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Matriz de Evaluación Insht Yury Carrillo
Matriz de Evaluación Insht Yury Carrillo
EMPR
1 1
Ejecutar actividades
de coordinación,
fiscalización y
supervisión de obras
inherentes al área de
su competencia
Coordina los
procesos
precontractuales y 1 1
de contratación
pública.
Coordina los
procesos
precontractuales y 1 1
de contratación
pública.
Elabora
evaluaciones,
diseños, cálculos y
presupuesto de
proyectos de
Ingeniería Civil,
inherentes al área de
su competencia
FIRMA :
No cumplimiento a los
protocolos de Biológico Exposición al COVID19
bioseguridad
FECHA:
23/05/2021
Evaluacion:
Fecha Evaluacion:
Fecha de la última evalua
B M A LD D ED T
1 0 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0
1
1 0 0 1 0 0
0 1 0 0 1 0
Hoja 1 de 2
1 Inicial X Periodica
a Evaluacion:
a de la última evaluación:
IV
IV
1
IV
1
IV
1
IV
IV
IV
1
IDENTIFICAC
EMPR
1 1
Contratación Pública 1 1
Contratación Pública 1 1
Garantizar la calidad
de servicio
Administración de
Procesos para
1 1
Resultados eficiente
y eficaz
Administración de
Procesos para
1 1
Resultados eficiente
y eficaz
FIRMA :
No cumplimiento a los
protocolos de Biológico Exposición al COVID19
bioseguridad
Posibles problemas
al evaluar la Psicosocial Atención administrativa deficiente
atención
Adaptación de los
puestos de trabajo,
Falta de formación e Ergonómicos Fatiga y estrés
información
Adaptación de los
puestos de trabajo,
Falta de formación e Ergonómicos Fatiga y estrés
información
FECHA:
23/05/2021
Evaluacion:
Fecha Evaluacion:
Fecha de la última evalua
B M A LD D ED T
1 0 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0
1
0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
Hoja 1 de 2
1 Inicial X Periodica
a Evaluacion:
a de la última evaluación:
IV
IV
1
IV
1
IV
1
IV
IV
IV
IV
1
IV
1
IDENTIFICAC
EMPR
Administrar informes
DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA
financieros.
Administrar informes
DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA
financieros.
NOMENCLATURAS
PROBABILIDAD CONSECUENCIAS
LD=LEVEMENTE
B=BAJA
DAÑINO
M=MEDIA D=DAÑINO
A=ALTA ED=EXTREMAMENTE
DAÑINO
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS POR CENTRO DE TRA
1 1
Organización de
oficina, balances,
estado de pérdidas y
ganancias, y el
modelo costos e
ingresos.
Planificación y
control financiero
FIRMA :
No cumplimiento a los
protocolos de Biológico Exposición al COVID19
bioseguridad
FECHA:
23/05/2021
Evaluacion:
Fecha Evaluacion:
Fecha de la última evalua
B M A LD D ED T
1 0 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
Hoja 1 de 2
1 Inicial X Periodica
a Evaluacion:
a de la última evaluación:
IV
IV
1
IV
1
IV
1
IV
IV
1
IDENTIFICAC
EMPR
Coordinar las
actividades de
DIRECTOR DE GESTIÓN DE ventas y
Coordinar las
actividades de
DIRECTOR DE GESTIÓN DE ventas y
COMERCIALIZACIÓN comercialización del
EP EMMPA
NOMENCLATURAS
PROBABILIDAD CONSECUENCIAS
B=BAJA LD=LEVEMENTE
DAÑINO
M=MEDIA D=DAÑINO
ED=EXTREMAMENTE
A=ALTA
DAÑINO
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS POR CENTRO DE TRA
1 1
Planificar y organizar
programas
especiales de venta y
comercialización
basados en el estado
de las ventas y la
evaluación del
mercado.
Organizar y
Organizar y
administrar las listas
de precios, los
1 1
porcentajes de
descuento y los
plazos de entrega
Establecer y dirigir
los procedimientos
operativos y
administrativos
relativos a las
actividades de
ventas y
comercialización.
Controlar la
selección, formación
y rendimiento del
personal.
FIRMA :
ESTIMACION DE RIESGO PRIORIDAD
T=TRIVIAL TRIVIAL=IV
TO=TOLERABLE TOLERABLE=III
M=MODERADO MODERDO=II
I=IMPORTANTE IMPOTANTE =I
IN=INTOLERABLE INTOLERABLE=I
GOS POR CENTRO DE TRABAJO EN LA EMPRESA EP-EMMPA
No cumplimiento a los
protocolos de Biológico Exposición al COVID19
bioseguridad
Verificación de
costos en los
Psicosocial Estrés
puestos de venta del
EP EMMPA
Físico
Incremento de las anomalías
Físico visuales, fatiga mental y visual,
Iluminación dolor de cabeza, aumento de la
posibilidad de cometer errores,
menor rendimiento
Contradicciones con
los estibadores y Psicosocial Estrés y agotamiento laboral
comerciantes
Mal elaboración de
evaluaciones de Psicosocial Agotamiento y desgaste físico
Desempeño
FECHA:
23/05/2021
Evaluacion:
Fecha Evaluacion:
Fecha de la última evalua
B M A LD D ED T
1 0 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0
1
Hoja 1 de 2
1 Inicial X Periodica
a Evaluacion:
a de la última evaluación:
IV
IV
1
IV
1
IV
1
IV
1
IV
IV
IV
IV
IDENTIFICAC
EMPR
Transporte y
CHOFER movilización,
perteneciente al
EP EMMPA
Transporte y
movilización,
CHOFER
perteneciente al
EP EMMPA
NOMENCLATURAS
PROBABILIDAD CONSECUENCIAS
B=BAJA LD=LEVEMENTE
DAÑINO
M=MEDIA D=DAÑINO
ED=EXTREMAMENTE
A=ALTA
DAÑINO
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS POR CENTRO DE TRA
1 1
Conducir Vehículos
tanto de emergencia
como de transporte
pertenecientes a la
empresa
Mantener su
documentación
personal al día y 1 1
portar su carnet de
conductor
Conducir
cumpliendo con las
leyes de tránsito,
criterio y cuidado
necesario,
Efectuar el
transporte de
pacientes, personal,
materiales y
cualquier especie
que determine la
empresa.
FIRMA :
ESTIMACION DE RIESGO PRIORIDAD
T=TRIVIAL TRIVIAL=IV
TO=TOLERABLE TOLERABLE=III
M=MODERADO MODERDO=II
I=IMPORTANTE IMPOTANTE =I
IN=INTOLERABLE INTOLERABLE=I
GOS POR CENTRO DE TRABAJO EN LA EMPRESA EP-EMMPA
No cumplimiento a los
protocolos de Biológico Exposición al COVID19
bioseguridad
Condiciones
termohigrométricas Afecciones respiratorias
(Humedad)
Físico
Físico
Incremento de las anomalías
visuales, fatiga mental y visual,
Iluminación dolor de cabeza, aumento de la
posibilidad de cometer errores,
menor rendimiento
Adaptación de los
puestos de trabajo
Desplazamientos
continuos e
inadecuados
Falta de formación e Fatiga física por desplazamiento
información Fatiga física por manejo de cargas
Manejo manual de Ergonómicos Fatiga física por postura
cargas Lesiones músculo esqueléticas
Movimientos Tendinitis
repetitivos
Posturas
inadecuadas
Trabajo sentado o
de pie
FECHA:
23/05/2021
Evaluacion:
Fecha Evaluacion:
Fecha de la última evalua
B M A LD D ED T
1 0 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
1 1
1
1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
Hoja 1 de 2
1 Inicial X Periodica
a Evaluacion:
a de la última evaluación:
IV
IV
1
IV
1
IV
1
IV
1
IV
IV
IV
IV
IV
1
IV
IV
1
IDENTIFICAC
EMPR
Llevar la contabilidad
municipal a través
del
sistema integrado
contable y de
acuerdo con
las normas que
contempla en la Ley
CONTADOR Orgánica
Administrativa
Financiera y los
manuales e
instructivos
expedidos por la
las normas que
contempla en la Ley
CONTADOR Orgánica
Administrativa
Financiera y los
manuales e
instructivos
expedidos por la
Contraloría y
procedimientos de
control interno.
NOMENCLATURAS
PROBABILIDAD CONSECUENCIAS
LD=LEVEMENTE
B=BAJA
DAÑINO
M=MEDIA D=DAÑINO
ED=EXTREMAMENTE
A=ALTA
DAÑINO
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS POR CENTRO DE TRA
1 1
Asesorar en materia
contable y en los
procesos
administrativos
inherentes, a las
diferentes
dependencias
municipales.
Verificar la
1 1
documentación
FIRMA :
No cumplimiento a los
protocolos de Biológico Exposición al COVID19
bioseguridad
Condiciones
termohigrométricas Afecciones respiratorias
(Humedad)
Físico
Físico
Incremento de las anomalías
visuales, fatiga mental y visual,
Iluminación dolor de cabeza, aumento de la
posibilidad de cometer errores,
menor rendimiento
FECHA:
23/05/2021
Evaluacion:
Fecha Evaluacion:
Fecha de la última evalua
B M A LD D ED T
1 0 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
1 1
1
1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
Hoja 1 de 2
1 Inicial X Periodica
a Evaluacion:
a de la última evaluación:
IV
IV
1
IV
1
IV
1
IV
1
IV
IV
IV
IV
1
IDENTIFICAC
EMPR
Organizar la 1 1
estructura de la
empresa actual y a
futuro; como
también de las
funciones y los
cargos.
Organizar la
empresa, tomar
1 1
decisiones y
supervisar.
Organizar la
empresa, tomar 1 1
decisiones y
supervisar.
Analizar los
problemas de la
empresa en el
aspecto financiero,
administrativo,
personal, contable
entre otros.
administrativo,
personal, contable
entre otros.
Controlar las
actividades
planificadas
comparándolas con
1 1
lo realizado y
detectar las
desviaciones o
diferencias.
FIRMA :
No cumplimiento a los
protocolos de Biológico Exposición al COVID19
bioseguridad
Condiciones
termohigrométricas Afecciones respiratorias
(Humedad)
Físico
Incremento de las anomalías
visuales, fatiga mental y visual,
Iluminación dolor de cabeza, aumento de la
posibilidad de cometer errores,
menor rendimiento
Estrés, deterioro de la salud física
y mental, Desmotivación laboral,
Condiciones de la Dolor de cabeza, Dolor en el
Psicosocial
tarea (Monotonía) pecho, Ansiedad, aumento de la
posibilidad de cometer errores,
manos de seda
PERDIDA DE
INFORMACIÓN, MAL PSICOSOCIAL ALTA RESPONSABILIDAD
MANEJO DE DATOS
FATIGA MENTAL MINUCIOSIDAD DE LA TAREA
Distribución de
Ergonómico Incomodidad
áreas de trabajo
FECHA:
23/05/2021
Evaluacion:
Fecha Evaluacion:
Fecha de la última evalua
B M A LD D ED T
1 0 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
1 1
1
1 0 0 1 0 0
1
1 0 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0
1
Hoja 1 de 2
1 Inicial X Periodica
a Evaluacion:
a de la última evaluación:
IV
IV
1
IV
1
IV
IV
IV
IV
IV
IV
1
IV
IV
IDENTIFICAC
EMPR
Atención e
1 1
información
Vigilar la entrada
Control de los
servicios y zonas
comunes
FIRMA :
No cumplimiento a los
protocolos de Biológico Exposición al COVID19
bioseguridad
Físico
Afecciones musculares
Exposición al calor o Catarros
al frío Gripes
Resfriados
Físico
Fatiga visual
Iluminación
Trastornos de la agudeza visual
B M A LD D ED T
1 0 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0
1
0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0
1 0 1
0 1 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0
1
Hoja 1 de 2
1 Inicial X Periodica
a Evaluacion:
a de la última evaluación:
IV
IV
1
IV
IV
1
IV
1
IV
IV
IV
IV
IV
1
IV
IDENTIFICACIÓ
EMP
NOMENCLATURAS
PROBABILIDAD CONSECUENCIAS
LD=LEVEMENTE
B=BAJA
DAÑINO
M=MEDIA D=DAÑINO
ED=EXTREMAMENTE
A=ALTA
DAÑINO
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS POR CENTR
ATENCIÓN AL PUBLICO 1 3 0 4
REALIZAR ,RECIBIR Y
1 3 0 4
ARCHIVAR DOCUMENTOS
ORGANIZACIÓN EN LA 1 3 0 4
OFICINA
COMUNICACIÓN CON
OTROS DEPARTAMENTOS,
1 3 0 4
AGENDAMIENTO Y MANEJO
DE INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN CON
OTROS DEPARTAMENTOS,
1 3 0 4
AGENDAMIENTO Y MANEJO
DE INFORMACIÓN
FIRMA :
PRIORID
ESTIMACION DE RIESGO
AD
TRIVIAL=
T=TRIVIAL
IV
TOLERAB
TO=TOLERABLE
LE=III
MODER
M=MODERADO
DO=II
IMPOTA
I=IMPORTANTE
NTE =I
INTOLER
IN=INTOLERABLE
ABLE=I
IESGOS POR CENTRO DE TRABAJO EN LA EMPRESA EP-EMMPA
NO CUMPLIMIENTO DE LA
MEDIDAD DE BIOSEGURIDAD BIOLÓGICO
INSATISFACCION EN LAS
PSICOSOCIAL
PERSONAS
EP-EMMPA
PROBABILIDAD CONSECUENCIA
Riesgos
B M A LD D
EXPOSICIÓN AL VIRUS(COVID-
19) 1 0 0 0 1
SOBREESFUERZO FISICO 1 0 0 1 0
TEMPERATURA 1 0 0 0 1
MINUCIOSIDAD DE LA TAREA 1 0 0 0 1
FECHA: 23/05/2021
Hoja 1 de 2
Evaluacio 1 Inicial X Periodica
Fecha Evaluacion: 23/05/2021
Fecha de la última evaluación: 23/05/2021
SECUENCIA ESTIMACIÓN DEL RIESGO PRIORID
ED T TO MO I IN AD
0 III
1
0 IV
1
0 II
1
0 II
1
0 II
1
0 1 IV
0 III
1
0 IV
1
0 II
1
0 IV
1
0 1 II
0 II
1
0 II
1
0 II
1