MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE LAS

MEDIDAS DE CONTROL Rev. 1 Página 1 de 1

Proceso: Parada de Planta E2E
Revisó : JULIAN COSTE SANCHEZ Aprobó :
Fecha : 06-10-20 Fecha :

Identificación Evaluación Riesgo Inicial Medidas de control Jerarquizacion del Control Operacional Evaluación Riesgo Residual

Requisitos Legal
Clasificación de Riesgo

Clasificación de Riesgo
I. DE PROBABILIDAD I. DE PROBABILIDAD

Control Administrativo
Existentes/Historicas
Tipo

Control Ingenieria
P

P
Magnitud de Riesgo

Magnitud de Riesgo
Observaciones

COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTO
S

S
Rutinaria:

MR = P x S

MR = P x S
CAPACITACION / INDUCCION

CAPACITACION/INDUCCION
Eliminacion

Sustitucion
CAPACIDAD

CAPACIDAD
Probabilidad

Probabilidad
R Visualización del Riesgo /

EPP
PROCESO Peligro

Severidad

Severidad
EXPOSICION

EXPOSICION
PERSONAS

PERSONAS
No Evento / Incidente
Rutinaria:
NR

OR

OR
RR

RR
CA

CA
LE

LE
Traslado, movimiento de materiales y 1.-Capacitacion de carga y descarga manual (Max. 25kg), 1.-Riohs, No se puede Eliminar No se puede Sustituir porque la Si, aplicaremos el sistema de Procedimiento Manejo Se usaran EPP
equipos
Aprisionamiento, Atrapamiento 1 1 3 1 1 1 1 9 1 9 Aceptable 2.-O.D.I. 2.-Ley porque la condicion de condicion de montaje del Winche es en Proceso desicional Start 5, lo manual de carga y basicos: Casco, 1 1 1 1 1 1 1 7 1 7 Trivial
3.-Procedimiento Manejo manual de carga y descarga de materiales y 16.744, montaje del Winche es la viga, sin embargo usaremos apoyos cual nos permitira controlar los descarga de materiales Guantes, lentes,
Montaje Instalacion Uso de herramientas (acción y herramientas, 3.-Protocolo sobre la viga mecanicos para el transporte del riesgos de manera eficaz. y herramientas, zapatos, y ropa de
NR Sobreesfuerzo 1 1 3 1 1 1 1 9 1 9 Aceptable 4.-Charla de Seguridad MINSAL Manejo winche hacia el Trolley trabajo 1 1 1 1 1 1 1 7 1 7 Trivial
Winche Trolley condición)
5.-Start 5 (Proceso Control de Desiciones) Manual de Carga
Ejecución de tareas en posición incorrecta / 6.-Control Operacional EPP 7.- 4.-
Diseño no ergonómico
carga postural 1 1 3 1 1 1 1 9 1 9 Aceptable Check List de Herramientas Manuales DS594, 1 1 1 1 1 1 1 7 1 7 Trivial
5.-Plan de
Gestion EHS-
GALH
 LISTADO DE PELIGROS Y SUS DEFINICIONES

N° Peligro Definición

Posibilidad de generar una enfermedad laboral a causa de un inadecuado diseño de maquinas, herramientas, muebles, etc, que
1 Diseño no ergonómico obligan al trabajador a tomar posturas inadecuadas de trabajo. Siendo la Ergonomía la ciencia que estudia la adaptación de las
maquinarias al hombre.

Niveles de presión sonora medida en decibeles dB que se manifiestan en forma estable, fluctuante, impulsivo o de fondo y que son
2 Ruido sobre 85 dB
considerados molestos que pueden causar perdida paulatina o definitiva de la capacidad auditiva (DS 594)

Exposición ocupacional al calor: Combinación de temperatura, humedad y velocidad del aire y calor radiante, que determina el índice
de Temperatura de Globo y Bulbo Húmedo (TGBH). Exposición ocupacional al frío: Combinación de temperatura y velocidad del aire
3 Temperaturas que logren bajar la temperatura profunda del cuerpo del trabajador a 36°C o menos. Puntos calientes: lugares puntuales en los
cuales hay temperatura que podría causar una lesión. Cambios bruscos de temperatura: Refierece al cambio repentino de
temperatura ya sea de un ambiente caluroso a uno frío o viceversa

Movimiento oscilatorio de las partículas de los cuerpos sólidos que pueden causar desordenes de trauma acumulado que se
4 Vibración
manifiesta con movimiento involuntario, dolores musculares, tendinitis, otros. (DS 594)

Toda energía en forma de ondas que se propagan a través del espacio. Los tipos son Infra Roja, Ultra Violeta, Luz visible, Campos
5 Radiación no ionizante
magnéticos, otros

Es la propagación de energía de naturaleza corpuscular o electromagnética que en su interacción con la materia produce ionización,
6 Radiaciones ionizantes
son radiaciones ionizantes: los rayos X, las radiaciones Alfa, Beta y Gamma, Neutrones.

Es aquella iluminación que se encuentra por debajo del valor indicado en el DS 594 cuya consecuencia puede ser: dolor de cabeza,
7 Deficiencia de Iluminación
irritación en ojos, perdida de visión.

8 Energía eléctrica Se refiere al contacto con elementos y/o equipos que funcionan con energía eléctrica

9 Derrame o Fugas Lo que se sale y pierde del recipiente que lo contiene, Salida o escape de un liquido, sólido o gas

10 Fuego o llama abierta Fuego o llama abierta proveniente de herramientas y/o equipos de proceso

Son actividades que se realizan sobre el nivel de trabajo de 1,5 metros (el cual puede ocasionar caídas con resultado de muerte,
11 Trabajo en altura
contusiones, politraumatismo y esguince)

12 Trabajos bajo nivel Son trabajos que se desarrollan bajo el nivel 100 (pueden ocasionar muerte, atrapamiento, asfixias y contusiones)

Traslado, movimiento de Corresponde al traslado y movimiento de todo tipo de materiales y equipos tanto por medio manual como mecánico, cuya
13
materiales y equipos consecuencia podría ser desgarros musculares, atrapamientos, cortes, etc.

Equipos y elementos en
14 Partes descubiertas de equipos de procesos en movimiento y sin desplazamiento. Se incluye además los equipos rodantes
movimiento

15 Superficies defectuosa Superficies de tránsito y de trabajo que se encuentran fuera de Standard

Uso de herramientas (acción y

16 Todas aquellas herramientas y elementos de uso manual y con accionamiento eléctrico, neumático, etc.
condición)

17 Productos químicos Son aquellos elementos químicos y sus compuestos, tal y como se presenta en su estado natural o como se producen en la industria.

Manejo de contenedores
18 Son envases o recipientes herméticos presurizados
presurizados

19 Almacenamiento Los materiales deben clasificarse, ordenarse y distribuirse cumpliendo las normas según tipo de productos

Proyección de partículas y
20 Proyección de materiales a las personas desde equipos, herramientas y del proceso
salpicaduras

21 Trabajos en espacios confinados Lugar cerrado o parcialmente cerrado en el cual no existe un puesto de trabajo y no es común el transito de personas

Peligros biológicos (virus,

22 Son microorganismos patógenos que al entrar en el cuerpo humano pueden causar enfermedades
bacterias, hongos)

Equipos y elementos con

23 Se considera Equipos y Elementos de procesos Sometidos a Presión a todo recipiente que contenga un fluido presurizado
presión interna
 LISTADO DE INCIDENTES Y SUS DEFINICIONES

N° Incidente Definición
1 Entrar en contacto con La persona hace contacto con algún objeto o sustancia, sin necesidad que exista fuerza

2 Aprisionado Entrar en contacto con

La persona es oprimida, aplastada o comprimida entre un objeto en movimiento y otro estacionado, o bien entre dos
3 Atrapamiento
objetos en movimiento

4 Caída La persona cae en el mismo o distinto nivel en el que se encuentra

5 Golpeado contra Persona impacta con algún objeto violentamente y con fuerza

6 Golpeado por Cuando una persona es tocada repentinamente y con fuerza por algún objeto en movimiento.

7 Explosión Liberación violenta de energía

8 Incendio Proceso de combustión de materiales

9 Sobreesfuerzo La persona hace un esfuerzo físico que excede su capacidad.

10 Exposición a riesgos físicos La persona está expuesta a: ruidos, radiaciones, vibraciones, luz

11 Exposición a riesgos químicos La persona está expuesta a: líquidos, humos, polvos, neblinas, vapores y gases

12 Exposición a riesgos biológicos La persona está expuesta a: microorganismos patógenos

Ejecución de tareas en posición

13 Persona que no adopta una postura adecuada en la ejecución de una tarea.
incorrecta / carga postural
Índice de Personas Expuestas: Se determina este índice en función de la cantidad de personas
expuestas, definida en la fase de clasificación de tareas e Identificación de Peligros.

Indicador Personas
1 De 1 a 3
2 De 4 a 12
3 Más de 12

Índice de Capacitación: En la determinación de este índice debe tenerse en cuenta la capacitación

que se ha brindado al personal expuesto al Peligro, tanto propio como de contratistas y corresponde
a establecer fehacientemente si los trabajadores involucrados tienen efectivamente un conocimiento
personal del peligro identificado en la ejecución de la actividad u operación en el ámbito de su
responsabilidad a través de: Inducción; Capacitación Específica y del Derecho a Saber.

Indicador Capacitación
1 Personal capacitado
2 Personal parcialmente capacitado
3 Personal no capacitado

Índice de frecuencia de aparición del Peligro: En este caso se presentan 2 tipos de situaciones,
para los cuales la determinación del índice es a partir de tablas distintas:
Para análisis de aspectos de seguridad y aspectos ergonómicos

Índice Exposición
1 Ocasional (al menos una vez al año)
2 Frecuente (al menos una vez al mes)
3 Permanente (al menos una vez al día)

Para análisis de Ambientes Laborales (concentración de agentes químicos/ intensidad de agentes

físicos).

Índice Exposición
1 V <= ½LT
2 ½LT < V <= LT
3 V > LT

V: Agente medido.
LT: Límite tolerable, de acuerdo a las normas aplicables

Obs.: Deben adecuarse los criterios en los casos en que las variables medidas tienen un
comportamiento logarítmico (ej. Nivel de ruido).

Índice de Comportamiento: En la determinación de este índice debe tenerse en cuenta dos

factores que son importante: primero la labor de equipo (LE) y segundo la respuesta y
retroalimentación de los trabajadores (RR). La determinación de estos índices se logra a través de la
supervisión, observaciones en terreno, tanto ya sean planeadas como no planeadas.
 Índice Comportamiento Labor de Equipo (LE)

Siempre contribuye y colabora con el aprendizaje de sus compañeros y establece y genera

1 canales de comunicación dentro del equipo
Contribuye y colabora con el aprendizaje de sus compañeros y genera canales de comunicación
2 parcialmente
3 Muy pocas veces contribuye y colabora con el aprendizaje de sus compañeros

Índice Respuesta y Retroalimentación (RR)

Manifiesta siempre una posición positiva ante los problemas y comunica dificultades
1 operacionales a su jefatura
Manifiesta una posición positiva ante los problemas parcialmente y a veces comunica dificultades
2 operacionales a su jefatura
Muy pocas veces Manifiesta una posición positiva ante los problemas y no comunica dificultades
3 operacionales a su jefatura

Índice de Capacidad: En la determinación de este índice se debe tenerse en cuenta los siguientes s
factores a saber:
a. La organización y responsabilidad (OR)
b. La coordinación y ausentismo de los trabajadores (CA).

La determinación de estos índices se logra a través de la supervisión, observaciones en terreno, ya

sean estas planeadas como no planeadas, además del historial del trabajador.

Índice Capacidad Organización y Responsabilidad (OR)

Manifiesta disposición y capacidad de operar bajo las reglas de la organización relacionada con
1 procedimientos, instructivos y manuales establecidos.
2 Parcialmente demuestra disposición y capacidad de operar bajo las reglas de la organización.
3 Muy pocas veces demuestra disposición y capacidad de operar bajo las reglas de la organización.

Índice Coordinación y ausentismo (CA)

Siempre organiza su trabajo ordenadamente y sin complicaciones y siempre asiste al puesto de
1 trabajo en los horarios establecidos.
Parcialmente organiza su trabajo ordenadamente y asiste al puesto de trabajo en los horarios
2 establecidos
3 Muy pocas veces organiza su trabajo y asiste al puesto de trabajo en los horarios establecidos.

Probabilidad= Suma Índices (Personas, Capacitación, Exposición,

Comportamiento (LE y RR) y Capacidad (OR y OC))

Para definir la severidad o consecuencia del riesgo se tomará en cuenta la consecuencia a las
personas que puede ser:
Considerando Aspectos de Seguridad y Aspectos de Higiene

Índice de
Naturaleza del daño
Severidad
Primeros auxilios y atención medica de accidentes que no generan incapacidad
1
para el trabajador ( ASTP) Daño a la propiedad < a US $ 1000
Atención médica a personas con tratamiento que generen incapacidad de 1 a 10
2
días perdidos ( ACTP) Daño a la propiedad entre US $ 1000 a US $ 5000
 3 Trabajador accidentado con tratamiento médico con más de 10 días perdidos
(ACTP) o con invalidez permanente o muerte. Daño a la propiedad > US $ 5000

Ó considerando aspectos ergonómicos.

Índice de
Naturaleza del daño
Severidad
Baja, el daño que se provoca, o que potencialmente se puede provocar, sólo
1 genera molestias (disconfort) o enfermedades profesionales reversibles, no
incapacitantes, es, no se generan incapacidades, pero si se puede tener un
tratamiento ambulatorio
Media, el daño que se provoca, o que potencialmente se puede provocar, genera
2 enfermedades profesionales reversibles, que exigen un período de tratamiento,
esto es, se genera una incapacidad temporal.
Alta, el daño que se provoca, o que potencialmente se puede provocar, genera
3 enfermedades profesionales irreversibles, esto es, se genera una incapacidad
permanente.

Grado de Riesgo Estimado

El Grado de Riesgo Estimado se determinará a través de la aplicación de la siguiente fórmula:
Grado de Riesgo (GR) = Probabilidad X Consecuencia

Este puntaje definirá un Grado de Riesgo asociado a la situación evaluada, en la tabla siguiente:

Grado de Riesgo Puntaje

Trivial 01 a 07
Aceptable 08 a 14
Moderado 15 a 29
Substancial 30 a 41
Inaceptable 42 a 63

El Grado de Riesgo servirá para determinar las Acciones a seguir.

Acciones a Seguir según el Grado de Riesgo

No se requiere acción. El riesgo es registrado en la Matriz de Identificación de

Trivial Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de las Medidas de Control (Anexo
Nº 4).
El riesgo es el más bajo razonablemente factible. No hacen falta controles
Aceptable adicionales. Se requiere monitoreo regular para asegurar que se mantengan los
controles.
 Deben tomarse las medidas para reducir el riesgo, deben medirse los costos de
Moderado prevención de riesgos. Deben implementarse medidas de inspección y observación
en el Plan de Gestión Integrado en el apartado Programa Personalizado del centro
de trabajo.

Será necesario iniciar análisis para reducir el riesgo en un plazo a ser definido (Se
debe jerarquizar el control operacional desde el 3 Nivel al 5 Nivel) , Debe incluirse
Substancial en el Plan de Gestión Integrado en el apartado Programa Personalizado. Se debe
incluir en los Procedimientos de respuesta ante emergencias. Comunicar a
personal propio y que trabaja bajo el control del centro de trabajo
La actividad debe someterse al Análisis Jerarquizado de Control Operacional (Se
deben jerarquizar el control operacional en los 5 Niveles) Elaborar Procedimiento
Inaceptable Documentado de Control Operacional Debe incluirse en el Plan de Gestión
Integrado en el apartado Programa Personalizado. Comunicar a personal propio y
que trabaja bajo el control del centro de trabajo

Para el control de los riegos inaceptables se debe determinar controles o cambios a los existentes,
en este sentido se debe considerar la reducción de los riesgos de acuerdo a la siguiente priorización
por nivel, a saber:
􀀹 Eliminación (Nivel 1)
􀀹 Sustitución (Nivel 2)
􀀹 Controles ingenieriles (Nivel 3)
􀀹 Señalización, alertas y/o controles administrativos (Nivel 4 )
􀀹 Equipos de protección personal (Nivel 5)
INDICE DE PROBA
 ROBABILIDAD
e y genera

de comunicación

des

nica dificultades

nica dificultades

elacionada con

organización.
e la organización.

te al puesto de

los horarios

establecidos.
Conce
Concecuencia
 1.-Capacitaciones
Varias 2.-ODI,
3.-Procedimiento de Trabajo ,
Triviales y 4.-Charla de Seguridad
aceptadas 5.-ART
6.-Control Operacional EPP.

1.-Capacitaciones de Trabajo
en Altura,
2.-ODI,
Caidas 3.-Procedimiento de Trabajo en
Moderadas Altura,
4.-Charla de Seguridad
5.-ART
6.-Control Operacional EPP.

1.-Capacitacion de carga y
descarga manual,
2.-O.D.I.
Golpeados, 3.-Procedimiento Manejo
Sobresfuerzo manual de carga y descarga de
Moderadas materiales y herramientas,
4.-Charla de Seguridad
5.-ART
6.-Control Operacional EPP
1. Procedimiento e Instructivo de Trabajo en
manejo manual de cargas. 2. Charla Diaria
de Seguridad. 3.Capacitación,
entrenamiento de mejores posturas de
trabajo en la realizacion de labores. 4.
Grafica y señales de seguridad. . Uso de
E.P.P. adecuado (casco,lentes de
seguridad, guantes anti deslizante, ropa de
trabajo, chaleco reflectante y calzado de
seguridad)