COMPONENTES DEL PROYECTO PRESUPUESTO

I. RESULTADO 1: EXPEDIENTE TÉCNICO 52,130.00

1 Estudio topográfico 8,580.00
2 Estudio de Mecanica de suelos 9,900.00
3 Ingenieria estructural 7,150.00
4 Ingenieria Hidraulica - Hidrológica 8,250.00
5 Ingenieria de costos y presupuestos 6,250.00
6 Plan de manejo ambiental 5,500.00
Expecificaciones tecnicas -conformacion de
7
expediente tecnico 6,500.00

RESULTADO 2: OBRAS DE
II.
INFRAESTRUCTURA 3,218,588.15
1 OBRAS PRELIMINARES 15,561.69
2 BOCATOMA DE TIPO BARRAJE FIJO(01 UNID)
27,497.65
CANAL ADUCTOR AL DESARENADOR DE
3
CONCRETO SIMPLE FC=140 KG/CM2(200 ML)
20,296.31
4 ACUEDUCTO L=15 M (04 UNID) 32,129.92
5 DESARENADOR(01 UNID) 3,556.30
CANAL TUBERIA PVC SAL NTP-ISO 4435-UF
6
S25 ø =315 mm., 250 mm. , 200 mm (10,696 ML)
874,409.25
7 CANOAS (18 UNID.) 29,115.10
8 CAJAS DE DISIPACION DE ENERGIA(24 UNID)
28,513.45
CAJAS DE CAMBIO DE DIRECCION E
9
INSPECCION(123 UNID) 27,261.35
10 TOMAS LATERALES(06 UNID) 3,176.43
11 SIFON INVERTIDO(15 unid) 1,825,131.77
RESERVORIO NOCTURNO CON
12
GEOMEMBRANA, CAPACIDAD = 5460 M³ 219,541.03
13 TUNEL PROGRESIVA 12+850 (L=70 ml) 7,397.90
14 FLETE 105,000.00

RESULTADO 3: MITIGACIÓN DE IMPACTO

III.
AMBIENTAL 24,900.00
Recuperación de la vegetación en caminos y areas
1
deterioradas 20,700.00
Eliminación de material excedente a zonas
2
adecuadas 3,000.00
3 Limpieza del curso de agua 1,200.00

IV. RESULTADO 4: CAPACITACIÓN 6,200.00

Capacitacion en operación y mantenimiento de la
1 infrestructura y fortalecimiento del comité de
regantes 3,800.00
 Capacitación en manejo eficiente del agua y
2
técnicas de riego 2,400.00

V. GASTOS GENERALES
1 Gastos Generales 324,968.82

IV. SUPERVISION DE OBRAS

1 Informe de supervisión y liquidación de obra 129,987.52
TOTAL 3,756,774.49

eamen
 CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO PARA LAS COMUNIDADES DE CHAHUCHURA, MARAYSERA, SAN ISIDRO,
SAN ANTONIO, SAN MARTIN DE PARAS Y HUAYHUACCO EN EL DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO

COSTO PARCIAL A PRECIOS FACTOR DE

CONCEPTO PRIVADOS(S/.) CORRECCION

1.1 Expediente Técnico 52,130.00 0.91

2.1 INFRAESTRUCTURA 3,218,588.15

2.1.1 MANO DE OBRA CALIFICADA 97,598.29 0.91
2.1.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 126,435.65 0.41
2.1.3 MATERIALES 2,782,379.71 0.84
2.1. EQUIPOS 212,174.50 0.81
2.3 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 24,900.00
2.3.1 MANO DE OBRA CALIFICADA 1,800.00 0.91
2.3.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 6,200.00 0.41
2.3.3 MATERIALES 16,900.00 0.84
2.3.4 EQUIPOS 0.00 0.81
2.4 DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS 6,200.00
2.4.1 MANO DE OBRA CALIFICADA 5000.00 0.91
2.4.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.00 0.41
2.4.3 MATERIALES 1200.00 0.84
2.4.4 EQUIPOS 0.00 0.81
COSTO DIRECTO 3301818.15
GASTOS GENERALES(10% CD) 330,181.82
GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN (4% CD) 132,072.73
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (3% CD) 99,054.54
UTILIDAD (5% CD) 16,509.09
IGV (18% CD) 59,432.73

COSTO TOTAL ALT. 01 3,939,069.05

Fuente: Elaboración del proyectista

COSTO DE OPERACIÓN 50,600.00

COSTO DE MANTENIMIENTO 25,900.00

INGRESOS
POR VENTA DE AGUA 9,538.53
Total de has 177.00
Monto Recaudado / hectareas 53.89

POR BENEFICIO AGRÍCOLA 667,071.00

RA, MARAYSERA, SAN ISIDRO,
RAS - CANGALLO - AYACUCHO

COSTO PARCIAL A COSTOS

SOCIALES

47,438.30

2,650,628.66
88,725.72
51,838.62
2,338,134.21
171,930.12
4,629.06
793.74
0.00
3,806.68
28.64
4,178.36
2542.00
0.00
0.00
1636.36
2706874.39
270,687.44
108,274.98
81,206.23
13,534.37
48,723.74

3,229,301.15
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
0 1 2 3 4 5
INGRESOS
Por Venta de agua 9,538.53 9,538.53 9,538.53 9,538.53 9,538.53
Por beneficio agrícola 667,071.00 667,071.00 667,071.00 667,071.00 667,071.00
Valor Residual
INGRESO TOTAL 0.00 676,609.53 676,609.53 676,609.53 676,609.53 676,609.53
COSTOS
Inversión Total 3,939,069.05
Costo de producción 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
Costo de operación 36,500.00 36,500.00 36,500.00 36,500.00 36,500.00
Costo de Mantenimiento 25,900.00 25,900.00 25,900.00 25,900.00 25,900.00
Impuesto 19,332.00 19,332.00 19,332.00 19,332.00 19,332.00
COSTO TOTAL 3,939,069.05 126732 126732 126732 126732 126732
INGRESO NETO -3,939,069.05 549877.53 549877.53 549877.53 549877.53 549877.53

VAN 11% (700,712.70)

TIR 6.58%
RELACIÓN B/C 0.85
 6 7 8 9 10

9,538.53 9,538.53 9,538.53 9,538.53 9,538.53

667,071.00 667,071.00 667,071.00 667,071.00 667,071.00

676,609.53 676,609.53 676,609.53 676,609.53 676,609.53 6,766,095.30

45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00

36,500.00 36,500.00 36,500.00 36,500.00 36,500.00
25,900.00 25,900.00 25,900.00 25,900.00 25,900.00
19,332.00 19,332.00 19,332.00 19,332.00 19,332.00
126732 126732 126732 126732 126732 5,206,389.05
549877.53 549877.53 549877.53 549877.53 549877.53 5498775.3

1.299575431
1.395958087
 EVALUACION ECONOMICA
A PRECIOS DE MERCADO

BENEFICIOS INCREMENTALES COSTOS DE INVERSION BENEFICIOS

AÑOS
INCREMENTALES NETOS
AGRICOLA VENTA DE AGUA
0 3,939,069.05 -3,939,069.05 3,939,069.05
1 667,071.00 9,538.53 126,732.00 549,877.53 114,172.97 609,558.14
2 667,071.00 9,538.53 126,732.00 549,877.53 102,858.53 549,151.47
3 667,071.00 9,538.53 126,732.00 549,877.53 92,665.35 494,731.06
4 667,071.00 9,538.53 126,732.00 549,877.53 83,482.29 445,703.65
5 667,071.00 9,538.53 126,732.00 549,877.53 75,209.27 401,534.82
6 667,071.00 9,538.53 126,732.00 549,877.53 67,756.10 361,743.08
7 667,071.00 9,538.53 126,732.00 549,877.53 61,041.53 325,894.67
8 667,071.00 9,538.53 126,732.00 549,877.53 54,992.37 293,598.80
9 667,071.00 9,538.53 126,732.00 549,877.53 49,542.68 264,503.43
10 667,071.00 9,538.53 126,732.00 549,877.53 44,633.04 238,291.37
11% VAN -700,712.70 4,685,423.20 3,984,710.50
TIR 6.58%
B/C 0.85

La inversión no se cubre (si sumamos la fila de valores actuales al momento cero, el resultado será inferior a LA INVERSIÓN), n
retorno (o lo que es lo mismo, operamos un capital demasiado caro para el proyecto) y no obtenemos remanentes.
Con relación al Beneficio costo
B/C > 1: indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente el proyecto debe ser considerado
B/C = 1: Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costes.
B/C < 1: muestra que los costes son mayores que los beneficios, no se debe considerar

A PRECIOS SOCIALES

BENEFICIOS INCREMENTALES COSTOS DE INVERSION BENEFICIOS

AÑOS
INCREMENTALES NETOS
AGRICOLA VENTA DE AGUA
0 3,229,301.15 -3,229,301.15 3,229,301.15
1 667,071.00 9,538.53 126,732.00 549,877.53 114,172.97 609,558.14
2 667,071.00 9,538.53 126,732.00 549,877.53 102,858.53 549,151.47
3 667,071.00 9,538.53 126,732.00 549,877.53 92,665.35 494,731.06
4 667,071.00 9,538.53 126,732.00 549,877.53 83,482.29 445,703.65
5 667,071.00 9,538.53 126,732.00 549,877.53 75,209.27 401,534.82
6 667,071.00 9,538.53 126,732.00 549,877.53 67,756.10 361,743.08
7 667,071.00 9,538.53 126,732.00 549,877.53 61,041.53 325,894.67
8 667,071.00 9,538.53 126,732.00 549,877.53 54,992.37 293,598.80
9 667,071.00 9,538.53 126,732.00 549,877.53 49,542.68 264,503.43
10 667,071.00 9,538.53 126,732.00 549,877.53 44,633.04 238,291.37
11% VAN 9,055.21 3,975,655.30 3,984,710.50
TIR 11.07%
B/C 1.00
 11%

3,238,356.35
INGRESOS

### -3,939,069.05 676,609.53

### 495,385.16 676,609.53
### 446,292.94 676,609.53
### 402,065.71 676,609.53
### 362,221.36 676,609.53
### 326,325.55 676,609.53
### 293,986.98 676,609.53
### 264,853.14 676,609.53
### 238,606.43 676,609.53
### 214,960.75 676,609.53
### 193,658.33
-700,712.70

inferior a LA INVERSIÓN), no se cubren las expectativas de

mos remanentes.

3,238,356.35
INGRESOS

### -3,229,301.15 676,609.53

### 495,385.16 676,609.53
### 446,292.94 676,609.53
### 402,065.71 676,609.53
### 362,221.36 676,609.53
### 326,325.55 676,609.53
### 293,986.98 676,609.53
### 264,853.14 676,609.53
### 238,606.43 676,609.53
### 214,960.75 676,609.53
### 193,658.33
9,055.21