Diccionario de Datos Profit

DICCIONARIO DE DATOS
Profit Plus Administrativo
Página 1
Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.
Tabla : AJUSTE
Descripción : Ajustes de entrada y salida
AJUE_NUM No. de Ajuste Entero 4

FECHA sxsx Fecha 8
MOTIVO Motivo del Ajuste Caracter 80
TOTAL Total General Doble 8 5
SERIALES Indica si tiene asignado seriales Entero 4
FECCOM Fecha de Contabilización Fecha 8
NUMCOM Numero del comprobante en el que esta este movimiento Entero 4
TASA Tasa de Cambio de la moneda del movimiento Doble 8 5
MONEDA Moneda en que fue registrado el movimiento Caracter 6
DIS_CEN Información Contable: Información para integración con contabilidad Memo 4
CAMPO1 Campo Adicional 1: Que es mostrado en la carpeta de adicionales de la Caracter 60
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
CO_US_IN Código del usuario que incluyó el registro Caracter 6
FE_US_IN Fecha de inclusión del registro Fecha-hora 8
CO_US_MO Código del Usuario que hizo la ultima modificación en el registro Caracter 6
FE_US_MO Fecha de la Ultima Modificación del registro Fecha-hora 8
Página 2
CO_US_EL Código del usuario que eliminó el registro Caracter 6

FE_US_EL Fecha de eliminación del registro. Fecha-hora 8
REVISADO Marca que indica si fue revisado y corregido por validar consistencia Caracter 1
TRASNFE Marca que indica si este movimiento fue transferido en el proceso de importarCaracter 1
y exportar registros
CO_SUCU Código de la sucursal donde fue creado el registro Caracter 6
ANULADA Marca para verificar si el documento esta anulado Lógico 1
AUX01 Campos Adicionales Doble 8 5
AUX02 Campos Adicionales Caracter 30
PRODUCCION Lógico 1
FACT_NUM Entero 4
IMP_NUM Entero 4
Tabla : ALMACEN
Descripción : Configuración de Sucursales
CO_ALMA Código del almacén Caracter 6

ALMA_DES Descripción del Almacén Caracter 60
NRO_FACT Siguiente número de factura a generar en esa sucursal Entero 4
NUM_FAC_IN Numero de Inicio de Facturación Entero 4
NUM_FAC_FI Numero de Fin de Facturación Entero 4
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Página 3

NC_NUM Número Correlativo para las notas de crédito Entero 4
ND_NUM Correlativo Nota de debito Entero 4
AJUS_NUM Correlativo Ajustes Entero 4
TRAS_NUM Número de traslado Entero 4
FISI_NUM Correlativo Resultado Físico Entero 4
NUM_KIT Correlativo Artículos Compuestos Entero 4
GENK_NUM Correlativo Compuesto Genérico Entero 4
FACT_NUM Número de documento Entero 4
PED_NUM Correlativo Pedidos Entero 4
COTC_NUM Correlativo Cotización Clientes Entero 4
DEVC_NUM Correlativo Devolución Clientes Entero 4
NDE_NUM Correlativo Nota de Entrega Entero 4
NDD_NUM Correlativo Nota de Despacho Entero 4
POST_NUM Entero 4
CFXG_NUM Correlativo CFxG Entero 4
CHDV_NUM Correlativo Cheque Devuelto Entero 4
GIRO_NUM Correlativo Giros Entero 4
RETEN_NUM Correlativo I.S.L.R. Entero 4
CB_NUM Correlativo Cobros Entero 4
MOVB_NUM Correlativo Movimientos Bancarios Entero 4
MOVC_NUM Correlativo Movimientos de Caja Entero 4
ORDP_NUM Correlativo Orden de Pago Entero 4
DEPC_NUM Correlativo Depósitos Entero 4
COMP_NUM Correlativo Facturas CxP Entero 4
ORD_NUM Número Correlativo para las ordenes de pago Entero 4
COTP_NUM Correlativo Cotización Proveedores Entero 4
Página 4
DEVP_NUM Correlativo Devolución Proveedores Entero 4

NDR_NUM Correlativo Nota de Recepción Entero 4
POSTCPPNUM Correlativo Adelantos en CxP Entero 4
CCXG_NUM Correlativo CFxG en CxP Entero 4
CHDVCPPNUM Correlativo Cheques Devueltos en CxP Entero 4
GIROCPPNUM Correlativo Giros en CxP Entero 4
NCCPP_NUM Correlativo Notas Crédito en CxP Entero 4
NDCPP_NUM Correlativo Notas Debito en CxP Entero 4
RETENCPPNU Correlativo Retención en CxP Entero 4
PG_NUM Correlativo Pagos Entero 4
AJU_POSM Ajuste Positivo Manual Entero 4
AJU_POSA Ajuste Positivo Automático Entero 4
AJU_NEGM Ajuste Negativo Manual Entero 4
AJU_NEGA Ajuste Negativo Automático Entero 4
AJU_POSMC Ajuste Positivo Manual Entero 4
AJU_POSAC Ajuste Positivo Automático Entero 4
AJU_NEGMC Ajuste Negativo Manual Entero 4
AJU_NEGAC Ajuste Negativo Automático Entero 4
PVENTA Entero 4
TURNOSIC Entero 4
TABISLR Correlativo Tab. I.S.L.R. Entero 4
PLV_NUM Número correlativo para las plantillas de venta Entero 4
PLC_NUM Número correlativo para las plantillas de compra Entero 4
IMP_NUM Correlativo Importación Entero 4
RMA_CLI Entero 4
RMA_PROV Entero 4
RMA_ENTC Entero 4
RMA_ENTP Entero 4
RMA_REGS Entero 4
FACT_S1 Prefijo Factura Seria A Caracter 10
FACT_S2 Prefijo Factura Seria B Caracter 10
FACT_S3 Prefijo Factura Seria C Caracter 10
Página 5
FACT_S4 Prefijo Factura Seria D Caracter 10

FACT_S5 Prefijo Factura Seria E Caracter 10
NDE_S1 Prefijo Notas de Entrega Seria A Caracter 10
NDE_S2 Prefijo Notas de Entrega Seria B Caracter 10
NDE_S3 Prefijo Notas de Entrega Seria C Caracter 10
NDE_S4 Prefijo Notas de Entrega Seria D Caracter 10
NDE_S5 Prefijo Notas de Entrega Seria E Caracter 10
NC_S1 Prefijo Notas de Crédito Seria A Caracter 10
NC_S2 Prefijo Notas de Crédito Seria B Caracter 10
NC_S3 Prefijo Notas de Crédito Seria C Caracter 10
NC_S4 Prefijo Notas de Crédito Seria D Caracter 10
NC_S5 Prefijo Notas de Crédito Seria E Caracter 10
ND_S1 Prefijo Notas de Debito Seria A Caracter 10
ND_S2 Prefijo Notas de Debito Seria B Caracter 10
ND_S3 Prefijo Notas de Debito Seria C Caracter 10
ND_S4 Prefijo Notas de Debito Seria D Caracter 10
ND_S5 Prefijo Notas de Debito Seria E Caracter 10
FACT_F1 Facturas Hasta, de serie A Entero 4
FACT_F2 Facturas Hasta, de serie B Entero 4
FACT_F3 Facturas Hasta, de serie C Entero 4
FACT_F4 Facturas Hasta, de serie D Entero 4
NDE_F1 Entero 4
NDE_F2 Entero 4
NDE_F3 Entero 4
NDE_F4 Entero 4
NC_F1 Notas de Crédito Hasta, de serie A Entero 4
NC_F2 Notas de Crédito Hasta, de serie B Entero 4
NC_F3 Notas de Crédito Hasta, de serie C Entero 4
NC_F4 Notas de Crédito Hasta, de serie D Entero 4
ND_F1 Notas de Debito Hasta, de serie A Entero 4
ND_F2 Notas de Debito Hasta, de serie B Entero 4
ND_F3 Notas de Debito Hasta, de serie C Entero 4
Página 6
ND_F4 Notas de Debito Hasta, de serie D Entero 4

FACT_P1 Posición Factura Serie A Entero 4
FACT_P2 Posición Factura Serie B Entero 4
FACT_P3 Posición Factura Serie C Entero 4
FACT_P4 Posición Factura Serie D Entero 4
FACT_P5 Posición Factura Serie E Entero 4
NDE_P1 Entero 4
NDE_P2 Entero 4
NDE_P3 Entero 4
NDE_P4 Entero 4
NDE_P5 Entero 4
NC_P1 Posición Nota Crédito Serie A Entero 4
NC_P2 Posición Nota Crédito Serie B Entero 4
NC_P3 Posición Nota Crédito Serie C Entero 4
NC_P4 Posición Nota Crédito Serie D Entero 4
NC_P5 Posición Nota Crédito Serie E Entero 4
ND_P1 Posición Nota Debito Serie A Entero 4
ND_P2 Posición Nota Debito Serie B Entero 4
ND_P3 Posición Nota Debito Serie C Entero 4
ND_P4 Posición Nota Debito Serie D Entero 4
ND_P5 Posición Nota Debito Serie E Entero 4
FACT_NUM2 Próximo Numero Facturas Serie B Entero 4
FACT_NUM3 Próximo Numero Facturas Serie C Entero 4
FACT_NUM4 Próximo Numero Facturas Serie D Entero 4
FACT_NUM5 Próximo Numero Facturas Serie E Entero 4
NDE_NUM2 Próximo Numero Notas Entrega Serie B Entero 4
NDE_NUM3 Próximo Numero Notas Entrega Serie C Entero 4
NDE_NUM4 Próximo Numero Notas Entrega Serie D Entero 4
NDE_NUM5 Próximo Numero Notas Entrega Serie E Entero 4
NC_NUM2 Próximo Numero Notas Crédito Serie B Entero 4
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ND_NUM2 Próximo Numero Notas Debito Serie B Entero 4
SERIE2 Activar Serie B Lógico 1
SERIE3 Activar Serie C Lógico 1
SERIE4 Activar Serie D Lógico 1
SERIE5 Activar Serie E Lógico 1
EMP_NUM Correlativo Empaques Entero 4
DMC_NUM Correlativo DMC Entero 4
TAX_NUM Correlativo Tax Entero 4
CED_NUM Número de Cédula de producto (Producción) Entero 4
ENT_NUM Número de Entregas parciales (Producción) Entero 4
CIE_NUM Número de Cierre de producción (Producción) Entero 4
ODP_NUM Número de Orden de Producción (Producción) Entero 4
REQ_NUM Número de Requisición (Producción) Entero 4
DEV_NUM Número de Devolución (Producción) Entero 4
EXP_NUM Número de Explosión (Producción) Entero 4
INP_NUM Número de Implosión (Producción) Entero 4
ESC_NUM Número de Escenario de Costo (Producción) Entero 4
PAR_NUM Número de Parada de Máquina (Producción) Entero 4
COST_NUM Número de Costo Promedio (Producción) Entero 4
PLA_NUM Entero 4
MEN_NUM Entero 4
DIST_NUM Entero 4
EXP_NUMI Entero 4
Tabla : AMBAJU
Descripción : Información sobre la Configuración de Procesos de Ajustes
AMB_USUA Usuario asignado a la configuración Caracter 6

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AJUE_NUM No. de Ajuste Lógico 1

MONEDA Moneda en que fue registrado el movimiento Lógico 1
MONEDAD Moneda por defecto.Indica el código de la moneda por defecto Lógico 1
CO_MONE Código de la moneda Caracter 6
FECHA Fecha del Movimiento Lógico 1
MOTIVO Motivo del Ajuste Lógico 1
BT_SER_IN Asignar Seriales Entrada.Indica si el botón de asignar seriales de entrada es Lógico 1
editable
BT_SER_OUT Asignar Seriales Salida.Indica si el botón de asignar seriales de salida es Lógico 1
editable
BT_ANULO Anular.Indica si el botón de anular el ajuste es editable Lógico 1
BT_REVERSA Reversar.Indica si el botón de reversar el ajuste es editable Lógico 1
ALMACEN Almacén.Determina si el almacén es editable Lógico 1
ALMACEND Almacén.Indica el código del almacén por defecto Lógico 1
CANTIDAD Cantidad.Indica si la cantidad es editable Lógico 1
CANTIDADD Cantidad por defecto.Indica la cantidad por defecto Lógico 1
STOCK_ACT Stock Actual del Artículo Doble 8 5
UNIDAD Unidad.Indica si la unidad es editable Lógico 1
COSTO Costo.Indica si el costo es editable Lógico 1
STOCK_NEG Indica si se desea mostrar el mensaje de stock negativo Lógico 1
PSTOCK_NEG Permitir facturar con stock negativo Lógico 1
TAMCOL01 Tamaño columna 1 Entero 4
Página 9

POSCOL01 Posición columna 1 Entero 4
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Página 10

P_LOTEFEC Permitir Lotes Vencidos.Marca que indica si se permitirá la facturación de Lógico 1
lotes vencidos
P_CONTROL_ Activar pantalla de campos adicionales Lógico 1
Tabla : AMBART
Descripción : Información sobre la configuración de procesos para Artículo

CO_ARTV Código del Artículo por defecto. Indica cuál será el código por defecto del Lógico 1
artículo
ART_DESV Descripción por defecto. Indica cuál será la descripción por defecto del Lógico 1
artículo
FECHA_REGV Fecha de registro. Indica el valor por defecto de la fecha de registro del Lógico 1
artículo
MANJ_SERV Maneja Seriales. Indica si el campo para el manejo de seriales es editable Lógico 1
CO_LIND Código de Línea.Indica si la línea del artículo tendrá un código por defecto Lógico 1
CO_LINV Código de Línea por defecto.Código por defecto de la línea del artículo Lógico 1
CO_LIN Código de la linea Caracter 6
CO_CATD Código de categoría.Indica si la categoría del artículo tendrá un código por Lógico 1
defecto
CO_CATV Código de categoría por defecto. Indica cuál será el código por defecto de la Lógico 1
categoría del artículo
CO_CAT Código de la Categoría Caracter 6
CO_SUBLD Código de Sublínea.Indica si la sublínea tendrá un código por defecto Lógico 1
CO_SUBLV Código de Sublínea por defecto.Código por defecto de la sublínea Lógico 1
CO_SUBL Código de la sublinea relacionada con el artículo Caracter 6
CO_COLORD Código del color.Indica si se asignará color por defecto Lógico 1
Página 11
CO_COLORV Código del color por defecto. Indica cuál será el código por defecto del color Lógico 1
del artículo
CO_COLOR Código del color relacionado con el artículo Caracter 6
ITEMV Item por defecto. Indica el item por defecto del artículo Lógico 1
REFV Referencia por defecto. Indica el valor por defecto de la referencia del artículoLógico 1
MODELOV Modelo por defecto. Indica el valor por defecto del modelo del artículo Lógico 1
PROCEDENCD Procedencia.Indica si la procedencia del artículo tendrá un valor por defecto Lógico 1
PROCEDENCV Procedencia por defecto.Valor por defecto de la procedencia del artículo Lógico 1
PROCEDENCI Código de la procedencia relacionada con el artículo Caracter 6
COMENTARIV Comentario por defecto.Valor por defecto del comentario del artículo Lógico 1
CO_PROVD Código del proveedor.Indica si el código del proveedor tendrá un valor por Lógico 1
defecto
CO_PROVV Código del proveedor por defecto. Indica el código por defecto del proveedor Lógico 1
del artículo
CO_PROV Código del proveedor relacionado con el artículo. Caracter 10
UBICACIONV Ubicación por defecto. Indica el valor por defecto de la ubicación del artículo Lógico 1
RELAC_AUTD Permitir valor editable de tipo de unidades Lógico 1
RELAC_AUTV Permitir valor por defecto de tipo de unidades Lógico 1
RELAC_AUT Indica el tipo de la relación. (Primaria/Secundaria) Entero 4
PTO_PEDIDV Punto pedido por defecto. Indica el valor por defecto del punto de pedido del Lógico 1
artículo
STOCK_MAXV Stock Máximo. Indica el valor por defecto del stock máximo del artículo Lógico 1
STOCK_MINV Stock Mínimo. Indica el valor por defecto del stock mínimo del pedido Lógico 1
PREC_OMV Precio en otra moneda por defecto. Indica el valor por defecto del precio en Lógico 1
otra moneda del artículo
PREC_VTA1V Precio de Venta 1 por defecto. Indica el valor por defecto del precio 1 Lógico 1
PREC_VTA2V Precio de Venta 2 por defecto. Valor por defecto del precio 2 Lógico 1
PREC_AGR1V Precio de refencia 1 por defecto.Valor por defecto del precio de referencia 1 Lógico 1
PREC_AGR2V Valor por defecto del precio de referencia 2 Lógico 1
Página 12

CAN_AGRV Cantidad relacionada a los precios de referencia Lógico 1
MARG_MINV Valor por defecto del margen mínimo de ganancia del artículo Lógico 1
ULT_COS_V Valor por defecto del último costo del artículo Lógico 1
COS_PRO_V Valor por defecto del costo promedio del artículo Lógico 1
COS_MERC_V Valor por defecto del costo por reposición del artículo Lógico 1
COS_PROV_V Valor por defecto del costo del proveedor del artículo Lógico 1
ULT_COSDOV Valor por defecto del último costo en otra moneda Lógico 1
COS_UNANV Valor por defecto del costo anterior del artículo Lógico 1
ULT_COSOMV Valor por defecto del último costo en otra moneda del artículo Lógico 1
COS_PROOMV Valor por defecto del costo promedio del artículo en otra moneda Lógico 1
FEC_PROOMV Valor por defecto de la fecha para el costo promedio en otra moneda Lógico 1
TIPO_COSD Indica si el costo para precio del artículo tendrá un valor por defecto Lógico 1
TIPO_COSV Valor por defecto del costo para precio Lógico 1
TIPO_COS Tipo de costo que se utiliza para calcular el margen con respecto a los Caracter 4
precios.
MONT_COMIV Valor por defecto del monto por comisión del artículo Lógico 1
PUNT_CLIV Valor por defecto del campo puntajes para el cliente Lógico 1
PUNT_PROV Valor por defecto del campo puntajes para el vendedor Lógico 1
ANULADOV Valor por defecto del campo anulado del artículo Lógico 1
TIPO_IMPD Indica se el tipo de impuesto al valor agregado tendrá un valor por defecto Lógico 1
TIPO_IMPV Valor por defecto del tipo de impuesto al valor agregado Lógico 1
TIPO_IMP Tipo de impuesto del artículo. Caracter 1
LICORV Impuestos a Licores Lógico 1
PICTUREV Ver/asignar imagen Lógico 1
pantalla
pantalla
Página 13

pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
PESOV Valor por defecto del peso del artículo Lógico 1
PIEV Valor por defecto de los pies cúbicos del artículo Lógico 1
MARGEN1V Valor por defecto del margen de ganancia 1 Lógico 1
TIPOD Indica si el tipo del artículo tendrá un valor por defecto Lógico 1
TIPOV Valor por defecto del tipo del artículo Lógico 1
TIPO Tipo de proveedor Caracter 1
LOTEV Valor por defecto del campo lote del artículo Lógico 1
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REACTIVAR Reactivar Articulo Lógico 1

RELACARTV Artículos Relacionados Lógico 1
PORC_ADIV Porcentaje Arancel Lógico 1
GARANTIAV Valor por defecto de la garantía del artículo Lógico 1
BT_PRECLOT Indica si se permitirá el uso del botón de precios por lotes para este usuario Lógico 1
ART_DESIV Activar Desactivar articulo Lógico 1
IMAGEN1V Imagen pequeña eProfit Lógico 1
IMAGEN2V Imagen grande eProfit Lógico 1
BT_ARANC Lógico 1
PRIMARIA Caracter 6
SECUNDARIA Caracter 6
ALTERNA Caracter 6
EQUI_PRI Doble 8 5
EQUI_SEC Doble 8 5
EQUI_ALT Doble 8 5
UNI_RELAC1 Doble 8 5
Tabla : AMBCIERRE
Descripción :
AMB_USUA Caracter 4
ENT_NUM Lógico 1
ALMACEN Lógico 1
ALMACEND Lógico 1
CO_ALMA Caracter 6
BT_SERIAL Lógico 1
BT_ANULO Lógico 1
BT_REVERSA Lógico 1
FECHA Lógico 1
BT_CONFIRM Lógico 1
CAMPO1 Caracter 30
CAMPO2 Caracter 30
Página 15
CAMPO3 Caracter 30
CAMPO4 Caracter 30
CAMPO5 Caracter 30
CAMPO6 Caracter 30
CAMPO7 Caracter 30
CAMPO8 Caracter 30
CO_US_IN Caracter 6
CO_US_MO Caracter 6
CO_US_EL Caracter 6
FE_US_IN Fecha-hora 8
FE_US_MO Fecha-hora 8
FE_US_EL Fecha-hora 8
ODP_NUM Lógico 1
ENT_DES Lógico 1
BT_DECON Lógico 1
TRASNFE Caracter 1
Tabla : AMBCLPRO
Descripción : Información sobre la Configuración de Procesos para el Clien

TIPO_CYP Tipo.Indica si la configuración se realizará para la tabla Cliente o Proveedor Caracter 1
CO_CLIV Código por defecto.Valor por defecto del cliente o proveedor Lógico 1
TIPOD Tipo.Indica si el tipo de Cliente o Proveedor tendrá un valor por defecto Lógico 1
TIPOV Tipo por defecto.Valor por defecto del tipo de cliente o proveedor Lógico 1
CLI_DESV Descripción por defecto.Valor por defecto de la descripción del cliente o Lógico 1
proveedor
DIREC1V Dirección 1 por defecto.Valor por defecto de la dirección 1 Lógico 1
DIREC2V Dirección 2 por defecto.Valor por defecto de la dirección 2 Lógico 1
TELEFONOSV Teléfonos por defecto.Valor por defecto de los teléfonos Lógico 1
FAXV Fax por defecto.Valor por defecto del fax Lógico 1
Página 16
INACTIVOV Inactivo.Valor por defecto del campo inactivo del Cliente o Proveedor Lógico 1
COMENTARIV Comentario por defecto.Valor por defecto del comentario del cliente o Lógico 1
proveedor
RESPONSV Responsable por defecto.Valor por defecto del reponsable Lógico 1
FECHA_REGV Fecha de registro por defecto.Valor por defecto de la fecha de registro Lógico 1
SALDOV Saldo por defecto.Valor por defecto del saldo Lógico 1
MONT_CREV Límite de Crédito.Valor por defecto del límite de crédito Lógico 1
PLAZ_PAGV Días de Crédito.Valor por defecto de los días de crédito Lógico 1
DESCPPAGOV Descuento por pronto pago.Valor por defecto del descuento por pronto pago Lógico 1
CON_ZOND Código de la zona.Indica si el código de la zona tendrá un valor por defecto Lógico 1
CO_ZONV Código de la zona por defecto.Valor por defecto del código de la zona Lógico 1
CO_ZON Código de la Zona Caracter 6
CO_SEGD Código del segmento.Indica si el código del segmento tendrá un valor por Lógico 1
defecto
CO_SEGV Código del segmento por defecto.Valor por defecto del código del segmento Lógico 1
CO_SEG Código del Segmento Caracter 6
CON_VEND Código del vendedor.Indica si el código del vendedor tendrá un valor por Lógico 1
defecto
CO_VENV Código del vendedor por defecto.Valor por defecto del código del vendedor Lógico 1
CO_VEN Código del vendedor Caracter 6
DESC_GLOBV Descuento global por defecto.Valor por defecto del porcentaje de descuento Lógico 1
global asignado al Cliente o Proveedor
HORARCAJAV Horario de Visita.Valor por defecto del horario de visita Lógico 1
FRECUVISTV Frecuencia de Visita.Valor por defecto de la frecuencia de visita Lógico 1
LUNESV Lunes.Valor por defecto del día Lunes Lógico 1
MARTESV Martes.Valor por defecto del día Martes Lógico 1
MIERCOLESV Miercoles.Valor por defecto del día Miércoles Lógico 1
JUEVESV Jueves.Valor por defecto del día Jueves Lógico 1
VIERNESV Viernes.Valor por defecto del día Viernes Lógico 1
SABADOV Sábado.Valor por defecto del día Sábado Lógico 1
DOMINGOV Domingo.Valor por defecto del día Domingo Lógico 1
Página 17
DIR_ENT2V Dirección de Entrega.Valor por defecto de la dirección de entrega Lógico 1

RIFV RIF por defecto.Valor por defecto del registro de información fiscal Lógico 1
CONTRIBUV Contribuyente por defecto.Valor por defecto del campo contribuyente Lógico 1
DIS_CENV Lógico 1
NITV NIT por defecto.Valor por defecto del número de información tributaria Lógico 1
EMAILV Email por defecto.Valor por defecto del e-mail Lógico 1
CO_INGRD Cuenta de Ingreso.Indica si la cuenta de ingreso asociada al cliente o Lógico 1
proveedor tendrá un valor por defecto
CO_INGRV Cuenta de Ingreso por defecto.Valor por defecto de la cuenta de ingreso del Lógico 1
cliente o proveedor
CO_INGR Código de la cuenta de ingreso/egreso asignada Caracter 6
TIPO_PERD Tipo de Persona.Indica si el tipo de persona del cliente o proveedor tendrá Lógico 1
valor por defecto
TIPO_PERV Tipo de Persona por defecto.Valor por defecto del tipo de persona del cliente Lógico 1
o proveedor
TIPO_PER Tipo de Persona.Indica si el tipo de persona del cliente o proveedor es Caracter 1
editable
CO_TABV Numero tabulador de I.S.L.R. Lógico 1
TIPO_ADID Lógico 1
TIPO_ADIV Lógico 1
TIPO_ADI Entero 4
MATRIZD Permitir valor editable de la casa matriz Lógico 1
MATRIZV Permitir valor por defecto de la casa matriz Lógico 1
MATRIZ Casa Matriz Caracter 10
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Página 18

pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
SERIALP Caracter 30
VALIDO Lógico 1
LOGINV Login Lógico 1
PASSWORDV Password Lógico 1
ESTADOV Estado de la cuenta Lógico 1
VPASSWORDV Ver password Lógico 1
CO_PAISV Permitir valor editable del código del país Lógico 1
CO_PAISD Permitir valor por defecto del código del país Lógico 1
CO_PAIS Código del País Caracter 6
ZIPV Código postal Lógico 1
CIUDADV Lógico 1
TAXIDV Indica si el campo TaxIDv será editable para el usuario Lógico 1
FORMTYPEV Indica si el FormType (1099 Type) será editable para el usuario Lógico 1
FORMTYPED Indica si el FormType (1099 Type) tendrá un valor por defecto para el usuarioLógico 1
Página 19
FORMTYPE Valor por defecto del FormType (1099 Type) Caracter 30

WEBSITEV Indica si el Web Site será editable para el usuario Lógico 1
BWEBSITEV Indica si el usuario podrá utilizar el botón para el Web Site Lógico 1
BEMAILV Indica si el usuario podrá utilizar el botón para el correo electrónico Lógico 1
SALESTAXV Indica si el sales tax será editable para el usuario Lógico 1
SALESTAXD Indica si el sales tax tendrá un valor por defecto para el usuario Lógico 1
SALESTAX valor por defecto del impuesto Caracter 8
Tabla : AMBDEV
Descripción : Información sobre la Configuración de Devolución

ALMAORI Indica si el almacén de origen es editable Lógico 1
ALMORID Indica si el almacén de origen tendrá valor por defecto Lógico 1
ALMA_ORI Valor por defecto del almacén de origen Caracter 6
ALMADES Indica si el almacén destino es editable Lógico 1
ALMDESD Indica si el almacén destino tendrá valor por defecto Lógico 1
ALMA_DES Valor por defecto del almacén destino Caracter 6
BT_SER Indica si se permitirá el uso del botón de asignación de seriales Lógico 1
BT_ANULA Indica si se permitirá el uso del botón de anulación del traslado Lógico 1
BT_REVERSA Indica si se permitirá el uso del botón de reversar el traslado Lógico 1
CONFIRMA Indica si se permitirá el uso del botón de confirmación del traslado Lógico 1
DESCONFIMA Indica si se permitirá el uso del botón de desconfirmación del traslado Lógico 1
pantalla
pantalla
pantalla
Página 20

pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
P_LOTEFEC Marca que indica si se permitirá el traslado de artículos con lotes vencidos Lógico 1
DEV_NUM Número de devolución Lógico 1
DEVOLVER Permiso para devolver Lógico 1
ODP_NUM Lógico 1
TRASNFE Caracter 1
Tabla : AMBEMP
Descripción :
AMB_USUA usuario de la configuración Caracter 6

NUM_EMP inidicativo del número de empaque Lógico 1
FECHA fecha de empaque Lógico 1
TIPO_DOC tipo de documento asociado Lógico 1
NRO_ORIG número de documento Lógico 1
DESCRIP descripción del empaque Lógico 1
CAMP_ADI indicativo de agrupar artículos Lógico 1
Página 21
UNID unidad de venta (pieza,bulto,empaque,etc.) Lógico 1

BULTO número de bulto Lógico 1
AGRUPAR indicativo de agrupar artículos Lógico 1
REEMPAQ indicativo para el botón "Reempaque" Lógico 1
FACTURA indicativo para el botón "Factura" Lógico 1
CANTI indicativo para la cantidad Lógico 1
CANTI_D indicativo para mostrar la cantidad por defecto Lógico 1
CO_US_IN código de inclusión de usuario Caracter 6
FE_US_IN fecha de inclusión de usuario Fecha-hora 8
CO_US_MO código de modificación de usuario. Caracter 6
FE_US_MO fecha de modificación de usuario Fecha-hora 8
CO_US_EL código de eliminación de usuario. Caracter 6
FE_US_EL fecha de eliminación de usuario Fecha-hora 8
CO_SUCU código de la sucursal Caracter 6
CAMPO1 campo adicional Caracter 30
TIPO_D indicativo del documento por defecto. Lógico 1
ANULAR indicativo par el botón anular Lógico 1
DTIPODOC se almacena el documento asociado por defecto. Caracter 5
DCANTI se almacena la cantidad del producto por defecto. Doble 8 5
RENG_S indicativo de importar los renglones del documento asociado sin cantidades Lógico 1
RENG_C indicativo de importar los renglones del documento asociado con cantidades Lógico 1
REVISADO marca que indica si fue revisado y corregido por validar consistencia Caracter 1
TRASNFE marca que indica si este movimiento fue transferido en el proceso de importarCaracter 1
y exportaciones
Página 22
COINCIDE indicativo si almacena el documento asociado sino coincide con las Lógico 1
cantidades del empaque.
ENVIO indicativo que permite registrar el envió del documento asociado Lógico 1
RECIBIDO indicativo que permite registrar el recibido del documento asociado Lógico 1
EMPACADO indicativo que permite registrar el empacado del documento asociado Lógico 1
ALMA_D Lógico 1
ALMA Lógico 1
DALMA Caracter 6
EMPR indicativo que permite registrar si el empaque fue recibido Lógico 1
FINALIZAR indicativo que permite registrar si el empaque fue finalizado Lógico 1
Tabla : AMBENTRE
Descripción :
AMB_USUA Caracter 4
ENT_NUM Lógico 1
FECHA Lógico 1
ALMACEN Lógico 1
ALMACEND Lógico 1
CO_ALMA Caracter 6
BT_SERIAL Lógico 1
BT_ANULO Lógico 1
BT_REVERSA Lógico 1
BT_CONFIRM Lógico 1
CAMPO1 Caracter 30
CAMPO2 Caracter 30
CAMPO3 Caracter 30
CAMPO4 Caracter 30
CAMPO5 Caracter 30
CAMPO6 Caracter 30
CAMPO7 Caracter 30
CAMPO8 Caracter 30
Página 23
CO_US_IN Caracter 6
CO_US_MO Caracter 6
CO_US_EL Caracter 6
ENT_DES Lógico 1
ODP_NUM Lógico 1
BT_DECON Lógico 1
TRASNFE Caracter 1
Tabla : AMBLCOBR
Descripción : Información sobre la Configuración de Procesos de cobros/pag
AMBUSU Usuario asignado a la configuración Caracter 6

AMB_BLCO Indica que tipo de pantalla es C=Cobro ,P=Pago Caracter 1
COB_NUM Número del pago Lógico 1
RECIBO Número del Recibo Lógico 1
VCO_CLI Código por defecto del cliente o proveedor. Caracter 10
DCO_CLI Indica si va a asignar valor por defecto para el cliente o proveedor Lógico 1
CO_CLI Código del Cliente/Proveedor Lógico 1
VCO_VEN Código por defecto del vendedor Caracter 6
DCO_VEN Indica si va a asignar valor por defecto para el vendedor Lógico 1
CO_VEN Código del vendedor Lógico 1
FEC_CON Fecha de Conciliación Lógico 1
MONTO_ABO Indica el monto a abonar es editable o no Lógico 1
DXPP Indica si puede aplicar descuentos por pronto pago Lógico 1
RETEN Indica si puede aplicar retenciones Lógico 1
VTIPO_COB Indica el tipo de pago por defecto Caracter 4
DTIPO_COB Indica si se va asignar un tipo de pago por defecto Lógico 1
TIPO_COB Indica si el tipo de cobro/pago es editable Lógico 1
NUM_DOC Número de documento de donde fué Importado Lógico 1
Página 24
VTARJETA Valor por defecto de la tarjeta de crédito Caracter 6

DTARJETA Indica si se la va a asignar un valor por defecto a la tarjeta de crédito Lógico 1
TARJETA Indica si la tarjeta de crédito es editable Lógico 1
VCUENTA Valor por defecto de la cuenta bancaria Caracter 6
DCUENTA Indica si se la va a asignar un valor por defecto a la cuenta bancaria Lógico 1
CUENTA Indica si la cuenta es editable Lógico 1
VBANCO Valor por defecto del banco Caracter 6
DBANCO Indica si se la va a asignar un valor por defecto a el banco Lógico 1
BANCO Indica si el banco es editable Lógico 1
FEC_CHEQUE Indica si la fecha de cheque es editable Lógico 1
VCAJA Valor por defecto de la caja Caracter 6
DCAJA Indica si se la va a asignar un valor por defecto a la caja Lógico 1
CAJA Indica si la caja es editable Lógico 1
MONTO_TOTA Indica si el monto total de documento es editable Lógico 1
BT_ACTUALI Indica si el botón de documentos a cancelar es editable Lógico 1
BT_CANCELA Indica si el botón de cancelar es editable Lógico 1
BT_CHEQUE Indica si el botón de imprimir cheques es editable Lógico 1
BT_PAGO Indica si el botón de recargar tarjetas es editable Lógico 1
BT_REVERSO Indica si el botón de reversar recargo de tarjeta es editable Lógico 1
BT_DESPACH Indica si el botón de despachar facturas es editable Lógico 1
BT_FACTURA Indica si el botón de imprimir facturas es editable Lógico 1
BT_CAJA Indica si el botón de abir gaveta es editable Lógico 1
BT_CAMB Indica si el botón de diferencial cambiario es editable Lógico 1
DMONEDA Indica si se le va a asignar valor por defecto a la moneda Lógico 1
VMONEDA Valor por defecto de la moneda Caracter 6
P_ABRIR_CA Indica si se debe abrir la gaveta portabilletes al grabar Lógico 1
P_DETAL Indica si la pantalla se muestra en formato de punto de venta Lógico 1
pantalla
Página 25

pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
P_PARA1 Indica si activa o no la pantalla de cobro rápido Lógico 1
P_PARA2 Lógico 1
P_PARA3 Lógico 1
P_PARA4 Lógico 1
P_PARA5 Lógico 1
EDPPAGO No permitir editar descuento por pronto pago Lógico 1
BT_REACTIV Reactivar cobro/pago Lógico 1
BT_ANULADO Anular cobro/pago Lógico 1
DES_CRIP Descripción del cobro/pago Lógico 1
Página 26
MAX_PER Monto maximo para los ajustes automatic os Doble 8 5

PERMODRET Lógico 1
Tabla : AMBLFACT
Descripción : Información sobre la Configuración de Procesos documentos ve

AMB_BLFA Tipo de pantalla (Facturas, nota de entrega, pedidos, etc.) Caracter 4
FACT_NUM Número de documento Lógico 1
CONTRIB Indica si la marca de contribuyente es editable Lógico 1
DESCRIP Descripción del registro o documento Lógico 1
FEC_EMIS Fecha de emisión del documento Lógico 1
FEC_VENC Fecha de vencimiento del documento Lógico 1
VCO_VEN Código por defecto del vendedor Caracter 6
DCO_VEN Indica si va a asignar valor por defecto para el vendedor Lógico 1
CO_VEN Código del vendedor Lógico 1
VCO_TRAN Valor por defecto del código del transporte Caracter 6
DCO_TRAN Indica si va a asignar valor por defecto para el transporte Lógico 1
CO_TRAN Código del transporte Lógico 1
VFORMA_PAG Valor por defecto de la condición de pago Caracter 6
DFORMA_PAG Indica si va a asignar valor por defecto para la condición de pago Lógico 1
FORMA_PAG Forma de pago Lógico 1
MONTO_ADI Monto adicional para ser distribuido en los costos de la compra relacionada Lógico 1
COM_RELAC Relación que se tiene con compras de importación Lógico 1
PORC_GDESC Porcentaje de descuento Lógico 1
PORC_RECA Porcentaje de recargo del documento Lógico 1
Página 27
TOT_FLETE Total del monto otro del documento Lógico 1

COBRAR_AUT Indica si desea cobrar/ pagar automáticamente Lógico 1
NUM_LISTAR Número de reporte a listar Entero 4
LISTAR Indica la forma de listar : 1). No listar ; 2). Listar manual (llama la pantalla) ; Entero 4
3). Imprime de una vez
PC1 Permitir utilizar Precio 1: Lógico 1
SALDO Saldo Actual Lógico 1
FVENC Indica si se va a restringir facturar a cliente/prov c/fact.vencidas Lógico 1
CHDEV Indica si se va a restringir facturar a cliente/prov c/chq.devueltos. Lógico 1
NUMCOPIA Número de copia a listar Entero 4
VRENG_4 Valor por defecto de la cantidad Doble 8 5
DRENG_4 Indica si se le va a asignar un valor por defecto a la cantidad Lógico 1
VSUCURSAL Código de la Sucursal Caracter 6
VRENG_3 Valor por defecto del almacén Caracter 6
DRENG_3 Indica si se le va a asignar un valor por defecto al almacén Lógico 1
RENG_3 Indica si el almacén es editable Lógico 1
RENG_4 Indica si la cantidad es editable Lógico 1
RENG_5 Indica si la unidad es editable Lógico 1
RENG_6 Indica si el precio es editable Lógico 1
RENG_7 Indica si el procentaje de descuento es editable Lógico 1
RENG_8 Indica si el IVA es editable Lógico 1
B_ART Lógico 1
B_COBRAR Indica si el botón de cobrar/pagar es editable Lógico 1
B_IMPORTAR Indica si el botón de importar es editable Lógico 1
B_ANULAR Indica si el botón de anular es editable Lógico 1
B_SERIALES Indica si el botón de asignar seriales es editable Lógico 1
Página 28
B_NOTAS Indica si el botón de despachar es editable Lógico 1

B_MARGEN Indica si el botón de margen de ganancia es editable Lógico 1
P_MARGEN Entero 4
B_CLIEN Lógico 1
B_FACT Indica si el botón de facturar es editable Lógico 1
Página 29

pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Página 30

P_PARA1 Indica si activa o no la pantalla de cobro rápido Lógico 1
P_PARA2 Lógico 1
P_PARA3 No permitir modificar el documento impreso Lógico 1
P_PARA4 No permitir imprimir mas de una vez Lógico 1
P_PARA5 Lógico 1
P_PARA6 Lógico 1
P_PARA7 Lógico 1
P_PARA8 Lógico 1
P_PARA9 Lógico 1
P_PARA10 Lógico 1
RENG_9 Permitir impuesto sobre licores Lógico 1
RENG_10 Permitir Importaciones Lógico 1
B_REACTIVA Reactivar cobro/pago Lógico 1
P_DEV_RENG Permitir agregar renglones manuales Lógico 1
B_DEVDINER Lógico 1
B_REVDINER Lógico 1
P_LOTEFEC No permitir operaciones con lotes vencidos Lógico 1
PCONTROL_1 Permitir no afectar documento importado Lógico 1
PCONTROL_2 Ajustar pantalla a resolución del monitor Lógico 1
PCONTROL_3 No generar automáticamente los compuestos Lógico 1
PCONTROL_4 Activar pantalla de campos adicionales Lógico 1
PCONTROL_5 Lógico 1
PCONTROL_6 No mantener días de crédito a proveedores Lógico 1
PCONTROL_7 No mantener comentario en articulo Lógico 1
PCONTROL_9 Asignar manualmente el comentario del articulo Lógico 1
Página 31
SERIE Entero 4
TAX Campo que indica que el impuesto tomará un valor por defecto en los Lógico 1
documentos de ventas.
VTAX Campo que indica que el impuesto tomará un valor por defecto en los Caracter 8
documentos de ventas.
DTAX Campo que indica que el impuesto será editable en los documentos de Lógico 1
ventas.
NUMCONTROL Lógico 1
SERIAL_LLE Lógico 1
PIMPFAC Lógico 1
ACTFORMA Lógico 1
FORMAPAG Caracter 1
MAN_IMPR Lógico 1
DESC_FAC Lógico 1
REIN_ART Lógico 1
MAXEFEC Doble 8 2
Tabla : AMBMOV
Descripción : información sobre la Configuración de Procesos para Movimien

TIPO_MOVI Tipo de movimiento que se quiere configurar (Movimiento de Caja o Caracter 1
Movimiento de Banco)
MOV_NUMV Valor por defecto del número de movimiento Lógico 1
CODIGOV Permitir valor editable del código de la caja Lógico 1
CODIGOD Permitir valor por defecto del código de la caja Lógico 1
CODIGO Código del Banco asociado al movimiento Caracter 6
TIPO_OPV Valor por defecto del tipo de movimiento Lógico 1
TIPO_OPD Indica si el tipo de moviento tendrá valor por defecto Lógico 1
TIPO_OP Indica el tipo de operación cheque, depósitos, Etc. Caracter 2
FORMA_PAGV Valor por defecto de la forma de pago Lógico 1
FORMA_PAGD Indica si la forma de pago tendrá un valor por defecto Lógico 1
FORMA_PAG Forma de pago Caracter 2
Página 32
FECHAV Valor por defecto de la fecha del movimiento Lógico 1

DOC_NUMV Valor por defecto del número de documento Lógico 1
DESCRIPV Valor por defecto de la descripción del movimiento Lógico 1
MONTOV Valor por defecto del monto del movimiento Lógico 1
CTA_EGREV Valor por defecto de la cuenta de egreso Lógico 1
CTA_EGRED Indica si la cuenta de egreso tendrá un valor por defecto Lógico 1
CTA_EGRE Código de la cuenta de egreso Caracter 6
BANC_TARJV Valor por defecto del Banco o Tarjeta asociada al movimiento Lógico 1
BANC_TARJD Indica si el Banco o tarjeta asociada al movimiento tendrá valor por defecto Lógico 1
BANC_TARJ Código del banco o tarjeta asociado al movimiento Caracter 6
BT_REVERV Indica si se permitirá el uso del botón reversar movimiento Lógico 1
BT_ANULAV Indica si se permitirá el uso del botón anular movimiento Lógico 1
TASAV Valor por defecto de la tasa Lógico 1
Tabla : AMBORDPA
Descripción : información sobre la Configuración de Procesos de ordenes de

ORD_NUMV Número de Oden de Pago.Valor por defecto del número de orden de pago Lógico 1
FECHAV Fecha. Valor por defecto de la fecha de la Orden de Pago Lógico 1
COD_BEND Código del beneficiario. Indica si el código del beneficiario tendrá un valor porLógico 1
defecto
COD_BENV Código del beneficiario. Valor por defecto del código del beneficiario Lógico 1
Página 33
COD_BEN Código del beneficiario relacionado Caracter 10

FORMA_PAGD Forma de pago. Indica si la forma de pago tendrá un valor por defecto Lógico 1
FORMA_PAGV Forma de pago. Valor por defecto de la forma de pago Lógico 1
MONTOV Monto. Valor por defecto del monto de la forma de pago Lógico 1
TIPO_IMPD Tipo de impuesto. Indica si el tipo de impuesto tendrá un valor por defecto Lógico 1
TIPO_IMPV Tipo de impuesto. Valor por defecto del tipo de impuesto Lógico 1
FEC_PAGV Fecha de pago. Valor por defecto de la fecha de pago Lógico 1
COD_CTAD Cuenta. Indica si la cuenta tendrá valor por defecto Lógico 1
COD_CTAV Cuenta. Valor por defecto de la cuenta Lógico 1
COD_CTA Codigo de la cuenta bancaria Caracter 6
CHEQUEV Cheque. valor por defecto del cheque Lógico 1
COD_CAJAD Caja. Indica si la caja tendrá un valor por defecto Lógico 1
COD_CAJAV Caja. Valor por defecto de la caja Lógico 1
COD_CAJA Código de la Caja Caracter 6
ISLRV Impuesto sobre la renta. Valor por defecto del Impuesto sobre la renta Lógico 1
CTA_EGRED Cuenta de Ingreso/ Egreso. Indica si la cuenta de Ingreso/ Egreso tendrá un Lógico 1
valor por defecto
CTA_EGREV Cuenta de Ingreso/ Egreso. Valor por defecto de la cuenta de Ingreso/ Lógico 1
Egreso
TASAV Tasa. Valor por defecto de la tasa de cambio Lógico 1
MONEDAD Moneda. Indica si la moneda tendrá valor por defecto Lógico 1
MONEDAV Moneda. Valor por defecto de la moneda Lógico 1
pantalla
pantalla
pantalla
Página 34

pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
IMPRIV Imprimir cheques Lógico 1
PAGO1V Cancelar pago Lógico 1
PAGO2V Reversar pago Lógico 1
DETALLEV Valor editable detalles Lógico 1
DESCRIPV Valor editable de la descripción Lógico 1
BT_ANULAR Anular orden de pago Lógico 1
BT_REACTIV Reactivar orden de pago Lógico 1
PERMODRET Lógico 1
Tabla : AMBPAR
Descripción :
AMB_USUA Caracter 4
Página 35
FALLA_NUM Lógico 1
FALLA_FUT Lógico 1
CAMPO1 Caracter 30
CAMPO2 Caracter 30
CAMPO3 Caracter 30
CAMPO4 Caracter 30
CO_US_IN Caracter 6
CO_US_MO Caracter 6
CO_US_EL Caracter 6
TRASNFE Caracter 1
Tabla : AMBREQ
Descripción : Información sobre la Configuración de Procesos de Traslado

ODP_NUM Lógico 1
Página 36

pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
REQ_NUM Número de Requisición Lógico 1
SOLICITAR Permiso para solicitar Lógico 1
ENTREGAR Permiso para entregar Lógico 1
TRASNFE Caracter 1
Tabla : AMBTRAS
Descripción : Información sobre la Configuración de Procesos de Traslado
Página 37

TRAS_NUM Número de traslado Lógico 1
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Página 38

Tabla : ARANC
Descripción : Encabezado de Aranceles de Artículos
CO_ART Codigo de articulo Caracter 30

CO_ARA codigo de arancel Caracter 15
DES_ARA descripcion del arancel Caracter 60
PORC_ARA porcentaje arancelario Doble 8 2
CALIDAD calidad del articulo Caracter 1
NIVEL nivel de costo Caracter 4
Tabla : ART
Descripción : Configuración de Artículos
CO_ART Código del artículo Caracter 30

ART_DES Descripción del Artículo Caracter 120
FECHA_REG Fecha en que se registra la información Fecha 8
MANJ_SER Indica si maneja Seriales Lógico 1
CO_COLOR Código del color relacionado con el artículo Caracter 6
ITEM Item del Artículo, representa un correlativo para la clasificación al cual Caracter 10
pertenece el artículo
REF Referencia, aqui se puede guardar otra codificación para el artículo. Caracter 20
Página 39
MODELO Modelo, aqui se puede guardar otra codificación para el artículo. Caracter 20
PROCEDENCI Código de la procedencia relacionada con el artículo Caracter 6
COMENTARIO Comentario adicional para el registro Memo 4
UBICACION Ubicación del Artículo Caracter 40
UNI_VENTA Unidad para la Venta Caracter 6
UNI_COMPRA Unidad para la Compra Caracter 6
UNI_RELAC Unidad de Relación: Representa el valor de la relación entre unidad primaria Doble 8 5
y unidad secundaria.
RELAC_AUT Indica el tipo de la relación. (Primaria/Secundaria) Entero 4
STOCK_COM Stock Comprometido del Artículo Doble 8 5
SSTOCK_COM Stock Comprometido de la unidad secundaria Artículo Doble 8 5
STOCK_LLE Stock pendiente por llegar del Artículo Doble 8 5
SSTOCK_LLE Stock pendiente por llegar de la unidad secundaria del Artículo Doble 8 5
STOCK_DES Stock pendiente por despachar del Artículo Doble 8 5
SSTOCK_DES Stock pendiente por despachar de la unidad secundaria Artículo Doble 8 5
SUNI_VENTA Unidad de venta secundaria. Caracter 6
SUNI_COMPR Unidad de compra secundaria. Caracter 6
SUNI_RELAC Unidad secundaria de la relación Doble 8 5
SSTOCK_ACT Stock secundario Actual Doble 8 5
RELAC_COMP Relación de Compra Doble 8 5
RELAC_VENT Relación de venta Doble 8 5
PTO_PEDIDO Punto del Stock para hacer reposiciones Doble 8 5
STOCK_MAX Stock máximo a mantener Doble 8 5
STOCK_MIN Stock mínimo a mantener Doble 8 5
PREC_OM Indica si los precios se manejan en otra moneda. Lógico 1
PREC_VTA1 Precio Venta 1: El sistema maneja 5 precios Doble 8 5
FEC_PREC_V Fecha de modificación del precio de venta 1 Fecha 8
FEC_PREC_2 Fecha de modificación del precio de venta 2 Fecha 8
PREC_VTA2 Este precio es usado para el efecto visual de la opción de multimoneda Doble 8 5
Página 40

PREC_AGR1 Precio de referencia Doble 8 5
CAN_AGR Cantidad relacionada a los precios de referencia Doble 8 5
FEC_DES_P5 Fecha inicial para mantener el precio 5 (Ofertas) Fecha 8
FEC_HAS_P5 Fecha Final para mantener el precio 5 (Ofertas) Fecha 8
CO_IMP Código Impuesto Caracter 4
MARGEN_MAX Doble 8 2
ULT_COS_UN Ultimo costo unitario Doble 8 5
FEC_ULT_CO Fecha de la última actualización del costo unitario Fecha 8
COS_PRO_UN Costo promedio unitario Doble 8 5
FEC_COS_PR Fecha de la última actualización del costo promedio unitario Fecha 8
COS_MERC Costo de reposición Doble 8 5
FEC_COS_ME Fecha de la última actualización del Costo de reposición Fecha 8
COS_PROV Costo de proveedor Doble 8 5
FEC_COS_P2 Fecha de la última actualización del Costo de proveedor Fecha 8
ULT_COS_DO Costo anterior en otra moneda (OM) Doble 8 5
FEC_COS_DO Fecha de la última actualización del Costo anterior en otra moneda (OM) Fecha 8
COS_UN_AN Costo unitario anterior Doble 8 5
FEC_COS_AN Fecha de la última actualización del costo unitario anterior Fecha 8
ULT_COS_OM Ultimo costo Otra moneda Doble 8 5
FEC_ULT_OM Costo promedio en otra moneda Fecha 8
COS_PRO_OM Costo Promedio Otra Moneda Doble 8 5
FEC_PRO_OM Fecha de la última actualización del Costo Promedio Otra Moneda Fecha 8
Página 41
TIPO_COS Tipo de costo que se utiliza para calcular el margen con respecto a los Caracter 4
precios.
MONT_COMI Monto comisión Doble 8 2
PORC_COS Porcentaje del margen minimo Doble 8 2
MONT_COS Porcentaje margen mínimo Doble 8 2
PORC_GAS Porcentaje de arancel Doble 8 2
MONT_GAS Porcentaje Arancel Doble 8 2
F_COST Fecha Fecha 8
FISICO Lógico 1
PUNT_CLI Puntajes para el cliente Doble 8 2
PUNT_PRO Puntajes para el proveedor Doble 8 2
DIAS_REPOS Tiempo de reposición Entero 4
ALM_PRIN Caracter 4
ANULADO Marca que indica si esta anulado o no Lógico 1
MON_ILC Monto del impuesto sobre licores Doble 8 5
CAPACIDAD Capacidad del licor Doble 8 3
GRADO_AL Grado alcoholico Doble 8 2
TIPO_LICOR Tipo Licor Caracter 1
COMPUESTO Marca que indica si el Artículo es compuesto Lógico 1
PICTURE Foto del Artículo: Pueden ser archivos de tipo: BMP, JPG y Gif. General 4
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Página 42

pantalla
pantalla
pantalla
TUNI_VENTA Unidad alterna 2 Caracter 6
EQUI_UNI1 Equivalencia 1 Doble 8 5
LOTE Lote Lógico 1
SERIALP Caracter 30
VALIDO Lógico 1
PESO Peso Doble 8 5
PIE Pies Cúbicos Doble 8 5
MARGEN1 Margen 1 Doble 8 2
GARANTIA Garantia. Campo donde se refleja el tiempo de garantia del artículo Caracter 30
ATRIBUTO1 Lógico 1
Página 43
VATRIBUTO1 Caracter 15
ATRIBUTO2 Lógico 1
ATRIBUTO3 Lógico 1
ATRIBUTO4 Lógico 1
ATRIBUTO5 Lógico 1
ATRIBUTO6 Lógico 1
IMAGEN1 Imagen Pequeña eProfit Caracter 60
IMAGEN2 Imagen Grande eProfit Caracter 60
I_ART_DES Descripción Otro Idioma Caracter 120
UNI_EMP Unidad de empaque Caracter 5
REL_EMP Relación de Empaque Doble 8 5
MOVIL Registro proveniente de Profit Móvil Lógico 1
Tabla : AUXILIAR
Descripción : Datos Adicionales de la Empresa
NOM_AUX Nombre Caracter 10

VAL_AUX Valor Caracter 254
TIPO_AUX Tipo de dato Caracter 1
FORM_AUX Caracter 254
CACH_AUX Manejo de cache Lógico 1
GRUP_AUX Grupo al que pertenece Caracter 16
DES_AUX Descripcion Caracter 60
Tabla : BANCOS
Descripción :
CO_BAN Código del banco asociado al documento Caracter 6

Página 44
DES_BAN Descripcion del banco Caracter 60

TELEFONOS Información de los numeros telefonicos Caracter 40
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
PLAZO1 Días de diferimiento para cheques del mismo banco y misma plaza Numérico 2
PLAZO2 Días de diferimiento para cheques del mismo banco y diferente plaza Numérico 2
PLAZO3 Días de diferimiento para cheques de diferente banco y misma plaza Numérico 2
PLAZO4 Días de diferimiento para cheques de diferente banco y diferente plaza Numérico 2
Tabla : BENEFICI
Descripción : Información Beneficiario

BEN_DES Descripción del Beneficiario Caracter 60
RIF Registro de Información Fiscal Caracter 18
DIREC1 Caracter 100
Página 45
TELEFONO Información sobre telefonos Caracter 20

pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
CO_SUCU Código Sucursal Caracter 6
TIPO_PER Tipo de Persona Caracter 1
CO_TAB Código Tabulador del I.S.L.R. Entero 4
NIT Número de Información Tributaria Caracter 18
Tabla : CAJAS
Descripción : Información Cajas

DESCRIP Descripción del registro o documento Caracter 60
MES_INI Fecha de inicio Fecha 8
SALDO_I Saldo inicial de la cuenta Doble 8 2
SALDO_EI Saldo inicial en Efectivo Doble 8 2
SALDO_A Saldo Actual Doble 8 2
SALDO_E Saldo Actual en efectivo Doble 8 2
Página 46

pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
DEB_ANT Incluido por compatibilidad con versiones anteriores (no se usa a partir de la Doble 8 2
versión 5.12)
HAB_ANT Incluido por compatibilidad con versiones anteriores (no se usa a partir de la Doble 8 2
versión 5.12)
INACTIVO Si se encuentra inactivo Lógico 1
GAVETASER Manejo de gaveta portabilletes (serial) Lógico 1
PUERTO Puerto COM Caracter 1
VELOCIDAD Velocidad de Transmisión Caracter 5
BITDATOS Bits de Datos Caracter 1
BITSTOP Bits de Parada Caracter 1
PARIDAD Paridad Caracter 1
CAJAPRI Usar Como Caja Principal Lógico 1
SIDISPLAY Manejo de visor display Lógico 1
Página 47
GCADENA Cadena Para Abrir Caracter 30

PUERTO2 Puerto COM Caracter 1
VELOCIDAD2 Velocidad de Transmisión Caracter 5
BITDATOS2 Bits de Datos Caracter 1
BITSTOP2 Caracter 1
PARIDAD2 Paridad Caracter 1
CAJAPVTA Usar como Caja de Punto de Venta Lógico 1
MVISA Lógico 1
VPOSTIPO Entero 4
IMPFIS Caracter 20
Tabla : CAT_ART
Descripción : Categoría de Artículos

CAT_DES Descripción de la categoría Caracter 60
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Página 48
CO_IMUN Código del impuesto municipal Caracter 15
CO_RETEN Código del concepto de ISLR Caracter 6
Tabla : CHEQUERAS
Descripción : Maestro de Chequeras
CO_CHRA codigo de la chequera Caracter 6

CHRA_DES Descripcion de la chequera Caracter 60
COD_CTA Codigo de la cuenta Caracter 6
FECHA_RE fecha de recepcion Fecha 8
NUM_CH_P Numero del primer cheque Entero 4
NUM_CH_U Numero del ultimo cheque Entero 4
RESPONS Responsable de la chequera Caracter 6
CAMPO1 campo adicional 1 Caracter 60
CO_US_IN codigo de usuario que incluyo el registro Caracter 6
FE_US_IN fecha de inclusion del registro Fecha-hora 8
CO_US_MO Codigo del usuario que hizo la ultima modificacion el registro Caracter 6
FE_US_MO fecha de la ultima modificacion del registro Fecha-hora 8
CO_US_EL codigo de usuario que elimino el registro Caracter 6
FE_US_EL fecha en la que el usuario elimino el registro. Fecha-hora 8
REVISADO indica si fue verificado y corregido por validar consistencia Caracter 1
TRASNFE Indica si este movimiento fue transferido en el proceso de importar y exportar Caracter 1
registros.
CO_SUCU sucursal donde fue creado el registro Caracter 6
STATUS Status de la chequera Caracter 3
LIMUSORE Indica si la chequera esta limitado por el responsable Lógico 1
Página 49
CH_GEN Determina si la chequera tiene cheques generados Lógico 1
Tabla : CHEQUES
Descripción : Maestro de Cheques (Pertenecientes a una Chequera)
CO_CHEQ Codigo del cheque Caracter 20

CO_CHRA Codigo de la chequera Caracter 6
STATUS Status del cheque Caracter 3
MONTO Monto por el que esta emitido el cheque Doble 8 2
DESCRIP descripcion Caracter 60
FEC_EMIS fecha de emision del cheque Fecha 8
FEC_ENT fecha de entrega del cheque Fecha 8
ENTREG_A Indica a quien fue entregado Caracter 60
COMENT Comentario Memo 4
CO_US_IN Codigo de usuario que inserto el registro Caracter 6
CO_US_MO Codigo de usuario que realizo la ultima modificacion del registro Caracter 6
FE_US_MO fecha de la ultima modificacion Fecha-hora 8
CO_US_EL codigo de usuario que elimino el registro Caracter 6
FE_US_EL fecha en que fue eliminado el registro Fecha-hora 8
MOV_NUM movimiento de banco Entero 4
Tabla : CLIENTES
Descripción : Configuración de Clientes
CO_CLI Código del Cliente/Proveedor Caracter 10

CLI_DES Nombre de cliente Caracter 100
DIREC1 Dirección Memo 4
DIREC2 No es usado actualmante Caracter 60
FAX Información sobre el fax Caracter 30
Página 50

RESPONS Responsable Caracter 60
PUNTAJE Puntaje acumulado Entero 4
SALDO Saldo Actual Doble 8 2
SALDO_INI saldo inicial Doble 8 2
FAC_ULT_VE No se Usa: compatibilidad con la versión BusinessLike Entero 4
FEC_ULT_VE No se Usa: compatibilidad con la versión BusinessLike Fecha 8
NET_ULT_VE No se Usa: compatibilidad con la versión BusinessLike Doble 8 2
MONT_CRE Limite de Credito Doble 8 2
PLAZ_PAG Días de credito Entero 4
DESC_PPAGO % de descuento por Pronto pago Doble 8 2
DESC_GLOB Descuento Global Doble 8 2
HORAR_CAJA Horario de Caja Caracter 30
FRECU_VIST Frecuencia de visita Caracter 30
LUNES Indica si este día es de visita Lógico 1
MARTES Indica si este día es de visita Lógico 1
MIERCOLES Indica si este día es de visita Lógico 1
JUEVES Indica si este día es de visita Lógico 1
VIERNES Indica si este día es de visita Lógico 1
SABADO Indica si este día es de visita Lógico 1
DOMINGO Indica si este día es de visita Lógico 1
DIR_ENT2 Dirección de Entrega Memo 4
TIPO_IVA Tipo de Iva que maneja Caracter 1
IVA Total Impuesto del documento Doble 8 2
CONTRIBU Indica si es contribuyente o no del impuesto Lógico 1
Página 51
EMAIL E-mail Caracter 40

pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
JURIDICO Si es o No Cliente jurídico Lógico 1
TIPO_ADI Clasificación casa matriz/normal/sucursal Numérico 1
TIPO_PER Tipo de persona: natutal, juridica Caracter 1
Página 52
SERIALP Caracter 30
VALIDO Valido Lógico 1
ESTADO Estado de la Cuenta Caracter 1
ID ID Entero 4
CIUDAD Ciudad Caracter 50
ZIP Código Postal Caracter 10
LOGIN Login Caracter 10
PASSWORD Password Caracter 50
WEBSITE Indica el web site del cliente Caracter 200
SALESTAX Usado para impuesto solo en usa Caracter 8
CONTRIBU_E Lógico 1
PORC_ESP Numérico 6 2
SINCREDITO Lógico 1
Tabla : COBPVTA
Descripción : Cobros Punto de Venta

NUM_TURNO Numero de Turno Entero 4
EFEC1 Efectivo Doble 8 2
CHEQ1 Cheque 1 Doble 8 2
CHEQ2 Cheque 2 Doble 8 2
TARJ1 Tarjeta 1 Doble 8 2
TARJ2 Tarjeta 2 Doble 8 2
DOC_NUM1 Numero del Documento 1 Caracter 20
BANC_TARJ1 Banco Tarjeta 1 Caracter 6
Página 53

FECHA_CHE1 Fecha Cheque 1 Fecha 8
OP1 Operador 1 Caracter 4
CLAVE1 Clave 1 Caracter 6
COBRADOR Cobrador Caracter 10
TOTAL Total General Doble 8 2
VUELTO Vuelto resultante de la operación en punto de venta (para poder mantener el Doble 8 2
monto de cancelación)
Página 54
COB_NUM Número del pago Entero 4

RECIBO Número del Recibo Caracter 15
FEC_COB Fecha del Cobro Fecha 8
MONTO Monto de la operación Doble 8 2
DPPAGO Monto del Descuento por pronto pago Doble 8 2
MONT_NCR Monto de las notas de crédito Doble 8 2
NCR Número de la nota de Crédito Entero 4
TCOMI_PORC Compatibilidad con otras versiones Doble 8 2
TCOMI_LINE Compatibilidad con otras versiones Doble 8 2
TCOMI_ART Compatibilidad con otras versiones Doble 8 2
TCOMI_CONC Compatibilidad con otras versiones Doble 8 2
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Página 55

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RECARGO Porcentaje de recargo Lógico 1
ADEL_NUM Correlativo Adelanto Entero 4
NUM_TURNO Numero del Turno Entero 4
NUM_DEV Numero de Devolución Entero 4
DEVDINERO Devolución de Dinero Lógico 1
ORIGEN Indica cual es el origen del documento. Ej: M=Profit Móvil, E= eProfit Caracter 1
ORIGEN_D Indica el Número del documento origen registrado en el campo ORIGEN. Caracter 20
Tabla : COLORES
Descripción :
CO_COL Código del Color Caracter 6

DES_COL Descripción del Color Caracter 60
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Página 56

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Tabla : COMI_PRE
Descripción : Comisión por niveles de precio
CO_COMI Código Comisión Caracter 30

TIPO_VEN Tipo de Vendedor Caracter 1
TIPO_COMI Tipo Comisión Caracter 1
TIPO_PREC Tipo de Precio Caracter 1
HASTA1 Limite superior de la primera escala Doble 8 2
HASTA2 Limite superior de la segunda escala Doble 8 2
HASTA3 Limite superior de la tercera escala Doble 8 2
HASTA4 Limite superior de la cuarta escala Doble 8 2
HASTA5 Limite superior de la quinta escala Doble 8 2
PORC1 Porcentaje de la primera escala Doble 8 2
PORC2 Porcentaje de la segunda escala Doble 8 2
PORC3 Porcentaje de la tercera escala Doble 8 2
PORC4 Porcentaje de la cuarta escala Doble 8 2
PORC5 Porcentaje de la quinta escala Doble 8 2
PORC6 Porcentaje de la sexta escala Doble 8 2
Página 57

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Tabla : COMPRAS
Descripción : Facturas de compras

FACTURA Número de factura Caracter 25
NOMBRE Nombre Caracter 100
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STATUS Status del documento Caracter 1
FEC_EMIS Fecha de emisión del documento Fecha 8
FEC_VENC Fecha de vencimiento del documento Fecha 8
CO_TRAN Código del transporte Caracter 6
DIR_ENT Dirección de entrega Memo 4
TOT_BRUTO Total bruto del documento Doble 8 2
TOT_NETO Monto neto del documento Doble 8 2
GLOB_DESC Descuento global del documento Doble 8 2
TOT_RECA Total de recargo al documento Doble 8 2
PORC_GDESC Porcentaje de descuento Caracter 15
PORC_RECA Porcentaje de recargo del documento Caracter 15
TOTAL_UC Total Ultimo costo Doble 8 2
TOTAL_CP Total costo promedio Doble 8 2
TOT_FLETE Total del monto otro del documento Doble 8 2
MONTO_DEV Monto de devolución Doble 8 2
TOTKLU Puntos de acumulados de comisión Doble 8 2
MONTO_ADI Monto adicional para ser distribuido en los costos de la compra relacionada Doble 8 2
COM_RELAC Relación que se tiene con compras de importación Entero 4
IMPRESA Marca para verificar si un documento esta impreso Lógico 1
IVA_DEV Total impuesto devuelto Doble 8 2
Página 59

TASAG Tasa general de impuesto Doble 8 5
TASAG10 Tasa general de Impuesto + 10% Doble 8 5
TASAG20 Tasa general de Impuesto + 20% (Lujo) Doble 8 5
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Página 60

OTROS1 Monto otros 1 de la factura de compra. Se utiliza para almacenar las Doble 8 5
diferencias por redondeos
OTROS2 Monto Otros 2. Campo donde pueden asignarse otros montos a la factura Doble 8 5
OTROS3 Monto Otros 3. Campo donde pueden asignarse otros montos a la factura Doble 8 5
IMP_NUM Numero de Importación Entero 4
TOT_PIE Total Pie Cúbicos Doble 8 5
TOT_PESO Doble 8 5
TIPO_DIS Entero 4
N_CONTROL Caracter 20
FACGASTO Determina si una factura de compras es de Gasto o no para importaciones. Lógico 1
AUX01 Doble 8 5
AUX02 Caracter 30
SALESTAX Código del impuesto para usa Caracter 8
NUMPLAEXP Caracter 20
NUMEXPIMP Caracter 20
STA_PROD Estatus para Producción Caracter 1
FEC_REG Fecha 8
INF_IMP Memo 4
IMPORT Entero 4
TELEFONO Caracter 60
Tabla : CONC_AUT
Descripción : Encabezado de Conciliación Bancaria Automática (Importación

MES Mes de la conciliacion bancaria Entero 4
ANO ano de la conciliacion bancaria Entero 4
FEC_LOAD fecha en la que se cargo el archivo Fecha 8
STATUS status de la conciliacion Caracter 3
Página 61

ARCHIVO contiene todos los movimientos importados del txt del banco Indefinido 4
SALDO_EC Saldo del estado de cuenta Doble 8 2
TRASNFE indica si fue transferido desde importar o exportar registros Caracter 1
REVISADO indica si fue verificado o corregido por validar consistencia Caracter 1
FE_US_IN fecha de la inclusion del registro Fecha-hora 8
CO_US_MO Codigo del usuario que realizo la ultima modificacion al registro Caracter 6
FE_US_MO Fecha de la ultima modificacion al registro Fecha-hora 8
CO_US_EL Codigo del usuario que elimino el registro Caracter 6
FE_US_EL fecha de eliminacion del registro Fecha-hora 8
Tabla : CONC_BAN
Descripción : Relación entre los movimientos de banco y los renglones de c

MES Mes de la conciliacion Entero 4
ANO ano de la conciliacion Entero 4
RENG_NUM Numero de renglon Entero 4
MOV_NUM Numero de movimiento de bancario Entero 4
FEC_CONC Fecha de la conciliacion bancaria Fecha 8
CON_AUTO indica si esta conciliado de forma automatico Lógico 1
Tabla : CONDICIO
Descripción :
CO_COND Codigo de la discripción de pago Caracter 6

COND_DES Descripción de la condición de pago Caracter 60
DIAS_CRED Dias de credito permitido Entero 4
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Página 62

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Tabla : CONV_IMP
Descripción : Convenio de Importación
CO_CONV Codigo del convenio Caracter 6

DES_CONV descripcion del convenio Caracter 60
CO_SUCU codigo de la sucursal Caracter 6
TRASNFE indica si fue transferido en el proceso de importar o exportar Caracter 1
REVISADO indica si fue revisado o corregido por validar consistencia Caracter 1
CO_US_MO codigo del usuario que realizo la ultima modificacion Caracter 6
FE_US_MO fecha de la ultima modificacion Fecha-hora 8
Página 63
CO_US_EL codigo del usuario que elimino el registro Caracter 6

Tabla : CON_ISLR
Descripción : Información de los Conceptos de ISLR
CO_ISLR Código del concepto de ISLR Caracter 6

ISLR_DES Descripción del concepto de ISLR Caracter 60
ISLR_DES2 Caracter 250
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NUMERAL Caracter 6
LITERAL Caracter 6
Tabla : COST_IMP
Descripción : Histórico de Costo de importación de artículo
CO_ART Codigo del articulo Caracter 30

Página 64
NIVEL Nivel de costo Caracter 4

MONTO Nuevo costo del articulo Doble 8 2
NRO_DOC Numero del documento que afecto el costo del articulo Entero 4
RENG_DOC Numero de renglon Entero 4
TIPO_DOC Tipo de documento que afecto el costo Caracter 4
FECHA Fecha en que se afecto el costo Fecha 8
Tabla : COTIZ_C
Descripción : Cotización a clientes

Página 65

CTA_CONTAB Incluido por compatibilidad con versiones anteriores (no se usa a partir de la Caracter 15
versión 5)
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Página 66

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OTROS1 Desglosar Montos Otros Doble 8 5
Tabla : COTIZ_P
Descripción : Cotizaciones de proveedores

Página 67

versión 5)
Página 68

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Página 69

Tabla : CTA_INGR
Descripción : Cuentas de ingreso/egreso

versión 5)
CO_ISLR Concepto de I.S.L.R. Caracter 6
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Página 70
Tabla : CUENTAS
Descripción :

CO_BANCO Código del banco asociado Caracter 6
NUM_CTA Número de la cuenta Caracter 20
SUCURSAL Nombre de la agencia al cual pertenece la cuenta Caracter 20
versión 5)
MES_INI Fecha de inicio Fecha 8
SALDO_I Saldo inicial de la cuenta Doble 8 2
SALDO_IC Saldo Inicial conciliado Doble 8 2
SALDO_A Saldo Actual Doble 8 2
SALDO_C Saldo actual conciliado Doble 8 2
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Página 71

USA_CHRA Cuenta maneja chequera Lógico 1
EMAIL Caracter 40
SALDO_CO Doble 8 2
TIPO_CU Caracter 30
FECINI Fecha 8
EJEC_CU Caracter 30
DIRECCION Memo 4
FEC_CHRA Fecha 8
Tabla : DEP_CAJ
Descripción :
DEP_NUM Número del depósito bancario Entero 4

DEPOSITO Número de la Planilla del banco Caracter 10
FECHA Fecha del Movimiento Fecha 8
MOVI Código de Movimiento creado en Banco Entero 4
MOVIE Código de Movimiento creado en Caja Entero 4
TOTAL_EFEC Monto total en Efectivo Doble 8 2
TOTAL_CHEQ Monto total en Cheque Doble 8 2
TOTAL_TARJ Monto total en Tarjeta Doble 8 2
CHE_DEV Marca que indica si este deposito posee un cheque devuelto. Entero 4
Página 72

CTA_CONT01 Compatibilidad con versiones anteriores Caracter 20
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AUX01 Doble 8 5
AUX02 Caracter 30
Tabla : DESCUEN
Descripción :
CO_DESC Código del artículo, categoría, línea asignado al descuento Caracter 20

TIPO_CLI Código del tipo de cliente al cual se le aplica el descuento Caracter 6
TIPO_DESC Tipo de descuento 1=Artículos ; 2= Categorias ; 3= Línea Caracter 1
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Tabla : DEV_CLI
Descripción : Devolución de clientes

NUM_CONTRO Número de control del documento Entero 4
NUMCON Compatibilidad con versiones anteriores Caracter 20
Página 75

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NUM_COB Numero Cobro Entero 4
SALDONCR Doble 8 2
MOV_CAJ Movimiento de Caja Entero 4
MOV_BAN Movimiento de Banco Entero 4
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Tabla : DEV_PRO
Descripción : Devoluciones a proveedores

Página 78

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NUM_COB Numero de Pago Entero 4
SALDONCR Doble 8 2
MOV_CAJ Movimiento de Caja Entero 4
MOV_BAN Movimiento de Banco Entero 4
N_CONTROL Número de Control de la nota de Crédito generada por devoluciones de Caracter 20
Proveerdor
FACTURA Caracter 25
Tabla : DMC
Descripción :
Página 80
DMC_NUM código declaración de movimiento comercial Entero 4

TIPO_DMC tipo de transacción 1:entrada,2:salida,3:traspaso Entero 4
FEC_EMIS fecha de emisión de la transacción Fecha 8
CO_AG_IM código de la empresa que importa la mercancia. Caracter 6
CO_AG_EX código de la empresa que exporta la mercancia. Caracter 6
CO_ENT_A código de la empresa intermediaria por la cual Caracter 6
CO_SAL_D código de la empresa intermediaria por la cual Caracter 6
CO_TRANS código del tipo de transporte utilizado. Caracter 20
GUIA_EMB número de guía del embarque Caracter 20
FACT_NUM número de factura asociada al documento. Entero 4
FEC_FACT fecha en la cual se generó la factura Fecha 8
CO_TRASB código que identifica la empresa que se encarga de transportar la mercancía Caracter 6
REG_NUM número identificación de la planilla empleada en la aduana Caracter 20
CO_PAIS código del país con el cual se realiza la transacción. Caracter 20
CO_PTO código del puerto con el cual se realiza el traslado de mercancía Caracter 20
CO_PA_OD código del país del cual sale o entra la mercancía Caracter 6
CO_PT_OD código del puerto del cual sale o entra la mercancía. Caracter 6
CO_PT_TR código de puerto para la mercancía que requiere realizar un trasbordo en otroCaracter 6
país,antes de llegar al destino.
CO_PT_EN código del puerto en donde se ingresa la mercancía Caracter 6
CO_PT_SA código del puerto en donde exporta la mercancía Caracter 6
CO_DEST código de la empresa quién recibirá la mercancía Caracter 6
CO_DR_DE código de dirección de la empresa que recibirá la mercancía Caracter 6
CO_EM código de la compañia que realizó el embarque. Caracter 6
CO_DR_EM código de la dirección de la compañia que realizó el embarque Caracter 6
TOT_FOB costo antes de aplicar fletes,seguros y otros gastos Doble 8 5
TOT_FLET gastos generado por transporte Doble 8 5
TOT_SEG costo de la mercancía asegurada Doble 8 5
TOT_GAST impuestos de salidas,impuestos de entradas,ect. Doble 8 5
TOT_CIF costo total de sumar FOB,flete, seguro y otros gastos. Doble 8 5
ITBMS impuesto a la transferencia de bienes corporales muebles de servicios. Doble 8 5
(incluye los descuentos y recargos)
Página 81
DES_REC descripción de recepción Doble 8 5

STATUS status de la transacción 1:procesada,2:sin procesar Caracter 1
ANULADA indica si la dmc ha sido anulada: Lógico 1
IMPRESA indica si la dmc ha sido impresa 1:impresa, 0 no impresa Lógico 1
TIPO_DOC indica el tipo de documento generado factira de compra factura de venta,etc. Caracter 20
CO_US_IN código de inclusión del usuario Caracter 6

CO_US_MO código de modificación de usuario Caracter 6
FE_US_MO fecha de modificación Fecha-hora 8
CO_US_EL código de eliminación de usuario Caracter 6
y exportar registros.
Tabla : DOCUM_CC
Descripción : Documentos de Compras
TIPO_DOC Tipo documento de donde fué importado Caracter 4

NRO_DOC Número del Documento Entero 4
AUT Indica el documento es autómatico o fue creado manualmente Lógico 1
Página 82

OBSERVA Descripción del Documento Caracter 120
DOC_ORIG Tipo de documento de origen o asociado Caracter 4
NRO_ORIG Número de documento de origen Entero 4
NRO_CHE Número de Cheque Caracter 15
MONTO_IMP Monto del impuesto Doble 8 2
MONTO_GEN Compatibilidad versiones anteriores Doble 8 5
MONTO_A1 Compatibilidad versiones anteriores Doble 8 5
MONTO_BRU Monto bruto Doble 8 2
DESCUENTOS Porcentaje de descuento Caracter 15
MONTO_DES Monto del descuento Doble 8 2
RECARGO Porcentaje de recargo Caracter 15
MONTO_REC Monto de Recargo Doble 8 2
MONTO_OTR Monto Otros Doble 8 2
MONTO_NET Monto neto Doble 8 2
RENG_SI Determina si el docuemnto tiene renglones Lógico 1
COMIS1 Campo 1 para el calculo de comisión Doble 8 2
Página 83

ADICIONAL Monto adicional Doble 8 2
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Página 84

COMIS5 Doble 8 2
COMIS6 Doble 8 2
FEC_REG Fecha 8
PROV_TER Caracter 10
RENG_TER Entero 4
IMPFIS Caracter 20
IMPFISFAC Caracter 20
VEN_TER Lógico 1
IMP_NRO_Z Caracter 15
FCOMPROBAN Fecha 8
PTOVTA Lógico 1
Tabla : DOCUM_CP
Descripción : Documentos de compras

AUT Indica el documento es autómatico o fue creado manualmente Lógico 1
PAGAR Entero 4
NRO_FACT Siguiente número de factura a generar en esa sucursal Caracter 25
Página 85
OBSERVA Descripción del Documento Caracter 200

DOC_ORIG Tipo de documento de origen o asociado Caracter 4
NRO_ORIG Número de documento de origen Entero 4
NRO_CHE Número de Cheque Caracter 15
MONTO_IMP Monto del impuesto Doble 8 2
MONTO_GEN Compatibilidad versiones anteriores Doble 8 5
MONTO_BRU Monto bruto Doble 8 5
DESCUENTOS Porcentaje de descuento Caracter 15
MONTO_DES Monto del descuento Doble 8 2
RECARGO Porcentaje de recargo Caracter 15
MONTO_REC Monto de Recargo Doble 8 2
MONTO_OTR Monto Otros Doble 8 2
MONTO_NET Monto neto Doble 8 5
RENG_SI Determina si el documento tiene renglones o no Lógico 1
ADICIONAL Monto adicional Doble 8 2
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Página 86

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N_CONTROL Numero de Control Caracter 20
Página 87
FEC_REG Fecha 8
PRO_PAGO XML con programacion de pagos Memo 4
RENG_TER Entero 4
FCOMPROBAN Fecha 8
Tabla : DPPAGO
Descripción : Descuento por pronto pago
TIPO_CLI Código del tipo de cliente al cual se le aplica el descuento Caracter 6

DESDE1 Doble 8 2
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Página 88

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Tabla : EMPAQUES
Descripción :
EMP_NUM correlativo de empaque Entero 4

FECHA fecha de empaque Fecha 8
DESCRIP descripción del empaque Caracter 60
NRO_ORIG Número de documento Entero 4
TIPO_DOC Tipo de documento asociado. Caracter 4
Página 89

CO_US_IN código de inclusión de usuario. Caracter 6
CO_US_EL código de eliminación de usuario. Caracter 6
FE_US_EL fecha de eliminación de usuario. Fecha-hora 8
CO_RESRC código de responsable de recibido. Caracter 4
FE_RESRC Fecha de responsable de recibido Fecha-hora 8
CO_RESEM código de responsable de empacado Caracter 4
FE_EMP fecha de empaque Fecha-hora 8
CO_CLI código de cliente asociado a la lista de empaque. Caracter 10
STATUS Indica si el empaque está procesado, sin procesar o anulado. Caracter 1
CO_ENVIO código de responsable de envió Caracter 6
FE_ENVIO fecha de responsable de envió Fecha-hora 8
y exportaciones.
ANULADA marca si un documento esta anulado. Lógico 1
FACT_NUM número de factura Entero 4
EMPR indicativo si el empaque fue recibido Lógico 1
Tabla : EXP_IMP
Descripción : Encabezado de Expediente de importación
EXP_NUM Codigo de expediente Entero 4

EXP_NRO Numero de expediente Caracter 30
DESCRIP Descripcion Caracter 60
CO_AGE Codigo de agente aduanal Caracter 10
FEC_EMIS fecha de emision Fecha 8
Página 90
CAMPO1 Campo adicional 1 Caracter 60

CO_US_IN Codigo de usuario que incluyo el registro Caracter 6
CO_US_MO Codigo de usuario que realizo la ultima modificacion del registro Caracter 6
FE_US_MO Fecha de la ultima modificacion Fecha-hora 8
CO_US_EL Codigo de usuario que elimino el registro Caracter 6
FE_US_EL fecha en la que se elimino el registro Fecha-hora 8
TRASNFE Indica si el registro fue importado desde el proceso de importar o exportar Caracter 1
CO_SUCU Codigo de la sucursal Caracter 6
IMP_NUM numero de importacion Entero 4
Tabla : FACTURA
Descripción : Facturas de Ventas

Página 91

VUELTO Vuelto resultante de la operación en punto de venta (para poder mantener el Doble 8 2
monto de cancelación)
Página 92

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Página 93

ID ID Entero 4
FEC_REG Fecha 8
IMPFIS Caracter 20
IMPFISFAC Caracter 20
VEN_TER Lógico 1
IMP_NRO_Z Caracter 15
PTOVTA Lógico 1
Tabla : FALLAS
Descripción :
CO_FALLA Caracter 6
FALLA_DES Caracter 50
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Página 94

Tabla : FISICO
Descripción : Inventario Físico
NUM_FIS Número del Inventario fisico Entero 4

FECHA_FIS Fecha del Invntario Fecha 8
OBSERVAC Observaciones Caracter 60
CERRADO Marca para indicar si esta cerrado o no Lógico 1
NRO_AJUSTE Número de ajuste creado Entero 4
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Página 95

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Tabla : GENE_KIT
Descripción : Generar Compuestos
GENE_NUM Número de la Generación Entero 4

TOTAL_ART Total Artículos del Documento en encabezados o Total de Artículos Doble 8 5
comprados o vendidos en Renglones
STOTAL_ART Total Artículos de unidad secundaria del Documento en encabezados o Total Doble 8 5
de Artículos comprados o vendidos en Renglones
COSTO_TOT Costo total de la operación Doble 8 5
AJU_ENT Compatibilidad con versiones anteriores Entero 4
Página 96

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PENDIENTE2 Control Web PEPS/UEPS Doble 8 5
TOTAL_UNI Determina la relación con la unidad Doble 8 5
Tabla : HIST_PLAN
Descripción : Histórico de Planillas Fiscales
Página 97
ID_HIST Identificador de historico de la planilla fiscal Caracter 10

CO_PLAN Codigo de la planilla fiscal Caracter 10
DES_HIST Descripcion del historico de la planilla fiscal Caracter 60
XML_CONT Calculo del resultado de la planilla Memo 4
GEN_FEC Fecha en que se genero la planilla fiscal Fecha-hora 8
MES_PLAN Mes al que pertenece la planilla fiscal Caracter 2
ANO_PLAN Año al que pertenece la planilla fiscal Caracter 4
CAN_FECH Fecha 8
CAMPO1 Caracter 60
CAMPO2 Caracter 60
CAMPO3 Caracter 60
CAMPO4 Caracter 60
CO_US_IN Caracter 6
CO_US_MO Caracter 6
CO_US_EL Caracter 6
REVISADO Caracter 1
TRASNFE Caracter 1
CO_SUCU Caracter 6
PLAN_NUM Numero de la planilla fiscal Caracter 20
Tabla : IMPORT
Descripción : Encabezado de Distribución de Costos
IMP_NUM Numero de improtacion Entero 4

STATUS Status de la importacion Caracter 3
FEC_IMP fecha de registro de la importacion Fecha 8
DESCRIP descripcion de la importacion Caracter 80
CO_MONE Codigo de la moneda en que se realizo la importacion Caracter 6
N_COST_B Nivel de costo que cubre la importacion Caracter 4
Página 98

TRASNFE Indica si el movimiento fue transferido en el proceso de importar o exportar Caracter 1
REVISADO Indica si fue corregido o revisado por el validar consistencia Caracter 1
CO_US_IN codigo del usuario que inserto el registro Caracter 6
CO_US_MO codigo del usuario que realizo la ultima modificacion del registro Caracter 6
TASA tasa de la moneda secundaria Doble 8 2
D_GASTO Tipo de distribucion Entero 4
Tabla : IMPORTAC
Descripción : información acerca las importaciones
IMP_NUM Número de la importación Entero 4

NUM_PLVC Número de la plantilla de compra Entero 4
TOT_PLVC Monto total de la plantilla de compra Doble 8 2
OTRO_COS Costo adicional de la importación Doble 8 2
TOT_FAI Monto total de facturas de gastos de importación Doble 8 2
TOT_FCI Monto total de facturas de compra de importación Doble 8 2
TIPO_DIS Tipo de distribución de costos (Costos, peso o pie cúbico) Entero 4
Página 99

pantalla
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MONTO_BASE Monto Base Doble 8 2
PLANILLA Caracter 15
Página 100

Tabla : IMP_MUN
Descripción : Impuestos Municipales
CO_IMP Código del Impuesto Caracter 15

IMP_DES Descripción del Impuesto Caracter 60
ALICUOTA Porcentaje de Alicuota correspondiente al impuesto Numérico 6 2
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N_ACT Caracter 20
M_TRIB Doble 8 2
Tabla : INF_DMC
Descripción :
Página 101
INF_NUM códogo asociado a: importadora,exportadora,transporte,etc Caracter 6

TIPO tipo de empresa:entrada,salida,importadora o una exportadora Caracter 4
INF_DESC descripción asociada a: importadora,exportadora,transporte,etc. Caracter 60
CLAVE clave de la importadora. Caracter 10
TELEFONO Teléfono de la importadora o exportadora Caracter 15
CO_US_IN código de inclusión de usuario Caracter 6
CO_US_EL código de eliminación de usuario Caracter 6
REVISADO marca que inidica si este movimiento fue transferido en el proceso de Caracter 1
importar y exportar registros
y exportar registros.
CO_SUCU código de sucursal Caracter 6
DIR dirección Caracter 60
Tabla : KIT
Descripción : Artículos Compuestos
KIT_NUM Código del compuesto Entero 4

DES_KIT Descripción del Compuesto Caracter 60
Página 102
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COSTEO Costeo Entero 4
Tabla : LIN_ART
Descripción : Líneas de Artículos

LIN_DES Descripción de la Linea Caracter 60
Página 103

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CO_SUCU Código de la Sucursal Caracter 6
CO_IMUN Código Impuesto Municipal Caracter 15
CO_RETEN Concepto I.S.L.R. Caracter 6
COMI_LIN Porcentaje de Comisión por Ventas Doble 8 2
COMI_LIN2 Porcentaje de Comisión por Cobros Numérico 6 2
I_LIN_DES Descripción Otro Idioma Caracter 60
VA Enviar a eProfit Lógico 1
Tabla : LOTE
Descripción : Información manejo de lotes

NRO_LOTE Numero de Lote Caracter 20
FEC_LOTE Fecha del Lote Fecha 8
Página 104
Tabla : MONEDA
Descripción :

MONE_DES Descripción de la moneda Caracter 60
CAMBIO Tasa de cambio de la moneda Doble 8 5
pantalla
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Página 105
Tabla : MOV_BAN
Descripción : Información movimientos bancarios
MOV_NUM Número del movimiento de banco creado Entero 4

RENG_NUM Número de renglón Entero 4
ORIGEN Tipo de documento que origina el movimiento Caracter 3
DOC_NUM Número de documento Caracter 20
MONTO_D Monto del debe Doble 8 2
MONTO_H Monto del haber Doble 8 2
IDB Monto del impuesto al debito bancario Doble 8 2
COB_PAG Número de cobro/pago Entero 4
ORI_DEP Indica si el origen es depósito Lógico 1
DEP_CON Indica si esta depositado y/o conciliado Entero 4
FEC_CON Fecha de Conciliación Fecha 8
COD_INGBEN Código del Beneficiario Caracter 6
FECHA_CHE Fecha del cheque Fecha 8
Página 106

COMISIONTV Doble 8 5
IMPUESTOTV Doble 8 5
MONEDA2 Determina la moneda comparativa a la que se quiere asociar el movimiento Caracter 6
(Para Contabilidad)
TASA2 Determina la tasa de la moneda comparativa a la que se quiere asociar el Doble 8 5
movimiento (Para Contabilidad)
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pantalla
pantalla
Tabla : MOV_CAJ
Descripción : Información movimientos de caja
Página 107

MOV_AFEC Movimiento que afecta Entero 4
MON_DEP Monto del depósito Doble 8 2
MONTO_H Monto del haber Doble 8 2
ORI_DEP Indica si el origen es depósito Lógico 1
DEP_CON Indica si esta depositado y/o conciliado Entero 4
COD_INGBEN Código del Beneficiario Caracter 6
FECHA_CHE Fecha del cheque Fecha 8
Página 108

OPERADOR Operador Caracter 4
CLAVE Clave Caracter 6
TRACAJA Transferencia caja Lógico 1
MOVT_ORI Transferido al Movimiento Entero 4
MOVT_GEN Entero 4
MONEDA2 Determina la moneda comparativa a la que se quiere asociar el movimiento Caracter 6
(Para Contabilidad)
TASA2 Determina la tasa de la moneda comparativa a la que se quiere asociar el Doble 8 5
movimiento (Para Contabilidad)
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
DOC_SEL documento seleccionado para deposito Lógico 1
Tabla : NOT_DEP
Descripción : Notas de Despacho

Página 109

Página 110
versión 5)
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Página 111

Tabla : NOT_ENT
Descripción : Notas de Entrega

Página 112

versión 5)
pantalla
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Página 113

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Tabla : NOT_REC
Descripción : Notas de Recepción
Página 114

FACTURA Número de factura Caracter 25
Página 115

versión 5)
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Página 116
Tabla : ORDENES
Descripción :

Página 117

versión 5)
pantalla
pantalla
Página 118

pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Página 119
INF_IMP Memo 4
Tabla : ORD_PAGO
Descripción : Ordenes de Pago

DESCRIP Descripción del registro o documento Memo 4
FEC_PAG Fecha de Pago. Fecha 8
CHEQUE Número de cheque de la orden de pago Caracter 20
MOV_ISLR Campo para guardar el numero de documento que se genera por retencion Entero 4
MONTO_RETE Monto para la retencion de impuestos Doble 8 2
MONTO_OBJ Monto de objeto de Retencion Doble 8 2
SINO_RETEN Campo para determinar si tiene retencion o no Lógico 1
SUSTRAEN Contiene el sustraendo de la retencion Doble 8 2
RENG_SI Determina si el registro tiene o no renglones Lógico 1
Página 120

pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
PAGAR Entero 4
PORC_RETN Indica el Porcentaje de Retención Doble 8 8
Página 121
Tabla : PAGOS
Descripción : Pagos a proveedores

RECIBO Número del Recibo Caracter 15
FEC_COB Fecha del Cobro Fecha 8
MONT_NCR Monto de las notas de crédito Doble 8 2
NCR Número de la nota de Crédito Entero 4
TCOMI_PORC Compatibilidad con otras versiones Doble 8 2
TCOMI_LINE Compatibilidad con otras versiones Doble 8 2
TCOMI_ART Compatibilidad con otras versiones Doble 8 2
TCOMI_CONC Compatibilidad con otras versiones Doble 8 2
pantalla
pantalla
pantalla
Página 122

pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
ADEL_NUM Correlativo Adelanto Entero 4
NUM_DEV Correlativo Devolución Entero 4
DEVDINERO Devolución de Dinero Lógico 1
Tabla : PAISES
Descripción : Configuración de Países

PAIS_DES Descripción Del País Caracter 60
Página 123
CAMPO1 Campo Adicional 1 Caracter 60

CO_US_IN Código Usuario Ingreso Registro Caracter 6
FE_US_IN Fecha Usuario Ingreso Registro Fecha-hora 8
CO_US_MO Código Usuario Modifico Registro Caracter 6
FE_US_MO Fecha Usuario Modifico Registro Fecha-hora 8
CO_US_EL Código Usuario Elimino Registro Caracter 6
FE_US_EL Fecha Usuario Elimino Registro Fecha-hora 8
CO_MONE Código de la Moneda Caracter 6
Tabla : PAR_CONC
Descripción : Parámetros de Configuración de Conciliación
CO_CONF codigo de configuracion de la cuenta bancaria Caracter 6

DES_CONF descripcion de la configuracion Caracter 60
CO_BAN codigo del banco Caracter 6
OPC_DOC indica si la conciliacion bancaria automatica va a tomar en consideracion el Lógico 1
numero del documento
TIP_CONC Tipo de coincidencia Entero 4
CANTIDAD cantidad de digitos a coincidir del codigo del movimiento Entero 4
OPC_FEC Indica si la conciliacion bancaria automatica va a tomar en consideracion la Lógico 1
fecha de los movimiento
MARGEN Indica el margen por debajo de la fecha del movimiento que se tomara en Entero 4
cuenta para la conciliacion
MARGEN2 Indica el margen por encima de la fecha del movimiento que se tomara en Entero 4
cuenta para la conciliacion
Página 124

TRASNFE indica si este movimiento fue transferido por importar o exportar registros Caracter 1
CO_US_IN Codigo de usuario que ingreso el registro Caracter 6
CO_US_MO Codigo del usuario que realizo la ultima modificacion del registro Caracter 6
Tabla : PAR_EMP
Descripción : Parámetros de la Empresa
COD_EMP Código de la empresa Caracter 8

EMP_IMP Caracter 30
TEMP_NUM Correlativo Parámetros especiales Entero 4
CFXG_NUM Correlativo CFxG Entero 4
CCXG_NUM Correlativo CFxG CxP Entero 4
FACT_NUM Correlativo facturas Entero 4
GIRO_NUM Correlativo Giros Entero 4
GIROCPPNUM Correlativo Giros CPP Entero 4
NOTA_NUM Entero 4
PED_NUM Correlativo Pedidos Entero 4
ORD_NUM Correlativo Orden de Compra Entero 4
COTC_NUM Correlativo cotización Clientes Entero 4
COTP_NUM Correlativo cotización Proveedores Entero 4
NDE_NUM Correlativo Nota de Entrega Entero 4
CB_NUM Correlativo Cobros Entero 4
PG_NUM Correlativo Pago Entero 4
Página 125

NDCPP_NUM Correlativo Nota Debito CPP Entero 4
NC_NUM Correlativo Nota Crédito Entero 4
NCCPP_NUM Correlativo Nota Crédito CPP Entero 4
CHDV_NUM Correlativo Cheque Devuelto Entero 4
CHDVCPPNUM Correlativo Cheque Devuelto CPP Entero 4
COMP_NUM Correlativo Compuesto Entero 4
DEVP_NUM Correlativo Devolución Proveedores Entero 4
DEVC_NUM Correlativo Devolución Clientes Entero 4
AJUS_NUM Correlativo Ajustes Entero 4
DEPC_NUM Correlativo Depósitos Entero 4
TRAS_NUM Correlativo Traslados Entero 4
GENK_NUM Correlativo Compuesto Genérico Entero 4
ORDS_NUM Entero 4
ORDP_NUM Correlativo Orden de Pago Entero 4
EJEP_NUM Entero 4
INTE_NUM Entero 4
PORC_DB Doble 8 2
POST_NUM Entero 4
POSTCPPNUM Correlativo Adelantos Entero 4
RETEN_NUM Correlativo I.S.L.R. Entero 4
RETENCPPNU Correlativo Retención CPP Entero 4
NDR_NUM Correlativo Nota de Recepción Entero 4
NDD_NUM Correlativo Nota de Despacho Entero 4
MOVC_NUM Correlativo Movimientos de Caja Entero 4
MOVB_NUM Correlativo Movimientos Bancarios Entero 4
DESC_NUM Correlativo Descuentos Entero 4
DESCCPPNUM Correlativo Descuentos CPP Entero 4
NUM_KIT Correlativo Artículos Compuestos Entero 4
FISI_NUM Correlativo Resultado Físico Entero 4
DOCUM1 Entero 4
DOCUM2 Entero 4
Página 126
AJU_POSM Ajuste Positivo Manual Entero 4

AJU_POSA Ajuste Positivo Automático Entero 4
AJU_NEGM Ajuste Negativo Manual Entero 4
AJU_NEGA Ajuste Negativo Automático Entero 4
AJU_POSMC Ajuste Positivo Manual Entero 4
AJU_POSAC Ajuste Positivo Automático Entero 4
AJU_NEGMC Ajuste Negativo Manual Entero 4
AJU_NEGAC Ajuste Positivo Automático Entero 4
TEMP_CHAR1 Parámetros especiales Valor 1 Caracter 20
P_COMV_VOL Lógico 1
P_COMV_KLU Lógico 1
P_COMV_VEN Lógico 1
P_COMV_CON Lógico 1
P_COMV_R_C Lógico 1
P_COMV_R_P Lógico 1
P_COMV_TIP Lógico 1
P_DESC_ART descuento por articulo Lógico 1
P_DESC_CAT descuento por categoria Lógico 1
P_DESC_GLO descuento global segun el cliente Lógico 1
P_DESC_OFE Lógico 1
P_DESC_LIN descuento por linea Lógico 1
P_PREC_ISV Lógico 1
P_PREC1_IS Los precios de los artículos incluyen el precio 1 Lógico 1
Página 127

P_ROUNDFAC Lógico 1
P_ROUNDINF Redondeo inferior en el monto neto de la factura Lógico 1
P_VAL_RED a cuanto se redondea 1,10,100 Entero 4
P_ROUNDEQU Redondeo equitativo en el monto neto de la factura Lógico 1
P_ROUNDSUP Redondeo superior en el monto neto de la factura Lógico 1
P_COSTO_DO Lógico 1
P_COM_AUTO Permitir cancelar solo compras y ordenes de pago autorizadas Lógico 1
P_STOCK_NE Permitir manejo de stock negativo Lógico 1
P_ENT_NEW Configurar las pantallas para que al abrirlas entren en modo incluir Lógico 1
P_AJU_COMI Lógico 1
P_DOBLE_UN Lógico 1
P_PRONT_PG Lógico 1
P_GRAB_REN Lógico 1
P_PARA1 Los articulos tienen tallas Lógico 1
P_PARA2 Permitir asignar los seriales de salida por nota de despacho Lógico 1
P_PARA3 Lógico 1
P_PARA4 Lógico 1
P_PARA5 Lógico 1
P_PARA6 Lógico 1
P_PARA7 Lógico 1
P_PARA8 Lógico 1
P_PARA9 Lógico 1
P_PARA10 Lógico 1
P_OPEN_COM Maneja Caja Registradora Lógico 1
P_MARG_CAP Calcular margen de ganancia de costo a precio Lógico 1
P_DIR_ENT Los documentos de compra y venta manejan direccion de entrega Lógico 1
P_ART_20 No BORRAR: Los articulos manejan talla Lógico 1
P_IMP_KIT Imprimir los renglones del compuesto en los formatos de documento Lógico 1
P_RED_COM Permitir redondeo en las compras Lógico 1
P_CYF_DOL Compra y Facturas manejan multimoneda Lógico 1
Página 128
P_SER_ART Lógico 1
P_ART_DOL Los costos y precios de los articulos estan en otra moneda Lógico 1
MONE_ART Codig de la moneda en que se basan los costos y precios de los articulos Caracter 6
P_DEB_BAN Lógico 1
P_DEB_AUT Preguntar, en cada transacción, si desea calcular I.D.B. Lógico 1
P_FACT_ALM Manejo de varios correlativos en FACTURA (sucursales) Lógico 1
P_DESPACHO Usar concepto de despacho Lógico 1
P_IDB Manejo de Impuesto Debito Bancario Lógico 1
VAL_IDB Valor del I.D.B. Doble 8 2
TEMPOR1 Entero 4
FECHA_RES Fecha del último respaldo realizado. Fecha 8
FECHA_FISI Fecha 8
OPEN_FISI Lógico 1
SERIAL Puerto por donde se manda los caracteres para abrir la caja registradora (por Caracter 4
defecto es COM2). Valores: COM1, COM2, COM3, COM4, LPT1, LPT2
CADENA Que expresion se le enviara a la caja registradora. Ejemplo: chr(0) Caracter 30

INV_EMP Donde esta la contabilidad Caracter 250
TEMP_CHAR Parametros especiales, valor Caracter 20
FEC_INTE Fecha 8
TEMP_FECH Parámetros especiales, fecha Fecha 8
ELE_LINEA Lógico 1
LON_LINEA Entero 4
ELE_CATEG Lógico 1
LON_CATEG Entero 4
ELE_MEDID Lógico 1
LON_MEDID Entero 4
ELE_ITEM Lógico 1
LON_ITEM Entero 4
ELE_COLOR Lógico 1
LON_COLOR Entero 4
ELE_CARTER Lógico 1
Página 129
CARACTER Caracter 1
DEC_PREC Decimales en los precios Entero 4
DEC_COST Decimales en los costos Entero 4
CANT_ART Cantidad de decimales en cantidad de articulos Entero 4
TOTAL_COD Entero 4
TIPO_COM Lógico 1
TIPO_LIB Lógico 1
P_SUCURSAL Lógico 1
P_LICORES Manejo de Impuesto Licores Lógico 1
P_LOTENRO Manejo de Numero de Lote Lógico 1
P_LOTEFEC Lógico 1
P_LOTEAUT Asignación de numero de lote automático Lógico 1
TIPO_INVE Numérico 1
CO_US_IN Código Usuario que incluyo el registro Caracter 6
FE_US_IN fecha que usuario Incluyo registro Fecha-hora 8
LOGO General 4
PVENTA Entero 4
TURNOSIC Entero 4
TABISLR Tab. I.S.L.R. Entero 4
PLV_NUM Entero 4
PLC_NUM Correlativo Planilla Com Entero 4
SERVEROLAP Caracter 60
DATAOLAP Caracter 60
MONEDA Moneda Base Caracter 6
RMA_CLI Entero 4
RMA_PROV Entero 4
Página 130
RMA_ENTC Entero 4
RMA_ENTP Entero 4
RMA_REGS Entero 4
P_PROV_NEW Lógico 1
P_SER_NEW Lógico 1
RMACLIENTE Caracter 10
RMA_TRANS Caracter 6
GARANTIA Caracter 8
REEM_PROV Caracter 6
DES_SER Caracter 12
SER_AUTO Numérico 8
PCONTROL_5 Correlativo DMC Lógico 1
IDIOMA Para el idioma de la empres Caracter 1
SERIE Manejo de impresión de serie Lógico 1
EPROFIT e-Profit Lógico 1
EMP_NUM Correlativo de Empaque Entero 4
DMC_NUM Entero 4
PAIS País Caracter 4
TAX_NUM Correlativo de Tax Entero 4
CED_NUM Número de Cédula de producto (Producción) Entero 4
ENT_NUM Número de Entregas parciales (Producción) Entero 4
CIE_NUM Número de Cierre de producción (Producción) Entero 4
ODP_NUM Número de Orden de Producción (Producción) Entero 4
REQ_NUM Número de Requisición (Producción) Entero 4
DEV_NUM Número de Devolución (Producción) Entero 4
EXP_NUM Número de Explosión (Producción) Entero 4
Página 131
INP_NUM Número de Implosión (Producción) Entero 4

ESC_NUM Número de Escenario de Costo (Producción) Entero 4
PAR_NUM Número de Parada de Máquina (Producción) Entero 4
COST_NUM Número de Costo Promedio (Producción) Entero 4
TIP_COSTO Costeo de producto terminado (Producción) Entero 4
TIP_CMAT Costeo de materiales (Producción) Entero 4
CO_AENT Código del ajuste de entrada Caracter 6
CO_ASAL Código del ajuste de salida de producción Caracter 6
ARTINMP Indica si el artículo principal puede formar parte de la materia prima Lógico 1
DEVMAX Indica si se puede devolver más del maximo requerido Lógico 1
PLA_NUM Entero 4
MEN_NUM Entero 4
TIPCOSDEV Numérico 1
DIST_NUM Entero 4
EXP_NUMI Entero 4
P_IMP65 Lógico 1
MAX_LIN Numérico 3
VAL_MAX Lógico 1
SERVER Caracter 32
NAMEDB Caracter 32
LOGIN Caracter 32
PASSWORD Caracter 32
MAN_IMPR Lógico 1
PTOVTA Lógico 1
MANIVALIC Lógico 1
Tabla : PAR_WEB
Descripción : Parámetros de e-Profit
ID ID Caracter 6
URL URL Caracter 250
USUARIO Usuario Caracter 10
Página 132

DB Base de Datos Caracter 100
SERVER Servidor Caracter 100
CO_ZON Código Zona Caracter 6
CO_VEN Código Vendedor Caracter 6
CO_SEG Código Segmento Caracter 6
CO_ING Código Ingreso/Egreso Caracter 6
CO_SUCUR Código Sucursal Caracter 6
CO_ALMA Código Almacén Caracter 6
NEWCLIENT Permitir el registro de nuevos clientes en eProfit Lógico 1
VIEWACC Permitir que los clientes registrados visualicen su estado de cuenta Lógico 1
VIEWDOC Permitir que los clientes registrados visualicen sus documentos pendientes Lógico 1
IDASLOGIN Asignar a los clientes sin login, el código del cliente y generar password Lógico 1
NEGSTOCK Manejo de stock negativo en eProfit Lógico 1
SINSTOCK Transferir artículos que no contengan stock Lógico 1
ROUND Monto de redondeo a: Entero 4
DESBYLINE Lógico 1
DESBYART Manejo de descuento por articulo Lógico 1
DESBYCAT Manejo de descuento por categoría Lógico 1
GOBALDES Manejo de descuento global a clientes Lógico 1
DELIVERYAD Manejo de dirección de entrega Lógico 1
MAXOFORDER Fecha 8
PREFIJO Caracter 5
FECHA Fecha ultima sincronización Fecha-hora 8
UNIDAD Unidad Caracter 1
ROUNDTYPE Redondeo en el monto neto de la factura Caracter 1
MESES Cantidad de meses para el calculo del estado de cuentas a enviar Entero 4
CO_TRAN Código Transporte Caracter 6
F_PAGO Forma de Pago Caracter 6
SQLUSER Usuario SQL Caracter 50
SQLPASS Password SQL Caracter 180
TIPOAUT Autentificación Entero 4
Página 133
LARGO Entero 4
AUTO Sincronización automática Lógico 1
HORAS Frecuencia de sincronización, Horas Entero 4
TIPO Tipo de Frecuencia de sincronización Entero 4
CAJA Caja Caracter 6
VISA información de cobros (VISA) Caracter 6
MASTER Información de Cobros (MASTER) Caracter 6
DEP Caracter 6
AUTHORIZA Autorización Caracter 100
WSNUMBER Caracter 100
LICENSE Caracter 25
LICENSEN Caracter 50
TIPO_CLI Tipo Cliente por defecto Caracter 6
SLOG Borrar la información anterior del log de sincronización de eProfit Lógico 1
Tabla : PEDIDOS
Descripción : Pedidos

Página 134

versión 5)
pantalla
pantalla
Página 135

pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
SERIALP Caracter 30
ID ID Entero 4
Página 136
Tabla : PISTAS
Descripción : Información Pistas
USUARIO_ID Código del usuario Caracter 6

USUARIO Nombre del usuario Caracter 20
FECHA Fecha y Hora Fecha-hora 8
EMPRESA Empresa Caracter 15
TABLA Tablas Caracter 10
NUM_DOC Numero del documento Entero 4
CODIGO Código Caracter 20
TIPO_OP Tipo de operación Caracter 1
MAQUINA Maquina del usuario Caracter 60
CAMPOS Campos Memo 4
Tabla : PLACOM
Descripción : Información sobre Plantillas de Compras

Página 137

versión 5)
Página 138

pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
OTROS1 Montos Otros 1 Doble 8 5
Página 139
IMP_NUM Monto de impuesto municipal Entero 4

IMPORT Entero 4
Tabla : PLAN_FIS
Descripción : Configuración de las Planillas Fiscales
CO_PLAN Codigo de la planilla fiscal Caracter 10

NOM_PLAN Nombre de la planilla fiscal Caracter 60
DES_PLAN Breve descripcion de la planilla fiscal Caracter 254
XML_PLAN Definicion de la planilla fiscal Memo 4
XML_PRIN Asociacion de la imprenta Memo 4
ACC_PLAN Caracter 1
CAMPO1 Caracter 60
CAMPO2 Caracter 60
CAMPO3 Caracter 60
CAMPO4 Caracter 60
CO_US_IN Caracter 6
CO_US_MO Caracter 6
CO_US_EL Caracter 6
REVISADO Caracter 1
TRASNFE Caracter 1
Página 140
CO_SUCU Caracter 6
Tabla : PLAVENT
Descripción : información sobre Plantillas de Ventas

Página 141

versión 5)
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Página 142

OTROS1 Monto Otros 1 Doble 8 5
Tabla : PROCEDEN
Descripción :
COD_PROC Código de la procedencia Caracter 6

DES_PROC Descripción de la procedencia Caracter 60
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Página 143

Tabla : PROV
Descripción : Proveedores

PROV_DES Noimbre del proveedor Caracter 100
PRODUCTOS Compatibilidad con sistema BusinessLike DOS Caracter 60
DIREC1 Dirección Memo 4
FAX Información sobre el fax Caracter 30
RESPONS Responsable Caracter 60
COM_ULT_CO Ultimo costo Otra moneda Entero 4
FEC_ULT_CO Fecha de la última actualización del costo unitario Fecha 8
NET_ULT_CO Ultimo costo Doble 8 2
SALDO_INI saldo inicial Doble 8 2
Página 144
MONT_CRE Limite de Credito Doble 8 2

PLAZ_PAG Días de credito Entero 4
DESC_PPAGO % de descuento por Pronto pago Doble 8 2
DESC_GLOB Descuento Global Doble 8 2
TIPO_IVA Tipo de Iva que maneja Caracter 1
NACIONAL Marca que identifica si es nacional o extranjero Lógico 1
EMAIL E-mail Caracter 40
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Página 145

JURIDICO Jurídico Lógico 1
TIPO_ADI Tipo Proveedor Numérico 1
TIPO_PER Tipo de persona Caracter 1
CIUDAD Ciudad Caracter 50
ZIP Código Postal Caracter 10
WEBSITE Indica el web site del prov Caracter 200
FORMTYPE Usado para impuesto solo en usa Caracter 30
TAXID Usado para el impuesto solo en usa Caracter 20
CONTRIBU_E Lógico 1
PORC_ESP Numérico 6 2
Tabla : PVENTA
Descripción : Punto de Venta
FACT_NUM Número de la factua del punto de venta Entero 4

CONTRIB Marca que indica si el cliente es o no contribuyente Lógico 1
NOMBRE Nombre del cliente Caracter 30
RIF Registro de información fiscal Caracter 18
NIT Número de información tributaria Caracter 18
NUM_CONTRO Numero Control Entero 4
NUMCON Número del comprobante de contabilización Caracter 20
STATUS Status.Status del documento Caracter 1
COMENTARIO Comentario.Comentario de la factura Memo 4
Página 146
DESCRIP Descripción.Descripción de la factura Caracter 60

SALDO Saldo.Saldo actual Doble 8 2
FEC_EMIS Fecha de emisión de la factura Fecha 8
FEC_VENC Fecha de vencimiento de la factura Fecha 8
CO_CLI Código del cliente Caracter 10
TOT_BRUTO Monto total bruto del documento Doble 8 2
TOT_NETO Monto total neto del documento Doble 8 2
GLOB_DESC Monto global de descuento Doble 8 2
TOT_RECA Monto total de recargo Doble 8 2
PORC_GDESC Porcentaje global de descuento Caracter 15
PORC_RECA Porcentaje de recargo Caracter 15
TOTAL_UC Total Último Costo Doble 8 2
TOTAL_CP Total Costo Promedio Doble 8 2
TOT_FLETE Total Montos Otros Doble 8 2
MONTO_DEV Monto devuelto Doble 8 2
TOTKLU Total de puntos de comisión acumulados Doble 8 2
ANULADA Marca que indica si la factura ha sido anulada Lógico 1
IMPRESA Marca que indica si la factura ha sido impresa Lógico 1
IVA Monto de Impuesto al Valor Agregado Doble 8 2
IVA_DEV Monto de impuesto devuelto Doble 8 2
FECCOM Fecha de contabilización de la factura Fecha 8
NUMCOM Número del comprobante de contabilización de la factura Entero 4
TASA Tasa de cambio de la moneda Doble 8 5
MONEDA Moneda Caracter 6
DIS_CEN Capmpo para la distribución por centros de costo Memo 4
VUELTO Cambio entregado al cliente Doble 8 2
SERIALES Indica si se han asignado seriales Entero 4
Página 147
TASAG10 Tasa general de impuesto + 10 % Doble 8 5

TASAG20 Tasa general de impuesto + 20 % Doble 8 5
FE_US_IN Fecha en la que se incluyó el registro Fecha-hora 8
CO_US_MO Código del usuario que realizó la última modificación Caracter 6
FE_US_MO Fecha de modificación.Fecha en la que se realizó la última modificación Fecha-hora 8
FE_US_EL Fecha en la que se eliminó el regis Fecha-hora 8
REVISADO Marca que indica si el registro fue revisado y corregido por el proceso de Caracter 1
Validar Consistencia
TRASNFE Indica si el registro fue transferido por los procesos de Importar y Exportar Caracter 1
registros
MON_ILC Doble 8 5
Página 148

CO_CED Código de la cédula Entero 4
CANT Cantidad a fabricar Doble 8 5
COST_EST Costo estimado del producto Doble 8 5
CO_UNI Código de la unidad Caracter 6
DIS_CEN Distribuición contable Memo 4
FECCOM Fecha de comprobante Fecha 8
NUMCOM Número de comprobante Entero 4
POR_COS Porcentaje sobre el costo estándar Doble 8 5
SUBCED Entero 4
TOTAL_UNI Doble 8 5
CANT_PROD Doble 8 5
Tabla : RENG_ACO
Descripción : Renglones de artículos de gastos de una importación
IMP_NUM Numero de la importacion Entero 4

RENG_NUM renglon de articulo de gasto Entero 4
FACT_NUM numero de factura de gasto o plantilla de compras Entero 4
CO_ART codigo de articulo Caracter 30
MONTO Monto total del gasto Doble 8 2
MONTO_AP Monto del gasto a aplicar Doble 8 2
N_COSTO Nivel de costo a afectar Caracter 4
TIPO_DOC Tipo de documento Caracter 4
TIPO_DIS Tipo de distribucion Entero 4
MONEDA codigo de la moneda Caracter 6
TASA tasa de moneda Doble 8 2
RENG_DOC Entero 4
FAC_GAST Entero 4
ART_GAST Entero 4
Página 149
IMP_NUM Numero de importacion Entero 4

RENG_NUM numero de renglon Entero 4
FACT_NUM numero de factura Entero 4
CO_ART codigo del articulo Caracter 30
CANTIDAD cantidad de articulos Doble 8 5
NETO costo neto de los articulos Doble 8 2
COSTO_D Costo a distribuir Doble 8 2
NUEVO_CO Nuevo costo Doble 8 2
MARGEN Margen de ganancia Doble 8 2
PIE_CUB Volumen del articulo Doble 8 2
PESO peso del articulo Doble 8 2
MONEDA Codigo de la moneda en que se compro el articulo Caracter 6
TASA tasa de cambio de la moneda secundaria Doble 8 2
RENG_DOC numero de renglon del articulo en la factura de compras Entero 4
Tabla : RENG_AJU
Descripción :
AJUE_NUM No. de Ajuste Entero 4

UNI_COMPRA Unidad para la Compra Caracter 6
SUNI_COMPR Unidad de compra secundaria. Caracter 6
COST_UNIT_ Doble 8 5
COST_UNIT Costo por Unidad Doble 8 5
Página 150

TOTAL_UNI Total de unidades Doble 8 5
TIPO_DOC2 Control Web PEPS/UEPS Caracter 1
RENG_DOC2 Control Web PEPS/UEPS Entero 4
NUM_DOC2 Control Web PEPS/UEPS Entero 4
PRODUCCION Indica que es de Producción Lógico 1
MO_CANT Mano de Obra Doble 8 5
MO_CANT_OM Mano de Obra Otras moneda Doble 8 5
GF_CANT Gastos de fabricacion Doble 8 5
GF_CANT_OM Gastos de fabricacion Otras moneda Doble 8 5
Tabla : RENG_ARA
Descripción : Renglones de Aranceles
CO_ART Codigo de Articulo Caracter 30

RENG_ARA Numero de renglon Caracter 15
DES_RENG descripcion Caracter 60
CO_CONV codigo del convenio Caracter 6
Tabla : RENG_ART
Descripción : Información sobre los artículos relacionados
Página 151

RENG_NUM Número de renglón Numérico 4
COD_RELAC Código del artículo relacionado Caracter 30
Tabla : RENG_ATB
Descripción :
CO_TAR Caracter 10
RENG_NUM Entero 4
CO_ATRIV Caracter 10
VALOR Caracter 30
Tabla : RENG_ATC
Descripción :
CO_CED Entero 4
RENG_NUM Entero 4
VALOR Caracter 30
Tabla : RENG_CAC
Descripción :

RENG_DOC N° de Renglón de donde fué importado Entero 4
NUM_DOC Número de documento de donde fué Importado Entero 4
Página 152
PENDIENTE Cantidad pendiente del renglón Doble 8 5
PREC_VTA Precio de venta o Compra Doble 8 5
PORC_DESC Porcentaje de descuento del renglón Caracter 15
RENG_NETO Neto del renglón Doble 8 2
TOTAL_DEV Total devuelto en el renglón Doble 8 5
DES_ART Descripción del Artículo Memo 4
SELECCION Marca que indica si fue seleccionado para importación Lógico 1
CANT_IMP Cantidad importada Doble 8 5
TOTAL_UNI Total de Unidades Doble 8 5
OTROS Desglosar Montos Otros Doble 8 5
CO_ALMA2 Control Web PEPS/UEPS Caracter 6
Página 153
CANT_PROD Cantidad importada a una Orden de Producción Doble 8 5

IMP_PROD Cantidad que se va a importar desde una Orden de Producción Doble 8 5
Tabla : RENG_CDP
Descripción :

Página 154

TIPO_DOC2 Caracter 1
RENG_DOC2 Entero 4
NUM_DOC2 Entero 4
CO_ALMA2 Caracter 6
AUX01 Doble 8 5
AUX02 Caracter 30
Tabla : RENG_CIE
Descripción :
ENT_NUM Número de cierre Entero 4

RENG_NUM Número del renglón Entero 4
TOTAL_ART Cantidad entregada del artículo Doble 8 5
NRO_LOTE Número de lote Caracter 10
FEC_LOTE Fecha del lote Fecha 8
STOTAL_ART Total del artículo en unidad secundaria Doble 8 5
DIS_CEN Distribución por centro de costo Memo 4
FECCOM Fecha de contabilización del comprobante Fecha 8
TOTAL_UNI Doble 8 5
Página 155

TP_DOC_COB Tipo de documento de cobro Caracter 4
DOC_NUM Número de documento Entero 4
NETO Neto Renglon Doble 8 2
NETO_TMP Doble 8 2
DPPAGO_TMP En compras se guarda el numero de control de la nota de credito por Entero 4
concepto de desc. por pronto pago
RENG_NCR Si es 1 es una nota de credito por diferenciacion Entero 4
SIGN_AJU_C Caracter 1
PORC_AJU_C Doble 8 2
POR_COB Doble 8 2
COMI_COB Doble 8 2
MONT_COB Doble 8 2
SINO_PAGO Lógico 1
SINO_RETEN Lógico 1
MONTO_DPPA Doble 8 2
MONTO_RETE Monto Retenido Doble 8 2
IMP_PAGO Doble 8 2
MONTO_OBJ Doble 8 2
ISV Impuesto Suntuario Sobre la Venta Doble 8 2
Página 156
SUSTRAEN Sustraendo Retención Doble 8 2

COMIS5 Doble 8 2
COMIS6 Doble 8 2
RET_IVA Retención de IVA Doble 8 2
FACT_IVA IVA de la Factura Entero 4
PORC_DESC Indica el Porcentaje de Descuento DxPP Doble 8 8
RENG_TER Entero 4
FEC_COM Fecha 8
Tabla : RENG_COM
Descripción :

Página 157

NUM_DOC2 Entero 4
PORC_GAS Porcentaje de arancel Doble 8 2
PIE Pies Cúbicos Doble 8 5
PESO Peso Doble 8 5
Página 158

MES Mes de la conciliacion Entero 4
ANO ano de la conciliacion Entero 4
RENG_NUM renglon de la conciliacion Entero 4
TIPO_OP tipo de operacion Caracter 15
DOC_NUM numero del documento Caracter 20
FEC_MOV fecha en que se realizo el movimiento Fecha 8
MONTO_H Monto del Haber Doble 8 2
IDB Impuesto al debito bancario Doble 8 2
DEP_CON indica si esta contabilizado Entero 4
ORIGEN Caracter 10
Tabla : RENG_COS
Descripción :
COST_NUM Entero 4
RENG_NUM Entero 4
CO_ART Caracter 30
MP_CANT Doble 8 5
MO_CANT Doble 8 5
GF_CANT Doble 8 5
TOTAL Doble 8 5
MP_CANT_OM Doble 8 5
MO_CANT_OM Doble 8 5
GF_CANT_OM Doble 8 5
TOTAL_OM Doble 8 5
POR_MP Doble 8 5
POR_MO Doble 8 5
POR_GF Doble 8 5
POR_MP_OM Doble 8 5
Página 159
POR_MO_OM Doble 8 5
POR_GF_OM Doble 8 5
MEN_CANT Material de envase Doble 8 5
MEM_CANT Material de empaque Doble 8
OI_CANT Otros insumos Doble 8 5
MEN_CANT_O Material de envase en otra moneda Doble 8 5
MEM_CANT_O Material de empaque en otra moneda Doble 8 5
OI_CANT_OM Otros insumos en otra moneda Doble 8 5
POR_MEN Porcentaje en material de envase Doble 8 5
POR_MEM Porcentaje en material de empaque Doble 8 5
POR_OI Porcentaje de otros insumos Doble 8 5
POR_MEN_OM Porcentaje material de envase en otra moneda Doble 8 5
POR_MEM_OM Porcentaje de material de empaque en otra moneda Doble 8 5
POR_OI_OM Porcentaje de otros insumos en otra moneda Doble 8 5
TOTAL_UNI Doble 8 5
CO_UNI Caracter 6
Tabla : RENG_DCC
Descripción :

Página 160
TOTAL_UNI Total de unidades Doble 8 5

DES_ART Descripción de articulo generico Memo 4
Tabla : RENG_DCP
Descripción :

TOTAL_UNI Total unidad Doble 8 5
DES_ART Descripción de articulo generico Memo 4
Tabla : RENG_DEV
Descripción :
DEV_NUM Número de Devolución Entero 4

RENG_NUM número de renglon Entero 4
DIS_CEN distribución de Centros Contables Memo 4
CO_ART código de articulo Caracter 30
CANT_ENT cantidad que se ha entregado de ese producto. Doble 8 5
Página 161
CANT_COM Doble 8 5
CANT_XDEV cantidad temporal por devolver Doble 8 5
CANT_DEV Doble 8 5
TOTAL_ART Cantidad de vuelta Doble 8 5
STOTAL_ART Cantidad de vuelta segunda unidad Doble 8 5
DESCRIP Caracter 60
UNI_VENTA Unidad ventas Caracter 6
SUNI_VENTA Caracter 6
TOTAL_UNI Doble 8 5
COS_PRO_UN Doble 8 5
COS_PRO_OM Doble 8 5
ULT_COS_UN Doble 8 5
ULT_COS_OM Doble 8 5
NRO_LOTE Número de Lote Caracter 10
FEC_LOTE Fecha Lote Fecha 8
MULTILOTE multiples lotes Memo 4
PENDIENTE2 Doble 8 5
RENG_DOC2 Entero 4
NUM_DOC2 Entero 4
SUBCED Entero 4
TOTAL_ART2 Doble 8 5
CO_TAR Caracter 10
Tabla : RENG_DMC
Descripción :
DMC_NUM código de la declaración de movimiento comercial Entero 4

RENG_NUM correlativo del detalle de la transacción Entero 4
CAN_BULT cantidad de bultos de la mercancía. Entero 4
CLA_BULT clase asociada al bulto: Caracter 6
ART_DESC descripción del artículo solicitado. Caracter 60
Página 162
ARANCEL código que representa el porcentaje de las ventas de los artículos. Incluye losCaracter 15
descuentos y recargos.
UNID_TIP tipo de unidad contenida en un bulto. Caracter 6
UNID_ENT cantidad de unidades enteras contenidas en un bulto. Doble 8 2
UNID_FRC cantidad de unidades fraccionarias contenidas en un bulto. Doble 8 2
PESO peso neto de un bulto. Doble 8 5
VALOR Precio de un bulto especificado en balboas (Incluye los descuentos por Doble 8 5
renglones.)
TIPO_IMP Tipo de impuesto Caracter 1
Tabla : RENG_DOC
Descripción : Renglones de Documentos de Expedientes de Importación
EXP_NUM codigo del expediente Entero 4

RENG_NUM numero del renglon Entero 4
TIPO_DOC tipo de documento Caracter 254
NUM_DOC numero del documento Caracter 30
FECHA fecha del documento Fecha 8
DOC_COP indica si el proceso esta completado Lógico 1
DOC_COM comentario del documento Caracter 254
Tabla : RENG_DP
Descripción :

MOV_AFEC Movimiento que afecta Entero 4
MOV_GENE Numero de movimiento de caja asociado al Deposito Entero 4
Página 163

COMISION Comisión total de las tarjetas que se están depositando Doble 8 5
IMPUESTO Impuesto total de las tarjetas que se están depositando Doble 8 5
TIPO_PLAZO Tipo Plazo Caracter 1
Tabla : RENG_DVC
Descripción :

Página 164

TIPO_PREC Tipo Precio Caracter 1
Tabla : RENG_DVP
Descripción :

Página 165

Página 166

Tabla : RENG_ECE
Descripción :

CO_EMP Código del empleado Caracter 17
CANTIDAD Cantidad de empleados necesarios del perfil Entero 4
HORAS Número de horas necesarias por cada empleado Doble 8 5
Tabla : RENG_EMB
Descripción : Renglones de Embarque de Expediente de importación
EXP_NUM Codigo de expediente de importacion Entero 4

TIPO_TRA Tipo de transporte Entero 4
FACT_NUM Numero de documento Entero 4
NUM_DOC Nro B/L AWB CPI Caracter 30
EMP_TRA Empresa que transporta la mercancia Caracter 30
VEH_NOM Nombre del vehiculo Caracter 30
FEC_ETD Fecha de embarque ETD Fecha 8
LUG_EMB lugar de embarque Caracter 60
FEC_ETA Fecha de llegada ETA Fecha 8
CANT_CON Cantidad en el container Caracter 30
Página 167
PESO_VO Peso volumetrico total Doble 8 2

PESO_TO Peso Total Doble 8 2
VOL_TOT Volumen Total Doble 8 2
CO_UNI Tipo de empaque Caracter 6
CANT_EMP Cantidad de empaques Entero 4
Tabla : RENG_EMP
Descripción :
EMP_NUM código único para los empaques. Entero 4

RENG_NUM correlativo de renglones Entero 4
CO_ART código del artículo. Caracter 30
TOTAL_ART cantidad de artículo (primaria) Doble 8 5
STOTAL_ART cantidad de artículo (secundaria) Doble 8 5
PREC_VTA precio de venta del artículo Doble 8 5
UNID unidad de venta (pieza,bulto,empaque,etc.) Caracter 6
NUM_BLTO número de bulto Entero 4
NRO_LOTE número de lote Caracter 20
FEC_LOTE fecha de lote Fecha 8
CO_ALMA código del almacén Caracter 6
CANT_ORGT cantidad de origen del total_art del documento Doble 8 5
CANT_ORGS cantidad de origen del stotal_art del documento origen Doble 8 5
AGRUPAR permite agrupar los productos que ven a se "reempaque" Entero 4
UNID_R unidad del reempaque Caracter 6
NRO_RENG número de registro. Entero 4
Tabla : RENG_ENC
Descripción :
RMA_NUM Entero 4
Página 168
SERIAL_DEV Caracter 40
SERIAL Serial Caracter 40
CO_REEM Caracter 6
TREEMPLAZO Caracter 1
DES_ART Descripción del artículo. Caracter 120
Tabla : RENG_ENP
Descripción :
RMA_NUM Entero 4
SERIAL_DEV Caracter 40
CO_REEM Caracter 6
Página 169

Tabla : RENG_ENT
Descripción :
ENT_NUM Número de la entrega Entero 4

TOTAL_ART Cantidad a entregar del artículo Doble 8 5
NRO_LOTE Número del lote Caracter 10
FEC_LOTE Fecha del lote Fecha 8
STOTAL_ART Total del artículo en unidad secundaria Doble 8 5
TOTAL_UNI Doble 8 5
Tabla : RENG_ESC
Descripción :
ESC_NUM Número de Escenario Entero 4

RENG_NUM Número de Renglon Entero 4
CO_ART codigo de articulo que se desea producir Caracter 30
CO_ART2 Código de articulo por renglos. Caracter 30
DESCRIP descripción Caracter 60
UNI_VENTA Caracter 6
TOTAL_ART Cantidad donde se almacena la implosion Doble 8 5
COS_CALCUL existencia Doble 8 5
COS_PRO_UN Doble 8 5
COS_PRO_OM Doble 8 5
ULT_COS_UN Doble 8 5
Página 170
ULT_COS_OM Doble 8 5
Tabla : RENG_EXP
Descripción :
EXP_NUM Número de Explosión Entero 4

TOTAL_UNI total de unidad Doble 8 5
COS_PRO_OM Costo Promedio otra Moneda Doble 8 5
ULT_COS_OM Ultimo costo otra moneda Doble 8 5
RENG_DOC2 Entero 4
NUM_DOC2 Entero 4
CANT_SOL Entero 4
COD_CED Código de Cédula Entero 4
Tabla : RENG_EXP2
Descripción :
EXP_NUM Número de explosion Entero 4

RENG_NUM Número de renglo Entero 4
CO_ART Código de Articulos a consultar Caracter 30
Página 171
CO_ART2 Codigo de articulo que se asigna a co_art Caracter 30

DESCRIP descripción de cada renglon. Caracter 60
EXISTENCIA Doble 8 5
TOTAL_ART cantidad requerida por la explosion Doble 8 5
FALTANTE El resultado de total_art menos existencia Doble 8 5
COSTO costo del articulo Doble 8 5
COSTO_PRO costo promedio del articulo Doble 8 5
PORLLEGAR Doble 8 5
Tabla : RENG_FAC
Descripción :

Página 172

TIPO_PREC Tipo Precio Caracter 1
Tabla : RENG_FAI
Descripción :

Página 173

Tabla : RENG_FCI
Descripción :

MONTO_DIS Costos Asociados a la Compra Doble 8 2
Tabla : RENG_FIS
Descripción :
NUM_FIS Número del Inventario fisico Entero 4

STOCK_TEOR Stock Teórico Doble 8 5
STOCK_REAL Stock Real Doble 8 5
SSTOCK_TEO Doble 8 5
COSTO_UNI Costo unitario Artículo Doble 8 5
COSTO_UNI_ Costo unitario artículo otra moneda Doble 8 5
Página 174
AJU_NUM Correlativo Ajuste Caracter 8

SAJU_NUM Entero 4
CERRADO Marca para indicar si esta cerrado o no Lógico 1
T_COSTO Entero 4
Tabla : RENG_GCE
Descripción :

CO_GAS Código del gasto Caracter 6
CANTIDAD Monto correspondiente al gasto Doble 8 5
Tabla : RENG_GEN
Descripción :
GENE_NUM Número de la Generación Entero 4

Página 175

COSTO_UNI Costo unitario Artículo Doble 8 5
AJU_SAL Ajustes Entero 4
Tabla : RENG_IMP
Descripción :
INP_NUM Número de implosión Entero 4

RENG_NUM Número de Renglon Entero 4
CO_ART codigo de articulo que se desea producir Caracter 30
CO_ART2 Código de articulo por renglos. Caracter 30
DESCRIP descripción Caracter 60
EXISTENCIA existencia Doble 8 5
TOTAL_ART Cantidad donde se almacena la implosion Doble 8 5
Página 176
TIPO_DOC Tipo de documento pag=Pagos opa=Ordenes de pago Caracter 3

DOC_NUM Numero del documento Entero 4
FACT_NUM Numero de factura Entero 4
CO_ISLR Codigo de impuesto sobre la renta Caracter 6
MONTO_OBJ Monto objeto de retencion Doble 8 2
MONTO_RETE Monto retencion Doble 8 5
SUSTRAEN Sustraendo Doble 8 2
PORC_RETN Porcentaje de retencion Doble 8 8
Tabla : RENG_KIT
Descripción :
KIT_NUM Código del compuesto Entero 4

DES_KIT Descripción del Compuesto Caracter 60
Tabla : RENG_MCE
Descripción :
Página 177

CO_TAR Código de la tarea Caracter 10
CANTIDAD Cantidad necesaria del artículo en la tarea especificada Doble 8 5
CO_SUBALMA Subalmacen (No utilizado actualmente) Caracter 10
STOTAL_ART Costo del artículo Doble 8 5
CANT_MAX Cantidad máxima a solicitar del material Doble 8 5
NUMCOM Número del comprobante Entero 4
TOTAL_UNI Doble 8 5
Tabla : RENG_MEN
Descripción :
MEN_NUM Entero 4
RENG_NUM Entero 4
ODP_NUM Entero 4
CO_ART Caracter 30
CANTIDAD Doble 8 5
PENDPRO Doble 8 5
STOCKOP Doble 8 5
STOCKACT Doble 8 5
DIASINV Doble 8 5
DIASPROD Entero 4
HOLGURA Entero 4
CANTPROD Doble 8 5
PERIODO Caracter 20
COD_CED Entero 4
MESPROX Doble 8 5
Página 178
COMPROM Doble 8 5
PRODUCIR Lógico 1
Tabla : RENG_NDD
Descripción :

Página 179

Tabla : RENG_NDE
Descripción :

Página 180

Página 181

Página 182

Tabla : RENG_ODP
Descripción :
ODP_NUM Entero 4
RENG_NUM Entero 4
CO_ART Caracter 30
CO_UNI Caracter 6
CANT_REQ Doble 8 5
CANT_ENT Cantidad de la requisición confirmada.vienes de cant_com Doble 8 5
CANT_ENT2 Doble 8 5
CANT_COM Cantidad Temporal de requisición Doble 8 5
CANT_COM2 Doble 8 5
CANT_XDE Cantidad temporal de devolución Doble 8 5
CANT_XDE2 Doble 8 5
CANT_DEV cantidad que se devolvio Doble 8 5
CANT_DEV2 Doble 8 5
CANT_MAX Cantidad maxima solicitada en la cédula Doble 8 5
DIS_CEN Memo 4
SUBCED Entero 4
Página 183
TOTAL_UNI Doble 8 5
CO_TAR Caracter 10
Tabla : RENG_OPG
Descripción :

DESCRIP Descripción del registro o documento Memo 4
MONTO_A Monto del Pago Doble 8 5
MONTO_CO Doble 8 5
Tabla : RENG_ORD
Descripción :

Página 184

Página 185

TP_DOC_COB Tipo de documento de cobro Caracter 4
DOC_NUM Número de documento Entero 4
NETO_TMP Doble 8 2
DPPAGO_TMP Doble 8 2
RENG_NCR Doble 8 2
COMI_PORC Doble 8 2
COMI_LINEA Doble 8 2
COMI_CONC Doble 8 2
COMI_ART Doble 8 2
SIGN_AJU_C Caracter 1
PORC_AJU_C Doble 8 2
POR_COB Doble 8 2
COMI_COB Doble 8 2
MONT_COB Doble 8 2
SINO_PAGO Lógico 1
SINO_RETEN Lógico 1
MONTO_RETE Monto Retención Doble 8 2
MONTO_DPPA Monto Descuento Pronto Pago Doble 8 2
IMP_PAGO Impuesto Pago Doble 8 2
MONTO_OBJ Doble 8 2
SUSTRAEN Sustraendo Retención Doble 8 2
Página 186

RET_IVA Retención de IVA Doble 8 2
FACT_IVA IVA de la Factura Entero 4
NUMCON Número de Control de los documentos creados por Pagos a proveedores Caracter 20
PORC_DESC Indica el Porcentaje de Descuento DxPP Doble 8 8
RENG_TER Entero 4
FEC_COM Fecha 8
Tabla : RENG_PED
Descripción :

Página 187

SERIALP Caracter 30
CO_ALMA2 Caracter 6
Tabla : RENG_PLA
Descripción :
Página 188
PLA_NUM Entero 4
RENG_NUM Entero 4
XSTOCK Lógico 1
CO_ART Caracter 30
M1 Doble 8 5
M2 Doble 8 5
M3 Doble 8 5
M4 Doble 8 5
M5 Doble 8 5
M6 Doble 8 5
M7 Doble 8 5
M8 Doble 8 5
M9 Doble 8 5
M10 Doble 8 5
M11 Doble 8 5
M12 Doble 8 5
D1 Doble 8 5
D2 Doble 8 5
D3 Doble 8 5
D4 Doble 8 5
D5 Doble 8 5
D6 Doble 8 5
D7 Doble 8 5
D8 Doble 8 5
D9 Doble 8 5
D10 Doble 8 5
D11 Doble 8 5
D12 Doble 8 5
ENERO Entero 4
Tabla : RENG_PLC
Descripción :
Página 189

Página 190

Tabla : RENG_PLV
Descripción :

Página 191

Tabla : RENG_PVE
Descripción :
FACT_NUM Numero Factura Entero 4

Página 192
RENG_NUM Numero de Renglones Entero 4

DIS_CEN Memo 4
TIPO_DOC Tipo Documento Caracter 1
RENG_DOC Entero 4
NUM_DOC Entero 4
CO_ART Código del Articulo Caracter 30
CO_ALMA Caracter 6
TOTAL_ART Total de Artículos Doble 8 5
STOTAL_ART Subtotal de Artículos Doble 8 5
PENDIENTE Pendiente Doble 8 5
UNI_VENTA Unidad de la Venta Caracter 6
PREC_VTA Precio de Venta Doble 8 5
PORC_DESC Porcentaje de descuento Caracter 15
TIPO_IMP Tipo Impuesto Caracter 1
RENG_NETO Doble 8 2
COS_PRO_UN Costo Promedio Doble 8 5
ULT_COS_UN Ultimo Costo Doble 8 5
ULT_COS_OM Ultimo Costo Otra Moneda Doble 8 5
TOTAL_DEV Devueltos Doble 8 5
MONTO_DEV Monto Devuelto Doble 8 5
PREC_VTA2 Precio 2 Doble 8 5
ANULADO Anulado Lógico 1
DES_ART Descripción del Articulo Memo 4
SELECCION Selección Lógico 1
CANT_IMP Doble 8 5
COMENTARIO Comentario Memo 4
MON_ILC Doble 8 5
Página 193

Tabla : RENG_REQ
Descripción :
REQ_NUM Número de Requisición Entero 4

CANT_REQ Cantidad Requerida Doble 8 5
CANT_COM Cantidad Comprometida temporalmente por la requisición Doble 8 5
CANT_XSOL Cantidad por solicitar Doble 8 5
CANT_SOL Cantidad Solicitada Doble 8 5
TOTAL_ART Cantidad Artículos requerido en cada Renglones Doble 8 5
STOTAL_ART Cantidad Artículos para la unidad secundaria requerido en cada Renglones Doble 8 5

TOTAL_UNI Doble 8 5
NRO_LOTE número de lote Caracter 10
Página 194
FEC_LOTE fecha_lota Fecha 8

MULTILOTE si hacepta multiple lotes Memo 4
RENG_DOC2 Entero 4
NUM_DOC2 Entero 4
SUBCED Entero 4
CANT_SOL2 Doble 8 5
TOTAL_ART2 Doble 8 5
SUSTITUTO Lógico 1
CO_TAR Caracter 10
Tabla : RENG_RES
Descripción :
RMA_NUM Entero 4
UNIDAD Unidad del Articulo Caracter 6
Tabla : RENG_RMC
Descripción :
RMA_NUM Entero 4
Página 195

DOC_TIP_S Caracter 4
DOC_NUM_S Entero 4
FEC_DOC_S Fecha 8
TIEMPO_GAR Flotante 10
CO_FALLA Caracter 6
FEC_ENTREG Fecha 8
RMA_NUM_PR Entero 4
CO_REVI Caracter 6
CO_REEM Caracter 6
CO_TEC Caracter 6
Tabla : RENG_RMP
Descripción :
RMA_NUM Entero 4
Página 196

DOC_TIP_E Caracter 4
DOC_NUM_E Entero 4
FEC_DOC_E Fecha 8
CO_FALLA Caracter 6
CO_REEM Caracter 6
Tabla : RENG_TAB
Descripción :

PORC_RET Porcentaje de retención Doble 8 2
PORC_IMP Porcentaje de la Base Imponible Doble 8 2
SUSTRAEN Sustraendo Doble 8 2
ISLR_DES Caracter 60
Tabla : RENG_TAR
Descripción :
Página 197
CO_TAR Caracter 10
RENG_NUM Entero 4
CO_MAQ Caracter 6
Tabla : RENG_TAX
Descripción :
TAX_NUM Numero de Tax Entero 4

RENG_NUM Corresponde al número de renglón dentro del grupo de impuesto que se está Entero 4
conformando
TAX_ID Corresponde al código del impuesto que se está colocando dentro del grupo Caracter 8
de impuestos. Clave foránea de la tabla Tax
TASA1 Corresponde al porcentaje que se asignará para la tasa 1 del impuesto Doble 8 5
dentro del grupo que se está agregando
FORMULA Campo que indica si el cálculo de ese impuesto se realizará por fórmula o no.Lógico 1
Si es verdadero indica que el cálculo se realizará por fórmula, en caso
contrario el cálculo será simple (se aplicará una
LIMITE Este campo aplica en el caso de que se haya activado el campo fórmula e Doble 8 2
indica el límite que se considerará para el cálculo de impuesto por fórmula
PORC1 Este campo aplica en el caso de que se haya activado el campo fórmula e Doble 8 5
indica el porcentaje que se aplicará si el monto base para el cálculo es igual
o inferior al campo límite
Tabla : RENG_TCP
Descripción :

Página 198
TIP_COB Forma de Cobro Caracter 4

NUM_DOC Número de documento de donde fué Importado Caracter 20
DEVUELTO Si hubo devoluciones Lógico 1
MONT_DOC Monto del Pago Doble 8 2
MONT_TMP Doble 8 2
BANCO Indica si el banco es editable Caracter 6
DES_CAJA Caja/Cuenta de cobro Caracter 20
FEC_CHEQ Fecha del Cheque Fecha 8
NOMBRE_BAN Nombre del Banco Caracter 60
NUMERO Numero Caracter 20
Tabla : RENG_TIP
Descripción :

TIP_COB Forma de Cobro Caracter 4
NUM_DOC Número de documento de donde fué Importado Caracter 20
MONT_DOC Monto del Cobro Doble 8 2
MONT_TMP Monto del Cobro Doble 8 2
BANCO Indica si el banco es editable Caracter 6
DES_CAJA Caja de Pago Caracter 20
FEC_CHEQ Fecha del Cheque Fecha 8
NOMBRE_BAN Nombre del Banco Caracter 60
NUMERO Numero Caracter 20
DEVUELTO Devolución Lógico 1
Página 199
OPERADOR Operador Caracter 4

CLAVE Clave Caracter 6
Tabla : RENG_TRA
Descripción :

TOTAL_UNI Doble 8 5
Tabla : RENTAB
Descripción :
Página 200
CO_RENT Código rentabilidad Caracter 30

TIPO_VEN Tipo de Vendedor Caracter 4
TIPO_RENT Tipo rentabilidad Caracter 1
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Página 201

Tabla : RMA_AMB
Descripción :

AMB_RMA Caracter 4
RMA_NUM Lógico 1
NRO_ENT_PR Lógico 1
FEC_EMIS Fecha de emisión del documento Lógico 1
RMA_PROV Lógico 1
VCO_TRAN Valor por defecto del código del transporte Caracter 6
DCO_TRAN Indica si va a asignar valor por defecto para el transporte Lógico 1
CO_TRAN Código del transporte Lógico 1
DESCRIP Descripción del registro o documento Lógico 1
VRENG_1 Caracter 6
DRENG_1 Lógico 1
RENG_1 Lógico 1
VRENG_2 Caracter 6
DRENG_2 Lógico 1
Página 202
RENG_2 Lógico 1
VRENG_3 Valor por defecto del almacén Caracter 6
DRENG_3 Indica si se le va a asignar un valor por defecto al almacén Lógico 1
RENG_3 Indica si el almacén es editable Lógico 1
B_ART Lógico 1
B_IMPORTAR Indica si el botón de importar es editable Lógico 1
B_SERIALES Indica si el botón de asignar seriales es editable Lógico 1
B_ANULAR Indica si el botón de anular es editable Lógico 1
B_PROCESAR Lógico 1
B_REVERSAR Lógico 1
B_CLIEN Lógico 1
TAMCOL21 Entero 4
Página 203
TAMCOL22 Entero 4
POSCOL21 Entero 4
POSCOL22 Entero 4
PSERIALES Lógico 1
PNVO_PROV Lógico 1
CAMB_DOC Lógico 1
SIN_DOCU Lógico 1
GAR_VENC Lógico 1
SER_NULO Lógico 1
SALDO Saldo Actual Lógico 1
FVENC Indica si se va a restringir facturar a cliente/prov c/fact.vencidas Lógico 1
CHDEV Indica si se va a restringir facturar a cliente/prov c/chq.devueltos. Lógico 1
Página 204
CAMB_ART Lógico 1
ENTC_ART Lógico 1
LISTAR Indica la forma de listar : 1). No listar ; 2). Listar manual (llama la pantalla) ; Entero 4
3). Imprime de una vez
NUM_LISTAR Número de reporte a listar Entero 4
NUMCOPIA Número de copia a listar Entero 4
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Página 205
RMA_NUM Entero 4
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Página 206
TRANSFE Marca que indica si este movimiento fue transferido en el proceso de importarCaracter 1
Tabla : RMA_ENTC
Descripción :
RMA_NUM Entero 4
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Página 207

AUX01 Doble 8 5
AUX02 Caracter 30
AJU_ADM Entero 4
AJU_RMA Entero 4
Tabla : RMA_ENTP
Descripción :
RMA_NUM Entero 4
ENT_PROV Caracter 15
pantalla
pantalla
pantalla
Página 208

pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
AUX01 Doble 8 5
AUX02 Caracter 30
Tabla : RMA_PROV
Descripción :
RMA_NUM Entero 4
RMA_PROV Caracter 15
Página 209

pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
AUX01 Doble 8 5
AUX02 Caracter 30
Tabla : RMA_REEM
Descripción :
CO_REEM Caracter 6
DES_REEM Caracter 60
Página 210
CANT_DIAS Entero 4
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Tabla : RMA_REEP
Descripción :
CO_REEM Caracter 6
DES_REEM Caracter 60
pantalla
pantalla
pantalla
Página 211

pantalla
Tabla : RMA_RES
Descripción :
RMA_NUM Entero 4
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Página 212

pantalla
Tabla : RMA_REVI
Descripción :
CO_REVI Caracter 6
DES_REVI Caracter 60
TREVISION Caracter 1
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Página 213

Tabla : R_IMP_CO
Descripción : Relación de los artículos de Inventario y los Artículos de g
FACT_NU1 Numero de importacion Entero 4

RENG_NU1 renglon de articulos de compras Entero 4
FACT_NU2 Numero de la importacion Entero 4
RENG_NU2 renglon de articulos de gastos Entero 4
MONTO monto a distribuir Doble 8 8
Tabla : SEGMENTO
Descripción : Segmentos

SEG_DES Descripción del Segmento Caracter 60
C_CUENTA Caracter 20
P_CUENTA Caracter 20
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Página 214
Tabla : SERIALES
Descripción : Seriales - Entrada
CONTADOR Contador Entero 4

NUM_GARA Entero 4
CO_ART Código del Articulo Caracter 30
DOC_NUM_E Entero 4
DOC_NUM_S Entero 4
TRASNFE Caracter 1
CO_ALMA Código del Almacén Caracter 6
Tabla : SER_RMA
Descripción :
CONTADOR Entero 4
NUM_GARA Entero 4
SERIAL Caracter 40
Página 215
DOC_NUM_E Entero 4
DOC_NUM_S Entero 4
AUX01 Doble 8 5
AUX02 Caracter 30
Tabla : SPATRIV
Descripción :
ATRIV_DES Caracter 60
CO_US_IN Caracter 6
CO_US_MO Caracter 6
CO_US_EL Caracter 6
CAMPO1 Caracter 30
CAMPO2 Caracter 30
CAMPO3 Caracter 30
CAMPO4 Caracter 30
REVISADO Caracter 1
TRASNFE Caracter 1
CO_SUCU Caracter 6
Tabla : SPCED
Descripción :
Página 216
CO_CED Código de la cédula de producto Entero 4

CED_DES Descripción de la cédula Caracter 60
CAP_MAX Capacidad máxima de producción (diaria) Doble 8 5
ESTANDAR Indica si la cédula es la cédula por defecto Lógico 1
CANTIDAD Cantidad base de la cédula Doble 8 5
CAMPO1 Caracter 30
CAMPO2 Caracter 30
CAMPO3 Caracter 30
CAMPO4 Caracter 30
CAMPO5 Caracter 30
CAMPO6 Caracter 30
CAMPO7 Caracter 30
CAMPO8 Caracter 30
CO_US_IN Caracter 6
CO_US_MO Caracter 6
CO_US_EL Caracter 6
CO_SUCU Caracter 6
DIS_CEN Distribución del centro de costo Memo 4
NUMCOM Numero de comprobante (Usado para mantener la compatibilidad con la Entero 4
ventana de distribución de centro de costo)
FECCOM Fecha de contabilización del comprobante (Usado para mantener la Fecha 8
compatibilidad con la ventana de distribución de centro de costo)
DIAS Dias que tarda la producción Entero 4
HORAS Horas que tarda la producción Doble 8 5
POR_COS Porcentaje sobre el costo estándar del producto principal Doble 8 5
TRASNFE Caracter 1
Página 217
TOTAL_UNI Doble 8 5
Tabla : SPCIERRE
Descripción :

ODP_NUM Número de la orden de producción Entero 4
CONFIRMA Indica si el documento está confirmado Lógico 1
AJU_NUM Número de ajuste asociado con el cierre Entero 4
CAMPO1 Caracter 30
CAMPO2 Caracter 30
CAMPO3 Caracter 30
CAMPO4 Caracter 30
CAMPO5 Caracter 30
CAMPO6 Caracter 30
CAMPO7 Caracter 30
CAMPO8 Caracter 30
CO_US_IN Caracter 6
CO_US_MO Caracter 6
CO_US_EL Caracter 6
CO_SUCU Caracter 6
ANULADO Indica si el cierre está anulado Lógico 1
CIE_DES Caracter 60
CO_SUB Caracter 6
COMENTARIO Memo 4
FEC_CONF Fecha de confirmación Fecha 8
Página 218
FECCOM Fecha de confirmación Fecha 8

GASADI Monto de gastyos adicionales Doble 8 5
MOADI Monto de mano de obra adicional Doble 8 5
SERIALES si tiene seriales asigandos Entero 4
TRASNFE Caracter 1
Tabla : SPCOSTEST
Descripción :
COST_NUM Entero 4
FE_EMIS Fecha 8
CO_US_IN Caracter 6
CO_US_MO Caracter 6
CO_US_EL Caracter 6
CAMPO1 Caracter 30
CAMPO2 Caracter 30
CAMPO3 Caracter 30
CAMPO4 Caracter 30
CAMPO5 Caracter 30
CAMPO6 Caracter 30
CAMPO7 Caracter 30
CAMPO8 Caracter 30
CO_SUCU Caracter 6
COST_DES Caracter 60
FEC_VIG Fecha 8
TRASNFE Caracter 1
Tabla : SPDEVALM
Descripción :
Página 219
DEV_NUM Número de Requisición Entero 4

ALM_ORIG Almacén de Origen Caracter 6
ALM_DEST Almacén de Destino Caracter 6
MOTIVO_GLO Descripción Caracter 60
CONFIRMA Marca para verificar si el documento confirmada Lógico 1
FEC_CONF fecha de la confirmación Fecha 8
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
REQNFE Marca que indica si este movimiento fue transferido en el proceso de importarCaracter 1
Página 220

ODP_NUM Número de Orden de Rpoducción Entero 4
COMENTARIO comentario del encabezado Memo 4
TRAS_NUM traslado associado Entero 4
TRASNFE Caracter 1
Tabla : SPEMPLE
Descripción :
CO_EMP Caracter 17
NOMBRES Caracter 60
SUELDO_BAS Doble 8 5
CAMPO1 Caracter 30
CAMPO2 Caracter 30
CAMPO3 Caracter 30
CAMPO4 Caracter 30
CO_US_IN Caracter 6
CO_US_MO Caracter 6
CO_US_EL Caracter 6
CO_SUCU Caracter 6
REVISADO Caracter 1
TRASNFE Caracter 1
Tabla : SPENTRE
Descripción :
Página 221

ODP_NUM Número de la orden de producción Entero 4
FEC_EMIS Fecha de emisión Fecha 8
CAMPO1 Caracter 30
CAMPO2 Caracter 30
CAMPO3 Caracter 30
CAMPO4 Caracter 30
CAMPO5 Caracter 30
CAMPO6 Caracter 30
CAMPO7 Caracter 30
CAMPO8 Caracter 30
CO_US_IN Caracter 6
CO_US_MO Caracter 6
CO_US_EL Caracter 6
CONFIRMA Lógico 1
AJU_NUM Entero 4
CO_SUCU Caracter 6
ANULADO Indica si la entrega está anulada Lógico 1
ENT_DES Caracter 60
CO_SUB Caracter 6
COMENTARIO Comentario Memo 4
FEC_CONF Fecha de confirmación Fecha 8
SERIALES Si tienes seriales signados Entero 4
TRASNFE Caracter 1
Tabla : SPESCENA
Descripción :
Página 222
ESC_NUM Número de Escenario Entero 4

FECHA fecha Fecha 8
CO_ART Código de Articulo Caracter 30
ART_DES Descricón de articulos Caracter 60
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
CO_US_IN Caracter 6
CO_US_MO Caracter 6
CO_US_EL Caracter 6
REVISADO Caracter 1
IMPNFE Caracter 1
CO_SUCU Caracter 6
COMENTARIO Memo 4
MPRIMA Doble 8 5
MOBRA Doble 8 5
Página 223
GFABRICA Doble 8 5
TOTALPRO Doble 8 5
PORGAN Doble 8 5
UNIDAD Caracter 6
TRASNFE Caracter 1
Tabla : SPEXPLOSION
Descripción :
EXP_NUM Número de explosión Entero 4

FECHA Fecha de elavoración Fecha 8
ALM_ORIG Almacen de Origen Caracter 6
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
CO_US_IN Caracter 6
CO_US_MO Caracter 6
Página 224
CO_US_EL Caracter 6
REVISADO Caracter 1
EXPNFE Caracter 1
CO_SUCU codigo sucursal Caracter 6
COMENTARIO Comentario del encabezado Memo 4
TRASNFE Caracter 1
CO_ALMA Caracter 6
Tabla : SPFALLA
Descripción :
CO_FALLA Caracter 6
FALLA_DES Caracter 60
CAMPO1 Caracter 30
CAMPO2 Caracter 30
CAMPO3 Caracter 30
CAMPO4 Caracter 30
CO_US_IN Caracter 6
CO_US_MO Caracter 6
CO_US_EL Caracter 6
CO_SUCU Caracter 6
REVISADO Caracter 1
TRASNFE Caracter 1
Tabla : SPGASFAB
Descripción :
CO_GAS Caracter 6
GAS_DES Caracter 60
Página 225
CAMPO1 Caracter 30
CAMPO2 Caracter 30
CAMPO3 Caracter 30
CAMPO4 Caracter 30
CO_US_IN Caracter 6
CO_US_MO Caracter 6
CO_US_EL Caracter 6
ESDIRECTO Entero 4
CO_SUCU Caracter 6
REVISADO Caracter 1
TRASNFE Caracter 1
Tabla : SPIMPLOSION
Descripción :
INP_NUM Número de implosión Entero 4

FECHA fecha Fecha 8
ALM_ORIG Almacen de Origen Caracter 6
CO_ART Código de Articulo Caracter 30
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Página 226

pantalla
pantalla
pantalla
CO_US_IN Caracter 6
CO_US_MO Caracter 6
CO_US_EL Caracter 6
REVISADO Caracter 1
IMPNFE Caracter 1
CO_SUCU Caracter 6
COMENTARIO Memo 4
UNIDAD Caracter 6
MAXIMA Doble 8 5
TRASNFE Caracter 1
CO_ALMA Caracter 6
Tabla : SPMAQ
Descripción :
CO_MAQ Caracter 6
MAQ_DES Caracter 60
CAMPO1 Caracter 30
CAMPO2 Caracter 30
CAMPO3 Caracter 30
CAMPO4 Caracter 30
CO_US_IN Caracter 6
CO_US_MO Caracter 6
Página 227
CO_US_EL Caracter 6
CO_SUCU Caracter 6
REVISADO Caracter 1
TRASNFE Caracter 1
Tabla : SPMENENC
Descripción :
MEN_NUM Entero 4
DES_MEN Caracter 60
FEC_EMIS Fecha 8
COMPROM Lógico 1
PROCESADO Lógico 1
CAMPO1 Caracter 60
CAMPO2 Caracter 60
CAMPO3 Caracter 60
CAMPO4 Caracter 60
CAMPO5 Caracter 60
CAMPO6 Caracter 60
CAMPO7 Caracter 60
CAMPO8 Caracter 60
CO_US_IN Caracter 6
CO_US_MO Caracter 6
CO_US_EL Caracter 6
REVISADO Caracter 1
TRASNFE Caracter 1
Página 228
CO_SUCU Caracter 6
Tabla : SPMENSUAL
Descripción :
CO_ART Caracter 30
CANTIDAD Doble 8 5
DIASINV Entero 4
DIASPROD Entero 4
HOLGURA Entero 4
PERIODO Indica el periodo de tiempo de fabricación Caracter 10
CANTPROD Indica la cantidad a producir Doble 8 5
TRASNFE Caracter 1
CO_US_IN Caracter 6
CO_US_MO Caracter 6
CO_US_EL Caracter 6
FE_US_IN Fecha 8
FE_US_MO Fecha 8
FE_US_EL Fecha 8
CO_SUCU Caracter 6
PENDPRO Doble 8 5
MESPROX Doble 8 5
STOCKOP Doble 8 5
STOCKACT Doble 8 5
Tabla : SPODP
Descripción :
ODP_NUM Número de orden de producción Entero 4

CO_ART Caracter 30
CO_CED Entero 4
CA_ART Doble 8 5
Página 229
FE_INIC Fecha 8
FE_FIN Fecha 8
PRIORIDAD Entero 4
EDO_ODP Caracter 1
NUM_MAQBLO Entero 4
CT_ESTIM Doble 8
CO_US_IN Caracter 6
CO_US_MO Caracter 6
CO_US_EL Caracter 6
CAMPO1 Caracter 30
CAMPO2 Caracter 30
CAMPO3 Caracter 30
CAMPO4 Caracter 30
CAMPO5 Caracter 30
CAMPO6 Caracter 30
CAMPO7 Caracter 30
CAMPO8 Caracter 30
FE_EMIS Fecha 8
DESCRIP Descripción general del documento Caracter 80
COMENTARIO comentario adicional Memo 4
CO_SUCU Codigo de la sucursal donde fué creado el registro. Caracter 6
ANULADO Lógico 1
DIS_CEN Memo 4
MP_CANT Doble 8 5
MO_CANT Doble 8 5
GF_CANT Doble 8 5
MEN_CANT Doble 8 5
MEM_CANT Doble 8 5
OI_CANT Doble 8 5
Página 230
TRASNFE Caracter 1
TOTAL_UNI Doble 8 5
CODPCOM Entero 4
NODPCOM Entero 4
DOC_ORI Numero del pedido desde el cual fue importado Entero 4
Tabla : SPPLAN
Descripción :
CO_ART Caracter 30
M1 Estimado de ventas del mes 1 Doble 8 5
ENERO Entero 4
CO_US_IN Caracter 6
CO_US_MO Caracter 6
CO_US_EL Caracter 6
D1 Dias de inventario del mes 1 Doble 8 5
Página 231

TRASNFE Caracter 1
CO_SUCU Caracter 6
Tabla : SPPLANENC
Descripción :
PLA_NUM Entero 4
DES_PLAN Caracter 60
FEC_EMIS Fecha 8
CAMPO1 Caracter 60
CAMPO2 Caracter 60
CAMPO3 Caracter 60
CAMPO4 Caracter 60
CAMPO5 Caracter 60
CAMPO6 Caracter 60
CAMPO7 Caracter 60
CAMPO8 Caracter 60
CO_US_IN Caracter 6
CO_US_MO Caracter 6
CO_US_EL Caracter 6
Página 232
REVISADO Caracter 1
TRASNFE Caracter 1
CO_SUCU Caracter 6
Tabla : SPREQALM
Descripción :
REQ_NUM Número de Requisición Entero 4

ALM_ORIG Almacén de Origen Caracter 6
ALM_DEST Almacén de Destino Caracter 6
CONFIRMA Marca para verificar si el documento esta confirmado Lógico 1
FEC_CONF Fecha de Confirmación Fecha 8
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Página 233
REQNFE Marca que indica si este movimiento fue transferido en el proceso de importarCaracter 1
ODP_NUM número de orden de producción Entero 4
COMENTARIO comentarios del encabezado Memo 4
TRAS_NUM traslado asociado Entero 4
TRASNFE Caracter 1
Tabla : SPTAR
Descripción :
CO_TAR Caracter 10
TAR_DES Caracter 60
CAMPO1 Caracter 30
CAMPO2 Caracter 30
CAMPO3 Caracter 30
CAMPO4 Caracter 30
ATRIBUTO1 Lógico 1
ATRIBUTO2 Lógico 1
ATRIBUTO3 Lógico 1
Página 234
ATRIBUTO4 Lógico 1
ATRIBUTO5 Lógico 1
ATRIBUTO6 Lógico 1
CO_US_IN Caracter 6
CO_US_MO Caracter 6
CO_US_EL Caracter 6
CO_SUCU Caracter 6
MAN_MAT Lógico 1
REVISADO Caracter 1
TRASNFE Caracter 1
Tabla : ST_ALMAC
Descripción :

Página 235
Tabla : ST_LOTE
Descripción :

Tabla : SUB_ALMA
Descripción : Información sobre la configuración de Almacenes
CO_SUB Código del Almacén Caracter 6

DES_SUB Descripción del Almacén Caracter 60
pantalla
pantalla
pantalla
Página 236

pantalla
NOVENTA Restringir para modulo de ventas Lógico 1
NOCOMPRA Restringir para modulo de compras Lógico 1
MATERIALES Maneja Materiales Lógico 1
PRODUCCION Almacén Producción Lógico 1
Tabla : SUB_LIN
Descripción : SUB_LIN

SUBL_DES Descripción de la línea Caracter 60
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Página 237
CO_IMUN Código Impuesto Municipal Caracter 15
CO_RETEN Concepto I.S.L.R. Caracter 6
I_SUBL_DES Descripción otro idioma Caracter 60
Tabla : TABULADO
Descripción : Información Tabulados
TIPO Tipo Caracter 1

DESCRIPCIO Descripción Caracter 40
PORC_VENT Porcentaje Aplicado a Ventas Numérico 7 3
PORC_COMP Porcentaje aplicado a compras Numérico 7 3
PORC_CXS Porcentaje Cons.Suntuario Numérico 7 3
PORC_OTRO Numérico 7 3
Tabla : TAB_ENC
Descripción :
FECHA Fecha Fecha 8

TASA Doble 8 5
TASAG10 Doble 8 5
TASAG20 Doble 8 5
Página 238
TIPO_IMP Tipo Entero 4

CO_US_IN Código Usuario Ingreso Registro Caracter 6
FE_US_IN Fecha Usuario Ingreso Registro Fecha-hora 8
CO_US_EL Código Usuario Elimino Registro Caracter 6
FE_US_EL Fecha Usuario Elimino Registro Fecha-hora 8
TASA3 Doble 8 5
TASA4 Doble 8 5
TASA5 Doble 8 5
COMPRAS Lógico 1
Tabla : TAB_ISLR
Descripción : Tabulador de I.S.L.R
CO_TAB Código del tabulado de ISLR Entero 4

TAB_DES Descripción del tabulado de ISLR Caracter 60
TIPO_PER Tipo de persona a la que aplica el concepto de ISLR Caracter 1
RANGO_HA Rango Hasta Doble 8 2
RANGO_DE Rango De Doble 8 2
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Página 239

pantalla
pantalla
pantalla
Tabla : TARJ_CRE
Descripción : Información Tarjetas crédito/debito
CO_TAR Código de la Tarjeta Caracter 6

DES_TAR Descripción de la Tarjeta Caracter 60
COMISION Porcentaje de Comisión de la Tarjeta Doble 8 5
IMPUESTO Porcentaje de Impuesto de la Tarjeta Doble 8 5
RECARGO Porcentaje de recargo Doble 8 5
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Página 240

Tabla : TASAS
Descripción :

FECHA Fecha del Movimiento Fecha-hora 8
TASA_C Doble 8 5
TASA_V Doble 8 5
Tabla : TAX
Descripción :
TAX_ID Código identificador del impuesto del condado o estado Caracter 8

Página 241
TAX_DES Descripción de la tasa de impuesto Caracter 60

ENTIDAD Descripción de la entidad a la cual se paga ese impuesto Caracter 60
FORMULA Campo que indica si el cálculo de ese impuesto se realizará por fórmula o no.Lógico 1
Si es verdadero indica que el cálculo se realizará por fórmula, en caso
contrario el cálculo será simple (se aplicará una
LIMITE Este campo aplica en el caso de que se haya activado el campo fórmula e Doble 8 2
indica el límite que se considerará para el cálculo de impuesto por fórmula
DIS_CEN Campo para la información contable (este campo no será utilizado para esta Memo 4
versión, pero se podría utilizar en versiones futuras)
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Página 242

Tabla : TAX_ENC
Descripción : Códigos de Impuestos de Ventas
TAXG_ID Código identificador del conjunto de impuestos (Por ej: dupla Caracter 8
estado+condado)
TAX_NUM Numero de Tax Entero 4
TAXG_DES Descripción correspondiente al conjunto de impuestos Caracter 60
FECHA Fecha desde la cual aplica el conjunto de impuestos Fecha 8
T1_TOTAL Total de la Tasa 1 del conjunto de impuesto (Corresponde a la sumatoria de Doble 8 5
la tasa 1 de todos los impuestos contenidos en el grupo de impuestos)
T2_TOTAL Total de la Tasa 2 de conjunto del impuesto (Corresponde a la sumatoria de Doble 8 5
T3_TOTAL Total de la Tasa 3 del conjunto de impuesto (Corresponde a la sumatoria de Doble 8 5
FORMULA Campo que indica si el existe en los renglones una formula Lógico 1
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Página 243

pantalla
pantalla
CO_US_MO Código de la sucursal donde fue creado el registro Caracter 6
CO_SUCU Caracter 6
Tabla : TECNICO
Descripción :
CO_TEC Caracter 6
TEC_DES Caracter 60
ESPEC_TEC Caracter 50
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Página 244

Tabla : TIPO_AJU
Descripción : Información sobre la configuración de Tipos de Ajustes
CO_TIPO Código del Tipo Ajuste Caracter 6

DES_TIPO Descripción del Tipo de Ajuste Caracter 60
TIPO_TRANS Tipo de Ajuste Aplicado Caracter 1
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Tabla : TIPO_CLI
Descripción : Tipos de Clientes
Página 245
TIP_CLI Tipo de Cliente Caracter 6

DES_TIPO Descripción del tipo de cliente Caracter 60
PRECIO_A Precio Asignado Caracter 20
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Tabla : TIPO_PRO
Descripción : Tipo Proveedor
TIP_PRO Tipo Proveedor Caracter 6

DES_TIPO Descripción del Proveedor Caracter 60
pantalla
pantalla
pantalla
Página 246

pantalla
Tabla : TRANSPOR
Descripción : Transporte

DES_TRAN Descripción del Tipo de Transporte Caracter 60
RESP_TRA Responsable del Transporte Caracter 60
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Página 247

Tabla : TRAS_ALM
Descripción : Traslados entre almacenes

ALM_ORIG Almacén Origen Caracter 6
ALM_DEST Almacén Destino Caracter 6
MOTIVO_GLO Explicación o motivo de lo que causo el traslado Caracter 60
CONFIRMA Confirmación del Traslado Lógico 1
FEC_CONF Fecha de la Confirmación Fecha 8
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Página 248

AUX01 Doble 8 5
AUX02 Caracter 30
Tabla : TURNOS
Descripción : Información acerca de los turnos de venta
CO_TURNO Código del turno de venta Caracter 6

DES_TURNO Descripción del turno de venta Caracter 60
HORA_INI Hora de inicio del turno Numérico 10
MINU_INI Minutos de inicio del turno Numérico 10
AMPM_INI Inicio del turno AM/PM Caracter 2
HORA_FIN Hora de fin del turno Numérico 10
MINU_FIN Minutos de fin del turno Numérico 10
AMPM_FIN Fin del turno AM/PM Caracter 2
pantalla
pantalla
Página 249

pantalla
pantalla
Tabla : TURNOSIC
Descripción : Iniciar y cerrar turnos
CO_TURNO Caja Usada en el Turno Caracter 6

NUM_TURNO Código del Turno Entero 4
USER_CAJ Usuario Cajero Caracter 6
USER_SUP Usuario Supervisor Caracter 6
INICIO Rango de fecha cuando se inicia el turno Fecha-hora 8
FINALIZA Rango de fecha cuando se finaliza el turno Fecha-hora 8
STATUS Status del documento Numérico 1
RESTRINGE Restringir el turno por horario Lógico 1
HORA_INI Hora de inicio del turno Numérico 2
MINU_INI Minuto de inicio del turno Numérico 2
AMPM_INI Inicio del turno AM/PM Caracter 2
HORA_FIN Hora de finalización del turno Numérico 2
Página 250
MINU_FIN Numérico 2
AMPM_FIN Finalización del turno AM/PM Caracter 2
PTOVTA Lógico 1
Tabla : UNIDADES
Descripción : Información sobre la configuración de Unidades
CO_UNI Código de la Unidad Caracter 6

DES_UNI Descripción de la Unidad Caracter 60
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
Página 251

Tabla : UNI_TRIB
Descripción : Unidad Tributaria
UNI_GACT Caracter 20
UNI_FEC Fecha 8
UNI_FECP Fecha 8
VALOR Doble 8 5
Tabla : VENDEDOR
Descripción : Configuración de Vendedores

VEN_DES Descripción del vendedor Caracter 60
CEDULA Cedula Caracter 16
DIREC1 Dirección Caracter 60
CONDIC Fecha de registro Lógico 1
COMISION Porcentaje de comisión Numérico 6 2
COMEN Comentario Memo 4
FUN_COB Función de cobrador Lógico 1
FUN_VEN Función de Vendedor Lógico 1
COMISIONV Porcentaje de comisión por ventas Numérico 6 2
Página 252
FAC_ULT_VE No se Usa: compatibilidad con la versión BusinessLike Entero 4

FEC_ULT_VE No se Usa: compatibilidad con la versión BusinessLike Fecha 8
NET_ULT_VE No se Usa: compatibilidad con la versión BusinessLike Doble 8 2
CLI_ULT_VE Caracter 6
versión 5)
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla
LOGIN Login Caracter 10
Página 253

EMAIL Email Caracter 40
PSW_M Caracter 20
Tabla : ZONA
Descripción : Configuración de Zonas

ZON_DES Descripción de la Zona Caracter 60
pantalla
pantalla
pantalla
pantalla

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Profit Plus Administrativo

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.

AJUE_NUM No. de Ajuste Entero 4

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.

CO_US_EL Código del usuario que eliminó el registro Caracter 6

CO_ALMA Código del almacén Caracter 6

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.

CO_US_EL Código del usuario que eliminó el registro Caracter 6

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.

DEVP_NUM Correlativo Devolución Proveedores Entero 4

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.

FACT_S4 Prefijo Factura Seria D Caracter 10

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.

ND_F4 Notas de Debito Hasta, de serie D Entero 4

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.

NC_NUM5 Próximo Numero Notas Crédito Serie B Entero 4

AMB_USUA Usuario asignado a la configuración Caracter 6

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.

AJUE_NUM No. de Ajuste Lógico 1

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.

TAMCOL11 Tamaño columna 11 Entero 4

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.

CO_US_IN Código del usuario que incluyó el registro Caracter 6

AMB_USUA Usuario asignado a la configuración Caracter 6

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.

PREC_AGR3V Valor por defecto del precio de referencia 3 Lógico 1

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.

CAMPO3 Campo Adicional 3: Que es mostrado en la carpeta de adicionales de la Caracter 60

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.

REACTIVAR Reactivar Articulo Lógico 1

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.

AMB_USUA Usuario asignado a la configuración Caracter 6

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.

DIR_ENT2V Dirección de Entrega.Valor por defecto de la dirección de entrega Lógico 1

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.

CAMPO5 Campo Adicional 5: Que es mostrado en la carpeta de adicionales de la Caracter 60

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.

FORMTYPE Valor por defecto del FormType (1099 Type) Caracter 30

AMB_USUA Usuario asignado a la configuración Caracter 4

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.

CAMPO4 Campo Adicional 4: Que es mostrado en la carpeta de adicionales de la Caracter 60

AMB_USUA usuario de la configuración Caracter 6

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.

UNID unidad de venta (pieza,bulto,empaque,etc.) Lógico 1

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.

AMBUSU Usuario asignado a la configuración Caracter 6

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.

VTARJETA Valor por defecto de la tarjeta de crédito Caracter 6

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.

CAMPO2 Campo Adicional 2: Que es mostrado en la carpeta de adicionales de la Caracter 60

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.

MAX_PER Monto maximo para los ajustes automatic os Doble 8 5

AMB_USUA Usuario asignado a la configuración Caracter 6

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.

TOT_FLETE Total del monto otro del documento Lógico 1

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.

B_NOTAS Indica si el botón de despachar es editable Lógico 1

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.

POSCOL08 Posición columna 8 Entero 4

Nombre Campo Comentario Tipo Ancho Dec.