I.

DATOS POBLACIONAL

CASERIOS
POBLACION 10 DE SAN JUAN DE NUEVO TOTAL
AGOSTO CAÑUTILLO CHILIA

POBLACION 2015 400 750 500 1,650

Tasa de crecimiento poblacional según INEI = 1.80% anual

II. PRODUCCION AGRICOLA

PRODUCCION SIN PROYECTO

CASERIOS
CULTIVOS AGRICOLAS 10 DE AGOSTO
(HAS) SAN JUAN DE NUEVA CHILLA
CAÑUTILLO (HAS) (HAS)
Yuca 4 8 10
Platano 8 10 12
Cacao 10 30 40
Palma Aceitera 30 10 5
TOTAL 52 58 67

CULTIVOS 10 DE AGOSTO SAN JUAN DE NUEVA CHILLA

PECUARIOS (HAS) CAÑUTILLO (HAS) (HAS)
Pasto 5 15 10
TOTAL AREA 57 73 77

PRECIO DE VENTA EN CHACRA

CULTIVOS CAMPAÑAS PRECIO PRECIO

(S/. / KG) (S/. /TN)
Yuca Transitorio 0.3 300
Platano Semi Transitorio 0.3 300
Cacao Permanente 6.8 6800
Palma Aceitera Permanente 0.3 300

PRODUCCION CON PROYECTO

CASERIOS

CULTIVOS AGRICOLAS 10 DE AGOSTO

(HAS) SAN JUAN DE NUEVA CHILLA
CAÑUTILLO (HAS) (HAS)
Yuca 5 9 12
Platano 10 13 14
Cacao 12 33 42
Palma Aceitera 32 12 7
TOTAL 62 75 92

CULTIVOS 10 DE AGOSTO SAN JUAN DE NUEVA CHILLA

PECUARIOS (HAS) CAÑUTILLO (HAS) (HAS)

Pasto 14 9 22
TOTAL AREA 235 243 263
0.31 0.20 0.49
13.95 8.55 22.50
% DE CRECIMIENTO DE SUPERFICIE CULTIVADA SIN PROYECTO
AÑOS 1 2 3 4
Tasa de Crecimiento
PBI Agropecuario Region 3% 3% 3% 2%
San Martin con Pyto

% DE CRECIMIENTO DE SUPERFICIE CULTIVADA CON PROYECTO

AÑOS 1 2 3 4
Tasa de Crecimiento
PBI Agropecuario Region 5% 5% 5% 4%
San Martin con Pyto

CONSUMO PERCAPITA Y UTILIZACION DE SEMILLA PARA EL SEMBRIO

CONSUMO PERCAPITA SEMILLA/TN
PRODUCTO
KG TN KG TN
Yuca 48.29 0.0483 17.00 0.0170
Platano 84.19 0.0842 0.00 0.0000
Café 1.06 0.0011 0.00 0.0000
Cacao 1.06 0.0011 0.00 0.0000
Palma Aceitera 3.00 0.0030 2.60 0.0026
Carne de res 6.21 0.0062 0.00 0.0000
Leche 9.60 0.0096 0.00 0.0000

II.COSTOS DE PRODUCCION AGRICOLA

COSTOS DE PRODUCCION SIN PROYECTO POR HA (EN SOLES) SIN PYTO PLAN

COSTOS DIRECTOS
CULTIVOS CAMPAÑA POR AÑO MANO DE INSUMO+
OBRA MECANIZACIÓN
Yuca 1 534 343.2
Platano 1 780 190.8
Cacao 1 306 67.2
Palma Aceitera 1 1026 897.6
 COSTOS DE INSTALACION DE CULTIVOS PERMANENTES Y SEMI PERMANENTES SIN PROYEC
COSTOS DIRECTOS GASTOS
CULTIVOS MANO DE INSUMO + GENERALES
TOTAL 10%
OBRA MECANIZACIÓN
Platano 210 210 21.00
Cacao 245 245 24.50
Palma Aceitera 2194.8 2195 219.48

COSTOS DE 1ER MANTENIMIENTO CULTIVOS PERMANENTES SIN PROYECTO

COSTOS DIRECTOS GASTOS
CULTIVOS MANO DE INSUMO + GENERALES
TOTAL 10%
OBRA MECANIZACIÓN
Platano 372 433.2 805 80.52
Cacao 228 135 363 36.30
Palma Aceitera 231.6 348 580 57.96

COSTOS DE 2DO MANTENIMIENTO CULTIVOS PERMANENTES SIN PROYECTO

COSTOS DIRECTOS GASTOS
CULTIVOS MANO DE INSUMO + GENERALES
TOTAL 10%
OBRA MECANIZACIÓN
Cacao 156 192.6 349 34.86
Palma Aceitera 255 382.8 638 63.78

COSTOS DE PRODUCCION CON PROYECTO POR HA (EN SOLES) MANTENIM

COSTOS DIRECTOS
CULTIVOS CAMPAÑA POR AÑO MANO DE INSUMO+
OBRA MECANIZACIÓN
Yuca 1 564 364
Platano 1 780 261
Cacao 1 330 106
Palma Aceitera 1 1,230 2,372
COSTOS DE INSTALACION DE CULTIVOS PERMANENTES Y SEMI PERMANENTES CON PROYE
COSTOS DIRECTOS GASTOS
CULTIVOS MANO DE INSUMO + GENERALES
TOTAL 10%
OBRA MECANIZACIÓN
Platano 138 138 13.80
Cacao 138 138 13.80
Palma Aceitera 3,188.40 3188 318.84

COSTOS DE 1ER MANTENIMIENTO CULTIVOS PERMANENTES CON PROYECTO

COSTOS DIRECTOS GASTOS
CULTIVOS GENERALES
10%
 GASTOS
CULTIVOS MANO DE INSUMO + GENERALES
OBRA MECANIZACIÓN TOTAL 10%
Platano 510 169.2 679 67.92
Cacao 228 146.4 374 37.44
Palma Aceitera 294.6 442.2 737 73.68

COSTOS DE 2DO MANTENIMIENTO CULTIVOS PERMANENTES CON PROYECTO

COSTOS DIRECTOS GASTOS
CULTIVOS MANO DE INSUMO + GENERALES
OBRA MECANIZACIÓN TOTAL 10%
Cacao 204 135.6 340 33.96
Palma Aceitera 308.4 462.6 771 77.10

RENDIMIENTO % DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS SIN PROYECTO

AÑOS
CULTIVOS
1 2 3 4
Platano 70% 100% 50%
Cacao 50% 70%
Palma aceitera 30% 60%

RENDIMIENTO % DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS CON PROYECTO

AÑOS
CULTIVOS
1 2 3 4
Platano 70% 100% 80%
Cacao 50% 70%
Palma aceitera 40% 80%

PRODUCCION DE LECHE POR 7.5 LTS POR DIA

CONSUMO PERCAPITA LECHE 9.6 LTS POR AÑO LAS VACAS PRODUCEN LECHE SOLAMENTE 300 DIAS
LTS DE LECHE 10 1 KG DE QUESO
CONSUMO PERCAPITA QUES 2 KG POR AÑO 50% DE LA LECHE DISPONIBLE SE UTILIZA EN LA PRODUCION

PRECIO DE VENTA DE GANADO Y DERIVADOS

UNIDAD DE
GANADO KILOS
MEDIDA PRECIO UNITARIO
Ternera (Peso vivo) UNID. 100 1000
Ternero ( Peso vivo) UNID. 100 1000
Vaquillas (Peso vivo) UNID. 200 2000
Torete ( Peso vivo) UNID. 200 2000
Vacas (Peso vivo) UNID. 300 3000
Toros ( Peso vivo) UNID. 450 4000
Leche Lts. 1 2
Queso Kg 1 14

COMPONENTES

HAS DE PASTO DISPONIBLE

Costo de instalación (S/. 600xHa)
Costo de mantenimiento (S/.622.50 x Ha)
Costo Total
C.U. de 1 Kg de pasto
Producción de pasto x Ha. (12000 Kg al año)

COSTOS PECUARIOS SIN PROYECTOS (GANADOS) COSTOS PECUARIOS CON PROYECTOS (GANADOS)

GANADOS COMPONENTES

GANADO HAS DE PASTO DISPONIBLE

TERNERAS Costo de instalación (S/. 600xHa)
Costo de Manejo (S/.100) Costo de mantenimiento (S/.622.50 x Ha)
Costo de Sanidad (S/.50) Costo Total
Costos de Alimentación (pasto)(S/.0.14) C.U. de 1 Kg de pasto
Costo Total Producción de pasto x Ha. (12000 Kg al año)

GANADOS GANADOS

GANADO GANADO
TERNEROS TERNERAS
Costo de Manejo (S/.100) Costo de Manejo (S/.100)
Costo de Sanidad (S/.50) Costo de Sanidad (S/.50)
Costos de Alimentación (pasto)(S/.0.14) Costos de Alimentación (pasto)(S/.0.14)
Costo Total Costo Total

VAQUILLAS TERNEROS
Costo de Manejo (S/.100) Costo de Manejo (S/.100)
Costo de Sanidad (S/.50) Costo de Sanidad (S/.50)
Costos de Alimentación (pasto)(S/.1622.50) Costos de Alimentación (pasto)(S/.0.14)
Costo Total Costo Total

TORETES VAQUILLAS
Costo de Manejo (S/.100) Costo de Manejo (S/.100)
Costo de Sanidad (S/.50) Costo de Sanidad (S/.50)
Costos de Alimentación (pasto)(S/.1622.50) Costos de Alimentación (pasto)(S/.1622.50)
Costo Total Costo Total

VACAS TORETES
Costo de Manejo (S/.100) Costo de Manejo (S/.100)
Costo de Sanidad (S/.50) Costo de Sanidad (S/.50)
Costos de Alimentación (pasto)(S/.1622.50) Costos de Alimentación (pasto)(S/.1622.50)
Costo de ordeño(S/. 0.23) Costo Total
Costo Total
VACAS
TOROS Costo de Manejo (S/.100)
Costo de Manejo (S/.100) Costo de Sanidad (S/.50)
Costo de Sanidad (S/.50) Costos de Alimentación (pasto)(S/.1622.50)
Costos de Alimentación (pasto)(S/.1622.50) Costo de ordeño(S/. 0.23)
Costo Total Costo Total

TOROS
Costo de Manejo (S/.100)
Costo de Sanidad (S/.50)
Costos de Alimentación (pasto)(S/.1622.50)
Costo Total

COSTO DE MITIGACION AMBIENTAL

UNIDAD
ITEM DESCRIPCION DE METRADO/ PRECIO
MEDIDA CANTIDAD

01.00.00 CONSIDERACIONES AMBIENTALES

01.01.00 Aplicación de und 1.00 91.92
01.02.00 Firma de acta und 1.00 216.84
01.03.00 Supervision A und 2.00 506.92
01.04.00 Coordinacion i GLB 2.00 110.46

02.00.000 PLAN DE REFORESTACION

02.01.00 PROTECCION DE TALUDES DE CORTE
02.01.01 Limpieza de ar M2 6,150.00 0.31
02.01.02 Adquisicion de und 2,050.00 1.28
02.01.03 Instalacion de und 2,050.00 3.21

02.02.00 PROTECCION DE AREAS SENSIBLES A LA EROSION

02.02.01 Limpieza del a M2 4,100.00 0.31
02.02.02 Adquisicion de und 1,050.00 1.28
02.02.03 Instalacion de und 1,050.00 3.21

03.00.00 MANEJO DE CANTERAS

03.01.00 Recuperacion M2 10,000.00 2.28

04.00.00 MANEJO DE CAMPAMENTO

04.01.00 Microrelleno S Und 2.00 661.92
04.02.00 Implementacio Und 2.00 500.00
04.03.00 Instalacion de Und 2.00 154.09
04.04.00 Fosa Compost Und 2.00 287.98
04.05.00 Cocina Mejora Und 2.00 623.76
04.06.00 Letrinas Sanita Und 2.00 906.20

05.00.00 EDUCACION AMBIENTAL

05.01.00 Charla al pers Und 2.00 46.42
05.02.00 Charla a la co Und 2.00 118.92
05.03.00 Curso de capac Und 1.00 1,228.46
05.04.00 MEDIDAS DE CONCIENTIZACION
05.04.01 Boletinas Und 2.00 50.00
05.04.02 Proyeccion de Und 2.00 81.16

06.00.00 REFUERZO A LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

06.01.00 Formación de Und 2.00 3,031.84

COSTO DIRECTO

ALTERNATIVA 01 - OBRAS CIVILES (NUEVOS SOLES)

Region: San Martin Provincia: Tocache

UNIDAD
ITEM DESCRIPCION DE METRADO PRECIO
MEDIDA
01.00.00 REPOSICION DE PAVIMENTO L= 5.91 KM
01.01.00 OBRAS PRELIMINARES
01.01.01 LIMPIEZA Y m2 36,460.00 0.19
01.01.02 TRAZO, NIVE KM 5.87 336.33
01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01 RELLENO CON m3 3,290.79 44.53
01.03.00 PAVIMENTOS
01.03.01 PERFILADO D m2 21,752.00 1.46
01.03.02 SUB-BASE (E=0 m3 4,226.40 32.53
01.03.03 BASE (E=0.15M m3 3,169.80 32.21
01.04.00 TRANSPORTE
01.04.01 TRANSPORTE M3K 7,396.20 6.84
01.04.02 TRANSPORTE M3K 66,955.46 1.47
01.05.00 CUNETAS SIN REVESTIR
01.05.01 PERFILADO m 11,740.00 1.49
02.00.00 CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR DE L=30M
02.01.00 OBRAS PROVISIONALES
02.01.01 MOVILIZAC GLB 1.00 8,061.00
 02.01.02 CARTEL DE und 1.00 900.00
02.01.03 CAMPAMEN GLB 1.00 6,437.54
02.01.04 PLACA RE und 1.00 600.00
02.01.05 FLETE TER GLB 1.00 27,826.00
02.02.00 TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.01 LIMPIEZA m2 1,200.00 5.01
02.02.02 TRAZO, NI m2 450.00 25.97
02.03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.01 ENCAUSAM m3 1,200.00 9.43
02.03.02 EXCAVACI m3 1,950.24 8.63
02.03.03 EXCAVACI m3 532.51 10.05
02.03.04 RELLENO m3 2,370.12 62.44
02.03.05 ELIMINACI m3 731.01 17.24
02.04.00 CONCRETO SIMPLE-SUBESTRUCTURA
02.04.01 SOLADO P m2 113.98 54.19
02.05.00 CONCRETO ARMADO-SUBESTRUCTURA
02.05.01 ZAPATAS
02.05.01.01 CONCRE m3 113.98 449.29
02.05.01.02 ENCOF m2 70.20 85.35
02.05.01.03 ACERO kg 4,099.78 6.37
02.05.02 ESTRIBOS

02.05.02.01 CONCRE m3 74.84 610.44

02.05.02.02 ENCOF m2 230.35 85.35
02.05.02.03 ACERO kg 5,444.56 6.37
02.05.02.04 FALSO m2 210.00 147.36
02.06.00 CONCRETO ARMADO-SUPERESTRUCTURA
02.06.01 CONCRETO m3 88.93 751.63
02.06.02 ENCOFRAD m2 392.94 123.19
02.06.03 ACERO FY= kg 14,902.26 6.99
02.07.00 LOSA DE APROXIMACIÓN
02.07.01 TRANSPOR m3 1,366.07 13.81
02.07.02 REFINE Y m2 75.28 110.79
02.07.03 AFIRMADO m2 75.28 8.45
02.07.04 CONCRETO m3 10.96 639.19
02.07.05 ENCOFRAD m2 22.40 52.87
02.06.06 ACERO FY kg 355.69 6.99
02.08.00 VARIOS
02.08.01 TUBERIA m 28.60 46.68
02.08.02 TUBERIA F und 20.00 296.65
02.08.03 APOYO MO und 2.00 762.69
02.08.04 APOYO FIJ und 2.00 762.69
02.08.05 JUNTA DE m 12.00 392.16
02.08.06 JUNTA DE m2 12.00 53.18
02.08.07 JUNTA ASFA m 8.00 23.02
02.08.08 BARANDA ME m 120.00 68.61
 02.08.09 COLUMNETAS und 30.00 118.16
02.08.10 PINTURA m 120.00 30.82
02.09.00 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
02.09.01 ENSAYO A und 8.00 606.12
02.09.02 DISEÑO DE GLB 1.00 1,600.00
02.09.03 ESTUDIO D GLB 1.00 1,200.00
02.09.04 ENSAYO D und 4.00 1,206.12
02.10.00 SEÑALIZACION
02.10.01 SEÑALES I und 2.00 570.00
02.10.02 HITO KILOM GLB 2.00 1,020.23
03.00.00 PONTON DE L=8.00M
03.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 LIMPIEZA m2 100.00 5.01
03.01.02 TRAZO, NI m2 125.00 25.97
03.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 EXCAVACI m3 172.86 10.05
03.02.02 RELLENO m3 65.53 11.49
03.02.03 ELIMINACI m3 108.58 17.24
03.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.03.01 ZAPATAS
03.03.01.01 SOLADO m2 46.74 39.33
03.03.01.02 CONCRE m3 46.74 426.43
03.03.01.03 ENCOF m2 42.76 99.77
03.03.02 ESTRIBOS
03.03.02.01 CONCRE m3 73.66 426.43
03.03.02.02 ENCOF m2 123.06 147.06
03.03.03 OTROS
03.03.03.01 CIMIENT m3 2.05 302.40
03.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.04.01 VIGAS
03.04.01.01 CONCRE m3 3.60 594.19
03.04.01.02 ENCOF m2 20.80 100.68
03.04.01.03 ACERO kg 255.96 6.37
03.04.02 LOSA
03.04.02.01 CONCRE m3 14.40 594.19
03.04.02.02 ENCOF m2 32.40 100.68
03.04.02.03 ACERO kg 996.43 6.37
03.05.00 COLUMNETAS DE SEÑALIZACION
03.05.01 CONCRETO m3 0.77 512.75
03.05.02 ENCOFRA m2 8.96 67.92
03.05.03 ACERO EN kg 48.16 6.37
03.06.00 VARIOS
03.06.01 BARANDAS m 16.00 390.28
03.06.02 APARATOS und 4.00 553.90
03.06.03 JUNTAS DE m 7.20 629.03
 03.06.04 TUBOS DE und 4.00 42.47
03.06.05 TUBOS DE m 3.40 28.05
03.06.06 SEÑALIZAC und 2.00 1,572.59
03.06.07 DISEÑO DE und 1.00 400.00
03.06.08 PRUEBA D und 2.00 600.00
03.07.00 FALSO PUENTE
03.07.01 EXCAVACI m3 7.90 138.98
03.07.02 DADOS DE m3 7.90 458.30
03.07.03 IZAJE DE und 8.00 168.78
03.07.04 ARRIOSTRE und 16.00 14.30
03.07.05 ARRIOSTRE und 8.00 54.20
03.07.06 PALO ROLLIZ und 8.00 38.51
03.07.07 VIGA DE M m 32.00 40.85
03.07.08 TABLERO DE und 23.00 71.07
04.00.00 IMPACTO AMBIENTAL
04.00.01 PLAN DE M GLB 1.00 30,000.00
COSTO DIRECTO TOTAL (S/.)

ALTERNATIVA 02 - OBRAS CIVILES (NUEVOS SOLES)

Region: San Martin Provincia: Tocache

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO

DE
MEDIDA
01.00.00 REPOSICION DE PAVIMENTO L= 5.91 KM
01.01.00 OBRAS PRELIMINARES
01.01.01 LIMPIEZA Y m2 36,460.00 0.19
01.01.02 TRAZO, NIVE KM 5.87 336.33
01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01 RELLENO CON m3 3,290.79 44.53
01.03.00 PAVIMENTOS
01.03.01 PERFILADO D m2 21,752.00 1.46
01.03.02 SUB-BASE (E=0 m3 4,226.40 32.53
01.03.03 BASE (E=0.15M m3 3,169.80 32.21
01.04.00 TRANSPORTE
01.04.01 TRANSPORTE M3K 7,396.20 6.84
01.04.02 TRANSPORTE M3K 66,955.46 1.47
01.05.00 CUNETAS REVESTIDAS
01.05.01 CUNETAS RE m 11,740.00 19.49
02.00.00 CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR DE L=30M
02.01.00 OBRAS PROVISIONALES
02.01.01 MOVILIZAC GLB 1.00 8,061.00
02.01.02 CARTEL DE und 1.00 900.00
 02.01.03 CAMPAMEN GLB 1.00 6,437.54
02.01.04 PLACA RE und 1.00 600.00
02.01.05 FLETE TER GLB 1.00 27,826.00
02.02.00 TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.01 LIMPIEZA m2 1,200.00 5.01
02.02.02 TRAZO, NI m2 450.00 25.97
02.03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.01 ENCAUSAM m3 1,200.00 9.43
02.03.02 EXCAVACI m3 1,950.24 8.63
02.03.03 EXCAVACI m3 532.51 10.05
02.03.04 RELLENO m3 2,370.12 62.44
02.03.05 ELIMINACI m3 731.01 17.24
02.04.00 CONCRETO SIMPLE-SUBESTRUCTURA
02.04.01 SOLADO P m2 113.98 54.19
02.05.00 CONCRETO ARMADO-SUBESTRUCTURA
02.05.01 ZAPATAS
02.05.01.01 CONCRE m3 113.98 449.29
02.05.01.02 ENCOF m2 70.20 85.35
02.05.01.03 ACERO kg 4,099.78 6.37
02.05.02 ESTRIBOS

02.05.02.01 CONCRE m3 74.84 610.44

02.05.02.02 ENCOF m2 230.35 85.35
02.05.02.03 ACERO kg 5,444.56 6.37
02.05.02.04 FALSO m2 210.00 147.36
02.06.00 CONCRETO ARMADO-SUPERESTRUCTURA
02.06.01 CONCRETO m3 88.93 751.63
02.06.02 ENCOFRAD m2 392.94 123.19
02.06.03 ACERO FY= kg 14,902.26 6.99
02.07.00 LOSA DE APROXIMACIÓN
02.07.01 TRANSPOR m3 1,366.07 13.81
02.07.02 REFINE Y m2 75.28 110.79
02.07.03 AFIRMADO m2 75.28 8.45
02.07.04 CONCRETO m3 10.96 639.19
02.07.05 ENCOFRAD m2 22.40 52.87
02.06.06 ACERO FY kg 355.69 6.99
02.08.00 VARIOS
02.08.01 TUBERIA m 28.60 46.68
02.08.02 TUBERIA F und 20.00 296.65
02.08.03 APOYO MO und 2.00 762.69
02.08.04 APOYO FIJ und 2.00 762.69
02.08.05 JUNTA DE m 12.00 392.16
02.08.06 JUNTA DE m2 12.00 53.18
02.08.07 JUNTA ASFA m 8.00 23.02
02.08.08 BARANDA ME m 120.00 68.61
02.08.09 COLUMNETAS und 30.00 118.16
 02.08.10 PINTURA m 120.00 30.82
02.09.00 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
02.09.01 ENSAYO A und 8.00 606.12
02.09.02 DISEÑO DE GLB 1.00 1,600.00
02.09.03 ESTUDIO D GLB 1.00 1,200.00
02.09.04 ENSAYO D und 4.00 1,206.12
02.10.00 SEÑALIZACION
02.10.01 SEÑALES I und 2.00 570.00
02.10.02 HITO KILOM GLB 2.00 1,020.23
03.00.00 PONTON DE L=8.00M
03.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 LIMPIEZA m2 100.00 5.01
03.01.02 TRAZO, NI m2 125.00 25.97
03.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 EXCAVACI m3 172.86 10.05
03.02.02 RELLENO m3 65.53 11.49
03.02.03 ELIMINACI m3 108.58 17.24
03.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.03.01 ZAPATAS
03.03.01.01 SOLADO m2 46.74 39.33
03.03.01.02 CONCRE m3 46.74 426.43
03.03.01.03 ENCOF m2 42.76 99.77
03.03.02 ESTRIBOS
03.03.02.01 CONCRE m3 73.66 426.43
03.03.02.02 ENCOF m2 123.06 147.06
03.03.03 OTROS
03.03.03.01 CIMIENT m3 2.05 302.40
03.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.04.01 VIGAS
03.04.01.01 CONCRE m3 3.60 594.19
03.04.01.02 ENCOF m2 20.80 100.68
03.04.01.03 ACERO kg 255.96 6.37
03.04.02 LOSA
03.04.02.01 CONCRE m3 14.40 594.19
03.04.02.02 ENCOF m2 32.40 100.68
03.04.02.03 ACERO kg 996.43 6.37
03.05.00 COLUMNETAS DE SEÑALIZACION
03.05.01 CONCRETO m3 0.77 512.75
03.05.02 ENCOFRA m2 8.96 67.92
03.05.03 ACERO EN kg 48.16 6.37
03.06.00 VARIOS
03.06.01 BARANDAS m 16.00 390.28
03.06.02 APARATOS und 4.00 553.90
03.06.03 JUNTAS DE m 7.20 629.03
03.06.04 TUBOS DE und 4.00 42.47
 03.06.05 TUBOS DE m 3.40 28.05
03.06.06 SEÑALIZAC und 2.00 1,572.59
03.06.07 DISEÑO DE und 1.00 400.00
03.06.08 PRUEBA D und 2.00 600.00
03.07.00 FALSO PUENTE
03.07.01 EXCAVACI m3 7.90 138.98
03.07.02 DADOS DE m3 7.90 458.30
03.07.03 IZAJE DE und 8.00 168.78
03.07.04 ARRIOSTRE und 16.00 14.30
03.07.05 ARRIOSTRE und 8.00 54.20
03.07.06 PALO ROLLIZ und 8.00 38.51
03.07.07 VIGA DE M m 32.00 40.85
03.07.08 TABLERO DE und 23.00 71.07
04.00.00 IMPACTO AMBIENTAL
04.00.01 PLAN DE M GLB 1.00 30,000.00
COSTO DIRECTO TOTAL (S/.)

PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL SIN PROYECTO

COMPONENTES UNIDAD METRADO PRECIO TOTAL

Roce y Limpieza HA 1.20 508.14 609.77
Colocaciones de Tronco M2 5.00 87.08 435.40
TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL (S/.) 1,045.17
OPERACIÓN DEL PROYECTO (10%) 156.78

COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL

CONSTRUCCION CAMINO VECINAL "PAMPA - HERMOSA - CASCARILLA - CAMPO
ALTERNATIVA 1

PRECIO
COMPONENTES UND METRADO UNITARIO PARCIAL

MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA
ROCE Y LIMPIEZA LATERAL HA 1.00 508.14 508.14
LIMPIEZA DE PLATAFORMA M2 600.00 0.51 306.00
BACHEO MANUAL M3 120.00 41.14 4,936.80
LIMPIEZA DE CUNETA ML 1,200.00 0.51 612.00

MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE

LIMPIEZA DE CAUCES M 5.00 1.40 7.00
REPINTEO DE BARANDAS UND 2.00 50.00 100.00

TOTAL
OPERACIÓN DEL PROYECTO (10%)
 COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL
CONSTRUCCION CAMINO VECINAL "PAMPA - HERMOSA - CASCARILLA - CAMPO
ALTERNATIVA 2

PRECIO
COMPONENTES UND METRADO PARCIAL
UNITARIO

MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA
ROCE Y LIMPIEZA LATERAL HA 1.20 508.14 609.77
LIMPIEZA DE PLATAFORMA M2 600.00 0.51 306.00
BACHEO MANUAL M3 120.00 41.14 4,936.80
LIMPIEZA DE CUNETA ML 1,200.00 0.51 612.00

MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE

LIMPIEZA DE CAUCES M 5.00 1.40 7.00
REPINTEO DE BARANDAS UND 2.00 50.00 100.00

TOTAL
OPERACIÓN DEL PROYECTO (10%)
OYECTO

18% a 40%
RENDIMIENTO TOTAL AREA
TECNOLOGIA TRADICIONAL PRODUCCION DEL CULTIVO
(TN/HA/AÑO) TOTAL (TN) (HAS)
10.50 231 22 1.20 1.28 1.38
11.25 337.5 30 1.18 1.30 1.27
0.615 49.2 80 1.22 1.29 1.40
18.75 843.75 45 1.19 1.26 1.39
1,461 177
RENDIMIENTO PRODUCCION TOTAL AREA DEL
CULTIVO
(CAB/HA/AÑO) TOTAL (TN) (HAS)
1.2 30
1,461

OYECTO

RENDIMIENTO TOTAL AREA

PRODUCCION
TECNOLOGIA MEDIA DEL CULTIVO
(TN/HA/AÑO) TOTAL (TN) (HAS)

12.75 367.71 26 5 10 14
 14.7 553.896 37 9 13 15
1.47 157.143 87 12 39 56
22.5 1243.125 51 36 13 7
2,322 201
TOTAL AREA
RENDIMIENTO PRODUCCION
(CAB/HA/AÑO) TOTAL (TN) DEL CULTIVO
(HAS)
1.7 45
2,322
45.00

5 6 7 8 9 10
2% 2% 2% 1% 1% 1%

5 6 7 8 9 10

4% 4% 4% 3% 3% 3%

(EN SOLES) SIN PYTO PLANTACIONES ANTIGUAS 3

STOS DIRECTOS GASTOS

GENERALES IMPREVISTOS TOTAL
TOTAL 5% COSTOS
10%
877.2 87.72 43.86 1008.78
970.8 97.08 48.54 1116.42
373.2 37.32 18.66 429.18
1923.6 192.36 96.18 2212.14
PERMANENTES SIN PROYECTO 1

IMPREVISTOS TOTAL
5% COSTOS

10.50 241.50
12.25 281.75
109.74 2524.02

ENTES SIN PROYECTO 2

IMPREVISTOS TOTAL
5% COSTOS

40.26 925.98
18.15 417.45
28.98 666.54

ENTES SIN PROYECTO

IMPREVISTOS TOTAL
5% COSTOS

17.43 400.89
31.89 733.47

HA (EN SOLES) MANTENIMIENTO CONSTANTE

STOS DIRECTOS GASTOS IMPREVISTOS TOTAL

GENERALES
TOTAL 10% 5% COSTOS

928 92.76 46.38 1,066.74

1,041 104.10 52.05 1,197.15
436 43.62 21.81 501.63
3,602 360.24 180.12 4,142.76
PERMANENTES CON PROYECTO

IMPREVISTOS TOTAL
5% COSTOS

6.90 158.70
6.90 158.70
159.42 3,666.66

ENTES CON PROYECTO

IMPREVISTOS TOTAL
5% COSTOS
 IMPREVISTOS TOTAL
5% COSTOS

33.96 781.08
18.72 430.56
36.84 847.32

ENTES CON PROYECTO

IMPREVISTOS TOTAL
5% COSTOS

16.98 390.54
38.55 886.65

SIN PROYECTO

S
5 6 - 10

80% 100%
100% 100%

CON PROYECTO

S
5 6 - 10

80% 100%
100% 100%

OLAMENTE 300 DIAS

E UTILIZA EN LA PRODUCION DE QUESO

ECTOS (GANADOS)

0 Kg al año)
AL

IMPORTE TOTAL
PARCIAL

1,543.52
91.92
216.84
1,013.84
220.92

17,096.50
11,111.00
1,906.50
2,624.00
6,580.50

5,985.50
1,271.00
1,344.00
3,370.50

22,800.00
22,800.00

6,267.90
1,323.84
 1,000.00
308.18
575.96
1,247.52
1,812.40

1,821.46
92.84
237.84
1,228.46
262.32
100.00
162.32

6,063.68
6,063.68

55,593.06

OS SOLES)

Distrito: Uchiza

PARCIAL TOTAL

593,289.64
8,901.66
6,927.40
1,974.26
146,538.88
146,538.88
271,341.97
31,757.92
137,484.79
102,099.26
149,014.53
50,590.01
98,424.53
17,492.60
17,492.60
780,991.99
43,824.54
8,061.00
 900.00
6,437.54
600.00
27,826.00
17,698.50
6,012.00
11,686.50
194,091.20
11,316.00
16,830.57
5,351.73
147,990.29
12,602.61
6,176.58
6,176.58

83,317.24
51,210.07
5,991.57
26,115.60
130,973.15
45,685.33
19,660.37
34,681.85
30,945.60
219,415.53
66,842.46
48,406.28
104,166.80
38,517.90
18,865.43
8,340.27
636.12
7,005.52
1,184.29
2,486.27
31,323.45
1,335.05
5,933.00
1,525.38
1,525.38
4,705.92
638.16
184.16
8,233.20
 3,544.80
3,698.40
12,473.44
4,848.96
1,600.00
1,200.00
4,824.48
3,180.46
1,140.00
2,040.46
137,593.15
3,747.25
501.00
3,246.25
4,362.10
1,737.24
752.94
1,871.92

26,035.79
1,838.28
19,931.34
4,266.17
49,508.04
31,410.83
18,097.20
619.92
619.92

5,863.69
2,139.08
2,094.14
1,630.47
18,165.63
8,556.34
3,262.03
6,347.26
1,310.16
394.82
608.56
306.78
17,999.53
6,244.48
2,215.60
4,529.02
 169.88
95.37
3,145.18
400.00
1,200.00
9,981.04
1,097.94
3,620.57
1,350.24
228.80
433.60
308.08
1,307.20
1,634.61
30,000.00
30,000.00
1,541,874.77

OS SOLES)

Distrito: Uchiza

PARCIAL TOTAL

804,609.64
8,901.66
6,927.40
1,974.26
146,538.88
146,538.88
271,341.97
31,757.92
137,484.79
102,099.26
149,014.53
50,590.01
98,424.53
0.00 228,812.60
228,812.60
780,991.99
43,824.54
8,061.00
900.00
 6,437.54
600.00
27,826.00
17,698.50
6,012.00
11,686.50
194,091.20
11,316.00
16,830.57
5,351.73
147,990.29
12,602.61
6,176.58
6,176.58

83,317.24
51,210.07
5,991.57
26,115.60
130,973.15
45,685.33
19,660.37
34,681.85
30,945.60
219,415.53
66,842.46
48,406.28
104,166.80
38,517.90
18,865.43
8,340.27
636.12
7,005.52
1,184.29
2,486.27
31,323.45
1,335.05
5,933.00
1,525.38
1,525.38
4,705.92
638.16
184.16
8,233.20
3,544.80
 3,698.40
12,473.44
4,848.96
1,600.00
1,200.00
4,824.48
3,180.46
1,140.00
2,040.46
137,593.15
3,747.25
501.00
3,246.25
4,362.10
1,737.24
752.94
1,871.92

26,035.79
1,838.28
19,931.34
4,266.17
49,508.04
31,410.83
18,097.20
619.92
619.92

5,863.69
2,139.08
2,094.14
1,630.47
18,165.63
8,556.34
3,262.03
6,347.26
1,310.16
394.82
608.56
306.78
17,999.53
6,244.48
2,215.60
4,529.02
169.88
 95.37
3,145.18
400.00
1,200.00
9,981.04
1,097.94
3,620.57
1,350.24
228.80
433.60
308.08
1,307.20
1,634.61
30,000.00
30,000.00
1,753,194.77

NTO ANUAL
OSA - CASCARILLA - CAMPO VERDE"

COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL

RUTINARIO PERIODICO
TOTAL
(MENSUAL) (TRIMESTRAL)
6,362.94 5,548.80 6,362.94

107.00 107.00

6,469.94 5,548.80 6,469.94

2,403.75 1,109.76 1,293.99
 8,873.69 6,658.56 7,763.93
NTO ANUAL
OSA - CASCARILLA - CAMPO VERDE"
2

COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL

RUTINARIO PERIODICO
TOTAL
(MENSUAL) (TRIMESTRAL)
6,464.57 5,548.80 6,464.57

107.00 107.00

6,571.57 5,548.80 6,571.57

2,424.07 1,109.76 1,314.31
8,995.64 6,658.56 7,885.88
 POBLACION

N° Caserío
HOMBRES MUJERES TOTAL

1 10 DE AGOSTO 258 142 400

2 SAN JUAN DE CAÑUTILLO 483 267 750

NUEVO
3 322 178 500
CHILIA
 URBANA RURAL

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

25 7 32 289 79 368

47 13 60 542 148 690

31 9 40 362 98 460
 CASERIOS
POBLACION SAN JUAN DE NUEVO
10 DE AGOSTO
CAÑUTILLO CHILIA

POBLACION 2015 400 750 500 1650

1.80% Factor de 1.018

Tasa de crecimiento poblacional según
crecimiento
INEI = Anual Anual
poblacional

N CASERIOS
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 10 DE AGOSTO 400 407 415 422 430 437
2 SAN JUAN DE CAÑUTILLO
NUEVO 750 764 777 791 805 820
3 CHILIA 500 509 518 527 537 547
TOTAL 1,650 1,680 1,710 1,741 1,772 1,804
Poblacion según nivel de educacion

Poblacion según nivel de ingreso

Poblacion Economicamente Activa

Poblacion según Nivel de ocupacion

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
AÑOS
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
445 453 461 470 478 487 495 504 513 523
835 850 865 881 896 913 929 946 963 980
556 567 577 587 598 608 619 631 642 653
1,836 1,869 1,903 1,937 1,972 2,008 2,044 2,081 2,118 2,156
 10

2031
532
998
665
2,195
 PROYECCION DE LAS AREAS AGRICOLAS ANTIGUAS SIN PROYE

CULTIVOS AÑOS
AGRICOLAS 0 1 2 3 4
Yuca 22 23 23 24 25
Platano 30 31 32 33 33
Cacao 80 82 85 87 89
Palma Aceitera 45 46 48 49 50
TOTAL 177 182 188 193 197
TOTAL DE AREAS AGRICOLAS NUEVAS SIN PROYECTO
CULTIVOS AÑOS
AGRICOLAS 0 1 2 3 4
Platano 1 1 1 1
Cacao 2 2 3 2
Palma Aceitera 1 1 1 1
TOTAL 5 5 5 3
PALMA ACEITERA
AÑO 0 1 2 3 4
0 45 45 45 45 45
1 1 1 1 1
2 1 1 1
3 1 1
4 1
5
6
7
8
9
10

DATOS PARA EL CALCULO DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCION A

AÑO 0 1 2 3 4
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 2,278 2,346
4 4,556
De 5 a 10 años 253,125 253,125 253,125 253,125 253,125

DATOS PARA EL CALCULO DEL COSTO AGRICOLA DE PRODUCC

AÑO 0 1 2 3 4
Instalación 3,407 3,510 3,615 2,482
1er Mantenimiento 900 927 955
2do Mantenimiento 990 1,020
Costo de Producción 99,546 99,546 99,546 99,546 99,546
GRICOLAS ANTIGUAS SIN PROYECTO

AÑOS
5 6 7 8 9 10
25 26 26 26 27 27
34 35 35 36 36 37
91 93 95 96 97 97
51 52 53 54 54 55
201 205 209 211 214 216
COLAS NUEVAS SIN PROYECTO
AÑOS
5 6 7 8 9 10
1 1 1 0 0 0
2 2 2 1 1 1
1 1 1 1 1 1
3 4 4 2 2 2

5 6 7 8 9 10 CAPACIDAD PRODUCTIVA
45 45 45 45 45 45 AÑO
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 2
1 1 1 1 1 1 3
1 1 1 1 1 1 4
1 1 1 1 1 1 5 - 10
1 1 1 1 1 REND
1 1 1 1 PRECIO
1 1 1
1 1
1

OR BRUTO DE LA PRODUCION AGRICOLA

5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2,417 1,660 1,693 1,727 1,761 898
4,693 4,834 3,319 3,386 3,453 3,522
260,719 268,540 276,597 282,128 287,771 293,526

COSTO AGRICOLA DE PRODUCCION

5 6 7 8 9 10 COSTOS
2,532 2,583 2,634 1,343 1,357 1,370 INSTALACION
656 669 682 696 355 358 1ER MANT
1,050 721 736 750 765 390 2DO MANT
102,533 105,609 108,777 110,952 113,172 115,435 COST PROD
APACIDAD PRODUCTIVA
%
0%
0%
30%
60%
100%
18.75
300.00

COSTOS
2,524.02
666.54
733.47
2,212.14
 PROYECCION DE AREAS AGRICOLAS ANTIGUAS CON PROYEC
CULTIVOS AÑOS
AGRICOLAS 0 1 2 3 4
Yuca 26 27 29 30 31
Platano 37 39 41 43 45
Cacao 87 91 96 101 105
Palma Aceitera 51 54 56 59 61
TOTAL 201 211 222 233 242

AÑOS 1 2 3 4 5

Tasa de Crecimiento 5% 5% 5% 4% 4%
PBI Agropecuario Region San
Martin con Pyto
Factor de Crecimiento 105% 105% 105% 104% 104%

AREAS AGRICOLAS NUEVAS CON PROYECTO

CULTIVOS AÑOS
AGRICOLAS 0 1 2 3 4
Platano 2 2 2 2
Cacao 4 5 5 4
Palma Aceitera 3 3 3 2
TOTAL 9 9 10 8

PLATANO
AÑO 0 1 2 3 4
0 37 37 37
1 2 2 2
2 2 2 2
3 39 39
4 4
5
6
7
8
9
10

DATOS PARA EL CALCULO DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCION A

AÑO
PRODUCTIVIDAD
0 1 2 3 4
1 AÑO 114,219 5,711 5,996 120,515 11,000
2 AÑO 163,170 8,159 8,566 172,165
3 AÑO 130,536 6,527 6,853

DATOS PARA EL CALCULO DEL COSTO AGRICOLA DE PRODUCC

 AÑO
COSTOS
0 1 2 3 4
Instalación 5,872 294 308 6,196 565
1er Mantenimiento 28,900 1,445 1,517 30,493
Costo de Producción 44,295 2,215 2,325

CACAO
AÑO 0 1 2 3 4
0 87 87 87 87 87
1 4 4 4 4
2 5 5 5
3 5 5
4 4
5
6
7
8
9
10

DATOS PARA EL CALCULO DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCION AGRICO

AÑO 0 1 2 3 4
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 21,741 22,828
4 30,438
5
De 6 a 10 años 869,652 869,652 869,652 869,652 869,652

DATOS PARA EL CALCULO DEL COSTO AGRICOLA DE PRODUCCION

AÑO 0 1 2 3 4
Instalación 690 725 761 639
1er Mantenimiento 1,873 1,967 2,065
2do Mantenimiento 1,699 1,784
Mantenimiento Constante 43,642 43,642 43,642 43,642 45,824

PALMA ACEITERA
AÑO 0 1 2 3 4
0 51 51 51 51 51
1 3 3 3 3
2 3 3 3
3 3 3
4 2
5
6
7
8
 9
10

DATOS PARA EL CALCULO DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCION AGRICO

AÑO 0 1 2 3 4
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 6,885 7,229
4 13,770
De 5 a 10 años 344,250 344,250 344,250 344,250 344,250

DATOS PARA EL CALCULO DEL COSTO AGRICOLA DE PRODUCCION

AÑO 0 1 2 3 4
Instalación 9,350 9,817 10,308 8,659
1er Mantenimiento 2,161 2,269 2,382
2do Mantenimiento 2,261 2,374
Costo de Producción 211,281 211,281 211,281 211,281 221,845
ICOLAS ANTIGUAS CON PROYECTO
AÑOS
5 6 7 8 9 10
33 34 35 36 37 38
46 48 50 52 53 55
109 113 118 121 125 129
64 66 69 71 73 75
252 262 272 280 289 297

6 7 8 9 10

4% 4% 3% 3% 3%

104% 104% 103% 103% 103%

NUEVAS CON PROYECTO

AÑOS
5 6 7 8 9 10
2 2 2 2 2 2
4 4 5 4 4 4
2 3 3 2 2 2
8 9 9 7 7 8

5 6 7 8 9 10 CAPACIDAD PRODUCTIVA
AÑO
1
2
39 3
4 4 REND
4 4 4 PRECIO
41 41 41
5 5 5
5 5 5
42 42
7

OR BRUTO DE LA PRODUCION AGRICOLA

AÑO
5 6 7 8 9 10
11,497 126,236 16,949 16,137 131,015 21,872
15,714 16,424 180,337 24,213 23,053 187,165
137,732 12,571 13,139 144,269 19,370 18,443

COSTO AGRICOLA DE PRODUCCION

 AÑO
5 6 7 8 9 10 COSTOS
591 6,490 871 830 6,735 1,124 INSTALACION
2,783 2,909 31,940 4,289 4,083 33,150 1ER MANT
46,736 4,266 4,459 48,955 6,573 6,258 COST PROD

5 6 7 8 9 10 CAPACIDAD PRODUCTIVA
87 87 87 87 87 87 AÑO
4 4 4 4 4 4 1
5 5 5 5 5 5 2
5 5 5 5 5 5 3
4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 5
4 4 4 4 4 6 - 10
5 5 5 5 REND
4 4 4 PRECIO
4 4
4

UTO DE LA PRODUCION AGRICOLA

5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
23,970 20,135 20,940 21,778 22,649 17,666
31,960 33,558 28,188 29,316 30,489 31,708
34,786 31,960 33,558 28,188 29,316 34,844
869,652 913,135 958,791 1,006,731 1,047,000 1,088,880

O AGRICOLA DE PRODUCCION
5 6 7 8 9 10 COSTOS
665 691 719 561 578 595 INSTALACION
1,735 1,804 1,876 1,951 1,522 1,568 1ER MANT
1,873 1,573 1,636 1,702 1,770 1,380 2DO MANT
48,115 50,521 52,542 54,643 56,829 59,102 COST PROD

5 6 7 8 9 10 CAPACIDAD PRODUCTIVA
51 51 51 51 51 51 AÑO
3 3 3 3 3 3 1
3 3 3 3 3 3 2
3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 4
2 2 2 2 2 2 5 -10
3 3 3 3 3 REND
3 3 3 3 PRECIO
2 2 2
 2 2
2

UTO DE LA PRODUCION AGRICOLA

5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
7,591 6,376 6,631 6,896 7,172 5,594
14,459 15,181 12,752 13,262 13,793 14,345
361,463 379,536 398,512 414,453 431,031 448,272

O AGRICOLA DE PRODUCCION
5 6 7 8 9 10 COSTOS
9,005 9,366 9,740 7,597 7,825 8,060 INSTALACION
2,001 2,081 2,164 2,251 1,756 1,808 1ER MANT
2,493 2,094 2,178 2,265 2,355 1,837 2DO MANT
232,937 244,584 254,367 264,542 275,124 286,129 COST PROD
APACIDAD PRODUCTIVA
%
70%
100%
80%
14.7
300
 COSTOS
158.70
781.08
1,197.15

APACIDAD PRODUCTIVA
%
0%
0%
50%
70%
80%
100%
1.47
6,800

COSTOS
158.70
430.56
390.54
501.63

APACIDAD PRODUCTIVA
%
0
0
40%
80%
100% Del 4to al 10mo
22.50
300.00
COSTOS
3,666.66
847.32
886.65
4,142.76
 TIPS TECNICOS
TOTAL HAS DE PASTO ACTUAL 30 TASA DE FERTILIDAD 75%
CABEZA/HA 1.2 TASA DE FECUNDIDAD 75%
TOTAL GANADO ACTUAL 36 TASA DE MORTALIDAD 25%
NUMERO DE TOROS ACTUAL 4 10 % DE CRIAS HEMBRAS 50%
NUMERO DE VACAS ACTUAL 32 % DE CRIAS MACHOS 50%

EVOLUCION DE LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO A PRECIOS PRIVADOS S

AÑOS
GANADO VACUNO
1 2 3 4 5
VACAS 32 26 33 28 35
ANTIGUAS 32 26 26 21 21
1 COMPRA
1RAS CRIAS 7 7 7
2DAS CRIAS 7
3RAS CRIAS
4TAS CRIAS
TOROS 4 3 3 3 3
ANTIGUOS 3 3 2 2
1 COMPRA 1 1
1RA COMPRA
2DA COMPRA
3RA COMPRA
1RAS CRIAS
CRIAS NUEVAS 14 14 15
TERNERAS 7 0 7 0 7
1RAS CRIAS 7
2DAS CRIAS 7
3RAS CRIAS 7
4TAS CRIAS
5TAS CRIAS
VAQUILLAS 0 7 0 7 0
1RAS CRIAS 7
2DAS CRIAS 7
3RAS CRIAS
4TAS CRIAS
5TAS CRIAS
TERNER0S 7 0 7 0 7
1RAS CRIAS 7
2DAS CRIAS 7 0
3RAS CRIAS 7
4TAS CRIAS
5TAS CRIAS
TORETES 0 0 0 0 0
1RAS CRIAS
TOTAL GANADO VACUNO 50 36 50 38 53
TOROS POR VACA 3 3 3 3 4
HAS DE PASTO DISPONIBLE 30 31 32 32 33
CABEZA/HA DE PASTO 36 37 38 39 40
SACAS (Ganado para Venta) 14 -1 12 0 13

Rubros/Años 1 2 3 4 5
Tasa de Crecimiento % PBI San Martin 3% 3% 3% 2% 2%
Factor de crecimiento 1.030 1.030 1.030 1.020 1.020

TOTAL GANADO PARA LA VENTA SIN PROYECTO A PRECIO

AÑOS
GANADO
1 2 3 4 5
TERNEROS 7 7
VACAS 6 5
TOROS 1 1
TOTAL 14 0 13 0

TECNOLOGIA TRADICIONAL
PRODUCCION DE LECHE POR VACA 7.5 LTS POR DIA NOTA:
LITROS DE LECHE 10 1 KG DE QUESO LAS VACAS PRODUCEN LECHE DURANTE
CONSUMO PERCAPITA LECHE 9.6 LTS POR AÑO 50% DE LA LECHE DISPONIBLE S
CONSUMO PERCAPITA QUESO 2 KG POR AÑO

POBLACION BENEFICIA DEL AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

PROYECTO DE INVERSION 1,869 1,903 1,937 1,972 2,008

PRODUCCION PECUARIA PARA EL MERCADO SIN PROYECTO A P

AÑOS
COMPONENTES
1 2 3 4 5
VACAS
PRODUCCION DE LECHE LTS
CONSUMO DE FAMILIA ( LECHE)
LECHE DISPONIBLE EN EL ESTABLO
PRODUCCION DE QUESO (KG)
CONSUMO DE FAMILIA ( QUESO)
LECHE DISPONIBLE PARA LA VTA
QUESO DISPONIBLE PARA LA VTA

VBP PECUARIA SIN PROYECTO

VACUNOS Y/O AÑOS
DERIV ADOS 1 2 3 4 5
TERNEROS
VACAS
TOROS
Leche
Queso
TOTAL INGRESOS PECUARIOS
OS
CADA 2 AÑOS LAS VACAS DAN 01 CRIA
1 TORO POR CADA 10 VACAS
75%
TERNERAS PRODUCTIVIDAD DE LA VACA 6 AÑOS
TERNEROS SERVICIO DEL TORO 6 AÑOS

O A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTOS

AÑOS
6 7 8 9 10
35 42 38 39 27
21 0
21 17 17 17
7 7 7 0
7 7 7 7
7 7 7 2
8 8
3 5 4 11 3
2 0
1 5 4 4 2
1 1

6
18 16
0 9 0 8 0

9
8
7 0 9 0 0

7
9
8
0 9 0 8 0

0
9
8
0 0 6 0 0
6
45 65 57 66 30
4 4 4 4 3
34 34 35 35 35
 41 41 42 42 43
0 23 0 24 0

6 7 8 9 10
2% 2% 1% 1% 1%
1.020 1.020 1.010 1.010 1.010

SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

AÑOS
6 7 8 9 10 10
7 0 10
5 15 7 12
0 2 2
12 0 17 7 24

ICIONAL

DUCEN LECHE DURANTE 300 DIAS

E LA LECHE DISPONIBLE SE UTILIZA EN LA PRODUCION DE QUESO

AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10

2,044 2,081 2,118 2,156 2,195

ADO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

AÑOS
6 7 8 9 10

A SIN PROYECTO
AÑOS
6 7 8 9 10
 PRECIO DE VENTA DE GANADO Y DERIVADOS

UNIDAD DE PRECIO
GANADO KILOS
MEDIDA UNITARIO
Ternera (Peso vivo) UNID. 100 1000
Ternero ( Peso vivo) UNID. 100 1000
Vaquillas ( Peso vivo) UNID. 200 2000
Torete (Peso vivo) UNID. 200 2000
Vacas ( Peso vivo) UNID. 300 3000
Toros ( Peso vivo) UNID. 450 4000
Leche Lts. 1 2
Queso Kg 1 14
 TOTAL HAS DE PASTO 45 TASA DE FERTILIDAD 75%
CABEZA/HA 1.7 TASA DE FECUNDIDAD 75%
TOTAL GANADO 77 TASA DE MORTALIDAD 25%
NUMERO DE TOROS 8 10 % DE CRIAS HEMBRAS 50%
NUMERO DE VACAS 69 % DE CRIAS MACHOS 50%
EVOLUCION DE LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO A PRECIOS PRIVADOS CON
AÑOS
GANADO VACUNO
1 2 3 4 5
VACAS 0 0 0 0 0
ANTIGUAS
1 COMPRA
1RAS CRIAS
2DAS CRIAS
3RAS CRIAS
4TAS CRIAS
TOROS 0 0 0 0 0
ANTIGUOS
1 COMPRA
1RA COMPRA
2DA COMPRA
3RA COMPRA
CRIAS NUEVAS 0 0 0 0 0
TERNERAS
1RAS CRIAS
2DAS CRIAS
3RAS CRIAS
4TAS CRIAS
5TAS CRIAS
VAQUILLAS 0 0 0 0 0
1RAS CRIAS
2DAS CRIAS
3RAS CRIAS
4TAS CRIAS
5TAS CRIAS
TERNER0S 0 0 0 0 0
1RAS CRIAS
2DAS CRIAS
3RAS CRIAS
4TAS CRIAS
5TAS CRIAS
TORETES 0 0 0 0 0
4TAS CRIAS

TOTAL GANADO VACUNO 0 0 0 0 0

TOROS POR VACA 0 0 0 0 0
HAS DE PASTO DISPONIBLE 45 47 50 52 54
CABEZA/HA DE PASTO 77 80 84 88 91
SACAS (Ganado para Venta) -77 -80 -84 -88 -91
 Rubros/Años 1 2 3 4 5
Tasa de Crecimiento % PBI San Martin 5.00% 5.00% 5.00% 4.00% 4.00%
Factor de crecimiento 1.050 1.050 1.050 1.040 1.040

VENTA DE GANADO VACUNO CON PROYECTO A PRECIOS PR

AÑOS
GANADO
1 2 3 4 5
TERNEROS
VACAS
TOROS
TOTAL

TECNOLOGIA MEDIA

PRODUCCION DE LECHE POR VACA 7.5 LTS POR DIA NOTA:

LITROS DE LECHE 10 1 KG DE QUESO LAS VACAS PRODUCEN LECHE DURANTE
CONSUMO PERCAPITA LECHE 9.6 LTS POR AÑO 50% DE LA LECHE DISPONIBLE S
CONSUMO PERCAPITA QUESO 2 KG POR AÑO

POBLACION BENEFICIA DEL AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

PROYECTO DE INVERSION 1,869 1,903 1,937 1,972 2,008

PRODUCCION PECUARIA PARA EL MERCADO CON PROYECTO A PRE

AÑOS
COMPONENTES
1 2 3 4 5
VACAS
PRODUCCION DE LECHE LTS
CONSUMO DE FAMILIA ( LECHE)
LECHE DISPONIBLE EN EL ESTABLO
PRODUCCION DE QUESO (KG)
CONSUMO DE FAMILIA ( QUESO)
LECHE DISPONIBLE PARA LA VTA
QUESO DISPONIBLE PARA LA VTA

VBP PECUARIA CON PROYECTO

VACUNOS Y/O AÑOS
DERIVADOS 1 2 3 4 5
TERNEROS
VACAS
TOROS
Leche
Queso
TOTAL INGRESOS PECUARIOS
 CADA 2 AÑOS LAS VACAS DAN 01 CRIA
75% 1 TORO POR CADA 10 VACAS
TERNERAS PRODUCTIVIDAD DE LA VACA 6 AÑOS
TERNEROS SERVICIO DEL TORO 6 AÑOS
PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTOS
AÑOS
6 7 8 9 10
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
56 58 60 62 63
95 99 102 105 108
-95 -99 -102 -105 -108
 6 7 8 9 10
4.00% 4.00% 3.00% 3.00% 3.00%
1.040 1.040 1.030 1.030 1.030

PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

AÑOS
6 7 8 9 10

PRECIO DE VENTA DE GANAD

IA GANADO

Ternera (Peso vivo)

DUCEN LECHE DURANTE 300 DIAS Ternero ( Peso vivo)
E LA LECHE DISPONIBLE SE UTILIZA EN LA PRODUCION DE QUESO Vaquillas ( Peso vivo)
Torete (Peso vivo)
Vacas ( Peso vivo)
AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10 Toros ( Peso vivo)
2,044 2,081 2,118 2,156 2,195 Leche
Queso
O CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
AÑOS
6 7 8 9 10

ON PROYECTO
AÑOS
6 7 8 9 10
CIO DE VENTA DE GANADO Y DERIVADOS

UNIDAD DE PRECIO
KILOS
MEDIDA UNITARIO
UNID. 100 1000
UNID. 100 1000
UNID. 200 2000
UNID. 200 2000
UNID. 300 3000
UNID. 450 4000
Lts. 1 2
Kg 1 14
Nota: Plantaciones Antiguas = Costo standar de produccion

EVOLUCION DE AREAS AGRICOLAS DEL CULTIVO DE LA Y

COSTOS HA
(S/.)
Instalacion - Cosecha 1,008.78

HAS/AÑOS
RUBROS
1 2 3 4

Costo Total

EVOLUCION DE AREAS AGRICOLAS DEL CULTIVO DE PLAT

COSTOS HA
(S/.)

Instalacion 241.50
1er Mantenimiento 925.98
Plantaciones antiguas 1,116.42

HAS/AÑOS
RUBROS
1 2 3 4
52,490.03 54,064.73 ### 90,728.20
25,723,168.81 771,695.06 794,845.92 ###
0.00 ### ### ###
Costo Total 25,775,658.84 ### ### ###

EVOLUCION DE AREAS AGRICOLAS DEL CULTIVO DE CAC

COSTOS HA
(S/.)

Instalacion 281.75

1er Mantenimiento 417.45

2do Mantenimiento 400.89

Plantaciones antiguas 429.18

RUBROS AÑOS
1 2 3 4
Instalacion 190,519.35 196,234.93 202,121.98 138,790.43
1er Mantenimiento 0.00 418,234.81 430,781.85 443,705.31
2do Mantenimiento 0.00 0.00 385,710.70 397,282.02
Plantaciones antiguas 14,735,637.79 ### ### ###
COSTO TOTAL 14,926,157.14 ### ### ###

EVOLUCION DE AREAS AGRICOLAS DEL CULTIVO DE PALMA A

COSTOS HA
(S/.)
Instalacion 2524.0
1er Mantenimiento 666.5
2do Mantenimiento 733.5
Plantaciones Antiguas 2212.14
AÑOS
RUBROS
1 2 3 4
Instalacion
1er Mantenimiento
2do Mantenimiento
Plantaciones Antiguas
COSTO TOTAL

COSTO TOTAL DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS SIN

CULTIVOS AÑOS
AGRICOLAS 1 2 3 4
Yuca
Platano
Cacao
Palma Aceitera
TOTAL
AS DEL CULTIVO DE LA YUCA SIN PROYECTO

COSTO TOTAL = #HAS*COSTO PRODUCCION XHA

HAS/AÑOS
5 6 7 8 9 10

AS DEL CULTIVO DE PLATANO SIN PROYECTO

COSTO TOTAL = #HAS*COSTO PRODUCCION XHA

HAS/AÑOS
5 6 7 8 9 10
93,067.67 ### 131,306.86 113,762.78 ### 152,417.95
### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ###

AS DEL CULTIVO DE CACAO SIN PROYECTO

AÑOS
5 6 7 8 9 10
141,566.23 144,397.56 147,285.51 75,115.61 75,866.77 76,625.43
304,677.64 310,771.20 316,986.62 323,326.35 164,896.44 166,545.40
 409,200.48 280,984.33 286,604.02 292,336.10 298,182.82 152,073.24
### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ###

EL CULTIVO DE PALMA ACEITERA SIN PROYECTO

AÑOS
5 6 7 8 9 10

ULTIVOS AGRICOLAS SIN PROYECTO

AÑOS
5 6 7 8 9 10
 EVOLUCION DE LAS AREAS AGRICOLAS SEG
CULTIVOS AÑOS
AGRICOLAS DETALLE 1 2 3
Yuca 1 Campaña
Instalacion
Platano 1er Mantenimiento
Plantaciones Antiguas
Instalacion
1er Mantenimiento
Cacao
2do Mantenimiento
Plantaciones Antiguas
Instalacion
1er Mantenimiento
Palma Aceitera
2do Mantenimiento
Plantaciones Antiguas
Nota: Plantaciones Antiguas = Costo standar de produccion

EVOLUCION DE AREAS AGRICOLAS DEL CULTIVO DE LA

COSTOS HA
(S/.)
Instalacion - Cosecha 1,066.74

HAS/AÑOS
RUBROS
1 2 3 4

Costo Total

EVOLUCION DE AREAS AGRICOLAS DEL CULTIVO DE PLA

COSTOS HA
(S/.)
Instalacion 158.70
1er Mantenimiento 781.08
Plantaciones antiguas 1,197.15

HAS/AÑOS
RUBROS
1 2 3 4

Costo Total
 EVOLUCION DE AREAS AGRICOLAS DEL CULTIVO DE CA
COSTOS HA
(S/.)

Instalacion 158.70

1er Mantenimiento 430.56

2do Mantenimiento 390.54

Plantaciones antiguas 501.63

RUBROS AÑOS
1 2 3 4
Instalacion
1er Mantenimiento
2do Mantenimiento
Plantaciones antiguas
COSTO TOTAL

EVOLUCION DE AREAS AGRICOLAS DEL CULTIVO DE PALMA

COSTOS HA
(S/.)
Instalacion 3666.7
1er Mantenimiento 847.3
2do Mantenimiento 886.7
Plantaciones Antiguas 4,142.76
AÑOS
RUBROS
1 2 3 4
Instalacion
1er Mantenimiento
2do Mantenimiento
Plantaciones Antiguas
COSTO TOTAL

COSTO TOTAL DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS S

CULTIVOS AÑOS
AGRICOLAS
 CULTIVOS
AGRICOLAS 1 2 3 4
Yuca
Platano
Cacao
Palma Aceitera
TOTAL
LAS AREAS AGRICOLAS SEGÚN CULTIVO CON PYTO
AÑOS
4 5 6 7 8 9

ICOLAS DEL CULTIVO DE LA YUCA CON PROYECTO

COSTO TOTAL = #HAS*COSTO PRODUCCION XHA

HAS/AÑOS
5 6 7 8 9 10

ICOLAS DEL CULTIVO DE PLATANO CON PROYECTO

COSTO TOTAL = #HAS*COSTO PRODUCCION XHA

HAS/AÑOS
5 6 7 8 9 10
RICOLAS DEL CULTIVO DE CACAO CON PROYECTO

AÑOS
5 6 7 8 9 10

AS DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA CON PROYECTO

AÑOS
5 6 7 8 9 10

LOS CULTIVOS AGRICOLAS SIN PROYECTO

AÑOS
5 6 7 8 9 10
10
 COSTOS PECUARIOS SIN PROYECT
COSTOS HA
(S/.)
Instalación 400.00
Mantenimiento 422.00

COMPONENTES
1 2 3
HAS DE PASTO DISPONIBLE
Costo de instalación
Costo de mantenimiento
Costo Total 0.00 0.00 0.00
C.U. de 1 Kg de pasto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Producción de pasto x Ha. (12000 Kg al año) 0.00 0.00 0.00

COSTOS PECUARIOS SIN PROYECTO

CANTIDAD

Ganado promedio #DIV/0! Sueldo Minimo

Ganado/Persona 3 Mano de Obra (50% del SM)
Mano de Obra 1 Manejo mensual
Nota: Una persona maneja 3 ganados xdia Sanidad anual

DETALLE
1 2 3
TERNERAS
Pasto consumido en Kilos
Costo de Manejo
Costo de Sanidad
Costos de Alimentación
Costo Total

CANTIDAD

Ganado promedio #DIV/0! Sueldo Minimo

Ganado/Persona 3 Mano de Obra (50% del SM)
Mano de Obra 1 Manejo mensual
Nota: Una persona maneja 3 ganados xdia Sanidad anual

DETALLE
1 2 3
TERNEROS
Pasto consumido en Kilos
Costo de Manejo
Costo de Sanidad
Costos de Alimentación
Costo Total

CANTIDAD

Ganado maximo x año #DIV/0! Sueldo Minimo

Ganado/Persona 3 Mano de Obra (50% del SM)
Mano de Obra 2 Manejo mensual
Nota: Una persona maneja 3 ganados xdia Sanidad anual

DETALLE
1 2 3
VACAS
Pasto consumido en Kilos
Costo de Manejo
Costo de Sanidad
Costos de Alimentación
Costo Total

CANTIDAD

Ganado maximo x año #DIV/0! Sueldo Minimo

Ganado/Persona 3 Mano de Obra (50% del SM)
Mano de Obra 1 Manejo mensual
Nota: Una persona maneja 3 ganados xdia Sanidad anual

DETALLE
1 2 3
TOROS
Pasto consumido en Kilos
Costo de Manejo
Costo de Sanidad
Costos de Alimentación
Costo Total

COSTO TOTAL PECUARIO SIN P

DETALLE
1 2 3
HAS DE PASTO DISPONIBLE
TERNERAS
TERNEROS
VACAS
TOROS
Costo Total
S PECUARIOS SIN PROYECTOS (PASTOS)

AÑOS
4 5 6 7 8 9

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PECUARIOS SIN PROYECTOS (GANADOS)

COSTOS KILOS
(S/.) (Kg)
ldo Minimo 930 Ternera (peso vivo) 105
ano de Obra (50% del SM) 372 Consumo de alimento por ganado 10.5
nejo mensual 186 Alimentacion (Pasto) #DIV/0!
idad anual 50 Nota: El ganado consume el 10% de su peso diariamente

AÑOS
4 5 6 7 8 9

COSTOS KILOS
(S/.) (Kg)
ldo Minimo 930 Ternera (peso vivo) 105
ano de Obra (50% del SM) 372 Consumo de alimento por ganado 11
nejo mensual 186 Alimentacion (Pasto) #DIV/0!
idad anual 50 Nota: El ganado consume el 10% de su peso diariamente

AÑOS
4 5 6 7 8 9
 COSTOS KILOS
(S/.) (Kg)
ldo Minimo 930 Vaca (peso vivo) 300
ano de Obra (50% del SM) 372 Consumo de alimento por ganado 30
nejo mensual 744 Alimentacion (Pasto) #DIV/0!
idad anual 50 Nota: El ganado consume el 10% de su peso diariamente

AÑOS
4 5 6 7 8 9

COSTOS KILOS
(S/.) (Kg)
ldo Minimo 930 Toro (peso vivo) 450
ano de Obra (50% del SM) 372 Consumo de alimento por ganado 45
nejo mensual 186 Alimentacion (Pasto) #DIV/0!
idad anual 50 Nota: El ganado consume el 10% de su peso diariamente

AÑOS
4 5 6 7 8 9

STO TOTAL PECUARIO SIN PROYECTO

AÑOS
4 5 6 7 8 9
 10

0.00
#DIV/0!
0.00

so diariamente

10

so diariamente

10
so diariamente

10

so diariamente

10

10
 COSTOS PECUARIOS CON PROYE
COSTOS HA
(S/.)
Instalación 600
Mantenimiento 300

COMPONENTES
1 2 3
HAS DE PASTO DISPONIBLE
Costo de instalación
Costo de mantenimiento
Costo Total
C.U. de 1 Kg de pasto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Producción de pasto x Ha. (12000 Kg al año) 0.00 0.00 0.00

COSTOS PECUARIOS CON PROYEC

CANTIDAD

Ganado promedio #DIV/0! Sueldo Minimo

Ganado/Persona 3 Mano de Obra (50% del SM
Mano de Obra 1 Manejo mensual
Nota: Una persona maneja 3 ganados xdia Sanidad anual

DETALLE
1 2 3
TERNERAS
Pasto consumido en Kilos
Costo de Manejo
Costo de Sanidad
Costos de Alimentación
Costo Total

CANTIDAD

Ganado promedio #DIV/0! Sueldo Minimo

Ganado/Persona 3 Mano de Obra (50% del SM
Mano de Obra 1 Manejo mensual
Nota: Una persona maneja 3 ganados xdia Sanidad anual

DETALLE
1 2 3
VAQUILLAS
Pasto consumido en Kilos
Costo de Manejo
Costo de Sanidad
Costos de Alimentación
Costo Total

CANTIDAD

Ganado promedio 0 Sueldo Minimo

Ganado/Persona 3 Mano de Obra (50% del SM
Mano de Obra 1 Manejo mensual
Nota: Una persona maneja 3 ganados xdia Sanidad anual

DETALLE
1 2 3
TERNEROS 0 0 0
Pasto consumido en Kilos 0 0
Costo de Manejo 0 0
Costo de Sanidad 0 0
Costos de Alimentación #DIV/0! #DIV/0!
Costo Total #DIV/0! #DIV/0!

CANTIDAD

Ganado maximo x año #DIV/0! Sueldo Minimo

Ganado/Persona 3 Mano de Obra (50% del SM
Mano de Obra 2 Manejo mensual
Nota: Una persona maneja 3 ganados xdia Sanidad anual

DETALLE
1 2 3
VACAS
Pasto consumido en Kilos
Costo de Manejo
Costo de Sanidad
Costos de Alimentación
Costo Total

CANTIDAD

Ganado maximo x año #DIV/0! Sueldo Minimo

Ganado/Persona 3 Mano de Obra (50% del SM
Mano de Obra 1 Manejo mensual
Nota: Una persona maneja 3 ganados xdia Sanidad anual

DETALLE
1 2 3
TOROS
Pasto consumido en Kilos
Costo de Manejo
Costo de Sanidad
Costos de Alimentación
Costo Total

COSTO TOTAL PECUARIO SIN

DETALLE
1 2 3
HAS DE PASTO DISPONIBLE
TERNERAS
TERNEROS
VAQUILLAS
VACAS
TOROS
Costo Total
PECUARIOS CON PROYECTOS (PASTOS)

AÑOS
4 5 6 7 8 9

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ECUARIOS CON PROYECTOS (GANADOS)

COSTOS KILOS
(S/.) (Kg)
ldo Minimo 930 Ternera (peso vivo) 105
ano de Obra (50% del SM) 372 Consumo de alimento por ganado 10.5
nejo mensual 372 Alimentacion (Pasto) #DIV/0!
idad anual 50 Nota: El ganado consume el 10% de su peso diariamente

AÑOS
4 5 6 7 8 9

COSTOS KILOS
(S/.) (Kg)
ldo Minimo 930 Vaquilla (peso vivo) 200
ano de Obra (50% del SM) 372 Consumo de alimento por ganado 20
nejo mensual 372 Alimentacion (Pasto) #DIV/0!
idad anual 50 Nota: El ganado consume el 10% de su peso diariamente

AÑOS
4 5 6 7 8 9
 COSTOS KILOS
(S/.) (Kg)
ldo Minimo 930 Ternera (peso vivo) 105
ano de Obra (50% del SM) 372 Consumo de alimento por ganado 11
nejo mensual 186 Alimentacion (Pasto) #DIV/0!
idad anual 50 Nota: El ganado consume el 10% de su peso diariamente

AÑOS
4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

COSTOS KILOS
(S/.) (Kg)
ldo Minimo 930 Vaca (peso vivo) 300
ano de Obra (50% del SM) 372 Consumo de alimento por ganado 30
nejo mensual 744 Alimentacion (Pasto) #DIV/0!
idad anual 50 Nota: El ganado consume el 10% de su peso diariamente

AÑOS
4 5 6 7 8 9

COSTOS KILOS
(S/.) (Kg)
ldo Minimo 930 Toro (peso vivo) 450
ano de Obra (50% del SM) 372 Consumo de alimento por ganado 45
nejo mensual 186 Alimentacion (Pasto) #DIV/0!
idad anual 50 Nota: El ganado consume el 10% de su peso diariamente

AÑOS
4 5 6 7 8 9
TO TOTAL PECUARIO SIN PROYECTO
AÑOS
4 5 6 7 8 9
 10

#DIV/0!
0.00

so diariamente

10

so diariamente

10
so diariamente

10
0

so diariamente

10

so diariamente

10
10
 PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE INVERSION EN ACTIVO FIJO
CONSTRUCCION CAMINO VECINAL "PAMPA HERMOSA - CASCARILLA -CAMPO VERDE"
ALTERNATIVA 01 - OBRAS CIVILES (NUEVOS SOLES)
UNIDAD
ITEM DESCRIPCION DE METRADO PRECIO
MEDIDA
01.00.00 REPOSICION DE PAVIMENTO L= 5.91 KM
01.01.00 OBRAS PRELIMINARES
01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN m2 36,460.00 0.19
01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO KM 5.87 336.33
01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 3,290.79 44.53
01.03.00 PAVIMENTOS
01.03.01 PERFILADO DE LA SUBRASANTE m2 21,752.00 1.46
01.03.02 SUB-BASE (E=0.20M) m3 4,226.40 32.53
01.03.03 BASE (E=0.15M) m3 3,169.80 32.21
01.04.00 TRANSPORTE
01.04.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D<=1KM M3K 7,396.20 6.84
01.04.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D>1KM M3K 66,955.46 1.47
01.05.00 CUNETAS SIN REVESTIR
01.05.01 PERFILADO Y COMPACTADO EN TERRENO NORMAL m 11,740.00 1.49
02.00.00 CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR DE L=30M
02.01.00 OBRAS PROVISIONALES
02.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQ. Y EQUIP GLB 1.00 8,061.00
02.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 5.4 M X 3.60 M und 1.00 900.00
02.01.03 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA GLB 1.00 6,437.54
02.01.04 PLACA RECORDATORIA METALICA und 1.00 600.00
02.01.05 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 27,826.00
02.02.00 TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,200.00 5.01
02.02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 450.00 25.97
02.03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.01 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA R=300M3/DIA m3 1,200.00 9.43
02.03.02 EXCAVACION EN SUELO ARENOSO-GRAVOSO EN SEC m3 1,950.24 8.63
02.03.03 EXCAVACION EN SUELO ARENOSO-GRAVOSO BAJO A m3 532.51 10.05
02.03.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAM m3 2,370.12 62.44
02.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (COEF.=1.2 m3 731.01 17.24
02.04.00 CONCRETO SIMPLE-SUBESTRUCTURA
02.04.01 SOLADO PARA ZAPATAS F´C=100KG/CM2 m2 113.98 54.19
02.05.00 CONCRETO ARMADO-SUBESTRUCTURA
02.05.01 ZAPATAS

02.05.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 113.98 449.29

02.05.01.02 ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO EN ZAPATAS m2 70.20 85.35
02.05.01.03 ACERO EN ZAPATAS FY=4200KG/CM2. kg 4,099.78 6.37
02.05.02 ESTRIBOS
02.05.02.01 CONCRETO EN PANTALLA Y ALAS FC=210KG/CM2. m3 74.84 610.44
02.05.02.02 ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO EN PANTALLAS Y m2 230.35 85.35
02.05.02.03 ACERO EN PANTALLAS Y ALAS FY=4200 KG/CM2. kg 5,444.56 6.37
02.05.02.04 FALSO PUENTE DE MADERA ROLLIZA m2 210.00 147.36
02.06.00 CONCRETO ARMADO-SUPERESTRUCTURA
02.06.01 CONCRETO F´C=280KG/CM2-SUPER-ESTRUCTURA m3 88.93 751.63
02.06.02 ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO PARA ELEVACIONES m2 392.94 123.19
02.06.03 ACERO FY=4200KG/CM2 kg 14,902.26 6.99
02.07.00 LOSA DE APROXIMACIÓN
02.07.01 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA TERRAPLEN m3 1,366.07 13.81
02.07.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 75.28 110.79
02.07.03 AFIRMADO DE E=0.15M-INC/EXTRACCION m2 75.28 8.45
02.07.04 CONCRETO F´C=210KG/CM2 m3 10.96 639.19
02.07.05 ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO - LOSA DE APROXI m2 22.40 52.87
02.06.06 ACERO FY=4200KG/CM2-LOSA DE APROXIMACION kg 355.69 6.99
02.08.00 VARIOS
02.08.01 TUBERIA PVC SAL 2"-DRENAJE EN SUB-ESTRUCTURA m 28.60 46.68
02.08.02 TUBERIA F°G° D=3" INC. CANASTILLA-DRENAJE LOSA und 20.00 296.65
02.08.03 APOYO MOVIL/NEOPRENO und 2.00 762.69
02.08.04 APOYO FIJO/NEOPRENO und 2.00 762.69
02.08.05 JUNTA DE DILATACIÓN METÁLICA m 12.00 392.16
02.08.06 JUNTA DE TEKNOPORT E=3/4" m2 12.00 53.18
02.08.07 JUNTA ASFALTICA E=1" m 8.00 23.02
02.08.08 BARANDA METÁLICA D=3", F°G° m 120.00 68.61
02.08.09 COLUMNETAS DE 4"X1/4" und 30.00 118.16
02.08.10 PINTURA ESMALTE EN BARANDAS Y COLUMNETAS m 120.00 30.82
02.09.00 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
02.09.01 ENSAYO A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO INC/DISE und 8.00 606.12
02.09.02 DISEÑO DE MEZCLA GLB 1.00 1,600.00
02.09.03 ESTUDIO DE CIMENTACIÓN GLB 1.00 1,200.00
02.09.04 ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO und 4.00 1,206.12
02.10.00 SEÑALIZACION
02.10.01 SEÑALES INFORMATIVAS und 2.00 570.00
02.10.02 HITO KILOMETRICO GLB 2.00 1,020.23
03.00.00 PONTON DE L=8.00M
03.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 100.00 5.01
03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 125.00 25.97
03.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 EXCAVACION EN SUELO ARENOSO-GRAVOSO BAJO A m3 172.86 10.05
03.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/M m3 65.53 11.49
03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (COEF.=1.2 m3 108.58 17.24
03.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.03.01 ZAPATAS
03.03.01.01 SOLADO EN ZAPATA FC=100KG/CM2. m2 46.74 39.33
03.03.01.02 CONCRETO CICLOPEO F´C=175KG/CM2+30% P.G. m3 46.74 426.43
03.03.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS m2 42.76 99.77
03.03.02 ESTRIBOS
03.03.02.01 CONCRETO CICLOPEO EN ESTRIBOS F´C=175KG/CM m3 73.66 426.43
03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO DE ESTRIBOS m2 123.06 147.06
03.03.03 OTROS
03.03.03.01 CIMIENTO DE SEÑALIZACION 1:12 + 30% P.G. m3 2.05 302.40
03.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.04.01 VIGAS
03.04.01.01 CONCRETO EN VIGAS Y DIAFRAGMA FC=280 KG/CM2 m3 3.60 594.19
03.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y DIAFR m2 20.80 100.68
03.04.01.03 ACERO EN VIGAS Y DIAFRAGMA FY=4200 KG/CM2. kg 255.96 6.37
03.04.02 LOSA
03.04.02.01 CONCRETO EN LOSAS Y VEREDAS FC=280 KG/CM2. m3 14.40 594.19
03.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS Y VERE m2 32.40 100.68
03.04.02.03 ACERO EN LOSA Y VEREDAS FY=4200 KG/CM2. kg 996.43 6.37
03.05.00 COLUMNETAS DE SEÑALIZACION
03.05.01 CONCRETO EN COLUMNETAS DE SEÑALIZACION FC=1 m3 0.77 512.75
03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS DE m2 8.96 67.92
03.05.03 ACERO EN COLUMNETAS DE SEÑALIZACION FY=4200 kg 48.16 6.37
03.06.00 VARIOS
03.06.01 BARANDAS DE FIERRO GALVANIZADO m 16.00 390.28
03.06.02 APARATOS DE APOYO und 4.00 553.90
03.06.03 JUNTAS DE DILATACION m 7.20 629.03
03.06.04 TUBOS DE DRENAJE PVC SAP D=3" und 4.00 42.47
03.06.05 TUBOS DE DRENAJE DE PANTALLA PVC SAP D=2" m 3.40 28.05
03.06.06 SEÑALIZACION INFORMATIVA I-1 2210x950 MM. und 2.00 1,572.59
03.06.07 DISEÑO DE MEZCLAS und 1.00 400.00
03.06.08 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA und 2.00 600.00
03.07.00 FALSO PUENTE
03.07.01 EXCAVACION DE ESTRUCTURAS m3 7.90 138.98
03.07.02 DADOS DE CONCRETO FC=140 KG/CM2. m3 7.90 458.30
03.07.03 IZAJE DE TRONCOS ROLLIZOS und 8.00 168.78
03.07.04 ARRIOSTRES TRANSVERSALES DE 2" X 4" X 12' und 16.00 14.30
03.07.05 ARRIOSTRES TRANSVERSALES DE 4" X 3" X 17´ und 8.00 54.20
03.07.06 PALO ROLLIZO 4" X 10¨ und 8.00 38.51
03.07.07 VIGA DE MADERA ROLLIZO m 32.00 40.85
03.07.08 TABLERO DE 4" X 12" X 14¨ und 23.00 71.07
04.00.00 IMPACTO AMBIENTAL
04.00.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00 30,000.00
COSTO DIRECTO TOTAL (S/.)

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD (8%)
SUB-TOTAL

IMPUESTO IGV (18%)

PRESUPUESTO PARCIAL (S/)

SUPERVISION (3%)
ESTUDIOS DEFINITIVOS (2.5%)

TOTAL PRESUPUESTO

SON : DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 29/100 NUEVOS SOLES
IJO
-CAMPO VERDE"

PARCIAL TOTAL

593,289.64
8,901.66
6,927.40
1,974.26
146,538.88
146,538.88
271,341.97
31,757.92
137,484.79
102,099.26
149,014.53
50,590.01
98,424.53
17,492.60
17,492.60
780,991.99
43,824.54
8,061.00
900.00
6,437.54
600.00
27,826.00
17,698.50
6,012.00
11,686.50
194,091.20
11,316.00
16,830.57
5,351.73
147,990.29
12,602.61
6,176.58
6,176.58

83,317.24
51,210.07
5,991.57
26,115.60
130,973.15
 45,685.33
19,660.37
34,681.85
30,945.60
219,415.53
66,842.46
48,406.28
104,166.80
38,517.90
18,865.43
8,340.27
636.12
7,005.52
1,184.29
2,486.27
31,323.45
1,335.05
5,933.00
1,525.38
1,525.38
4,705.92
638.16
184.16
8,233.20
3,544.80
3,698.40
12,473.44
4,848.96
1,600.00
1,200.00
4,824.48
3,180.46
1,140.00
2,040.46
137,593.15
3,747.25
501.00
3,246.25
4,362.10
1,737.24
752.94
1,871.92

26,035.79
1,838.28
19,931.34
4,266.17
49,508.04
31,410.83
18,097.20
619.92
619.92

5,863.69
2,139.08
2,094.14
1,630.47
18,165.63
8,556.34
3,262.03
6,347.26
1,310.16
394.82
608.56
306.78
17,999.53
6,244.48
2,215.60
4,529.02
169.88
95.37
3,145.18
400.00
1,200.00
9,981.04
1,097.94
3,620.57
1,350.24
228.80
433.60
308.08
1,307.20
1,634.61
30,000.00
30,000.00
1,541,874.77

154,187.48
123,349.98
=============
 1,819,412.23

327,494.20
2,146,906.43

64,407.19
53,672.66

S/. 2,264,986.29
$ 752,487.14
Y 29/100 NUEVOS SOLES
 PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE INVERSION EN ACTIVOFIJO
CONSTRUCCION CAMINO VECINAL "PAMPA HERMOSA - CASCARILLA -CAMPO VERDE"
ALTERNATIVA 02 - OBRAS CIVILES (NUEVOS SOLES)
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL "ALTERNATIVA 01" ( NUEVOS SOLES)

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO

DE
MEDIDA
01.00.00 REPOSICION DE PAVIMENTO L= 5.91 KM
01.01.00 OBRAS PRELIMINARES
01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN m2 36,460.00 0.19
01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO KM 5.87 336.33
01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 3,290.79 44.53
01.03.00 PAVIMENTOS
01.03.01 PERFILADO DE LA SUBRASANTE m2 21,752.00 1.46
01.03.02 SUB-BASE (E=0.20M) m3 4,226.40 32.53
01.03.03 BASE (E=0.15M) m3 3,169.80 32.21
01.04.00 TRANSPORTE
01.04.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D<=1KM M3K 7,396.20 6.84
01.04.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D>1KM M3K 66,955.46 1.47
01.05.00 CUNETAS REVESTIDAS
01.05.01 CUNETAS REVESTIDAS CON MAMPOSTERIA m 11,740.00 19.49
02.00.00 CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR DE L=30M
02.01.00 OBRAS PROVISIONALES
02.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQ. Y EQUIP GLB 1.00 8,061.00
02.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 5.4 M X 3.60 M und 1.00 900.00
02.01.03 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA GLB 1.00 6,437.54
02.01.04 PLACA RECORDATORIA METALICA und 1.00 600.00
02.01.05 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 27,826.00
02.02.00 TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,200.00 5.01
02.02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 450.00 25.97
02.03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.01 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA R=300M3/DIA m3 1,200.00 9.43
02.03.02 EXCAVACION EN SUELO ARENOSO-GRAVOSO EN SEC m3 1,950.24 8.63
02.03.03 EXCAVACION EN SUELO ARENOSO-GRAVOSO BAJO A m3 532.51 10.05
02.03.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAM m3 2,370.12 62.44
02.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (COEF.=1.2 m3 731.01 17.24
02.04.00 CONCRETO SIMPLE-SUBESTRUCTURA
02.04.01 SOLADO PARA ZAPATAS F´C=100KG/CM2 m2 113.98 54.19
02.05.00 CONCRETO ARMADO-SUBESTRUCTURA
02.05.01 ZAPATAS

02.05.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 113.98 449.29

02.05.01.02 ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO EN ZAPATAS m2 70.20 85.35
02.05.01.03 ACERO EN ZAPATAS FY=4200KG/CM2. kg 4,099.78 6.37
 02.05.02 ESTRIBOS
02.05.02.01 CONCRETO EN PANTALLA Y ALAS FC=210KG/CM2. m3 74.84 610.44
02.05.02.02 ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO EN PANTALLAS Y m2 230.35 85.35
02.05.02.03 ACERO EN PANTALLAS Y ALAS FY=4200 KG/CM2. kg 5,444.56 6.37
02.05.02.04 FALSO PUENTE DE MADERA ROLLIZA m2 210.00 147.36
02.06.00 CONCRETO ARMADO-SUPERESTRUCTURA
02.06.01 CONCRETO F´C=280KG/CM2-SUPER-ESTRUCTURA m3 88.93 751.63
02.06.02 ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO PARA ELEVACIONES m2 392.94 123.19
02.06.03 ACERO FY=4200KG/CM2 kg 14,902.26 6.99
02.07.00 LOSA DE APROXIMACIÓN
02.07.01 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA TERRAPLEN m3 1,366.07 13.81
02.07.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 75.28 110.79
02.07.03 AFIRMADO DE E=0.15M-INC/EXTRACCION m2 75.28 8.45
02.07.04 CONCRETO F´C=210KG/CM2 m3 10.96 639.19
02.07.05 ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO - LOSA DE APROXI m2 22.40 52.87
02.06.06 ACERO FY=4200KG/CM2-LOSA DE APROXIMACION kg 355.69 6.99
02.08.00 VARIOS
02.08.01 TUBERIA PVC SAL 2"-DRENAJE EN SUB-ESTRUCTURA m 28.60 46.68
02.08.02 TUBERIA F°G° D=3" INC. CANASTILLA-DRENAJE LOSA und 20.00 296.65
02.08.03 APOYO MOVIL/NEOPRENO und 2.00 762.69
02.08.04 APOYO FIJO/NEOPRENO und 2.00 762.69
02.08.05 JUNTA DE DILATACIÓN METÁLICA m 12.00 392.16
02.08.06 JUNTA DE TEKNOPORT E=3/4" m2 12.00 53.18
02.08.07 JUNTA ASFALTICA E=1" m 8.00 23.02
02.08.08 BARANDA METÁLICA D=3", F°G° m 120.00 68.61
02.08.09 COLUMNETAS DE 4"X1/4" und 30.00 118.16
02.08.10 PINTURA ESMALTE EN BARANDAS Y COLUMNETAS m 120.00 30.82
02.09.00 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
02.09.01 ENSAYO A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO INC/DISE und 8.00 606.12
02.09.02 DISEÑO DE MEZCLA GLB 1.00 1,600.00
02.09.03 ESTUDIO DE CIMENTACIÓN GLB 1.00 1,200.00
02.09.04 ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO und 4.00 1,206.12
02.10.00 SEÑALIZACION
02.10.01 SEÑALES INFORMATIVAS und 2.00 570.00
02.10.02 HITO KILOMETRICO GLB 2.00 1,020.23
03.00.00 PONTON DE L=8.00M
03.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 100.00 5.01
03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 125.00 25.97
03.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 EXCAVACION EN SUELO ARENOSO-GRAVOSO BAJO A m3 172.86 10.05
03.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/M m3 65.53 11.49
03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (COEF.=1.2 m3 108.58 17.24
03.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.03.01 ZAPATAS
03.03.01.01 SOLADO EN ZAPATA FC=100KG/CM2. m2 46.74 39.33
03.03.01.02 CONCRETO CICLOPEO F´C=175KG/CM2+30% P.G. m3 46.74 426.43
03.03.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS m2 42.76 99.77
03.03.02 ESTRIBOS
03.03.02.01 CONCRETO CICLOPEO EN ESTRIBOS F´C=175KG/CM m3 73.66 426.43
03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO DE ESTRIBOS m2 123.06 147.06
03.03.03 OTROS
03.03.03.01 CIMIENTO DE SEÑALIZACION 1:12 + 30% P.G. m3 2.05 302.40
03.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.04.01 VIGAS
03.04.01.01 CONCRETO EN VIGAS Y DIAFRAGMA FC=280 KG/CM2 m3 3.60 594.19
03.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS Y DIAFR m2 20.80 100.68
03.04.01.03 ACERO EN VIGAS Y DIAFRAGMA FY=4200 KG/CM2. kg 255.96 6.37
03.04.02 LOSA
03.04.02.01 CONCRETO EN LOSAS Y VEREDAS FC=280 KG/CM2. m3 14.40 594.19
03.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS Y VERE m2 32.40 100.68
03.04.02.03 ACERO EN LOSA Y VEREDAS FY=4200 KG/CM2. kg 996.43 6.37
03.05.00 COLUMNETAS DE SEÑALIZACION
03.05.01 CONCRETO EN COLUMNETAS DE SEÑALIZACION FC=1 m3 0.77 512.75
03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS DE m2 8.96 67.92
03.05.03 ACERO EN COLUMNETAS DE SEÑALIZACION FY=4200 kg 48.16 6.37
03.06.00 VARIOS
03.06.01 BARANDAS DE FIERRO GALVANIZADO m 16.00 390.28
03.06.02 APARATOS DE APOYO und 4.00 553.90
03.06.03 JUNTAS DE DILATACION m 7.20 629.03
03.06.04 TUBOS DE DRENAJE PVC SAP D=3" und 4.00 42.47
03.06.05 TUBOS DE DRENAJE DE PANTALLA PVC SAP D=2" m 3.40 28.05
03.06.06 SEÑALIZACION INFORMATIVA I-1 2210x950 MM. und 2.00 1,572.59
03.06.07 DISEÑO DE MEZCLAS und 1.00 400.00
03.06.08 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA und 2.00 600.00
03.07.00 FALSO PUENTE
03.07.01 EXCAVACION DE ESTRUCTURAS m3 7.90 138.98
03.07.02 DADOS DE CONCRETO FC=140 KG/CM2. m3 7.90 458.30
03.07.03 IZAJE DE TRONCOS ROLLIZOS und 8.00 168.78
03.07.04 ARRIOSTRES TRANSVERSALES DE 2" X 4" X 12' und 16.00 14.30
03.07.05 ARRIOSTRES TRANSVERSALES DE 4" X 3" X 17´ und 8.00 54.20
03.07.06 PALO ROLLIZO 4" X 10¨ und 8.00 38.51
03.07.07 VIGA DE MADERA ROLLIZO m 32.00 40.85
03.07.08 TABLERO DE 4" X 12" X 14¨ und 23.00 71.07
04.00.00 IMPACTO AMBIENTAL
04.00.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00 55,593.06
COSTO DIRECTO TOTAL (S/.)

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD (8%)
SUB-TOTAL

IMPUESTO IGV (18%)

PRESUPUESTO PARCIAL (S/)

SUPERVISION (3%)
ESTUDIOS DEFINITIVOS (2.5%)

TOTAL PRESUPUESTO

SON : DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE Y 56/100 NUEVOS SOLES
OFIJO
A -CAMPO VERDE"
S)
OS SOLES)

PARCIAL TOTAL

804,609.64
8,901.66
6,927.40
1,974.26
146,538.88
146,538.88
271,341.97
31,757.92
137,484.79
102,099.26
149,014.53
50,590.01
98,424.53
0.00 228,812.60
228,812.60
780,991.99
43,824.54
8,061.00
900.00
6,437.54
600.00
27,826.00
17,698.50
6,012.00
11,686.50
194,091.20
11,316.00
16,830.57
5,351.73
147,990.29
12,602.61
6,176.58
6,176.58

83,317.24
51,210.07
5,991.57
26,115.60
 130,973.15
45,685.33
19,660.37
34,681.85
30,945.60
219,415.53
66,842.46
48,406.28
104,166.80
38,517.90
18,865.43
8,340.27
636.12
7,005.52
1,184.29
2,486.27
31,323.45
1,335.05
5,933.00
1,525.38
1,525.38
4,705.92
638.16
184.16
8,233.20
3,544.80
3,698.40
12,473.44
4,848.96
1,600.00
1,200.00
4,824.48
3,180.46
1,140.00
2,040.46
137,593.15
3,747.25
501.00
3,246.25
4,362.10
1,737.24
752.94
1,871.92

26,035.79
 1,838.28
19,931.34
4,266.17
49,508.04
31,410.83
18,097.20
619.92
619.92

5,863.69
2,139.08
2,094.14
1,630.47
18,165.63
8,556.34
3,262.03
6,347.26
1,310.16
394.82
608.56
306.78
17,999.53
6,244.48
2,215.60
4,529.02
169.88
95.37
3,145.18
400.00
1,200.00
9,981.04
1,097.94
3,620.57
1,350.24
228.80
433.60
308.08
1,307.20
1,634.61
55,593.06
55,593.06
1,778,787.83

177,878.78
142,303.03
 =============
2,098,969.64

377,814.54
2,476,784.18

74,303.53
61,919.60

S/. 2,613,007.31
$ 868,108.74
56/100 NUEVOS SOLES
 PRESUPUESTO ESTIMADO PARA MITIGACION AMBIENTAL
CONSTRUCCION CAMINO VECINAL "PAMPA HERMOSA - CASCARILLA - CAMPO VERDE"
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL "ALTERNATIVA 02" ( NUEVOS SOLES)

Metrado
Item Descripción UNIDAD Cantidad
Total
01.00.00 NORMATIVIDAD AMBIENTAL
01.01.00 Supervisión ambiental Meses 7 7,000.00
02.00.00 PLAN DE REFORESTACION
02.01.00 Reforestación como ornamentación GLB 1 500.00
02.02.00 Recuperación del paisaje GLB 1 4,000.00
03.00.00 PROTECCION DE OBRAS DE DRENAJE
03.01.00 Excavación de areas de aleros M3 50 2,400.00
04.00.00 RECUPERACION DE AREAS INTERVENIDAS
04.01.00 Revegetación en Margenes de la carretera M2 10,000 5,000.00
05.00.00 MANEJO DE CANTERAS Y AREAS AFECTADAS
05.01.00 Nivelacion y reacondicionamiento de area de cantera M2 500 500.00
06.00.00 SEÑALIZACION UND. 10 600.00
06.01.00 MANEJO DE CAMPAM. Y PATIO DE MAQUINARIAS GLB 1 2,000.00
07.00.00 EDUCACION AMBIENTAL
07.01.00 Charlas al personal de obra y a la comunidad GLB 2 1,000.00
07.02.00 Agroforesteria como compensacion GLB 1 1,000.00
07.03.00 Construcción de Letrinas y rellenos sanitarios 3,000.00
08.00.00 MEDIDAS DE CONCIENTIZACION
08.01.00 Letreros informativos, boletines ambientales y GLB 1 1,500.00
09.00.00 PLAN DE DESARROLLO LOCAL
09.01.00 Formación de una empresa comunal de mantenimiento UND. 1 1,500.00
09.02.00 Coordinación interinstitucional UND. 1 100%
Costo Directo S/. 30,000.00
AMPO VERDE"
OLES)
 PRESUPUESTO ESTIMADO PARA MITIGACION AMBIENTAL
CONSTRUCCION CAMINO VECINAL "PAMPA HERMOSA - CASCARILLA - CAMPO VERDE"
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL "ALTERNATIVA 02" ( NUEVOS SOLES)
UNIDAD
METRADO/
ITEM DESCRIPCION DE PRECIO
CANTIDAD
MEDIDA
01.00.00 CONSIDERACIONES AMBIENTALES
01.01.00 Aplicación de normas ambientales und 1.00 91.92
01.02.00 Firma de acta de compromiso und 1.00 216.84
01.03.00 Supervision Ambiental und 2.00 506.92
01.04.00 Coordinacion interinstitucional GLB 2.00 110.46

02.00.000 PLAN DE REFORESTACION

02.01.00 PROTECCION DE TALUDES DE CORTE
02.01.01 Limpieza de area y trazado M2 6,150.00 0.31
02.01.02 Adquisicion de esquejes und 2,050.00 1.28
02.01.03 Instalacion de esquejes und 2,050.00 3.21

02.02.00 PROTECCION DE AREAS SENSIBLES A LA EROSION

02.02.01 Limpieza del area y trazado M2 4,100.00 0.31
02.02.02 Adquisicion de esquejes und 1,050.00 1.28
02.02.03 Instalacion de esquejes und 1,050.00 3.21

03.00.00 MANEJO DE CANTERAS

03.01.00 Recuperacion Morfologica del Area M2 10,000.00 2.28

04.00.00 MANEJO DE CAMPAMENTO

04.01.00 Microrelleno Sanitario Und 2.00 661.92
04.02.00 Implementacion de Botiquin Und 2.00 500.00
04.03.00 Instalacion de contenedores Und 2.00 154.09
04.04.00 Fosa Compostera Und 2.00 287.98
04.05.00 Cocina Mejorada Und 2.00 623.76
04.06.00 Letrinas Sanitarias Und 2.00 906.20

05.00.00 EDUCACION AMBIENTAL

05.01.00 Charla al personal de Obra Und 2.00 46.42
05.02.00 Charla a la comunidad Beneficiaria Und 2.00 118.92
05.03.00 Curso de capacitacion a Beneficiarios Und 1.00 1,228.46
05.04.00 MEDIDAS DE CONCIENTIZACION
05.04.01 Boletinas Und 2.00 50.00
05.04.02 Proyeccion de Videos Und 2.00 81.16

06.00.00 REFUERZO A LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

06.01.00 Formación de Comité de Obra Und 2.00 3,031.84
COSTO DIRECTO
AMPO VERDE"
OLES)

IMPORTE
TOTAL
PARCIAL

1,543.52
91.92
216.84
1,013.84
220.92

17,096.50
11,111.00
1,906.50
2,624.00
6,580.50

5,985.50
1,271.00
1,344.00
3,370.50

22,800.00
22,800.00

6,267.90
1,323.84
1,000.00
308.18
575.96
1,247.52
1,812.40

1,821.46
92.84
237.84
1,228.46
262.32
100.00
162.32

6,063.68
6,063.68
55,593.06
 PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE LOS COSTOS DE
MANTENIMIENTO ANUAL SIN PROYECTO

COMPONENTES UNIDAD METRADO PRECIO TOTAL

Roce y Limpieza HA 1.20 508.14 609.77

Colocaciones de Tronco M2 5.00 87.08 435.40
TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL (S/.) 1,045.17
OPERACIÓN DEL PROYECTO (10%) 156.78
PRESUPUESTO ESTIMADO COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL
CONSTRUCCION CAMINO VECINAL "PAMPA - HERMOSA - CASCARILLA - CAMPO VERDE"
ALTERNATIVA 1

PRECIO
COMPONENTES UND METRADO PARCIAL
UNITARIO

MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA
ROCE Y LIMPIEZA LATERAL HA 1.00 508.14 508.14
LIMPIEZA DE PLATAFORMA M2 600.00 0.51 306.00
BACHEO MANUAL M3 120.00 41.14 4,936.80
LIMPIEZA DE CUNETA ML 1,200.00 0.51 612.00

MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE

LIMPIEZA DE CAUCES M 5.00 1.40 7.00
REPINTEO DE BARANDAS UND 2.00 50.00 100.00

TOTAL
OPERACIÓN DEL PROYECTO (10%)

PRESUPUESTO ESTIMADO COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL

CONSTRUCCION CAMINO VECINAL "PAMPA - HERMOSA - CASCARILLA - CAMPO VERDE"
ALTERNATIVA 2

PRECIO
COMPONENTES UND METRADO PARCIAL
UNITARIO

MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA
ROCE Y LIMPIEZA LATERAL HA 1.20 508.14 609.77
LIMPIEZA DE PLATAFORMA M2 600.00 0.51 306.00
BACHEO MANUAL M3 120.00 41.14 4,936.80
LIMPIEZA DE CUNETA ML 1,200.00 0.51 612.00

MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE

LIMPIEZA DE CAUCES M 5.00 1.40 7.00
REPINTEO DE BARANDAS UND 2.00 50.00 100.00

TOTAL
OPERACIÓN DEL PROYECTO (10%)
 COSTO TOTAL DE OPERA
COSTOS
1 2
OPERACIÓN
SIN
MANTENIMIENTO
PROYECTO
TOTAL
OPERACIÓN
CON
PROYECTO MANTENIMIENTO
ALT1
TOTAL
OPERACIÓN
CON
PROYECTO MANTENIMIENTO
ALT2
TOTAL
MIENTO ANUAL
SCARILLA - CAMPO VERDE"

COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL

RUTINARIO PERIODICO
TOTAL
(MENSUAL) (TRIMESTRAL)
6,362.94 5,548.80 6,362.94

107.00 107.00

6,469.94 5,548.80 6,469.94

2,403.75 1,109.76 1,293.99
8,873.69 6,658.56 7,763.93
MIENTO ANUAL
SCARILLA - CAMPO VERDE"

COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL

RUTINARIO PERIODICO
TOTAL
(MENSUAL) (TRIMESTRAL)
6,464.57 5,548.80 6,464.57

107.00 107.00

6,571.57 5,548.80 6,571.57

2,424.07 1,109.76 1,314.31
8,995.64 6,658.56 7,885.88
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS 1 Y 2 DE LA CV
AÑOS (Nuevos Soles)
3 4 5 6 7 8 9
CV

10 11 12
 COSTOS INC
CONSTRUCCION CAMINO VECINAL "PAM
"ALTERNATIVA 0

RUBROS
0 1
COSTOS CON PROYECTO

I. COSTOS DE INVERSION
Costos Directos
Expediente Tecnico
Supervision
Gastos Generales
Utilidad
IGV
Valor Residual (10%)

II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Operación
Mentenimiento

III. COSTOS DE PRODUCCION Y MANTENIMIENTO

Agricolas
Pecuarios

COSTOS SIN PROYECTO

I. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Operación sin Proyecto
Mentenimiento sin Proyecto

III. COSTOS DE PRODUCCION Y MANTENIMIENTO

Agricolas
Pecuarios

COSTOS INCREMENTALES

COSTOS INC
CONSTRUCCION CAMINO VECINAL "PAM
"ALTERNATIVA 0

RUBROS
0 1
COSTOS CON PROYECTO

I. COSTOS DE INVERSION
Costos Directos
Expediente Tecnico
Supervision
Gastos Generales
 Utilidad
IGV
Valor Residual (10%)

II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CV

Operación
Mantenimiento

III. COSTOS DE PRODUCCION Y MANTENIMIENTO

Agricolas
Pecuarios

COSTOS SIN PROYECTO

I. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CV
Operación
Mentenimiento

II. COSTOS DE PRODUCCION Y MANTENIMIENTO

Agricolas
Pecuarios

COSTOS INCREMENTALES

Agricolas 0.00
Pecuarios 0.00
 COSTOS INCREMENTRALES
NSTRUCCION CAMINO VECINAL "PAMPA HERMOSA - CASCARILLA - CAMPO VERDE"
"ALTERNATIVA 01 " ( NUEVOS SOLES)
AÑOS
2 3 4 5 6 7

COSTOS INCREMENTRALES
NSTRUCCION CAMINO VECINAL "PAMPA HERMOSA - CASCARILLA - CAMPO VERDE"
"ALTERNATIVA 02 " ( NUEVOS SOLES)
AÑOS
2 3 4 5 6 7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 9 10

8 9 10
 MODIFICAR
Hectareas
Costos

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
 BENEFICIOS INCREMENTRALES
CONSTRUCCION CAMINO VECINAL "PAMPA HERMOSA - CASCARILLA - CAMP
"ALTERNATIVA 01 Y 02 " ( NUEVOS SOLES)
AÑOS
RUBROS
1 2 3 4 5

I. BENEFICIOS CON PROYECTO

Beneficios Agricolas
Beneficios Pecuarios

II. BENEFICIOS SIN PROYECTO

Beneficios Agricolas
Beneficios Pecuarios

BENEFICIOS INCREMENTALES
ENTRALES
MOSA - CASCARILLA - CAMPO VERDE"
NUEVOS SOLES)
AÑOS
6 7 8 9 10
 FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA C
(A PRECIOS PRIVADOS)
Beneficios Neto
DETALLE
0 1 2 3
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

2.- Costos Incrementales

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

3.- Beneficios Netos Totales

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

TASA DE DESCUENTO = 9%
FAS= 1.000 0.917 0.842 0.772

ALTERNATIVAS VAN (9%) TIR B/C

ALTERNATIVA 1 0.00 Err:523 #DIV/0!
ALTERNATIVA 2 0.00 Err:523 #DIV/0!
 FORMATO 7
FICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
RECIOS PRIVADOS)
Beneficios Netos Totales
4 5 6 7 8 9 10
Aumentar
rendimiento
s

Reducir
costos

0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422

 Cuadro No 36
ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRELIMINAR
a precios sociales

INVERSIÓN BENEFICIOS
ALTERNATIVA INDICADOR
(+20%) (-10%)

R B/C
Alternativa 1 VAN (Miles de S/.)
TIR (%)

R B/C
Alternativa 2 VAN (Miles de S/.)
TIR (%)
D PRELIMINAR
s

INVERSIÓN (+10%) INVERSIÓN (+20%)

BENEFICIOS (-10%) BENEFICIOS (-20%)