11/23/2020

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Versión 1 Página 1 de 1

FORMATO PRESUPUESTO DEL PROGRAMA GENERACIONES SACUDETE Clasificación de la Información

PÚBLICA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NIT ENTIDAD FECHA DE LA FECHA

PROPONENTE CÍRCULOS DE OBREROS DE SAN PEDRO CLAVER NO DE INVITACION 6/8/2021 6/11/2021
PROPONENTE INVITACIÓN ELABORACIÓN
890400794-5 4391
2. PRESUPUESTO PRESENTADO
2.1. TALENTO HUMANO

CODIGO DE
GASTO
TALENTO HUMANO CANTIDAD HONORARIOS % DEDICACIÓN NO DE MESES VALOR TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

1.1. INSPIRADOR 1 3 $ 11,100,000 100% 6 66,600,000 $ 11,100,000 $ 11,100,000 $ 11,100,000 $ 11,100,000 $ 11,100,000 $ 11,100,000
1.2. INSPIRADOR 2 3 $ 11,100,000 100% 6 66,600,000 $ 11,100,000 $ 11,100,000 $ 11,100,000 $ 11,100,000 $ 11,100,000 $ 11,100,000
1.3. ASESOR EMPRESARIAL 3 $ 12,000,000 100% 6 72,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000
1.4. MENTOR 3 $ 12,000,000 100% 6 72,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000
1.5. ASESOR METODOLOGICO 1 $ 5,100,000 100% 6 30,600,000 $ 5,100,000 $ 5,100,000 $ 5,100,000 $ 5,100,000 $ 5,100,000 $ 5,100,000
F ICBF

1.6. ASESOR DE ALIANZAS 1 $ 5,100,000 100% 6 30,600,000 $ 5,100,000 $ 5,100,000 $ 5,100,000 $ 5,100,000 $ 5,100,000 $ 5,100,000
1.7. COORDINADOR GENERAL 1 $ 6,005,955 100% 6 36,035,730 $ 6,005,955 $ 6,005,955 $ 6,005,955 $ 6,005,955 $ 6,005,955 $ 6,005,955
1.8. AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 $ 2,800,000 100% 6 16,800,000 $ 2,800,000 $ 2,800,000 $ 2,800,000 $ 2,800,000 $ 2,800,000 $ 2,800,000

Otro talento humano aprobado por

1.9.
el supervisor
1 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 2,500,000 100% 6 15,000,000
1.10. Director General de proyecto 1 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000
$ 3,500,000 100% 6 21,000,000
F OPERADOR

1.11. Contador 1 $ 2,000,000 100% 6 12,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
1.12. Auxiliar contable 1 $ 1,535,787 100% 6 9,214,722 $ 1,535,787 $ 1,535,787 $ 1,535,787 $ 1,535,787 $ 1,535,787 $ 1,535,787
1.12. Asesor legal 1 $ 2,100,000 100% 6 12,600,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000
1.13. Tecnico de proyecto 1 $ 1,800,000 100% 6 10,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000

1.14. Otro talento humano del Operador 1 $ 1,535,787 $ 1,535,787 $ 1,535,787 $ 1,535,787 $ 1,535,787 $ 1,535,787
$ 1,535,787 100% 6 9,214,722
TOTAL 23 67,705,955 14 90 481,065,174 67,705,955 67,705,955 67,705,955 67,705,955 67,705,955 67,705,955 - -
2.2. APOYOS NUTRICIONALES
CODIGO DE cantidad de refrigerios
APOYOS NUTRICIONALES descripción Valor No de meses VALOR TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
GASTO mensuales
Corresponde a la entrega a los beneficiarios de un (1) refrigerio
por
asistente en cada una de las sesiones a realizar (2 por semana)
según minuta patrón
Refrigerio entregado en sesiones
2.1. definida para el Programa por parte de la Dirección de Nutrición 44,550,000 7,920 6 267,300,000 $ 44,550,000 $ 44,550,000 $ 44,550,000 $ 44,550,000 $ 44,550,000 $ 44,550,000
presenciales
F ICBF

del ICBF de acuerdo

con los grupos de etarios establecidos para el mismo (de 14 a 17
años 11 meses y de
18 a 28 años 11 mese

2.2. Refrigerio entregado durante las sesiones

virtuales
OPERADOR

2.3. Incremento del valor calórico

TOTAL 7,938 120 267,300,000 44,550,000 44,550,000 44,550,000 44,550,000 44,550,000 44,550,000 - -
2.3. MATERIALES Y GASTOS OPERATIVOS

CODIGO DE
GASTO MATERIALES Y GASTOS OPERATIVOS descripción Unidad Valor mensual No de meses VALOR TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

una dotación mensual de material de consumo para

cada grupo de 360 participantes que incluye todos los
3.1. Materiales elementos para la implementación del programa $ 4,953,163 $ 4,953,163 $ 4,953,163 $ 4,953,163 $ 4,953,163 $ 4,953,163
(boligrafos,marcadores,papel kraf,cinta de enmascarar
entre otros)
ICBF

$3 4,953,163 6 29,718,978

costos incirridos en la operación del programa (visita

talento humano,internet,kit aseo pesonal,botiquin y
3.2. Gastos operativos maletin,seguro,material de identificacion, $ 49,541,532 $ 49,541,532 $ 49,541,532 $ 49,541,532 $ 49,541,532 $ 49,541,532
administracion,impuestos, GMF.)
$3 49,541,532 6 297,249,192
3.3. Dotación adicional 2,668,010 6 16,008,062 $ 2,668,010 $ 2,668,010 $ 2,668,010 $ 2,668,010 $ 2,668,010 $ 2,668,010
3.4. Cualificación del talento humano $ 2,668,010 $ 2,668,010 $ 2,668,010 $ 2,668,010 $ 2,668,010 $ 2,668,010
2,668,010 6 16,008,062
OPERADOR

3.5. Actividades de movilización social

-

3.6. Adecuaciones o mantenimientos a las

infraestructura

358,984,295 $ 59,830,716 $ 59,830,716 $ 59,830,716 $ 59,830,716 $ 59,830,716 $ 59,830,716

VALOR TOTAL

2.4. AMPLIACIÓN DE CUPOS Y DE DÍAS DE ATENCIÓN

CODIGO DE GASTO TIPO DE GASTO descripción Unidad Valor mensual No de meses VALOR TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

4.1. Ampliación de cupos

OPERADOR

4.2. Ampliación de días de atención

TOTAL $ - $ - $ - - - - - - - - -

VALOR TOTAL ICBF 1,000,503,900 166,750,650 166,750,650 166,750,650 166,750,650 166,750,650 166,750,650 - -

VALOR TOTAL
106,845,569 17,807,595 17,807,595 17,807,595 17,807,595 17,807,595 17,807,595 - -
OPERADOR

VALOR TOTAL 1,107,349,469 184,558,245 184,558,245 184,558,245 184,558,245 184,558,245 184,558,245 - -

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 6/11/2021

Nombre: JAIME DE LA CRUZ ZUBIRIA

C.C.: 10,518,874
Tarjeta Profesional:
 PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESUPUESTO DEL PROGRAMA GENERACIONES SACUDETE

A continuación encontrará el instructivo para el diligenciamiento del formato:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Proponente: se registra el nombre o razón social de la organización invitada a manifestar interés

Nit o CC: se registra el número de identificación tributaria o cédula de ciudadanía, según sea el caso, del proponente sin dígito
No de Invitación: es el número que identifica la invitación que realizó la Dirección Regional.
Fecha de invitación: fecha en que se envió la invitación
Fecha de elaboración: es la fecha en que se diligencia el formato.
2.
conPRESUPUESTO PRESENTADO
los recursos que aporta el ICBF, y OPERADOR, en donde se definirá los items que se financiacian con los recursos que apor
Técnicos Asociados.
Código de Gasto: esta es una codificación interna dentro del contrato, que se deberá conservar durante toda la ejecución del
realizar la legalización de los gastos
2.1. Talento humano. Este apartado definito todos los roles que se requieren para la ejecución del contrato, diferenciandolo p
los mismos incorporados en el Manual de contratación.

Cantidad: es el número de personas asociadas a este rol

Honorarios: Es el valor definido en términos de honorarios para el rol definido. Si el Operador decide que va a contratar al per
valor definido es el valor del costo laboral total (Básico + Carga laboral)
Porcentaje de dedicación: Es el tiempo de dedicación que va a tener este rol, durante el mes completo
No de meses: Es la cantidad de meses que va permanecer el rol definido durante el desarrollo del contrato
Valor total: Es el valor total del talento durante la ejecución del contrato
MES 1, MES 2, MES 3, MES 4, MES 5, MES 6, MES 7, MES 8: En estas celdas se debe colocar el valor del flujo de caja proyectad
con el item que corresponda

2.2. Apoyos nutricionales: Corresponde al valor de los refrigerios entregados a los participantes durante la ejecución del contr

Descripción: es la definición del tipo de refrigerio que se va a entregar. Si se trata de unidades, o de paquetes de refrigerios. E
Valor: Corrresponde al valor definido para los refrigerios de conformidad con la descripción realizada
Cantidad de refrigerios mensuales: Es la cantidad estimada de entrega de refrigerios al mes.
No de meses: Es la cantidad de meses de entrega de los refrigerios durante el desarrollo del contrato
Valor total: Es el valor total de los refrigerios durante la ejecución del contrato
MES 1, MES 2, MES 3, MES 4, MES 5, MES 6, MES 7, MES 8: En estas celdas se debe colocar el valor del flujo de caja proyectad
con el item que corresponda

2.3. Materiales y Gastos Operativos: Corresponde a los valores asignados para los materiales necesarios para la realización d
Generaciones Sacudete. También se incluye los gastos operativos del contrato.

Descripción: es la definición del tipo de gastos que se va a entregar. Se debe incluir en general el tipo de materiales que se uti
Sacudete de paquetes, así como la descripción del gastos operativos
Unidad: Corrresponde al tipo de unidad que se tendra en cuenta para la determinación del gasto.
Valor: Corrresponde al valor definido para los gastos de conformidad con la descripción realizada
No de meses: Es la cantidad de meses de entrega de los refrigerios durante el desarrollo del contrato
Valor total: Es el valor total de los refrigerios durante la ejecución del contrato
MES 1, MES 2, MES 3, MES 4, MES 5, MES 6, MES 7, MES 8: En estas celdas se debe colocar el valor del flujo de caja proyectad
con el item que corresponda
2.4. AMPLIACIÓN DE CUPOS Y DE DÍAS DE ATENCIÓN. Esta parte del formato solo se debe diligenciar si el Operador en el Ban
técnico agregado la ampliación de cupos o los días de atención.

Nota: es obligatorio que al momento de radicación formal del presente formato, éste cuente con los datos y las firmas de las p
revisor fiscal (cuando aplique, según la normatividad vigente) y del representante legal de la organización.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
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SACUDETE Clasificación de la Información
PÚBLICA

és

caso, del proponente sin dígito de verificación.

iacian con los recursos que aporta el Operador, es decir, son los mismos Valores
r durante toda la ejecución del contrato. Esta se va a utilizar en el momento de

n del contrato, diferenciandolo por fuente de financiación. Los roles allí definidos son

decide que va a contratar al personal con un contrato laboral al termino definido. El

ompleto
del contrato

valor del flujo de caja proyectado a lo largo de la ejecución del contrato. De acuerdo

es durante la ejecución del contrato.

o de paquetes de refrigerios. El Número de refrigerios si se trata de paquetes

alizada

ontrato

valor del flujo de caja proyectado a lo largo de la ejecución del contrato. De acuerdo

necesarios para la realización de los encuentros y demas activadades del programa

el tipo de materiales que se utilizaran para la ejecución del programa Generación

sto.
da
ontrato

valor del flujo de caja proyectado a lo largo de la ejecución del contrato. De acuerdo
igenciar si el Operador en el Banco de Oferentes se comprometió como su valor

on los datos y las firmas de las personas que se exijen en el mismo. Contador o
rganización.

biente!
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PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PROGRAMA GENERACIONES SACÚDETE. DETALLE DE GASTOS

Clasificación de la Información
PÚBLICA

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS CAUSADOS *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

CLASIFICADOR DE Valor FACTURA/ CUENTA

MES No de documento soporte Soporte Tipo de identificacion tercero Número de identificación del Tercero Nombre Tercero Fecha de la causación No de documento de causación No documento de Egreso Fecha de Egreso FUENTE
GASTO DE COBRO/DOCUMENTO

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -
Total ejecución del
0.00
periodo

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los

Tarjeta profesional:

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
Clasificación de la Información
PÚBLICA

El pago se hizo efectivo dentro

del periodo reportado SÍ / NO

0.00
NUMERO DE CUPOS 990
RUBRO GASTOS OPERATIVOS
COSTO VALOR
DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
VISITAS TALENTO HUMANO 7,626 7,549,740
INTERNET 1,137 1,125,630
KIT DE ASEO PERSONAL 14,756 14,608,440
BOTIQUÍN y MALETÍN 174 172,260
SEGURO 1,180 1,168,200
MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN 434 429,660
ADMINISTRACION 11,095 10,984,050
IMPUESTOS 1,048 1,037,520
PÓLIZAS 306 302,940
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 613 606,870
37,985,310
EXCEDENTE ADICIONADO IMPREVISTO 11,673 11,556,270
TOTAL 50,042 49,541,580
 45,756
18,192

302,940