SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROCESO GERENCIA
OBJETIVO:
RESPONSABLE:
REQUISITOS CLON
(CLIENTE, LEY, ISO 9001 Numerales (4, 5,7.2 )
ORGANIZACIÓN Y NORMA)
RECURSOS:
PROVEEDOR
La empresa, proveedores,
clientes, competencia, Estado.
Necesidades del Cliente, nuevos
La empresa, proveedores,
proveedores, estudios de mercado,
clientes, competencia, Estado.
Todos los procesos, entorno,
informacion de interes que afecta la
clientes, competencia, Estado,
partes interesadas.
La empresa, proveedores,
clientes, competencia, Estado.
Procesos misionales, proceso
gerencia estrategica
Todos los procesos,
intermediarios, contador y
revisor fiscal
CODIGO: PG-00-01
FECHA: 01/01/2021
CARACTERIZACION VERSION: 1
Garantizar el desarrollo de la empresa mediante una correcta y efectiva planificacion, direccion y revision de su funcionamiento.
GERENTE
Humanos GERENTE
Tecnicos Sistemas de informacion y comunicación, medios tecnicos y tecnologicos, oficinas, transporte y logistica.
Financieros Recursos para el funcionamiento e inversion en la ejecucion del proceso.
ENTRADA PHVA ACTIVIDAD RESPONSABLE SALIDAS CLIENTE
PLANIFICAR, ESTRUCTURAR Y
DIVULGAR EL PROCESO Y LOS Proceso estructurado y
Requisitos legales, requisitos del Todos los servidores vinculados al
PROCEDIMIENTOS DEL Gerente procedimientos
cliente, requsitos de la empresa proceso
PROCESO GERENCIA documentados y divulgados
ESTRATEGICA
P
requisitos legales y normativos,
informacion de la competencia,
PLANEAR Y DAR DIRECTRICES
Gerente Directrices. Todos los procesos.
A LOS DEMAS PROCESOS.
resultados de revisiones y
evaluaciones de la gestion de la
empresa, PQRS etc.
DIRIGIR EL FUNCIONAMIENTO decisiones e instrucciones
gerente Todos los procesos.
empresa y al sistema QHSE DE LA EMPRESA de trabajo
Gerente,
Plan anual de gestion e informacion
MEJORAR O DESARROLLAR coordinador Nuevos servicios o proceso de capacitacion, educacion
de los clientes, las normas,
NUEVOS SERVICIOS. academico y de servicios mejorados y entrenamiento.
proveedores y competencia.
consultoria.
REALIZAR LA
portafolio de servicios, planes de Pedidos, requisicion de
COMERCIALIZACION Y LAS Gerente Proceso Administrativo y financiero
estudio, y plan de gestion. servicios.
H RELACIONES PUBLICAS
PRESENTAR LOS INFORMES,
Informacion contable, financiera y informes rendidos y
RENDICION DE CUENTAS Gerente entes de control y vigilancia.
tecnica declaraciones presentadas
DECLARACION DE IMPUESTOS
 H
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PROCESO GERENCIA FECHA: 01/01/2021

CARACTERIZACION VERSION: 1

informes de revision por la

informacion de la gestion direcciones, no
Todos los procesos, clientes y HACER LA REVISION POR LA
empresarial y desempeño del Gerente conformidades, riesgos y Todos los procesos.
terceros interesados. DIRECCION.
sistema QHSE oportunidades de mejora
detectadas.
Información del desempeño de los
procedimientos del proceso
VERIFICAR CONTROLES DE LOS Procedimientos del proceso
Gerencia Estrategica.
Procedimientos del Proceso PROCEDIMIENTOS y DE LOS de controlados Equipo de trabajo que participan en
Plan de manejo de riesgos y peligros Gerente
Gerencia Estrategica PELIGROS ADSCRITOS AL * No conformidades el proceso.
asociados al proceso
V PROCESO identificadas.

MEDIR Y ANALIZAR LOS * Indicadores Analizados Alta Direccion (gerente y

Proceso Gerencia Estrategica
*Auditores.
*Participantes del proceso
Resultados de Indicadores
INDICADORES DEL PROCESO.
SUSCRIBIR E IMPLEMENTAR
ACCIONES PREVENTIVAS,
No conformidad detectada
CORRECTIVAS Y DE MEJORA
EN EL PROCESO
Gerente
* Acciones de mejora coordinador QHSE.
*lider del proceso.
Acciones correctivas y Alta Direccion (gerente y
*participantes del
preventivas implementadas coordinador QHSE.
proceso

A * Lider de
proceso gerencia
REALIZAR SEGUIMIENTO
Acciones correctivas y preventivas estrategica y
Equipo de trabajo del Proceso ACCIONES CORRECTIVAS Y Normalizacion del proceso Proceso Gerencia Estrategica.
implementadas Lider de proceso
PREVENTIVAS SUSCRITAS
evaluacion y
mejoramiento
continuo.

PROGRAMAS, PROCEDIMIENTOS O ACTIVIDADES ADSCRITAS AL PROCESO

CODIGO DOCUMENTO
MQ-00-01 Ver Matriz de procesos, procedimientos, programas y actividades documentadas
DOCUMENTOS DEL PROCESO
CODIGO DOCUMENTO
FQ-01-05 Ver documentos del proceso en el listado maestro de documentos
INDICADORES DEL PROCESO
CODIGO DOCUMENTO
FQ-06-02. Ver cuadro de indicadores
RIESGOS Y PELIGROS DEL PROCESO
CODIGO DOCUMENTO
FQ-00-04 Ver Identificacion de Riesgos

QUIEN TIENE ACCESO A LOS DOCUMENTOS COORDINADOR HSEQ COORDINADOR HSEQ GERENTE
COORDINADOR GERENCIA
DISTRIBUCIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
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