MARCAS DE AUDITORIA

1 Cumple con el requerimiento

2 No cumple con el requerimiento
3 Cotejado con Balance General
4 Coteja con Estados de Resultados
5 Cotejado con Balance de Comprobacion
6 Cotejado con el mayor contable
7 Cotejado con Balance General Gestion Anterior
8 Cotejado con Informe de auditoria
9 Circularizado
10 Cotejado con estado de cuenta
11 Conclusion
12 Visto comprobante contable debidamente firmado
13 visto de contrato debidamente firmado
14 confirmacion recibida sin reparos
15 confirmacion recibida con reparos
16 Cotejado con presupuesto aprobado
17 Inmaterial
18 Cotejado con el Extracto Bancario
19 calculo realizado
20 suma verificada
21 Cotejado con Planilla de Sueldos
22 Visto con boleta de deposito del Banco
23 Visto con fotocopia de cheque
24 Visto Boleta de pago debidamente firmado
25 Movimiento posterior
26 Informativo
27 Practica Contable
28 Papel de trabajo
29 No aplica
30 Alcance
31 Visto con la factura
32 Visto con nota de envio de remesa
33 Visto con solicitud reposicion de fondos de caja
34 Visto con solicitud de prestamo
35 Visto con formulario de finiquito
36 Control Interno
37 Trabajo realizado