PRESUPUESTO ANALÍTICO

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL FOCCOSHUAYLLA – LAUPAY – CCOCHA, DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE
COTABAMBAS – APURIMAC”

COSTO DIRECTO: S/. 1,944,671.10

Resúmen de Análisis de Costos

DESCRIPCIÓN MONTO

COSTO DIRECTO S/. 1,944,671.10

GASTOS GENERALES 12.57% S/. 244,422.22
UTILIDAD 8.00% S/. 155,573.69
SUB TOTAL S/. 2,344,667.01
I.G.V. 18.00% S/. 422,040.06
VALOR REFERENCIAL S/. 2,766,707.07

Total S/. 2,766,707.07

SUPERVISIÓN DE OBRA 4.71% S/. 91,606.25

ESTUDIO DEFINITIVO 2.45% S/. 47,585.00

TOTAL PRESUPUESTO: S/. 2,905,898.32

 PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 1,944,671.10 100%

Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Precio
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
Unitario S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 13,366.26 13,366.26

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 231,055.96 231,055.96

Total de Gastos Generales S/. 244,422.22

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto 12.57%

* Costo Directo S/. 1,944,671.10
* Costo Indirecto S/. 244,422.22
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto % 12.57%

Utilidad 8.00%
* Costo Utilidad S/. 155,573.69
Relación de Utilidad/Costo Indirecto % 8.00
 Análisis de Gastos Generales
Gastos Generales Fijos

Cant.
Item Descripción Und. Cant. Unidad Precio Unitario S/. Valor Total S/.
Descripción
I Campamento
Equipamiento de Campamento Glb. 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
1 Cartel de Obra Und 0.00 1.00 0.00 0.00
2 Instalación de Equipos Glb. 1.00 1,000.00 1,000.00
3 Pruebas de Calidad Glb. 0.00 0.00 0.00
II Liquidación de Obra
1 Copias Varias est. 1.00 1.00 500.00 500.00
2 Copias de Planos est. 1.00 1.00 300.00 300.00
3 Comunicaciones est. 1.00 1.00 400.00 400.00
4 Servicios para Oficina est. 1.00 1.00 0.00 0.00
III Impuestos
1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.05% 0.00 0.00
2 Sencico (del Total sin I.G.V.) Glb. 1.00 0.20% 2,333,129.17 4,666.26
IV Gastos Diversos
1 Gastos de Licitacion Glb. 1.00 100.00% 2,000.00 2,000.00
2 Gastos Legales Glb. 1.00 100.00% 1,500.00 1,500.00
3 Gastos Firma de Contrato Glb. 1.00 100.00% 1,500.00 1,500.00

Total de Gastos Generales Fijos S/. 13,366.26

 Análisis de Gastos Generales
Gastos Generales Variables
Cant.
Item Descripción Und. Cant. Undidad Precio Unitario S/. Valor Total S/.
Descripción

I Mano de Obra Indirecta

A Área de Producción
1 Ing. Residente de Obra Mes 1.00 4.00 3500.00 14,000.00
2 Ing. Metrados y Valorizaciones Mes 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Ing. Suelos y Pavimentos Mes 0.00 4.00 0.00 0.00
4 Ing. Asistente de Obra Mes 1.00 4.00 2000.00 8,000.00
5 Ing. Hidrologia y Drenaje Mes 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Ing. Impacto Ambiental ( Ing, prevencionista) Mes 1.00 4.00 2000.00 8,000.00
7 Topografo Mes 1.00 4.00 1500.00 6,000.00
8 Ayudantes de Topografia Mes 1.00 4.00 1200.00 4,800.00
9 Cadista Mes 0.00 0.00 0.00 0.00
B Área Administrativa
1 Administrador de proyecto Mes 0.25 4.00 2000.00 2,000.00
2 Secretaria Mes 0.25 4.00 1200.00 1,200.00
3 Almacenero Mes 2.00 4.00 1000.00 8,000.00
4 Guardianes Mes 2.00 4.00 1000.00 8,000.00
C Área de Equipo Mecánico
1 Ing. De Equipo Mecánico Mes 1.00 4.00 2500.00 10,000.00
2 Mecánico Mes 1.00 4.00 1300.00 5,200.00
Asistencia Técnica
1 Técnico Laboratorista Mes 1.00 4.00 1500.00 6,000.00
2 Auxiliar Laboratorista Mes 1.00 4.00 1000.00 4,000.00
C Pago de Beneficios
1 Asignación Familiar (10% de RMV) Glb. 1.00 1.00 5,100.00 5,100.00
2 ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 9,108.00 9,108.00
3 S.C.T.R. (1.3% P. Unit.+IGV - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 1,565.56 1,565.56
4 C.T.S. (8.3333% P. Unit.) Glb. 1.00 1.00 10,949.17 10,949.17
5 Vacaciones (1/12 de (P. Unit.+ Asig. Fam.)) Glb. 1.00 1.00 8,971.67 8,971.67
6 Gratificación (1/6 PUnit. x 2) Glb. 1.00 1.00 17,943.33 17,943.33
II Movilización de Personal
1 Personal Profesional GLB 1.00 1.00 6,820.00 6,820.00
III Alimentación
1 Empleados GLB 1.00 1.00 15,120.00 15,120.00
IV Vehículos
1 Camioneta 4x4 (máquina servida) Mes 0.50 4.00 4,500.00 9,000.00
2 Camioneta Rural-Custer (máquina servida) Mes 0.00 0.00 0.00 0.00
V Equipos y Servicios de Ingeniería
1 Equipos Menores (Mecánica de Suelos, Concreto ) Mes 1.00 4.00 2,000.00 8,000.00
2 Equipo de Topografía Mes 0.00 0.00 0.00 0.00
VI Materiales de Limpieza
1 Materiales de Limpieza Mes 1.00 4.00 300.00 1,200.00
VII Asistencia Médica
1 Medicinas en Campamento Mes 1.00 4.00 500.00 2,000.00

VIII Comunicaciones
1 Teléfono/Fax Mes 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Equipos de Comunicación / Radio motorola Mes 1.00 4.00 400.00 1,600.00
3 Servicio de internet Mes 0.00 0.00 0.00 0.00
IX Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas
1 Computadoras e Impresoras Glb 1.00 3.00 750.00 2,250.00
2 Materiales de Oficina Mes 1.00 4.00 200.00 800.00
3 Copias en General Mes 1.00 4.00 100.00 400.00
X Oficina Central
1 Gastos Operativos Mes 0.00 0.00 0.00 0.00
XI Gastos Financieros
1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC) glb 1.00 2,753.09 2,753.09
2 Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) glb 1.00 5,506.18 5,506.18
3 Garantía del Adelanto por Materiales (Carta Fianza MC) glb 1.00 11,012.37 11,012.37
XII Seguros
1 Accidentes Personales glb 1.00 4,881.67 4,881.67
2 Riesgo de Ingeniería glb 1.00 245.28 245.28
3 Responsabilidad contra Terceros glb 1.00 4,129.64 4,129.64

XII PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1 Programa de medidas preventivas, mitigadoras y correctivas
1.3 Subprograma de Capacitación Ambiental glb 1.00 2,000.00 2,000.00
1.4 Subprograma de Salud Ocupacional glb 1.00 2,000.00 2,000.00
2 Programa para Declaratoria Ambiental
2.1 Subprograma de manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y Efluentes glb 1.00 6,500.00 6,500.00
2.2 Subprograma de Educación Ambiental glb 1.00 4,000.00 4,000.00
3 Programa de Asuntos Sociales glb 1.00 2,000.00 2,000.00
 Análisis de Gastos Generales
Gastos Generales Variables
Cant.
Item Descripción Und. Cant. Undidad Precio Unitario S/. Valor Total S/.
Descripción

Total de Gastos Generales Variables S/. 231,055.96

 Gastos por Elaboración y Evaluación de
Expediente Técnico
Cant.
Item Descripción Und. Cant. Undidad Precio Unitario S/. Valor Total S/.
Descripción

I Gastos por Elaboración de Expediente Técnico 35,650.00

A Área de Producción
1 Ing. Civil - Diseño de Estructuras Mes 1.50 1.00 5000.00 7,500.00
2 Ing. Civil - Diseño Geométrico Mes 1.50 1.00 5000.00 7,500.00
3 Geotecnista Mes 1.50 1.00 5000.00 7,500.00
4 Topografo Mes 1.50 1.00 2500.00 3,750.00
B Vehículos
1 Camioneta 4x4 (máquina servida) Mes 1.50 0.50 5,000.00 3,750.00
2 Camioneta Rural-Custer (máquina servida) Mes 0.00 0.00 0.00 0.00
C Equipos
1 Dron para Levantamiento Topográfico GlB 1.00 1.00 2,550.00 2,550.00
2 GPS diferencial para georeferenciación GLB 1.00 1.00 1,200.00 1,200.00
D Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas
1 Computadoras e Impresoras Glb 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
2 Materiales de Oficina Mes 1.50 1.00 300.00 450.00
3 Copias en General Mes 1.50 1.00 300.00 450.00

II Gastos por Evaluación de Expediente Técnico 11,935.00

A Área de Producción
1 Ing. Civil - Diseño de Estructuras Mes 1.50 0.30 7000.00 3,150.00
2 Ing. Civil - Diseño Geométrico Mes 1.50 0.30 5000.00 2,250.00
B Vehículos
1 Camioneta 4x4 (máquina servida) Mes 1.50 0.30 5,000.00 2,250.00
2 Camioneta Rural-Custer (máquina servida) Mes 1.50 0.30 5,000.00 2,250.00

C Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas

1 Computadoras e Impresoras Glb 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
2 Materiales de Oficina Mes 1.50 0.30 1,700.00 765.00
3 Copias en General Mes 1.50 0.30 600.00 270.00

Total de Gastos Generales Variables S/. 47,585.00

 CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR
Asignación Total a Pagar por
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses Precio Unitario ESSALUD SCTR CTS Vacaciones Gratifica.
Familiar Mes
1 Administrador de proyecto 4.00 500.00 85.00 45.00 7.74 56.88 48.75 97.50 840.86
2 Almacenero 4.00 2,000.00 170.00 360.00 61.88 482.22 361.67 723.33 4,159.10
2 Guardianes 4.00 2,000.00 170.00 360.00 61.88 482.22 361.67 723.33 4,159.10
1 Ing. Asistente de Obra 4.00 2,000.00 85.00 180.00 30.94 202.71 173.75 347.50 3,019.90
0 Ing. De Metrados y Valorizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Ing. Suelos y pavimentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Ing. Hidrologia y Drenaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Ing. Impacto Ambiental 4.00 2,000.00 85.00 180.00 30.94 202.71 173.75 347.50 3,019.90
1 Ing. Residente de Obra 4.00 3,500.00 85.00 315.00 54.15 348.54 298.75 597.50 5,198.94
1 Ing. Equipo Mecanico 4.00 2,500.00 85.00 225.00 38.68 251.32 215.42 430.83 3,746.24
1 Secretaria 4.00 300.00 85.00 27.00 4.64 37.43 32.08 64.17 550.32
0 Cadista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Técnico laboratorista 4.00 1,500.00 85.00 135.00 23.21 154.10 132.08 264.17 2,293.55
1 Auxiliar laboratorista 4.00 1,000.00 85.00 90.00 15.47 105.49 90.42 180.83 1,567.21
1 Mecanico 4.00 1,300.00 85.00 117.00 20.11 134.65 115.42 230.83 2,003.01
1 Ayudante de Topografia 4.00 1,200.00 85.00 108.00 18.56 124.93 107.08 214.17 1,857.74
1 Topografo 4.00 1,500.00 85.00 135.00 23.21 154.10 132.08 264.17 2,293.55
MENSUAL 21,300.00 1,275.00 2,277.00 391.39 2,737.29 2,242.92 4,485.83
TOTAL 85,200.00 5,100.00 9,108.00 1,565.56 10,949.17 8,971.67 17,943.33
 ALIMENTACIONES Y VIÁTICOS
Personal Profesional y Técnico Meses Nº Personas Días Mes Costo Día Parcial
Ing. Residente de obra 4.00 1.00 30.00 18.00 2,160.00
Ing. Metrados y Valorizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ing. Suelos y pavimentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ing. Asistente de Obra 4.00 1.00 30.00 18.00 2,160.00
Ing. Hidrologia y Drenaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ing. Impacto Ambiental 4.00 1.00 30.00 18.00 2,160.00
Ing. Mecanico 4.00 1.00 30.00 18.00 2,160.00
Administrador de proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mecanico 4.00 1.00 30.00 18.00 2,160.00
Cadista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Auxiliar administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tecnico Laboratorista 4.00 1.00 30.00 18.00 2,160.00
Topógrafo 4.00 1.00 30.00 18.00 2,160.00
Secretaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Estimado S/. 15,120.00
 VIÁTICOS

Personal Profesional y Técnico Nº Personas Nº Viajes Costo S/. Parcial S/.

Gerente de Obra 1.00 4.00 110.00 440.00
Ing. Residente de obra 1.00 8.00 110.00 880.00
Ing. Metrados y Valorizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
Ing. Hidrologia y Drenaje 0.00 0.00 0.00 0.00
Ing. Impacto Ambiental 1.00 8.00 110.00 880.00
Ing. Suelos y Pavimentos 0.00 0.00 0.00 0.00
Ing. Mecanico 1.00 8.00 110.00 880.00
Ing. Asistente de Obra 1.00 8.00 110.00 880.00
Cadista 0.00 0.00 0.00 0.00
Mecanico 1.00 8.00 110.00 880.00
Tecnico Laboratorista 1.00 8.00 110.00 880.00
Auxiliar Administrativo 1.00 6.00 110.00 660.00
Administrador de proyecto 1.00 4.00 110.00 440.00
Total Estimado S/. 6,820.00

Detalle-Transp. Costo S/.

Combi a Haquira 10.00
Bus a Cusco 35.00
Taxi 10.00

Sum: S/. 55.00

Ida y Vuelta 110.00
GASTOS FINANCIEROS

1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 0.25%
Período (Meses) : 4.00
Monto de la Carta Fianza 275,309.24
Comisión del Banco 2,753.09
Garantía Bancaria 100.00% 275,309.24
Monto Aplicable: S/. 2,753,092.42 Costo Financiero : 2,753.09

2 GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 0.25%
Período Neto : 4.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 550,618.48
Comisión del Banco 5,506.18
Garantía Bancaria 100.00% 550,618.48
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses
Monto Aplicable: S/. 2,753,092.42 Costo Financiero : 5,506.18

3 GARANTIA DEL ADELANTO MATERIALES

Tasa: 40.00% Comisión del Banco : 0.25%
Período Neto : 4.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 1,101,236.97
Comisión del Banco 11,012.37
Garantía Bancaria 100.00% 1,101,236.97
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses
Monto Aplicable: S/. 2,753,092.42 Costo Financiero : 11,012.37

------------------------
Sub-Total : S/. 19,271.65
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS
1 SEGUROS COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
Tasa: SALUD 1.30% 2,538.47
Tasa: PENSIÓN 1.20% 2,343.20
Período (Meses) : 4.00
COBERTURA S/. 585,800.57 Costo Financiero : 4,881.67

2 SEGURO DE VIDA LEY

Tasa: 0.53% 245.28
Período(Meses) : 4.00
Monto Aplicable: S/. 138,837.73 Costo Financiero : 245.28

3 SEGURO CONTRA TODO RIESGO (CAR)

Tasa: 0.45% 4,129.64
Período (Meses) : 4.00
COBERTURA S/. 2,753,092.42 Costo Financiero : 4,129.64
-------------------------

Sub-Total A.5 : 9,256.59

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total 277.70

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : 9,534.29

S