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Proceso
:
CONTROL DE PROCESO DE AGRUPA (AGRUPA)
CORRECTO AGRUPAMIENTO DE LAS CARGAS FACTURABLES DEL SUT (LDN,LDI,SLM,808 Y 801), PRECICLICO
Objetivo : EVAS, PQLL Y CARGAS DE DESCUENTOS LD
Reporte consolidado de
cargas facturables del
precíclico (PQLL y EVAS) Envío de incidencias informáticas por GSI
Reporte consolidado de
cargas facturables de planes y
promociones LD.
Reporte de movimiento a
facturar
Reporte de movimientos
seleccionados a facturar
Reporte de movimiento
pendiente
Reporte de movimientos
eliminados del pendiente
Reporte de movimiento
pendiente OK
Supervisor de Trafico Calendario de Facturación los parametors estan En este campo iran los
muy asociados a los procedimetos, registros, planes y
Fechas requeridas por el ente regulador indicadores politicas asociados al proceso en
Participan: Cumplimiento
Niveles de objetivos
de Trafico (+- 10% SRD
de 2 últimas cuestion
1 analista cíclicas)
Sistema Comercial
Versión: 1.0
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PROCESO: PLANIFICACION
PROGRAMAR OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTO DE COMPONENTES , EJECUTAR LOS SERVICIOS PARA LAS ORDENES DE VENTA INGRESADAS OPTIMIZANDO LA PLANIFICACION DE LOS
OBJETIVO
RECURSOS Y MATERIALES
ALCANCE EL PROCESO ABARCA LA ACTUALIZACION DE SEGUIMIENTO DE ORDENES DE VENTA, HASTA EL CIERRE DE ORDENES PRODUCCIÓN
QUIEN ENTREGAN (S) ENTRADAS (I) ACTIVIDADES REALIZADAS (P) SALIDAS (O) QUIEN RECIBEN (C) MEDIDAS DE CONTROL
PROGRAMA ANUAL DE
PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR PROGRAMA ANUAL DE
ACTIVIDADES DE FABRICACION Y FABRICACION
PLANIFICACION HACIENDO USO DEL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE FABRICACION Y
PLANIFICACION PERIODO PLANIFICACION
ACTIVIDADES DE FABRICACION Y PLANIFICACION PLANIFICACION ACTUALIZADO
ANTERIOR
REQUERIMIENTO DE COMPRA
(TROQUEL, CLISSE, IMPRESIÓN COMPRAS
OFF, PLANCHAS)
REQUERIMIENTO DE TRASLADO
INTERNO (BOBINAS , PLANCHAS,
GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO
CORRUGADAS, FLEXIBLES , Y
PLANIFICAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS/ PRENSADAS ) ACTUALIZADO
MATERIALES (VERIFICAR STOCK DE PRODUCTO
TERMINADO Y COMPONENTES,VALIDAR Y EDITAR
SEGUIMIENTO DE ORDENES DE LISTAS DE MATERIALES)
VENTA ACTUALIZADO GENERAR ORDENES DE PRODUCCIÓN DE ORDEN DE PRODUCCIÓN DE
COMPONENTES COMPONENTE PLANIFICADA CON
ARMAR EXPEDIENTE EN PRODUCION PRELIMINAR ORDEN DE TRABAJO PLANIFICADA
PLANIFICACION EN FISICO PLANIFICACION DE ORDENES DE
TRABAJO ACTUALIZADO
PLANIFICACIÓN
EXPEDIENTE EN PRODUCCION
PRELIMINAR
ORDEN DE PRODUCCIÓN DE
PRODUCTOS TERMINADOS
EXPEDIENTE EN PRODUCCION PLANIFICADA
PRELIMINAR SEGUIMIENTO DE ORDENES DE
GENERAR Y PLANIFICAR LA ORDEN DE VENTA ACTUALIZADO
PLANIFICACIÓN
PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS Y SUS
ORDENES DE TRABAJO (ESTABLECER LA RUTA DE
PRODUCCIÓN)
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PROCESO: PLANIFICACION
PROGRAMAR OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTO DE COMPONENTES , EJECUTAR LOS SERVICIOS PARA LAS ORDENES DE VENTA INGRESADAS OPTIMIZANDO LA PLANIFICACION DE LOS
OBJETIVO
RECURSOS Y MATERIALES
ALCANCE EL PROCESO ABARCA LA ACTUALIZACION DE SEGUIMIENTO DE ORDENES DE VENTA, HASTA EL CIERRE DE ORDENES PRODUCCIÓN
QUIEN ENTREGAN (S) ENTRADAS (I) ACTIVIDADES REALIZADAS (P) SALIDAS (O) QUIEN RECIBEN (C) MEDIDAS DE CONTROL
GENERAR Y PLANIFICAR LA ORDEN DE PLANIFICACIÓN
PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS Y SUS
ORDENES DE TRABAJO (ESTABLECER LA RUTA DE
PRODUCCIÓN) ORDEN DE TRABAJO PLANIFICADA
NOTA DE IMPRESIÓN FLEXO (PDF) PLANIFICACION DE ORDENES DE
APROBADA COMPLETAR EL EXPEDIENTE CON LAS NOTAS DE TRABAJO ACTUALIZADO
O IMPRESIÓN
D&D
NOTA DE IMPRESIÓN OFFSET
(PDF) APROBADA Y ARTE DE EXPEDIENTE DE PRODUCCION
PRODUCCIÓN (OP's, OT's, FU TÉCNICO, PLANO, FABRICACION
ETC)
FORMATO Código: F-SGC-001
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PROCESO: PLANIFICACION
PROGRAMAR OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTO DE COMPONENTES , EJECUTAR LOS SERVICIOS PARA LAS ORDENES DE VENTA INGRESADAS OPTIMIZANDO LA PLANIFICACION DE LOS
OBJETIVO
RECURSOS Y MATERIALES
ALCANCE EL PROCESO ABARCA LA ACTUALIZACION DE SEGUIMIENTO DE ORDENES DE VENTA, HASTA EL CIERRE DE ORDENES PRODUCCIÓN
QUIEN ENTREGAN (S) ENTRADAS (I) ACTIVIDADES REALIZADAS (P) SALIDAS (O) QUIEN RECIBEN (C) MEDIDAS DE CONTROL
ORDEN DE PRODUCCIÓN DE
PLANIFICACION DIARIA DE
COMPONENTES PLANIFICADA
ORDENES DE PRODUCCIÓN DE
ALINEAR Y PRIORIZAR LAS ORDENES DE TRABAJO FABRICACION
COMPONENTES Y PLANIFICACION
PARA COMPLETAR LAS ORDENES DE PRODUCCION
DIARIA DE ORDENES DE TRABAJO
PLANIFICACION ORDENES DE TRABAJO DE
PLANIFICADAS COMPONENTES(CORTADORA,GUILOTINA,CONVERTI
DORA).
PLANIFICACION DE ORDEN DE SOLICITAR A GESTION DE ALMACENAMIENTO
REQUERIMIENTO DE TRASLADO
TRABAJO ACTUALIZADO MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE
INTERNO DE MATERIALES
LAS ORDENES DE TRABAJO (ACTUALIZAR FECHA
ACTUALIZADO (BOBINAS ,
PREVISTA) GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO
PLANCHAS, CORRUGADAS,
REPORTE PRIORIDADES DE FLEXIBLES , Y PRENSADAS )
COMERCIAL
PRODUCCIÓN ACTUALIZADO
ORDEN DE PRODUCCIÓN DE
PRODUCTOS TERMINADOS PLANIFICACION DIARIA DE
PLANIFICADA ORDENES DE PRODUCCIÓN DE
ALINEAR Y PRIORIZAR LAS ORDENES DE TRABAJO PRODUCTOS TERMINADOS Y FABRICACION
SEGUIMIENTO DE ORDENES DE PLANIFICACION DIARIA DE
PARA COMPLETAR LAS ORDENES DE PRODUCCION
VENTA ACTUALIZADO ORDENES DE TRABAJO
PLANIFICACION DE PRODUCTOS TERMINADOS(TROQUELADORA,
LAMINADORA,HOPPER,PEGADO,PLASTIFICADORA)
ORDENES DE TRABAJO
PLANIFICADAS
SOLICITAR A GESTION DE ALMACENAMIENTO
MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE
PLANIFICACIÓN DE ORDEN DE REQUERIMIENTO DE TRASLADO
LAS ORDENES DE TRABAJO (ACTUALIZAR FECHA
TRABAJO ACTUALIZADO INTERNO DE MATERIALES
PREVISTA)
ACTUALIZADO (PLANCHAS, GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO
CORRUGADAS, FLEXIBLES , Y
REPORTE PRIORIDADES DE PRENSADAS )
COMERCIAL
PRODUCCIÓN
PLANIFICACION PREPARAR FILE DE IMPRESION OFFSET FILE DE IMPRESION OFFSET GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO
MUESTRA DE CLIENTE O PRUEBA
DE COLOR (SELECCIÓN) O
PANTONE (ESPECIALES)
ORDEN DE TRABAJO
PLANIFICACIÓN ORDEN DE PRODUCCIÓN OFFSET
(IMPRESIÓN EXTERNA)
PROVEEDOR
ORDEN DE COMPRA
COMPRAS PREPARAR LA ORDEN PRODUCCIÓN EXTERNA ARTE DE PRODUCCIÓN
(SERVICIO IMRESION EXTERNA)
REGISTRAR REQUERIMIENTO DE SALIDA A
TERCEROS
(CONFIRMAR POR CORREO LA PROGRAMACIÓN)
FORMATO Código: F-SGC-001
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PROCESO: PLANIFICACION
PROGRAMAR OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTO DE COMPONENTES , EJECUTAR LOS SERVICIOS PARA LAS ORDENES DE VENTA INGRESADAS OPTIMIZANDO LA PLANIFICACION DE LOS
OBJETIVO
RECURSOS Y MATERIALES
ALCANCE EL PROCESO ABARCA LA ACTUALIZACION DE SEGUIMIENTO DE ORDENES DE VENTA, HASTA EL CIERRE DE ORDENES PRODUCCIÓN
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PROCESO: PLANIFICACION
PROGRAMAR OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTO DE COMPONENTES , EJECUTAR LOS SERVICIOS PARA LAS ORDENES DE VENTA INGRESADAS OPTIMIZANDO LA PLANIFICACION DE LOS
OBJETIVO
RECURSOS Y MATERIALES
ALCANCE EL PROCESO ABARCA LA ACTUALIZACION DE SEGUIMIENTO DE ORDENES DE VENTA, HASTA EL CIERRE DE ORDENES PRODUCCIÓN
QUIEN ENTREGAN (S) ENTRADAS (I) ACTIVIDADES REALIZADAS (P) SALIDAS (O) QUIEN RECIBEN (C) MEDIDAS DE CONTROL
REQUERIMIENTO DE RETORNO DE
TERCEROS
CONFIRMACIÓN DE PRODUCCIÒN REGISTRAR REQUERIMIENTO DE RETORNO DE (AMD/ServiciosTercerosr>APP/Stoc
PROVEEDOR DISTRIBUCIÓN
OFFSET REALIZADA TERCEROS k)
PROGRAMACIÒN DE TRASLADO
DE MATERIAL
REPORTE DE PRODUCION DE CERRAR ORDENES DE TRABAJO Y ORDENES DE
REPORTE DE COMPONENTES PLANIFICACION
FABRICACION COMPONENTES(MERMAS,FALTANT PRODUCCION DE COMPONENTES
TERMINADOS FABRICACION
ES) NOTIFICAR CANTIDADES PRODUCIDAS
COMERCIAL
FABRICACION REPORTE DE TRABAJO PLANIFICACION
D&D
CERRAR ORDENES DE TRABAJO Y ORDENES DE
REPORTE DE PRODUCTOS CONTROL DE CALIDAD
PRODUCCION DE PRODUCTO TERMINADO
TERMINADOS ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD
NOTIFICAR CANTIDADES PRODUCIDAS
CERTIFICADO DE CALIDAD FABRICACION
CONTROL DE CALIDAD GESTION DE ALMACENAMIENTO
DISTRIBUCION
RIESGOS OPORTUNIDADES
BANDEJA DE ORDEN DE PRODUCCIÒN DESACTUALIZADA CODIFICAR Y DISTRIBUIR EN CARPETAS LAS OP OFFSET POR DISEÑO Y ORDEN DE VENTA
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PROCESO: PLANIFICACION
PROGRAMAR OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTO DE COMPONENTES , EJECUTAR LOS SERVICIOS PARA LAS ORDENES DE VENTA INGRESADAS OPTIMIZANDO LA PLANIFICACION DE LOS
OBJETIVO
RECURSOS Y MATERIALES
ALCANCE EL PROCESO ABARCA LA ACTUALIZACION DE SEGUIMIENTO DE ORDENES DE VENTA, HASTA EL CIERRE DE ORDENES PRODUCCIÓN
QUIEN ENTREGAN (S) ENTRADAS (I) ACTIVIDADES REALIZADAS (P) SALIDAS (O) QUIEN RECIBEN (C) MEDIDAS DE CONTROL
Versión: 1.0
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PROCESO: PLANIFICACION
PROGRAMAR OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTO DE COMPONENTES , EJECUTAR LOS SERVICIOS PARA LAS ORDENES DE VENTA INGRESADAS OPTIMIZANDO LA PLANIFICACION DE LOS
OBJETIVO
RECURSOS Y MATERIALES
ALCANCE EL PROCESO ABARCA LA ACTUALIZACION DE SEGUIMIENTO DE ORDENES DE VENTA, HASTA EL CIERRE DE ORDENES PRODUCCIÓN
QUIEN ENTREGAN (S) ENTRADAS (I) ACTIVIDADES REALIZADAS (P) SALIDAS (O) QUIEN RECIBEN (C) MEDIDAS DE CONTROL
CARGO JEFE DE PRODUCCIÓN CARGO JEFE DE PRODUCCION CARGO GERENTE GENERAL / ALTA DIRECCION
VERSIÓN 01
MATRIZ DE CARACTERIZACION DE PROCESO
PÁGINA
PROCESO:
OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE REQUISITOS
LEGALES
PROCESOS QUE ENTREGAN ENTRADAS ACTIVIDADES REALIZADAS MEDIDAS DE CONTROL SALIDAS PROCESOS QUE RECIBEN
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL PROCESO
RIESGOS OPORTUNIDADES
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO
VERSIÓN 01
MATRIZ DE CARACTERIZACION DE PROCESO
PÁGINA
PROCESO:
OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE REQUISITOS
LEGALES
PROCESOS QUE ENTREGAN ENTRADAS ACTIVIDADES REALIZADAS MEDIDAS DE CONTROL SALIDAS PROCESOS QUE RECIBEN
RIESGOS OPORTUNIDADES
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO
OR
COMP
ORD
ORDEN DE PRODUCCION
EXPEDIENTE EN FISICO
SEGUIMIENTO DE ORDENES DE
VENTA ACTUALIZADO ORD
ESTABLECER LA RUTA DE PRODUCCION Y REGISTRAR COMP
ORDENES DE TRABAJO (MARCAR POR REALIZAR OP EN
EL ODOO)//GENERAR ORDEN DE PRODUCCION PARA
COMPONENTES ORD
SEGU
TR
SEGUI
V
ORDEN DE PRODUCCION
GENERAR ORDENES DE PRODUCCIÓN PARA
EXPEDIENTE EN FISICO OR
COMPONENTES / ESTABLECER RUTA DE PRODUCCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE ORDENES DE
PLANIFICAR LAS ORDENES DE TRABAJO
VENTA ACTUALIZADO
OR
OR
ORDEN DE PRODUCCIÓN
PLANIFICADA
SEGUIMIENTO DE ORDENES DE
VENTA ACTUALIZADO TR
OR
ORDENES DE TRABAJO
PLANIFICADAS SEGUI
SEGUIMIENTO DE ORDEN DE ALINEAR Y PRIORIZAR LAS ORDENES DE TRABAJO CON V
TRABAJO ACTUALIZADO ORDENES DE PRODUCCIÒN
OR
SEGU
TR
EXPEDIENTE EN FISICO
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE
TRASLADO INTERNO (PLANCHAS,
GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO
CORRUGADAS, FLEXIBLES Y
RECURSOS Y PRENSADAS )
DE PRODUCTO
ENTES) SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE
COMPRA (RQ COMPRA DE TROQUEL, COMPRAS
CLISSE, IMPRESIÓN OFF, PLANCHAS)
ORDEN DE TRABAJO DE
COMPONENTES PLANIFICADA
ORDEN DE PRODUCCION DE
CION Y REGISTRAR COMPONENTES PLANIFICA DA
OR REALIZAR OP EN
RODUCCION PARA
ORDEN DE PRODUCCION PT
FABRICACION
PLANIFICADA
SEGUIMIENTO DE ORDEN DE
TRABAJO ACTUALIZADO
PLANIFICACION
SEGUIMIENTO DE ORDENES DE
VENTA ACTUALIZADO
RODUCCIÓN
UCCIÓN PARA
ORDEN DE PRODUCCIÓN
DE PRODUCCIÓN Y
CONFIRMADA
DE TRABAJO
TRABAJO
ZAR)
ORDEN DE PRODUCCIÓN
PLANIFICADA
SEGUIMIENTO DE ORDENES DE
RODUCCIÓN VENTA ACTUALIZADO
PLANIFICACIÓN
ORDENES DE TRABAJO
ZAR)
ORDEN DE PRODUCCIÓN
PLANIFICADA
SEGUIMIENTO DE ORDENES DE
RODUCCIÓN VENTA ACTUALIZADO
PLANIFICACIÓN
TRABAJO ACTUALIZADO
ORDEN DE PRODUCCIÓN
PLANIFICADA
SEGUIMIENTO DE ORDENES DE
S DE TRABAJO CON VENTA ACTUALIZADO
FABRICACION
CCIÒN
ORDENES DE TRABAJO
PLANIFICADAS
SEGUIMIENTO DE ORDEN DE
TRABAJO ACTUALIZADO