CÓDIGO

PROCEDIMIENTO, IDENTIFICACION P-CT-SST-08

DE PELIGROS, VALORACION DEL
FECHA DE
RIESGO Y DETERMINACION DE
ACTUALIZACIÓN
CONTROLES
31/05/2021

VERSIÓN: 01

PROCEDIMIENTO, IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DEL

RIESGO Y DETERMINACION DE CONTROLES

Versión: Descripción del cambio: Versión Inicial

01
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Denis Pinzón Gaitán
Cargo: Cargo: Cargo:
Profesional SST
Fecha: Fecha: Fecha:
13/04/2021
Firma: Firma: Firma:
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1. OBJETIVO

Identificar y localizar las condiciones y acciones potencialmente generadoras de

accidentes de trabajo o enfermedad laboral en las actividades que desarrolla el
CONSORCIO SAN LUIS.

2. ALCANCE

Aplica en todos los procesos que realiza el CONSORCIO SAN LUIS.

identificando, valorando y determinando controles.

3. VOCABULARIO

Lugar de trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan las actividades

relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización (incluyendo cuando
el personal se encuentra de viaje o en tránsito, está trabajando en instalaciones
del cliente o está trabajando en su propia casa).

Seguridad y salud en el trabajo: Son todas las condiciones y factores que

afectan, o pueden afectar, la salud y la seguridad de los empleados u otros
trabajadores (incluyendo trabajadores temporales y personal contratista) visitantes
o cualquier otra persona en el centro de trabajo y a los bienes e instalaciones de
trabajo

Higiene en el trabajo: Disciplina dirigida al reconocimiento, evaluación y control

de los agentes a los que se encuentran expuestos los trabajadores en su centro
de acción y que pueden causar una enfermedad profesional.

Seguridad en el trabajo: Conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar

los riesgos y establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo.

Proveedor o Contratista: Persona ajena al centro de trabajo que labora

temporalmente en éste, involucrado directa o indirectamente con el proceso, y que
por el motivo de su trabajo agrega un riesgo.
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Accidente: Evento no deseado que da lugar pérdidas de vidas, lesiones o

enfermedad, daños a la propiedad o al medio ambiente.

Incidente: Evento relacionado con el trabajo, en los que ocurrió o pudo haber
ocurrido lesión o enfermedad, independiente de su severidad.

Enfermedad Laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el
que el trabajador, se ha visto obligado a trabajar

Peligro: Fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión, daño a la

salud, a la propiedad, al ambiente de trabajo o alguna combinación de éstos.

Actividad rutinaria: Es toda aquella actividad que esta, o no, programada y se

realiza de manera frecuente.

Actividad no rutinaria: Es toda aquella actividad que está, o no, programada y se

realiza de manera ocasional.

Riesgo: Probabilidad de pérdida de control de un peligro y la magnitud de sus

consecuencias.

Riesgo aceptable: Aquel que ha sido reducido a un nivel que la organización

puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política de en S
Y SO

Evaluación del riesgo: Proceso de evaluar el riesgo que surgen de un peligro,

teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y decidir si el riesgo
es aceptable o no.

Exposición: Frecuencia con las personas entran en contacto con los factores de
riesgo.

Probabilidad: grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda

producir consecuencias.

Valoración de Riesgo: Proceso de evaluar los riesgos que surgen de un peligro,

teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y decir si el riesgo es
aceptado o no.
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Análisis de Trabajo Seguro (ATS): metodología de análisis de riesgo

documentada mediante la cual las personas involucradas en una actividad se
reúnen en la planeación de esta para analizar la secuencia ordenada de pasos
para su ejecución, identificando los peligros asociados, estableciendo las acciones
o procedimientos recomendados requeridos.

4. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Responsabilidades

RESPONSABLE ACTIVIDAD
Es quien realiza la evaluación genérica
RESIDENTE SST de la matriz de identificación de
peligros del CONSORCIO SAN LUIS.
Son los que realizan la evaluación
puntual de la identificación de los
RESIDENTE SST E INSPECTOR SST peligros significativos para las
actividades a ejecutar en el desarrollo
del proyecto y áreas administrativas.

5. Desarrollo

 El CONSORCIO SAN LUIS define la matriz de identificación de peligros

como herramienta para recolectar y registrar la información en la
identificación de los peligros, valoración de riesgo y determinación de
controles.

 Se tendrá en cuenta en la identificación de peligros se tendrá en cuenta en

la identificación de peligros, las actividades y tareas asociadas, todas las
actividades que estén en los procesos de la empresa y sus políticas.
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Definir si la actividad es rutinaria o no rutinaria

Al hacer la descripción de las actividades a realizar se debe identificar si la

actividad es rutinaria o no rutinaria.

 Actividad Rutinaria: Actividad que forma parte de los procesos del

CONSORCIO SAN LUIS, se ha planificado y es estandarizable

 Actividad No Rutinaria: Actividad que no sea planificado ni estandarizado,

dentro de un proceso del CONSORCIO SAN LUIS, o actividad que la
organización determine como no rutinaria por su baja frecuencia de
ejecución

Describir y clasificar los peligros.

CONSORCIO SAN LUIS, tiene previsto la utilización de ATS en el formato,

Análisis de trabajo seguro para:

 Actividades no rutinarias, por ejemplo, cuando se delega a un ayudante de

obra una tarea que no suele realizar con frecuencia pero que es necesario
para la continuación de actividades rutinarias.

 Actividades rutinarias identificadas en el panorama de riesgos, que se

desarrollen bajo condiciones adversas o que difieren a lo planificado en la
matriz de riesgos, por ejemplo, clima, lugar de desarrollo de la labor,
entorno de la actividad, disponibilidad de equipos y herramientas, entre
otros.

 Para la situación de peligros que se originan fuera del sitio de trabajo y que
podría estar afectando adversamente la salud y seguridad de las personas
a cargo de la organización.

 Cambios en el método de ejecución de las laboreas con respecto a las

condiciones de trabajo normales lo que incluye los elementos propios de las
actividades ya sea materiales, equipos o infraestructura.
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 Aplica igualmente los ATS, en los casos de cambio en obligaciones legales

o contractuales, que incidan en la valoración de riesgo del panorama de
riesgos para una actividad puntual.

Los ATS se actualizan cada vez que se necesario y de estos se determina el

mejoramiento del panorama de riesgos general del frente de trabajo.

Para las actividades rutinarias de la empresa en la clasificación y descripción de

peligros e identificación de riesgos se tiene en cuenta la siguiente clasificación:
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Posibles Efectos

Para describir los efectos posibles de los peligros sobre la integridad o salud de
los trabajadores, es necesario tener en cuenta: como pueden ser afectados el
trabajador o las partes interesadas expuestas al peligro y cuál es el daño que
puede ocurrí.

Es necesario que en la determinación de estos posibles efectos se reflejen las

consecuencias a corto plazo como la seguridad (accidente de trabajo) y a largo
plazo como las enfermedades como por ejemplo pérdida de audición

Identificación de controles existentes

Identificar y describir los controles existentes para cada uno de los peligros
identificados y clasificados en la fuente, medio e individuo

6. Evaluación del riesgo

Para la evaluación del riesgo el CONSORCIO SAN LUIS utilizara la metodología

expuesta en la GTC 45, realizando ajustes para una aplicación más acorde a las
necesidades de la organización, es decir su aplicación no se realiza exactamente
a la descrita en la guía.

Se tendrá en cuenta la siguiente información para la evolución del riesgo entre

otras se tiene:

 Datos de seguimiento
 Valoraciones o revisiones anteriores
 Información sobre mejores prácticas o peligros típicos o ambos en
organizaciones similares.
 Incidentes o accidentes de trabajo previos

Dentro de la evaluación del riesgo se determina la probabilidad de que ocurra un

evento (para determinar el nivel de probabilidad se tiene en cuenta el nivel de
deficiencia por nivel de exposición (NP = ND X NE)

Para determinara ese nivel de deficiencia se tiene en cuenta el siguiente cuadro

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Para determinar la exposición se tiene en cuenta la siguiente tabla, aunque se

tendrá especial consideración a lo determinado por la legislación que sea aplicable
de tal manera que, si llegan existir criterios de exposición máxima, serán
considerados en la clasificación asignada al nivel de exposición
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Para determinar el nivel de probabilidad NP se realiza una combinación de

resultados de la tabla de deficiencia y la tabla de exposición en la siguiente tabla y
de ahí obtenemos el nivel de probabilidad y su interpretación

Para determinar
el nivel de
consecuencia
se tiene en
cuenta la
siguiente tabla
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Para obtener el nivel de riesgo se combina el resultado de la tabla de probabilidad

con la tabla de consecuencia
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7. ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

Una vez determinado el nivel de riesgo el CONSORCIO FUNDACION 2020 decide

cual riesgo es aceptable y cual no a partir de la siguiente tabla

8. DETERMINACION DE CONTROLES (MEDIDAS DE INTERVENCION)

Los niveles de riesgo según lo indicado en la tabla forman parte en la decisión si

se requiere mejorara los controles y el plazo para realizar la acción, igualmente se
establece el tipo de control y la urgencia con la que se debe actuar

Los programas de seguridad y salud en el trabajo definen por medio de programas

las medidas de control para minimizar las posibilidades de un accidente de trabajo
o enfermedad laboral, remitiendo a las metodologías seguras de trabajo lo cual
permita ejecutar las actividades de forma segura

Se enfoca dar prioridad para los riesgos no aceptables se definen controles

nuevos o mejorados, se priorizan y determinan de acuerdo con la siguiente
importancia:

ELIMINACION: modificar un diseño para eliminar un peligro, por ejemplo,

introducir dispositivos mecánicos de levantamiento para eliminar el peligro de
manipulación manual

SUSTITUCION: reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía

del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, la temperatura, la presión, etc.
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CONTROLES DE INGENIERIA: Sistemas de verificación tales como: guardas de

maquinaria, encerramiento de áreas o asilamientos al peligro al ruido, entre otros.

CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIAS:

Instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de equipos,
controles de acceso, capacitación al personal.

EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: Gafas de seguridad,

protección auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas,
respiradores y guantes

ACTUALIZAR RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y LOS

CONTROLES

Las matrices son revisadas y actualizadas cuando se presente:

 Cambios en la organización, en las actividades o materiales.

 Una nueva obligación legal aplicable que esté relacionada con la valoración
del riesgo
 Cambios en el diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones,
maquinaria/equipos, algunos procedimientos y organización del trabajo.
 En caso de no presentarse nada de lo anterior anualmente se revisa y
actualiza la matriz, verificando el nivel de riesgo.

9. Gestión del Cambio

Cualquier trabajador del CONSORCIO SAN LUIS, puede reportar cambios al

interior de la organización a través del sistema de gestión.

Evaluación Técnica de peligros y riesgos.

Los cambios que se detecten deben ser evaluados para identificar peligros, valorar
los riesgos y determinar los controles adicionales necesarios.

CONSORCIO SAN LUIS, considera los peligros y riesgos potenciales asociados

con nuevos procesos o proyectos, al igual que los cambios en la organización, las
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operaciones, los productos, servicios o proveedores existentes. Los siguientes son

ejemplos de condiciones que podrían provocar un proceso de gestión de cambio:

 Tecnología nueva o modificada, equipos, instalaciones o ambientes de

trabajo.
 Procedimientos nuevos o actualizados, prácticas de trabajo,
especificaciones o normas de diseño.
 Cambios significativos en la estructura organizacional y en el personal del
sitio, incluidos los contratistas.

La gestión de un proceso de cambio considera las siguientes incógnitas, para

asegurar que cualquier riesgo nuevo o modificado es aceptable:

 ¿Se han creado nuevos peligros?

 ¿Cuáles son los riesgos asociados a los nuevos peligros?
 ¿Los riesgos de otros peligros han cambiado?
 ¿Los cambios que pueden afectar adversamente los controles de riesgo
existentes?
 ¿Se han escogido los controles más apropiados, teniendo en mente la
capacidad de uso, la aceptabilidad y los costos a corto y largo plazo?

TIPOS DE CAMBIO Y SU DESCRIPCION

 Cambios en la organización (modificaciones de roles,

responsabilidades, cargo, alcance del cargo, líneas de autoridad,
empleado nuevo)

Para los empleados nuevos se realiza una inducción al cargo según lo descrito en
el procedimiento de recurso humano.

Para cambio de cargo, se comunican las nuevas funciones, responsabilidades,

rendición de cuentas y autoridad.

 Cambios En La Infraestructura Y Equipos De La Organización

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Se estructura el plan de acción con las actividades planeadas para realizar el

cambio dando cumplimiento a los requisitos del programa y se actualiza la matriz
de identificación de peligros

 Cambios En Los Proyectos (Nuevos, Requisitos, Alcance De Los

Mismos)

Se estructura el plan de acción con las actividades planteadas para realizar el

cambio dando cumplimiento a los requisitos y se actualiza la matriz de
identificación de peligros.

 Procedimientos Nuevos O Actualizados

Se identifica la necesidad de crear un nuevo procedimiento o actualizar unos

existentes por el resultado de una inspección, de una no conformidad detectada y
por actualización de la matriz, siempre que haya una modificación se deben
realizar las divulgaciones correspondientes.

 Actividades No rutinarias

Para documentarlo se tiene los ATS formato, Análisis de trabajo seguro

10. REGISTROS

 Matriz de peligros
 Análisis de Trabajo Seguro

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Descripción del cambio Fecha

01 Versión inicial 13/04/2021