MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA

REQUERIMIENTO
SERVICIOS Dia Mes Año
Nro de Requerimiento: 0128 19 04 2021
Nombre del Solicitante: ERIC FERNANDO CANAZA AMANQUI

Meta: 0011 "GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS"

Oficina Solicitante: OFICINA DE LIMPIEZA PUBLICA
Asignacion Presupuestal: FF Rb
5 18

PROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD META
0011
Sirva(n)se atender los articulos y/o servicios que se detallan a continuacion:
Clasificador Cantidad Unidad Descripcion Valor Ref Total
23.25.11 1 UND ALQUILER DE UN INMUEBLE 78,000.00 78,000.00

TOTAL 78,000.00

DESTINO:
JUSTIFICACION:

Articulo 29.8° RLCE.- El area usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad tecnica
y redcucir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias tecnicas que repercutan el proceso de contratacion.
Articulo 20° LCE.- Se encuentra prohibido fraccionar la contratacion de bienes, servicios u Obras con la finalidad de evitar el tipo de
procedimiento de selecion que corresponda según la necesidad anual.
Declaracion Jurada: El Solicitante Declara bajo Juramento que el presente Requerimiento cumple con lo establecido en el Articulo 8°
del RCE y no estar inmerso en las prohibiciones establecidas en el Articulo 20° de la LCE, bajo responsabilidad del mismo.

Firma y Sello del Solicitante Jefe Inmediato Gerencia Municipal

Planeamiento y Presupuesto Logistica y Abasteciemiento

 CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 0000000 0569
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: CUSCO
PROVINCIA: URUBAMBA
PLIEGO: MPU

MES : ABRIL FECHA DE APROBACIÓN : 4/19/2021

FECHA DE DOCUMENTO : 4/19/2021 ESTADO CERTIFICACIÓN : 4/19/2021

TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM N° DE DOCUMENTO: 007-2021-MPU/OGA

JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR EL ALQUILER DE UN INMUEBLE

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB TT G SG SGD ESP ESPD
0011 5 18 2 3 2 5 1 1 78,000.00

TOTAL 78,000.00

TOTAL S/78,000.00
TOTAL CERTIFICACIÓN S/78,000.00
TOTAL NOTA S/78,000.00

Presupuesto y Planificación
Sello y firma
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA
N° Dia Mes Año
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 0421 19 04 2021

ORDEN DE SERVICIO
REGISTRO SIAF: 0019

SEÑOR(ES): ERICK GUTIERREZ ZARAGOZA

DIRECCIÓN: AV. TULLUMAYU N° 545
REFERENCIA: REQUERIMIENTO N° 0128

FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA RUC: 20202020201

LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN SITIO EN:

PRECIO
N° DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad TOTAL
UNITARIO
1 ALQUILER DE UN INMUEBLE UND 1 78,000.00 78,000.00

TOTAL 78,000.00

SON: SETENTA Y OCHO MIL CON 00/100 SOLES

CONTROL SIAF
C D G
x

AFECTACION PRESUPUESTAL

Fte. Fto Rubro Clasificador Tipo de

Recurso
5 18 23.25.11

META: 0011 "GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS"

RECIBI CONFORME
AUTORIZACION DE LA COMPRA Dia Mes Año
30 04 2021
ALMACEN

ELABORADO POR JEFE DE ABASTECIMENTO

CONFORMIDAD
Nota:
Esta Orden es nula sin la firma de Jefe de Abastecimiento.
Nos reservamos el derecho de devolver los bienes que no esten de acuerdo a las especificaciones de nuestropedido.
 ALQUICUSCO R.U.C. 10504123811
DE:ERICK GUTIERREZ ZARAGOZA FACTURA
DIRECCIÓN: AV. TULLUMAYU N° 545
CEL: 945824512 - 912354268 N° 001-0156
DIA MES AÑO
30 04 2021

SEÑORES(ES): MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA R.U.C.: 20202020201

DIRECCION: PLAZA DE ARMAS S/N FECHA: GUIA REMISION:
CANT DESCRIPCIÓN P.U. V.V.
01 ALQUILER DE UN INMUEBLE 78,000.00 66,101.69

SON: SETENTA Y OCHO MIL CON 00/100 SOLES SUBTOTAL 66,101.69

I.G.V. 11,898.31

TOTAL 78,000.00
IMPRENTA CARIBET E.I.R.L. CANCELADO
GRAFICA BONILLA

R.U.C. N°20486058486

Aut. N°0512348461 Pt. 24.04.13

Serie 001 del 101 al 200

Sistema Integrado de Administración Financiera

COMPROBANTE DE PAGO
REGISTRO SIAF 0019 N° DIA MES AÑO
0545 03 05 2021

NOMBRE ERICK GUTIERREZ ZARAGOZA RUC 10504123811

SON: SETENTA MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES
CONCEPTO
Importe que se gira para cancelar la Orden de Servicio N° 0421 por el Alquiler de un Inmueble con la Meta N° 0006 "GESTION ADMINISTRATIVA

CODIFICACIÓN PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB MNE FUN PGF SPGF PG ACT/PRY COMP META FINAL IMPORTE
CLASIFICADOR DE GASTO PARCIAL TOTAL
23.25.11 70,200.00 70,200.00

TOTAL 70,200.00
DEDUCCIONES
LIQUIDO A PAGAR 70,200.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.01.01.02 S/ 70,200.00 1101.12.09 S/ 70,200.00

FECHA HECHO POR CONFORME

03/05/2021 EFCA

JEFE DE LA OFICINA DE
TESORERIA
VISACION

TOTAL RETENCIONES

CONTROL INTERNO FORMAS DE PAGO AUTORIZACION

JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD AÑO 2021

RECIBI CONFORME BANCO DE LA NACION

CTA CTE:
FECHA FIRMA CCI:
DNI RUC TIPO DE OPERACION
LIBRETA MILITAR
 Urubamba 03 / 05 / 2021 S/
70,200.00
N° 76892356-4

Paguese a
orden de ERICK GUTIERREZ ZARAGOZA
NO NEGOCIABLE

SETENTA MIL DOSCIENTOS 00/100 SOLES

PRESUPUESTO
RUC 20202020201

⬛59372909⬛ 018 000⋆ 0000300977⬛

Sistema Integrado de Administración Financiera

COMPROBANTE DE PAGO
REGISTRO SIAF 0019

NOMBRE BANCO DE LA NACION/ERICK GUTIERREZ ZARAGOZA

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES
CONCEPTO
Importe que se gira por la Detraccion del 5% del Alquiler del Inmueble

CODIFICACIÓN PROGRAMATICA ESTADIS

RB MNE FUN PGF SPGF PG ACT/PRY COMP META FINAL
CLASIFICADOR DE GASTO
23.25.11

TOTAL
DEDUCCIONES
LIQUIDO A PAGAR

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O D

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.01.01.02 S/ 7,800.00 1101.12.09 S/ 7,800.00
 FECHA HECHO POR CONFORME
03/05/2021 EFCA

JEFE DE LA OFICINA DE
TESORERIA
VISACION

TOTAL RETENCIONES

CONTROL INTERNO FORMAS DE

JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD AÑO 2021

RECIBI CONFORME BANCO DE LA NACION

CTA CTE:
FECHA FIRMA CCI:
DNI RUC TIPO DE OPERACION
LIBRETA MILITAR
 N° DIA MES AÑO
0553 03 05 2021

RUC 10504123811

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

IMPORTE
CLASIFICADOR DE GASTO PARCIAL TOTAL
23.25.11 7,800.00 7,800.00

TOTAL 7,800.00
DEDUCCIONES
LIQUIDO A PAGAR 7,800.00

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

TOTAL RETENCIONES

FORMAS DE PAGO AUTORIZACION

AÑO 2021

BANCO DE LA NACION
CTA CTE:
CCI:
TIPO DE OPERACION
 Urubamba 03 / 05 / 2021

N° 76892759-6

Paguese a
orden de BANCO DE LA NACION/ERICK GUTIERREZ ZARAGOZA
NO NEGOCIABLE

SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES

PRESUPUESTO
RUC 20202020201

⬛59372909⬛ 018 000⋆ 0000300

 S/
7,800.00
892759-6

8 000⋆ 0000300977⬛
 CLASIFICADOR: 23.25.11 S/. 78,000.00
12
CUENTA SUB CUENTA DENOMINACION DEBE HABER
8301 05.04 S/ 78,000.00
8401 05.04 S/ 78,000.00
Por la afectaccion presupuestal del Gasto
9101 09 S/ 78,000.00
9102 09 S/ 78,000.00
Por la emision de la Orden de Servicio
N° 0421
8401 05.04 S/ 78,000.00
8601 05.04 S/ 78,000.00
Por la ejecucion presupuestal del Gasto
5302 05.01.01 S/ 78,000.00
2103 01.01.02 S/ 78,000.00
Por el reconocimiento de la obligacion
de pago y de la conformidad del Servicio
9102 09 S/ 78,000.00
9101 09 S/ 78,000.00
Por la Orden de Servicio atendida
2103 01.01.02 S/ 78,000.00
1101 12.09 S/ 78,000.00
Por la extincion de la obligacion del pago
9103 08 S/ 70,200.00
9104 08 S/ 70,200.00
Por la emision de cheque N° 76892356 - 4
a favor del proveedor
9103 08 S/ 7,800.00
9104 08 S/ 7,800.00
Por la emision de cheque N° 76892759 - 6
a la cuenta de detraccion del proveedor