Hallazgos

No en todos los casos se tienen registros específicos del momento en que

se llega al sitio de cargue y descargue.

No se está dejando en los documentos de transporte los precintos

asignados para que se haga verificación en destino.

Cuando se presentan daños en los elementos transportados, se genera un

nuevo cumplido para hacer la segunda entrega, sin embargo no hay un
mecanismo que lo relacione con el registro original para poder hacer
seguimiento al cierre.

tienen pendiente visitas domiciliaria de ingreso.

El área de almacenamiento en cedi Fontibón correspondiente al cliente
crane no se encuentran las carpetas con documentos soportes de ingreso
y salida
Evidencia Accion a mejorar

1. Capacitar al coordinador en el debido uso del formato de

Se revisa con el coordinador de la cuenta control operativo para que sea enviado al cliente.
CRANE que los reportes si fueron enviados 2. Generar mecanismo para garantizar que así no este la
pero no en el formato de control operativo. persona (Coordinador de Operaciones) el formato debe ser
diligenciado

1. Convocar reunión con el Director de Seguridad con el fin

de establecer método de incluir los números de precintos
Se informa al área de seguridad la necesidad en los documentos de transporte. (Incluirlo en el
procedimiento de control de precintos).
de relacionar en los documentos de cada
despacho el numero de precinto asignado por 2. Implementar método establecido por las partes
3. Hacer revisión a los documentos de transporte
parte de LYS y QS
verificando el cumplimiento al método establecido. Fecha
establecida una vez se defina método (Dejar registro de la
revisión)

1. Para los elementos que sufran algún incidente, se

Relacionar el consecutivo original en formato realizará la entrega imprimiendo el formato de cumplido y
impreso de los casos que se han presentado a se identificara con el número del cumplido físico original
la fecha. 2. Realizar revisión trimestral del cumplimiento a la
actividad (Dejar registro de esta revisión)

1. Incluir en el cuadro de control una columna para

Se solicitaron las visitas domiciliarias al
proveedor pendientes del personal que ha
ingresado.
controlar la ejecución de las visitas de ingreso.
2. Realizar una retroalimentación del procedimiento a los
lideres de proceso para que conozcan los requisitos y
tiempo del proceso de selección
3. Verificar matriz de criticidad y cumplir los controles
planeados de acuerdo al nivel de riesgo de cada cargo
4. Hacer seguimiento durante dos meses para verificar que
se esta llevando al día el proceso (Dejar registro de la
revisión)

Se solicitan carpetas az para archivo de
documentos
Actualizar documentación del cliente y
organizar archivo
1. Se arman AZ identificadas para documentos de ingresos y
salida del cliente crane.
2. Se da inducción al coordinador del cliente crane para que
apoye la operación, sr, Diego Morales.
3. Se nombra como responsable del cedi al coordinador de
operaciones de Mosquera para que en apoyo con el
coordinador de operaciones desarrolle el procedimiento.
4. Si se determina dejar como responsable al coordinador
de operaciones cranes se le debe generar un formato de
traslado e identificar nuevas necesidades para el rol.
5. Capacitar a los líderes de proceso para que en caso de
que se tenga que hacer un movimiento de personal se siga
el nuevo procedimiento.
6. Diligenciar toda la información de despachos que solicita
el sistema
Proceso encargado

DIRECTOR DE OPERACIONES

DIRECTOR DE SEGURIDAD

DIRECTOR DE OPERACIONES

DIRECTOR DE MUDANZAS

ASISTENTE DE GERENCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
COORDINADOR CEDI

COORDINADOR DE
OPERAICONES (ASIGNADO A LA
CUENTA)
GERENTE