UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

La Universidad Católica de Loja

Plan de auditoría
NOMBRE DE LA AUDITORIA

Contenido
Objetivo General..........................................................................................................................2
Objetivos Específicos....................................................................................................................2
Partes Interesadas........................................................................................................................2
Metas del proceso y métricas......................................................................................................2
Esquema de actividades para ejecutar.........................................................................................3
Alcance de la revisión sobre el proceso : …………………………..........................................................3
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La Universidad Católica de Loja

Objetivo General

Objetivos Específicos

Partes Interesadas
Destinatarios del informe Participantes en la Auditoría

Metas del proceso y métricas

Las siguientes son las metas del proceso y que son motivo de trabajo de esta auditoría interna:

Objetivo del Proceso Métricas Relacionadas




Esquema de actividades para ejecutar

5.
Elaboración y
4. presentación de
Identificación de informe
3. controles y
Identificación de recomendaciones
2. hallazgos
Obtención de
1. evidencia
Recopilación y
revisión de
información
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La Universidad Católica de Loja

Alcance de la revisión sobre el proceso : …………………………