Manual Integrado de Gestion

Código: SGI-D-10
MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN HSEQ Versión : 01

Fecha : 06-11-2013
MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN HSEQ
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
R.H.O
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA LTDA
Elaboró Revisó: Aprobó
Firma: Firma: Firma:

JEFE HSEQ GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL
Fecha: 06-11-2013 Fecha: 06-11-2013 Fecha: 06-11-2013
Las versiones vigentes y aprobadas de este documento se encuentran publicadas en la red interna de RHO LTDA, los documentos
impresos se consideran copias no controladas
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INDICE
Página
1. Nuestra Empresa
1.1Presentación de la Empresa...................................................................... 03
1.2Servicios.................................................................................................. 04
2. Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad................................................ 04
3. Sistema de Gestión de la Calidad
3.1 Requisitos Generales................................................................................ 05
3.2 Documentación........................................................................................ 05
3.2.1 General……………………………………………………………………………………….…. 05
3.2.2 Manual de GI……………………………………………………………………………. 06
3.2.3 Control de Documentos………………………………………………........................ 07
3.2.4 Control de Registros………………………………………………………………………… 07
4. Responsabilidad de la Gerencia
4.1 Planificación del Sistema de Gestión Integral.......................................... 08
4.2 Responsabilidad autoridad y comunicación................................................. 08
4.3 Representante de la gerencia.................................................................... 08
4.4Comunicacion Interna………........................................................................ 09
4.5 Revisión por la dirección………………………................................................... 09
5. Gestión de los Recursos
5.1 Recursos Humanos.................................................................................. 10
5.2 Infraestructura........................................................................................ 10
5.3 Ambiente de trabajo................................................................................ 10
6. Realización del Servicio
6.1 Planificación de la Realización del Servicio.................................................. 10
6.2 Procesos relacionados con los clientes........................................................
10
6.3 Adquisiciones........................................................................................... 11
6.4 Producción y Provisión de Servicios............................................................ 12
6.4.1 control de Producción y provisión de servicios…………………….................... 12
6.4.2 Identificación y Trazabilidad……………………………………………………………….. 12
6.4.3 Propiedad del Cliente…………………………………………………………………………. 12
6.5 Control de los dispositivos de seguimiento y medición................................. 12
7. Medición, Análisis y Mejora
7.1 Seguimiento y Medición............................................................................ 13
7.2 Control de Producto No Conforme..............................................................
14
7.3 Análisis de Datos...................................................................................... 14
7.4 Mejora..................................................................................................... 15
8. Anexos……………………………...........................................................................
16
9. Control de Cambios........................................................................................ 16
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1. NUESTRA EMPRESA
1.1 PRESENTACION DE LA EMPRESA
Nombre: R.H.O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA LTDA.

NIT: 900.193.288-6
Representante Legal: RODRIGO REYES DIAZ
Dirección: Calle 69 N. 50 - 52
Teléfono: 3568178
E-Mail RREYES@RHO-SEE.COM
1.2 Servicios
Durante los últimos 6 años, RHO Servicios de infraestructura Ltda. Se ha ganado un
puesto en el mercado entre las empresas de la costa, con objeto de responder a las necesidades
de sus clientes caracterizándose por su Confiabilidad y Excelencia en la atención.
RHO Servicios de infraestructura Ltda. Presta servicios de Ingeniería Eléctrica en

desarrollo de proyectos de montajes eléctricos, interventorías y mantenimientos, en media y
baja tensión, en instalaciones residenciales, comerciales e industriales y obras civiles.
2. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

“Servicios de Ingeniería Eléctrica en Diseño, Montaje, mantenimiento, interventoría y
obras civiles”
3 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

3.1 REQUISITOS GENERALES
El Sistema de Gestión de la Calidad de RHO Servicios de infraestructura Ltda. Ha

establecido, documentado, implementado y mantenido un Sistema Integrado de Gestión, el cual
se encuentra estructurado conforme a los requisitos planteados en las NTC ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007 Tiene como objetivo la gestión de la organización basados
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en la satisfacción del cliente y la mejora continua. La responsabilidad por su comunicación,

entendimiento, disponibilidad e implementación recae sobre el Representante de la Dirección.
Las actividades de la empresa son gestionadas bajo un enfoque de procesos, la interrelación de

los procesos se muestra en el Mapa de Procesos (Ver Anexo 1) y en las caracterizaciones de
procesos (Ver Anexo 2) de este Manual.
3.2 DOCUMENTACION
3.2.1 GENERAL
RHO Servicios de infraestructura Ltda. Ha organizado su sistema documental basado en la
Norma ISO 9001:2008 en base a la siguiente estructura:
Política
de G.I
Objetivos de
G.I
Manual de
G.I
Procedimientos Instructivos de
de Trabajo Trabajo
Registros de
G.I
a) Descripción de la Documentación
MANUAL DE GESTION INTEGRAL: Contiene las políticas adoptadas por el Sistema de gestión
de la Calidad para satisfacer los requerimientos de la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2008
y define su estructura organizacional haciendo referencia a los distintos documentos que
soportan la operación del sistema.
PROCEDIMIENTOS: Indican los mecanismos implementados para cumplir las políticas y

objetivos del Manual de gestión Integral y asignan responsabilidades en el Sistema de Calidad.
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INSTRUCTIVOS: Se emiten para aquellas tareas en las que, a falta de indicaciones específicas,
podría verse afectada la calidad del servicio.
REGISTROS: Son la evidencia objetiva de la aplicación de un procedimiento y/o cumplimiento
de una cláusula de la norma.
3.2.2 MANUAL DE GESTION INTEGRAL

Manual del Sistema Integrado de Gestión (4.2.2. de NTC ISO 9001:2008, 4.4.4., de
NTC ISO 14001:2004 y 4.4.4. de NTC OHSAS 18001:2007)
Este Manual define el alcance e identifica y justifica las exclusiones.
La descripción e Interacción de los procesos de la Organización se establecen en el Mapa de
Procesos y en las Caracterizaciones de Procesos.
En los capítulos pertinentes del Manual Integrado de Gestión se hace referencia a los
procedimientos documentados definidos por la empresa y por las Normas, ver Matriz control de
Documentos.
3.2.3 Requisitos de la documentación.
Generalidades (4.2.1. de NTC ISO 9001:2008, 4.4.4. de NTC ISO 14001:2004 y 4.4.4.
de NTC OHSAS 18001:2007).
La base documental del Sistema Integrado de Gestión de RHO Servicios de infraestructura
Ltda., incluye la declaración documentada de la Política de Gestión Integral HSEQ, los
Objetivos de la Calidad, los Objetivos y Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo y los
Objetivos y Programas Ambientales del Sistema de Gestión Integrado, el Manual Integrado de
Gestión HSEQ, los procedimientos establecidos por las normas y por la empresa, los instructivos
y formatos de control para asegurar la planificación, operación y control efectivo de los procesos
para los tres (3) sistemas.
4. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA
La Gerencia General de RHO Servicios de infraestructura Ltda... Ha decidido
comprometerse y operar bajo un Sistema de Gestión Integral, que sigue los requisitos
normativos de la Norma NTC ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 Además
se asegura que los requisitos de los clientes se determinan y cumplen con el propósito de
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aumentar su satisfacción, tanto los requisitos legales como reglamentarios declarando este
enfoque en su Política de Gestión Integral.
El compromiso de la Gerencia se refleja en la “Política de Gestión Integral” (ver anexo) la que

ha sido aprobada por el Gerente General y comunicada de manera eficaz a todos los niveles de
la empresa, asegurando su comprensión y toma de conciencia. Esta es revisada periódicamente
(mínimo una vez por año), aprovechando cada Revisión por la Dirección que se efectúe.
La Política de gestión integral es el marco de la planificación de la empresa, donde se establecen

y se gestionan los objetivos, metas e indicadores de la organización en pro de la satisfacción del
cliente y el mejoramiento continuo de los procesos.
Anualmente se fijan objetivos e indicadores, teniendo como marco la política de gestión Integal,
los cuales son verificados periódicamente en las revisiones Gerenciales, según lo establece el
procedimiento SGI-P-10.
4.1 PLANIFICACIONES DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

Anualmente dentro de los dos primeros meses del año, el RHO Servicios de Infraestructura Ltda.
Se reúne con la finalidad de elaborar su planificación Estratégica respectiva o hacer seguimiento
a la planificación de los tres años en curso.
Esta Planificación Estratégica, es verificada cuatrimestralmente en reuniones de gerencia una en

enero de revisión por la dirección donde se incluye la planificación, dos más en mayo y
septiembre, con el fin de monitorear el grado de avance obtenido. Estas reuniones son
coordinadas por el Representante de la Dirección de RHO Servicios de Infraestructura Ltda.
4.2 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

Cada una de las responsabilidades y autoridades de los integrantes de RHO Servicios de
Infraestructura Ltda. Han sido documentadas a través de Manual de Funciones y perfiles
del cargo SGI-D-12, las que definen el nivel de autoridad y responsabilidad específico,
además de los requisitos del cargo. Estos documentos son distribuidos a todo el personal
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involucrado en el sistema de calidad, registrándose en conjunto con sus respectivas

evaluaciones, las que son mantenidas en la administración.
El detalle de la interacción de la estructura organizacional, se encuentra disponible en el
Organigrama de la organización.
4.3 REPRESENTANTE DE LA GERENCIA

El Gerente General de RHO Servicios de infraestructura Ltda. Ha designado como
Representante de la Gerencia para implementar y mantener el sistema de gestión integral al
jefe HSEQ, quien debe:
 Asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el

Sistema de Gestión Integral.
 Informar al Gerente General sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad y de
cualquier necesidad de mejora.
 Asegurarse que se promueva la importancia del cumplimiento de los requisitos del Cliente en
todos los niveles del Sistema de gestión de Calidad.
 Detectar las desviaciones relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad; y tiene la
autoridad y la libertad necesarias, dentro de la organización, como para iniciar las acciones
correctivas correspondientes.
4.4 COMUNICACIÓN INTERNA

RHO Servicios de infraestructura Ltda... Cuenta distintos canales de comunicación interna,
tales como celulares, correo electrónico, equipos en red, carteleras, memos y comunicación
directa.
4.5 REVISION POR LA DIRECCIÓN

El Gerente General de RHO Servicios de infraestructura Ltda. Lleva a cabo una revisión
formal y completa del Sistema de Gestión Integral, que incluye analizar su conveniencia,
adecuación y eficacia continuas. Asimismo, se evalúan las oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad.
Las responsabilidades de la Gerencia, la información para la revisión y los resultados de ésta se
describen en detalle en el procedimiento SGI-P-10.
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4.5.1 Información para la Revisión (5.6.2. de NTC ISO 9001: 2008 y 4.6. de NTC ISO
14001:2004 y NTC OHSAS 18001:2007)
En la Revisión por la Dirección se analizan y evalúan los siguientes temas:

 Revisión de la política del SIG y objetivos SIG, tanto su adecuación como su
cumplimiento, incluidos los programas de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
 Retroalimentación de clientes
 Resultado de auditorías internas y externas al SIG.
 Estado de cumplimiento de requisitos legales en materia ambiental y de seguridad y
salud en el trabajo.
 Resultado de la participación y consulta.
 Informes referentes a clientes y partes interesadas
 Informe de desempeño de los procesos (incluidos ambiental y seguridad y salud en el
trabajo) y conformidad del producto.
 Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo.
 El estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y preventivas.
 Estado de Acciones Correctivas y Preventivas.
 Seguimiento de acciones derivadas de anteriores revisiones.
 Cambios que podrían afectar el Sistema Integrado de Gestión.
 Informes sobre proveedores.
 Acciones de seguimiento a anteriores revisiones por la dirección.
 Circunstancias cambiantes, incluidos los cambios en los requisitos legales y otros
relacionados con seguridad y salud en el trabajo y ambientales
4.5.2 Resultados de la Revisión (5.6.3. de NTC ISO 9001: 2008 y 4.6. de NTC ISO
14001:2004 y 4.6 NTC OHSAS 18001:2007
Al efectuar la Revisión por la Dirección el Gerente General se toman decisiones y se definen

acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del SIG y sus procesos; La mejora de la
eficiencia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos, La mejora del producto en
relación con los requisitos del cliente, Las necesidades de recursos, Desempeño en SSOA,
Política y los objetivos de SISO, Recursos y otros elementos del sistema de gestión de SISO,
Cambios en la política ambiental, Objetivos y metas ambientales, Otros elementos del sistema
de gestión ambiental, coherente con el compromiso de mejora continua y las necesidades de
recursos, para el mantenimiento del SIG, como evidencia de esta revisión se registra en el
formato de Acta Revisión por la Dirección..
5. GESTION DE LOS RECURSOS

PROVISIÓN DE RECURSOS (6.1. de NTC ISO 9001: 2008; 4.4.1. de NTC ISO
14001:2004 y 4.4.1. de NTC OHSAS 18001:2007)
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La Gerencia de RHO Servicios de infraestructura Ltda.., ha identificado y suministrado los

recursos adecuados para lograr la implementación, el mantenimiento, seguimiento y mejora
continua de su SIG, el cumplimiento de los Planes de Acción, los Programas Ambientales, de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Actualmente, RHO Servicios de infraestructura Ltda. ha formado a Auditores Internos

Integrales, cuenta con una Jefe HSEQ de SGI, ha desarrollado un plan de capacitación para
fortaleces las competencia de todos sus empleados y cuenta con instalaciones adecuadas para
el desarrollo de las actividades que se requieren como empresa.
La Gerencia provee los recursos para la compra de elementos que permitan la gestión ambiental
dentro de la organización, así como los recursos para la compra de EPP y el desarrollo de las
demás actividades necesarias que permitan dar cumplimiento a la normatividad en materia de
SST y al bienestar del trabajador.
En términos generales los recursos de RHO Servicios de infraestructura Ltda. Se

encuentran representados en su personal, quienes han sido adecuadamente seleccionados y
capacitados en función de los requerimientos de los trabajos que constituyen su especialidad y
relacionados con sus aspectos ambientales y riesgos en seguridad y salud.
Los recursos serán revisados una vez al año, conjuntamente con la Revisión por la Dirección o
cuando el Gerente General lo considere conveniente.
5.1 RECURSOS HUMANOS

Generalidades (6.2.1. de NTC ISO 9001: 2008; 4.4.2., de NTC ISO 14001:2004 y
4.4.2. de NTC OHSAS 18001:2007)
El personal que este bajo el control de RHO Servicios de Infraestructura Ltda., será
competente con base a la educación, habilidades, formación y experiencia para realizar sus
actividades inherentes no solo a la cadena productiva sino también para realizar las actividades
relacionadas con sus aspectos ambientales y las actividades que impactan en la seguridad y
salud del trabajador, se cuenta con un manual de cargos y funciones en donde se describen
dichas competencias.
Competencia, Toma de Conciencia y Formación (6.2.2. de NTC ISO 9001: 2008; 4.4.2.
de NTC ISO 14001:2004 y 4.4.2. de NTC OHSAS 18001:2007)
a. En el Manual de Funciones y Perfil del Cargo, define las competencias necesarias para el
cargo con base en ellos se han determinado las necesidades del personal para el desempeño de
sus actividades, los impactos y los riesgos asociados a la seguridad y salud al desarrollar las
mismas.
b. En RHO Servicios de infraestructura Ltda. Se ha establecido un Plan de formación, de

acuerdo con las necesidades de formación de las personas y al diagnóstico de las competencias
evaluadas.
c. Evaluación de la eficacia de la formación: En RHO Servicios de infraestructura Ltda. La

eficacia de la formación se evalúa ya sea haciendo un examen al final de la acción formativa o
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dejando pasar un tiempo prudencial, para que el empleado pueda adquirir o desarrollar las
destrezas necesarias y así poder evaluar la competencia adquirida.
El Líder del proceso hará esta prueba mediante un examen práctico que certifique la destreza
adquirida después de la formación y la práctica. Otro medio que se puede utilizar es la
evaluación del desempeño por competencias. El análisis de indicadores de reproceso, rechazos,
quejas, etc., son fuente para el diagnóstico de la capacitación y para la evaluación de la eficacia
de ésta.
d. En RHO Servicios de infraestructura Ltda. Se emprenden actividades para que los
empleados tomen conciencia de:
-La pertinencia e importancia de sus actividades y de la responsabilidad que tienen, en
suministrar un producto de calidad a los clientes.
-La importancia de la conformidad con la política, los procedimientos, y requisitos del sistema de
gestión integrado.
-Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o potenciales
asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal.
-Las consecuencias de seguridad y salud en el trabajo, reales potenciales, de sus actividades
laborales, su comportamiento y los beneficios de seguridad y salud ocupacional obtenido por un
mejor desempeño personal.
-Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.
e. El área de Recursos Humanos, archiva los registros apropiados de la educación, formación,
habilidades y experiencia y aquellos formatos que evidencian la inducción al cargo. Así mismo
en las hojas de vida del personal se guarda una fotocopia del título o las calificaciones de cada
entrenamiento o formación.
INFRAESTRUCTURA (6.3. de NTC ISO 9001:2008; 4.4.1. de NTC ISO 14001:2004 y

4.4.1. de NTC OHSAS 18001:2007)
RHO Servicios de infraestructura Ltda. cuenta con una infraestructura idónea necesaria
para lograr la conformidad con los requisitos del producto, la tecnología utilizada para las
Perforaciones, aseguramos la ejecución de las obras con un mínimo impacto ambiental y
controlando los riesgos de la operación, cumpliendo con todas las normas y estándares de
calidad requeridos.
La infraestructura de la organización, los recursos financieros y tecnológicos, permiten

establecer, implementar, mantener y mejorar programas ambientales, programas de seguridad
y salud en el trabajo.
AMBIENTE DE TRABAJO (6.4. de NTC ISO 9001:2008)
En RHO Servicios de infraestructura Ltda. Se gestiona el ambiente de trabajo, a través de

la promoción y el desarrollo de actividades tales como: reuniones grupales, capacitación y
formación, comunicaciones adecuadas, buscando la satisfacción y permanencia de sus
colaboradores, un trato amable y respetuoso de las personas, un interés por parte de los líderes
para proporcionar ayuda y buscando medios para incrementar la motivación.
En cuanto a las condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo para lograr la conformidad con
los requisitos del producto, RHO Servicios de infraestructura Ltda. Proporciona los
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recursos necesarios para que el trabajo sea desarrollado conforme a los requisitos definidos en
los procedimientos de trabajo.
6. REALIZACION DEL SERVICIO

6.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO
La organización establece en su portafolio de servicios, los servicios que puede ofrecer a los
clientes de acuerdo a su experiencia, infraestructura y competencia del personal. Con base a
esta información y los documentos del SGI establece la planificación del servicio.
La planificación se hace de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SGI-P-20, Planificación
de los trabajos.
6.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES

La empresa establece la comunicación con el cliente mediante comunicación directa, visitas de
obra, correos electrónicos o llamadas telefónicas. De toda comunicación con el cliente se deja
registro.
La Gestión comercial se realiza mediante el procedimiento SGI-P-20 Gestión comercial, donde se
establecen los requisitos del cliente, legales y de la organización, y se acuerdan las condiciones
del servicio a prestar.
Con el fin de asegurar la satisfacción del cliente, se establece el procedimiento SGI-P-21 Gestión
de Quejas y Reclamos, así como evaluaciones de la satisfacción del cliente.
6.3 ADQUISICIONES
En RHO Servicios de infraestructura Ltda. La gestión de compras se establece a través del
procedimiento SGI-P-09; para asegurar que el producto deba cumplir con los requisitos
especificados.
Evaluación de Proveedores
RHO Servicios de infraestructura Ltda. Evalúa y selecciona a sus proveedores sobre la
base de su habilidad para cumplir con los requisitos del contrato, incluyendo, si corresponde,
requisitos del sistema de calidad. El tipo y extensión del control ejercido por RHO Servicios de
infraestructura Ltda. Sobre sus proveedores depende del tipo de producto o servicio
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entregado y el impacto de éstos en la conformidad del servicio final, según lo define el

Instructivo de Evaluación de Proveedores, SGI-I-01.
Información de las Compras

Los documentos que sustentan el proceso de Adquisiciones son las Órdenes de Compra y su
contenido es claro y libre de ambigüedades, debiendo señalar los requerimientos completos del
pedido e incluso condiciones especiales para un contrato, las cuales son utilizadas como criterio
de aceptación para liberar o aceptar un material o producto.
Verificación de los Productos Comprados

Todos los productos críticos para la calidad adquiridos por RHO Servicios de infraestructura
Ltda. Pasan por la inspección de recepción de productos la que se realiza de acuerdo al
procedimiento de compras SGI-P-09; el cual toma en cuenta todos los requerimientos
definidos en las especificaciones aplicables.
6.4 PRODUCCION Y PROVISIÓN DE SERVICIOS

6.4.1CONTROL DE PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIOS
RHO Servicios de infraestructura Ltda. planifica y lleva a cabo la prestación del servicio
bajo condiciones controladas, para lo cual cuenta con procedimientos como SGI-P-21
Supervisión de Trabajos y personas SGI-P-23 Montajes Eléctricos, SG-P 24 Mantenimientos
Eléctricos, SGI-P-25 Interventorías, , e instructivos de trabajo, además de registros de los
distintos resultados o eventos que se realizan. Dichos documentos se encuentran referenciados
en el Listado Maestro de Documentos SGI-F-55.
6.4.2 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

En la medida de lo posible, se tiene identificado todos los proyectos o actividades contratadas
mediante número de oferta. Bajo esta identificación se permite hacer trazabilidad a los
materiales usados, personal que ejecuto el trabajo y número de contrato.
6.4.3 PROPIEDAD DEL CLIENTE

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La propiedad del cliente se maneja de acuerdo a lo descrito en el Procedimiento Propiedad del

Cliente, SGI-P-29.
6.4.4 PRESERVACION DEL PRODUCTO

Se protege el material comprado a proveedores y dispuesto para ser usado en la ejecución del
proyecto según sus recomendaciones, manteniéndolo resguardado de la intemperie o lluvia,
guardado en almacén, identificándolo, manipulándolo correctamente y estipulando si tiene
caducidad.
6.5 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION

La empresa ejerce el control adecuado sobre los equipos de medición que se utilizan en la
evaluación de la conformidad de las actividades en cada uno de los proyectos. Se establece el
procedimiento SGI-P-26 Control de metrológico para realizar el seguimiento y medición de los
equipos mencionados.
7. MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA

7.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Los procesos del Sistema de Gestión Integral son monitoreados a través de los objetivos de
Gestión Integral y las revisiones gerenciales, según lo establecido en el documento SGI-P-08.
Satisfacción del Cliente: se realiza el seguimiento y medición de la información relativa a la

percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de nuestra
organización para lo cual se realizan encuestas de satisfacción del cliente de acuerdo a
Instructivo de Satisfacción del Cliente, SGI-I-05.
Auditorías Internas: RHO Servicios de infraestructura Ltda. Cuenta con un

Procedimiento de Auditorías Internas SGI-P-02. Todos los capítulos de la norma se auditan de
acuerdo a un Programa Anual de Auditorias. La frecuencia de control puede modificarse según
los resultados de sucesivas auditorías.
Código: SGI-D-10
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Las auditorías las realizan personal debidamente capacitado y que no tiene responsabilidad
directa sobre el proceso a auditar con el fin de asegurar la independencia y objetividad de la
auditoria.
Seguimiento y medición de los procesos: Se ha establecido y mantiene un sistema

documentado que permite realizar el seguimiento y medición de procesos relevantes presentes
en nuestra organización. La medida de desempeño de los procesos se ha definido a través de
los Objetivos de gestión Integral, indicadores de Gestión, todo lo cual es monitoreado
constantemente por la Gerencia a través de las reuniones de Revisión Gerencial.
Seguimiento y Medición del Servicio: Dentro del sector de la RHO Servicios de

infraestructura Ltda. Los ensayos de medición que se ejecutan son parte del proceso de
prestación del servicio, mas no se ejecuta ensayo final al servicio que la empresa suministra
como tal, por lo tanto el ensayo al producto final no aplica, pero si aplica la Inspección final a
los procesos y actividades realizadas.
La inspección se hace al proceso en curso, midiendo y trazando el cumplimiento de los

requisitos de los proyectos representados en las especificaciones técnicas, normas y
reglamentaciones del proyecto.
En los casos que aplica, se hace inspección en la entrega de los trabajos, que son el punto de
partida para llevar a cabo otros procesos, con el fin de evitar la liberación de productos no
conformes.
Se mantienen como evidencia todos los registros que demuestran la conformidad de los trabajos
como, actas de obra, registros provenientes de los procedimientos mencionados anteriormente
y los definidos de manera adicional en el cronograma del proyecto; todos firmados por el
responsable de la aprobación o liberación, que puede ser personal interno o cuando se requiera
personal de la interventoría u otras entidades que ejerzan control externo.
7.2 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

RHO Servicios de infraestructura Ltda. Establece y mantiene procedimientos
documentados para asegurar que el producto que no está conforme con los requisitos
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especificados esté impedido del uso o instalación no previstos (SGI-P-06, Procedimiento de

Producto No Conforme).
7.3 ANALISIS DE DATOS
Como se mencionó en el numeral 7.1. en Seguimiento y medición de los procesos, para los
indicadores se realiza un análisis Trimestral, se registra en un informe corto lo sucedido con el
fin de tomar acciones inmediatas. tres veces por año se realiza un análisis de la gestión de los
resultados de los procesos y la planificación, empleando como información de entrada las
encuestas de satisfacción al cliente, las acciones preventivas de cada proceso, la evaluación de
sus proveedores y su registro de no conformidades; con el fin de determinar dónde se pueden
llevar a cabo acciones de mejora continua.
Al informe de análisis de procesos se le llama Informe de gestión, en èl se consignan también
los resultados alcanzados como evidencia del análisis de los datos determinantes de cada
proceso, para verificar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, cumplimiento de las metas
y la mejora continua de los proceso.
7.4 MEJORA
Mejora Continua: RHO Servicios de infraestructura Ltda. Ha establecido y mantiene
procedimientos documentados con el fin de mejorar continuamente la eficacia del sistema de
gestión Integral, lo que es definido inicialmente en el procedimiento de Revisión Gerencial SGI-
P-10.
El sistema de Gestión Integral incluye medios tales como Auditorías Internas, Objetivos de
Calidad, Política de GI. y Análisis de Información estadística, entre otros, que permiten detectar
condiciones o tendencias, que puedan afectar la administración del sistema de gestión Integral y
de esta manera posibilitar la implementación de acciones de corrección o preventivas que sean
oportunas y efectivas. Las acciones de Mejora se encuentran registradas en el Plan de
Mejoramiento Continuo, el cual se realiza anualmente, y se hace seguimiento en las reuniones
de seguimiento.
Acciones Correctivas: La detección, tratamiento y eficacia de las acciones correctivas, se lleva
mediante el procedimiento Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas SGI-P-07.
Las principales fuentes de acciones correctivas son:
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 Reuniones de Revisión de gerencia

 No Conformidades
 Accidentes
 Reclamos de Clientes
 No conformidades en Auditorías de calidad
 No conformidades en Auditorías de seguridad
Acciones Preventivas: Las principales fuentes de información que pueden dar origen a
acciones preventivas para detectar, analizar y eliminar las causas potenciales de las no
conformidades son:
 Análisis de informe de Gestión de los procesos
 Observaciones y recomendaciones de Auditorías Internas.
 Reuniones de Revisión de Gerencia.
 Planes de mantenimiento Preventivo.
Las acciones preventivas se implementan a través de canales que permiten una pronta solución
y una efectiva implementación, según lo establece en el Procedimiento SGI-P-07 Solicitud de
Acciones Correctivas y Preventivas.
9. CONTROL DE CAMBIOS
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
01 06-11-2013 Emisión del Documento.

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Firma: Firma: Firma:

Nombre: R.H.O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA LTDA.

RHO Servicios de infraestructura Ltda. Presta servicios de Ingeniería Eléctrica en

2. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

3 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

El Sistema de Gestión de la Calidad de RHO Servicios de infraestructura Ltda. Ha

en la satisfacción del cliente y la mejora continua. La responsabilidad por su comunicación,

Las actividades de la empresa son gestionadas bajo un enfoque de procesos, la interrelación de

PROCEDIMIENTOS: Indican los mecanismos implementados para cumplir las políticas y

3.2.2 MANUAL DE GESTION INTEGRAL

3.2.3 Requisitos de la documentación.

El compromiso de la Gerencia se refleja en la “Política de Gestión Integral” (ver anexo) la que

La Política de gestión integral es el marco de la planificación de la empresa, donde se establecen

4.1 PLANIFICACIONES DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

Esta Planificación Estratégica, es verificada cuatrimestralmente en reuniones de gerencia una en

4.2 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

involucrado en el sistema de calidad, registrándose en conjunto con sus respectivas

4.3 REPRESENTANTE DE LA GERENCIA

 Asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el

4.4 COMUNICACIÓN INTERNA

4.5 REVISION POR LA DIRECCIÓN

En la Revisión por la Dirección se analizan y evalúan los siguientes temas:

Al efectuar la Revisión por la Dirección el Gerente General se toman decisiones y se definen

5. GESTION DE LOS RECURSOS

La Gerencia de RHO Servicios de infraestructura Ltda.., ha identificado y suministrado los

Actualmente, RHO Servicios de infraestructura Ltda. ha formado a Auditores Internos

En términos generales los recursos de RHO Servicios de infraestructura Ltda. Se

5.1 RECURSOS HUMANOS

b. En RHO Servicios de infraestructura Ltda. Se ha establecido un Plan de formación, de

c. Evaluación de la eficacia de la formación: En RHO Servicios de infraestructura Ltda. La

INFRAESTRUCTURA (6.3. de NTC ISO 9001:2008; 4.4.1. de NTC ISO 14001:2004 y

La infraestructura de la organización, los recursos financieros y tecnológicos, permiten

AMBIENTE DE TRABAJO (6.4. de NTC ISO 9001:2008)

En RHO Servicios de infraestructura Ltda. Se gestiona el ambiente de trabajo, a través de

6. REALIZACION DEL SERVICIO

6.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES

entregado y el impacto de éstos en la conformidad del servicio final, según lo define el

Información de las Compras

Verificación de los Productos Comprados

6.4 PRODUCCION Y PROVISIÓN DE SERVICIOS

6.4.2 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

6.4.3 PROPIEDAD DEL CLIENTE

La propiedad del cliente se maneja de acuerdo a lo descrito en el Procedimiento Propiedad del

6.4.4 PRESERVACION DEL PRODUCTO

6.5 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION

7. MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA

Satisfacción del Cliente: se realiza el seguimiento y medición de la información relativa a la

Auditorías Internas: RHO Servicios de infraestructura Ltda. Cuenta con un

Seguimiento y medición de los procesos: Se ha establecido y mantiene un sistema

Seguimiento y Medición del Servicio: Dentro del sector de la RHO Servicios de

La inspección se hace al proceso en curso, midiendo y trazando el cumplimiento de los

7.2 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

especificados esté impedido del uso o instalación no previstos (SGI-P-06, Procedimiento de

 Reuniones de Revisión de gerencia

REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

01 06-11-2013 Emisión del Documento.

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