FORMATO RESUMEN DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

OBRA "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE GOCHAJ, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO

CÓDIGO SNIP 307237

UBICACIÓN : Gochaj-Huacrachuco-Marañon-Huanuco

A. SUB PRESUPUESTO DE OBRA

COSTO DIRECTO DE OBRA 1,463,875.25

a. OBRA DE AGUA POTABLE 302,215.93

b. OBRA DE SANEAMIENTO BÁSICO 1,161,659.32

c. OBRA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECANICAS 0.00

GASTOS GENERALES DE OBRA 16.15% 236,356.04

COSTO TOTAL DE LA OBRA (S/.) 1,700,231.29

B. SUB PRESUPUESTO SUPERVISIÓN DE OBRA

SUPERVISIÓN DE OBRA 84,210.00

COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA (S/.) 84,210.00

C. SUB PRESUPUESTO NÚCLEO EJECUTOR

GASTOS DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR 32,945.88

COSTO TOTAL ADMINISTRACION DEL NUCLEO EJECUTOR (S/.) 32,945.88

D. SUB PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL

COSTO TOTAL POR COMPONENTE SOCIAL (S/.) 143,815.65

E. SUB PRESUPUESTO ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO

COSTO TOTAL POR ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (S/.) 45,259.00

E. SUB PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

COSTO TOTAL POR SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (S/.) 3,537.50

F. SUB PRESUPUESTO PLAN MONITOREO ARQUEOLÓGICO

COSTO TOTAL POR PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (S/.) 19,800.00

G. SUB PRESUPUESTO MONITOREO Y GESTION DEL PROYECTO

COSTO TOTAL POR MONITOREO Y GESTION DEL PROYECTO (S/.) 58,987.50

RESÚMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

MONITOREO Y NÚCLEO COMPONENT ELABORACIÓN SUPERVISIÓN DE MONITOREO COSTO TOTAL

PRESUPUESTO DE SUPERVISOR
GESTION DEL EJECUTOR E SOCIAL EXPEDIENTE EXPEDIENTE ARQUEOL. DEL PROYECTO
OBRA (S/.) DE OBRA (S/.)
PROYECTO (S/.) GG (S/.) (S/.) TÉCNICO (S/.) TÉCNICO (S/.) (S/.) (S/.)

1,700,231.29 84,210.00 58,987.50 32,945.88 143,815.65 45,259.00 3,537.50 19,800.00 2,088,786.82

81.40% 4.03% 2.82% 1.58% 6.89% 2.17% 0.17% 0.95% 100.00%

A. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE LA OBRA

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO
OBRA: POBLADO DE GOCHAJ, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO

UBICACIÓN: Gochaj-Huacrachuco-Marañon-Huanuco

FECHA Jul-21

COSTO Coef. de PARCIAL

Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. UNITARIO Participació SUB TOTAL TOTAL
(S/.) n (S/.)

1 PERSONAL PROFESIONAL 126,000.00

1.1 Honorarios Profesionales - Residente de Obra- Ejecución 6 mes 9,000.00 100% 54,000.00
1.1 Honorarios Profesionales - Residente de Obra- Liquidación 1 mes 9,000.00 100% 9,000.00
1.2 Honorarios Profesionales - Asistente Administrativo 6 mes 4,500.00 100% 27,000.00
1.3 Honorarios Profesionales - Especialista de Seguidad y M. Ambiente 6 mes 6,000.00 100% 36,000.00
2 PERSONAL AUXILIAR 58,400.00
2.1 Honorarios Maestro de Obra 6 mes 4,000.00 100% 24,000.00
2.2 Honorarios Almacenero 7 mes 2,300.00 100% 16,100.00
2.3 Honorarios Guardían 6 mes 1,800.00 100% 10,800.00
2.4 Topografo 6 mes 2,500.00 50% 7,500.00
3 MOVILIDAD Y VIATICOS 13,650.00
3.1 MOVILIDAD Y VIATICOS TERRESTRE 13,650.00
3.1.1 Movilidad y viáticos - Residente de Obra (3 días por mes) 18 Día 350.00 6,300.00
3.1.2 Movilidad y viáticos - Asistente Administrativo (2 días por mes) 9 Día 350.00 3,150.00
3.1.3 Movilidad y viáticos - Arqueólogo (1 día por mes) Día 350.00 0.00
3.1.4 Movilidad y viáticos - Especialista Ambiental (1 día por mes) 6 Día 350.00 2,100.00
3.1.5 Movilidad y viáticos - Maestro de Obra (1 día por mes) 6 Día 350.00 2,100.00
4 SERVICIOS BÁSICOS PARA EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE OBRA 1,603.00
4.1 Consumo de Energía Eléctrica 7 mes 30.00 210.00
4.2 Gastos en comunicación - Celular (Oficina) 7 mes 100.00 700.00
4.3 Servicio de Internet Modem 7 mes 99.00 693.00
5 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 4,005.00
5.1 Estudios de Cantera 1 und. 700.00 700.00
5.2 Prueba de abrasión del agregado 1 und. 80.00 80.00
5.3 Análisis Físico Químico de agregado 1 und. 100.00 100.00
5.4 Diseño de Mezclas f'c:140kg/cm2 1 und. 250.00 250.00
5.5 Diseño de Mezclas f'c:175kg/cm2 1 und. 250.00 250.00
5.6 Diseño de Mezclas f'c:210kg/cm2 1 und. 250.00 250.00
5.7 Prueba de compactación de suelos (Proctor modificado) 1 und. 100.00 100.00
5.8 Densidad de campo 4 und. 50.00 200.00
5.9 Test de Percolación 4 und. 100.00 400.00
5.10 Prueba de Calidad de Ladrillos de Arcilla 1 Glb 350.00 350.00
5.11 Rotura de probetas (Estructuras de concreto) 33 und. 25.00 825.00
Cantidad Estructura
1 Captación 2 und.
79 Lavaderos domiciliarios 8 und.
12 Camaras 13 und
79 Estructuras UBS 10 und.
5.18 Otras pruebas de control 1 Glb 500.00 500.00
6 SEGUROS 17,439.49
6.1 Seguro Complemetario de Trabajo de Riesgo 1 Glb 14,236.94
6.2 Seguro de Todo Riesgo Construcción y Montaje - POLIZA CAR 1 Glb 3,202.55
A. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE LA OBRA

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO
OBRA: POBLADO DE GOCHAJ, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO

UBICACIÓN: Gochaj-Huacrachuco-Marañon-Huanuco

FECHA Jul-21

COSTO Coef. de PARCIAL

Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. UNITARIO Participació SUB TOTAL TOTAL
(S/.) n (S/.)

7 CUADERNO DE OBRA & LEGALIZACIONES 120.00

7.1 Adquisición de Cuaderno de Obra de 100 folios 2 Und 30.00 60.00
7.2 Legalización del Cuaderno de Obra 2 Und 30.00 60.00
8 COPIAS DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, PLOTEOS Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 3,180.00
8.1 Copia de expediente técnico para obra 1 Und 350.00 350.00
8.2 Copia de expediente técnico para Núcleo Ejecutor 1 Und 350.00 350.00
8.3 Copia de expediente técnico para supervisor 1 Und 350.00 350.00
8.4 Ploteo de Planos de Replanteo (prom 30 planos) 3 Juegos 210.00 630.00
8.5 Fotocopia de expediente de liquidación 3 Juegos 500.00 1,500.00
9 COSTOS FINANCIEROS 431.19
9.1 Apertura de cuentas de ahorro 1 Glb. 0.00 0.00
9.2 Mantenimiento de cuenta (2 meses adicionales al plazo de obra) 8 mes 15.00 120.00
9.3 Retiros (2 veces al mes) 12 Veces 7.50 90.00
9.4 Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) 1 Glb. 0.005% 73.19
9.5 Comunicación por correo electrónico de operaciones bancarias 12 Veces 3.50 42.00
9.6 Extracto bancario mensual 6 mes 3.50 21.00
9.7 Extracto bancario mensual adicional 6 mes 10.00 60.00
9.8 Extracto bancario final 1 Glb. 10.00 10.00
9.9 Cierre y cancelación 1 Glb. 15.00 15.00
10 GASTOS POR AUTORIZACIONES 4,077.36
10.1 Trámite Autorización de Ejecución de Obra - ALA + Inspección Ocular 1 Glb. 592.35 592.35
10.2 Elaboración del Plan de Monitoreo Ambiental (PMA) 1 Glb. 2,500.00 2,500.00
10.3 Pagos según TUPA Ministerio de Cultura -PMA 1 Glb. 400.00 400.00
10.4 Trámite Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua + Inspección Ocular 1 Glb. 585.01 585.01
11 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 4,950.00
11.1 Protectores de seguridad - Cascos (se descuenta 50 del C.D.) 26 und. 15.00 390.00
11.2 Guantes de cuero (se descuenta 20 del C.D.) 56 und. 10.00 560.00
11.3 Lentes de seguridad (se descuenta 20 del C.D.) 56 und. 10.00 560.00
11.4 Chalecos con logo PNSR 76 und. 35.00 2,660.00
11.5 Botas de seguridad (se descuenta 50 del C.D.) 26 und. 24.00 624.00
11.6 Mascarilla (se descuenta 50 del C.D.) 26 und. 6.00 156.00
12 PLACA RECORDATORIA 500.00
12.1 Placa recordatoria de bronce 1 und. 500.00 500.00
13 CASETA DE GUARDIANIA 2,000.00
13.1 Caseta de Vigilancia y Guardiania 4 mes 500.00 2,000.00
COSTO TOTAL DE GASTOS GENERALES DE OBRA (S/.) - (1+2+3+…..+12) 236,356.04

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto Und. Monto S/.

* Costo Directo S/. 1,463,875.25
* Costo Indirecto S/. 236,356.04
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto % 16.15%
B. PRESUPUESTO POR SUPERVISIÓN DE OBRA

OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE GOCHAJ,
DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO

UBICACIÓN: Gochaj-Huacrachuco-Marañon-Huanuco

FECHA Jul-21

Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. COSTO Coeficiente de PARCIAL SUB TOTAL

UNITARIO (S/.) Participación (S/.) TOTAL

1 PERSONAL PROFESIONAL 73,500.00

1.1 Honorarios Profesionales - Supervisor de Obra - Ejecución 6 mes 10,500.00 100% 63,000.00
1.1 Honorarios Profesionales - Supervisor de Obra - Liquidación de Obra 1 mes 10,500.00 100% 10,500.00
2 MOVILIDAD Y VIATICOS 10,710.00
2.1 MOVILIDAD Y VIATICOS TERRESTRE 7,350.00
2.1.1 Movilidad y viáticos - Supervisión de Obra (3 días por mes) 21 Día 350.00 7,350.00
2.2 MOVILIDAD FLUVIAL 3,360.00
2.2.1 Movilidad y viáticos - Supervisión de Obra (3 días por mes) 21 Día 160.00 3,360.00
COSTO TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA (S/.) - (1+2) 84,210.00
C. PRESUPUESTO DE SOPORTE TÉCNICO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO

OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE GOCHAJ,
DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO

UBICACIÓN: Gochaj-Huacrachuco-Marañon-Huanuco

FECHA Jul-21

COSTO Coeficiente de PARCIAL SUB

Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. UNITARIO (S/.) Participación (S/.) TOTAL TOTAL
1 PERSONAL PROFESIONAL 22,500.00
1.1 Honorarios - Especialista en Operación y Mantenimiento 6 mes 7,500.00 50.00% 22,500.00
1.2 Honorarios - Técnico Electromecánico en Operación y Mantenimiento mes 4,000.00 50.00% 0.00
2 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA 5,400.00
2.1 Análisis de Calidad del Agua (Físico-Químico, Bacteriológico y Metales) 18 und. 5,400.00
2.1.1 PARÁMETROS FÍSICO - QUÍMICO
2.1.1.1 Alcalinidad total mg/l CaCO3 50.00 0.00
2.1.1.2 Cloro residual activo 18 mg/l Cl2 40.00 720.00
2.1.1.3 Cloruros mg/l Cl- 60.00 0.00
2.1.1.4 Color TCU 40.00 0.00
2.1.1.5 Conductividad µScm-1 40.00 0.00
2.1.1.6 Dureza total mg/l CaCO3 40.00 0.00
2.1.1.7 Fluoruros mg/l F 60.00 0.00
2.1.1.8 pH 18 Unidades 40.00 720.00
2.1.1.9 Sólidos totales disueltos mg/l 60.00 0.00
2.1.1.10 Sulfatos mg/l SO4-2 70.00 0.00
2.1.1.11 Temperatura 18 °C 30.00 540.00
2.1.1.12 Turbiedad 18 UNT 70.00 1,260.00
2.1.2 ANÁLISIS DE NUTRIENTES
2.1.2.1 Nitratos mg/l NO3- 70.00 0.00
2.1.3 INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGICA E IDENTIFICACION DE PATOGENOS
2.1.3.1 Bacterias heterotróficas UFC/ml 60.00 0.00
2.1.3.2 Coliformes totales 18 NMP/100 ml 60.00 1,080.00
2.1.3.3 Coliformes fecales o termotolerantes 18 NMP/100 ml 60.00 1,080.00
2.1.4 METALES DISUELTOS
2.1.4.1 Aluminio disuelto mg/l Al 150.00 0.00
2.1.4.2 Arsénico disuelto mg/l As 120.00 0.00
2.1.4.3 Cadmio disuelto mg/l Cd 120.00 0.00
2.1.4.4 Cobre disuelto mg/l Cu 120.00 0.00
2.1.4.5 Cromo disuelto mg/l Cr 90.00 0.00
2.1.4.6 Hierro disuelto mg/l Fe 90.00 0.00
2.1.4.7 Manganeso disuelto mg/l Mn 90.00 0.00
2.1.4.8 Mercurio disuelto mg/l Hg 120.00 0.00
2.1.4.9 Plomo disuelto mg/l Pb 100.00 0.00

3 KIT PARA CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1 GLB 900.00 900.00 900.00

4 SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO PARA MANTENIMIENTO DE REDES Y SANEAMIENTO DEL FTA 1 GLB 3,000.00 3,000.00 3,000.00

5 MOVILIDAD Y VIATICOS 8,760.00

4.1 MOVILIDAD Y VIATICOS TERRESTRE 8,400.00
4.1.1 Movilidad y viáticos - Especialista en O & M (4 días por mes) 12 Día 300.00 3,600.00
4.1.2 Movilidad y viáticos - Técnico Electromecánico en O & M (4 días por mes) 12 Día 400.00 4,800.00
4.2 MOVILIDAD Y VIATICOS PLUVIAL 360.00
4.2.1 Movilidad y viáticos - Especialista en O & M 3 Día 120.00 360.00
COSTO TOTAL POR POST EJECUCIÓN - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (S/.) - (1+2+3+4+5) 40,560.00

DESCRIPCION VECES CANT PARCIAL TOTAL

Análisis de Calidad del Agua (Físico-Químico, Bacteriológico y Metales)
Sistema N°01 18.00 UND
Reservorio 2.00 1.00 2.00
Casas concentradas 2.00 1.00 2.00
Casas alejadas 2.00 1.00 2.00
Sistema N°02
Reservorio 2.00 1.00 2.00
Casas alejadas 2.00 1.00 2.00
Sistema N°03
Reservorio 2.00 1.00 2.00
Casas alejadas 2.00 1.00 2.00
Sistema N°04
Reservorio 2.00 1.00 2.00
Casas alejadas 2.00 1.00 2.00
C. PRESUPUESTO NÚCLEO EJECUTOR - GASTOS GENERALES

OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE GOCHAJ,
DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO

UBICACIÓN: Gochaj-Huacrachuco-Marañon-Huanuco

FECHA Jul-21

Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. COSTO Coeficiente de PARCIAL SUB TOTAL

UNITARIO (S/.) Participación (S/.) TOTAL
1 GASTOS DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR
1.1 MOVILIDAD Y VIÁTICOS PARA LOS REPRESENTANTES DEL NÚCLEO EJECUTOR
1.1.1 REGISTRO DE FIRMAS 2,800.00
1.1.1.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. 2 Día 350.00 700.00
1.1.1.2 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. 2 Día 350.00 700.00
1.1.1.3 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. 2 Día 350.00 700.00
1.1.1.4 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. 2 Día 350.00 700.00
1.1.2 RETIROS DE EFECTIVO Y ADQUISICION DE MATERIALES - EJECUCIÓN 12,600.00
1.1.2.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (1 día por mes) 6 Día 350.00 2,100.00
1.1.2.2 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. (1 día por mes) 6 Día 350.00 2,100.00
1.1.2.3 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (3 días por mes) 18 Día 350.00 6,300.00
1.1.2.4 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. (1 día por mes) 6 Día 350.00 2,100.00
1.1.3 RETIROS DE EFECTIVO - POST EJECUCIÓN 4,900.00
1.1.2.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (1 día por mes) 7 Día 350.00 2,450.00
1.1.2.2 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (1 días por mes) 7 Día 350.00 2,450.00
1.2 LIBRO DE ACTAS, LEGALIZACIONES Y SELLOS 300.00
1.2.1 Cuaderno de actas, padrón de usuarios, inventarios. 2 Und. 30.00 60.00
1.2.2 Legalizaciones 2 Glb. 30.00 60.00
1.2.3 Sellos (Presidente, Secretario, Tesorero y Fiscal) 4 Und. 15.00 60.00
1.2.4 Mural informativo (1.20 x 1.20m) 1 Glb. 120.00 120.00
1.3 SERVICIOS BÁSICOS PARA EL PERIODO DE POST EJECUCIÓN 280.00
1.3.1 Consumo de Agua 7 mes 10.00 70.00
1.3.2 Consumo de Energía Eléctrica 7 mes 30.00 210.00
1.4 UTILES DE OFICINA DEL PROYECTO (RESIDENTE, SUPERVISOR, GESTOR SOCIAL,
SUPERVISOR SOCIAL Y NUCLEO EJECUTOR) 4,041.00
1.4.1 Papel Bond A4 de 75gramos 10 Millar 25.00 250.00
1.4.2 Lápiceros colores varios (azul, negro y rojo) 100 und. 1.00 100.00
1.4.3 Lápiz HB 24 und. 1.00 24.00
1.4.4 Cuadernos A4 (cuadriculado) 24 und. 4.50 108.00
1.4.5 Perforador mediano 3 und. 10.00 30.00
1.4.6 Perforador grande 1 und. 27.00 27.00
1.4.7 Engrampador tipo alicate 3 und. 50.00 150.00
1.4.8 staples (grapas) N°26/6 x 5000und. 1 caja 8.00 8.00
1.4.9 Resaltador 12 und. 2.50 30.00
1.4.10 Corrector 12 und. 3.00 36.00
1.4.11 Tampón 3 und. 5.00 15.00
1.4.12 Tinta para tampón 2 und. 10.00 20.00
1.4.13 Folder manila A4 inc. Faster 100 und. 0.60 60.00
1.4.14 Tinta para impresora 5 und. 70.00 350.00
1.4.15 Plumones para pizarra colores varios (azul, negro y rojo) 24 und. 3.50 84.00
1.4.16 Plumones gruesos colores varios (azul, negro y rojo) 24 und. 3.00 72.00
1.4.17 Plumones delgados colores varios (azul, negro y rojo) 24 und. 3.00 72.00
1.4.18 Plumones indeleble grueso colores varios (azul, negro y rojo) 6 und. 4.00 24.00
1.4.19 Plumones indeleble delgado colores varios (azul, negro y rojo) 6 und. 3.00 18.00
1.4.20 Papelote cuadriculado 100 und. 0.40 40.00
1.4.21 DVD X 25 UND. 2 caja 25.00 50.00
1.4.22 Micas porta Planos A4 100 und. 0.50 50.00
1.4.23 Cárdex (almacen) 1000 und. 0.10 100.00
1.4.24 Archivadores lomo ancho 24 und. 6.00 144.00
1.4.25 Vinifan A4 6 und. 7.00 42.00
1.4.26 Cinta scoth mediano con pedestal 2 und. 10.00 20.00
1.4.27 Calculadora solar 12 digitos 4 und. 15.00 60.00
1.4.28 Clips chico x 100und 3 Cajas 9.00 27.00
1.4.29 Pegamento grande 12 und 9.00 108.00
1.4.30 Portaclips 4 und. 4.00 16.00
1.4.31 Nota Autoadhesiva 3" X 3" X BLOCK DE 500 HOJAS 12 und. 6.50 78.00
1.4.32 Cinta Masking tape (ancho=3cm) 24 und. 5.00 120.00
1.4.33 Clips mariposa chico X 50 UNID 4 caja 4.00 16.00
1.4.34 Clips mariposa grande X 50 UNID 4 caja 4.50 18.00
1.4.35 Binder Clips 1 pulgada (25 mm) X 12 und. 4 caja 7.00 28.00
1.4.36 Binder Clips 1/2 pulgada (17.7 mm)X 12 und. 4 caja 6.00 24.00
1.4.37 Binder Clips 3/4 pulgada (19 mm) X 12 und. 4 caja 6.00 24.00
1.4.38 Ligas N° 106 (1/2 libra) 3 caja 9.00 27.00
1.4.39 Ligas N° 18 (1/4 libra) 3 caja 7.00 21.00
1.4.40 Tijera grande 3 und. 15.00 45.00
1.4.41 Sobre manila tamaño Oficio 100 und. 0.40 40.00
1.4.42 Cinta de embalaje 24 und. 3.50 84.00
1.3.43 Foliador (04 digitos) 1 und. 105.00 105.00
1.3.44 Revelado de fotos (30 x mes), ejecución 180 und. 0.60 108.00
 1.3.45 Revelado de fotos (10 x mes) post ejecución 80 und. 0.60 48.00
1.3.46 Fotocopias (ejecución de obra) 7 mes 120.00 840.00
1.3.47 Fotocopias (post ejecución de obra) 7 mes 40.00 280.00
1.4 GASTOS EN COMUNICACIÓN 700.00
1.4.1 Gastos en telecomunicación Etapa de Ejecución - Núcleo Ejecutor 7 mes 100.00 700.00
1.5 MOBILIARIO Y EQUIPOS 3,078.00
1.5.1 Alquiler de Computator personal e impresora laser (ejecución) 7 mes 400.00 2,800.00
1.5.2 Estabilizador de voltaje 1 und. 60.00 60.00
1.5.3 Supresor de Pico 1 und. 18.00 18.00
1.5.4 Pizarra acrílica (1.20x2.40m) 1 und. 200.00 200.00
2 ACTIVIDADES LIGADAS A LA MODALIDAD DE INTERVENCIÓN (NÚCLEO EJECUTOR)
2.1 ACTIVIDADES PREOPERATIVAS 16 1,245.90
2.1.1 Conformación, organización y elección de los representantes del NE 4 Glb. 77.87 311.48
2.1.2 Suscripción de convenio de cooperación 2 Glb. 77.87 155.74
2.1.3 Plan de trabajo de los representantes de los responsables del NE 10 Glb. 77.87 778.69
ETAPA OPERATIVA: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL
2.2 PROYECTO 34 2,901.08
2.2.1 Uso de herramientas de gestión administrativo 3 Glb. 85.33 255.98
2.2.2 Uso de herramientas de gestión contable 4 Glb. 85.33 341.30
2.2.3 Aspectos de gestión legal y técnica del registro de firmas 2 Glb. 85.33 170.65
2.2.4 Actividades para la ejecución de la obra 17 Glb. 85.33 1,450.54
2.2.5 Terminación de la obra 8 Glb. 85.33 682.61
2.3 ACTIVIDADES DE LA POST EJECUCIÓN DEL PROYECTO NÚCLEO EJECUTOR 6 99.90
2.3.1 Rol del Núcleo Ejecutor en la liquidación del proyecto 6 Glb. 16.65 99.90
GASTO TOTAL DE NUCLEO EJECUTOR (S/.) 32,945.88
 ANEXO "D"
PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL

PROYECTO"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE GOCHAJ, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO

UBICACI Gochaj-Huacrachuco-Marañon-Huanuco
ÓN :

POR FASE
A. FASE DE EJECUCIÓN
SUB PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL
COSTO DIRECTO - ETAPA EJECUCIÓN 5,506.87
a. COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 2,621.87
b. GESTIÓN DEL SERVICIO 1,885.00
c. GESTIÓN DEL PROYECTO N.E. 1,000.00
COSTO INDIRECTO - ETAPA EJECUCIÓN 43,050.00
a. REMUNERACIONES 42,000.00
b. MOVILIZACIÓN E INDUMENTARIA 1,050.00
SUBTOTAL ETAPA DE EJECUCIÓN 48,556.87
SUPERVISIÓN SOCIAL - FASE EJECUCIÓN 29,048.34
COSTO EJECUCIÓN SOCIAL (S/.) 77,605.21

B. FASE DE POST EJECUCIÓN

COSTO DIRECTO - ETAPA POST - EJECUCIÓN 3,758.78
a. COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 500.27
b. GESTIÓN DEL SERVICIO 167.80
c. GESTIÓN DEL PROYECTO N.E. 3,090.70
COSTO INDIRECTO - ETAPA POST EJECUCIÓN 41,700.00
a. REMUNERACIONES 40,500.00
b. MOVILIZACIÓN E INDUMENTARIA 1,200.00
SUBTOTAL ETAPA DE POST EJECUCIÓN 45,458.78
SUPERVISIÓN SOCIAL - FASE POST EJECUCIÓN 20,751.66
COSTO POST EJECUCIÓN SOCIAL (S/.) 66,210.44
COSTO TOTAL POR COMPONENTE SOCIAL (S/.) 143,815.65

POR COMPONENTE
EDUCACIÓN SANITARIA Y COMUNICACIÓN
DETALLE FASE EJECUCIÓN FASE POST EJECUCIÓN
EDUCACIÓN SANITARIA Y COMUNICAC 2,621.87 500.27
REMUNERACIONES (SUELDOS Y SALA 42,000.00 0.00
MOVILIZACIÓN E INDUMENTARIA 1,050.00 0.00
SUB TOTAL S/. (1) 45,671.87 500.27 46,172.15

FORTALECIMIENTO A LA JASS Y ATM

DETALLE FASE EJECUCIÓN FASE POST EJECUCIÓN
GESTIÓN DEL SERVICIO 1,885.00 167.80
REMUNERACIONES (SUELDOS Y SALA 0.00 40,500.00
MOVILIZACIÓN E INDUMENTARIA 0.00 1,200.00
SUB TOTAL S/. (2) 1,885.00 41,867.80 43,752.80
GESTIÓN DEL PROYECTO DEL NÚCLEO EJECUTOR EN INTERVENCIÓN SOCIAL
DETALLE FASE EJECUCIÓN FASE POST EJECUCIÓN
ACTIVIDADES LIGADAS A LA
MODALIDAD DE INTERVENCIÓN
(NÚCLEO EJECUTOR) 1,000.00 3,090.70
SUB TOTAL S/. (3) 1,000.00 3,090.70 4,090.70

SUPERVISIÓN DE COMPONENTE SOCIAL

DETALLE FASE EJECUCIÓN FASE POST EJECUCIÓN
SUPERVISIÓN SOCIAL 29,048.34 20,751.66
SUB TOTAL S/. (4) 29,048.34 20,751.66 49,800.00

COSTO TOTAL POR COMPONENTE

FASE EJECUCIÓN FASE POST EJECUCIÓN
SOCIAL (S/.)

(1) + (2) + (3) + (4) 77,605.21 66,210.43 143,815.65

El costo de las Acciones de Asistencia Técnica del S.A.S. está incluido en Fortalecimiento a la JASS y ATM

En el presente cuadro descontamos el monto de las actividades ligadas a la modalidad de intervención (Núcleo Ejecutor) por
cuanto ya lo estamos

COSTO POR COMPONENTE SOCIAL S/. 139,724.95

 ANEXO "D"
PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL

PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE GOCHAJ, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON -
HUANUCO

UBICACIÓN : NUEVA JERUSALÉN-PAMPA HERMOSA-SATIPO-JUNIN

SUB PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL

COSTO DIRECTO - ETAPA EJECUCIÓN 9,628.84
a. COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 3,129.25
b. GESTIÓN DEL SERVICIO 2,252.71
c. GESTIÓN DEL PROYECTO N.E. 4,246.88
COSTO INDIRECTO - ETAPA EJECUCIÓN 23,166.08
a. REMUNERACIONES 13,125.00
b. MOVILIZACIÓN E INDUMENTARIA 10,041.08
SUBTOTAL ETAPA DE EJECUCIÓN 32,794.92

COSTO DIRECTO - ETAPA POST - EJECUCIÓN 7,909.13

a. COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 4,543.42
b. GESTIÓN DEL SERVICIO 3,265.81
c. GESTIÓN DEL PROYECTO N.E. 99.90
COSTO INDIRECTO - ETAPA POST EJECUCIÓN 50,707.16
a. REMUNERACIONES 30,625.00
b. MOVILIZACIÓN E INDUMENTARIA 20,082.16
SUBTOTAL ETAPA DE POST EJECUCIÓN 58,616.29

TOTAL EDUCACIÓN SANITARIA 46,782.68

TOTAL FORTALECIMIENTO DE JASS Y ATM 44,628.54
COSTO TOTAL DEL COMPONENTE SOCIAL (S/.) 91,411.21

SUB PRESUPUESTO SUPERVISIÓN COMPONENTES SOCIALES 5

a. REMUNERACIONES 16,000.00
b. MOVILIZACIÓN E INDUMENTARIA 22,974.00
SUBTOTAL ETAPA DE EJECUCIÓN 38,974.00

COSTO TOTAL SUPERVISIÓN COMPONENTE SOCIAL (S/.) 38,974.00

PRESUPUESTO TOTAL COMPONENTE SOCIAL (EJECUCIÓN+SUPERVISIÓN) 130,385.21

F. PRESUPUESTO PARA LA SUPERVISION DE
EXPEDIENTES TECNICOS

PROYECTO "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE GOCHAJ,
DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON -
HUANUCO

UBICACIÓN : LA VICTORIA -CHOLON-MARAÑON

1.0 GASTOS EN PROFESIONALES PARCIAL (S/.)

INGENIERO SUPERVISOR (ING.

1.1 3537.50
SANITARIO / ING. CIVIL)
S/. 3,537.50
G. SUB PRESUPUESTO MONITOREO ARQUEOLOGICO

PROYECTO "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA
DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE GOCHAJ, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO

UBICACIÓN : Gochaj-Huacrachuco-Marañon-Huanuco

G.1 ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

Nº DESCRIPCION UND CAN. PRECIO (S/.) TOTAL

1 Derecho de solicitud por ingreso de plan de monitoreo gbl 1 250.00 250.00
2 Elaboracion del Plan de monitoreo gbl 1 3,250.00 3,250.00
TOTAL 3,500.00

G.2 IMPLEMENTACIÓN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

Nº DESCRIPCION UND CAN. PRECIO (S/.) TOTAL

1 Supervisión de Ministerio de Cultura gbl 1 2,800.00 2,800.00
2 Arqueologo Responsable (A todo costo) mes 2 6,000.00 12,000.00
3 Aprobacion de Informe Final de Monitoreo gbl 1 1,500.00 1,500.00
TOTAL 16,300.00

COSTO TOTAL POR MONITOREO ARQUEOLOGICO (S/.) 19,800.00

F. PRESUPUESTO PARA LA SUPERVISION DE
EXPEDIENTES TECNICOS

PROYECTO "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE GOCHAJ,
DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON -
HUANUCO

UBICACIÓN : LA VICTORIA -CHOLON-MARAÑON

1.0 MONITOREO Y GESTION DEL PROYECTO PARCIAL (S/.)

Coordinador de Proyecto + Transporte,

1.1 26580.00
peaje aereo y viaticos
Especialista Social + Transporte, peaje
1.2 18067.50
aereo y viaticos
Liquidacion Contable + Transporte, peaje
1.3 14340.00
aereo y viaticos
S/. 58,987.50