Formatos Consolidado 2021

FORMATOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021
ÍNDICE DE FORMATOS
INDICADORES INSTITUCIONALES
FORMATO Nº 1: INDICADORES DE GESTIÓN SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES AL 2021
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
FORMATO Nº 2: DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL 2019, 2020 Y PROYECTO 2021
FORMATO Nº 3: DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2019, 2020 Y PROYECTO 2021
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS / ENTIDAD PÚBLICA Y FUENTES DE

FORMATO Nº 4:
FINANCIAMIENTO - PROYECTO 2021
FORMATO Nº 5: DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTAL 2019, 2020 Y 2021
PROGRAMAS SOCIALES PRIORIZADOS SEGÚN EL CICLO DE VIDA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2019,
FORMATO Nº 6:
2020 Y PROYECTO 2021
FORMATO Nº 7: RESUMEN POR GRUPO GENÉRICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROYECTO 2021
FORMATO Nº 8: RESUMEN DE PRESUPUESTO POR FUNCIONES PIA 2019, 2020 Y PROYECTO 2021
GASTOS DE PERSONAL
FORMATO Nº 9: COMPARATIVO DEL NÚMERO DE PLAZAS EN EL PRESUPUESTO 2019, 2020 Y PROYECTO 2021
FORMATO Nº 10: INFORMACIÓN DE REMUNERACIONES Y NÚMERO DE PLAZAS - PRESUPUESTO 2019, 2020 Y PROYECTO 2021
INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO - COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019, 2020
FORMATO Nº 11:
Y PROYECTO 2021
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
FORMATO Nº 12: ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019, 2020 Y PROYECTO 2021
FORMATO Nº 13: CONTRATOS DE OBRAS SUSCRITOS EN LOS AÑOS 2019 Y 2020
FORMATO Nº 14: PRINCIPALES ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS - PRESUPUESTO 2019, 2020 Y PROYECTO 2021
DETALLE DE CONSULTORIAS PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES - PRESUPUESTO 2019, 2020 Y

FORMATO Nº 15:
PROYECTO 2021
FORMATO Nº 16: TESORERIA - RESUMEN POR GRUPO GENERICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2019 Y 2020
OTROS
NOMBRES E INGRESOS MENSUALES DEL PERSONAL CONTRATADO FUERA DEL PAP EN LOS AÑOS
FORMATO Nº 17:
FISCALES 2019 Y 2020
FORMATO Nº 18: ALQUILER DE INMUEBLES EN LOS AÑOS FISCALES 2019 Y 2020
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020

INFORMACIÓN PARA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021
FORMATO 01: INDICADORES DE GESTIÓN SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES AL 2021
SECTOR o GOB. REGIONAL (Por Ejemplo SALUD)
Objetivo Estrategico 2018 2019 2020 2021

PLIEGO O ENTIDAD DEL Objetivo Estrategico Sectorial Fuente de
Institucional Nombre del Indicador Linea Base Meta 2021 Responsable
SECTOR (Código) Información
(Código y Enunciado) Meta Resultado Meta Proyectado Meta Meta
Area
Gerencia
Remunerac
OET.01 Reducir las brechas de OEI.01 Promover el Porcentaje de poblacion femenina Regional
32.00% 41% iones 36.00% 36.00% 38.00% 38.00% 40.00% 41.00%
desigualdad en la población, Desarrollo social e subempleada Desarrollo
GORE
garantizando el derecho a la igualdad de Social.
APU.
ciudadanía y erradicando toda forma oportunidades en la
de discriminación Región Apurímac Comisarías,
Porcentaje de violencia familiar y sexual
17 14% GDS Demunas; 16.5 16.5 16.5 16.5 15.0 14.00%
registrados
GDS
DIRECCION
Tasa de Mortalidad Infantil disminuida en el ENAHO -
OET. 02 Mejorar las condiciones de OEI.02 Mejorar los 20% 14% REGIONAL 19% 19% 18% 18% 17.00% 14.00%
departamento de Apurímac INEI
salud en la población con énfasis en servicios de salud en la DE SALUD
el Desarrollo Infantil Temprano. región DIRECCION
Tasa de Morbilidad disminuida en la población ENAHO -
41.80% 30% REGIONAL 38% 38% 35% 35% 32% 30%
del departamento de Apurímac INEI
DE SALUD
OET. 03 Garantizar una educación de OEI.03 Mejorar los ESTADISTI
% de estudiantes de Educación Básica
calidad con énfasis en el Desarrollo servicios educativos en 51.30% 70% CAS DREA DREA 58% 58% 62% 62% 67% 70%
Regular que concluyen satisfactoriamente
Infantil Temprano. la Región Apurímac. UGEL
OEI.04 Mejorar los

0ET. 04 Incrementar el acceso a servicios de
vivienda y al servicio continuo de saneamiento básico Porcentaje de cobertura de agua segura 6% 30% DRVCS ENDES 14% 14% 19% 19% 24% 30%
agua y saneamiento de calidad. para el desarrollo de la
población.
PLIEGO: 442 GOBIERNO OEI.05 Mejorar los
REGIONAL DE APURIMAC. OET . 05 Incrementar los niveles de niveles de CNC, GRPPAT,
producción y productividad de las Indice de competividad regional 16 12 13% 13% 13% 13% 12% 12%
competitividad de los INCORE GRDE.
unidades económicas.
agentes economicos.
OET. 06 Mejorar los niveles de OEI.06 Promover el
Competitividad en la Región. trabajo formal y decente INEI –
90.40% 70% DRSTPEA 82.20% 82.20% 79.50% 79.50% 75.00% 70.00%
OET. 07 Incrementar el empleo de de la población % de empleo informal MTPE
calidad. apurimeña
OEI.07 Fortalecer la
OET. 08 Modernizar la
Gestión Institucional del EVALUACI DNPP-
institucionalidad de las entidades % de documentos de gestión actualizados e 70.00% 100% 90% 90% 95% 95% 97% 100%
Gobierno Regional de ON PEI CEPLAN
públicas. implementados
Apurímac
OEI. 08 Promover el
aprovechamiento
GRRNN y
OET. 09 Mejorar la calidad ambiental. sostenible de los 2.50% 15% Gerencia 2.98% 2.98% 3.22% 3.22% 3.50% 15.00%
% de has. con bosques conservados GMA
recursos naturales en la
región
OEI. 09 Promover la
GRRNN y
OET. 10 Disminuir la vulnerabilidad Gestión de Riesgo de Gerencia y
% de población afectada ante la ocurrencia de GMA y
de la población ante fenómenos Desastres en un 0 25% Defensa Civil - 10% 10% 15% 15% 20% 25%
un desastre Defensa
naturales y antrópicos. contexto de Cambio CAR
Civil
Climático en la región

FORMATO 02: DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL 2019, 2020 Y PROYECTO 2021
SECTOR o GOB. REGIONAL:
PIA
2019 2020
POR CATEGORIA PRESUPUESTAL
1: Acciones Centrales (AC) 84,948,954 117,599,381
2: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNP) 135,815,855 128,138,231
3: Programas Presupuestales 689,668,087 715,114,428
PIA TOTAL S/ 910,432,896 960,852,040
PIM
2019 2020 (*)
PIM TOTAL S/ 1,213,495,443 1,143,342,852
EJECUCIÓN
2019 2020 (*)
EJECUCIÓN TOTAL S/ 1,119,923,113 1,113,349,066
(*) Proyección al 31/12/2020

(**) Proyecto 2021

2021
100,697,314
177,838,739
697,242,761
975,778,814
2021 (**)
100,697,314
177,838,739
697,242,761
975,778,814
2021 (**)
100,697,314
177,838,739
697,242,761
975,778,814

FORMATO 03: DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2019, 2020 Y PROYECTO 2021
PIA
2019 2020 2021
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTOS CORRIENTES 678,497,180 762,081,862 760,647,257
1: Reserva de Contingencia
2: Personal y Obligaciones Sociales 520,639,972 585,913,102 620,260,851.00
3: Pensiones y Prestaciones Sociales 39,394,196 40,935,484 39,827,259.00
4: Bienes y Servicios 117,455,877 134,441,275 99,767,146.00
5: Donaciones y Transferencias (corrientes) 0
6: Otros Gastos (corrientes) 1,007,135 792,001 792,001.00
GASTOS DE CAPITAL 231,935,716 198,770,178 201,798,789
7: Donaciones y Transferencias (de capital)
8: Otros Gastos (de capital)
9: Adquisiciones de Activos No Financieros 231,935,716 198,770,178 201,798,789.00
10: Adquisiciones de Activos Financieros
SERVICIO DE DEUDA 0 0 13,332,768
11: Servicio de la Deuda 13,332,768.00
PIA TOTAL S/ 910,432,896 960,852,040 975,778,814
PIM
2019 2020 2021
5: Donaciones y Transferencias (corrientes) 169,529 42,507
6: Otros Gastos (corrientes) 17,620,313 1,874,682 792,001.00
7: Donaciones y Transferencias (de capital) 9,389,898 2,000,002
9: Adquisiciones de Activos No Financieros 328,756,661 254,337,806 201,798,789
PIM TOTAL S/ 1,151,212,254 1,138,696,157 975,778,814
EJECUCIÓN
2019 2020 2021
5: Donaciones y Transferencias (corrientes) 269,529 42,507
6: Otros Gastos (corrientes) 35,131,649 1,874,682 792,001.00
7: Donaciones y Transferencias (de capital) 9,120,836 2,000,002
9: Adquisiciones de Activos No Financieros 267,650,438 254,337,806 201,798,789
EJECUCIÓN TOTAL S/ 1,119,923,233 1,138,696,157 975,778,814

(**) Proyecto 2021

FORMATO 04: DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS / ENTIDAD PÚBLICA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO - PROYECTO 2021
UNIDAD GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL SERVICIO DE DEUDA TOTAL

PLIEG ES
UNIDAD EJECUTORA /
11: Servicio de la Deuda
OS EJECUT
SUB TOTAL SERVICIO

Activos No Financieros
SUB TOTAL GASTOS
SUB TOTAL GASTOS

Obligaciones Sociales
Prestaciones Sociales
DEL ORAS O
4: Bienes y Servicios
ENTIDAD PÚBLICA
10: Adquisiciones de
Activos Financieros
9: Adquisiciones de
SECT ENTIDA
TOTAL GASTOS
OR O DES
5: Donaciones y
7: Donaciones y
6: Otros Gastos
8: Otros Gastos
Transferencias
Transferencias
CORRIENTES
3: Pensiones y
GOBI PÚBLIC
1: Reserva de
DE CAPITAL
Contingencia
2: Personal y
ERNO AS
DE DEUDA
PART. %
REGI ADSCRI
ONAL TAS AL
SECTOR
442: G 001. SEDE A 9,887,015.00 2,575,733.00 12,440,956.00 24,903,704.00 135,151,601.00 135,151,601.00 13,332,768.00 13,332,768.00 173,388,073.00
442: G 002. SEDE C 1,758,621.00 39,474.00 1,340,288.00 3,138,383.00 23,361,534.00 23,361,534.00 26,499,917.00
442: G 003. SUB RE 161,661.00 2,500.00 305,933.00 470,094.00 9,125,138.00 9,125,138.00 9,595,232.00
442: G 004. PRO DESARROLLO APURIMAC 222,579.00 222,579.00 12,184,726.00 12,184,726.00 12,407,305.00
442: G 005. GERENC 153,516.00 291,086.00 444,602.00 8,321,399.00 8,321,399.00 8,766,001.00
442: G 100. AGRICU 2,217,284.00 1,506,890.00 890,795.00 4,614,969.00 2,450,320.00 2,450,320.00 7,065,289.00
442: G 101. AGRICU 1,046,691.00 895,959.00 637,131.00 2,579,781.00 2,100,000.00 2,100,000.00 4,679,781.00
442: G 200. TRANS 2,971,791.00 1,906,670.00 1,487,044.00 6,365,505.00 3,829,671.00 3,829,671.00 10,195,176.00
442: G 201. TRANS 767,805.00 54,162.00 1,607,298.00 2,429,265.00 5,140,000.00 5,140,000.00 7,569,265.00
442: G 300. EDUCAC 10,617,274.00 16,474,967.00 2,196,206.00 29,288,447.00 0.00 29,288,447.00
442: G 301. EDUCAC 122,408,981.00 9,599,926.00 3,905,105.00 135,914,012.00 0.00 135,914,012.00
442: G 302. EDUCA 53,569,074.00 1,253,090.00 1,726,341.00 56,548,505.00 0.00 56,548,505.00
442: G 303. EDUCAC 57,023,104.00 1,443,231.00 2,229,895.00 60,696,230.00 0.00 60,696,230.00
442: G 304. EDUCAC 25,405,940.00 249,194.00 906,379.00 26,561,513.00 0.00 26,561,513.00
442: G 305. EDUCA 17,374,261.00 83,989.00 620,151.00 18,078,401.00 0.00 18,078,401.00
442: G 306. EDUCA 29,707,214.00 235,976.00 1,077,364.00 31,020,554.00 0.00 31,020,554.00
442: G 307. EDUCAC 95,467,692.00 591,710.00 2,937,297.00 98,996,699.00 0.00 98,996,699.00
442: G 308. EDUCA 10,337,506.00 205,162.00 549,542.00 11,092,210.00 0.00 11,092,210.00
442: G 400. SALUD 11,337,378.00 1,837,601.00 7,230,002.00 20,404,981.00 0.00 20,404,981.00
442: G 401. SALUD 42,399,497.00 613,868.00 10,432,442.00 250,501.00 53,696,308.00 44,800.00 44,800.00 53,741,108.00
442: G 402. HOSPIT 23,613,692.00 142,320.00 8,244,004.00 32,000,016.00 0.00 32,000,016.00
442: G 403. HOSPIT 24,181,335.00 114,837.00 7,831,958.00 32,128,130.00 0.00 32,128,130.00
442: G 404. RED DE 14,928,613.00 6,548,220.00 146,553.00 21,623,386.00 22,400.00 22,400.00 21,645,786.00
442: G 405. RED DE 29,889,699.00 8,232,968.00 394,947.00 38,517,614.00 44,800.00 44,800.00 38,562,414.00
442: G 406. RED DE 8,015,849.00 3,615,418.00 11,631,267.00 0.00 11,631,267.00
442: G 407. RED DE 11,526,702.00 7,614,648.00 19,141,350.00 22,400.00 22,400.00 19,163,750.00
442: G 408. RED DE 4,699,047.00 1,955,081.00 6,654,128.00 0.00 6,654,128.00
442: G 409. RED DE 8,793,609.00 2,691,015.00 11,484,624.00 0.00 11,484,624.00

TOTAL SECTOR
TOTAL SECTOR 620,260,851.00 39,827,259.00 99,767,146.00 792,001.00 760,647,257.00 201,798,789.00 201,798,789.00 13,332,768.00 13,332,768.00 975,778,814.00

FORMATO 05: DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTAL 2019, 2020 Y 2021
SECTOR o GOB. REGIONAL: (EJEMPLO SECTOR SALUD)
PIA
2019 2020 2021
POR PROGRAMA PRESUPUESTAL
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 68,742,484 61,841,448 66,768,978
0002: SALUD MATERNO NEONATAL 47,431,284 47,533,197 55,853,235
0016: TBC-VIH/SIDA 5,736,141 4,991,603 5,801,306
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 4,167,640 4,116,946 4,200,219
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 10,852,008 10,873,271 12,150,493
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 4,686,155 5,215,445 5,777,519
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 1,849,050 3,263,950 2,334,025
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 30,491,462 186,890 205,350
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO A 30,000 25,172,178 22,911,131
0046. ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 67,738
0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS 474,699 30,000 30,000
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 21,497,891 571,117 566,399
0057. CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 69,694
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA 5,128,434 19,627,290 7,890,337
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 50,000
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 740,554 6,118,483 843,538
0089 REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 411,040,698 411,040,698
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION 22,383,063 436,640,992 448,282,600
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS 9,745,534
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS,
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 671,291 7,000,000 6,027,699
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES 2,738,487 689,176 528,526
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS 6,390,184 2,448,184 2,797,737
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD
EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA 6,062,205 5,500,275 5,883,715
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN
INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 20,482 2,888,034 7,608,670
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL-PROEMPLEO 41,000
0117: ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN
PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO 1,267,396 20,482 24,000
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES A 300,000 2,128,209 4,819,242
0126: FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE
SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 937,293 1,597,695 1,593,209
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE 30,060 31,084 33,529
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 3,589,797 7,910,337 9,275,684
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEM 19,113,795 39,680,518 8,930,517
0140: DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES 500,000
0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPEC 150,000
0144: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA
PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS 3,400,000 3,600,000 1,800,000
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA 3,252,721 5,368,840
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA 12,184,903 8,131,075
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER 76,756
PIA TOTAL S/ 689,668,087 1,126,155,126 697,242,761

PIM
2019 2020 (*) 2021 (**)
0016: TBC-VIH/SIDA 8,036,961 5,057,433 5,801,306
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 31,500 40,500
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 4,222,664 1,694,063 205,350
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO A 48,229,087 26,983,208 22,911,131
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 63,589 67,738
30,000 13,948 30,000
TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 680,669 496,117 566,399
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA 36,411,293 19,510,634 69,694
0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR 1,666,458 7,890,337
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 5,646,171 86,072
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 2,281,839 4,214,806 50,000
0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 805,246 843,538
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION

500,883,046 505,828,946
BASICA REGULAR
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS
A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA 19,654,296 448,282,600
REGULAR
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPO 12,332,675 7,718,124
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES 632,954 672,144 6,027,699
3,156,870 4,132,909 528,526
URGENCIAS MEDICAS
4,288,509 6,630,630 2,797,737
EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA
5,744,760 4,991,271 5,883,715
INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL-
47,477 7,608,670
PROEMPLEO
20,482 20,482 41,000
PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES
2,435,163 3,156,606 24,000
AL MERCADO
0126: FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA A 939,789 711,439 4,819,242
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 396,260
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SA 943,301 1,572,121 1,593,209

0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RE 31,851 31,084 33,529
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL
36,342,572 34,455,287 8,930,517
SISTEMA DE TRANSPORTE
0140: DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS
269,658 282,116 500,000
CULTURALES
0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPEC 150,000 70,785
0144: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA 2,470,784 3,600,000 1,800,000
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA 3,620,322 4,367,056 5,368,840
12,515,202 8,131,075
SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA
76,756
CONTRA LA MUJER

PIA TOTAL S/ 875,138,336 810,287,839 697,242,761
EJECUCIÓN
2019 2020 (*) 2021 (**)
0016: TBC-VIH/SIDA 7,809,036 5,057,433 5,801,306
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 11,000 40,500
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 4,149,524 1,694,063 205,350
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO A 45,830,649 26,983,208 22,911,131
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0 67,738
30,000 13,948 30,000
TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 548,054 496,117 566,399
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA 35,710,386 19,510,634 69,694
0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR 1,666,458 7,890,337
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 5,560,097 86,072
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 1,293,914 4,214,806 50,000
0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 805,184 843,538
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION

476,213,218 505,828,946
BASICA REGULAR
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS
A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA 14,547,904 448,282,600
REGULAR
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPO 11,502,346 7,718,124
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES 587,073 672,144 6,027,699
3,028,641 4,132,909 528,526
URGENCIAS MEDICAS
3,904,710 6,630,630 2,797,737
EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA
5,505,712 4,991,271 5,883,715
INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL-
47,477 7,608,670
PROEMPLEO
20,476 20,482 41,000
PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES
2,292,946 3,156,606 24,000
AL MERCADO
0126: FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA A 656,413 711,439 4,819,242
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 395,909
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SA 938,598 1,572,121 1,593,209

0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RE 31,770 31,084 33,529
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL
33,893,248 34,455,287 8,930,517
SISTEMA DE TRANSPORTE
0140: DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS
266,204 282,116 500,000
CULTURALES
0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPEC 125,768 70,785
0144: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA 2,444,647 3,600,000 1,800,000
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA 3,518,162 4,367,056 5,368,840
12,515,202 8,131,075
SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA

76,756
CONTRA LA MUJER
PIM TOTAL S/ 823,738,405.00 810,287,839.00 697,242,761.00

(**) Proyecto 2021

FORMATO 06: PROGRAMAS SOCIALES PRIORIZADOS SEGÚN EL CICLO DE VIDA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2019, 2020 Y PROYECTO 2021
SECTOR O GOB. REGIONAL:
PRESUPUESTO PIA PRESUPUESTO PIM BENEFICIARIOS
Estimado 2020 (**)

Proyecto 2021
Proyecto 2021
(2020-2021)
(2019-2020
(2019-2020
(2019-2020
DIferencia
DIferencia
DIferencia
DIferencia
2020 (*)
PROGRAMAS SOCIALES
2019
2020
2019
2020
2019
I. DE GESTANTES A NIÑOS DE HASTA 14
AÑOS
JUNTOS
II. GESTACIÓN
SAMU
SMN 47,431,284 47,533,197 -101,913 55,853,235 55,951,767 50,966,906 4,984,861 32,580 32,580 0 33,679 31,450 2,229
Mortalidad Materna
Mortalidad Neonatal
III. De 0 a 2 AÑOS
PAN 68,742,484 61,841,448 6,901,036 66,768,978 79,366,713 71,775,213 7,591,500 42,580 42,580 0 43,590 40,265 3,325
CUNA MAS
Desnutrición Cronica
Mortalidad Infantil
Desarrollo cognitivo, lenguaje, socioemocional
y motor
IV. DE 3 A 5 AÑOS
PELA 93,543,721 101,748,781 -8,205,060 103,697,257 106,140,580 113,944,871 -7,804,291 40,650 40,650 0 42,358 41,860 498
Logros de aprendizaje
Cobertura escolar
V. DE 6 A 12 AÑOS
PELA Primaria 159,107,202 166,395,963 -7,288,761 175,200,269 190,680,075 185,182,125 5,497,950 120,450 120,450 0 131,450 129,570 1,880
Logros de aprendizaje
VI. DE 13 A 17 AÑOS
PELA Secundaria 158,389,775 168,496,248 -10,106,473 169,385,074 204,062,391 206,701,950 -2,639,559 78,560 78,560 0 85,790 90,560 -4,770
Cobertura escolar
Logros de aprindizaje
Deserción escolar
VII. DE 17 A 24 AÑOS
Jovenes a la obra
Beca 18
Acceso a la educación superior de calidad
Educacion pertienente para el mercado laboral
VIII. DE 65 A MAS
Pensión 65
Asegurar las condiciones básicas para la
subsistencia
TOTAL 527,214,466 546,015,637 -18,801,171 570,904,813 636,201,526 628,571,065 7,630,461 314,820 314,820 0 336,867 333,705 3,162
Est. %
(*) Al 30 de junio de 2020
(**) Estimado al 31 de diciembre de 2020
PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2021
FORMATO 07: RESUMEN POR GRUPO GENÉRICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROYECTO 2021
GASTO CORRIENTE 2021 GASTO CAPITAL 2021 SERVICIO DE DEUDA 2021 TOTAL
SUB TOTAL GASTO CTE
ADQUIS. ACT. FINANC.

PERSONAL Y OBLIGAC.
PENSIONES Y PREST.
BIENES Y SERVICIOS
SERVICIO DE DEUDA
SUB TOTAL GASTOS
ADQUIS. ACT. NO
SUB TOTAL SER.

OTROS GASTOS
OTROS GASTOS
CONTINGENCIA
DONACIONES Y
DONACIONES
RESERVA DE
TRANSFER.
TRANSFER,
FINANC.
DEUDA
RECURSOS PUBLICOS
SOC.
SOC.
CAP.
S/.
1. RECURSOS ORDINARIOS 620,255,424 39,818,759 91,898,230 792,001 752,764,414 50,279,310 50,279,310 803,043,724
0 0 0
2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. 5,427 8,500 5,717,701 5,731,628 0 5,731,628
0 0 0
3.- RECURSOS OPERACIONES 0 126,701,537 126,701,537 126,701,537
OFICIALES DE CREDITO 0 0 0
0 0 0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 400,000 400,000 0 400,000
0 0 0
5. RECURSOS DETERMINADOS 1,751,215 1,751,215 24,817,942 24,817,942 13,332,768 13,332,768 39,901,925
0 0 0
- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS 0 0 0
Y PARTICIPACIONES 0 0 0
- CONTRIBUCIONES A FONDOS 0 0 0
- FONDO DE COMPENCIÓN MUNICIPAL 0 0 0
- IMPUESTOS MUNICIPALES 0 0 0
- OTROS (ESPECIFICAR) 0 0 0
TOTAL 620,260,851 40,227,259 99,367,146 0 792,001 760,647,257 0 0 201,798,789 0 201,798,789 13,332,768 13,332,768 975,778,814

PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2021
OTAL
EST. %
82.3
0.59
12.99
0.04
4.09
100

FORMATO 08: RESUMEN DE PRESUPUESTO POR FUNCIONES PIA 2019, 2020 Y PROYECTO 2021
GASTOS CORRIENTES */ GASTOS DE CAPITAL SERVICIO DE DEUDA TOTAL
6: Adquisiciones de Activos
7: Adquisiciones de Activos
1: Personal y Obligaciones
SUB TOTAL GASTOS DE
SUB TOTAL SERVICIO

8: Servicio de la Deuda
SUB TOTAL GASTOS
Prestaciones Sociales
3: Bienes y Servicios
FUNCIONES PPTO (PIA)
NUEVOS SOLES
4: Donaciones y
4: Donaciones y
5: Otros Gastos
5: Otros Gastos
No Financieros
Transferencias
Transferencias
2: Pensiones y
CORRIENTES
0: Reserva de
Contingencia
Financieros
DE DEUDA
PART. %
CAPITAL
Sociales
1 Legislativa 2019
2020
2021
Var. % (2020-2021)
2 Relaciones Exte 2019
2020
2021
Var. % (2020-2021)
3 Planeam. Gesti 2019 10,944,919 349,285 13,966,890 215,134 25,476,228 13,529,549 13,529,549 39,005,777
2020 9,131,116 269,293 7,845,972 17,246,381 13,013,947 13,013,947 30,260,328
2021 8,538,061 27,728 8,020,843 16,586,632 10,906,156 10,906,156 27,492,788
Var. % (2020-2021) 93.51% 10.30% 102.23% 96.17% 83.80% 83.80% 90.85%
4 Defensa y Seg. 2019
2020
2021
Var. % (2020-2021)
5 Orden Púb. y S 2019 174,016 1,400,000 1,100,368 2,674,384 6,280,000 6,280,000 8,954,384
2020 174,016 1,400,000 963,114 2,537,130 3,519,723 3,519,723 6,056,853
2021 139,176 1,338,071 1,001,811 2,479,058 2,651,820 2,651,820 5,130,878
Var. % (2020-2021) 80% 96% 104% 98% 75% 75% 85%
6 Justicia 2019
2020
2021
Var. % (2020-2021)
7 Trabajo 2019 217,477 851,450 1,068,927 1,068,927
2020 218,177 1,040,136 1,258,313 1,258,313
2021 209,802 630,479 840,281 840,281
Var. % (2020-2021) 96% 61% 67% 67%
8 Comercio 2019
2020
2021
Var. % (2020-2021)
9 Turismo 2019 280,948 167,324 448,272 32,105,143 32,105,143 32,553,415
2020 285,848 1,800,606 2,086,454 28,485,993 28,485,993 30,572,447
2021 262,536 463,768 726,304 0 726,304
Var. % (2020-2021) 92% 26% 35% 0% 0 2%
10 Agropecuaria 2019 3,203,675 1,943,333 448,272 32,105,143 32,105,143 32,553,415
2020 15,148,645 0 15,707,363 30,856,008 28,485,993 28,485,993 59,342,001
2021 4,472,753 310,799 2,377,926 7,161,478 27,775,727 27,775,727 34,937,205
Var. % (2020-2021) 30% 15% 23% 98% 98% 59%
11 Pesca 2019 480,201 432,885 913,086 913,086
2020 519,374 486,385 1,005,759 1,005,759
2021 523,491 427,618 951,109 951,109
Var. % (2020-2021) 101% 88% 95% 95%
12 Energía 2019
2020
2021
Var. % (2020-2021)
13 Mineria 2019 98,964 199,993 298,957 298,957
2020 100,613 562,850 663,463 16,100 16,100 679,563
2021 97,698 295,208 392,906 392,906
Var. % (2020-2021) 97% 52% 59% 58%
14 Industria 2019 186,876 124,426 311,302 311,302
2020 138,315 118,717 257,032 257,032
2021 124,908 138,481 263,389 263,389
Var. % (2020-2021) 90% 117% 102% 102%
15 Transporte 2019 3,226,793 8,000 5,339,445 8,574,238 17,621,499 17,621,499 26,195,737
2020 3,194,115 8,000 19,610,720 22,812,835 25,024,651 25,024,651 47,837,486
2021 3,709,657 14,000 2,999,484 6,723,141 7,807,325 7,807,325 14,530,466
Var. % (2020-2021) 116% 175% 15% 29% 31% 31% 30%
16 Comunicacion 2019 29,939 322,994 352,933 1,099,950 1,099,950 1,452,883
2020 29,939 232,145 262,084 126,026 126,026 388,110
2021 29,939 94,858 124,797 124,797
Var. % (2020-2021) 100% 41% 48% 0% 0% 32%
17 Ambiente 2019
2020
2021 3025004
Var. % (2020-2021)
18 aneamiento 2019 428,433 428,433 4,700,001 4,700,001 5,128,434
2020 1,121,483 1,121,483 4,999,000 4,999,000 6,120,483
2021 643,538 643,538 250,000 250,000 893,538
Var. % (2020-2021) 57% 57% 5% 5% 15%
19 Vivienda y Des 2019 167,116 582,351 749,467 749,467
2020 173,632 519,936 693,568 693,568
2021 171,945 868,772 1,040,717 1,040,717
Var. % (2020-2021) 99% 167% 150% 150%
20 Salud 2019 147,861,312 15,000 53,297,406 792,001 201,965,719 26,181,229 26,181,229 228,146,948
2020 167,017,432 75,375 48,828,485 792,001 216,713,293 12,742,773 12,742,773 229,456,066
2021 179,385,421 75,375 64,391,256 792,001 244,644,053 54,799,820 54,799,820 299,443,873
Var. % (2020-2021) 107% 100% 132% 100% 113% 430% 430% 131%
21 Cultura y Depo 2019
2020
2021
Var. % (2020-2021)
22 Educación 2019 353,016,391 134,775 37,817,514 390,968,680 101,617,679 101,617,679 492,586,359
2020 388,989,735 167,131 34,175,321 423,332,187 85,604,338 85,604,338 508,936,525
2021 421,911,046 707,776 16,145,312 438,764,134 84,896,537 84,896,537 523,660,671
Var. % (2020-2021) 108% 423% 47% 104% 99% 99% 103%
23 Protección Soc 2019 751,345 881,065 1,632,410 2,541,033 2,541,033 4,173,443
2020 792,145 1,428,042 2,220,187 2,000,000 2,000,000 4,220,187
2021 684,418 1,267,792 1,952,210 3,040,963 3,040,963 4,993,173
Var. % (2020-2021) 86% 89% 88% 152% 152% 118%
24 Previsión Socia 2019 37,487,136 37,487,136 37,487,136
2020 39,015,685 39,015,685 39,015,685
2021 37,353,510 37,353,510 37,353,510
Var. % (2020-2021) 96% 96% 96%
25 Deuda Pública 2019
2020
2021
Var. % (2020-2021)
TOTAL 2019 520,639,972 39,394,196 117,027,444 428,433 1,007,135 673,798,444 237,781,226 0 237,781,226 0 0 911,579,670
2020 585,393,728 40,935,484 132,833,407 1,121,483 792,001 761,076,103 204,018,544 0 204,018,544 0 0 965,094,647
2021 620,260,851 39,827,259 99,123,608 643,538 792,001 760,647,257 195,153,352 0 192,128,348 0 0 952,775,605
Var. % (2020-2021) 106% 97% 75% 57% 100% 100% 96% 94% 99%
FORMATO 09: COMPARATIVO DEL NÚMERO DE PLAZAS EN EL PRESUPUESTO 2020 Y PROYECTO 2021
PLIEGO: Todos los pliegos del sector y cada pliego del sector
CATEGORIA 2020 (JUNIO) PROYECCIÓN 2021 (JUNIO)
(Contrato Administrativo de
Altamente Calificado) (**)

Decreto Legislativo 1057

(Gerentes Públicos) (**)
Apoyo Generencial) (**)


(Ley del Servicio Civil)
(especificar) (**) (***)

(especificar) (**) (***)
Ley 25650 (Fondo de
Ley 29806 (Personal

(Regimen Privado)
(Regimen Privado)
(Regimen Público)
(Regimen Público)
Otros Servidores
Otros Servidores
Practicantes (***)
Practicantes (***)
S/ Anual (****)
Ley 30057
Servicios
S/ (****)
Total
Total
REMUNERATIVA
DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS
F-8 0 0 0
F-7 1 1 187,577.92 1 187,577.92
F-6 2 2 172,389.32 2 172,389.32
F-5 22 22 910,510.40 22 910,510.40
F-4 58 58 2,282,541.04 58 2,282,541.04
F-3 94 94 3,402,665.20 94 3,402,665.20
F-2 101 101 3,320,363.12 101 3,320,363.12
F-1 19 19 666,270.72 19 666,270.72
PROFESIONALES
SPA 84 84 2,660,519.12 84 2,660,519.12
SPB 17 17 468,368.24 17 468,368.24
SPC 44 44 1,262,857.00 44 1,262,857.00
SPD 33 33 886,802.84 33 886,802.84
SPE 39 39 1,196,711.76 39 1,196,711.76
SPF 33 33 833,759.28 33 833,759.28
TECNICOS
STA 307 307 8,137,585.16 307 8,137,585.16
STB 139 139 3,467,789.88 139 3,467,789.88
STC 163 163 4,358,670.24 163 4,358,670.24
STD 103 103 2,713,266.96 103 2,713,266.96
STE 47 47 1,069,082.92 47 1,069,082.92
STF 77 77 2,827,635.24 77 2,827,635.24
AUXILIARES

CATEGORIA 2019 (PIA) 2020 (PIA) 2021 (PROYECTO) VARIACION 2020-2021

PEA / PEA / PEA / PEA /
REMUNERATIVA COSTO ANUAL COSTO ANUAL COSTO ANUAL COSTO ANUAL
Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios
COSTO TOTAL EN PLANILLAS (*) 20842 520,639,972 20842 585,913,102 20842 620,260,851 0 34,347,749
BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA (INACEPTACIÓN DE GRATIFICACIONES)
BONOS POR FUNCION JURIDICCIONAL Y FISCAL
DIETA DE DIRECTORIO
DIETAS 463,320 514,800 514,800 0
ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 13,749,604 14,006,378 13,752,434 -253,944
GASTOS POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 0
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 32,192,622 33,439,785 -33,439,785
MOVILIDAD PARA TRASLADO DE TRABAJADORES 0
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES) 24,930,656 26,944,235 29,273,401 2,329,166
PRODUCTIVIDAD 0
RETRIBUCIONES EN BIENES 1,490,136 1,384,985 1,153,144 -231,841
SEGUROS (ESPECIFICAR) 0
TRANSFERENCIAS CAFAE 28,964,430 29,314,425 31,337,412 2,022,987
VESTUARIO 1,547,919 0
OTROS (ESPECIFICAR) (**) 417,301,285 480,308,494 544,229,660 63,921,166
TOTAL (*) 520,639,972 585,913,102 620,260,851 34,347,749
(*) DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS ASIGNADOS EN LA GENERICA 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO
(**) PNUD, BONOS, etc.

FORMATO 11: INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO - COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019, 2020 Y PROYECTO 2021
PLIEGO: Todos los pliego del sector y cada pliego del sector
DIFERENCIA
INGRESOS PERSONAL PRESUPUESTO 2019 INGRESOS PERSONAL PRESUPUESTO 2020 (2019 -2020) PROYECTO 2021
INCENTIVOS O PRODUCTIVIDAD (cada
INCENTIVOS O PRODUCTIVIDAD (cada

SUB TOTAL INGRESOS MENSUALES
SUB TOTAL INGRESOS MENSUALES

ESCOLARIDAD (anual cada persona)
ESCOLARIDAD (anual cada persona)

OTROS INGRESOS MENSUAL (cada
OTROS INGRESOS MENSUAL (cada
DIFERENCIA INGRESO ANUAL POR

OTROS INGRESOS NO MENSUALES
OTROS INGRESOS NO MENSUALES
DIFERENCIA INGRESO ANUAL PEA

SUB TOTAL OTROS BENEFICIOS ...
SUB TOTAL OTROS BENEFICIOS ...

AGUINALDOS, GRAFICACIONES Y
AGUINALDOS, GRAFICACIONES Y
REMUNERACION MENSUAL (cada
REMUNERACION MENSUAL (cada
(Proyección al 31 de diciembre de
CAFAE MENSUAL (cada persona)
(Proyección al 31 de diciembre de
AETA MENSUAL (cada persona)
CAFAE MENSUL (cada persona)
AETA MENSUAL (cada persona)

TOTAL INGRESOS ANUAL POR
TOTAL INGRESOS ANUAL POR

TOTAL INGRESO ANUAL PEA

(no, mensuales, monto anual)
(no, mensuales, monto anual)

(anual cada personal)
(anual cada personal)

RACIONAMIENTO
RACIONAMIENTO
(cada persona)
(cada persona)
MOVILIDAD
MOVILIDAD
PERSONAL
PERSONA
PERSONA
persona)
persona)
persona)
persona)
persona)
persona)
BONOS
BONOS
NIVELES REMUNERATIVOS
2020)
2019)
PEA
PEA
PEA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
CARRERA ADMINISTRATIVA
FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS 300.00 28,749.11 8,975.41 - - - - - - 37,724.52 7,000.00 - 7,000.00 459,694.24 10,997,130.24 300.00 28,749.11 8,975.41 37,724.52 7,000.00 7,000.00 459,694.24 10,997,130.24 - - 300.00 10,997,130.24
F-7 1 15,753.95 0.00 15,753.95 1,000.00 1,000.00 190,047.40 190,047.40 1 15,753.95 0.00 15,753.95 1,000.00 1,000.00 190,047.40 190,047.40 0.00 0.00 1 190,047.40
F-6 2 6,074.96 1,118.55 7,193.51 1,000.00 1,000.00 87,322.12 174,644.24 2 6,074.96 1,118.55 7,193.51 1,000.00 1,000.00 87,322.12 174,644.24 0.00 0.00 2 174,644.24
F-5 24 1,259.98 1,865.95 3,125.93 1,000.00 1,000.00 38,511.16 924,267.84 24 1,259.98 1,865.95 3,125.93 1,000.00 1,000.00 38,511.16 924,267.84 0.00 0.00 24 924,267.84
F-4 58 1,524.54 1,661.16 3,185.70 1,000.00 1,000.00 39,228.40 2,275,247.20 58 1,524.54 1,661.16 3,185.7 1,000.00 1,000.00 39,228.40 2,275,247.20 0.00 0.00 58 2,275,247.20
F-3 95 1,365.97 1,574.74 2,940.71 1,000.00 1,000.00 36,288.52 3,447,409.40 95 1,365.97 1,574.74 2,940.71 1,000.00 1,000.00 36,288.52 3,447,409.40 0.00 0.00 95 3,447,409.40
F-2 101 1,321.85 1,326.40 2,648.25 1,000.00 1,000.00 32,779.00 3,310,679.00 101 1,321.85 1,326.40 2,648.25 1,000.00 1,000.00 32,779.00 3,310,679.00 0.00 0.00 101 3,310,679.00
F-1 19 1,447.86 1,428.61 2,876.47 1,000.00 1,000.00 35,517.64 674,835.16 19 1,447.86 1,428.61 2,876.47 1,000.00 1,000.00 35,517.64 674,835.16 0.00 0.00 19 674,835.16
PROFESIONALES 270.00 5,579.91 8,002.74 - - - - - - 13,582.65 6,000.00 - 6,000.00 168,991.82 7,843,675.43 270.00 5,579.91 8,002.74 13,582.65 6,000.00 6,000.00 168,991.82 7,843,675.43 - - 270.00 7,843,675.43
SPA 87 999.92 1,530.55 2,530.47 1,000.00 1,000.00 31,365.63 2,728,809.64 87 999.92 1,530.55 2,530.47 1,000.00 1,000.00 31,365.63 2,728,809.64 0.00 0.00 87 2,728,809.64
SPB 17 941.72 1,270.34 2,212.06 1,000.00 1,000.00 27,544.72 468,260.24 17 941.72 1,270.34 2,212.06 1,000.00 1,000.00 27,544.72 468,260.24 0.00 0.00 17 468,260.24
SPC 45 894.62 1,360.87 2,255.49 1,000.00 1,000.00 28,065.88 1,262,964.60 45 894.62 1,360.87 2,255.49 1,000.00 1,000.00 28,065.88 1,262,964.60 0.00 0.00 45 1,262,964.60
SPD 32 949.01 1,228.02 2,177.03 1,000.00 1,000.00 27,124.40 867,980.67 32 949.01 1,228.02 2,177.03 1,000.00 1,000.00 27,124.40 867,980.67 0.00 0.00 32 867,980.67
SPE 55 911.79 1,581.70 2,493.49 1,000.00 1,000.00 30,921.88 1,700,703.40 55 911.79 1,581.70 2,493.49 1,000.00 1,000.00 30,921.88 1,700,703.40 0.00 0.00 55 1,700,703.40
SPF 34 882.85 1,031.26 1,914.11 1,000.00 1,000.00 23,969.32 814,956.88 34 882.85 1,031.26 1,914.11 1,000.00 1,000.00 23,969.32 814,956.88 0.00 0.00 34 814,956.88
TECNICOS 725 4,735.71 6,313.21 - - - - - - 11,048.92 6,000.00 - 6,000.00 138,587.04 17,989,808.84 725 4,735.71 6,313.21 11,048.92 6,000.00 6,000.00 138,587.04 17,989,808.84 - - 725 17,989,808.84
STA 310 840.40 1,269.01 2,109.41 1,000.00 1,000.00 26,312.92 8,157,005.20 310 840.40 1,269.01 2,109.41 1,000.00 1,000.00 26,312.92 8,157,005.20 0.00 0.00 310 8,157,005.20
STB 128 857.71 1,007.91 1,865.62 1,000.00 1,000.00 23,387.44 2,993,592.32 128 857.71 1,007.91 1,865.62 1,000.00 1,000.00 23,387.44 2,993,592.32 0.00 0.00 128 2,993,592.32
STC 123 798.29 1,087.98 1,886.27 1,000.00 1,000.00 23,635.24 2,907,134.52 123 798.29 1,087.98 1,886.27 1,000.00 1,000.00 23,635.24 2,907,134.52 0.00 0.00 123 2,907,134.52
STD 107 833.67 1,224.21 2,057.88 1,000.00 1,000.00 25,694.56 2,749,317.92 107 833.67 1,224.21 2,057.88 1,000.00 1,000.00 25,694.56 2,749,317.92 0.00 0.00 107 2,749,317.92
STE 48 781.64 901.58 1,683.22 1,000.00 1,000.00 21,198.64 1,017,534.72 48 781.64 901.58 1,683.22 1,000.00 1,000.00 21,198.64 1,017,534.72 0.00 0.00 48 1,017,534.72
STF 9 624.00 822.52 1,446.52 1,000.00 1,000.00 18,358.24 165,224.16 9 624.00 822.52 1,446.52 1,000.00 1,000.00 18,358.24 165,224.16 0.00 0.00 9 165,224.16
AUXILIARES 838 3,841.31 4,322.71 - - - - - - 8,164.02 5,000.00 - 5,000.00 102,968 17,342,547 838 3,841.31 4,322.71 8,164.02 6,000.00 5,000.00 127,382.64 17,537,862 -24,414 -195,315.20 838 17,537,861.88
SAA 53 817.93 876.66 1,694.59 1,000.00 1,000.00 21,335.08 1,130,759.24 53 817.93 876.66 1,694.59 1,000.00 1,000.00 21,335.08 1,130,759.24 0.00 0.00 53 1,130,759.24
SAB 58 817.34 869.74 1,687.08 1,000.00 1,000.00 21,244.96 1,232,207.68 58 817.34 869.74 1,687.08 1,000.00 1,000.00 21,244.96 1,232,207.68 0.00 0.00 58 1,232,207.68
SAC 15 686.42 776.40 1,462.82 1,000.00 1,000.00 18,553.84 278,307.60 15 686.42 776.40 1,462.82 1,000.00 1,000.00 18,553.84 278,307.60 0.00 0.00 15 278,307.60
SAD 84 747.96 941.18 1,689.14 1,000.00 1,000.00 21,269.68 1,786,653.12 84 747.96 941.18 1,689.14 1,000.00 1,000.00 21,269.68 1,786,653.12 0.00 0.00 84 1,786,653.12
SAE 628 771.66 858.73 1,630.39 1,000.00 1,000.00 20,564.68 12,914,619.04 628 771.66 858.73 1,630.39 1,000.00 1,000.00 20,564.68 12,914,619.04 0.00 0.00 628 12,914,619.04
SAF 0 0.00 0.00 0.00 0.00 8 881.20 1,070.00 1,951.20 1,000.00 1,000.00 24,414.40 195,315.20 -24,414.40 -195,315.20 8 195,315.20
Consejero Regional 10 4,290.00 0.00 4,290.00 0.00 0.00 42,900.00 514,800.00 10 4,290.00 0.00 4,290.00 0 0 42,900.00 514,800.00 0.00 0.00 10 514,800.00
…… -
ASISTENCIALES NO PROFESIONALES DE LA SALUD -
…… -
LEY DEL PROFESORADO -
REFORMA MAGISTERIAL 5,836 63,405.53 - - - - - - - 63,405.53 17,685.05 - 17,685.05 778,551.41 150,850,434.52 6128 85193.84 85,193.84 20,000.00 - 20,000.00 1,042,326.08 257,614,357.64 - 261,977.74 - 106,763,923.12 6128 257,614,357.64
VI-40 30 6,480.72 6,480.72 1,000.00 1,000.00 78,768.64 2,051,984.64 39 6684.80 6,684.80 1,000.00 1,000.00 81,217.60 3,167,486.40 -2,448.96 -1,115,501.76 39 3,167,486.40
V-40 92 5,079.42 5,079.42 1,000.00 1,000.00 61,953.04 5,455,867.52 104 5823.67 5,823.67 1,000.00 1,000.00 70,884.04 7,371,940.16 -8,931.00 -1,916,072.64 104 7,371,940.16
IV-40 164 4,530.72 4,530.72 1,000.00 1,000.00 55,368.64 9,080,456.96 134 5098.71 5,098.71 1,000.00 1,000.00 62,184.52 8,332,725.68 -6,815.88 747,731.28 134 8,332,725.68
III-40 125 3,886.13 3,886.13 989.57 989.57 47,623.13 5,487,859.40 229 4840.46 4,840.46 1,000.00 1,000.00 59,085.52 13,530,584.08 -11,462.39 -8,042,724.68 229 13,530,584.08
II-40 55 3,469.82 3,469.82 934.55 934.55 42,572.39 2,345,081.20 60 4492.72 4,492.72 1,000.00 1,000.00 54,912.64 3,294,758.40 -12,340.25 -949,677.20 60 3,294,758.40
I-40 50 3,130.59 3,130.59 808.00 808.00 38,375.08 1,928,354.00 40 4103.07 4,103.07 1,000.00 1,000.00 50,236.84 2,009,473.60 -11,861.76 -81,119.60 40 2,009,473.60
VI-32 4 4,232.21 4,232.21 1,000.00 1,000.00 51,786.52 207,146.08 8 4665.94 4,665.94 1,000.00 1,000.00 56,991.28 455,930.24 -5,204.76 -248,784.16 8 455,930.24
V-32 13 3,577.95 3,577.95 1,000.00 1,000.00 43,935.40 571,160.20 19 3940.71 3,940.71 1,000.00 1,000.00 48,288.52 917,481.88 -4,353.12 -346,321.68 19 917,481.88
IV-32 35 3,062.59 3,062.59 1,000.00 1,000.00 37,751.08 1,321,287.80 39 3419.13 3,419.13 1,000.00 1,000.00 42,029.56 1,639,152.84 -4,278.48 -317,865.04 39 1,639,152.84
III-32 164 2,835.00 2,835.00 1,000.00 1,000.00 35,020.00 5,675,240.00 143 3251.69 3,251.69 1,000.00 1,000.00 40,020.28 5,722,900.04 -5,000.28 -47,660.04 143 5,722,900.04
II-32 222 2,660.11 2,660.11 1,000.00 1,000.00 32,921.32 7,308,533.04 219 2997.51 2,997.51 1,000.00 1,000.00 36,970.12 8,096,456.28 -4,048.80 -787,923.24 219 8,096,456.28
I-32 228 2,333.78 2,333.78 986.40 986.40 28,991.76 6,613,222.08 228 2785.65 2,785.65 1,000.00 1,000.00 34,427.80 7,849,538.40 -5,436.04 -1,236,316.32 228 7,849,538.40
VI-30 35 3,810.47 3,810.47 1,000.00 1,000.00 46,725.64 1,543,946.12 50 4307.92 4,307.92 1,000.00 1,000.00 52,695.04 2,634,752.00 -5,969.40 -1,090,805.88 50 2,634,752.00
V-30 70 3,374.59 3,374.59 1,000.00 1,000.00 41,495.08 2,904,655.60 150 4065.73 4,065.73 1,000.00 1,000.00 49,788.76 7,468,314.00 -8,293.68 -4,563,658.40 150 7,468,314.00
IV-30 339 3,044.36 3,044.36 1,000.00 1,000.00 37,532.32 12,723,456.48 381 3647.76 3,647.76 1,000.00 1,000.00 44,773.12 17,058,558.72 -7,240.80 -4,335,102.24 381 17,058,558.72
III-30 1,222 2,826.33 2,826.33 999.67 999.67 34,915.63 42,667,303.12 1165 3422.12 3,422.12 1,000.00 1,000.00 42,065.44 49,006,237.60 -7,149.81 -6,338,934.48 1165 49,006,237.60
II-30 1,627 2,647.05 2,647.05 1,000.00 1,000.00 32,764.60 2,020,175.20 1543 3190.74 3,190.74 1,000.00 1,000.00 39,288.88 60,622,741.84 -6,524.28 -58,602,566.64 1543 60,622,741.84
I-30 1,361 2,423.69 2,423.69 966.86 966.86 30,051.14 40,944,705.08 1572 2995.19 2,995.19 1,000.00 1,000.00 36,942.28 58,073,264.16 -6,891.14 -17,128,559.08 1572 58,073,264.16
VII-30 0 0.00 0.00 0 0.00 1,196.93 0.00 2 4625.85 4,625.85 1,000.00 1,000.00 56,510.20 113,020.40 -55,313.27 -113,020.40 2 113,020.40
VII-40 0 0.00 0.00 0 0.00 600.00 0.00 3 6834.47 6,834.47 1,000.00 1,000.00 83,013.64 249,040.92 -82,413.64 -249,040.92 3 249,040.92
PROFESOR CONTRATADO 3,502 5,356.29 - - - - - - 5,356.29 1,196.93 - 1,196.93 65,857.06 104,897,332.72 2401 6012.62 6,012.62 1,200.00 - 1,200.00 73,351.44 81,417,012.12 - 7,494.38 23,480,320.60 2401 81,417,012.12
G-40 20 2,946.56 2,946.56 600.00 600.00 36,149.51 727,174.40 47 3246.21 3,246.21 600.00 600.00 39,554.52 1,859,062.44 -3,405.01 -1,131,888.04 47 1,859,062.44
G-30 3,482 2,409.73 2,409.73 596.93 596.93 29,707.55 104,170,158.32 2354 2766.41 2,766.41 600.00 600.00 33,796.92 79,557,949.68 -4,089.37 24,612,208.64 2354 79,557,949.68
AUXILIAR DE EDUCACION 381.00 1,449.81 - - - - - - 1,449.81 790.79 - 790.79 18,397.73 7,009,535.89 372 1659.67 1,659.67 768.82 - 768.82 20,684.86 7,694,767.92 - 2,287.13 - 685,232.03 372 7,694,767.92
E-30 381 1,449.81 1,449.81 790.79 790.79 18,397.73 7,009,535.89 372 1659.67 1,659.67 768.82 768.82 20,684.86 7,694,767.92 -2,287.13 -685,232.03 372 7,694,767.92
DOCENTE DE INSTITUTO DE ED 150.00 10,739.96 - - - - - - 10,739.96 2,712.00 - 2,712.00 131,107.22 6,012,356.04 178 10552.16 10,552.16 2,693.96 - 2,693.96 129,319.88 6,855,376.04 1,787.34 - 843,020.00 178 6,855,376.04
III-40 23 4,396.21 4,396.21 1,000.00 1,000.00 53,466.52 1,236,353.96 23 4338.79 4,338.79 1,000.00 1,000.00 53,065.48 1,220,506.04 401.04 15,847.92 23 1,220,506.04
II-40 2 3,297.17 3,297.17 1,000.00 1,000.00 40,081.74 81,132.08 6 3254.10 3,254.10 1,000.00 1,000.00 40,049.20 240,295.20 32.54 -159,163.12 6 240,295.20

FORMATO 12: ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019, 2020 Y PROYECTO 2021
PPTO 2019 PPTO 2019 PPTO 2020 PPTO 2020 PPTO 2021 Diferencia PIA Variación % Diferencia PIA Variación %
RUBROS
(PIA) (PIM) (PIA) (PIM 30 JUNIO) (PROYECTO) (2019-2020) (2019-2020) (2020-2021) (2020-2021)
ALIMENTOS DE PERSONAS 10,811,577 15,168,693 9,089,775 11,627,673 6,019,067 1,721,802 -19% 3,070,708 -51%
ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 1,016,200 1,467,738 1,171,156 2,046,052 912,606 -154,956 13% 258,550 -28%
BIENES DE CONSUMO
BIENES DISTRIBUCION GRATUITA
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2,766,589 3,241,988 2,853,899 2,485,317 2,663,252 -87,310 3% 190,647 -7%
COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 232,339 274,928 368,744 271,920 391,568 -136,405 37% -22,824 6%
COMPRA DE OTROS BIENES 1,126,567 1,925,672 1,802,821 1,277,006 1,713,025 -676,254 38% 89,796 -5%
CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS 0
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 38,243,649 57,090,038 55,623,114 77,243,300 47,234,476 -17,379,465 31% 8,388,638 -18%
ENSERES 249,527 283,482 227,172 200,808 324,578 22,355 -10% -97,406 30%
MATERIALES Y UTILES 24,840 244,973 100,887 114,762 165,464 -76,047 75% -64,577 39%
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 4,264,885 5,800,645 2,705,510 1,815,123 1,268,996 1,559,375 -58% 1,436,514 -113%
OTROS (DETALLAR) 1,994,915 3,411,855 2,507,318 3,068,112 1,857,125 -512,403 20% 650,193 -35%
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,941,162 1,591,610 1,714,733 685,004 1,312,663 226,429 -13% 402,070 -31%
PROPINAS 66,376 36,120 162,834 61,448 137,969 -96,458 59% 24,865 -18%
REPUESTOS Y ACCESORIOS 237,684 295,809 488,222 341,884 622,250 -250,538 51% -134,028 22%
SEGUROS 300,610 120,168 421,745 427,577 204,011 -121,135 29% 217,734 -107%
SERVICIO DE CONSULTORIA 20,000 25,700 10,000 1,200 10,000 10,000 -100% 0 0%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARA 2,432,251 15,414,631 12,587,322 15,370,544 432,338 -10,155,071 81% 12,154,984 -2811%
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS
SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 186,063 264,643 383,639 387,589 94,990 -197,576 52% 288,649 -304%
SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 122,993 109,175 163,821 100,046 290,291 -40,828 25% -126,470 44%
SERVICIOS NO PERSONALES 5,384,484 25,494,710 9,089,509 26,211,867 5,888,788 -3,705,025 41% 3,200,721 -54%
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
SUMINISTROS MEDICOS 2,660,659 15,578,944 3,699,412 19,084,964 6,921,874 -1,038,753 28% -3,222,462 47%
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 47,931 1,403,129 58,971 767,256 71,073 -11,040 19% -12,102 17%
SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERIN 152,776 220,584 333,207 238,599 197,944 -180,431 54% 135,263 -68%
TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES 7,145,377 9,335,285 9,906,910 9,776,212 8,157,540 -2,761,533 28% 1,749,370 -21%
VIAJES 32,092 17,105 8,000 0 0 24,092 -301% 8,000 0%
VIATICOS Y ASIGNACIONES 6,349,916 6,595,520 4,002,655 2,123,350 1,853,340 2,347,261 -59% 2,149,315 -116%
TOTAL (*) 87,811,462 165,413,145 119,481,376 175,727,613 88,745,228

(PIA) = Presupuesto Institucional de Apertura
(*) DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS ASIGNADOS EN LA GENERICA 3. BIENES Y SERVICIOS CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO 2018 - 2019 - 2020
(**) Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y Transferencias / Operaciones Oficiales de Crédito/ Recursos Determinados

FORMATO 13: CONTRATOS DE OBRAS SUSCRITOS EN LOS AÑOS 2019 Y 2020
FECHA DE PLAZO DE FECHA DE FECHA DE FECHA DE

TIPO DE PROCESO NUMERO DEL MONTO CONTRATISTA (RUC y AMPLIACION DE FECHA DE
PROYECTO CODIGO SNIP MODALIDAD SUSCRIPCION DEL EJEUCION DE VENCIMIENTO DEL VENCIMIENTO DE CONFORMIDAD DE
DE SELECCIÓN PROCESO PRESUPUESTADO (*) Denominacion) PLAZO ENTREGA
CONTRATO OBRAS PLAZO PLAZO OBRA
154 8/16/2020
CONSORCIO ARANPAST
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
(DAKARP E.I.R.L CON
EDUCATIVOS EN LA I.E.S.M. RICARDO
LICITACION 007-2018-GRAP (I RUC 20527267511 Y
PALMA DEL C.P. CHUPARO, DISTRITO 307611 Contrata 8,683,436.09 4/23/2019 300 3/15/2020
PUBLICA CONVOCATORIA) CONSTRUCTORA DOBLE
DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS -
M S.A CON RUC
APURIMAC 223 3/27/2021
20262396135)
MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS 30 3/30/2020

SERVICIOS DE SALUD EN LOS PS I-1:
CURANCO, MUTKANI,
LLANACCOLLPA, SANTA ROSA,
LICITACION 001-2019-GRAP (I OSCAR WILFREDO LUNA
HUACULLO, HUANCARAY Y Contrata 15,601,921.05 7/25/2020 180 2/29/2020
291687 PUBLICA CONVOCATORIA) CASTILLO (10238862570)
PALCCAYÑO; PS I-2: CHUÑOHUACHO;
DE LA MICRORRED ANTABAMBA,
PROVINCIA DE ANTABAMBA, 315 1/24/2021
DEPARTAMENTO DE APURIMAC
CONSORCIO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TORRECHAYOC (GRUPO
EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LAS VANA CONTRATISTA Y
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 977 CONSULTORES
DISTRITO ANDARAPA, 54725, 55006-16, LICITACION 003-2019-GRAP (II GENERALES ASUNTA
Contrata 7,886,245.61 11/29/2019 180 6/10/2020 173 11/30/2020
54494 DISTRITO TUMAY HUARACA, 310150 PUBLICA CONVOCATORIA) S.A.C CON RUC
54631 DISTRITO SANTA MARIA DE 20600223837 E
CHICMO, PROVINCIA DE INVERSIONES CUATRO
ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC REYNAS E.I.R.L CON
RUC N° 20535757811)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CONSORCIO

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA AMANCAES, (DKM
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL E.I.R.L. CON RUC
LICITACION 006-2018-GRAP (I
EUFRACIO ALVAREZ DURAN - 225675 Contrata 5,919,022.21 6/13/2019 20527479704 Y ICEL 270 4/10/2020 22 5/2/2020
PUBLICA CONVOCATORIA)
DISTRITO DE COTABAMBAS - CONTRATISTAS
PROVINCIA DE COTABAMBAS - GENERALES S.R.L. CON
APURÍMAC RUC 20527376484)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
…

FORMATO 14: PRINCIPALES ADQUISICIONES DE BIENES
Y SERVICIOS - PRESUPUESTO 2019, 2020 Y PROYECTO
2021
SECTOR O GOB. REGIONAL:
FECHA DE
TIPO DE PROCESO DE NUMERO DEL CONTRATISTA (RUC y ESTADO DEL
ADQUISICIÓN MODALIDAD MONTO SUSCRIPCION DEL FECHA DE ENTREGA OBSERVACIONES
SELECCIÓN PROCESO Denominacion) PROCESO
CONTRATO
AÑO 2019
SEDE CENTRAL
CONTRATACIÓN CESPED SINTÉTICO PARA EL ADJUDICACION SIMPLIFICADA

PROYECTO MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DECLARADO DESIERTO POR
AS-SM-105-2019- Sin Modalidad 105
DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS SEGUNDA VEZ
GRAP-2
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY,
PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC
ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y

COBERTURA DE COMPONENTE PISCINA SEMIOLIMPICA ADJUDICACION SIMPLIFICADA
20490396382 - MANCHAROS NO SUSCRITO DE
A TODOS COSTO INCLUYE INSTALACIÓN, PARA EL AS-SM-121-2019- Sin Modalidad 121 160,000.00
E.I.R.L CONTRATO
PROYECTO MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO GRAP-1
DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS
PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURIMAC.
CONTRATACIÓN CESPED SINTÉTICO PARA EL ADJUDICACION SIMPLIFICADA

PROYECTO MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO RINICIADO POR OTRA VERSION
AS-SM-105-2019- Sin Modalidad 105
DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS DEL PROCESO
GRAP-2
ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA CONSERVADORA ADJUDICACION SIMPLIFICADA
DE MEDICAMENTOS - INSTALACIÓN Y PUESTA EN AS-SM-109-2019- Sin Modalidad 109 51,271.00 20100488427 - KOSSODO S.A.C. CONTRATADO 12/31/2019 40 DIAS HABILES
FUNCIONAMIENTO PARA EL HOSPITAL SUB REGIONAL GRAP-2
DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
CONTRATACIÓN DE GANADO VACUNO LECHERO PARA

EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y ADJUDICACION SIMPLIFICADA 10425942234 - BELTRAN MOLINA
PRODUCTIVIDAD DE LECHE PARA LA ASOCIACION DE AS-SM-103-2019- Sin Modalidad 103 107,900.00 EN EJECUCION 43830
DEBBY ROSA
PRODUCTORES DE GANDADO VACUNO DE LA REGION GRAP/CS-1
APURIMAC
CONTRATACION DE EQUIPO RAYOS X ARCO EN C

RODABLE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN ADJUDICACION SIMPLIFICADA REGISTRO DE
20342046836 - TECNOLOGIA
FUNCIONAMIENTO PARA EL HOSPITAL SUBREGIONAL AS-SM-110-2019- Sin Modalidad 110 345,000.00 EFECTO NO
ELECTROMEDICA S.A.C.
DE ANDAHUAYLAS DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, GRAP-2 CULMINADO
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE
APURIMAC
ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS ( MONITOR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
DECLARADO DESIERTO POR
FUNCIONES VITALES ) PARA LOS HOSPITALES DE LA AS-SM-123-2019- Sin Modalidad 123
PRIMERA VEZ
REGION APURIMAC GRAP-1
ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS ( INCUBADORA ADJUDICACION SIMPLIFICADA 20512900896 - J.C MEDICAL

NEONATAL DE TRANSPORTE) PARA EL CENTRO DE AS-SM-125-2019- Sin Modalidad 125 33,900.00 SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA ADJUDICADO
SALUD TAMBURCO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE GRAP-1 CERRADA
ABANCAY REGION APURIMAC
ADQUISICION ELECTROBISTURI Y REPOSICION DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
20465722119 - GLOBAL SUPPLY
EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL AS-SM-124-2019- Sin Modalidad 124 105,000.00 CON CONTRATO 43812
S.A.C.
GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY GRAP-1
adquisición de materiales de construcción (teja andina y

accesorios), para el proyecto: ¿IOAR¿, RENOVACIÓN DE COMPARACION DE PRECIOS
TECHADO PRE ARMADO, ADQUISICIÓN DE MESAS, 20601975425 - PROSPERITAS
COMPRE-SM-4- Sin Modalidad 4 52,250.00 CONTRATO 43823
CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA Y CERCO EST S.A.C
2019-GRAP-1
PERIMÉTRICO, EN EL (LA) ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL
ROSARIO EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO Y
PROVINCIA DE ABANCA
ADQUISICION Y REPOSICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS ADJUDICACION SIMPLIFICADA
(CUNA RADIANTE, INCUBADORA 20538597121 - DRAEGER PERU
AS-SM-49-2019- Sin Modalidad 49 160,842.39 CON CONTRATO 43830
) PARA EL HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA GRAP.-1 S.A.C.
VEGA - ABANCAY - APURIMAC
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ANESTESIA, INSTALACIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL 20538597121 - DRAEGER PERU
AS-SM-116-2019- Sin Modalidad 116 280,000.00 CONTRATO 12/27/2019
ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TAMBOBAMBA , S.A.C.
GRAP-1
PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURIMAC.
ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METALICAS (PUERTAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA 20600661125 - INDUSTRIAL

Y VENTANAS) INCLUYE INSTLACION A TODO COSTO KELITA EMPRESA INDIVIDUAL
AS-SM-117-2019- Sin Modalidad 117 47,340.00 CONTRATO 43830
PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO GRAP-1 DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS - INDUSTRIAL KELITA E.I.R.L.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO Y
PROVINCIA DE ABANCAY REGION APURIMAC
CONTRATACIÓN DE GRAS SINTÉTICO, INCLUYE

INSTALACIÓN A TODO COSTO PARA EL PROYECTO
RENOVACIÓN DE COBERTORES; REMODELACIÓN DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
10427313749 - JURADO BOZA
SISTEMAS DE CIELO RASO Y BAÑO O SERVICIOS AS-SM-120-2019- Sin Modalidad 120 55,825.74 CONTRATO 43830
EMERSON
SANITARIOS; CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; GRAP-1
ADQUISICIÓN DE KITS DE INSTALACIÓN O
MODIFICACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES,
SUMINISTRO
CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg PARA EL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO SUBASTA INVERSA
20526944934 - GRUPO MURILLO
DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ELECTRONICA SIE- Sin Modalidad 51 132,399.00 43823
E.I.R.LTDA.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO Y SIE-51-2019-GRAP-1
ADQUISICION DE TABLERO ELECTRONICOS Y

FERRETERIA DE PUESTA A TIERRA, PARA EL ADJUDICACION SIMPLIFICADA 20549442685 - TRUCK
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO AS-SM-89-2019- Sin Modalidad 89 74,423.07 PROFESSIONAL BUSINESS CONTRATO 12/31/2019
DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS GRAP-3 S.A.C.
CONTRATACIÓN DE LADRILLOS PARA EL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 01 PIERRE FRANCOIS 20526980574 - LADRILLOS
AS-SM-122-2019- Sin Modalidad 122 114,450.00 CONTRATO 43830
JAMET, 12 MOLINOPATA, CEBE -11 LA SALLE DEL MECANIZADOS INKA S.A.C.
GRAP-1
DISTRITO DE ABANCAY, 07 CURAHUASI DEL DISTRITO
DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN
APURÍMAC
CONTRATACIÓN DE CEMENTO PORTLAND PARA EL

20509860981 - PROMOCIONES E
PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
SUBASTA INVERSA INVERSIONES ARCO SOCIEDAD
DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 01 PIERRE FRANCOIS
ELECTRONICA SIE- Sin Modalidad 50 89,160.00 ANONIMA CERRADA - CONTRATO 43851
JAMET, 12 MOLINOPATA, CEBE -11 LA SALLE DEL
SIE-50-2019-GRAP-1 PROMOCIONES E INVERSIONES
DISTRITO DE ABANCAY, 07 CURAHUASI DEL DISTRITO
ARCO S.A.C.
DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN
APURÍMAC
CONTRATACIÓN DE BARRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA 20509860981 - PROMOCIONES E

EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO SUBASTA INVERSA INVERSIONES ARCO SOCIEDAD
EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 01 ELECTRONICA Sin Modalidad 49 234,370.00 ANONIMA CERRADA - CON CONTRATO 43840
PIERRE FRANCOIS JAMET, 12 MOLINOPATA, CEBE -11 LA SIE-SIE-49-2019-GRAP-1 PROMOCIONES E INVERSIONES
SALLE DEL DISTRITO DE ABANCAY, 07 CURAHUASI DEL ARCO S.A.C.
DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY,
REGIÓN APURÍMAC
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA

DE ALUMINIO DE VIDRIO A TODO COSTO PARA EL 10406491949 - HUAMANI VEGA
AS-SM-114-2019- Sin Modalidad 114 69,900.00 CON CONTRATO 12/30/2019
PROYECTO MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO VICTOR
GRAP-1
DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO Y
CONTRATACIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS

INCUBADORA ESTÁNDAR DE TRANSPORTE PARA EESS ADJUDICACION SIMPLIFICADA
20538597121 - DRAEGER PERU
CHALHUANCA - ECOGRAFO ULTRASONIDO PARA AS-SM-118-2019- Sin Modalidad 118 59,947.98 CON CONTRATO 43830
S.A.C.
HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS, GRAP-1
DEPARTAMENTO APURIMAC.

FORMATO 15: DETALLE DE CONSULTORIAS PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES - PRESUPUESTO 2019 Y 2020
PPTO 2019 (AL 31/12) PPTO 2020 (AL 30/06) PPTO 2021 (PROYECCI{ON 31/12)
CONSULTORIAS PERSONA JURIDICA (RUC) PERSONA NATURAL (DNI) TIPO DE ESTUDIO Y/O INFORME (*) ESPECIALIDAD (**)
EJECUCIÓN S/ EJECUCIÓN S/ EJECUCIÓN S/
SEDE CENTRAL
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO CHINCHIEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS,
PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGIÓN APURIMAC DESIERTO
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION

DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS, 977 DISTRITO ANDARAPA, 54725, 55006-16, 54494 DISTRITO TUMAY HUARACA, 54631
DISTRITO SANTA MARIA DE CHICMO ANDAHUAYLAS APUR CONSORCIO EL SOL RUC: 2060433576
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CATEGORIA 1-2 DE PUESTO DE SALUD DE HUAYLLATI 10251808967 - ALANOCA ARAGON
DISTRITO DE HUAYLLATI PROVINCIA DE GRAU REGION BERNARDO 275,499
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE

TÉCNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES EN
LAS LOCALIDADES DE CHALHUANCA, CHUQUINGA Y PAIRACA EN AMBAS MAREGENES DEL RIO
CHALHUANCA DISTRITO DE CHALHUANCA AYMARAES APURIMAC DESIERTO
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS EDUCATIOS EN LA IE S M RICARDO PALMA DE CHUPARO DISTRITO DE ANCCO 10238820745 - VACCARO ALVAREZ
HUAYLLO CHINCHEROS REGION APURIMAC SIN EJECUCION ANGEL GUIDO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA: MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PS I-1 CURANCO,
MUTKANI, LLANACOLLPA, SANTA ROSA, HUACULLO, HUANCARAY, Y PALCCAYÑO: PS I-2: 20602482155 - TRAZA INGENIERIA Y
CHUÑOHUACHO DE LA MICRORED ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA AP CONSTRUCCION S.A.C. 681,221
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.S DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE
TINTAY Y LA I.E.S SEÑOR DE ANIMAS DEL DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES - CONSORCIO - CONSORCIO INTIWASI
APURÍMAC RUC: 20600385420 589,939
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION I-2 DEL PPSS DEL CENTRO POBLADO DE HUINCHOS 10283003111 - QUISPE GALINDO JUAN
PATACCOCHA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC GERARDO 108,986
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION
DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS, 977 DISTRITO ANDARAPA, 54725, 55006-16, 54494 DISTRITO TUMAY HUARACA, 54631
DISTRITO SANTA MARIA DE CHICMO ANDAHUAYLAS APUR DESIERTO
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CATEGORIA 1-2 DE PUESTO DE SALUD DE HUAYLLATI
DISTRITO DE HUAYLLATI PROVINCIA DE GRAU REGION NULO
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE
TÉCNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES EN
LAS LOCALIDADES DE CHALHUANCA, CHUQUINGA Y PAIRACA EN AMBAS MAREGENES DEL RIO
CHALHUANCA DISTRITO DE CHALHUANCA AYMARAES APURIMAC DESIERTO
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD HUANCASCCA, HUANCA
UMUYTO, PAMPA SAN JOSE, HAPURO, QUEUÑAPAMPA, PATAN, MUTUHUASI, LLACHUA, ANTAPUNCO 20493929403 - AYEP CONTRATISTAS
CCOCHA Y MOCABAMBA - HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC GENERALES E.I.R.L. 238,909
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORA DE OBRA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS CENTROS RURALES DE FORMACIÓN EN
ALTERNANCIA CFRA VIRGEN DEL ROSARIO CFRA TUPAC AMARU II DISTRITO DE HAQUIRA Y CRFA
QOLLANA DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS - APURIMAC CANCELADO
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION I-2 DEL PPSS DEL CENTRO POBLADO DE HUINCHOS
PATACCOCHA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC DESIERTO
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA PUBLICA DE PROGRESO
Y VILCABAMBA DE LOS DISTRITOS DE PROGRESO Y VILCABAMBA DE LA PROVINCIA DE GRAU
APURIMAC CANCELADO

FORMATO 16: TESORERIA - RESUMEN POR GRUPO GENERICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2019 Y 2020
CUENTAS BANCARIAS
ESPECIFICACIONES RECURSOS PUBLICOS UNIDAD EJECUTORA
BANCO / INSTITUCIÓN FINANCIERA CUENTA FECHA DE MONEDA SALDO 2019 (*) SALDO 2020 (**)
APERTURA
1. RECURSOS ORDINARIOS 01 SEDE CENTRAL BANCO DE LA NACION 181-019735 2004 NUEVOS SOLES 68,780.045.54 39,391,351.54
2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. 01 SEDE CENTRAL BANCO DE LA NACION 181-019735 2013 NUEVOS SOLES 2,071,162 615,408.16
3.- RECURSOS OPERACIONES

OFICIALES DE CRED. EXTERNO
RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 01 SEDE CENTRAL BANCO DE LA NACION 181-047054 2013 NUEVOS SOLES 3,063,668 1,585,260.70
SUB CUENTA ENDEUDAMIENTO BONOS 01 SEDE CENTRAL BANCO DE LA NACION 181-019735 2016 NUEVOS SOLES 4,902,725 5,578,279.78
SUB CUENTA CONTINUIDAD DE INVERSIONES ( ROO
01 SEDE CENTRAL BANCO DE LA NACION 181-019735 2018 NUEVOS SOLES 19,859,920 7,608,704
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 01 SEDE CENTRAL BANCO DE LA NACION 181-019778 2004 NUEVOS SOLES 90,821 321,744.77
01 SEDE CENTRAL BANCO DE LA NACION 181-019530 2004 NUEVOS SOLES 35,225 35,225
01 SEDE CENTRAL BANCO DE LA NACION 181-019735 2012 NUEVOS SOLES 2 1.78
01 SEDE CENTRAL BANCO DE LA NACION 181-031875 2010 NUEVOS SOLES 1,952,482 1,952,481.50
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS 01 SEDE CENTRAL BANCO DE LA NACION 181-019735 2017 NUEVOS SOLES 429,749 521,768
5. RECURSOS DETERMINADOS
- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS

Y PARTICIPACIONES
SUB CUENTA- PARTICIPACIONES - BIO 01 SEDE CENTRAL BANCO DE LA NACION 181-019735 2008 NUEVOS SOLES 212 212
SUB CUENTA CANON MINERO 01 SEDE CENTRAL BANCO DE LA NACION 181-019735 2008 NUEVOS SOLES 1,064,581 2,505,764.30

FORMATO 17: NOMBRES E INGRESOS MENSUALES DEL PERSONAL CONTRATADO FUERA DEL PAP EN LOS AÑOS FISCALES 2019 Y 2020
SECTOR O GOB. REGIONAL: PLIEGO 442: GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
CONTRATANTE CONTRATADO AÑO FISCAL 2017 AÑO FISCAL 2018 (*)
Meses Ejecutados
Meses Ejecutados
Monto Ejecutado
Monto Ejecutado
Titulo
renovaciones
renovaciones
CONTRAPRE Profesióonal,
UNIDAD FUENTE DE TIPO DE FUNCIÓN Apellidos y Grado
contratos o
contratos o
STACIÓN Técncio o
Numero de
DNI Profesión
Numero de
EJECUTORA FINANCIAMIENTO CONTRATO DESEMPEÑADA Nombres Academico
MENSUAL Capacitación
Ocupacional
SEDE CENTRAL
PROMOCION Y AGUILAR
747: SEDE 00: RECURSOS FOMENTO DEL ESPINOZA
CENTRAL ORDINARIOS
C.A.S.
EMPLEO (DR. 5,500.00 40799004 ROGER ABOGADO SUPERIOR TITULO 4 12 66,000.00
TRABAJO Y EMPLEO) ENRIQUE
TRABAJADORA AGUIRRE
747: SEDE 00: RECURSOS SOCIAL - ALDEA 2,900.00 47275238 VALDIVIA TECNICO
C.A.S. SUPERIOR TITULO 4 12 34,800.00
CENTRAL ORDINARIOS INFANTIL VIRGEN SANDRA
DEL ROSARIO ARACELY
ESPECIALISTA ALARCON
747: SEDE 00: RECURSOS
CENTRAL ORDINARIOS
C.A.S. TRUBUTACION OFIS 3,300.00 42079700 SUPERIOR TITULO 4 12 39,600.00
ROBLES HEBERT
TESORERIA
ASISTENTE DEL
747: SEDE 00: RECURSOS ALIAGA VILLCAS
CENTRAL ORDINARIOS
C.A.S. COER- DEFENSA 2,600.00 45138328 LUZ MARINA TECNICO TECNICO TECNICOS 4 12 31,200.00
NACIONAL Y CIVIL
ESPECIALISTA EN ALLCCA PEREZ

CENTRAL ORDINARIOS
C.A.S. PROCESOS - OF. 3,800.00 45858978 CONTADOR SUPERIOR TITULO 4 12 45,600.00
ABASTECIMIENTO EVER
RESPONSABLE DEL
747: SEDE
CENTRAL
00: RECURSOS
ORDINARIOS
C.A.S. COER - DEFENSA 2,900.00 40582624 ALVAREZ FERRO TECNICO TECNICO TECNICOS 4 12 34,800.00
NOE ABEL
NACIONAL Y CIVIL
AMABLE CRUZ
747: SEDE 00: RECURSOS SUB GERENCIA DE
CENTRAL ORDINARIOS
C.A.S. 6,000.00 31040676 GLADYS PSICOLOGA SUPERIOR TITULO 4 12 72,000.00
INCLUCION SOCIAL TOMASA
ANDIA
747: SEDE 00: RECURSOS OFICINA DE 2,000.00 31045406 CARDENAS TECNICO
C.A.S. SUPERIOR TECNICOS 4 12 24,000.00
CENTRAL ORDINARIOS ARCHIVO REGIONAL
ROSMERY
747: SEDE 00: RECURSOS OFICINA DE ARIAS RIOS

CENTRAL ORDINARIOS
C.A.S. 2,000.00 9958312 TECNICO SUPERIOR TECNICOS 5 12 24,000.00
ARCHIVO REGIONAL ISABEL
ARONES
747: SEDE 00: RECURSOS DIRECTOR DE 7,300.00 21564264 CASTRO ING. MINAS
C.A.S. SUPERIOR TITULO 5 12 87,600.00
CENTRAL ORDINARIOS ENERGIA Y MINAS
ALEJANDRO
ASTO
ASISTENTE
C.A.S. ADMINISTRATIVO - 2,600.00 40723164 ANCHAYHUA TECNICO TECNICO TECNICOS 4 12 31,200.00
CENTRAL ORDINARIOS JESICA
CONSEJO REGIONAL
PRIMITIVA
GESTION DE LA SUB
747: SEDE 00: RECURSOS GERENCIA DE ATAYUPANQUI
CENTRAL ORDINARIOS
C.A.S. 6,000.00 41327924 LICENCIADO SUPERIOR TITULO 4 12 72,000.00
MYPESY AYBAR GARY
COMPETITIVIDAD
ADMINISTRATIVO AVALOS
CENTRAL ORDINARIOS
C.A.S. EN LA OFICINA DE 1,800.00 31037957 CONTRERAS TECNICO SUPERIOR TECNICO 5 12 21,600.00
ABASTECIMINETO LAZARO

FORMATO 18: ALQUILER DE INMUEBLES EN LOS AÑOS FISCALES 2019 Y 2020
ARRENDATARIO ARRENDADOR INMUEBLE CONTRATO
CUADRADOS
COCHERAS
PARTIDA
METROS
OTROS
FORMA DE PAGO EJECUCIÓN 2019 EJECUCIÓN 2020(*)
Apellidos y Nombres o DNI O PARTIDA BIEN PROPIO DE REGISTRAL DE VIGENCIA DEL
PLIEGO UNIDAD EJECUTORA MONTO MENSUAL (MENSUAL O ANUAL) Y
Denominación REGISTRAL TERCEROS O AJENO INCRIPCION DE CONTRATO
FECHA DE PAGO
PROPIEDAD
442 GOBIERNO
LEON CARRION 01/01/2020 al
REGIONAL DE 747 SEDE CENTRAL 40016048 PROPIO 5001101 234.88M2 0 0 S/ 2,250.00 MENSUAL S/ 26,400.00 S/ 27,000.00
ALEJADRO WILBER 31/12/2021
APURIMAC
443 GOBIERNO
PALOMINO BERRIENTOS 15/11/2020 al
REGIONAL DE 747 SEDE CENTRAL 31041027 TERCEROS 11001314 342.25 0 0 S/ 5,300.00 MENSUAL S/ 10,600.00 S/ 47,700.00
RICHARD VICTOR 30/09/2020
APURIMAC
445 GOBIERNO
RAMIREZ ZEGARRA 01/03/2020 al
REGIONAL DE 100 AGRICULTURA 31040269 PROPIO 05001741 150 M2 1 0 S/ 6,000.00 MENSUAL S/ 55,912.00 S/ 14,400.00
PABLO JAVIER 31/12/2020
APURIMAC
446 GOBIERNO
004 - PRO CORDOVA ZAVALA 01/01/2019 al
REGIONAL DE 310059574 PROPIO 110355759 500M2 1 4 PISOS S/ 5,000.00 MENSUAL S/ 60,000.00 S/ 30,000.00
DESARROLLO MOISES 28/02/2019
APURIMAC
447 GOBIERNO CARAZAS SILVA VDA DE
004-RO 01/01/2020 al
REGIONAL DE HUARCAYA ROSA 09785488 PROPIO 02016760 200 1 0 S/ 5,000.00 MENSUAL S/ 50,000.00 S/ 40,000.00
DESARROLLO 31/08/2020
APURIMAC VICTORIA
448 GOBIERNO
004-PRO PALOMINO HUAMAN 01 LOZA 01/09/2020 al
REGIONAL DE 09443357 PROPIO 11029744 635.09 0 S/ 6,000.00 MENSUAL - S/ 12,000.00
DESARROLLO HECTOR DEPORTIVA 31/10/2020
APURIMAC
449 GOBIERNO
SARMIENTO CORDOVA 01/01/2020 al
REGIONAL DE 747 SEDE CENTRAL 31009649 PROPIO 11033620 221.73 0 0 S/ 2,400.00 MENSUAL S/ 28,800.00 S/ 21,600.00
JESUS 31/12/2020
APURIMAC
450 GOBIERNO
01/01/2020 al
REGIONAL DE 747 SEDE CENTRAL CCASANI MEZA VICTOR 31010916 PROPIO 5000723 200 0 0 S/ 2,000.00 MENSUAL S/ 24,000.00 S/ 18,000.00
31/12/2021
APURIMAC
451 GOBIERNO
01/01/2020 al
REGIONAL DE 747 SEDE CENTRAL CCASANI MEZA VICTOR 31010916 PROPIO 5000723 200 0 0 S/ 1,900.00 MENSUAL S/ 22,800.00 S/ 17,100.00
31/12/2022
APURIMAC
453 GOBIERNO
01/01/2020 al
REGIONAL DE 747 SEDE CENTRAL BENIFICENCIA PUBLICA PROPIO 800M2 MENSUAL 1200 1200
31/12/2022
APURIMAC
454 GOBIERNO
AYALA BALLON 01/01/2020 AL
REGIONAL DE 747 SEDE CENTRAL 31023701 TERCEROS 500M2 0 0 S/ 3,600.00 MENSUAL S/ 43,200.00 S/ 21,600.00
HERMELINDA 31/12/2020
APURIMAC
455 GOBIERNO
01/01/2020 AL
REGIONAL DE 747 SEDE CENTRAL CICCA 31038687 TERCEROS 5002517 400 1 0 S/ 6,000.00 MENSUAL S/ 72,000.00 S/ 0.00
01/05/2020
APURIMAC
456 GOBIERNO CENTRO CULTURAL
01/01/2020 al
REGIONAL DE 747 SEDE CENTRAL PARROQUIAL ROBERTO 20490122762 PROPIO 300M2 S/ 2,000.00 MENSUAL 24000 8000
31/12/2020
APURIMAC GHIDINI


Formatos Consolidado 2021

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Formatos Consolidado 2021

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

FORMATOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO Nº 1: INDICADORES DE GESTIÓN SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES AL 2021

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS / ENTIDAD PÚBLICA Y FUENTES DE

FORMATO Nº 7: RESUMEN POR GRUPO GENÉRICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROYECTO 2021

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

FORMATO Nº 13: CONTRATOS DE OBRAS SUSCRITOS EN LOS AÑOS 2019 Y 2020

DETALLE DE CONSULTORIAS PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES - PRESUPUESTO 2019, 2020 Y

FORMATO Nº 18: ALQUILER DE INMUEBLES EN LOS AÑOS FISCALES 2019 Y 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020

Objetivo Estrategico 2018 2019 2020 2021

OEI.04 Mejorar los

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020

PIA TOTAL S/ 910,432,896 960,852,040

PIM TOTAL S/ 1,213,495,443 1,143,342,852

EJECUCIÓN TOTAL S/ 1,119,923,113 1,113,349,066

(*) Proyección al 31/12/2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021

UNIDAD GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL SERVICIO DE DEUDA TOTAL

SUB TOTAL SERVICIO

SUB TOTAL GASTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020

PIA TOTAL S/ 689,668,087 1,126,155,126 697,242,761

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021

0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 805,246 843,538

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION

0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 396,260

0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SA 943,301 1,572,121 1,593,209

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021

0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 805,184 843,538

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION

0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 395,909

0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SA 938,598 1,572,121 1,593,209

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021

PIM TOTAL S/ 823,738,405.00 810,287,839.00 697,242,761.00

(*) Proyección al 31/12/2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021

Estimado 2020 (**)

Acceso a la educación superior de calidad

Educacion pertienente para el mercado laboral

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021

SUB TOTAL GASTO CTE

ADQUIS. ACT. FINANC.

SUB TOTAL SER.

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020

GASTOS CORRIENTES */ GASTOS DE CAPITAL SERVICIO DE DEUDA TOTAL

SUB TOTAL GASTOS DE

SUB TOTAL SERVICIO

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021

CATEGORIA 2020 (JUNIO) PROYECCIÓN 2021 (JUNIO)

Altamente Calificado) (**)

Decreto Legislativo 1024

Apoyo Generencial) (**)

Decreto Legislativo 276

Decreto Legislativo 728

(Ley del Servicio Civil)

(especificar) (**) (***)

Ley 25650 (Fondo de

(especificar) () (*)