Datos básicos

SUMINISTRO DE PERSONAL DE ASEO Y VIGILANCIA PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN DEL EDIFICIO CARLOS LLERAS RESTREPO, DEPARTAMENTO DEL

CESAR

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre
Suministro De Personal De Aseo Y Vigilancia Para Las Nuevas Instalaciones De La Secretaría De Educación Del Edificio Carlos Lleras
Restrepo, Departamento Del

Cesar

Código BPIN

Sector
Educación

Es Proyecto Tipo: No Fecha creación: 24/03/2021 13:03:37

Identificador: 390504

Formulador:

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 Identificación / Plan de desarrollo
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EDUCACIÓN DEL EDIFICIO CARLOS LLERAS RESTREPO, DEPARTAMENTO DEL

CESAR

Contribución a la política pública

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 Identificación / Plan de desarrollo
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CESAR

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal
3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Linea
300303 - 3. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos

Programa
2202 - Calidad y fomento de la educación superior

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"LO HACEMOS MEJOR" PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

EJE ESTRATÉGICO PDD 2020 / 2023: II. La apuesta del desarrollo social y la prosperidad.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA PDD 2020/2023: I. Educación Incluyente Para Promover El Desarrollo Humano.
SUBPROGRAMA PDD 2020 / 2023: I. Educación Pertinente, De Calidad, Inclusiva Y Equitativa.
Metas de Producto del Plan de Desarrollo: Fortalecimiento institucional de la Secretaría de Educación Departamental y sus servidores en los
24 municipios no certificados del Departamento del Cesar.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"VALLEDUPAR EN ORDEN" PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PDM 2020 / 2023: i) Vamos Pa´ Lante

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

1.9 Educación en orden
Iniciativas de inversión:
Modernizaremos la prestación del servicio educativo, mediante la optimización de la infraestructura educativa y la construcción de la sede
administrativa de la Secretaría de Educación Municipal.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

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 Identificación / Problemática
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CESAR

Identificación y descripción del problema

Problema central
Insuficiencia de personal de aseadoras y vigilancia en las nuevas instalaciones de la secretaría de educación del edificio Carlos Lleras
Restrepo.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El departamento del Cesar, posee una edificación donde funciona su centro de gobierno, con espacios (oficinas) dotadas con mobiliario, el
cual sirve de apoyo para realizar las actividades propias de su objeto; pero se hizo necesario la Construcción de un nuevo edificio el cual fue
se encuentra en la siguiente dirección Carrera 14 N° 13B-80 Barrio Alfonso López donde funcionara la Secretaría de Educación, la cual
donde esta en estos momentos, se encuentra relativamente dotada, por eso se Hace Necesario Suministrar el servicio de personal de
aseadoras y vigilancia en las nuevas instalaciones de la secretaría de educación del edificio carlos lleras restrepo.

Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia

No se Cuenta en un 100% con el Servicio de personal de aseadoras y vigilancia en las nuevas instalaciones de la secretaría de educación
del edificio carlos lleras restrepo.

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01 - Causas que generan el problema
Causas directas
1. Insuficientes recursos humanos para el desarrollo de las
actividades de aseo y vigilancia, en las nuevas instalaciones
de la secretaría de educación del edificio carlos lleras
restrepo.
02 - Efectos generados por el problema
Efectos directos
1. Ausencia de personal para que desarrollen las actividades
de aseo y vigilancia en las nuevas instalaciones de la
secretaría de educación del edificio carlos lleras restrepo.
Identificación / Problemática
CESAR
Causas indirectas
1.1 Falta de recursos económicos por parte de la administración departamental para sufragar
los costos del personal, de aseo y de vigilancia. En las nuevas instalaciones de la secretaría
de educación del edificio carlos lleras restrepo.
1.2 Carencia de políticas departamentales para resolver el sostenimiento del personal de aseo
y vigilancia en en las nuevas instalaciones de la secretaría de educación del edificio carlos
lleras restrepo.
Efectos indirectos
1.1 Insuficiente personal para que presten el servicio de aseadoras (6), y tres servicios de
vigilantes, turnos de 24 horas y turnos de 12 horas, en las nuevas instalaciones de la secretaría
de educación del edificio carlos lleras restrepo.
1.2 Mala imagen a nivel institucional por falta de organización administrativa, física y de
seguridad.
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 Identificación / Participantes
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Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Departamental Apoyo técnico, financiero, administrativo y legal.

Entidad: Cesar

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejorar

ostensiblemente la gestión administrativa y
prestación del servicio al ciudadano.

Actor: Otro Facilitar la información asociada con actividades desempeñadas para la atención al usuario que
permitan recibir una mejor atención en espacios adecuados y requeridos.
Entidad: Servidores Públicos de las oficinas de La
Gobernación del departamento del Cesar.

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Mejoramiento del

Ambiente Laboral.

Actor: Otro Participación activa de la ciudadanía como veeduría ciudadana en la vigilancia y control de la adecuada
ejecución del proyecto.
Entidad: Comunidad Educativa en General

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Obtener la prestación de

un servicio adecuado.

02 - Análisis de los participantes

Se han tomado en cuenta las observaciones realizadas por el personal Administrativo y ciudadanía en general en lo concerniente a la
necesidad de disponer de espacios más adecuados para la prestación del servicio público que se deriva del funcionamiento de la gestión
administrativa del Departamento.

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 Identificación / Población
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Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población
Personas

Número
30.000

Fuente de la información
Oficina de recursos Humanos de la Secretaría de Educación Departamental.

Localización
Ubicación general Localización específica
Región: Caribe Los Docentes y Directivos Docentes, Los Estudiantes de las 1.240 Sedes Oficiales que Pertenecen a la
Secretaría de Educación en los 24 Municipios no Certificados, Personal Administrativo de la Secretaria
Departamento: Cesar de Educación, del Departamento del cesar.
Municipio:

Centro poblado:

Resguardo:

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población
Personas

Número
30.000

Fuente de la información
Oficina de recursos Humanos de la Secretaría de Educación Departamental.

Localización
Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe Todos los Funcionarios o Personal Administrativo (Personal
de Planta y Personal de Contrato) que prestan sus servicios
Departamento: Cesar en el la Secretaria de Educación, en el Nuevo Edificio Carlos
Lleras Restrepo, Ubicado en la Carrera 14 No. 13B-80
Municipio: barrio ALFONSO LOPEZ en la Ciudad de Valledupar.
Centro poblado:

Resguardo:

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 Identificación / Población
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03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Número de
Clasificación Detalle Fuente de la información
personas
Género Masculino 15.000 Oficina de recursos Humanos de la Secretaría de Educación Departamental.

Femenino 15.000 Oficina de recursos Humanos de la Secretaría de Educación Departamental.

Etaria (Edad) 20 a 59 años 30.000 Oficina de recursos Humanos de la Secretaría de Educación Departamental.

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 Identificación / Objetivos
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5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central
Insuficiencia de personal de aseadoras y vigilancia en las nuevas instalaciones de la secretaría de educación del edificio Carlos Lleras
Restrepo.

Objetivo general ±Propósito

Suministrar el servicio de personal de aseadoras y vigilancia en las nuevas instalaciones de la Secretaría de Educación del Edificio Carlos
Lleras Restrepo.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Número de personas beneficiadas con el
servicio de personal de aseadoras y
vigilancia en las nuevas instalaciones de la
secretaría de educación del edificio carlos
lleras restrepo.
Medido a través de: Número Informe de supervisión, seguimiento y ejecución final del proyecto.
Meta: 30.000
Tipo de fuente: Documento
oficial

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 Prestar un servicio eficiente en las nuevas instalaciones de la secretaria de educación, del departamento
delcesar, dotándolas con personal de aseadoras y personal de vigilantes.
Insuficientes recursos humanos para el
desarrollo de las actividades de aseo y
vigilancia, en las nuevas instalaciones de
la secretaría de educación del edificio
carlos lleras
restrepo.
Causa indirecta 1.1 Brindar el servicio de atención y acceso a los administrativos (personal de planta y contratistas)
docentes,directivos docentes, comunidad educativa en general, a las nuevas instalaciones de la secretaria de
Falta de recursos económicos por parte educacióndepartamental.
de la administración departamental para
sufragar
los costos del personal, de aseo y de
vigilancia. En las nuevas instalaciones
de la secretaría de educación del edificio
carlos lleras restrepo.
Causa indirecta 1.2 Satisfacción de la demandad del incremento poblacional de los administrativos (personal de planta
ycontratistas) docentes, directivos docentes, comunidad educativa en general, que utilizan la secretaria
Carencia de políticas departamentales deeducación departamental.
para resolver el sostenimiento del
personal de aseo y vigilancia en en las
nuevas instalaciones de la secretaría de
educación del edificio carlos lleras
restrepo.

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 Identificación / Alternativas
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Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Se evaluará con esta

Nombre de la alternativa Estado
herramienta
Suministro De Personal De Aseo Y Vigilancia Para Las Nuevas Instalaciones De La Secretaría De Si Completo
Educación Del Edificio Carlos Lleras Restrepo, Departamento Del Cesar.

Evaluaciones a realizar
Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si

Evaluación multicriterio: No

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 Identificación / Alternativas
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Alternativa 1. Suministro De Personal De Aseo Y Vigilancia Para Las Nuevas Instalaciones De La

Secretaría De Educación Del Edificio Carlos Lleras Restrepo, Departamento Del Cesar.

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Número de personas en condiciones de trabajo aptas para el desarrollo de sus funciones.

Medido a través de

Número

Descripción

Funcionarios y contratistas laborando en condiciones de trabajo adecuadas para la prestación de servicio al público.

Año Oferta Demanda Déficit

2017 0,00 30.000,00 -30.000,00

2018 0,00 30.000,00 -30.000,00

2019 0,00 30.000,00 -30.000,00

2020 0,00 30.000,00 -30.000,00

2021 0,00 30.000,00 -30.000,00

2022 0,00 30.000,00 -30.000,00

2023 0,00 30.000,00 -30.000,00

2024 0,00 30.000,00 -30.000,00

2025 0,00 30.000,00 -30.000,00

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 Preparación / Análisis técnico
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Alternativa: Suministro De Personal De Aseo Y Vigilancia Para Las Nuevas Instalaciones De La Secretaría De Educación Del Edificio Carlos Lleras Restrepo, Departamento Del
Cesar.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

SUMINISTRAR EL SERVICIO DE PERSONAL DE ASEADORAS Y VIGILANCIA EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN DEL EDIFICIO CARLOS LLERAS RESTREPO.

ASEADORAS, 6
VIGILANTES, TRES SERVICIOS, TURNOS DE 24 CON ARMAS

ASEADORAS: $ 94.302.387,00
VIGILANTES: 241.963.956,00

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 Preparación / Localización
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Alternativa: Suministro De Personal De Aseo Y Vigilancia Para Las Nuevas Instalaciones De La Secretaría De Educación Del Edificio Carlos Lleras Restrepo, Departamento Del
Cesar.
Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa

Ubicación general Ubicación específica

Región: Caribe Todos los Funcionarios o Personal Administrativo (Personal de Planta y Personal de Contrato)
que prestan sus servicios en el la Secretaria de Educación, en el Nuevo Edificio Carlos Lleras
Departamento: Cesar Restrepo, Ubicado en la Carrera 14 No. 13B-80 barrio ALFONSO LOPEZ en la Ciudad de
Valledupar.
Municipio:

Centro poblado:

Resguardo:

Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Otros

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 Preparación / Cadena de valor
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Alternativa: Suministro De Personal De Aseo Y Vigilancia Para Las Nuevas Instalaciones De La Secretaría De Educación Del Edificio Carlos Lleras Restrepo, Departamento Del
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Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 336.266.343,00
1 - Objetivo específico 1 Costo: $ 336.266.343
Prestar un servicio eficiente en las nuevas instalaciones de la secretaria de educación, del departamento delcesar, dotándolas con
personal de aseadoras y personal de vigilantes.

Producto Actividad
1.1 Sedes de instituciones de educación dotadas (Producto principal 1.1.1 SUMINISTRAR EL SERVICIO DE PERSONAL DE ASEADORAS, EN LAS
del proyecto) NUEVAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL EDIFICIO
CARLOS LLERAS RESTREPO SEIS (6).
Medido a través de: Número de sedes Costo: $ 94.302.387
Cantidad: 1,0000 Etapa: Inversión
Costo: $ 336.266.343 Ruta crítica: Si

1.1.2 SUMINISTRAR EL SERVICIO DE PERSONAL DE VIGILANCIA EN LAS

NUEVAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL EDIFICIO
CARLOS LLERAS RESTREPO, TURNOS DE 24 HORAS CON ARMAS.

Costo: $ 241.963.956

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

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 Preparación / Cadena de valor
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EDUCACIÓN DEL EDIFICIO CARLOS LLERAS RESTREPO, DEPARTAMENTO DEL

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Alternativa: Suministro De Personal De Aseo Y Vigilancia Para Las Nuevas Instalaciones De La Secretaría De Educación Del Edificio Carlos Lleras Restrepo, Departamento Del
Cesar.

Actividad 1.1.1 SUMINISTRAR EL SERVICIO DE PERSONAL DE ASEADORAS, EN LAS NUEVAS

INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL EDIFICIO CARLOS LLERAS
RESTREPO SEIS (6).
Periodo Mano de obra no
calificada
0 $94.302.387,00

$94.302.387,00
Total

Periodo Total
0 $94.302.387,00

Total

Actividad 1.1.2 SUMINISTRAR EL SERVICIO DE PERSONAL DE VIGILANCIA EN LAS NUEVAS

INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL EDIFICIO CARLOS LLERAS
RESTREPO, TURNOS DE 24 HORAS CON ARMAS.
Periodo Mano de obra no
calificada
0 $241.963.956,00

$241.963.956,00
Total

Periodo Total
0 $241.963.956,00

Total

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 Preparación / Riesgos
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Alternativa: Suministro De Personal De Aseo Y Vigilancia Para Las Nuevas Instalaciones De La Secretaría De Educación Del Edificio Carlos Lleras Restrepo, Departamento Del
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Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

Probabilidad
Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Medidas de mitigación
e impacto
1-Propósito (Objetivo general)

Financieros No existen planes o programas Probabilidad: Falta de ejecución de garantía de la Suplir las necesidades de los
de Contratar Aseadoras y 4. Probable Contratación. Funcionarios de manera sostenible.
Vigilantes.
Impacto: 4.
Mayor

Administrativos Carencia de personal de Probabilidad: Desinterés de Trabajar de los Suministrar el servicio de personal
2-Componente
(Productos)

aseadoras y vigilancia en las 4. Probable Funcionarios o de llegar Personas a la de aseadoras y vigilancia en las
nuevas instalaciones de la Secretaría de Educación de la nuevas instalaciones de la
secretaría de educación del Impacto: 4. Gobernación del Cesar. secretaría de educación del edificio
edificio carlos lleras restrepo. Mayor carlos lleras restrepo.

Legales Problemas entre Funcionarios y Probabilidad: Conflictos con la Comunidad en Mantener el personal de aseadoras
3-Actividad

Análisis de riesgos alternativa
Análisis de riesgos alternativa
Comunidad en General, al no
suministrar una atención buena
o excelente.
4. Probable General por no contar con una Oficina y vigilancia en las nuevas
Equipada con Mobiliario de Oficina. instalaciones de la secretaría de
Impacto: 4. educación del edificio carlos lleras
Mayor restrepo.

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 Preparación / Ingresos y beneficios
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Alternativa: Suministro De Personal De Aseo Y Vigilancia Para Las Nuevas Instalaciones De La Secretaría De Educación Del Edificio Carlos Lleras Restrepo, Departamento Del
Cesar.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en despilfarro de tiempo productivo por parte de Funcionarios por falta de Aseadoras y Personal de Vigilancia.

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Número
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
0 30.000,00 $4.000,00 $120.000.000,00

1 30.000,00 $5.000,00 $150.000.000,00

02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
0 $120.000.000,00 $120.000.000,00

1 $150.000.000,00 $150.000.000,00

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 Evaluación / Flujo Económico
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Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P Beneficios Créditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos (-) salvamento
(+) (-) (+)
0 $96.000.000,0 $0,0 $0,0 $201.759.805,8 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-105.759.805,8

1 $120.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $120.000.000,0

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 Evaluación / Indicadores y decisión
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Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de costo-
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo mínimo
eficiencia
Valor Presente Tasa Relación Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna de Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)
Alternativa: Suministro De Personal De Aseo Y Vigilancia Para Las Nuevas Instalaciones De La Secretaría De Educación Del Edificio Carlos
Lleras Restrepo, Departamento Del Cesar.
$13.052.075,39 13,46 % $1,06 $6.725,33 $201.759.805,80 $6.624.090,60

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Sedes de instituciones de educación
dotadas (Producto principal del $201.759.805,80
proyecto)

03 - Decisión

Alternativa
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Restrepo, Departamento Del Cesar.

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 Programación / Indicadores de producto
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Indicadores de producto

01 - Objetivo 1
1. Prestar un servicio eficiente en las nuevas instalaciones de la secretaria de educación, del departamento delcesar, dotándolas con
personal de aseadoras y personal de vigilantes.

Producto
1.1. Sedes de instituciones de educación dotadas (Producto principal del proyecto)

Indicador
1.1.1 Sedes de instituciones de educación superior dotadas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

0 1,0000

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 Programación / Indicadores de gestión
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Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador
Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informes o Actas de supervisión

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Valor

0 9 Total: 9

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 Programación / Fuentes de financiación
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Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal
2202 - Calidad y fomento de la educación superior

Subprograma presupuestal
0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

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 Programación / Fuentes de financiación
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02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión Cesar Departamentos Propios 0 $336.266.343,00

Total $336.266.343,00
Total Inversión $336.266.343,00

Total $336.266.343,00

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 Programación / Resumen del proyecto
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen
Descripción Indicadores Fuente Supuestos
narrativo
Suministrar el servicio de personal de aseadoras Número de personas Tipo de fuente: Documento Suplir la
y vigilancia en las nuevas instalaciones de la beneficiadas con el oficial necesidad de los
Objetivo General

Secretaría de Educación del Edificio Carlos servicio de personal de Funcionarios de

Lleras Restrepo. aseadoras y vigilancia Fuente: Informe de supervisión, manera
seguimiento y ejecución final del sostenible.
en las nuevas proyecto.
instalaciones de la
secretaría de educación
del edificio carlos lleras
restrepo.
1.1 Sedes de instituciones de educación dotadas Sedes de instituciones Tipo de fuente: Documento Suministrar el
(Producto principal del proyecto) de educación superior oficial servicio de
dotadas personal de
Componentes
(Productos)

Fuente: Informes o Actas de aseadoras y

supervisión vigilancia en las
nuevas
instalaciones de
la secretaría de
educación del
edificio Carlos
Lleras Restrepo.
Tipo de fuente: Mantener el
1.1.1 - SUMINISTRAR EL SERVICIO DE Nombre: Informes De personal de
PERSONAL DE ASEADORAS, EN LAS NUEVAS Supervisión Realizados Fuente: aseadoras y
INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE vigilancia en las
Actividades

EDUCACIÓN DEL EDIFICIO CARLOS LLERAS nuevas

RESTREPO SEIS (6).(*)
Unidad de Medida: instalaciones de
1.1.2 - SUMINISTRAR EL SERVICIO DE Número la secretaría de
PERSONAL DE VIGILANCIA EN LAS NUEVAS educación del
INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE Meta: 9.0000 edificio Carlos
EDUCACIÓN DEL EDIFICIO CARLOS LLERAS Lleras Restrepo.
RESTREPO, TURNOS DE 24 HORAS CON
ARMAS.(*)
(*) Actividades con ruta crítica

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