Modulo Desarrollo Sostenible e ISO 14001.

TALLER 5. ROLES RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DEL SGA

Para el caso propuesto la organización plantea el siguiente organigrama, alineado con el mapa de procesos.

Junta Directiva

Gerente General

Secretaria Coordinador
SGI

Dirección Dirección de Dirección de Mantenimiento Gestión Financiera y Recursos

Comercial Producción Logistica Administrativa Humanos

Planeación de Almacén
Produccion

Vendedores Coordinación Distribución

Pulpeo

Coordinación
Formación

Coordinación
Secado
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Con el mapa de procesos, organigrama y descripción del caso propuesto, genere la matriz de
responsabilidad, de la organización para el con Sistema de Gestión Ambiental, la siguiente valoración,
marque con (1,2,3 ó 4)…de acuerdo a la siguiente descripción, para dar cumplimiento al requisito 5.3.

1. Responsable del Desarrollo y Actualización de Documentos y Ejecutar la Actividad.

2. Quien Autoriza Documentos - PLANES, RECURSOS (Económicos, Humanos, Tiempo),
PROGRAMAS, Indicadores.
3. Responsable de Ejecutar y cumplir con los Compromisos del SGA
4. Verificar el cumplimiento del Compromiso.

Conductores
Coordinación de Formación
Coordinación de Secado
Personal Operativo
Dirección Logística

Recursos Humanos
Almacenistas

Mantenimiento

Gestión Financiera y Administrativa

Dirección de Producción

Planeación de Producción
Coordinación de Pulpeo
Coordinador del SGI

Dirección Comercial
Gerencia General

Vendedores

ELEMENTOS DEL SGA

PLANIFICACION - PLAN
Análisis de Contexto de la 1, 2, 3 3 3 3 1, 3 3 3 3 1, 3
Organización 4 1, 3,4 1,3 3 1,3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
Análisis de Expectativas, 3
Necesidades y Requisitos 1,2, 1, 3
de las Partes Interesadas 3, 4 1,3,4 3 3 3 3
Definición del Alcance del 3 3 3 3 1,3 3 3 3 1, 3
SGA 1, 2 1, 3,4 3 3 1,3 3 3
1,2,3, 1,3 1, 1,
POLITICA AMBIENTAL 4 1,3,4 3 3 , 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Análisis de Riesgos y 1,2,3, 3 3 3 3.4 3 3 3 3
Oportunidades 4 1, 3 4 3,4 3 3.4 3 3
Aspectos e Impactos 3 3 3 3,4 3 3 3 3 3
Ambientales 1.2 1.3,4 3,4 3 3,4 3 3
1,2,3, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,4 3 3
Requisitos Legales y Otros 4 1.3,4 3 3
1,2,3, 3 3 3 3 3 3,4 3 3 3 3 3
Objetivos y Metas 4 1, 3 4 3,4 3 3,4
Planificación de Acciones 3 3 3 3 3 3.4 3 3 3 3 3
Ambientales 2.3.4 1.3.4 3.4 3 3.4
IMPLEMENTACION - DO
Estructura y 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
responsabilidad del SGA 1,2,4 1,4 3
Asignación de Recursos 2,4 1,2,,3, 3.4 3 1, 3 3 3 3 3 1.3. 3 3. 3 3. 3.4

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Conductores
Coordinación de Formación
Coordinación de Secado
Personal Operativo
Dirección Logística

Recursos Humanos
Almacenistas

Mantenimiento

Gestión Financiera y Administrativa

Dirección de Producción

Planeación de Producción
Coordinación de Pulpeo
Coordinador del SGI

Dirección Comercial
Gerencia General

Vendedores
ELEMENTOS DEL SGA
4 3.4 4 4 4
3.4 3.4 3. 3.4
Infraestructura 2,3,4 1, 3,4 3.4 3.4 4
Entrenamiento, conciencia 1,2,3, 3.4 3 3 3 3.4 3 3 3 3. 1.3.
y competencia 4 1, 3,4 , 3 3.4 3 3 4 4
3 3 3 3.4 3 3 3.4 3. 3.4
Comunicaciones 2,4 1,3.4 3.4 3.4 3 3 4
Información Documentada 3. 3. 3. 3. 3 3.4 3. 3 3.4 3. 3.4
del SGA 2.3.4 1.3.4 3.4 3 3.4 4 4 4 4 4 4
3. 3 3 3 3.4 3 3. 3 3. 3.4
Control Operacional 2.4 1.4 3.4 3. 3.4 4 3 4
Preparación y Respuesta 1.2.3. 3 3 3 3.4 3 3 3.4 3. 3.4
a Emergencias 4 1.3.4 3.4 3 3.4 3 3 4
VERFICACION Y ACCION
CORRECTIVA - CHECK
Seguimiento, medición, 1.2.3 3 3 3 3.4 3 3 3.4 3. 3.4
análisis y Evaluación 4 3.4 3.4 3.4 3 3 4
Evaluación del 1.2.3 3.4 3.4 3.4
Cumplimiento 4 1.3.4 3.4 3.4
No Conformidad y Acción 1.2.3 3.4 3.4 3.4
Correctiva y Preventiva 4 1.3.4 3.4 3.4
1.2.3. 3.4 3.4 3.4
Auditorias del SGA 4 1.3.4 3.4 3.4
REVISION GERENCIAL -
ACT              
1.2.3.
Revisión por la gerencia 4 3..4 3.4 3.4 3.4

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