Plan Anual

ACTIVIDADES RESPONSABLE
Actividades Proyectadas de Acuerdo a Res. 1111 Anexo

Tecnico 1.
Nombrar responsable del SG-SST en la empresa Representante legal
Establecer las responsabilidades del SG-SST de la empresa Responsable SG-SST
Responsable SG-SST y representante

Diseñar presupuesto anual para el SG-SST de la empresa
legal
Afiliaciones del personal de la empresa Representante legal
Nombramiento del VIGIA- Conformacion del COPASST de las empresa Responsable del SG-SST
PLANEAR
Capacitacion mes a mes de acuerdo al cronograma de capacitaciones FT-
Responsable del SG-SST
SST-018
Conformacion del Comité de convivencia laboral de la empresa Responsable del SG-SST
realizar las capacitaciones de prevencion y promocion al personal mes a

mes de acuerdo al cronograma de capacitacion FT-SST-018
Realizar induccion a todo personal Responsable del SG-SST
Realizar nombramiento del responsable del SG-SST Representante legal

PLANEAR
Politica del SG-SST Representante legal
Socializar objetivos del SG-SST, de acuerdo al FT-SST 0XX Responsable del SG-SST
Realizar evaluacion e identificacion de prioridades de acuerdo a la matriz Responsable SG-SST y representante

de hallazgos FT-SST-035 legal
Socializar objetivos del SG-SST, de acuerdo al formato establecido Responsable del SG-SST
Verificar listado maestro de documentos y alimentar el software Representante legal
Programar reunion informativas trimestral con gerentes y semestral con

gerentes y empleados
Realizar induccion a todo personal en el marco legal Responsable del SG-SST
tarjeta de observacion para el autoreporte del SG-SST Responsable del SG-SST
selección de proveedores Representante legal
Realizar evaluacion de proveedores de acuerdo al formato FT-SST-045 Responsable del SG-SST
verificar que la evaluacion de condiciones en salud de los trabajadores Responsable SG-SST y representante
este hecha legal
de acuerdo al anterior item con el diagnostico de condiciones en salud y el
cronograma de capacitaciones se establece las actividades de promocion Responsable del SG-SST
y prevencion en salud
hacer entrega al medico ocupacional de los perfiles ocupacionales de la

empresa de acuerdo a los manuales de funciones y responsabilidades por Responsable del SG-SST
cada perfil
Verificar los resultados de las evaluaciones medicas ocupacionales Responsable del SG-SST
Verificar la legalidad de la empresa o profesional quien realiza las

Representante legal
evaluaciones medicas ocupacionales
de acuerdo al diagnostico en condiciones en salud de los trabajadores se

verifica el cumplimiento de las recomendaciones o restricciones laborales Responsable del SG-SST
por parte del medico ocupacional
capacitar y promover estilos de vida saludables dentro de la empresa de

acuerdo el cronograma de capacitaciones FT-SST-018
Identificacion de las fuentes en agua poble, servicios sanitarios y Responsable SG-SST y representante
disposicion de basuras que tenga la empresa legal
solicitar medio de vinculacion en la cual acredite la disposicion final de los

residuos
Solicitar reportes de los accidentes y enfermedades laborales a la ARL Responsable del SG-SST
HACER
realizar la investigacion de accidentes laborales a partir de la firma del

convenio
resgistro estadistico de incidente, accidente y enfermedad laboral Responsable del SG-SST
registrar medicion de la severidad de los AT Y EL de acuerdo al FT-SST-

097
Registrar Medición de la frecuencia de los incidentes, Accidentes de

Trabajo y Enfermedad Laboral de acuerdo al FT-SST-097
Registrar medicion de la mortalidad de los AT y EL de la empresa de

acuerdo al formato FT-SST-097
registrar Medición de la prevalencia de los incidentes, Accidentes de
Trabajo y Enfermedad Laboral, de acuerdo a FT-SST-096
registrar Medición de la incidencia de los incidentes, Accidentes de
Trabajo y Enfermedad Laboral, de acuerdo a FT-SST-096
registrar estadisticas de ausentismo laboral de la empresa, de acuerdo a
FT-SST-096
Divulgar procedimiento de IPERVAR Responsable del SG-SST
desarrollo de la matriz IPERVAR y socializacion de la misma por cada

cargo
Priorizar mediante el desarrollo de la IPERVAR por cada cargo de la

empresa
Programar mediciones ambientales de la empresa Responsable del SG-SST
Registrar con fotografias las medidas de prevencion y control de acuerdo

un matriz de hallazgos según se establecion en el desarrollo de la Responsable del SG-SST
IPERVAR
Registrar con fotografias las medidas de prevencion y control de acuerdo

un matriz de hallazgos según se establecion en el desarrollo de la Responsable del SG-SST
IPERVAR
Realizar procedimientos, instructivos, fichas, protocolos adecuado para

cada empresa
Inspecciones planeadas Responsable del SG-SST
programar los mantenimientos de la maquinaria Responsable del SG-SST
verificar la entrega de EPP Responsable del SG-SST
diseñar y ejecutar PPRE y plan de ayuda mutua Responsable del SG-SST
programar simulacro y capacitacion de brigadas de emergencias Responsable del SG-SST
Diligenciar formato de indicadores de acuerdo a FT-SST-049 Responsable del SG-SST

VERIFICAR
programar auditoria interna incluidos el COPASST-VIGIA Responsable del SG-SST

programar reunion gerencial al terminal el año del SG-SST Responsable del SG-SST
Informar fisicamente al copasst-vigia sobre la reunion gerencial y
programar una reunion con el COPASS-VIGIA incluido
Diseñar cronograma de actividades del año 2021, de acuerdo en los
resultados del informe de revision gerencial
generar informes de la eficacia en los controles definidos en la IPERVAR Responsable del SG-SST
ACTUAR
Generar informe resultados de accidentalidad y enfermdades laborales Responsable del SG-SST
Implementar medidas o plan de accion de acuerdo a visita de la ARL Responsable del SG-SST
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
CONSOLIDADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
EVIDENCIAS
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Formatos que Aplican

ACTIVIDADES AÑO 2019
Por Estándar
Convenio firmado, acta diligenciada,

licencia con marca de agua para la
empresa, curso 50 hrs, registro
P E 1 1
fotografico de reunion, y acta de reunion
para presentacion y nombramiento del
responsable del SG-SST
Manual de funciones y
responsabilidades por cago firmado por
P E cada empleado, registro fotografico de 1 1
reunion y acta de asistencia con la
socializacion del mismo
P E presupuesto diligenciado y socializado 1 1
Planilla de pago de tres meses

P E anteriores, contrato laboral y hoja de 1 1
vida
Actas de nombramiento y acta de
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E asistencia con registro fotografico, Actas 12 12
de reunion del comité
Listado de asistencia, registro
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E fotografico y evaluacion de la 12 12
capacitacion según formato FT-SST-028
Actas de conformacion y acta de

P E P E P E P E P E asistencia con registro fotografico, Actas 5 5
de reunion del comité
diligenciar cronograma de
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E capacitaciones, actas de asistencia y 12 12
evaluaciones de cada capacitacion
inducciones diligenciadas de acuerdo

P E FT-SST-027, registro fotografico y 1 1
listado de asistencia
Licencia del profesional y curso de 50

P E 1 1
hrs con registro fotografico
Politica diseñada, firmada, fechada,

publicada (registro fotografico), acta de
P E asistencia con su divulgacion de 1 1
acuerdo al formato politica PLT-SST-
001
Acta o registro de asistencia, registro

P E 1 1
fotografico y FT-SST-0XX
matriz de hallazgos diligenciada con

P P P P P P P P P P P P 12 0
evidencia fotografica
Acta o registro de asistencia, registro

P 1 0
fotografico
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E alimentar el software 12 12
Notificacion a la empresa, acta reunion,

P P P P 4 0
asistencia y registro fotorgafico
inducciones diligenciadas de acuerdo

P E FT-SST-027, registro fotografico y 1 1
listado de asistencia
Recopilar las tarjetas de observacion y

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 12 12
tabularlas para socializar
Revisar carpeta por proveedor (RUT,

CC, Certificado de bomberos, certificado
de sanidad, certificado del responsable
del SG-SST)
Evalaucion de proveedores diligenciada

P E 1 1
por cada uno
Descripcion sociodemografica
P E 1 1
diligenciada por cada trabajador
Diligenciar el cronograma de
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E capacitaciones de acuerdo el FT-SST- 12 12
018
Manual de funciones y
responsabilidades por cago firmado por
P E cada empleado, registro fotografico de 1 1
reunion y acta de asistencia con la
socializacion del mismo
Certificados medicos ocupacionales y

P E 1 1
profesiograma
Licencia del profesional y

P E 1 1
documentacion legal de la IPS
Tener control de las investigaciones de

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E incidentes, accidentes y enfermedades 12 12
laborales
Actas de asistencia, registro fotografico

y evaluaciones
matriz de hallazgos diligenciada con

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E evidencia fotografica de acuerdo 12 12
formato FT-SST-035
Factura, convenio o certificacion de la

entidad prestadora del servicio
P E P E fural 2 2
en el caso de que se presente se

realizara la investigacion con sus
P anexos, capacitacion en investigacion 1 0
de AL con registro fotografico y acta de
asistencia
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E de acuerdo al FT-SST-049 12 12
Registrar y controlar la severidad de los

AT y EL mediante FT-SS-097
Registrar y controlar la medicion de la

frecuencia de los incidentes, accidentes
de acuerdo al formato establecido se

registrara la informacion mes a mes
P E Acta de asistencia y registro fotografico 1 1
P E Acta de asistencia y registro fotografico 1 1
P E Matriz de IPERVAR 1 1
Constatar que se cuente con el informe

del analisis de las mediciones, deben
P 1 0
tener acta de asistencia con fotografias
con su respectiva divulgacion
P E Registro fotografico 1 1
P E Registro fotografico 1 1
P E Documentos diseñados 1 1
anexar todos los soportes de las

inspecciones realizadas
registro firmado con evidencia

P P P P P 5 0
fotografica del mantenimiento preventivo
formatos matriz de EPP y control de

entrega diligenciados
analisis de vulnerabilidad y registro
P E 1 1
fotografico
Actas de asistencia, actas de
P E conformacion de brigadas de 1 1
emergencia y registro fotografico
P P P P P P P P P P P P E Resultado estadistico de indicadores 12 1
P Formato plan de auditorias 1 0

Acta reunion gerencial fin de año, de
P 1 0
acuerdo al formato FT-SST-090
informe de la auditoria y acta de
P E 1 1
asistencia con registro fotografico
P E Cronograma de actividades año 2021 1 1
P Informe diligenciado 1 0
P Informe diligenciado 1 0
P E Plan de accion diligenciado 1 1
95 75 70 53 69 52 78 57 312 237
CONSOLIDADO
METODOLOGIA N° Horas OBSERVACIONES Fechas
% CUMPLIMIENTO
Las Fechas se
Marcan
100% ok Insertando
comentarios en P
(Proyectado)
100% ok
100% ok
100% ok
100% ok
100% si/no
100% ok
100% ok
100% si/no
100% no
100% ok
100% si/no
0% si/no
0% si/no
100% ok
0% ok
100% si/no
100% no
100% ok
100% no
100% no
100% ok
100% ok
100% ok
100% no
100% no
100% si/no
100% si/no
100% na
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
100%
100%
100% no
0%
100%
100%
100%
0%
0%
100% ok
100%
100%
8% si/no
0% ok
0% no
100% ok
100% ok
0% no
0% no
100% ok
ITEM Requisito Requisito General Requisito Específico Lista de Verificación Explicación C/NC/NA SI/NO PROYECTADAS EJECUTADAS
Contamos con Coordinadora de Sistema de Gestión quién

Documento donde se elige y nombra el líder de se le asigna dentro de sus responsabilidades y funciones la
3. Gestión para la 3.1 Autoridad y sostenibilidad, (acta o contrato laboral donde se implementación y seguimiento a todas las actividades de
1
sostenibilidad responsabilidad
Contar con un líder
establecen las funciones del líder de sostenibilidad bajo Acta de Nombramiento de NC -1 1 1
sostenibilidad) Representante de la Gerencia para Sistema de Gestión de
nuestra organización FT-TS-001
Documento donde se establecen las Las responsabilidades y rendición de cuentas van

Definir las responsabilidades en la organización que
3. Gestión para la 3.1 Autoridad y responsabilidades de la organización con alineadas de acuerdo a la estructura orgánica de la
2
garanticen el cumplimiento de los requisitos de esta
respecto a la sostenibilidad y un organigrama empresa,manual de funciones de cada cargo MAN-TS-002 C 1 1 1
norma
que relacione los cargos frente a las mismas. y Organigrama FT-NTS-027
Documento donde se establezcan derechos y

Establecer derechos y deberes de los
3. Gestión para la 3.1 Autoridad y deberes en cuanto al compromiso con la
3
colaboradores, proveedores, clientes y huéspedes
sostenibilidad de: Los colaboradores. Los
PEI-NTS-003 C 1 1 1
en su compromiso con la sostenibilidad
proveedores. Los clientes y huéspedes.
Plan de acción descriptivo que defina las
3. Gestión para la 3.1 Autoridad y Ejecutar las decisiones para el cumplimiento de los decisiones que serán tomadas por el CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES CON PLAN DE
4
sostenibilidad responsabilidad requisitos de esta norma. establecimiento para el cumplimiento de los ACCION DEFINIDO FT-TS-003 C 1 1 1
requisitos de esta norma y su ejecución
Procedimiento para identificar, tener acceso,

cumplir y evaluar periódicamente el
cumplimiento de la legislación vigente aplicable
en los aspectos turísticos, ambientales,
El EAH debe identificar y documentar los requisitos
3. Gestión para la culturales, económicos y laborales. Documento MATRIZ DE REQUICITOS LEGALES FT-TS-002 Y
5
sostenibilidad
3.2 Requisitos legales legales que le sean aplicables y evaluar
en el cual se relacione el tipo de legislación PEI-NTS-001 C 1 1 1
periódicamente su cumplimiento;
(nivel nacional, departamental y local), con
aspecto regulado, medio de verificación,
periocidad de la verificación. Adjuntar los
certificados vigentes que apliquen.
El EAH debe definir de manera participativa dentro

de la organización, una política de sostenibilidad Documento que contenga la Política de
que: Incluya su compromiso con el mantenimiento o sostenibilidad la cual incluya su compromiso
mejora de los impactos ambientales, con el mantenimiento o mejora de los impactos
socioculturales y económicos positivos y el manejo, ambientales, socioculturales y económicos
minimización o eliminación de aquellos impactos positivos y el manejo, minimización o
3. Gestión para la
6
sostenibilidad
3.3 Política de sostenibilidad negativos generados o relacionados con el eliminación de aquellos impactos negativos, así POLITICA PLT-TS-001 y FT-SST-015 y C 1 1 1
desarrollo de su actividad; Referencie los derechos como los derechos y deberes de los
y deberes de los colaboradores, proveedores, colaboradores, proveedores, clientes y
clientes y huéspedes en su compromiso con la huéspedes en su compromiso con la
sostenibilidad; Esté disponible y sea difundida al sostenibilidad. Adjuntar evidencias de dichos
público, a los colaboradores, a los proveedores, mecanismos de difusión.
clientes y huéspedes.
El EAH debe: A partir de las actividades que realiza Documento donde identifica y establece la
3.4 Identificación de aspectos
3. Gestión para la o desarrolla y de los productos o servicios que relación de los productos o servicios que presta MATRIZ DE EVALUACION DE ASPECTOS E
7
sostenibilidad
e impactos ambientales,
presta, identificar sus aspectos ambientales, el establecimiento con los aspectos e impactos IMPACTOS FT-TS-004 C 1 1 1
socioculturales y económicos
socioculturales y económicos. ambientales, socioculturales y económicos.
A partir de la identificación de dichos aspectos,

Documento, en el cual se califique los impactos
3.4 Identificación de aspectos realizar una evaluación de impactos que permita
3. Gestión para la ambientales, socioculturales y económicos MATRIZ DE EVALUACION DE ASPECTOS E
8
sostenibilidad
e impactos ambientales, determinar las prioridades de actuación e incluya
reconocidos en cada una de las actividades IMPACTOS FT-TS-004 C 1 1 1
socioculturales y económicos consideraciones ambientales, socioculturales y
identificadas;
económicas enfocadas a la sostenibilidad.
A partir de la identificación de los aspectos e

impactos significativos (Ver Anexo B), contar con
programas enfocados a la sostenibilidad ambiental,
sociocultural y económica, que incluyan como
mínimo objetivos, actividades, metas Documento que contenga los programas de
3. Gestión para la 3.5 Programas de gestión para
9
sostenibilidad la sostenibilidad
(cuantificables; cuando sea aplicable, alcanzables y Sostenibilidad, actividades y metas, recursos, MANUAL DE SOSTENIBILIDAD. MAN-TS-001 C 1 1 1
medibles), recursos, responsables, plazos e plazos e indicadores.
indicadores para su logro y seguimiento, teniendo
en cuenta al menos: o La política de sostenibilidad;
o Los requisitos legales vigentes que les sea
aplicable.
Programa de información y sensibilización para

El EAH debe: Contar con un programa de
clientes, huéspedes y colaboradores. Evidencias Fotografias de las diferentes actividades de acuerdo a la
3. Gestión para la 3.6 Información y información y sensibilización para clientes,
10
sostenibilidad sensibilización huéspedes y colaboradores, orientado a promover y
en cualquier medio Fotografías y registro de matriz de evidencia fotografias con accion de mejora C 1 1 1
asistencia de las jornadas de información y PRG-NTS-001 Y FT-TS-005 FT-NTS-015
difundir buenas prácticas de sostenibilidad;
sensibilización.
Procedimientos para la identificación y

Procedimientos documentados para los siguientes actualización de requisitos legales.
numerales: Identificación y actualización de Procedimientos para la identificación de
3. Gestión para la Procedimiento de Requisitos Legales PEI-TS-001 Y PEI-
11
sostenibilidad
3.7 Documentación y registros requisitos legales; Identificación de aspectos e aspectos e impactos ambientales,
TS-014 Y PEI-TS-002 FT-NTS-05 Y FT-NTS-015 C 1 1 1
impactos ambientales, socioculturales y socioculturales y económicos. Procedimientos y
económicos; Mejora continua. formatos de reportes, seguimiento y acciones
correctivas para la mejora continúa.
Contar como mínimo con la documentación que

incluya los registros relacionados con: La política Evidencias relacionadas de acuerdo a lo Contamos con un software en el cual colocamos los
3. Gestión para la de sostenibilidad; Identificación de aspectos e establecido en la norma ya se adjuntan dentro diferentes evidencias de acuerdo a lo que establece la
12
sostenibilidad
3.7 Documentación y registros
impactos ambientales, socioculturales y del software de gestion documental de la NTS- norma como por ejemplo la socialización de la politca C 1 1 1
económicos; Programas de gestión para la TS-002 junto con evidencias fotograficas y registros de asistencia.
sostenibilidad; Mejora continua
El EAH debe contar con el plan de emergencias y el plan de emergencias y contingencias utilizado
3. Gestión para la 3.8 Preparación y respuesta Plan De Preparacion y Respuesta ante emergencias PLA-
13
sostenibilidad ante emergencias
contingencias de acuerdo con la legislación vigente en el establecimiento que cumpla con la
TS-001 y Sus Anexos C 1 1 1
aplicable. legislación vigente
Realizar permanentemente acciones encaminadas al

3. Gestión para la PROCEDIMIENTO DE ACCIONES En el PEI-TS-002 se documenta cciones a seguir de
14
sostenibilidad
3.9 Mejora continua mantenimiento y mejoramiento de la gestión de
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA acuerdo a laa acciones propuestas en las reuniones C 1 1 1
sostenibilidad
Hacer monitoreo y seguimiento a los programas de

Procedimiento de monitoreo y seguimiento a los
3. Gestión para la gestión de sostenibilidad, que permita garantizar el En el FT-TS-006 se definen los tiempos y ademas contamos
15
sostenibilidad
3.9 Mejora continua
cumplimiento de la política de sostenibilidad y de
programas de gestión de sostenibilidad que
con idicadores por cada programa desarrollado. C 1 1 1
lleva a cabo el establecimiento
los demás requisitos de la norma.
4.1.10 Gestión de emisión de a. Llevar un registro de todos los equipos de Registro de todos los equipos de refrigeración y
4. Requisitos de acuerdo al programa PRG-TS-002 y sus formatos
16
ambientales
sustancias agotadoras de la refrigeración y climatización identificando el tipo de climatización identificando el tipo de equipo y
anexos llevamos dicho control C 1 1 1
capa de ozono (SAO) equipo y cantidad de refrigerante. cantidad de refrigerante
b. Garantizar que los sistemas de refrigeración y
aire acondicionado contengan placa o etiqueta
Documento que contenga registro y fotografías
visible, en donde se indique claramente las
4.1.10 Gestión de emisión de de placa o etiqueta visible en donde se indique
4. Requisitos especificaciones técnicas del fabricante y se de acuerdo al programa FT-NTS-005 y sus formatos
17
ambientales
sustancias agotadoras de la
mantengan las características del equipo. En caso
claramente las especificaciones técnicas del
capa de ozono (SAO) fabricante y se mantengan las características de
de realizar cambio de refrigerante, debe especificar,
cada equipo.
el tipo, la cantidad y la fecha de la reconversión en
la etiqueta.
c. Realizar mantenimiento preventivo a los sistemas

de refrigeración y aire acondicionado, según
4.1.10 Gestión de emisión de Registro de los mantenimientos realizados a los
4. Requisitos especificaciones técnicas del fabricante y de acuerdo al programa PRG-TS-002 y sus formatos
18
ambientales
condiciones de operación, utilizando los equipos y
sistemas de refrigeración y aire acondicionado
capa de ozono (SAO) por parte de la compañía de mantenimiento
herramientas idóneas, evitando así su liberación a
la atmósfera.
d. Llevar un registro del mantenimiento que incluya: Registro del mantenimiento que incluya: tipo de
4.1.10 Gestión de emisión de tipo de mantenimiento, cantidad de refrigerante mantenimiento, cantidad de refrigerante
19
ambientales
sustancias agotadoras de la adicionado o retirado, fecha, datos del técnico o adicionado o retirado, fecha, datos del técnico o
capa de ozono (SAO) empresa que realiza la intervención y uso del empresa que realiza la intervención y uso del
refrigerante retirado. refrigerante retirado
e. Mantener a disposición de quien intervenga los
4.1.10 Gestión de emisión de Documento que relacione las hojas de seguridad
4. Requisitos equipos o dispositivos con SAO, la hoja de de acuerdo al programa PRG-TS-002 y sus formatos
20
ambientales
seguridad de la sustancia, como elemento
que tiene el establecimiento y en dónde las
capa de ozono (SAO) puede encontrar el encargado de intervenciones
primordial de consulta.
Documento que describa el mecanismo de
f. Verificar que en el proceso de instalación, verificación que utiliza el establecimiento para
4.1.10 Gestión de emisión de operación y mantenimiento de los equipos de asegurar que el proceso de instalación,
21
ambientales
sustancias agotadoras de la refrigeración y aire acondicionado de uso comercial operación y mantenimiento de los equipos de
capa de ozono (SAO) e industrial, se cumplan las normas de seguridad refrigeración y aire acondicionado cumpla las
industrial y salud en el trabajo vigentes normas de seguridad industrial y salud en el
trabajo vigentes
Documento que describa el proceso que

desarrolla el establecimiento para garantizar la
g. Garantizar la gestión ambientalmente adecuada
gestión ambientalmente adecuada de las SAO,
4.1.10 Gestión de emisión de de las SAO, sus envases y residuos teniendo en de acuerdo al programa PRG-TS-002 y sus formatos
4. Requisitos sus envases y residuos teniendo en cuenta la
22
ambientales
sustancias agotadoras de la cuenta la normatividad nacional vigente sobre
normatividad nacional vigente sobre
anexos llevamos dicho control de igua manera el PEI-TS- C 1 1 1
capa de ozono (SAO) almacenamiento, transporte y manejo de sustancias 003
almacenamiento, transporte y manejo de
químicas peligrosas y residuos peligrosos.
sustancias químicas peligrosas y residuos
peligrosos
Soporte de los medios en los cuales se informa

a. Informar a sus clientes y huéspedes acerca de la
clientes y huéspedes acerca de la legislación
4. Requisitos 4.1.1 Prevención del tráfico legislación vigente aplicable y el régimen
23
ambientales ilícito de flora y fauna sancionatorio relacionado con el tráfico ilegal de
vigente aplicable y el régimen sancionatorio Guia en el PEI-TS-004 C 1 1 1
relacionado con el tráfico ilegal de especies de
especies de flora y fauna;
flora y fauna.
Soporte de las acciones que promueven que
b. Adelantar acciones que promuevan entre sus
4. Requisitos 4.1.1 Prevención del tráfico invitan a los clientes y huéspedes a tener
24
ambientales ilícito de flora y fauna
clientes y huéspedes comportamientos
comportamientos responsables con el entorno
Guia en el PEI-TS-004 C 1 1 1
responsables con el entorno natural;
natural
Soporte de las acciones que promueven que
b. Adelantar acciones que promuevan entre sus
4. Requisitos 4.1.1 Prevención del tráfico invitan a los clientes y huéspedes a tener
25
clientes y huéspedes comportamientos
comportamientos responsables con el entorno
FT-NTS-005 y FT-NTS-015 C 1 1 1
responsables con el entorno natural;
natural
Soporte de las acciones evitan coleccionar,
c. Evitar la colección, comercialización y tráfico de
comercializar y traficar con especies animales o
4. Requisitos 4.1.1 Prevención del tráfico especies animales o vegetales que no cuenten con
26
ambientales ilícito de flora y fauna los permisos y licencias respectivas otorgadas por
vegetales que no cuenten con los permisos y FT-NTS-005 y FT-NTS-015 C 1 1 1
licencias respectivas otorgadas por las
las autoridades ambientales competentes;
autoridades ambientales competentes
Soporte de las acciones que evitan

d. Evitar comercializar o consumir especies o
4. Requisitos 4.1.1 Prevención del tráfico comercialización o consumir especies o
27
productos derivados de la flora y fauna prohibidas o
productos derivados de la flora y fauna
FT-NTS-005 y FT-NTS-015 C 1 1 1
según vedas establecidos por la ley.
prohibidas o según vedas establecidos por la ley
a. Respetar las rondas hídricas de los cuerpos de

agua, humedales, lagos, lagunas, ciénagas y Documento que establezca el manejo que le da
4. Requisitos 4.1.2 Apoyo a programas de Nuestro establecimiento se encuentra ubicado en un sector
28
ambientales protección y uso sostenible
manglares, reservas de flora y fauna y áreas de alta el establecimiento a las rondas hídricas en el
que ya fue intervenido C 1 1 1
amenaza y riesgo no mitigable, de acuerdo con la área donde está ubicado (En caso que aplique)
legislación vigente aplicable;
Documento que describa la información y la

manera en cómo esta se brinda sobre las áreas
b. Contar con información de las áreas naturales Se le brinda información a nuestros huéspedes de los
naturales de uso recreativo que tiene el
4. Requisitos 4.1.2 Apoyo a programas de con uso recreativo permitido en el destino donde lugares turísticos que pueden visitar durante su estancia
29
ambientales protección y uso sostenible opere y promover que sus clientes y huéspedes las
establecimiento y como se promueven
en nuestra ciudad, En nuestro software tenemos el contro C 1 1 1
comportamientos sustentables en los clientes.
visiten, asumiendo comportamientos responsables de ayudas FT-NTS-005 y FT-NTS-015
Puede adjuntar cualquier otro medio que
demuestre e cumplimiento de este requisito.
c. Contar con información que identifique con su Documento o cualquier otro medio que relacione
4. Requisitos 4.1.2 Apoyo a programas de nombre local y científico las especies arbustivas y con su nombre local y científico las especies
30
ambientales protección y uso sostenible arbóreas más representativas de su arbustivas y arbóreas más representativas de su
Cartilla de la CAM C 1 1 1
establecimiento; establecimiento;
Documento o cualquier otro medio que contenga
las acciones adelantadas para que la
4. Requisitos 4.1.2 Apoyo a programas de d. Adelantar acciones para que su iluminación Nuestro establecimiento se encuentra ubicado en un sector
31
ambientales protección y uso sostenible externa no cause alteraciones en el medio natural;
iluminación externa del establecimiento no
cause alteraciones en el medio natural y sus
resultados
Documento que contenga las acciones para que
e. Adelantar acciones para que en la cobertura de
4. Requisitos 4.1.2 Apoyo a programas de en la cobertura de las áreas verdes y su Para manejo y conservacion de las areas verdes, mediante
32
las áreas verdes y su ornamentación prevalezcan
ornamentación prevalezcan las especies nativas el PEI-TS-006 C 1 1 1
las especies nativas del destino;
del destino;
Documento con las acciones adelantadas y su
f. Evitar la generación de impactos negativos,
4. Requisitos 4.1.2 Apoyo a programas de seguimiento para evitar la generación de
33
cuando diseñe, opere, promueva productos o preste
impactos negativos, cuando diseñe, opere,
De acuerdo el PEI-TS-002, ademas del FT-NTS-009 C 1 1 1
servicios.
promueva productos o preste servicios
Documento que contenga las acciones
4. Requisitos a. Adelantar acciones para el ahorro y uso eficiente adelantadas y su seguimiento para el ahorro y
34
ambientales
4.1.3 Gestión del agua
del agua, sin afectar el servicio y la operación; uso eficiente del agua, sin afectar el servicio y la
de acuerdo al PEI-TS-006 C 1 1 1
operación;
4. Requisitos b. Registrar y monitorear periódicamente el Soporte de registros y monitoreo del consumo Se realiza diariamente el seguimiento al consumo del agua
35
ambientales
consumo de agua; de agua mediante FT-NTS-007 C 1 1 1
c. Desarrollar actividades periódicas de Soporte de registros que evidencien los

4. Requisitos
36
ambientales
4.1.3 Gestión del agua mantenimiento preventivo, en la infraestructura, mantenimientos preventivos, para todos los FT-NTS-005 Evidencia Fotografica C 1 1 1
equipos e instalaciones hidráulicas y sanitarias; equipos e instalaciones hidráulicas y sanitarias.
d. Informar a los clientes, huéspedes y Soporte de las acciones informativas dirigidas a

4. Requisitos
37
ambientales
4.1.3 Gestión del agua colaboradores sobre prácticas para el ahorro y el los huéspedes y colaboradores sobre prácticas Se tienen Avisos en lavamanos baños y demas C 1 1 1
uso eficiente del agua; para el ahorro y el uso eficiente del agua.
Documento que contenga descripción de las

4. Requisitos e. Utilizar agua potable para el consumo humano, de Nuestro establecimiento se encuentra ubicado en un sector
38
ambientales
acuerdo con la legislación vigente aplicable;
fuentes de agua que utiliza el establecimiento y
certificación de su potabilidad
f. Informar a los clientes, huéspedes y Soporte de la información en donde se le
4. Requisitos
39
ambientales
4.1.3 Gestión del agua colaboradores si el agua no es apta para el comunica a los clientes que el agua no es apta FT-NTS-005 y FT-NTS-015 C 1 1 1
consumo humano; para el consumo humano
Documento en el cual se identifican los
g. Cumplir con los requisitos definidos por la
4. Requisitos requisitos establecidos por la autoridad
40
ambientales
4.1.3 Gestión del agua autoridad ambiental competente, relacionados con
ambiental relacionados con el manejo de las
De acuerdo al PEI-TS-008 C 1 1 1
el manejo de aguas residuales.
aguas residuales
a. Adelantar acciones, para el uso eficiente de la Soporte de las dirigidas a los huéspedes y Para los huéspedes contamos con tend card en el cual se les
4. Requisitos
41
ambientales
4.1.4 Gestión de energía energía que puedan disminuir el consumo sin colaboradores sobre prácticas para el ahorro y invita a formar parte integral de nuestros programas de C 1 1 1
afectar el servicio y la operación; el uso eficiente la energía sostenibilidad FT-NTS-005 y FT-NTS-015.
4. Requisitos b. Registrar y monitorear periódicamente el Soporte de registros y monitoreo del consumo

42
ambientales
4.1.4 Gestión de energía
consumo de energía; de energía
mediante FT-NTS-008 C 1 1 1
c. Desarrollar actividades periódicas de Soporte de registros que evidencien los

4. Requisitos
43
ambientales
4.1.4 Gestión de energía mantenimiento preventivo, para el uso eficiente de mantenimientos periódicos preventivos, para Mediante PEI-TS-008 C 1 1 1
la energía; todos los equipos.
d. Adelantar acciones y tener disponible Para los huéspedes contamos con tend card en el cual se les
Soporte de acciones informativas que se
4. Requisitos información para promover que los colaboradores, invita a formar parte integral de nuestros programas de
44
ambientales
clientes y huéspedes ahorren y hagan uso eficiente
desarrollan para promover el ahorro de agua por
sostenibilidad, capacitaciones permanentes al personal FT- C 1 1 1
parte de colaboradores, clientes y huéspedes
de la energía; NTS-005 y FT-NTS-015.
e. Adelantar acciones para promover el uso de

Documento que contenga descripción de los
4. Requisitos iluminación y ventilación naturales, sin
45
ambientales
comprometer las condiciones de calidad del
sistemas de iluminación y ventilación naturales de acuerdo al PEI-TS-009 C 1 1 1
que utiliza el establecimiento.
servicio para los clientes, huéspedes;
Documento que describa las energías
4. Requisitos f. Promover el uso y aprovechamiento de fuentes
46
ambientales
renovables de energía.
renovables que utiliza el establecimiento y su NO SE UTILIZAN ENERGIAS RENOBABLES C 1 1 1
impacto en el ahorro de estos recursos
4. Requisitos 4.1.5 Uso y manejo de a. Llevar un registro del consumo de productos Registro del consumo de productos químicos
47
ambientales productos químicos químicos empleados; empleados
De acuerdo al FT-NTS-013 C 1 1 1
La mayoría de nuestros productos químicos son amigables

b. Usar productos químicos amigables con el Documentos de soporte de los productos
4. Requisitos 4.1.5 Uso y manejo de con el medio ambiente, a través de nuestro proceso de
48
ambientales productos químicos
ambiente de acuerdo con la disponibilidad del químicos amigables que compra el
compras se tiene en cuenta este item para la selección de C 1 1 1
mercado; establecimiento
proveedor
4. Requisitos 4.1.5 Uso y manejo de c. Emplear las dosis indicadas por el proveedor, Descripción de las dosis indicadas de productos
49
ambientales productos químicos para los productos químicos; químicos que utiliza el establecimiento
De acuedo a FT-NTS-010 C 1 1 1
d. Mantener copias actualizadas de las hojas de

seguridad de cada uno de los productos químicos
Medios de difusión y hojas de seguridad de cada
empleados, las cuales deben contener como
uno de los productos químicos empleados, las
mínimo la siguiente información: composición del
cuales deben contener como mínimo la
producto e instrucciones de manejo seguro del
4. Requisitos 4.1.5 Uso y manejo de siguiente información: composición del
50
ambientales productos químicos
producto, transporte, almacenamiento, forma de
producto e instrucciones de manejo seguro del
De acuedo a FT-NTS-010 C 1 1 1
disposición final y manejo en caso de ingestión,
producto, transporte, almacenamiento, forma de
derrame o de emergencia. La información de las
disposición final y manejo en caso de ingestión,
hojas de seguridad debe ser divulgada y estar
derrame o de emergencia.
disponible para consulta del personal relacionado
con el manejo de estos productos;
Documento que describa las acciones

4. Requisitos 4.1.5 Uso y manejo de e. Evitar el uso y vertimiento de sustancias tóxicas adelantadas por el establecimiento para evitar el EL ESTABLECIMIENTO NO USA SUSTANCIAS
51
ambientales productos químicos contaminantes. uso y vertimiento de sustancias tóxicas TOXICAS C 1 1 1
contaminantes
4. Requisitos 4.1.6.1 Manejo de residuos a. Llevar registros periódicos del tipo de residuos Registros del tipo de residuos sólidos que
52
ambientales sólidos que genera y de sus cantidades; genera el establecimiento y de sus cantidades
Mediante FT-NTS-011 C 1 1 1
b. Adelantar acciones para el manejo integral de Documento que describa el manejo de residuos,
4. Requisitos 4.1.6.1 Manejo de residuos
53
ambientales sólidos
residuos, que incluya minimización, reutilización, incluyendo los residuos peligrosos y su Procedimineto establecido en el PEI-TS-010 FT-TS-011 C 1 1 1
separación, reciclaje y disposición de los mismos. disposición final, utilizado en el establecimiento
a. Establecer el manejo de residuos peligrosos, así Documento que describa el manejo de residuos,
4. Requisitos 4.1.6.2 Manejo de residuos
54
ambientales peligroso
como su disposición final, de acuerdo con la incluyendo los residuos peligrosos y su Procedimineto establecido en el PEI-TS-010 FT-TS-016 C 1 1 1
legislación vigente aplicable; disposición final, utilizado en el establecimiento
4. Requisitos 4.1.6.2 Manejo de residuos b. Llevar registros periódicos del tipo de residuos Registros del tipo de residuos que genera y de De acuerdo en el FT-NTS-011 EN CASO DE SER
55
ambientales peligroso que genera y de sus cantidades. sus cantidades. RESPEL FT-TS-017 C 1 1 1
4.1.7 Manejo de la a. Identificar las fuentes de contaminación Documento que describa las fuentes de
4. Requisitos En el Hotel no utilizamo hervicidas ni contaminates a base
56
ambientales
contaminación atmosférica, atmosférica, auditiva y visual, resultantes de su contaminación atmosférica, auditiva y visual,
de productos quimicoa contaminates. C 1 1 1
auditiva y visual actividad; resultantes de su actividad
b. Adelantar acciones para promover el control y la adelantadas por el establecimiento para
4.1.7 Manejo de la PEI-SST-000 Que establece en el contexto las acciones
4. Requisitos disminución de la contaminación atmosférica, promover el control y la disminución de la
57
ambientales
contaminación atmosférica,
auditiva y visual, generada por el establecimiento, contaminación atmosférica, auditiva y visual,
tomasdas por el hotel internacional para promover la C 1 1 1
auditiva y visual disminucion de la contaminaciona visual
de acuerdo con la legislación vigente aplicable; generada por el establecimiento, de acuerdo con
la legislación vigente aplicable
4.1.7 Manejo de la
4. Requisitos c. Cumplir con la legislación vigente aplicable Imágenes o videos de las áreas permitidas y
58
ambientales
contaminación atmosférica,
cuando establezca zonas para fumadores. señalizadas para fumadores
Plan de demarcación y Señalización PLA-SST-004 C 1 1 1
auditiva y visual
a. Adelantar acciones para la reducción, adelantadas por el EAH para la reducción,
4. Requisitos
59
ambientales
4.1.8 Material impreso reutilización y reciclaje del papel, o su reemplazo reutilización, reciclaje y reemplazo por medios Plan de demarcación y Señalización PLA-SST-004 C 1 1 1
por medios magnéticos; magnéticos del papel, adelantado por el
establecimiento
4. Requisitos b. Adelantar acciones para promover el uso de Documento con las acciones que promueven el
60
ambientales
4.1.8 Material impreso
papel con criterios de sostenibilidad. uso de papel con criterios de sostenibilidad
De acuerdo al PRG-NTS-003 C 1 1 1
4. Requisitos 4.1.9 Gestión de emisión de a. Identificar las fuentes de emisión que generan Listado de las fuentes de emisión que generan
61
ambientales gases efecto invernadero (GEI) GEI. GEI identificadas por el establecimiento
FT-NTS-008 C 1 1 1
4. Requisitos 4.1.9 Gestión de emisión de b. Llevar un registro de uso que incluya tipo de Registro de uso que incluya tipo de equipo,
62
ambientales gases efecto invernadero (GEI) equipo, fuente energética y consumo energético. fuente energética y consumo energético.
FT-NTS-009 C 1 1 1
soporte de la información que se le da a los

a. Informar a sus clientes y huéspedes acerca de la clientes y huéspedes del establecimiento acerca
5.1 Conservación y uso
5. Requisitos legislación vigente aplicable y el régimen de de la legislación vigente aplicable y el régimen
63
socioculturales
sostenible del patrimonio
protección relacionado con la lucha contra el tráfico de protección relacionado con la lucha contra el
FT-NTS-015 C 1 1 1
cultural
ilegal de bienes de interés cultural en Colombia. tráfico ilegal de bienes de interés cultural en
Colombia
Documento que describa el apoyo que le ha

dado el establecimiento a organizaciones y
5.1 Conservación y uso b. Participar o brindar apoyo en actividades de
5. Requisitos entidades competentes en campañas enfocadas
64
socioculturales
sostenible del patrimonio conservación, promoción o manejo responsable del
a la conservación, promoción o manejo
NO APLICA C 1 1 1
cultural patrimonio cultural dentro del destino donde opere
responsable del patrimonio cultural dentro del
destino donde opere.
c. Cuando utilice en su material publicitario o en su Documento que describa la política que

5.1 Conservación y uso decoración manifestaciones culturales producidas y implementa el establecimiento para la utilización
5. Requisitos
65
socioculturales
sostenible del patrimonio elaboradas en el ámbito local, regional o nacional, de manifestaciones artísticas producidas y No se ha establecido C 1 1 1
cultural usarlas de manera responsable para que no se elaboradas en el ámbito local, regional o
afecte negativamente el patrimonio cultural. nacional, en su decoración.
d. Informar de manera responsable a los huéspedes Soporte de cómo se informa a los huéspedes
5.1 Conservación y uso sobre los diferentes atractivos y actividades sobre los diferentes atractivos y actividades
5. Requisitos
66
socioculturales
sostenible del patrimonio relacionadas con el patrimonio cultural del destino relacionadas con el patrimonio cultural del FT-NTS-005 y FT-NTS-015 C 1 1 1
cultural donde opere, así como de aquellos de interés destino donde opere, así como de aquellos de
cultural con declaratorias especiales. interés cultural con declaratorias especiales.
Soportes de las capacitaciones que se han dado

e. Capacitar periódicamente al personal de la
al personal de la organización para que oriente y
organización para que oriente y brinde información
brinde información de manera responsable a los
5.1 Conservación y uso de manera responsable a los clientes sobre los
5. Requisitos clientes sobre los diferentes atractivos y
67
socioculturales
sostenible del patrimonio diferentes atractivos y actividades relacionadas con
actividades relacionadas con el patrimonio
FT-NTS-005 y FT-NTS-015 C 1 1 1
cultural el patrimonio cultural del destino donde opere, así
cultural del destino donde opere, así como de
como de aquellos de interés cultural con
aquellos de interés cultural con declaratorias
declaratorias especiales.
especiales
Documento que describa cómo se han

5.1 Conservación y uso f. Cuando promueva las manifestaciones culturales
5. Requisitos promovido o promoverán las manifestaciones
68
socioculturales
sostenible del patrimonio locales, regionales o nacionales realizarlo de
culturales locales, regionales o nacionales por
FT-NTS-005 y FT-NTS-015 C 1 1 1
cultural manera responsable.
parte del establecimiento
5.1 Conservación y uso g. Cuando preste sus servicios en un bien inmueble Evidencias de la forma como informa a los
5. Requisitos Nuestro establecimiento no se encuentra declarado como
69
socioculturales
sostenible del patrimonio o sector declarado como BIC, informar a los clientes clientes sobre su valor patrimonial si se presta
BIC C 1 1 1
cultural sobre su valor patrimonial. los servicios en un bien declarado como BIC
5.1 Conservación y uso h. En caso de que esté ubicado en un BIC, Soporte de que el establecimiento cumple con la
5. Requisitos Nuestro establecimiento no se encuentra declarado como
70
socioculturales
sostenible del patrimonio cumplir con la legislación vigente aplicable legislación vigente aplicable relacionada con la
BIC C 1 1 1
cultural relacionada con su conservación. conservación del BIC
Contamos con un procedimiento para Identificación de

Documento que relacione los productos y
5.1 Conservación y uso i. Diseñar, operar, promover productos o prestar eventos o situaciones que conlleven a levantar acciones
5. Requisitos servicios que promueve o presta el
71
socioculturales
sostenible del patrimonio servicios que no generen impactos negativos en el
establecimiento y cómo estos no generan
correctivas, preventivas y de mejora, incluyendo matriz y C 1 1 1
cultural patrimonio cultural. método de verificación del cumplimiento de actividades
impactos negativos en el patrimonio cultural
descritas FT-NTS-005

5.1 Conservación y uso
5. Requisitos j. Adelantar acciones que promuevan la adelantadas por el establecimiento para
72
socioculturales
sostenible del patrimonio
gastronomía local, regional o nacional. promover la gastronomía local, regional o
FT-NTS-005 y FT-NTS-015 C 1 1 1
cultural
nacional
a. Incluir en la política de sostenibilidad su Contamos con una política integral de gestión en la cual se
Política de sostenibilidad donde se incluya el
5. Requisitos 5.2 Manejo y prevención de compromiso en contra de la explotación sexual incluyen los compromisos de sostenibilidad,y el
73
socioculturales riesgos sociales comercial de niños, niñas y adolescentes
compromiso en contra de la explotación sexual
compromiso con la prevención de la ESCNNA, de acuerdo C 1 1 1
comercial de niños, niñas y adolescentes
(ESCNNA). a la PLT-NTS-002
Documento que describa las acciones Contamos con una política integral de gestión en la cual se
5. Requisitos 5.2 Manejo y prevención de b. Adelantar acciones enfocadas a la prevención de adelantadas por el establecimiento para la incluyen los compromisos de sostenibilidad,y el
74
socioculturales riesgos sociales la ESCNNA, en el contexto de los viajes y el turismo. prevención de la ESCNNA, en el contexto de los compromiso con la prevención de la ESCNNA, de acuerdo
C 1 1 1
viajes y el turismo a la PLT-NTS-002
c. Capacitar periódicamente a sus colaboradores, Soporte de las capacitaciones dadas a los

5. Requisitos 5.2 Manejo y prevención de
75
socioculturales riesgos sociales
en la legislación vigente aplicable relacionada con colaboradores, en la legislación vigente FT-NTS-005 y FT-NTS-015 C 1 1 1
ESCNNA. aplicable relacionada con ESCNNA.
Documento en el cual se manifieste el rechazo a
5. Requisitos 5.2 Manejo y prevención de d. Demostrar que sus colaboradores declaran su
76
socioculturales riesgos sociales rechazo a la ESCNNA.
la ESCNNA firmado por los colaboradores del FT-NTS-005 y FT-NTS-015 C 1 1 1
EAH.
e. Informar a los clientes, huéspedes y proveedores Soporte de los medios visibles acerca de la Damos a conocer a todos nuestros grupos de interés
77
a través de medios visibles acerca de la legislación legislación vigente aplicable relacionada con nuestro compromiso en la prevención de la ESCNNA CON C 1 1 1
vigente aplicable relacionada con ESCNNA. ESCNNA. AFICHES.
Política de contratación del establecimiento

donde se establezca el rechazo a la explotación
laboral infantil, el rechazo a la discriminación, la
prioridad en la contratación de colaboradores de
base local, la prioridad en la contratación de
78
f. Prevenir la explotación laboral infantil. proveedores de base local en condiciones justas PLT-NTS-003 C 1 1 1
y equitativas de acuerdo con la disponibilidad
del mercado y la legislación vigente aplicable y
las condiciones justas y equitativas bajo las
cuales se contrata a los colaboradores del
establecimiento
Soporte de las acciones adelantadas por el

a. Adelantar acciones para apoyar a las establecimiento para apoyar a las comunidades
5. Requisitos comunidades u organizaciones que elaboran u organizaciones que elaboran productos o
79
socioculturales
5.3 Apoyo a las comunidades
productos o prestan servicios, que resalten las prestan servicios, que resalten las
No se tienen convenios de este tipo C 1 1 1
características culturales del destino donde opere características culturales del destino donde
opere
Soporte de las capacitaciones dadas a los
b. Capacitar a sus colaboradores para prevenir
5. Requisitos colaboradores, para prevenir prácticas
80
socioculturales
5.3 Apoyo a las comunidades prácticas discriminatorias hacia las poblaciones
discriminatorias hacia las poblaciones
FT-NTS-005 y FT-NTS-015 C 1 1 1
vulnerables.
vulnerables
c. Informar a través de medios visibles su Soporte de los medios visibles acerca de su
5. Requisitos
81
socioculturales
5.3 Apoyo a las comunidades compromiso con la no discriminación ni exclusión compromiso con la no discriminación ni Hacen parte de nuestras políticas internas C 1 1 1
de las poblaciones vulnerables. exclusión de las poblaciones vulnerables
Política de contratación y trato a clientes del

establecimiento donde se establezca el rechazo
a la explotación laboral infantil, el rechazo a la
discriminación, la prioridad en la contratación de
colaboradores de base local, la prioridad en la
5. Requisitos d. Asegurar que no se ejerce ningún tipo de
82
socioculturales
5.3 Apoyo a las comunidades
discriminación.
contratación de proveedores de base local en PLT-NTS-003 C 1 1 1
condiciones justas y equitativas de acuerdo con
la disponibilidad del mercado y la legislación
vigente aplicable y las condiciones justas y
equitativas bajo las cuales se contrata a los
colaboradores del establecimiento
Política de contratación y de trato a clientes del

establecimiento donde se establezca el rechazo
a la explotación laboral infantil, el rechazo a la
a. Dar prioridad en la contratación de colaboradores
discriminación, la prioridad en la contratación de
de base local, vinculándolos de manera directa a
colaboradores de base local, la prioridad en la
6. Requisitos 6.1 Contratación y generación nivel operativo, administrativo o gerencial, en
83
económicos de empleo condiciones justas y equitativas de acuerdo con la
contratación de proveedores de base local en PLT-NTS-003 C 1 1 1
condiciones justas y equitativas de acuerdo con
disponibilidad del mercado y la legislación vigente
la disponibilidad del mercado y la legislación
aplicable.
vigente aplicable y las condiciones justas y
equitativas bajo las cuales se contrata a los
colaboradores del establecimiento
Política de contratación del establecimiento

donde se establezca el rechazo a la explotación
laboral infantil, el rechazo a la discriminación, la
prioridad en la contratación de colaboradores de
b. Dar prioridad en la contratación de proveedores
base local, la prioridad en la contratación de
6. Requisitos 6.1 Contratación y generación de base local en condiciones justas y equitativas de
84
económicos de empleo acuerdo con la disponibilidad del mercado y la
proveedores de base local en condiciones justas PLT-NTS-003 C 1 1 1
y equitativas de acuerdo con la disponibilidad
legislación vigente aplicable.
del mercado y la legislación vigente aplicable y
las condiciones justas y equitativas bajo las
cuales se contrata a los colaboradores del
establecimiento
c. Adelantar acciones para promover la capacitación Soporte de las capacitaciones dadas a los
6. Requisitos 6.1 Contratación y generación
85
económicos de empleo
de sus empleados y fortalecer sus competencias colaboradores para fortalecer sus competencias FT-NTS-005 y FT-NTS-015 C 1 1 1
laborales. laborales
Soporte de las acciones adelantadas por el

a. Adelantar acciones para promover entre los
establecimiento para promover entre los clientes
clientes la compra de bienes, servicios, artesanías y
6.2 Aporte al mejoramiento de la compra de bienes, servicios, artesanías y
6. Requisitos productos, fabricados por personas o empresas de
86
económicos
las capacidades de las
base local en condiciones comerciales justas y
productos, fabricados por personas o empresas FT-NTS-005 y FT-NTS-015 C 1 1 1
comunidades de base local en condiciones comerciales justas
equitativas, de acuerdo con su disponibilidad en el
y equitativas, de acuerdo con su disponibilidad
destino donde opere.
en el destino donde opere
Fotografías o registros de las capacitaciones

6.2 Aporte al mejoramiento de b. Adelantar acciones de capacitación que apoyen el
6. Requisitos dadas a las comunidades del destino donde
87
económicos
las capacidades de las fortalecimiento de las capacidades de las
opera para el fortalecimiento de sus
FT-NTS-005 (Evidencia Fotografica) C 1 1 1
comunidades comunidades del destino donde opera.
capacidades
a. Promover acciones para la compra y el consumo adelantadas para la compra y el consumo de
6. Requisitos
88
económicos
6.3 Compras de bienes y servicios producidos y comercializados bienes y servicios producidos y comercializados PEI-NTS-015 Y FT-NTS-022 C 1 1 1
por la población local en los destinos donde opera. por la población local en los destinos donde
opera.
b. Identificar los bienes y servicios que adquiere o

Documento que contenga la lista y los criterios
6. Requisitos contrata para la prestación de su servicio y diseñar
89
económicos
6.3 Compras
criterios de compra que incluyan consideraciones
de compra de bienes y servicios que adquiere PEI-NTS-015 Y FT-NTS-022 C 1 1 1
para la prestación de sus servicios
ambiental, sociocultural y económico.
c. Dar prioridad a los proveedores que incluyan en

Lista de proveedores que maneja el
sus productos y servicios consideraciones
6. Requisitos establecimiento, en donde se destaquen los que Tenemos identificados los proveedores que nos suministras
90
económicos
6.3 Compras sostenibles relacionadas con el desarrollo
incluyen en sus productos y servicios productos amigables con el medio ambiente FT-NTS-022 C 1 1 1
ambiental, sociocultural y económico, de acuerdo
consideraciones sostenibles
con la disponibilidad en el mercado.
d. Adelantar acciones para reducir el uso de adelantadas por el establecimiento para reducir
6. Requisitos
91
económicos
6.3 Compras productos empacados y cuando sea necesario el uso de productos empacados y cuando sea No se ha establecido C 1 1 1
promover su recuperación, reutilización o reciclaje necesario promover su recuperación,
reutilización o reciclaje
El EAH debe medir el grado de satisfacción de los Aplicamos encuestas de satisfacción que nos permiten
clientes y huéspedes en relación con la calidad del medir el grado de cumplimiento con relación a los
6. Requisitos 6.4 Calidad y satisfacción del Soporte de la medición de la satisfacción de los
92
económicos cliente
servicio y con el cumplimiento de la política de
clientes
requisitos de nuestros clientes y huéspedes con respecto a NA 1 1 1
sostenibilidad, adelantando acciones de mejora de la calidad del servicio y que nos permite tomar acciones y
acuerdo con los resultados obtenidos. medidas pertinentes para la mejora continua FT-NTS-023
Err:501 97.83% 92 92
NUMERO DE ACTIVIADES PROGRAMADAS NUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
92 92 100%
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST FT-SST-038
SG-SST
Pag 1 de 1
Enero 01 2108
PLAN DE TRABAJO ANUAL
Version 1
NUMERO DE ACTIVIADES NUMERO DE ACTIVIDADES

PROGRMADAS EJECUTADAS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
312 237 75.96
PORCENTAJE FALTANTE EJECUCION DE

ACTIVIDEADES
DIFERENCIA 75
24.04
ENERO FEBRERO MARZO 1 TRIMESTRE
81.40 77.27 76.67 78.95
PLANEADAS 43 PLANEADAS 22 PLANEADAS 30 PLANEADAS 95

EJECUTADAS 35 EJECUTADAS 17 EJECUTADAS 23 EJECUTADAS 75
ABRIL MAYO JUNIO 2 TRIMESTRE
73.91 77.27 76.00 75.71

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 3 TRIMESTRE
73.91 77.27 75.00 75.36

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 4 TRIMESTRE
73.91 77.27 69.70 73.08


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ACTIVIDADES RESPONSABLE

Actividades Proyectadas de Acuerdo a Res. 1111 Anexo

Nombrar responsable del SG-SST en la empresa Representante legal

Establecer las responsabilidades del SG-SST de la empresa Responsable SG-SST

Responsable SG-SST y representante

Afiliaciones del personal de la empresa Representante legal

Conformacion del Comité de convivencia laboral de la empresa Responsable del SG-SST

realizar las capacitaciones de prevencion y promocion al personal mes a

Realizar induccion a todo personal Responsable del SG-SST

Realizar nombramiento del responsable del SG-SST Representante legal

Politica del SG-SST Representante legal

Realizar evaluacion e identificacion de prioridades de acuerdo a la matriz Responsable SG-SST y representante

Verificar listado maestro de documentos y alimentar el software Representante legal

Programar reunion informativas trimestral con gerentes y semestral con

Realizar induccion a todo personal en el marco legal Responsable del SG-SST

tarjeta de observacion para el autoreporte del SG-SST Responsable del SG-SST

selección de proveedores Representante legal

Realizar evaluacion de proveedores de acuerdo al formato FT-SST-045 Responsable del SG-SST

hacer entrega al medico ocupacional de los perfiles ocupacionales de la

Verificar la legalidad de la empresa o profesional quien realiza las

de acuerdo al diagnostico en condiciones en salud de los trabajadores se

capacitar y promover estilos de vida saludables dentro de la empresa de

solicitar medio de vinculacion en la cual acredite la disposicion final de los

realizar la investigacion de accidentes laborales a partir de la firma del

resgistro estadistico de incidente, accidente y enfermedad laboral Responsable del SG-SST

registrar medicion de la severidad de los AT Y EL de acuerdo al FT-SST-

Registrar Medición de la frecuencia de los incidentes, Accidentes de

Registrar medicion de la mortalidad de los AT y EL de la empresa de

Divulgar procedimiento de IPERVAR Responsable del SG-SST

desarrollo de la matriz IPERVAR y socializacion de la misma por cada

Priorizar mediante el desarrollo de la IPERVAR por cada cargo de la

Programar mediciones ambientales de la empresa Responsable del SG-SST

Registrar con fotografias las medidas de prevencion y control de acuerdo

Registrar con fotografias las medidas de prevencion y control de acuerdo

Realizar procedimientos, instructivos, fichas, protocolos adecuado para

Inspecciones planeadas Responsable del SG-SST

programar los mantenimientos de la maquinaria Responsable del SG-SST

verificar la entrega de EPP Responsable del SG-SST

diseñar y ejecutar PPRE y plan de ayuda mutua Responsable del SG-SST

programar simulacro y capacitacion de brigadas de emergencias Responsable del SG-SST

Diligenciar formato de indicadores de acuerdo a FT-SST-049 Responsable del SG-SST

programar auditoria interna incluidos el COPASST-VIGIA Responsable del SG-SST

Generar informe resultados de accidentalidad y enfermdades laborales Responsable del SG-SST

Formatos que Aplican

Convenio firmado, acta diligenciada,

P E presupuesto diligenciado y socializado 1 1

Planilla de pago de tres meses

Actas de conformacion y acta de

inducciones diligenciadas de acuerdo

Licencia del profesional y curso de 50

Politica diseñada, firmada, fechada,

Acta o registro de asistencia, registro

matriz de hallazgos diligenciada con

Acta o registro de asistencia, registro

Notificacion a la empresa, acta reunion,

inducciones diligenciadas de acuerdo

Recopilar las tarjetas de observacion y

Revisar carpeta por proveedor (RUT,

Evalaucion de proveedores diligenciada

Certificados medicos ocupacionales y

Licencia del profesional y

Tener control de las investigaciones de

Actas de asistencia, registro fotografico

matriz de hallazgos diligenciada con