOMBIA SUCURSAL
CODIGO CUENTA DEBITOS
130505 NACIONALES
111005 BANCOS $19,414,185

SUMAS IGUALES $19,414,185

PREPARADO REVISADO APROBADO

$25,702,500
PROBADO

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D Nº_034 RECIBIDO DE:
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/
MYD JARDINES
C.C/N.I.T: 958615327-6
CREDITO CIUDAD: BOGOTA D.C
$1,500,000 DIRECCION: CLL 56B - 95 BIS 26
LA SUMA DE (EN LET
$5,000,000 POR CONCEPTO DE:PAGO FUMIGADORAS
$950,000 CHEQUE Nº 32 BANCO BANCOLOMBIA SUCURSAL
CODIGO CUENTA DEBITOS
130505 NACIONALES
111005 BANCOS $5,627,300

SUMAS IGUALES $5,627,300

PREPARADO REVISADO APROBADO
 $7,450,000
PROBADO

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D Nº_034 RECIBIDO DE:
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/
MYD JARDINES
C.C/N.I.T: 958615327-6
CREDITO CIUDAD: BOGOTA D.C
$3,750,000 DIRECCION: CLL 56B - 95 BIS 26
LA SUMA DE (EN LET
$12,500,000 POR CONCEPTO DE:PAGO - FUMIGADORAS
$2,375,000 CHEQUE Nº 32 BANCO BANCOLOMBIA SUCURSAL
CODIGO CUENTA DEBITOS
130505 NACIONALES
111005 BANCOS $14,068,250

SUMAS IGUALES $14,068,250

PREPARADO REVISADO APROBADO

$18,625,000
PROBADO
DENS Ltda.
245-8
7 SANTA BARBARA
RECIBO CUENTA N5298473621589690

975
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DE CAJA CHEQUE N35

COMUN
ION 110000351492 12/12/2019 Nº_022
VALOR $: $16,881,900
FECHA 5/6/2021
CONCEPTPAGO - MACETAS DE

FECHA: 5/6/2021 A FAVOR D

FLOVI GARDENS Ltda.
CORREO: MYD@jardines .com
SALDO ANTERIOR
CONSIGNACION
SUMA
UNICENTRO EFECTIVO ESTE CHEQUE
DEBITOS CREDITOS SALDO QUE PASA
$16,881,900
$16,881,900

$16,881,900 $16,881,900 FIRMA Y SELLO

CONTABILIZADO C.C/NIT. Nº

DENS Ltda.
245-8
7 SANTA BARBARA
RECIBO CUENTA N5298473621589690

975
esflovi.page.com
DE CAJA CHEQUE N58

COMUN
ION 110000351492 12/12/2019 Nº_011
VALOR $: $19,414,185
FECHA 4/6/2021
CONCEPTPAGO PALAS

FECHA: 4/6/2021 A FAVOR D

FLOVI GARDENS Ltda.
CORREO: lands@landscaping.com
 SALDO ANTERIOR
CONSIGNACION
SUMA
UNICENTRO EFECTIVO ESTE CHEQUE
DEBITOS CREDITOS SALDO QUE PASA
$19,414,185
$19,414,185

$19,414,185 $19,414,185 FIRMA Y SELLO

CONTABILIZADO C.C/NIT. Nº

DENS Ltda.
245-8
7 SANTA BARBARA
RECIBO CUENTA N5298473621589690

975
esflovi.page.com
DE CAJA CHEQUE N32

COMUN
ION 110000351492 12/12/2019 Nº_012
VALOR $: $5,627,300
FECHA 4/8/2021
CONCEPTPAGO FUMIGADORAS

FECHA: 4/8/2021 A FAVOR D

FLOVI GARDENS Ltda.
CORREO: MYD@jardines .com
SALDO ANTERIOR
CONSIGNACION
SUMA
UNICENTRO EFECTIVO ESTE CHEQUE
DEBITOS CREDITOS SALDO QUE PASA
$5,627,300
$5,627,300

$5,627,300 $5,627,300 FIRMA Y SELLO

CONTABILIZADO C.C/NIT. Nº
 C.C/NIT. Nº

DENS Ltda.
245-8
7 SANTA BARBARA
RECIBO CUENTA N5298473621589690

975
esflovi.page.com
DE CAJA CHEQUE N32

COMUN
ION 110000351492 12/12/2019 Nº_012
VALOR $: $14,068,250
FECHA 4/8/2021
CONCEPTPAGO - FUMIGADORA

FECHA: 4/8/2021 A FAVOR D

FLOVI GARDENS Ltda.
CORREO: MYD@jardines .com
SALDO ANTERIOR
CONSIGNACION
SUMA
UNICENTRO EFECTIVO ESTE CHEQUE
DEBITOS CREDITOS SALDO QUE PASA
$14,068,250
$14,068,250

$14,068,250 $14,068,250 FIRMA Y SELLO

CONTABILIZADO C.C/NIT. Nº
298473621589690

NIT.927.334.130-6 CUENTA N
5
CHEQUE N35
/6/2021 FECHA 5/6/2021
AGO - MACETAS DE
PAGUESE A LA ORDE FLOVI GARDENS Ltda.
LOVI GARDENS Ltda.
LA SUMA DE:

###
FIRMA Y SELLO

298473621589690

NIT.927.334.130-6 CUENTA N
8
CHEQUE N58
/6/2021 FECHA 4/6/2021
AGO PALAS
PAGUESE A LA ORDE FLOVI GARDENS Ltda.
LOVI GARDENS Ltda.
LA SUMA 0
 ###
FIRMA Y SELLO

298473621589690

NIT.927.334.130-6 CUENTA N
2
CHEQUE N32
/8/2021 FECHA 4/8/2021
AGO FUMIGADORAS
PAGUESE A LA ORDE FLOVI GARDENS Ltda.
LOVI GARDENS Ltda.
LA SUMA

$5,627,300
FIRMA Y SELLO
298473621589690

NIT.927.334.130-6 CUENTA N
2
CHEQUE N32
/8/2021 FECHA 4/8/2021
AGO - FUMIGADORA
PAGUESE A LA ORDE FLOVI GARDENS Ltda.
LOVI GARDENS Ltda.
LA SUMA

###
FIRMA Y SELLO
 5298473621589690

$16,881,900

DENS Ltda.

5298473621589690

$19,414,185

DENS Ltda.
 5298473621589690

$5,627,300

DENS Ltda.
 5298473621589690

$14,068,250

DENS Ltda.
 FLOVI GARDENS Ltda.
141118245-8
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
4568975
comerciojf@jardinesflovi.page.com
REGIMEN COMUN
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
CLIENTE: JHONNY GARDENS DIRECCION:
C.C/NIT: 569432165-8 TELEFONO:
REGIMENE SIMPLIFICADO CORREO:
CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO:
REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
HJ89 FERTILIZANTES 89

VALOR TOTAL EN LETRAS: CUATRO MILLONES TRECIENTOS SETENT

CUARENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DE ELABORADO FIRMA Y SELLO

FLOVI GARDENS Ltda.

141118245-8
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
4568975
comerciojf@jardinesflovi.page.com
REGIMEN COMUN
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
CLIENTE: JHONNY GARDENS DIRECCION:
 C.C/NIT: 569432165-8 TELEFONO:
REGIMENE SIMPLIFICADO CORREO:
CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO:
REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
HJ89 FERTILIZANTES 78

VALOR TOTAL EN LETRAS: CUATRO MILLONES TRECIENTOS SETENT

CUARENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DE ELABORADO FIRMA Y SELLO

FLOVI GARDENS Ltda.

141118245-8
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
4568975
comerciojf@jardinesflovi.page.com
REGIMEN COMUN
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
CLIENTE: JHONNY GARDENS DIRECCION:
C.C/NIT: 569432165-8 TELEFONO:
REGIMENE SIMPLIFICADO CORREO:
CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO:
REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
HJ89 FERTILIZANTES 250
 VALOR TOTAL EN LETRAS: CUATRO MILLONES TRECIENTOS SETENT
CUARENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DE ELABORADO FIRMA Y SELLO

FLOVI GARDENS Ltda.

141118245-8
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
4568975
comerciojf@jardinesflovi.page.com
REGIMEN COMUN
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
CLIENTE: JHONNY GARDENS DIRECCION:
C.C/NIT: 569432165-8 TELEFONO:
REGIMENE SIMPLIFICADO CORREO:
CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO:
REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
HJ89 FERTILIZANTES 500
VALOR TOTAL EN LETRAS: CUATRO MILLONES TRECIENTOS SETENT
CUARENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DE ELABORADO FIRMA Y SELLO

 FLOVI

ARBARA
FACTURA CARRERA 9 # 5
1

.com
DE VENTA comerciojf@

0351492 12/12/2019
Nº_004 REG
RESOLUCION DE FACT
CR 84B 64 - 32 FECHA: 4/12/2021
5124984 POR CONCEPTO DE:VENTA DE MERCANCIA - F
jhonny@gardens.com CODIGO CUENTA
50% CONTADO - 50%CREDITO 143505
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 613595
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO
$256,667 $22,843,333 413595
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO
240810
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR COBRA
130505 NACIONALES

SUBTATAL $22,843,333 PREPARADO

IVA $2,284,333
TOTAL $25,127,667
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

FLOVI

ARBARA
FACTURA CARRERA 9 # 5
1

.com
DE VENTA comerciojf@

0351492 12/12/2019
Nº_004 REG
RESOLUCION DE FACT
CR 84B 64 - 32 FECHA: 4/12/2021
 5124984 POR CONCEPTO DE:VENTA DE MERCANCIA - F
jhonny@gardens.com CODIGO CUENTA
50% CONTADO - 50%CREDITO 143505
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 613595
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO
$256,667 $20,020,000 413595
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO
240810
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR COBRA
130505 NACIONALES

SUBTATAL $20,020,000 PREPARADO

IVA $2,002,000
TOTAL $22,022,000
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

FLOVI

ARBARA
FACTURA CARRERA 9 # 5
1

.com
DE VENTA comerciojf@

0351492 12/12/2019
Nº_004 REG
RESOLUCION DE FACT
CR 84B 64 - 32 FECHA: 4/12/2021
5124984 POR CONCEPTO DE:VENTA DE MERCANCIA - F
jhonny@gardens.com CODIGO CUENTA
50% CONTADO - 50%CREDITO 143505
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 613595
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO
$256,667 $64,166,667 413595
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO
240810
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR COBRA
130505 NACIONALES
 SUBTATAL $64,166,667 PREPARADO
IVA $6,416,667
TOTAL $70,583,333
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

FLOVI

ARBARA
FACTURA CARRERA 9 # 5
1

.com
DE VENTA comerciojf@

0351492 12/12/2019
Nº_004 REG
RESOLUCION DE FACT
CR 84B 64 - 32 FECHA: 4/12/2021
5124984 POR CONCEPTO DE:VENTA DE MERCANCIA - F
jhonny@gardens.com CODIGO CUENTA
50% CONTADO - 50%CREDITO 143505
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 613595
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO
$256,667 $128,333,333 413595
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO
240810
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR COBRA
130505 NACIONALES
 SUBTATAL $128,333,333 PREPARADO
IVA $12,833,333
TOTAL $141,166,667
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
 FLOVI GARDENS Ltda.
141118245-8
COMPROBA
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
4568975
NTE DE
comerciojf@jardinesflovi.page.com
REGIMEN COMUN
CONTABILI
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
/12/2021
DAD Nº_036
VENTA DE MERCANCIA - FERTILIZANTES
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
MAYOR Y AL POR MENOR COSTOS DE VENTAS $6,853,000
MAYOR Y AL POR MENOR COSTOS
VENTA DE VENTAS DE
DE MERCANCIA $6,853,000
MAYOR Y AL POR MENOR FERTILIZANTES $22,843,333
LAS VENTAS POR COBRAR IVA $2,284,333
CUENTA POR COBRAR POR
ACIONALES $25,127,667
VENTA DE FERTILIZANTES

SUMAS IGUALES $25,127,667 $25,127,667

REVISADO CONTABILIZADO APROBADO

FLOVI GARDENS Ltda.

141118245-8
COMPROBA
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
4568975
NTE DE
comerciojf@jardinesflovi.page.com
REGIMEN COMUN
CONTABILI
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
/12/2021
DAD Nº_036
VENTA DE MERCANCIA - FERTILIZANTES
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
MAYOR Y AL POR MENORCOSTOS DE VENTAS $6,006,000
MAYOR Y AL POR MENORCOSTOS
VENTA DE VENTAS DE
DE MERCANCIA $6,006,000
MAYOR Y AL POR MENOR FERTILIZANTES $20,020,000
LAS VENTAS POR COBRAR IVA $2,002,000
CUENTA POR COBRAR POR
ACIONALES $22,022,000
VENTA DE FERTILIZANTES

SUMAS IGUALES $22,022,000 $22,022,000

REVISADO CONTABILIZADO APROBADO

FLOVI GARDENS Ltda.

141118245-8
COMPROBA
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
4568975
NTE DE
comerciojf@jardinesflovi.page.com
REGIMEN COMUN
CONTABILI
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
/12/2021
DAD Nº_036
VENTA DE MERCANCIA - FERTILIZANTES
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
MAYOR Y AL POR MENOR COSTOS DE VENTAS $19,250,000
MAYOR Y AL POR MENOR COSTOS
VENTA DE VENTAS DE
DE MERCANCIA $19,250,000
MAYOR Y AL POR MENOR FERTILIZANTES $64,166,667
LAS VENTAS POR COBRAR IVA $6,416,667
CUENTA POR COBRAR POR
ACIONALES $70,583,333
VENTA DE FERTILIZANTES
 SUMAS IGUALES $70,583,333 $70,583,333
REVISADO CONTABILIZADO APROBADO

FLOVI GARDENS Ltda.

141118245-8
COMPROBA
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
4568975
NTE DE
comerciojf@jardinesflovi.page.com
REGIMEN COMUN
CONTABILI
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
/12/2021
DAD Nº_036
VENTA DE MERCANCIA - FERTILIZANTES
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
MAYOR Y AL POR MENOR COSTOS DE VENTAS $38,500,000
MAYOR Y AL POR MENOR COSTOS
VENTA DE VENTAS DE
DE MERCANCIA $38,500,000
MAYOR Y AL POR MENOR FERTILIZANTES $128,333,333
LAS VENTAS POR COBRAR IVA $12,833,333
CUENTA POR COBRAR POR
ACIONALES $141,166,667
VENTA DE FERTILIZANTES
 SUMAS IGUALES $141,166,667 $141,166,667
REVISADO CONTABILIZADO APROBADO
 FLOVI GARDENS Ltda.
141118245-8
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
4568975
comerciojf@jardinesflovi.page.com
REGIMEN COMUN
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
RECIBIDO DE: JHONNY GARDENS
C.C/N.I.T: 569432165-8
CIUDAD: BOGOTA D.C
DIRECCION: CR 84B 64 - 32
LA SUMA DE (EN LET
POR CONCEPTO DE:PAGO DEL 50% DE LA COMPRA DE LA MERCANCIA - FERTILIZANTES
CHEQUE Nº 54 BANCO BANCOLOMBIA SUCURSAL UNICENTRO
CODIGO CUENTA DEBITOS
130505 NACIONALES
111005 BANCOS $25,127,667

SUMAS IGUALES $25,127,667

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

FLOVI GARDENS Ltda.

141118245-8
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
4568975
comerciojf@jardinesflovi.page.com
REGIMEN COMUN
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
RECIBIDO DE: JHONNY GARDENS
 C.C/N.I.T: 569432165-8
CIUDAD: BOGOTA D.C
DIRECCION: CR 84B 64 - 32
LA SUMA DE (EN LET
POR CONCEPTO DE:PAGO DEL 50% DE LA COMPRA DE LA MERCANCIA - FERTILIZANTES
CHEQUE Nº 54 BANCO BANCOLOMBIA SUCURSAL UNICENTRO
CODIGO CUENTA DEBITOS
130505 NACIONALES
111005 BANCOS $22,022,000

SUMAS IGUALES $22,022,000

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

FLOVI GARDENS Ltda.

141118245-8
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
4568975
comerciojf@jardinesflovi.page.com
REGIMEN COMUN
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
RECIBIDO DE: JHONNY GARDENS
C.C/N.I.T: 569432165-8
CIUDAD: BOGOTA D.C
DIRECCION: CR 84B 64 - 32
LA SUMA DE (EN LET
POR CONCEPTO DE:PAGO DEL 50% DE LA COMPRA DE LA MERCANCIA - FERTILIZANTES
CHEQUE Nº 54 BANCO BANCOLOMBIA SUCURSAL UNICENTRO
CODIGO CUENTA DEBITOS
130505 NACIONALES
111005 BANCOS $70,583,333
 SUMAS IGUALES $70,583,333
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

FLOVI GARDENS Ltda.

141118245-8
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
4568975
comerciojf@jardinesflovi.page.com
REGIMEN COMUN
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
RECIBIDO DE: JHONNY GARDENS
C.C/N.I.T: 569432165-8
CIUDAD: BOGOTA D.C
DIRECCION: CR 84B 64 - 32
LA SUMA DE (EN LET
POR CONCEPTO DE:PAGO DEL 50% DE LA COMPRA DE LA MERCANCIA - FERTILIZANTES
CHEQUE Nº 54 BANCO BANCOLOMBIA SUCURSAL UNICENTRO
CODIGO CUENTA DEBITOS
130505 NACIONALES
111005 BANCOS $141,166,667

SUMAS IGUALES $141,166,667

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
ARBARA
RECIBO CUENTA N5298473621589690

.com
DE CAJA CHEQUE N54

0351492 12/12/2019 Nº_013

VALOR $: $25,127,667
FECHA 4/12/2021
CONCEPTPAGO DEL 50% DE LA

FECHA: 4/12/2021 A FAVOR D

FLOVI GARDENS Ltda.
CORREO: jhonny@gardens.com
SALDO ANTERIOR
CONSIGNACION
CANCIA - FERTILIZANTES SUMA
UNICENTRO EFECTIVO ESTE CHEQUE ###
CREDITOS SALDO QUE PASA
$25,127,667

$25,127,667 FIRMA Y SELLO

CONTABILIZADO C.C/NIT. Nº

ARBARA
RECIBO CUENTA N5298473621589690

.com
DE CAJA CHEQUE N54

0351492 12/12/2019 Nº_013

VALOR $: $22,022,000
FECHA 4/12/2021
CONCEPTPAGO DEL 50% DE LA
 FECHA: 4/12/2021 A FAVOR D
FLOVI GARDENS Ltda.
CORREO: jhonny@gardens.com
SALDO ANTERIOR
CONSIGNACION
CANCIA - FERTILIZANTES SUMA
UNICENTRO EFECTIVO ESTE CHEQUE ###
CREDITOS SALDO QUE PASA
$22,022,000

$22,022,000 FIRMA Y SELLO

CONTABILIZADO C.C/NIT. Nº

ARBARA
RECIBO CUENTA N5298473621589690

.com
DE CAJA CHEQUE N54

0351492 12/12/2019 Nº_013

VALOR $: $70,583,333
FECHA 4/12/2021
CONCEPTPAGO DEL 50% DE LA

FECHA: 4/12/2021 A FAVOR D

FLOVI GARDENS Ltda.
CORREO: jhonny@gardens.com
SALDO ANTERIOR
CONSIGNACION
CANCIA - FERTILIZANTES SUMA
UNICENTRO EFECTIVO ESTE CHEQUE ###
CREDITOS SALDO QUE PASA
$70,583,333

FIRMA Y SELLO
 $70,583,333 FIRMA Y SELLO
CONTABILIZADO C.C/NIT. Nº

ARBARA
RECIBO CUENTA N5298473621589690

.com
DE CAJA CHEQUE N54

0351492 12/12/2019 Nº_013

VALOR $: $141,166,667
FECHA 4/12/2021
CONCEPTPAGO DEL 50% DE LA

FECHA: 4/12/2021 A FAVOR D

FLOVI GARDENS Ltda.
CORREO: jhonny@gardens.com
SALDO ANTERIOR
CONSIGNACION
CANCIA - FERTILIZANTES SUMA
UNICENTRO EFECTIVO ESTE CHEQUE ###
CREDITOS SALDO QUE PASA
$141,166,667

$141,166,667 FIRMA Y SELLO

CONTABILIZADO C.C/NIT. Nº
 NIT.927.334.130-6 CUENTA N 5298473621589690

CHEQUE N54
FECHA 4/12/2021 $25,127,667

PAGUESE A LA ORDE FLOVI GARDENS Ltda.

LA SUMA

FIRMA Y SELLO

NIT.927.334.130-6 CUENTA N 5298473621589690

CHEQUE N54
FECHA 4/12/2021 $22,022,000

PAGUESE A LA ORDE FLOVI GARDENS Ltda.

LA SUMA

FIRMA Y SELLO

NIT.927.334.130-6 CUENTA N 5298473621589690

CHEQUE N54
FECHA 4/12/2021 $70,583,333

PAGUESE A LA ORDE FLOVI GARDENS Ltda.

LA SUMA

FIRMA Y SELLO
 NIT.927.334.130-6 CUENTA N 5298473621589690

CHEQUE N54
FECHA 4/12/2021 $141,166,667

PAGUESE A LA ORDE FLOVI GARDENS Ltda.

LA SUMA

FIRMA Y SELLO
5298473621589690

$25,127,667

5298473621589690

$22,022,000
5298473621589690

$70,583,333
5298473621589690

$141,166,667
 FORMEC
156948748-9
KR 80 · 70-50
5690023
fc_20formec@formec.com
REGIMEN COMUN
RESOLUCION DE FACTURACION 11000036548
CLIENTE: FLOVI GARDENS Ltda. DIRECCION:
C.C/NIT: 141118245-8 TELEFONO:
REGIMENE COMUN CORREO:
CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO:
REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
FD96 MACETAS DE ARCILLA 500

VALOR TOTAL EN LETRAS: CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y

FIRMA Y SELLO DE ELABORADO FIRMA Y SELLO

TECNIPLAS
156549873-6
KR 32 Nº 34 SUR
3159846
tecnips@tecniplas.com
GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION DE FACTURACION 11000056217
 CLIENTE: FLOVI GARDENS Ltda. DIRECCION:
C.C/NIT: 141118245-8 TELEFONO:
REGIMENE COMUN CORREO:
CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO:
REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
JG58 PALAS 700

VALOR TOTAL EN LETRAS: CUATRO MILLONES CUATRICIENTOS SESE

M/CTE

FIRMA Y SELLO DE ELABORADO FIRMA Y SELLO

 FLOVI
FACTURA CARRERA 9 # 5
1

DE VENTA comerciojf@

11000036548
Nº_ REG
RESOLUCION DE FACT
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA FECHA: 4/1/2021
4568975 POR CONCEPTO DE:COMPRA DE MERCANCIA
comerciojf@jardinesflovi.page.com CODIGO CUENTA
70% CONTADO - 30%CREDITO 143501
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRES
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 240801
IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS POR PAGA
$15,500 $7,750,000 236540 RETENCION
IMPUESTO DE EN LA FUENTE
INDUSTRIA Y
236801 COMERCIO RETENIDO
220505 NACIONALES

SUBTATAL $7,750,000 PREPARADO

IVA $1,472,500
TOTAL $9,222,500
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

FLOVI
FACTURA CARRERA 9 # 5
1

DE VENTA comerciojf@
E
11000056217
Nº_ REG
RESOLUCION DE FACT
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA FECHA: 4/5/2021
4568975 POR CONCEPTO DE:COMPRA DE MERCANCIA
comerciojf@jardinesflovi.page.com CODIGO CUENTA
70% CONTADO - 30%CREDITO 143501
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRES
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 240801
IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS POR PAGA
$15,000 $10,500,000 236540 RETENCION
IMPUESTO DE EN LA FUENTE
INDUSTRIA Y
236801 COMERCIO RETENIDO
220505 NACIONALES

SUBTATAL $10,500,000 PREPARADO

IVA $1,995,000
TOTAL $12,495,000
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
 FLOVI GARDENS Ltda.
141118245-8
COMPROBA
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
4568975
NTE DE
comerciojf@jardinesflovi.page.com
REGIMEN COMUN
CONTABILI
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
/1/2021
DAD Nº_
COMPRA DE MERCANCIA - MACETAS DE ARCILLA
CUENTA COMPRACONCEPTO
DE MACETAS DE DEBITO CREDITO
BRICADA POR LA EMPRESA ARCILLA $7,750,000
LAS COMPRAS POR PAGAR
RETENCIONIVA
EN LA FUENTE $1,472,500
ON
O DEEN LA FUENTE
INDUSTRIA Y POR MACETAS
RETE.ICA DE ARCILLA
POR MACETAS DE $193,750
RCIO RETENIDO ARCILLA $85,560
CUENTA POR PAGAR
CIONALES $8,943,190
PROVEEDORES FORMEC

SUMAS IGUALES $9,222,500 $9,222,500

REVISADO CONTABILIZADO APROBADO

FLOVI GARDENS Ltda.

141118245-8
COMPROBA
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
4568975
NTE DE
comerciojf@jardinesflovi.page.com
REGIMEN COMUN
CONTABILI
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019 DAD Nº_031
 /5/2021
COMPRA DE MERCANCIA - PALAS
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
BRICADA POR LA EMPRESA
COMPRA DE PALAS $10,500,000
LAS COMPRAS POR PAGAR
RETENCIONIVA
EN LA FUENTE $1,995,000
ON
O DEEN LA FUENTE
INDUSTRIA Y POR PALAS $262,500
RCIO RETENIDO RETE.ICA POR PALAS $115,920
CUENTA POR PAGAR
CIONALES $12,116,580
PROVEEDORES TECNIPLAS

SUMAS IGUALES $12,495,000 $12,495,000

REVISADO CONTABILIZADO APROBADO
 FLOVI GARDENS Ltda.
141118245-8
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
4568975
comerciojf@jardinesflovi.page.com
REGIMEN COMUN
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
PAGADO A: FORMEC
C.C/N.I.T: 156948748-9
CIUDAD: BOGOTA D.C
DIRECCION: KR 80 · 70-50
LA SUMA DE (EN LET
POR CONCEPTO DE:PAGO DE 70% DE LA MAERCANCIA - MACETAS DE ARCILLA
CODIGO CUENTA CONCEPTO
220505 NACIONALES CUENTAMONEDA
POR PAGAR PROVEEDORES
NACIONAL PARA ELFORMEC
111005 BANCOS PAGO DE FORMEC

SUMAS
CHEQUE N 29
BANCO BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA N 1564853274956810
SUCURSAL UNICENTRO
OBSERC¡V

PREPARADO REVISADO CONTABILIZADO

FLOVI GARDENS Ltda.

141118245-8
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
4568975
comerciojf@jardinesflovi.page.com
REGIMEN COMUN
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
PAGADO A: TECNIPLAS
C.C/N.I.T: 156549873-6
CIUDAD: BOGOTA D.C
DIRECCION: KR 32 Nº 34 SUR
LA SUMA DE (EN LET
TRES MILLONES VEINTE Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO
POR CONCEPTO DE:PAGO DE 70% DE LA MAERCANCIA - PALAS
CODIGO CUENTA CONCEPTO
220505 NACIONALESCUENTA POR PAGAR
MONEDA PROVEEDORES
NACIONAL TECNIPLAS
PARA EL
111005 BANCOS PAGO TECNIPLAS

SUMAS
CHEQUE N 31
BANCO BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA N 1564853274956810
SUCURSAL UNICENTRO
OBSERC¡V

PREPARADO REVISADO CONTABILIZADO

 CUENTA N1564853274956810

ARBARA
COMPROBA
.com
NTE DE CHEQUE N

0351492 12/12/2019
EGRESO Nº_ FECHA MACETAS
4/1/2021 DE
CONCEPT ARCILLA
VALOR $: $8,943,190
FECHA: 4/1/2021 A FAVOR D
FORMEC
CORREO: fc_20formec@formec.c
SALDO ANTERIOR
CONSIGNACION
TAS DE ARCILLA SUMA
DEBITO CREDITO ESTE CHEQUE $8,943,190
$8,943,190 SALDO QUE PASA ###
$8,943,190

$8,943,190 $8,943,190
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C/NIT: 156948748-9
FECHA DE RECIBIDO 4/1/2021
CONTABILIZADO APROBADO

COMPROBA CUENTA N1564853274956810

ARBARA NTE DE CHEQUE N31

.com EGRESO FECHA 4/5/2021
MAERCANCIA -
0351492 12/12/2019 Nº_028 CONCEPT PALAS
 VALOR $: $12,116,580
FECHA: 4/5/2021 A FAVOR D
TECNIPLAS
CORREO: tecnips@tecniplas.com
SALDO ANTERIOR
NTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE CONSIGNACION
S SUMA
DEBITO CREDITO ESTE CHEQUE ###
$12,116,580 SALDO QUE PASA ###
$12,116,580

$12,116,580 $12,116,580
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C/NIT: 156549873-6
FECHA DE RECIBIDO 4/5/2021
CONTABILIZADO APROBADO
 NIT.927.334.130-6 CUENTA N 1564853274956810

CHEQUE N0
FECHA 4/1/2021 $8,943,190

PAGUESE A LA ORDE FORMEC

LA SUMA

FIRMA Y SELLO

NIT.927.334.130-6 CUENTA N 1564853274956810

CHEQUE N31
FECHA 4/5/2021 $12,116,580
PAGUESE A LA ORDE TECNIPLAS

LA SUMA TRES MILLONES VEINTE Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESO

FIRMA Y SELLO
1564853274956810

$8,943,190

1564853274956810

$12,116,580
ENTA Y CINCO PESO
 FLOVI GARDENS Ltda.
141118245-8
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
4568975
comerciojf@jardinesflovi.page.com
REGIMEN COMUN
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
FECHA: 6/15/2021
POR CONCEPTO DE:COMPRA DE MERCANCIA - MACETAS DE ARCILLA
CODIGO CUENTA CONCEPTO
SERVICIO DE ENERGIA
513530 SERVICIOS ELECTRICA
240801
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
POR SERVICIO IVADE ENERGIA
236540 RETENCION
IMPUESTO DEEN LA FUENTE
INDUSTRIA Y RETE.ICA ELECTRICA
POR SERVICIO DE
236801 COMERCIO ENERGIA
CUENTA PORELECTRICA
PAGAR POR
220505 NACIONALES SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO CONTABILIZADO
 COMPROBA FLO

ARBARA NTE DE CARRERA 9

.com CONTABILI comercio

R
0351492 12/12/2019 DAD Nº_029 PAGADO A:
RESOLUCION DE FA
ENEL
RCILLA C.C/N.I.T: 765,324,999 - 584
DEBITO CREDITO CIUDAD: BOGOTA D.C
$1,800,000 DIRECCION: AVENIDA SUBA NO 30 B
$342,000 LA SUMA DE (EN LET
DOS MILLONES CINCUE
$72,000 POR CONCEPTO DE:PAGO DE SERVICIO DE
$19,872 CODIGO CUENTA
$2,050,128 220505 NACIONALES
111005 BANCOS

CHEQUE N 29
BANCO BANCOLOMBIA
CUENTA N 1564853274956810
SUCURSAL UNICENTRO
OBSERC¡V

$2,142,000 $2,142,000
CONTABILIZADO APROBADO PREPARADO
 FLOVI GARDENS Ltda.
141118245-8
COMPROBA
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
4568975
NTE DE
comerciojf@jardinesflovi.page.com
REGIMEN COMUN
EGRESO
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
NEL
Nº_027
VALOR $: $2,050,128
65,324,999 - 584 FECHA: 6/15/2021
BOGOTA D.C CORREO: #REF!
AVENIDA SUBA NO 30 BOGOTA
DOS MILLONES CINCUENTA MIL CIENTO VEINTI OCHO PESOS MCT
AGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
CIONALES CUENTAMONEDA POR PAGAR PROVEEDORES
NACIONAL PARA ELFORMEC
$2,050,128
BANCOS PAGO DE FORMEC $2,050,128

SUMAS $2,050,128 $2,050,128

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
EFECTIVO

C.C/NIT: #REF!
FECHA DE RECIBIDO6/15/2021
REVISADO CONTABILIZADO APROBADO
CUENTA N1564853274956810

NIT.927.334.130-6
CHEQUE N29
CHEQUE N29
FECHA 6/15/2021
DE ENERGIA FECHA 6/15/2021
CONCEPT ELECTRICA
PAGUESE A LA ORDE
A FAVOR D
ENEL
LA SUMA DOS MILLONES CINCUENTA MIL C
SALDO ANTERIOR
CONSIGNACION
SUMA
ESTE CHEQUE $2,050,128
SALDO QUE PASA ### FIRMA Y SELLO
 CUENTA N 1564853274956810

$2,050,128

ENEL

NES CINCUENTA MIL CIENTO VEINTI OCHO PESOS MCT

FIRMA Y SELLO
 DAESOLUCIONESTI
156948748-9
KR 80 · 70-50
5690023
fc_20formec@formec.com
REGIMEN COMUN
RESOLUCION DE FACTURACION 11000036548
CLIENTE: FLOVI GARDENS Ltda. DIRECCION:
C.C/NIT: 141118245-8 TELEFONO:
REGIMENE COMUN CORREO:
CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO:
REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
JU89 HONORARIOS 1

VALOR TOTAL EN LETRAS: CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y

FIRMA Y SELLO DE ELABORADO FIRMA Y SEL

 FLO
FACTURA CARRERA 9
DE VENTA comercio

11000036548
Nº_1546 RESOLUCION DE FA
R

CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA FECHA: 6/15/2021

4568975 POR CONCEPTO DE:HONORARIOS
comerciojf@jardinesflovi.page.com CODIGO CUENTA
CONTADO 615550 HONORARIOS
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 236540 RETENCION
IMPUESTO DEEN LA FUENTE
INDUSTRIA Y
$7,000,000 $7,000,000 236801 COMERCIO
220505 NACIONALES

SUBTATAL $7,000,000 PREPARADO

IVA $0
TOTAL $7,000,000
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
 FLOVI GARDENS Ltda.
141118245-8
COMPROBA
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
4568975
NTE DE
comerciojf@jardinesflovi.page.com
REGIMEN COMUN
CONTABILI
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
/15/2021
DAD Nº_029
HONORARIOS
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
NORARIOS Actividades empresariales
RETENCION EN LA de consultoría
FUENTE $7,000,000
ON
O EN
DE LA FUENTE
INDUSTRIA Y POR HONORARIOS
RETE.ICA POR SERVICIO DE $700,000
OMERCIO HONORARIOS $77,280
CUENTA POR PAGAR POR
CIONALES $6,222,720
SERVICIO DE HONORARIOS

SUMAS IGUALES $7,000,000 $7,000,000

REVISADO CONTABILIZADO APROBADO
 FLOVI GARDENS Ltda.
141118245-8
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
4568975
comerciojf@jardinesflovi.page.com
REGIMEN COMUN
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
PAGADO A: DAESOLUCIONESTI
C.C/N.I.T: 156948748-9
CIUDAD: BOGOTA D.C
DIRECCION: KR 80 · 70-50
LA SUMA DE (EN LET
seis millones doscientos veintidós mil setecientos veinte pesos
POR CONCEPTO DE:PAGO DE HONORARIOS
220505 NACIONALES CUENTAMONEDA POR PAGAR PROVEEDORES
NACIONAL PARA ELFORMEC
111005 BANCOS PAGO DE FORMEC

SUMAS
CHEQUE N 29
BANCO BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA N 1564853274956810
SUCURSAL UNICENTRO
OBSERC¡V

PREPARADO REVISADO CONTABILIZADO

 COMPROBA CUENTA N1564853274956810

ARBARA NTE DE CHEQUE N29

.com EGRESO FECHA PAGO
6/15/2021
DE
0351492 12/12/2019 Nº_027
VALOR $: $6,222,720
CONCEPT HONORARIOS

FECHA: 6/15/2021 A FAVOR D

DAESOLUCIONESTI
CORREO: fc_20formec@formec.c
SALDO ANTERIOR
veinte pesos CONSIGNACION
SUMA
$6,222,720 SALDO QUE PASA #REF!
$6,222,720

$6,222,720 $6,222,720
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C/NIT: 156948748-9
FECHA DE RECIBIDO 6/15/2021
CONTABILIZADO APROBADO
 NIT.927.334.130-6 CUENTA N 1564853274956810

CHEQUE N29
FECHA 6/15/2021 $6,222,720

PAGUESE A LA ORDE DAESOLUCIONESTI

LA SUMA seis millones doscientos veintidós mil setecientos veinte pesos

FIRMA Y SELLO
1564853274956810

$6,222,720
 MACICSA
156948748-9
KR 80 · 70-50
5690023
fc_20formec@formec.com
REGIMEN COMUN
RESOLUCION DE FACTURACION 11000036548
CLIENTE: FLOVI GARDENS Ltda. DIRECCION:
C.C/NIT: 141118245-8 TELEFONO:
REGIMENE COMUN CORREO:
CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO:
REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
LO89 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1

VALOR TOTAL EN LETRAS: CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y

FIRMA Y SELLO DE ELABORADO FIRMA Y SEL

 FLO
FACTURA CARRERA 9
DE VENTA comercio

11000036548
Nº_1546 R
RESOLUCION DE FA
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA FECHA:
4568975 POR CONCEPTO DE:MANTENIMIENTO
comerciojf@jardinesflovi.page.com CODIGO CUENTA
CONTADO 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 240801
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PA
$150,000 $150,000 236540 RETENCION
IMPUESTO EN
DE LA FUENTE
INDUSTRIA Y
236801 COMERCIO
220505 NACIONALES

SUBTATAL $150,000 PREPARADO

IVA $28,500
TOTAL $178,500
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
 FLOVI GARDENS Ltda.
141118245-8
COMPROBA
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
4568975
NTE DE
comerciojf@jardinesflovi.page.com
REGIMEN COMUN
CONTABILI
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019 DAD Nº_029
MANTENIMIENTO
CUENTA CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEBITO CREDITO
NARIA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO $150,000
E LAS VENTAS POR PAGAR IVA
RETENCION EN LA FUENTE DE $28,500
ON EN LA FUENTE
O DE INDUSTRIA Y MANTENIMIENTO
COMERCIO DE $3,750
OMERCIO MANTENIMIENTO $1,656
CUENTA POR PAGAR POR
CIONALES $173,094
MANTENIMIENTO

SUMAS IGUALES $178,500 $178,500

REVISADO CONTABILIZADO APROBADO
 FLOVI GARDENS Ltda.
141118245-8
CARRERA 9 # 52 A - 27 SANTA BARBARA
4568975
comerciojf@jardinesflovi.page.com
REGIMEN COMUN
RESOLUCION DE FACTURACION 110000351492 12/12/2019
PAGADO A: MACICSA
C.C/N.I.T: 156948748-9
CIUDAD: BOGOTA D.C
DIRECCION: KR 80 · 70-50
LA SUMA DE (EN LET
ciento setenta
POR CONCEPTO DE:PAGO DE y tres mil noventa y cuatro
CODIGO CUENTA CONCEPTO
220505 NACIONALES CUENTAMONEDA POR PAGAR PROVEEDORES
NACIONAL PARA ELFORMEC
111005 BANCOS PAGO DE FORMEC

SUMAS
CHEQUE N 29
BANCO BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA N 1564853274956810
SUCURSAL UNICENTRO
OBSERC¡V

PREPARADO REVISADO CONTABILIZADO

 COMPROBA CUENTA N1564853274956810

ARBARA NTE DE CHEQUE N29

.com EGRESO FECHA 12/30/1899
0351492 12/12/2019 Nº_027
VALOR $: $173,094
CONCEPTPAGO DE

FECHA: A FAVOR D
MACICSA
CORREO: fc_20formec@formec.c
SALDO ANTERIOR
CONSIGNACION
SUMA
DEBITO CREDITO ESTE CHEQUE $173,094
$173,094 SALDO QUE PASA -$173,094
$173,094

$173,094 $173,094
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C/NIT: 156948748-9
FECHA DE RECIBIDO 12/30/1899
CONTABILIZADO APROBADO
 NIT.927.334.130-6 CUENTA N 1564853274956810

CHEQUE N29
FECHA 12/30/1899 $173,094

PAGUESE A LA ORDE MACICSA

LA SUMA ciento setenta y tres mil noventa y cuatro

FIRMA Y SELLO
1564853274956810

$173,094