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Guía de Referencia Rápida HMP
GUÍA RESUMIDA - HMP

Indice
ACCESO A HMP 3
Crear Contrato (Pestaña Seasons) 3
Carga de tarifas y persona extra 4
Costo de persona extra 7
Configurar contrato (Pestaña Rate Managemet) 7
Suplementos 8
Food & Beverage 9
Configuración de Canales (Pestaña Channels) 12
Configurar Profiles (Pestaña Profiles) 14
Configurar Promociones (Pestaña Promotions) 15
Descripciones 17
Clonar Seasons 18
Publicación de Tarifas 21
Rate Merge 23
Clonación de contratos 25
Derivación de contratos 26
Despublicar y Eliminar Tarifas 28
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La información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Grupo Posadas S.A.B. de

C.V. La reproducción parcial o total, así como el uso de la misma sin permiso de la propietaria está
expresamente prohibida.
ACCESO A HMP
Liga: http://hmp.posadas.com:9607/hmp/login.do
Ingresar usuario y contraseña
Crear Contrato (Pestaña Seasons)
Menú Rates & Availability opción Rates
Para seleccionar el hotel, se debe dar click en la doble flecha señalada en color rojo
y una vez que se desplieguen los nombres dar doble clic sobre su nombre
(amarillo):
Una vez dentro del hotel, dar clic en el botón Add Rate que desplegará la siguiente
pantalla:
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En el campo Rate Code se ingresa el código de seis caracteres que definirán el

nombre del contrato (por ejemplo CCR183) y en Rate Name una breve descripción,
(Venta de Oportunidad).
Ya creado el contrato, se debe escribir el código indicado previamente en el

recuadro “Rate” y seleccionarlo dando doble clic sobre su nombre:
Carga de tarifas y persona extra
En la pestaña Seasons seleccionar el botón Add Season para ingresar:
 Tarifas
 Vigencias
 Moneda
 Tipo de habitación
 Días de la semana
 Si es o no comisionable Page21

Primeramente se debe seleccionar la habitación a cargar, por ejemplo LK y LD para

hacerlo en un solo movimiento.
En la parte superior en la ventana de trabajo, el sistema mostrará unos cuadros de

texto para agregar una breve descripción a las habitaciones que se están cargando.
A continuación se debe indicar la vigencia que tendrán las habitaciones, la moneda

(pesos o dólares), los días de la semana que aplicará y si es o no comisionable.
Si se trata de un contrato comisionable se indica en el campo Commision Type la

opción “Percent” y en el campo Commission Value el valor 10.
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La opción “YieldType” por lo general se deja como Fully Yieldable. Sólo en caso de
que se estén cargando contratos para agencias virtuales (MVIR) se debe dejar
como Not Yieldable; esto se especificará en el anexo de contratos.
Una vez definida la información anterior procedemos a ingresar las tarifas. Si el

contrato tiene más de un nivel de tarifa, se deben agregar con el botón verde +.
(Si quisiéramos eliminar niveles, daríamos clic en el botón rojo -).
Se debe ingresar la tarifa, en la moneda indicada previamente, en el primer nivel

para las categorías sencilla, doble y triple. Para los niveles restantes (2 en
adelante) solo se debe ingresar el costo de sencilla, ya que el sistema ingresará el
costo de ocupación doble y triple en automático.
Si el contrato tendrá un sólo nivel de tarifa, se debe indicar de acuerdo a estructura,

es decir, si la estructura tarifaria es de 6 niveles, se debe cargar en el nivel base
que es 4.
La carga de tarifas es siempre sin impuestos y el check box de “Always open” se

deja desactivado.
NOTA: Es importante que cada vez que se ingresen los datos se desplacen en las
opciones con el botón de TAB en vez de dar Enter.
Una vez ingresados todos los datos, dar clic en el botón Save Only.
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Costo de persona extra
En las habitaciones que tengan ocupación doble (SD, LD, JD, etc.) se debe hacer la
configuración del costo de la persona extra.
Para ingresar o editar este costo, se debe ingresar al season de la habitación y dar
clic en el botón Edit. En la pestaña Ocupancy Patterns, en las ocupaciones 3 - 0
(tres adultos, ningún menor) y 3 - 1 (tres adultos, un menor) ingresar el costo en el
campo Ofset Value:
El costo de la persona extra va de acuerdo a la moneda en que esté la habitación.
Configurar contrato (Pestaña Rate Managemet)
Hay ciertas características que debe tener el contrato, de acuerdo al segmento al

que se quiera dirigir; para indicarlas se selecciona la pestaña de Rate
Management y lo que se debe ingresar en esta sección es:
o Rate Type: Negotiated (tarifa negociada) o Public (tarifa pública).

o Yield Type: Fully Yieldable o Not Yieldable.
o Market Segment: El segmento de Mercado varía dependiendo del tipo de
contrato. Este segmento se define en el concentrado de contratos.
o Icon description: Si aplica ícono se definirá en el concentrado de contratos.
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Una vez registrados los datos, se debe dar clic en Save y la opción de “Send to
PMS” se debe seleccionar hasta que se termine de configurar el contrato por
completo y se publiquen los seasons.
Suplementos
Si el contrato lleva algún suplemento (por ejemplo un desayuno), éste se debe

configurar dentro de la misma ficha Rate Management en la opción Supplements y
dar clic en el botón Add Supplement.
Supplement Code, Indicar el tipo de suplemento que se quiere incluir, por ejemplo
HD, que es el código con el cual se identifica el desayuno.
Currency. Moneda en la que se debe ingresar el suplemento, pesos o dólares.
Start Date. Inicio de la vigencia del suplemento.
End Date. Fin de la vigencia del suplemento.
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El check box Mandatory se debe activar cuando el suplemento es obligatorio; se

deja sin seleccionar cuando el suplemento es opcional.

Rate Inclusive. Se deja en blanco.

Quantity. Cantidad de suplementos que incluye el contrato; se indica en 1.
Quantity type. Se debe especificar si el suplemento aplica como: por noche por
persona, por estancia, por noche por adulto, etc. dependiendo de las
especificaciones que deba tener el contrato.
Unit Price: Costo del suplemento sin impuestos en la moneda que se esté
cargando.
Commision offset. Debe ir en 0 y en el siguiente campo se selecciona N/A
Description. Se deja en blanco o bien, se agrega la descripción o nombre del
suplemento.
Dar Clic en el botón Save.
NOTAS:
o La vigencia del suplemento debe coincidir con las de los seasons, de lo
contrario no se reflejarán correctamente en INNSIST.
o Para cualquier suplemento se sigue el mismo procedimiento, lo único que
cambia es el campo Supplement Code dependiendo del suplemento que se
requiera, por ejemplo, las propinas de meseros se indican como PROMES.
Una vez ingresados los datos, se mostrarán de la siguiente manera:
Food & Beverage
Cuando se carga un suplemento tipo HD se debe hacer una configuración más en

HMP para que pueda desplegarse la información correctamente en Innsist.
En la pestaña Rate Management, se da clic en la opción “General” para que

colapse y despliegue las demás opciones, de las cuales se debe escoger Food and
Beverage:
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Para configurar los datos del suplemento se debe dar clic en la opción “Add Food
Beverage Config”:
El sistema desplegará la siguiente ventana:
Se debe ingresar el monto del “tope” del desayuno en pesos y/o dólares de acuerdo
a la siguiente tabla:
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Este es un ejemplo del llenado del Food and Beverage, el monto va de acuerdo a la
moneda según la tabla anterior:
à El centro de consumo es el restaurante o bar que tenga configurado el hotel.

à El monto de alimentos va de acuerdo a la tabla antes mencionada y según
la moneda en la que aplique el contrato.
à El monto de la bebida va en cero porque el tope es para alimentos
exclusivamente. El número de servicios se indica en 1 porque es un
desayuno por adulto.
à El primer tiempo corresponde al desayuno, el segundo tiempo al lunch, el
tercer tiempo a la comida y el cuarto a la cena.
à Como el suplemento HD se configura para desayuno, el primer tiempo se
indica como “incluido” (INCLUDED), el segundo tiempo como inclusive, pues
se le da oportunidad al huésped de tomar el lunch si no alcanzó el desayuno
y la comida y cena se indican como EXCLUDED.
Una vez que se da clic en “Save” se guarda la configuración para el contrato y el

sistema mostrará la siguiente pantalla: Page21

Configuración de Canales (Pestaña Channels)
Si un contrato debe llevar puntos de venta asociados, éstos se deben ingresar en la

pestaña Channels con el botón Add Channel
Channel. Seleccionar el canal de acuerdo a las especificaciones del contrato. Por

ejemplo para reservaciones Website se indica el canal WS02 que se encuentra
dentro de RESERVATIONS WEBSITE.
Copy. Dar clic en Copy para que se indique el canal seleccionado y dar clic en el
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botón Select all seasons, para que asocie el canal a todos los seasons vigentes.
Dar clic en Save para guardar los cambios.
Una vez que se ingresaron los canales, se podrán observar en el campo Pos Code:
NOTA: Hay mercados donde los contratos no llevan punto de venta ligado.
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Configurar Profiles (Pestaña Profiles)
Muchos contratos deben tener asociados profiles o IATAS, que especifican una
determinada agencia para la cual se creó el contrato o con la cual se tiene un
convenio.
Para ingresarlos se debe elegir en la pestaña Profiles la opción Add Profile y

llenar los siguientes campos:
Profile type. Dependiendo del área o mercado para el cual se haya creado el
contrato, se elegirá el tipo de profile adecuado, los profiles se indicarán en el
concedrado de contratos.
Por lo regular el tipo es WHOLESALER, para GDS el tipo es SOURCE OF
BUSINESS.
Code. Ingresar el profile (MAY224 por ejemplo) o IATA de la agencia que aplica,
según el mercado que se esté cargando.
Dar clic en el botón Find Profiles.
Una vez que el sistema encuentra el profile indicado se debe activar el check box
Page21
del profile para indicar que será asociado y dar clic en el botón Select all Seasons
para después dar clic en el botón Save.
Una vez asociados, se reflejarán de la siguiente manera:
El proceso es el mismo para cada profile que se requiera ligar.
Configurar Promociones (Pestaña Promotions)
Se utiliza un Promocode (código de promoción) para los contratos de promociones,

aunque no siempre son necesarios.
Si el código de promoción (promocode) es requerido, primero se debe solicitar el

alta en ICP con irene.ochoa@posadas.com y una vez creado y confirmado, se
asocia en HMP al contrato que se requiera.
Para ligar un promocode se da clic en el botón Add Promotion y el sistema

desplegará la siguiente pantalla:
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En el campo Promo Code se debe ingresar el código que se generó en ICP para
localizarlo y asociarlo a los seasons vigentes, para ello debemos seleccionar el
check box del promocode y después seleccionar el check box de todos los seasons
para que puedan ser asociados a ese código de promoción y dar clic en Save.
Posteriormente, se puede observar que ha sido añadido el código de promoción:
Este proceso se sigue para los contratos de promociones.

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Descripciones (Pestaña Descriptions)
Las descripciones se utilizan de manera informativa, para los contratos que aplican
para venta en GDS.
Para agregar una descripción dar clic en el botón Add
Se deben ingresar los siguientes datos:
Language. Idioma en que se desplegará la descripción; siempre debe ser inglés.

Channel. Elegir GDSOSP – GDS ALTIUSPAR.
POS. Aparecerán las opciones correspondientes en el campo POS, pero es mejor
activar el check box que dice “Apply to ALL POS” que aparece de lado derecho.
Type. Pueden ser algunas de las siguientes:
Aditional Info (Información Adicional)
Brief Description (Descripción Breve)
Full Description (Descripción Total)
Promotial Info (Información Promocional)
From. Inicio de vigencia del contrato
To Fin de vigencia del contrato
Promotion Se ingresa el código de promoción o se deja en blanco.
Description. Se ingresa una breve descripción de la promo.
Dar clic en el botón Add description.

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Nota: La mayoría de las Agencias virtuales no exigen descripción, pero en el caso

de las Agencias GDS, es necesario contar con una, de lo contrario no se reflejará la
tarifa.
Clonar Seasons
Podemos clonar la tarifa de un season a otra moneda. Para eso debemos ingresar
al season que queremos clonar, es decir que será la información fuente.
Una vez dentro del season, dar clic en el botón Clone Season, se desplegará la
siguiente pantalla:
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Start Date Inicio de la vigencia del season

End Date Fin de la vigencia del season
Filter Rates Por default muestra el contrato donde está el season origen.
Room Se debe seleccionar la misma categoría de habitación de origen. Por
ejemplo si estamos clonando la habitación SD (origen), se debe elegir en este
listado las habitaciones SK y SD (destino) para generarlas en un solo movimiento.
Para esto es necesario activar el check box de cada una.
Currency Se debe indicar a qué moneda se desea clonar; si la habitación origen
está en pesos, debemos elegir las habitaciones destino en dólares.
Dar clic en el botón Add to Basket.
Los seasons se agregarán en el recuadro derecho, identificados por una palomita

verde.
NOTA: En la parte inferior derecha hay unas descripciones que explica los
diferentes estados de clonación existentes:
o Will be cloned (se podrá clonar): no se sobrepone.
o Will be cloned (se podrá clonar): se sobrepone a otro season, por lo que el
nuevo season podrá ser ajustado o sobrescrito.
o Won´t be cloned (no se podrá clonar): se sobrepone otro season, creado en
ICP.
o Won´t be cloned (no se podrá clonar): se sobrepone otro season, podrá
resultar algún error.
Si es posible clonarlos, (palomita verde) dar clic en el botón Clone seasons.
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Se puede monitorear el avance del proceso de clonación en la opción “Seasons

Status” en la parte superior del menú principal:
Mostrará la siguiente pantalla con el porcentaje de avance:
IMPORTANTE: Hasta que éste proceso se refleje al 100% se podrá manipular la

información generada.
Una vez finalizado el proceso de clonación, los nuevos seasons generados se

observan en la pestaña Seasons
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Publicación de Tarifas
Una vez que se ha terminado toda la configuración del contrato, el último paso es
seleccionar los seasons y dar clic en Save and Publish:
El sistema preguntará si desea publicarlos, dar clic en Yes, Publish seasons.
Las banderas rojas cambiarán por palomas verdes indicando que están activos
para venta:
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Una vez publicados, se debe hacer el envío de información a Innsist dando clic en
el botón Send to PMS en la pestaña Rate Managemet:
El sistema mostrará una ventana indicando que la información fue enviada

exitosamente.
***********************************************************************************************
*
Nota: Es importante verificar que la carga realizada en HMP sea correcta, esto se
puede verificar en HMP, ICP, BEP o INNSIST. También es importante validar que
los cierres hechos sean en los contratos indicados para evitar sobreventas.
Para tarifas especiales, convenios, rfp´s, consorcios y mayoreo tradicional, el

proceso de carga es el mismo lo único que cambia es la configuración.
***********************************************************************************************
*
Rate Merge
Cuando el hotel maneja tarifas de fin de semana, en HMP se cargan los contratos
de tarifa para los días de “entre semana” y otros contratos con las tarifas de fin de
semana.
Si éste es el caso, hay que realizar un paso adicional para que el huésped pueda
reservar en un periodo donde se atraviesen los días de fin de semana.
Para que el sistema asocie las tarifas correspondientes (entre semana y fin de
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semana) en la pestaña Rate Management, debemos dar un clic en la opción que

dice “General” para que se colapsen y se muestren las opciones de esa ficha. La
última opción es la de Rate Merge:
Como su nombre lo indica, lo que hará esta opción es unir tarifas, para esto es
necesario indicar qué tarifas son las que debe ligar.
Una vez que se da clic en la opción Rate Merge se desplegará un botón de

búsqueda (1), para indicar el contrato que se desea asociar (2) y finalmente se da
clic en guardar (3).
Una vez señalado el contrato que debe estar asociado, el sistema lo mostrará de la
siguiente forma:
Page21

Es muy importante que se asocien los contratos correctos, ya que de relacionar

contratos de segmentos distintos habrá disparidades en la tarifa.
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Clonación de contratos
Se utiliza cuando queremos hacer la copia exacta de otro contrato. Para hacerlo
debemos elegir el contrato que se desea clonar y después la opción “Clone Rate”:
El sistema solicitará el nuevo nombre del contrato, una descripción, el hotel y los
datos que se desean copiar del contrato origen:
Los suplementos, descripciones, profiles, canales y códigos de promoción son

opcionales, si se desean agregar al contrato clon, hay que activar los check box.
Page21
El estatus de la clonación se puede consultar en la opción “Cloning Status”:

Hasta que se refleje el proceso al 100%, es que podemos manipular el contrato

clonado:
Derivación de contratos
La derivación se utiliza cuando sólo queremos copiar determinadas características

de un contrato. Para ello partimos de un contrato base (padre) y subsecuentes
contratos (hijos).
Para derivar un contrato, en la pestaña Rate Management, se debe activar la

opción “Is Derived Rate” y enseguida escribir el nombre del contrato padre, es
decir, el contrato base y después dar clic en Save:
Page21
Al derivar un contrato, el sistema nos ofrece dos opciones:

 Derivación Completa (Derived complete Rate): El contrato hijo hereda las

mismas características del padre.
 Derivar sólo montos (Derive Only Ammounts): El contrato hijo hereda sólo
tarifas.
Una vez elegida una de las dos opciones, el sistema nos arrojará un mensaje de
error que se refleja cuando el contrato no tiene ningún ícono asociado, este
mensaje es normal y se debe dar clic en OK.
Para verificar el estatus de derivación se da clic en la opción “Derived Status”:
De igual manera, hasta que el proceso esté 100% concluido es que se pueden
manipular los contratos derivados.
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Despublicar y Eliminar Tarifas
Si ya no se requiere ofrecer un contrato se tienen dos opciones: despublicar el

contrato o eliminarlo.
Para despublicarlo simplemente seleccionamos los seasons del contrato activando

el check box de su izquierda y damos clic en Unpublish selected. El sistema
preguntará si deseas continuar:
Al dar clic en “Yes, Unpublish Seasons” las palomitas verdes que indicaban que
estaba a la venta, cambiarán a banderas rojas.
Otra opción es eliminar el contrato, pero sólo es recomendable cuando se tiene la

certeza de que el contrato no se volverá a utilizar.
Para eliminar el contrato primeramente debemos seleccionarlo en la lista de

contratos del hotel, una vez seleccionado el nombre del contrato debe aparecer en
la parte superior de la pantalla:
Una vez que elegimos el contrato a eliminar se debe dar clic en la opción de color
gris Delete Rate.
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A continuación el sistema preguntará de dónde se desea eliminar el contrato, por lo

que siempre se debe seleccionar la primera opción “Delete the rate from this hotel
only”:
Una vez que se da clic en Ok, el sistema envía un aviso de que el contrato fue
eliminado:
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Si el contrato tendrá un sólo nivel de tarifa, se debe indicar de acuerdo a estructura,

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Una vez ingresados los datos, se mostrarán de la siguiente manera:

Food & Beverage

Cuando se carga un suplemento tipo HD se debe hacer una configuración más en

En la pestaña Rate Management, se da clic en la opción “General” para que

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Una vez que se da clic en “Save” se guarda la configuración para el contrato y el

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Si un contrato debe llevar puntos de venta asociados, éstos se deben ingresar en la

Channel. Seleccionar el canal de acuerdo a las especificaciones del contrato. Por

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Para ingresarlos se debe elegir en la pestaña Profiles la opción Add Profile y

Dar clic en el botón Find Profiles.

Una vez asociados, se reflejarán de la siguiente manera:

El proceso es el mismo para cada profile que se requiera ligar.

Configurar Promociones (Pestaña Promotions)

Se utiliza un Promocode (código de promoción) para los contratos de promociones,

Si el código de promoción (promocode) es requerido, primero se debe solicitar el

Para ligar un promocode se da clic en el botón Add Promotion y el sistema

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Para agregar una descripción dar clic en el botón Add

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