MINISTERIO DEL INTERIOR

POLICIA NACIONAL DEL PERU

DIRBIE PNP-DIVEDU
I.E-PNP-APV-S.L-JAUJA
--------------

INFORME Nº 017-2013-DIRBIE PNP/DIVEDU-IE PNP “CAP. APV”-SL-SEC.

SEÑOR : CORONEL PNP

JULIO RAMON CADENILLAS DIAZ
JEFE DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN PNP.
LIMA./

ASUNTO : Emite informe sobre absolución a las observaciones

realizadas por el equipo de Supervisión de la División de
Educación a las áreas académica y administrativa de esta
IE. PNP. “CAP PNP ALIPIO PONCE VÁSQUEZ” - San
Lorenzo – Jauja.

REF. : Decreto Nº 268-2013-DIREAP-DIRBIE-PNP/DIVEDU-

DEPER. del 21JUN2013.

_______________________________________________________________

Tengo el honor de dirigirme al Despacho de su digno cargo

con la finalidad de informar las acciones realizadas con la finalidad de absolver
las observaciones realizadas por el equipo de Supervisión de la DIVEDU PNP
a las áreas académica y administrativa de esta IE PNP “CAP Alipio Ponce
Vásquez” – San Lorenzo – Jauja, conforme al detalle siguiente:

I. ACTA DE SUPERVISIÓN ÁREA DE ADMNISTRACIÓN – PERSONAL:

1. OBSERVACIÓN N° 1. Reglamento Interno no indica hora de ingreso

ni salida de centro de labores. RECOMENDACIÓN: Incluir en el
Reglamento Interno para el próximo año la hora de ingreso y salida a
centro de labores.
ABSOLUCIÓN. Se ha revisado minuciosamente el Reglamento
Interno de la Institución Educativa PNP “CAP. Alipio Ponce Vásquez”,
advirtiéndose que el horario de ingreso y salida de todo el personal
que labora en esta Institución se encuentra enmarcado en el
CAPITULO IV DE LAS JORNADAS Y HORARIOS DE TRABAJO DEL
PERSONAL, PAG. 23; para su mejor ilustración adjunto al presente
copia fotostática del referido capítulo.

2. OBSERVACIÓN N° 2. No hay reporte de Tardanzas y Faltas del

personal. RECOMENDACIÓN: Realizar diariamente reporte de faltas y
tardanzas del personal para su posterior consolidación y trámite
respectivo.
ABSOLUCIÓN. Con fecha 24JUN2013, esta Dirección ha dispuesto el
Acta de Apertura del Libro destinado al Control de Tardanzas y Faltas
del Personal Docente y Administrativo. Adjunto copia fotostática del
Acta.
3. OBSERVACIÓN N° 3. Control de registro de ingreso y salida de centro
de labores es por separado para personal PNP. RECOMEDACIÓN:
Debe haber un solo registro de control de ingreso y salida de centro de
labores para todo el personal.
ABSOLUCIÓN. De conformidad a la Ley de la Carrera y Situación del
personal de la PNP CAPITULO IV, ART. 27 y otras normas
relacionadas al control físico del personal PNP el registro del personal
es por separado, toda vez que de acuerdo al servicio de seguridad
policial que se realiza en esta IE, tanto el ingreso y salida difieren con
relación al personal docente y administrativo de esta IE, ciñéndose
mas a nuestros propios reglamentos, como es la LISTA DE DIANA
que se plasma a diario en los partes de asistencia diaria, lo cual es
reportada en la Lista de Revista que es el documento oficial que
registra la presencia física y el ejercicio del empleo y cargo del
personal en situación de Actividad, la misma que es administrada y
aprobada mensualmente por la Dirección Ejecutiva de Personal.

4. OBSERVACIÓN N° 4. No cuenta con documentos de gestión sobre

régimen laboral. RECOMENDACIÓN: Implementar el área con
documentos de régimen laboral para personal PNP y Docentes del
Ministerio de Educación.
ABSOLUCIÓN. Se ha dispuesto la adquisición de los compendios que
contemplan las respectivas normas relacionados al régimen laboral
tanto para el personal PNP, como para el personal Docente del
Ministerio de Educación. Se adjunta copia fotostática de la pasta de
las referidas normas.

5. OBSERVACIÓN N° 5. No existe Ficha de Datos del Personal.

RECOMENDACIÓN: Apertura de Ficha de Datos de todo el personal
de la IE PNP.
ABSOLUCIÓN. De conformidad a lo dispuesto por esa Superioridad
se ha elaborado el Formato Ficha de Datos para todo el personal de
esta Institución Educativa PNP. Adjunto copia fotostática.

6. OBSERVACIÓN N° 6. No cuenta con Legajos del Personal.

RECOMENDACIÓN: Apertura de Legajos para todo el personal de la
IE. PNP.
ABSOLUCIÓN. Se ha dispuesto la adquisición de fólderes, para
aperturar el legajo personal de cada uno de los trabajadores de esta
IE., no obstante la gestión antes de la asunción de la administración
por parte de la PNP de esta IE.cuentan con un folder denominado
FICHA DE ESCALAFON, previamente se ha solicitado a todo el
personal copia fotostática de capacitaciones, cursos de actualización,
etc., para actualizar sus legajos.

7. OBSERVACIÓN N° 7. El SOT1. PNP Victoriano HURTADO CASAS y

SOT2. PNP. Jorge TORRES BAUTISTA, no cuentan con Carnet de
Identidad Personal (CIP). RECOMENDACIÓN: Informar motivo y
procurar su obtención.
ABSOLUCIÓN. Efectivamente ambos Suboficiales PNP no cuentan
con el respectivo Carnet de Identidad, el primero por robo y el segundo
por pérdida, sin embargo, a la fecha cuentan con la respectiva
Resolución Jefatural para la emisión del duplicado que en fotocopia se
adjunta al presente, disponiendo esta Dirección tramitar su obtención
lo mas pronto posible, para cuyo efecto se les brindará las facilidades
 del caso a efectos de que viajen a la capital (DIRREHUM-PNP) de ser
necesario.

8. OBSERVACIÓN N° 8. Libro toma razón no registra destino final de

(30) documentos en el mes de Abril. RECOMENDACIÓN: Verificar y
hacer seguimiento de los documentos.
ABSOLUCIÓN. Se ha verificado los documentos que no tienen
destino final, advirtiéndose que efectivamente (30) documentos no
cuentan con la tramitación correspondiente; sin embargo, se ha
realizado el seguimiento a dichos documentos, faltando descargar
luego de su trámite correspondiente a la Superioridad.

II. ACTA DE SUPERVISIÓN ÁREA DE TESORERÍA-CONTABILIDAD

1. OBSERVACIÓN N° 1. No se realiza arqueos de caja, sorpresivos.

RECOMENDACIÓN: Que el Director o Subdirector Administrativo
de la IE. PNP., deberá efectuar arqueos sorpresivos y periódicos
de Caja y se deje constancia mediante Acta de Arqueo.
ABSOLUCIÓN. Se ha tomado debida nota de la recomendación
efectuada por el equipo de Supervisión y Control de la DIVEDU;
por lo que a partir de la fecha se ha previsto los arqueos de caja
sorpresivos y periódicos por el suscrito y/o por el Subdirector
Administrativo de esta IE. PNP. “CAP. Alipio Ponce Vásquez”.

2. OBSERVACIÓN N° 2. El Libro de Actas Cuenta Interna solo se

encuentra registrado hasta la rendición de cuenta interna del mes
de FEB2013. RECOMENDACIÓN: Que, se proceda a contabilizar
las Sesiones Ordinarias(mensuales) de la Aprobación de la
Rendición de Cuenta Interna de los meses de MAR., ABR., MAY
13 y las sesiones extraordinarias que hubieren.
ABSOLUCIÓN. Se ha contabilizado las sesiones ordinarias
(mensuales) de Aprobación de la Rendición de Cuenta
correspondiente a los meses de MARZO, ABRIL y MAYO 2013.

3. OBSERVACIÓN N° 3. No se ha aperturado una Cuenta de Ahorro

en una entidad Financiera. RECOMENDACIÓN: Que, se proceda a
la apertura de una Cuenta de Ahorros en la entidad financiera con
mayor solvencia y los depósitos se realicen entre las 24 horas a 48
horas de su recepción. Art. 12 D.S. N° 028-2007-ED.
ABSOLUCIÓN. La Dirección ha dispuesto al Área de Tesorería de
esta IE PNP la apertura de una cuenta mancomunada con el
suscrito como representante legal de la IE en la Caja Huancayo,
entidad financiera que a la fecha viene liderando con mayor
solvencia económica en esta parte central del País, a fin de
garantizar su custodia de los ingresos que se registran en esta IE.
Adjunto copia fotostática del Boucher en el que figura el número de
cuenta de ahorro.

4. OBSERVACIÓN N° 4. No se encuentra aperturado el Libro Auxiliar

de Bancos. RECOMENDACIÓN: Que, se aperture un Libro Auxiliar
de Bancos para el control diario del dinero que se encuentra en
custodia de la entidad financiera.
ABSOLUCIÓN. Al respecto, esta Dirección ha dispuesto la
apertura del LIBRO AUXILIAR DE BANCOS, destinado al Control
del dinero que se encuentra en custodia de la entidad financiera de
la IE PNP “CAP. APV”. Adjunto copia fotostática.
5. OBSERVACIÓN N° 5. Que se aperture un Libro Auxiliar de Caja.
RECOMENDACIÓN: Que se aperture un Libro Auxiliar de Caja
para el control diario del dinero que se recepciona en la Tesorería
R.D. N° 002-2000-DIRBIE-PNP/SEC numeral d.1.4.4.
ABSOLUCIÓN. Se ha dispuesto la apertura del Libro AUXILIAR
DE CAJA, destinado al control diario del dinero que se recepciona
en la Tesorería de la IE. PNP. “CAP. APV”, conforme a lo dispuesto
por la Superioridad.

6. OBSERVACIÓN N° 6. En el Almacén, no hay Kardex de Control

físico de ingresos y egresos de los bienes recepcionados y
egresados (compras y donaciones). RECOMENDACIÓN: Que, se
proceda a una toma de Inventario físico de los bienes que se
encuentran en el almacén y se proceda a la apertura del Kardex
físico por ítems, dando cumplimiento a lo normado en la R.D. N°
002-2000-DIRBIE-PNP/Sec, numeral 4.1 Recepción y Custodia
(Control Interno).
ABSOLUCIÓN. La Dirección ha dispuesto que de acuerdo a las
observaciones realizadas por la DIVEDU, al encargado de
Logística de esta IE, para que diseñe el Kardex físico por ítems,
para los bienes que se encuentran en el almacén de conformidad a
los dispositivos vigentes; habiéndose diseñado el Kardex
respectivo, el cual adjunto en copia fotostática, dando así
cumplimiento a lo dispuesto por la Superioridad.

7. OBSERVACIÓN N° 7. No hay Libro de Reclamaciones.

RECOMENDACIÓN: Que, se aperture este libro de
RECLAMACIONES y se coloque en un lugar visible y de fácil
acceso del público en general. (Normas de Control Interno).
ABSOLUCIÓN. Se ha dispuesto la apertura del Libro de
RECLAMACIONES, habiéndose colocado en un lugar visible y de
fácil acceso al público en general. Se adjunta copia fotostática de
dicha apertura.

8. OBSERVACIÓN N° 8. El Acta de Instalación del Comité de

Recursos Propios 2013 no se encuentra registrado.
RECOMENDACIÓN: Que, se proceda a efectuar el registro de la
Instalación del Comité de Recursos Propios 2013.
ABSOLUCIÓN. Se adjunta copia fotostática del Acta de
Conformación de Representantes del Comité de Gestión de
Recursos Propios para el año escolar 2013.

9. OBSERVACIÓN N° 9. No hay un Libro de MARGESI DE LOS

BIENES PATRIMONIALES(LOGÍSTICO), PARA EL REGISTRO
DEL CONTROL DE LOS ACTIVOS ADQUIRIDOS Y/0 DONADOS
a la IE. PNP. APV. RECOMENDACIÓN: Que, se aperture un Libro
de control de los bienes patrimoniales adquiridos por la IE. PNP y
los bienes donados, debidamente inventariados y codificados,
registrados en Kardex.
ABSOLUCIÓN. En coordinación con el responsable de Logística
de esta IE PNP, se ha aperturado el Libro de MARGESI DE
BIENES PATRIMONIALES, destinado al control de los Activos
adquiridos y/o donados a la IE. PNP. “CAP. Alipio Ponce Vásquez”.
Adjunto copia del Acta de Apertura.
10. OBSERVACIÓN N° 10. No hay recibos egresos en la Tesorería.
RECOMENDACIÓN: Que, se solicite autorización a la DIVEDU
para la emisión de estos recibos pre numerados.
ABSOLUCIÓN. Con el Oficio N° 130-2013-DIREAP-DIRBIE-
DIVEDU/IE. PNP. “APV”-SL. Del 26JUN13 se ha solicitado
autorización de impresión de recibos de Egresos, los mismos que
han sido autorizados para su impresión del 00001 al 00500,
mediante Ofc. N° 78-DIREAP.PNP/DIVEDU-ADMINIST/CONT. De
fecha 02JUL2013. Adjunto copia.

11. OBSERVACIÓN N° 11. No lleva el Control presupuestal de las

Operaciones realizadas con recursos propios. RECOMENDACIÓN:
Que se aperture un control Presupuestario de los egresos
realizados, en las partidas presupuestadas con la finalidad de
ejercer la fiscalización del manejo de los recursos asignados y el
cumplimiento de las metas programadas R.D. N° 002-2000-
DIRBIE-PNP/Sec.
ABSOLUCIÓN. Se ha dispuesto al Área de Tesorería la apertura
del Libro de CONTROL PRESUPUESTAL DE LAS
OPERACIONES REALIZADAS CON RECURSOS PROPIOS a
efectos de ejercer la fiscalización del manejo de los recursos
asignados conforme a lo dispuesto por la Superioridad. Adjunto
copia.

12. OBSERVACIÓN N° 12. En el Libro de Actas de Recursos Propios

no se encuentran registrados las aprobaciones por el Comité de
Gestión las rendiciones de Cuenta Interna mensual.
RECOMENDACIÓN: Que, se Proceda a registrar las sesiones
donde el Comité de Gestión aprobó las Rendiciones de Cuenta
Interna de los meses de Enero a la fecha (Sesiones Ordinarias),
así como las sesiones extraordinarias.
ABSOLUCIÓN. Se adjunta fotocopia de las sesiones llevadas a
cabo por el Comité de Gestión, mediante las cuales se puede
advertir la aprobación de las rendiciones de Cuenta Interna,
correspondiente a los meses de Enero a la fecha.

13. OBSERVACIÓN N° 13. El contrato del kiosco comedor, se

encuentra la concesión bajo el control de la APAFA, no cumpliendo
con lo estipulado en el DS. N° 028-2007-ART. 15 Literal a).
RECOMENDACIÓN: Que, después de vencer el contrato máximo
(02) dos años, se convoque a concurso, debiendo establecerse
una cantidad razonable para el mantenimiento de la IE. PNP
“APV”, dando cumplimiento a lo normado en la normatividad
vigente.
ABSOLUCIÓN. Se ha realizado las coordinaciones
correspondientes con los Directivos de APAFA 2013; quienes han
informado a esta Dirección que el contrato con el concesionario del
Kiosco comedor de esta IE PNP, es solo por este año, asimismo,
se les ha comunicado que de conformidad a las observaciones
realizadas por el equipo de la DIVEDU y en cumplimiento al DS.
N° 028-2007. Art. 15 Literal a), los contratos o concesión de
comedores estará a cargo de la Dirección del plantel; por lo que se
tendrá en cuenta la recomendación para el próximo año.

14. OBSERVACIÓN N° 14. Se ha alquilado tierras de cultivo de un

área de 21/2 HAS. Al Sr. Armando Diógenes SANDOVAL
 ALVAREZ con DNI N° 20656302, por un año el cual vence el
01AGO2013. Siendo la Merced Conductiva de S/. 6,500.00 al año,
lo que equivale a S/. 541.67 mensual. Pudiéndose renovar este
alquiler mejorando la Merced Conductiva, teniendo en cuenta que
la normatividad vigente lo permite. RECOMENDACIÓN: Que, se de
cumplimiento a lo normado por DS. N° 28-2007-ED Art. 15
Captación de Recursos Propios (02) años de alquiler como
máximo.
ABSOLUCIÓN. Se ha tomado debida nota de la recomendación
efectuada por el equipo de supervisión y control de la DIVEDU en
relación al alquiler de las tierras de cultivo con que cuenta esta IE y
estando próximo el vencimiento de dicho alquiler, esta Dirección ha
dispuesto realizar la convocatoria tratando en lo posible mejorar la
Merced Conductiva de conformidad a la normatividad vigente.
Adjunto copia de la Convocatoria.

III. ACTA DE SUPERVISIÓN ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA.

1. OBSERVACIÓN N° 1. La Sub Directora de Primaria y el Sub

Director de Secundaria no cuentan con los sílabos de las diversas
Áreas Curriculares. RECOMENDACIÓN: Los Docentes deben
elaborar los sílabos, con la finalidad de que los Sub Directores
puedan hacer llegar a los padres de familia.
ABSOLUCIÓN. A través del Memo. Mult. N° 033-DIREAP-
DIRBIE-PNP/DIVEDU-APV-D- del 25JUN2013, ha dispuesto que
los Sub Directores Académicos de ambos niveles en coordinación
con los docentes elaboren los sílabos de las diversas Áreas
Curriculares con la finalidad que puedan hacer llegar a los padres
de familia. Adjunto copia de sílabos por áreas de 5° y 6° grado del
nivel primaria y del Área de Comunicación y CTA. del Nivel
Secundaria.

2. OBSERVACIÓN N° 2. En el PEI no está la axiología de la

DIVEDU PNP. RECOMENDACIÓN: Incorporar en el PEI la
Axiología de la DIVEDU PNP.
ABSOLUCIÓN. Revisando los documentos normativos de la I.E.
se verifico que en la página 10 del PEI, se halla la axiología de la
Policía Nacional del Perú, donde a letra señala:
2.3. VALORES INSTITUCIONALES
Valores Institucionales: Nuestros valores….. (adjunto copias de
las paginas en mención).

3. OBSERVACIÓN N° 3. Se observa que no tiene el Plan Anual de

Trabajo ni el Plan Operativo Anual. RECOMENDACIÓN: La
APAFA debe hacer entrega del POA a la IE PNP “APV”, para
efectuar el trabajo coordinado e integrado en beneficio de los
estudiantes.
ABSOLUCIÓN. Revisando los documentos se ha encontrado que
la I.E. cuenta con el PAT, aprobado con RDI N°004 – 2013
DIRBIE – DIVEDU – PNP/I.E. – PNP – CAP “APV” – SL/D, de
fecha 03 de enero de 2013; asimismo, se adjunta al presente
copia del POA remitido a la Dirección por la APAFA de esta IE.
PNP.

4. OBSERVACIÓN N° 4. Se observa que no cuentan con el Plan del

Municipio Escolar. RECOMENDACIÓN: Elaborar el Plan del
 Municipio Escolar con la participación de los Docentes de las
Áreas de Historia, Geografía y Economía, Persona Familia –
Relaciones Humanas y Formación Cívica.
ABSOLUCIÓN. A través de Memo N° 012, la subdirección de
Formación General, solicito al docente Lic. Ricardo Calderón
Orihuela, asesor del Municipio Escolar, la copia de su plan de
trabajo (adjuntamos copia del mismo)

5. OBSERVACIÓN N° 5. Se observa que no cuentan con el Acta de

Conformación e Instalación de la Comisión de Gestión de Riesgos
de Desastres (COGERIDE), asimismo no tienen la RD de
COGERIDE. RECOMENDACIÓN: Elaborar el Acta de
Conformación e Instalación de la Comisión de Gestión de Riesgos
de Desastres (COGERIDE), luego elaborar la Resolución
Directoral para su aprobación de COGERIDE.
ABSOLUCIÓN. La jefatura de Laboratorio hizo llegar los
documentos que acreditan la conformación de la Comisión de
Gestión de Riesgos de Desastres, adjuntamos copias de los
mismos

6. OBSERVACIÓN N° 6. No cuentan con el Plan del Comité de

Defensoría del Niño(a) y Adolescente. RECOMENDACIÓN:
Elaborar el Plan del Comité de Defensoría del Niño(a) y
Adolescente.
ABSOLUCIÓN. A través de RDI N°017 – 2013 DIRBIE – DIVEDU
– PNP/I.E. – PNP – CAP “APV” – SL/D, de fecha 18 de enero de
2013, se aprobó el comité de Defensoría del Niño (a) y
Adolecente, dicho comité elaboro el Plan respectivo,
presentándolo a la Dirección con fecha 20 de marzo de 2013.

7. OBSERVACIÓN N° 7. Los niveles Educativos de Primaria y

Secundaria, no cuentan con el Plan Anual de Actividades
Extracurriculares. RECOMENDACIÓN: Deben elaborar el Plan de
Actividades Extracurriculares.
ABSOLUCIÓN. Se verificó que en la AGENDA ESCOLAR, se
encuentra plasmado las actividades extracurriculares, para
conocimiento de los padres de Familia, adjuntamos copia.

Es cuanto cumplo con informar a esa Superioridad para

los fines que se digne determinar.

San Lorenzo, 18 de julio del 2013.

WFFM/vhc.