Matriz de Riesgo

Ejercicio de auditoria

Presentado por:

Lina Roció Caicedo Fajardo ID 596909

Luisa Fernanda Sepúlveda ID 668267
Jessica Tatiana Rodríguez Verano ID 707529

Presentado a:
Jimmy Leonardo Velandia Daza

NRC. 7373

UNIMINUTO Virtual y Distancia UVD

Facultad de Contaduría Pública

Auditoria y aseguramiento I

19 abril del 2021

Bogotá
Proceso Riesgo Riesgo de Riesgo Justificación
inherente control detección
Inventarios Medio Alto Bajo Sodimac Sa,
efectúa en cada
tienda o punto
de distribución
recuentos
independientes,
de los
inventarios
físicos esto con
el fin de
controlar que
las cantidades
expresadas en
los estados
financieros
sean las
correctas. Por
otro lado,
constituyen
provisiones
entre el periodo
del cierre
contable y el
conteo, para
aquellas
unidades en
exceso.
Deterioro de
los activos
Ingresos
futuros
proyectados
Seguridad en Medio Alto Bajo Existe una
la información política de
cumplimiento,
dentro del marco
de Gobierno de
Seguridad de la
Información,
 mediante la cual
se establecen las
pautas y
lineamientos que
permiten
proteger de
manera correcta
la propiedad
industrial e
intelectual de la
Compañía.
Proyección de Medio Alto Bajo Sodimac realiza
gastos la proyección
de acuerdo con
el resultado del
periodo anterior
(mensual y/o
anual), tanto
como los
gastos
administrativos,
de ventas, por
función y
demás.

propuesta para mitigar los riesgos identificados

Bibliografía

http://200.10.172.42/static/landing/footer/docs/2017/INFORME-FINANCIERO-
SODIMAC-2016-ultima-version-18-abril-M-final.pdf

https://www.sodimac.cl/static/site/nuestra-
empresa/documentos/estados_financieros/Estados-Financieros-Sodimac-Marzo-
2020.pdf