INFORME DE HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA MENSUAL:

F-AUD-17-00
Proceso o actividad que Responsable o Líder del Fecha de
No Hallazgos afecta Proceso Recomendaciones / Sugerencias Compromisos / Soluciones Corrección
1 Recorrido Pulcritud-Mantenimiento AFN Obregón 10/06/21: Proporcionar servicios Líder de proceso, Dar seguimiento por medio del PR-SG-18-009 EN SEGUIMIENTO PENDIENTE
Puntos deméritos inicial: 304, Puntos demérito final:718, que funerarios SUBGOV. Procedimiento Deméritos de Calidad Instalaciones.
representa 19 hallazgos que demeritan la calidad de
instalaciones, ver hoja deméritos.

2 No se lleva bitácora de entradas y salidas de los insumos de Proporcionar servicios Líder de proceso, Empezar a utilizar BT-AFN-18-001 Bitácora de bodega. EN SEGUIMIENTO PENDIENTE
limpieza y cafetería. funerarios SUBGOV.

3 No se lleva bitácora de entrega de radios y unidades. Proporcionar servicios Líder de proceso, Utilizar F-AFN-17-11 Bitácora de entrega de radios y EN SEGUIMIENTO PENDIENTE
funerarios SUBGOV. unidad.

4 Falta de orden y limpieza en horno crematorio. Proporcionar servicios Líder de proceso, Implementar formato de orden y limpieza en crematorio EN SEGUIMIENTO PENDIENTE
funerarios SUBGOV.

5 Se cuenta con un hallazgo sin seguimiento correspondiente al Proporcionar servicios Líder de proceso, Seguimiento a indicador de proceso y apego a EN SEGUIMIENTO PENDIENTE
folio OB-AFN-AP-21-10 Incumplimiento(2 meses en amarillo) funerarios SUBGOV. procedimiento de acciones C y P.
al indicador de Efectividad de avisos. de la bt. de acciones
correctivas.

REV 00
 BITÁ
Total Deméritos
FECHA 1RA
N° UN LUGAR
DETECCIÓN
8 AFN Obregón Estacionamiento 2/14/2018
10 AFN Obregón Estacionamiento 2/14/2018
13 AFN Obregón Capillas E1 y E2 2/23/2018
14 AFN Obregón Capillas D1 y D2 2/23/2018
17 AFN Obregón Funeraria 2/23/2018
20 AFN Obregón Lobby Capillas E1 y E2 2/23/2018
21 AFN Obregón Entrada Principal 2/23/2018
34 AFN Obregón Sala exhibición ataúdes 3/13/2018
40 AFN Obregón Bodega Ataúdes 3/27/2018
55 AFN Obregón Funérea 7/25/2018
56 AFN Obregón Crematorio 7/25/2018

66 AFN Obregón Comedor 10/16/2018

69 AFN Obregón Baño mujeres (lobby) 11/27/2018

78 AFN Obregón Lobby Cap. E 1/25/2019
79 AFN Obregón Crematorio 1/25/2019
80 AFN Obregón Baño M (Capillas E) 1/25/2019
110 AFN Obregón Lobby Cap. E 8/2/2019
111 AFN Obregón Baño H. Cap. D 8/2/2019
135 AFN Obregón Sala descanso Cap D2 1/30/2020

STATUS - all -

SEVERIDAD Count - SEVERIDAD

3 4
10 5
4 6
1 9
2 14
7 31
8 32
9 37
Total Result 138
 BITÁCORA DEMÉRITOS AGENCIAS FUN
718
HALLAZGO QUE DEMERITA LA CALIDAD SEVERIDAD PUNTOS DE DEMERITO

Cajones sucios con grasa 4 7

Pared Manchada 4 6
Paredes laterales Manchadas 9 6
Paredes en laterales Manchadas 9 3
Fachada exterior manchada 9 6
Macetero sin plantas 8 7
Jarrones de plantas sucio 4 3
Ataúdes sin Ficha técnica 8 7
producto no conforme no identificado 1 7
Macetas sucias en general (todas). 9 5
Desorden en crematorio parte interior 2 7

tablero de resultados, sin resultados gráficos satisfacción cliente 3 7

Tasa discapacitados (fuera de servicio) 7 7

Sillón roto 7 7
Equipo de limpieza no señalizado. 2 6
Pared en salitrada 7 7
Sillón roto 8 7
puerta desgastada 7 7
Falta resane en techo 8 7
GENCIAS FUNERARIAS
BT-SG-18-009 REV:00

FECHA
AFECTACIÓN STATUS Días atraso RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO
28 NOK 1243 Alejandro Rascón
24 NOK 1243 Alejandro Rascón
54 NOK 1234 Alejandro Rascón
27 NOK 1234 Alejandro Rascón
54 NOK 1234 Alejandro Rascón
56 NOK 1234 Alejandro Rascón
12 NOK 1234 Alejandro Rascón
56 NOK 1214 Alejandro Rascón
7 NOK 1200 Alejandro Rascón
45 NOK 1082 Alejandro Rascón
14 NOK 1082 Alejandro Rascón

21 NOK 1001 Alejandro Rascón

49 NOK 960 Alejandro Rascón

49 NOK 902 Alejandro Rascón
12 NOK 902 Alejandro Rascón
49 NOK 902 Alejandro Rascón
56 NOK 715 Alejandro Rascón
49 NOK 715 Alejandro Rascón
56 NOK 537 Alejandro Rascón
718