TABLERO DE COMANDO ESTRATÉGICO

GESTIÓN 2012
Mes

Febrero

Objetivo Estratégico Indicador Estratégico Inductor Iniciativa Estratégica Meta Mes Actual Acumulado Responsable

Incentivar a los clientes

(internos/externos) a completar Programa de reunión con
Indice de Aciertos > 80% 92% 90% Adrian Mallo
planillas de feed back de los los Clientes (capacitación)
CLIENTES

INCREMENTAR LA reportes enviados

SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE
Capacitar la importancia de
Programa de reunión con
Indice de Ejecución atender las recomendaciones > 80% 100% 100% Gerardo Crespo
los Clientes (capacitación)
de monitoreos
(PRESUPUESTO)
FINANCIERA

Análisis y tendencias de los

Programa de difusión de
COSTO MANTENIMIENTO costos de Mantenimiento
Indice costo ahorrado estructura de costos a > 10% 37.1% 38.2% Gerardo Crespo
EQUIPOS Correctivo, Preventivo y
Supervisores
Predictivo en equipos Rental

Cumplimiento Programa Anual de Elaboración de Graficas de Presentación Mensual a

> 95% 100% 100% Adrian Mallo
Mantenimiento Predictivo Seguimiento y Control Gerencia
PROCESOS
INTERNOS

OPTIMIZACIÓN DE LOS
Reducción de Fallas tipicas en Elaboración de Graficas de Presentación Mensual a
PROCESOS < 130 10 22 Gerardo Crespo
motores Seguimiento y Control Gerencia
DE MANTENIMIENTO
Reducción Fallas tipicas en Elaboración de Graficas de Presentación Mensual a
< 150 317 319 Gerardo Crespo
compresores Seguimiento y Control Gerencia
MEJORA DE LAS
Presentación mensual de
HABILIDADES Y Habilidades y Competencias del Hacer seguimiento al programa
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

cumplimiento plan de > 70% 90% 90% Adrian Mallo

COMPETENCIAS DEL personal de Capacitación del personal
capacitación.
PERSONAL

MOTIVACIÓN Y Elaborar un plan de trabajo

Presentación mensual
SATISFACCIÓN Clima Organizacional para mejorar el Clima > 80% 100% 92% Adrian Mallo
avances Plan
DEL PERSONAL Organizacional
 TABLERO DE COMANDO OPERATIVO
GESTIÓN 2012
Mes
Febrero

Objetivo
Objetivos Operativos Indicador Operativo Meta Planes de Acción Mes Actual Acumulado Responsable
Estratégico

Indice de Aciertos Paloma > 80% 100% 93% Adrian Mallo

Divulgación al personal de
CLIENTES (STAKEHOLDERS)

Aumentar el numero de aciertos Indice de Aciertos Margarita > 80% la importancia de la retro 100% 100% Adrian Mallo
alimentación

Indice de Aciertos Yapacani > 80% 75% 78% Adrian Mallo

INCREMENTAR LA
SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE
Indice de Ejecución Paloma > 80% 100% 100% Gerardo Crespo

Divulgación al personal de
Aumentar indice de Ejecución acciones Indice de Ejecución Margarita > 80% la importancia de atender 100% 100% Gerardo Crespo
recomendadas las recomendaciones del
análisis.

Indice de Ejecución Yapacani > 80% 100% 100% Gerardo Crespo

Indice de costo ahorrado Paloma > 10% 9% 44% Gerardo Crespo

(PRESUPUESTO)
FINANCIERA

Divulgación al personal, la
COSTO
Indice de costo ahorrado importancia económica de
MANTENIMIENTO Determinar costos evitados > 10% 61% 41% Gerardo Crespo
Margarita atender recomendaciones
EQUIPOS
del análisis

Indice de costo ahorrado Yapacani > 10% 42% 29% Gerardo Crespo

Indice Visitas Real/Programadas

> 95% 100% 100% Adrian Mallo
Paloma

Seguimiento mensual con

Cumplimiento con los programas de Indice Visitas Real/Programadas
> 95% gráficas de tendencia 100% 100% Adrian Mallo
mantenimiento Margarita
Horas Marcha.

Indice Visitas Real/Programadas

> 95% 100% 100% Adrian Mallo
Yapacani

Reducción Fallas típicas Motores

< 130 18 38 Gerardo Crespo
PROCESOS INTERNOS

Paloma
Capacitar al personal
mecánico en
Reducción Fallas típicas Motores
OPTIMIZACIÓN DE Reducción Fallas típicas Motores < 130 procedimientos e 6 10 Gerardo Crespo
LOS PROCESOS DE Yapacani
instructivos de trabajo
MANTENIMIENTO relacionados con esta falla.
Reducción Fallas típicas Motores
< 130 7 17 Gerardo Crespo
Margarita

Reducción Fallas típicas

< 150 300 303 Gerardo Crespo
Compresores Paloma
Capacitar al personal
mecánico en
Reducción Fallas típicas
Reducción Fallas típicas Compresores < 150 procedimientos e 500 501 Gerardo Crespo
Compresores Yapacani
instructivos de trabajo
relacionados con esta falla.
Reducción Fallas típicas
< 150 150 152 Gerardo Crespo
Compresores Margarita

MEJORA DE LAS
Organizar períodos de
APRENDIZAJE Y

HABILIDADES Y CUMPLIR PROGRAMA DE

CRECIMIENTO

Capacitación Impartida (CI) > 70% capacitación del personal 90% 90% Adrian Mallo
COMPETENCIAS DEL CAPACITACION
en el año.
PERSONAL

MOTIVACIÓN Y
ELABORAR ENCUESTA DE CLIMA Atender las observaciones
SATISFACCIÓN DEL Clima Organizacional (CO) > 80% 100% 92% Adrian Mallo
ORGANIZACIONAL de los empleados
PERSONAL
 ÍNDICE DE ACIERTOS
80%

PLANTA PALOMA PLANTA MARGARITA PLANTA YAPACANI

Fallas Índice Fallas Índice Fallas Índice
Observadas Acertadas Mes Acumulado Observadas Acertadas Mes Acumulado Observadas Acertadas Mes Acumulado
Enero 10 9 90% 90% Enero 5 5 100% 100% Enero 5 4 80% 80%
Febrero 5 5 100% 93% Febrero 1 1 100% 100% Febrero 4 3 75% 78%
Marzo #DIV/0! 93% Marzo #DIV/0! 100% Marzo #DIV/0! 78%
Abril #DIV/0! 93% Abril #DIV/0! 100% Abril #DIV/0! 78%
Mayo #DIV/0! 93% Mayo #DIV/0! 100% Mayo #DIV/0! 78%
Junio #DIV/0! 93% Junio #DIV/0! 100% Junio #DIV/0! 78%
Julio #DIV/0! 93% Julio #DIV/0! 100% Julio #DIV/0! 78%
Agosto #DIV/0! 93% Agosto #DIV/0! 100% Agosto #DIV/0! 78%
Septiembre #DIV/0! 93% Septiembre #DIV/0! 100% Septiembre #DIV/0! 78%
Octubre #DIV/0! 93% Octubre #DIV/0! 100% Octubre #DIV/0! 78%
Noviembre #DIV/0! 93% Noviembre #DIV/0! 100% Noviembre #DIV/0! 78%
Diciembre #DIV/0! 93% Diciembre #DIV/0! 100% Diciembre #DIV/0! 78%
 ÍNDICE DE EJECUCIÓN
80%

PLANTA PALOMA PLANTA MARGARITA PLANTA YAPACANI

Acciones Índice Acciones Índice Acciones Índice
Recomendadas Realizadas Mes Acumulado Recomendadas Realizadas Mes Acumulado Recomendadas Realizadas Mes Acumulado
Enero 10 10 100% 100% Enero 5 5 100% 100% Enero 5 5 100% 100%
Febrero 5 5 100% 100% Febrero 1 1 100% 100% Febrero 4 4 100% 100%
Marzo #DIV/0! 100% Marzo #DIV/0! 100% Marzo #DIV/0! 100%
Abril #DIV/0! 100% Abril #DIV/0! 100% Abril #DIV/0! 100%
Mayo #DIV/0! 100% Mayo #DIV/0! 100% Mayo #DIV/0! 100%
Junio #DIV/0! 100% Junio #DIV/0! 100% Junio #DIV/0! 100%
Julio #DIV/0! 100% Julio #DIV/0! 100% Julio #DIV/0! 100%
Agosto #DIV/0! 100% Agosto #DIV/0! 100% Agosto #DIV/0! 100%
Septiembre #DIV/0! 100% Septiembre #DIV/0! 100% Septiembre #DIV/0! 100%
Octubre #DIV/0! 100% Octubre #DIV/0! 100% Octubre #DIV/0! 100%
Noviembre #DIV/0! 100% Noviembre #DIV/0! 100% Noviembre #DIV/0! 100%
Diciembre #DIV/0! 100% Diciembre #DIV/0! 100% Diciembre #DIV/0! 100%
 ÍNDICE DE COSTOS AHORRADOS
10%

PLANTA PALOMA PLANTA MARGARITA PLANTA YAPACANI

Costo Índice Costo Índice Costo Índice
Reparación Evitado Mes Promedio Reparación Evitado Mes Promedio Reparación Evitado Mes Promedio
Enero 1200 5800 79% 79% Enero 1000 4600 22% 22% Enero 600 3500 17% 17%
Febrero 3200 3500 9% 44% Febrero 2500 4100 61% 41% Febrero 500 1200 42% 29%
Marzo #DIV/0! #DIV/0! Marzo #DIV/0! #DIV/0! Marzo #DIV/0! #DIV/0!
Abril #DIV/0! #DIV/0! Abril #DIV/0! #DIV/0! Abril #DIV/0! #DIV/0!
Mayo #DIV/0! #DIV/0! Mayo #DIV/0! #DIV/0! Mayo #DIV/0! #DIV/0!
Junio #DIV/0! #DIV/0! Junio #DIV/0! #DIV/0! Junio #DIV/0! #DIV/0!
Julio #DIV/0! #DIV/0! Julio #DIV/0! #DIV/0! Julio #DIV/0! #DIV/0!
Agosto #DIV/0! #DIV/0! Agosto #DIV/0! #DIV/0! Agosto #DIV/0! #DIV/0!
Septiembre #DIV/0! #DIV/0! Septiembre #DIV/0! #DIV/0! Septiembre #DIV/0! #DIV/0!
Octubre #DIV/0! #DIV/0! Octubre #DIV/0! #DIV/0! Octubre #DIV/0! #DIV/0!
Noviembre #DIV/0! #DIV/0! Noviembre #DIV/0! #DIV/0! Noviembre #DIV/0! #DIV/0!
Diciembre #DIV/0! #DIV/0! Diciembre #DIV/0! #DIV/0! Diciembre #DIV/0! #DIV/0!
 ÍNDICE DE VISITAS
95%

PLANTA PALOMA PLANTA MARGARITA PLANTA YAPACANI

Visitas Índice Visitas Índice Visitas Índice
Programadas Realizadas Mes Acumulado Programadas Realizadas Mes Acumulado Programadas Realizadas Mes Acumulado
Enero 1 1 100% 100% Enero 1 1 100% 100% Enero 1 1 100% 100%
Febrero 1 1 100% 100% Febrero 1 1 100% 100% Febrero 1 1 100% 100%
Marzo #DIV/0! 100% Marzo #DIV/0! 100% Marzo #DIV/0! 100%
Abril #DIV/0! 100% Abril #DIV/0! 100% Abril #DIV/0! 100%
Mayo #DIV/0! 100% Mayo #DIV/0! 100% Mayo #DIV/0! 100%
Junio #DIV/0! 100% Junio #DIV/0! 100% Junio #DIV/0! 100%
Julio #DIV/0! 100% Julio #DIV/0! 100% Julio #DIV/0! 100%
Agosto #DIV/0! 100% Agosto #DIV/0! 100% Agosto #DIV/0! 100%
Septiembre #DIV/0! 100% Septiembre #DIV/0! 100% Septiembre #DIV/0! 100%
Octubre #DIV/0! 100% Octubre #DIV/0! 100% Octubre #DIV/0! 100%
Noviembre #DIV/0! 100% Noviembre #DIV/0! 100% Noviembre #DIV/0! 100%
Diciembre #DIV/0! 100% Diciembre #DIV/0! 100% Diciembre #DIV/0! 100%
 FALLAS TIPICAS EN MOTORES
130

PLANTA PALOMA PLANTA MARGARITA PLANTA YAPACANI

Falla Tipica Falla Tipica Falla Tipica
Componente Mes Acumulado Componente Mes Acumulado Componente Mes Acumulado
Enero Válvulas 20 20 Enero Válvulas 4 4 Enero Válvulas 10 10
Febrero Válvulas 18 38 Febrero Válvulas 6 10 Febrero Válvulas 7 17
Marzo 38 Marzo 10 Marzo 17
Abril 38 Abril 10 Abril 17
Mayo 38 Mayo 10 Mayo 17
Junio 38 Junio 10 Junio 17
Julio 38 Julio 10 Julio 17
Agosto 38 Agosto 10 Agosto 17
Septiembre 38 Septiembre 10 Septiembre 17
Octubre 38 Octubre 10 Octubre 17
Noviembre 38 Noviembre 10 Noviembre 17
Diciembre 38 Diciembre 10 Diciembre 17
 FALLAS TIPICAS EN COMPRESORES
150

PLANTA PALOMA PLANTA MARGARITA PLANTA YAPACANI

Falla Tipica Falla Tipica Falla Tipica
Componente Fallas Acumulado Componente Fallas Acumulado Componente Fallas Acumulado
Enero Válvulas 3 3 Enero Válvulas 1 1 Enero Válvulas 2 2
Febrero Válvulas 300 303 Febrero Válvulas 500 501 Febrero Válvulas 150 152
Marzo 303 Marzo 501 Marzo 152
Abril 303 Abril 501 Abril 152
Mayo 303 Mayo 501 Mayo 152
Junio 303 Junio 501 Junio 152
Julio 303 Julio 501 Julio 152
Agosto 303 Agosto 501 Agosto 152
Septiembre 303 Septiembre 501 Septiembre 152
Octubre 303 Octubre 501 Octubre 152
Noviembre 303 Noviembre 501 Noviembre 152
Diciembre 303 Diciembre 501 Diciembre 152
 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA
GESTION 2012
DISERTANTE TEMA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
NocionesBásicas de Análisis
Marcel Torrejon
de Vibraciones

Nociones Básicas de Análisis

Adrian Mallo
Reciprocante

Gabriel Perdomo Jornadas de Seguridad ACTIVIDAD CONTINUA A REALIZARSE DURANTE LOS CURSOS TÉCNICOS

Nociones Básicas de
Adrián Mallo
Termografía

Análisis de Vibraciones nivel

Marcel Torrejon
Intermedio

Análisis Reciprocante nivel

Ramiro Leon
Intermedio
TOTAL

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal Programado 25 25 25 25 25
Personal Capacitado 20 25 27 22 24
Porcentaje de Cumplimiento Mes 80% 100% 108% 88% 96% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Porcentaje acumulado 80% 90% 96% 94% 94% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
100%

89%

78%

67%

56%
Porcentaje de Cumplimiento Mes
45%
Porcentaje acumulado

34%

23%

12%

1%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-10%
 CLIMA ORGANIZACIONAL
80%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Actividades Planificadas 10 15
Actividades Ejecutadas 5 12
Actividades en ejecución permanente 3 3

Total actividades realizadas 2 0

Porcentaje de Cumplimiento Mes 80% 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Porcentaje acumulado 80% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92%