Manual de Calidad Integral Sistema Integrado de Gestiòn HSEQ

ITA B U G A
E S T A B L E C I M I E N T O PÚBLICO O E EDUCACIÓN S U P E R I O R
PimSNMAL
REDÉFINIDA P O R C I C L O S P R O P E D E U T C O S
Resolución 8 9 5 8 O c t u b r e 1 3 d e 2 0 1 1 - M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N N A C I O N A L
N T : 800.124.023-4
MANUAL DE CALIDAD INTEGRAL
Código: M C I - S I G C T - 0 1 2 j Vw»l6n: 7 | F e c h a : 05/07/2019 Página 1 d e 4 2
MANUAL D ECALIDAD INTEGRAL

S I S T E M A I N T E G R A D O D E GESTIÓN
HSEQ.
( Q - Q u a l l t y - C a M a d , E - E n v l K H w m f l t - M M l k ) A m U c n t a , S - S M U r t t y S e g u r U a d , H-H«atttt-8ahid). .*
CÓDIGO: M C I - S I G C T - 0 1 2
VERSIÓN: 7
GUAOALAJARA D E BUGA.
2019
L a versión v i g e n t e y c o n t r o t a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s i t i o W e b i n s t t u d o n a l : w w w i t a e d u c o H n k

S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o impresión d i f e r e n t e a l a p u b l i c a d a , será c o n s i d e r a d a c o m o d o c u m e n t o n o c o n t r o l a d o y
s u UBO i n d e b i d o n o e s d e r e s p o n s a t N i i d a d d e l I T A B u g a .
ITA B U G A
UFA
E S T A B L E C I M I E N T O PÚBUCO D E EDUCACIÓN S U P E R I O R nuFEsnuL
REDEFINIDA POR CICLOS PROPEDEUTICOS
Resoíución 8 9 5 8 O c t u b r e 1 3 d e 2 0 1 1 - M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N N A C I O N A L
NrT: 800.124.023-4
Códiflo: M C I - S I G C T - 0 1 2 Versión: 7 F e c h a : OS/07/2019 | Página 2 d e 4 2
INTRODUCCION
E l p r e s e n t e m a n u a l d e c a l i d a d e v i d e n c i a e l S i s t e m a I n t e g r a d o d e Gestión d e l a C a l i d a d
a d o p t a d o p o r l a Institución I T A p r o f e s i o n a l , b a j o l o s r e q u i s i t o s e s t a b l e c i d o s e n l a s N o r m a
NTC-ISO 9001:2015; NTC-ISO 14001:2015; NTC-OHSAS .18001:2007; Modelo
I n t e g r a d o d e Planeación y Gestión M I P G , D e c r e t o 1 0 7 2 d e l 2015/Resolución 1 1 1 1 d e l
2017/Resolución 0 3 1 2 d e l 2 0 1 9 y m u e s t r a e l a l c a n c e d e l S i s t e m a , l o s p r o c e s o s e n e l
i n v o l u c r a d o s , e l c o m p r o m i s o d e l a dirección y l a r e s p o n s a b i l i d a d d e t o d o s y c a d a u n o d e
los cargos q u e contribuyen a s u i m p l e m e n t a c i o n y s o s t e n i m i e n t o .
E l m a n u a l s e e n c u e n t r a a disposición d e l o s u s u a r i o s y ciudadanía g e n e r a l , e n l a página

Web d e l a Institución; p o r l o t a n t o , c o m o R e c t o r d e l a Institución i n v i t o a t o d a l a
c o m u n i d a d académica p a r a - ^ u e a s u m a m o s e n e q u i p o e l c o m p r o m i s o d e m a n t e n e r
t m a ^ e / t i e n r t p o d e m a n e r a proactiva y sostenible.
Rector.
L a versión v i g e n t e y c o n t r o t a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s i r i t a d a a través d e l s i t i o W e b

i r a t i t u c i o r t a l : w v w ¡la e d u c o b n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o impresión d i f e r e n t e a l a p u b l i c a d a , será c o n s i d e r a d a
c o m o d o c u m e n t o n o controlado y s u u s o indetMdo n o e s d e responsabilidad d e l I T A B u g a
ITA B U G A
UFA
E S T A B L E C I M E N T O PÚBUCO D E EDUCACIÓN S U P E R I O R nOFESOMl
N f T : 800.124.023-4
Código: MCÍ-SIGCT-012 Versión: 7 F e c h a : 05/07/2019 1 Página 3 d e 4 2
1 . C O N D I C I O N E S G E N E R A L E S S I S T E M A I N T E G R A D O D E GESTIÓN
HSEQ.
1.1 C o n t e n i d o d e l M a n u a l :
Este m a n u a l incluye:
- L a presentación d e l a institución (Misión, Visión, Reseña Histórica);.
- L a descripción d e l S i s t e m a I n t e g r a d o d e Gestión p a r t i e n d o desde s u alcance y
justificación h a s t a s u conformación d o c u m e n t a l e interacción d e l a m i s m a .
-La parte documental conformada p o r Procedimientos generales (Requisitos d e las
n o n m a s ) , P r o c e d i m i e n t o s específicos. P r o g r a m a s y R e g i s t r o s ; q u e p e r m i t e n c u m p l i r c o n
l a Misión, l a Visión, l a Política y O b j e t i v o s t a n t o i n s t i t u c i o n a l e s c o m o l o s q u e a p l i c a n a l o s
procesos.
D e a c u e r d o a l c o n t e n i d o d e f i n i d o , g a r a n t i z a m o s c o m o institución q u e n u e s t r o S I G H S E Q
satisface las necesidades y expectativas d e nuestros clientes-usuarios y partes
interesadas c o n eficiencia, eficacia y efectividad.
1.2 O b j e t i v o s d e l M a n u a l :
- Describir d e una m a n e r a general nuestro S I G H S E Q .
- S e r u n m e d i o d e c o n s u l t a c o m o e s t r a t e g i a d e e n t e n d i m i e n t o , análisis y m e j o r a d e
Nuestro SIG HSEQ.
- E v i d e n c i a r l a m e j o r a c o n t i n u a d e l a gestión d e n u e s t r a institución a través d e l a
Construcción e i m p l e m e n t a c i o n d e n u e s t r o S I G H S E Q .
1.3 C o n t r o l , Divulgación, Revisión y Actualización:

E l M a n u a l d e l S I G H S E Q " M a n u a l d e l S i s t e m a I n t e g r a d o d e Gestión H S E Q " código M -
S l G C T - 0 1 2 c o m o p a r t e d e l a e s t r u c t u r a d o c u m e n t a l d e l S i s t e m a I n t e g r a d o d e Gestión, s e
a d m i n i s t r a a través d e l o s l i n e a m i e n t o s e s t a b l e c i d o s e n el procedimiento para la
elaboración y c o n t r o l d e d o c u m e n t o s y r e g i s t r o s P G - C O D R - 0 0 1 . E l p r e s e n t e M a n u a l será
L a versión v i g e n t e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s i t i o W e b

i n s t i t u c t o n a l : w w w i t a e d u c o h n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o mpiresión d i f e r e n t e a l a p u b l i c a d a , será c o n s i d e r a d a
c o m o ctocumento n o controlado y s u u s o indebido n o e s d e responsabilidad d e l ITA B u g a
ITA B U G A
UFA
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Resoíuctón 8 9 5 8 O c t u b r e 1 3 d e 2 0 1 1 - M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N N A C I O N A L
N I T : 800.124.023-4
Códlflo: M C I - S I G C T - 0 1 2 | Ver»l6n: 7 1 F e c h a : 05/07/2019 ' Página 4 d e 4 2
r e v i s a d o y a j u s t a d o c o m o mínimo c a d a año, s i e n d o a p r o b a d o p o r e l rector d e la

institución.
1.4 A l c a n c e :
E l M a n u a l d e l S i s t e m a I n t e g r a d o d e Gestión H S E Q a p l i c a :
- A las n o r m a s t o m a d a s c o m o referencia para construir nuestro sistema, a saber:
Norma NTC-ISO 9001:2015; NTC-ISO 14001:2015; N T C - O H S A S " 18001:2007; Modelo
I n t e g r a d o d e Planeación y Gestión M I P G , D e c r e t o 1 0 7 2 d e l 2015/Resolución 1 1 1 1 d e l
2017/Resolución 0 3 1 2 d e l 2 0 1 9 .
- A t o d o s l o s p r o c e s o s r e f e r i d o s e n n u e s t r o m a p a d e p r o c e s o s M P - S I G C T - 0 0 2 . así:
Procesos Estratégicos: Díreccionamiento I n s t i t u c i o n a l , Gestión d e l a Planeación,
Relaciones internacionales. Alianzas y Movilidad y Mejora Continua.
Procesos Misionales: Docencia y Redes d e conocimiento (Subproceso Unidades
Académicas, R e g i s t r o y C o n t r o l Académico, B i b l i o t e c a ) , Gestión d e l a Investigación y
Gestión d e l a Extensión y Proyección S o c i a l .
P r o c e s o s d e A p o y o : Secretaría G e n e r a l ( S u b p r o c e s o Gestión D o c u m e n t a l ) , B i e n e s t a r
Universitario, Gestión del Talento Humano, Gestión Financiera (Subproceso
C o n t a b i l i d a d . Almacén y Tesorería). Gestión d e Tecnologías d e Información.
Evaluación: S e g u i m i e n t o a l a gestión I n s t i t u c i o n a l - C o n t r o l I n t e r n o .
V e r e s q u e m a a continuación, M a p a d e p r o c e s o s :
L a v e r s K y i v i g e n t e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u m e n t e , s o l o podrá s e r c o n s u f t a d a a través d e l s i t i o W e b
i n s t i t u c i o n a l : w w w i t a e d u c o linkc S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o impresión d i f e r e n t e a l a p u t i i i c a d a , será c o n s i d e r a d a
c o m o d o c u n e n l o n o controtado y s u u s o irxJebido n o e s d e responsabilidad d e l I T A B u g a
ITA B U G A
UFA
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Resotución 8 9 5 8 O c t u b r e 1 3 d e 2 0 1 1 - M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N N A C I O N A L
NíT: 8 0 0 1 2 4 . 0 2 3 - 4
MANUAL DE CAUDAD INTEGRAL
Código: M C I - S I G C T . 0 1 2 | Versión: 7 j F e c h a : 06/07/2019 Página 5 d e 4 2
M A P A D E P R O C E S O S : M P - S I G C T - 0 0 2 Versión 6 F e c h a 5 - 7 - 2 0 1 9
, o ESTRATÉGICOS » » >
<=MISIONALES , >>
REQUISITOS D E L SATISFACCIÓN D E L
CLIENTE EXTERNO- CLIENTE
INTERNO
EVALUACIÓN > > >
1.5 E x c l u s i o n e s :
L a Institución I T A d e c l a r a n o t e n e r e x c l u s i o n e s c o n r e s p e c t o a l s i s t e m a i n t e g r a d o d e
gestión i m p l e m e n t a d o c o n b a s e a l a s n o r m a s r e f e r i d a s e n e l a l c a n c e .
1.6 P r i n c i p i o s d e l S i s t e m a I n t e g r a d o d e Gestión H S E Q :
N u e s t r a Institución I T A b u s c a n d o e l c u m p l i m i e n t o d e s u razón d e s e r y l a m e j o r a
continua, s e enfoca e n e l cumplimiento d e los siguientes principios:
- G r u p o s d e Interés: S e d e n o m i n a g r u p o s d e interés a l c o n j u n t o d e p a r l e s i n t e r e s a d a s
p o r l a a c t i v i d a d d e u n a organización. L o s g r u p o s d e interés p u e d e n s e r g r u p o s o
personas q u e representan a cosas o a intereses sociales y q u e afectan o s o n afectados,
d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e , p o r e l desempeño d e l a a c t i v i d a d d e u n a organización.
Como institución e n t e n d e m o s q u e n u e s t r a razón d e s e r e s p r e s t a r u n s e r v i c i o d e
formación p r o f e s i o n a l q u e g a r a n t i c e l a satisfacción d e l a s n e c e s i d a d e s y e x p e c t a t i v a s d e
L a versión v i g e n t e y c o n t r o t a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o t o podrá s e r c o n s u t t a d a a través d e l s i t i o W e b

I n s t i t u c i o n a l : w w w K a e d u c o h n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l d a d L a c o p i a o impresión d i f e r e n t e a l a p u t i i i c a d a . será c o r T s t d e r a d a
c o m o d o c u m e n t o n o controlado y s u u s o indebido n o e s d e responsabilidad d e l ITA B u g a
ITA B U G A
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Resolución 8 9 5 8 O c t u t i r e 1 3 d e 2 0 1 1 - M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N N A C I O N A L
NIT: 800.124023^
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nuestros estudiantes (Clientes-usuarios) q u e l e s permita contribuir d e m a n e r a efectiva a

sus proyectos d e vida.
N o t a : E l t e r m i n o Cliente-Usuario, h a c e referencia a quien v a dirigido n u e s t r o servicio
tanto externo c o m o interno.
- E n f o q u e b a s a d o e n p r o c e s o s : N u e s t r a Institución b u s c a l a optinaización d e t o d o s s u s
r e c u r s o s a través d e l a interacción e interrelación d e t o d o s s u s p r o c e s o s , dándole
e f i c i e n c i a y e f i c a c i a a s u gestión e n b e n e f i c i o d e l desempeño d e s u S i s t e m a I n t e g r a d o d e
Gestión.
- E n f o q u e b a s a d o e n u n S i s t e m a I n t e g r a d o d e Gestión: N u e s t r a Institución e n t i e n d e
que, dentro d e s u s responsabilidades sociales, s u direccionamiento y procesos deben
g e s t i o n a r s e p a r a a p o r t a r a l l o g r o d e l o s o b j e t i v o s n o s o l o e n c a l i d a d s i n o también e n
seguridad, salud y medio ambiente.
- E n f o q u e d e participación d e t o d o s l o s a c t o r e s : P r i n c i p i o q u e p e r m i t e q u e a t o d o n i v e l
las partes i n t e r e s a d a s p u e d a n contribuir c o n s u s a c c i o n e s y s u g e r e n c i a s a l logro d e l o s
objetivos institucionales y d e cada proceso: haciendo q u e n u e s t r a institución s e a
p r o t a g o n i s t a d e p r i m e r n i v e l e n e l s e c t o r d e l a formación p r o f e s i o n a l .
- E n f o q u e b a s a d o e n l a M e j o r a C o n t i n u a : P a r a l a Institución I T A , l a m e j o r a c o n t i n u a e s
sinónimo d e Calidad Total (HSEQ) y hace parte vital d e s u identidad q u e
p e n n a n e n t e m e n t e s e fortalece.
-Enfoque b a s a d o e n d a t o s y h e c h o s : L a Institución I T A h a c o n s i d e r a d o d e v i t a l
i m p o r t a n c i a l a t o m a d e d e c i s i o n e s a p a r t i r d e l análisis d e d a t o s , c o n e l f i n d e g a r a n t i z a r
q u e n u e s t r a s a c c i o n e s s e a n e f i c a c e s ; d e ahí l a i m p o r t a n c i a d a d a a l a construcción d e s u
matriz d e indicadores.
-Enfoque basado e n e l liderazgo: Como Institución f o r m a d o r a d e p r o f e s i o n a l e s ,
e s t a m o s c o n v e n c i d o s q u e l a f o r m a más e f e c t i v a d e f o r m a r e s a través d e l e j e m p l o , d e
ahí q u e p r o m o v e m o s e l l i d e r a z g o e n c a d a u n o d e n u e s t r o s n i v e l e s p a r a f a c i l i t a r e l
alcance d e nuestros objetivos.

I n s t i t u c i o n a l : w w w i t a e d u c o k n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o impresión d i f e r e n t e a l a p u b l i c a d a , será c o n s i d e r a d a
c o m o d o c u m e n t o n o controlado y s u u s o indebido n o e s d e responsabilidad d e l I T A B u g a
ITA B U G A
ITA
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¡BOFEaWUL
NíT: 8 0 0 1 2 4 . 0 2 3 - 4
Código: M C I - S I G C T - 0 1 2 \: 7 1 F e c h a : 06/07/2019 1 Página 7 d e 4 2
- E n f o q u e d e interacción p e r m a n e n t e entre p a r t e s i n t e r e s a d a s : L a Institución I T A

b u s c a f o r t a l e c e r c a d a día s u gestión, c o n s i d e r a n d o i m p o r t a n t e l a interacción c o n t o d o s
s u s a c t o r e s p a r a a s e g u r a r u n p r o c e s o d e retroalimentación e f e c t i v o e n b e n e f i c i o d e
todos.
- E n f o q u e b a s a d o e n t a gestión d e l r i e s g o : C o m o Institución b u s c a m o s u n a c c i o n a r s i n
i n c e r t i d u m b r e e n e l l o g r o d e n u e s t r o s o b j e t i v o s , d e ahí l a i m p o r t a n c i a d e c o n s i d e r a r l a
gestión i n t e g r a l d e l r i e s g o c o m o p a r t e f u n d a m e n t a l d e n u e s t r o p r o c e s o d e planeación a
nivel institucional y e n cada u n o d e nuestros procesos.
-Enfoque b a s a d o e nla Transparencia: C o m o e s t a b l e c i m i e n t o público y d e d i c a d a a l
s e r v i c i o d e formación p r o f e s i o n a l , s o m o s u n a institución q u e e n t i e n d e c l a r a m e n t e q u e s e
d e b e a l c i u d a d a n o , d e ahí l a i m p o r t a n c i a e n q u e t o d a s n u e s t r a s a c t u a c i o n e s y d e c i s i o n e s
s o n c l a r a s , f a c i l i t a n d o a s u v e z e l a c c e s o a t o d a l a información q u e g e n e r a n u e s t r a
actividad.
1.7 Reseña Histórica d e l a Institución:

E l I n s t i t u t o Técnico Agrícola d e G u a d a l a j a r a d e B u g a , c o n s c i e n t e d e o f r e c e r c a d a v e z
m e j o r e s a l t e r n a t i v a s e n l a capacitación técnica y a t e n d i e n d o a l a s n e c e s i d a d e s d e l s e c t o r
a g r o p e c u a r i o , i n i c i a s u s l a b o r e s d e formación a l c o m i e n z o d e 1 9 4 0 c o m o granjeros
brindando u n plan d e estudio e n d o s etapas: U n a preparando para el quehacer mediante
c u r s o s c o r t o s y O t r a más científica q u e incluía 5 años d e educación p r i m a r i a y 4 años d e
educación s e c u n d a r i a , o b t e n i e n d o e l título d e I n s t r u c t o r e s Agrícolas.
E n 1 9 4 3 . n u e s t r o país s u f r e u n a s e r i e d e c a m b i o s e n e l s e c t o r e d u c a t i v o ; e s así, q u e e l
c o n g r e s o d e l a República m e d i a n t e l a l e y 4 3 transformó l a s e s c u e l a s i n d u s t r i a l e s e n
I n s t i t u t o s Técnicos s u p e r i o r e s y p o r d e c r e t o l e y 7 8 d e l m i s m o año, l a s G r a n j a s
Vocacíonales Agrícolas a N o r m a l e s Agrícolas, e s t a s últimas a n t e l a n e c e s i d a d d e f o r m a r
d o c e n t e s , p a r a l a s d i f e r e n t e s g r a n j a s vocacíonales c r e a d a s e n e l País.
L a s N o r m a l e s Agrícolas f u n c i o n a r o n h a s t a 1 9 6 6 , año e n e l c u a l l a s N o r m a l e s Agrícolas
d e P a i p a , L o r i c a y B u g a , s e t r a n s f o r m a r o n e n I n s t i t u t o s Técnicos Agrícolas. E l I T A d e

i n s t i t u c i o n a l : w w w H a e d u c o b n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p t a o impresión d i f e r e n t e a l a p u t i i i c a d a . será c o r ^ e r a d a
c o m o d o c u m e n t o n o controlado y s u u s o irxlebido n o e s d e responsabilidad del ITA B u g a
ITA B U G A
ITA
E S T A B L E C I M E N T O PÚBUCO D E EDUCACIÓN S U P E R t O R PMFEaOjML
¡JOFISOML
Resotudón 8 9 5 8 O c t u b r e 1 3 d e 2 0 1 1 - M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N N A C I O N A L
NÍT: 8 0 0 . 1 2 4 . 0 2 3 ^
MANUAL D E CALIDAD INTEGRAL
Códiflo: M C I - S I G C T . 0 1 2 | Versión: 7 j F e c h a : OS/07/2019 | Pégina 8 d e 4 2
B u g a e m p i e z a a r e c i b i r , e n condición d e i n t e r n o s , a l u m n o s d e d i f e r e n t e s r e g i o n e s r u r a l e s
y u r b a n a s d e l País q u e h a n t e r m i n a d o c u a r t o d e b a c h i l l e r a t o c o m o Prácticos Agrícolas y
e n 3 años s e l e s f o r m a b a c o m o b a c h i l l e r e s técnicos e n l a m i s m a m o d a l i d a d . L a
p r o c e d e n c i a d e e s t o s prácticos agrícolas, e n s u g r a n mayoría, e r a n d e l Chocó, C a u c a .
Nariño, P u t u m a y o . A n t i o q u i a , Córdoba, S u c r e , Bolívar, M a g d a l e n a , Atlántico, C e s a r ,
Guajira y Valle.
En 1 9 6 9los I T A pasan a s e r administrados p o r e l Instituto Colombiano d e
Construcciones Escolares ICCE, mediante Decreto 1962. E n 1976,por Decreto 088,
n u e v a m e n t e r e g r e s a n a l M i n i s t e r i o d e Educación N a c i o n a l , a d s c r i t o s a l a División
E s p e c i a l d e Enseñanza M e d i a D i v e r s i f i c a d a , c o n u n p l a n d e e s t u d i o s q u e c o m p r e n d e
s e i s ( 6 ) años d e b a c h i l l e r a t o e n l a m o d a l i d a d A g r o p e c u a r i a y l a i n t e r m e d i a p r o f e s i o n a l .
E n 1 9 7 8 p o r iniciativa d e d o c e n t e s y directivos, a p o y a d o e n estudios realizados por e l
I C F E S , M i n i s t e r i o d e Educación N a c i o n a l y l a g r a n preocupación d e d a r c o n t i n u i d a d d e
e s t u d i o a s u s e g r e s a d o s , e n la m o d a l i d a d a g r o p e c u a r i a y o t r a s m o d a l i d a d e s ; s e inicia l a
formación d e Técnicos P r o f e s i o n a l e s Intermedios e n Agropecuaria. E n l o s años
siguientes s e continúa perfeccionando, l a formación d e Técnicos Profesionales
Intermedios, aprobada por el I C F E S hasta el 31 d e marzo d e 1983. E l 11d e Mayo d e
1983, e s autorizado el I T A para otorgar e l Título d e TÉCNICO PROFESIONAL
INTERMEDIO AGROPECUARIO
E l I C F E S continúa e v a l u a n d o periódicamente e s t e p r o g r a m a , e n c o n t r a n d o s i e m p r e u n a
óptima c a l i d a d y r e s p u e s t a a l a s n e c e s i d a d e s d e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o , p o r e l l o e n 1 9 8 8 e l
I T A e s c o n v e r t i d o e n U n i d a d D o c e n t e d e Educación S u p e r i o r , p o r D e c r e t o 0 3 9 d e l 1 3 d e
e n e r o ; p e r o a l año s i g u i e n t e e s t a s u n i d a d e s , s o n o r g a n i z a d a s c o m o Establecimiento
Públicos d e l o r d e n n a c i o n a l , d e carácter académico, c o n personería jurídica, autonomía
a d m i n i s t r a t i v a y p a t r i m o n i o i n d e p e n d i e n t e a d s c r i t o s a l M i n i s t e r i o d e Educación N a c i o n a l ,
por D e c r e t o 7 5 8 d e l 2 6 d e abril 1 9 8 9 .

i n s t i t u c t o n a l : w w w H a e d u c o h n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o impresión d i f e r e n t e a l a p u b l i c a d a , será c o n s i d e r a d a
ITA B U G A
ITA
E S T A B L E C I M E N T O PÚBUCO D E EDUCACIÓN S U P E R I O R tWfSBm.
PWFfSOUL
N I T : 800.124.023-4
Código: M C I - S I G C T - 0 1 2 | Versión: 7 ¡ F e c h a : 05/07/2019 | Página 9 d e 4 2
M e d i a n t e l a L e y 3 0 d e 1 9 9 2 , e m p i e z a s u p r o c e s o d e reorganización c o m o e n t e d e
Educación S u p e r i o r c o n u n P r o g r a m a d e 'Técnica P r o f e s i o n a l e n A g r o p e c u a r i a " y l a
Educación Básica M e d i a .
E n 1 9 9 6 l a institución c u e n t a c o n t r e s ( 3 ) n u e v o s p r o g r a m a s a n i v e l d e Educación
S u p e r i o r , r e c o n o c i d o s p o r e l I C F E S : TÉCNICA P R O F E S I O N A L E N A G R O P E C U A R I A ,
TÉCNICA P R O F E S I O N A L E N GESTIÓN AMBIENTAL y L A . ESPECIALI2ACIÓN
TÉCNICA E N AGROECOLOGÍA.
E l 2 7 d e j u l i o d e 1 9 9 9 s e e x p i d e e l D e c r e t o 1 3 3 2 p o r l a administración d e l a Gobernación
d e l V a l l e d e l C a u c a , i n c o r p o r a n d o l a Educación Básica y M e d i a a l a Secretaría d e
Educación D e p a r t a m e n t a l .
A p r i m e r o d e e n e r o d e l año 2 0 0 0 s e d a l a separación d e f i n i t i v a d e l a institución d e
bachillerato. D e e s t a m a n e r a l a Administración i n i c i a g e s t i o n e s p e r t i n e n t e s a n t e e l
D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a t i v o d e l a Función Pública, M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a , M i n i s t e r i o d e
Educación N a c i o n a l y P r e s i d e n c i a d e l a República p a r a e s t a b l e c e r l a n u e v a e s t r u c t u r a
o r g a n i z a c i o n a l , l a c u a l e s a p r o b a d a a f i n a l e s d e l m i s m o año e i n i c i a s u i m p l e m e n t a c i o n a
c o m i e n z o s d e l año 2 0 0 1 . E n e l año 2 0 0 1 , s e i n i c i a u n a s e r i e d e c o n v e n i o s tanto
i n s t i t u c i o n a l e s , c o m o a n i v e l e m p r e s a r i a l y así p o d e r d a r m a y o r r e s p u e s t a a e s t o s
s e c t o r e s t a n i m p o r t a n t e s p a r a c u m p l i m i e n t o d e l a Misión y Visión d e l I n s t i t u t o Técnico
Agrícola d e G u a d a l a j a r a d e B u g a .
E s i m p o r t a n t e r e s a l t a r q u e e n e s t o s últimos años l a institución m e j o r a e n s u e s t r u c t u r a

física, académica, s o c i a l y económica, e n b u s c a d e d a r c u m p l i m i e n t o a s u n u e v a Misión y
Visión c o n b a s e a u n o s e j e s estratégicos d e f i n i d o s d e s d e l a a l t a dirección y a p r o b a d o s
por e l concejo directivo.
E n 2 0 0 6 , E l I T A s e c o n v i e r t e e n l a p r i m e r a institución d e educación s u p e r i o r pública d e l

V a l l e d e l C a u c a e n o f e r t a r u n p r o g r a m a e n e l s e c t o r s e r v i c i o s e n Técnico p r o f e s i o n a l e n
L a versión v i g e n t e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s i b o W e b

i n s t i t u c i o n a l : w w w i t a e d u c o I n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o impresión d i f e r e n t e a l a p u C > l i c a d a , será c o n s i d e r a d a
c o m o d o c u m e n t o n o controtado y s u u s oindebtdo n o e s d e responsabilidad del ITA B u g a
ITA B U G A
UFA
C S T A B L E C t M E N T O PÚBUCO D E EDUCACtÓN SUPERIOR nOFESOUL
REDEFINIDA P O R C I C L O S P R O P E D E U T I C O S
Resolución 8 9 5 8 O c t u b r e 1 3 cíe 2 0 1 1 - M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N N A C I O N A L
N f T : 800.124 023-4
Código: M C I - S I G C T - 0 1 2 | Versión: 7 | F e c h a : OS/07/2019 | Página 10 d e 4 2
Hotelería y T u r i s m o , e i n i c i a l a exploración d e n u e v o s s e c t o r e s y l a formación p a r a

p r o c e s o s p r o d u c t i v o s d e v a n g u a r d i a e n e l m a r c o d e l a internacionalización d e l país.
P a r a c e l e b r a r l o s 3 0 aíôs d e v i d a i n s t i t u c i o n a l , s e l o g r a n l a s t r e s A l i a n z a s e n l o s
sectores: Turismo, c o n la Universidad Santiago d e Cali, Universidad Católica d e
Manizales y la Universidad de! Valle y losrepresentantes gremiales e n C O T E L C O ,
A N A T O y A C O D R E S ; u n a e n sector Portuario c o n la Universidad del Valle y la Sociedad
Portuaria Regional d e Buenaventura; y u n a e n e l sector minero d e metales preciosos,
con las Universidades Tecnológica d e l C h o c o y Nariño, M i n e r o s del Choco, la
Corporación O r o V e r d e y M i n e r o s d e Nariño, l o q u e derivó e n s i e t e n u e v o s p r o g r a m a s
técnicos: Gastronomía, Guianza Turística, Tour operación. Ventas, Logística,
M a n t e n i m i e n t o d e e q u i p o p o r t u a r i o y Minería s o s t e n i b l e .
P r o d u c t o d e e s t a s A l i a n z a s Estratégicas c o n s i e t e s e c t o r e s p r o d u c t i v o s y e n t i d a d e s
t e r r i t o r i a l e s r e p r e s e n t a d a s e n 2 1 m u n i c i p i o s d e C a l d a s , 9 d e l Chocó y 1 0 m u n i c i p i o s d e l
V a l l e d e l C a u c a s e desarrolló u n n u e v o m o d e l o d e t r a b a j o académico e i n v e s t i g a t i v o , q u e
a v a n z a e n l a e t a p a d e articulación q u e t a n t a s u n i v e r s i d a d e s t e o r i z a n p e r o q u e e n e l I T A
Buga se innova.
A p a r t i r d e l 2 0 1 6 l a Institución certificó s u S i s t e m a I n t e g r a d o d e Gestión H S E Q y recibió
v i s i t a s d e s e g u i m i e n t o l o s años 2 0 1 7 y 2 0 1 8 , e n e s t e último s e migró a l a n o r m a I S O
9001 y 14001 2015.
P a r a e l 2 0 1 8 , e l m o d e l o e d u c a t i v o d e l a Institución I T A r e c i b e e l 3 e r l u g a r e n e l p r e m i o
M E I N , e l c u a l s e o t o r g a a i n s t i t u c i o n e s d e educación s u p e r i o r .
E n e l 2 0 1 9 , E l M i n i s t e r i o d e Educación N a c i o n a l o t o r g a a l a Institución I T A P r o f e s i o n a l e l
p r i m e r r e g i s t r o c a l i f i c a d o d e l n i v e l p r o f e s i o n a l u n i v e r s i t a r i o p o r c i c l o s propedéuticos.
1.8 S i s t e m a s q u e c o n f o r m a n e l S i s t e m a I n t e g r a d o d e Gestión H S E Q :
L a versión v i g e n t e y c o n t r o i a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s i b o W e b

i n s t i t u d o r t a l : v w w t a e d u c o h n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l d a d L a c o p a o impresión d i f e r e n t e a l a p u t > l i c a d a , será c o n s i d e r a d a
ITA B U G A
ITA
E S T A B L E C I M C N T O PÚBUCO D E EDUCACIÓN S U P E R I O R PPRTOOFrEESaUwI tt AA LL
Resoluctón 8 9 5 8 O c t u b r e 1 3 d e 2 0 1 1 - M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N N A C I O N A L
N I T : 600.124.023-4
Código: M C I - S I G C T - 0 1 2 1 Versión: 7 | F e c h a : 05/07/2019 | Página 11 d e 4 2
N u e s t r o S i s t e m a I n t e g r a d o d e Gestión H S E Q f u e diseñado y c o n s t r u i d o c o n b a s e a l o s
sistemas q u e p o r n o r m a s h a nsido reconocidos a nivel internacional; S i s t e m a d e
Gestión d e l a C a l i d a d b a s a d o e n l a s n o r m a s N T C - I S O 9 0 0 1 : 2 0 1 5 ; S i s t e m a d e Gestión
A m b i e n t a l b a s a d o e n l a n o r m a N T C - I S O 1 4 0 0 1 : 2 0 0 1 5 y S i s t e m a d e Gestión d e l a
S e g u r i d a d y S a l u d e n e l trabajo basado e n las normas: N T C - O H S A S 18001:2007 y
D e c r e t o 1 0 7 2 d e l 2015/Resolución 1 1 1 1 d e l 2017/Resolución 0 3 1 2 d e l 2 0 1 9 .
S i s t e m a d e Gestión e n C a l i d a d ( Q ) : C o n u n a gestión d e p r o c e s o s y c o n e n f o q u e d e
resultados busca mejorar continuamente e l servicio prestado d e m a n e r a integral para
beneficio d e laspartes interesadas; basado e n la n o r m a N T C - I S O 9001:2015.
S i s t e m a d e Gestión A m b i e n t a l ( E ) : C o n b a s e a l a n o r m a N T C - I S O 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 ,
c o n s t r u i m o s u n S i s t e m a d e gestión q u e n o s p e r m i t a c o m o institución n o i m p a c t a r
negativamente el medio ambiente y generar e n todos nuestros actores u n a cultura d e
respeto por e l medio ambiente e n beneficio d e nuestras futuras generaciones, e s d e
a n o t a r q u e e l s i s t e m a s e c o n s t r u y e p a r t i e n d o d e n u e s t r a administración i n t e g r a l d e l
riesgo.
S i s t e m a d e Gestión d e S e g u r i d a d y S a l u d e n e l t r a b a j o ( H S - S G S S T ) : C o n b a s e a l a
norma NTC-OHSAS 18001 y Decreto 1 0 7 2 d e l 2015/Resolución 1111 de!
2017/Resolución 0 3 1 2 d e l 2 0 1 9 c o n s t r u i m o s , p a r t i e n d o d e l a administración i n t e g r a l d e l
r i e s g o , u n s i s t e m a d e gestión c o n e l o b j e t i v o d e b e n e f i c i a r l a c a l i d a d d e v i d a d e t o d o s l o s
a c t o r e s q u e e n s u m o m e n t o estén e x p u e s t o s a l o s r i e s g o s a s o c i a d o a l a a c t i v i d a d d e l a
institución.
M o d e l o I n t e g r a d o d e Planeación y Gestión M I P G : E l M o d e l o I n t e g r a d o d e Planeación
y Gestión - M I P G p a r t i e n d o d e l D e c r e t o 1 4 9 9 d e 2 0 1 7 , d e f i n e u n m a r c o d e r e f e r e n c i a p a r a
dirigir, p l a n e a r , ejecutar, h a c e r s e g u i m i e n t o , e v a l u a r y c o n t r o l a r l a gestión d e l a s
e n t i d a d e s y o r g a n i s m o s públicos, c o n e l f i n d e g e n e r a r r e s u l t a d o s q u e a t i e n d a n l o s
planes d e desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas d e los ciudadanos, c o n
integridad y calidad e n el servicio.

i n s t i t u a o n a l : w w w i t a e d u c o h n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o impresión d i f e r e n t e a l a p u t ) l i c a d a , será c o n s i d e r a d a
c o m o d o c u m e n t o n o c o n t r o l a d o y s u u s o i n d e b i d o r>o e s d e r e s p o n s a b i l i d a d d e l I T A B u g a
ITA B U G A
ITA
E S T A B L E C I M I E N T O PÚBLICO D E EDUCACtÓN S U P E R I O R HJ SWpf fl rSa MM Mj ALL
Resotuciftn 8958 Octubre 1 3 d e 2 0 1 1 - M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N N A C I O N A L
NIT: 800.124.023^
Código: M C I - S I G C T - 0 1 2 Versión: 7 F e c h a : 05/07/2019 Página 12 d e 4 2
2. C O N D I C I O N E S ESPECÍFICAS S I S T E M A I N T E G R A D O D E GESTIÓN
HSEQ.
E l o b j e t i v o d e l a s c o n d i c i o n e s específicas e s d e s c r i b i r d e m a n e r a d e t a l l a d a c a d a u n o d e
l o s a s p e c t o s q u e c o n f o r m a n e l S i s t e m a I n t e g r a d o d e Gestión H S E Q d e l a Institución I T A
c o n b a s e a l a metodología P H V A .
2 . 1 PLANEACIÓN ( P ) : D e s c r i b e l o s a s p e c t o s q u e p e r m i t e n t e n e r c l a r i d a d s o b r e s u
situación a c t u a l r e s p e c t o a l a s n o r m a s t o m a d a s c o m o r e f e r e n c i a , e l díreccionamiento
estratégico d e l a Institución, s u razón d e s e r , s o b r e s u f u t u r o , s o b r e s u s p r o c e s o s y s u s
características, s o b r e s u política d e c a l i d a d i n t e g r a l , s o b r e s u s o b j e t i v o s i n s t i t u c i o n a l e s o
estratégicos o c o r p o r a t i v o s , s o b r e s u situación a c t u a l e n términos d e r i e s g o y r e q u i s i t o s
l e g a l e s ; a continuación d e m a n e r a g e n e r a l s e d e s c r i b e c a d a u n o d e e l l o s , dando
cumplimiento d e esta forma a los numerales d e las n o r m a s tomadas c o m o referencia
i n c l u i d o s los artículos 2.2.4.6,15,2.2.4.6.16. 2.2.4.6.17, Artículo 2.2.4.6.18. del decreto
1072 de 2015.
2.1.1 Díreccionamiento I n s t i t u c i o n a l o Estratégico:
E l díreccionamiento d e n u e s t r a institución s e e n m a r c a e n s u P l a n I n t e g r a l d e D e s a r r o l l o
PID 2017-2021 y específicamente e n s u s e j e s estratégicos q u e s e e n u n c i a n a
continuación:
1 . Misión y P r o y e c t o I n s t i t u c i o n a l
2 . Satisfacción d e e s t u d i a n t e s
3. S e g u i m i e n t o d e e g r e s a d o s , p a r a e v a l u a r la o f e r t a e i m p a c t o
4 . P r o f e s o r e s , e n formación p a r a l a c a l i d a d
5 . Articulación e i m p u l s o a educación terciaría
6 Internacionalización, m o v i l i d a d y a l i a n z a s , p a r a l a v i s i b i l i d a d
7 , Investigación a p l i c a d a y t r a n s f e r e n c i a d e r e s u l t a d o s .
8 . Extensión p a r a l a promoción s o c i a l d e l a educación s u p e r i o r
L a versiór^ v i g e n t e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u l t a d a a trcivés d e l s i t i o W e b

i r w t t t u c i o n a l : v w v w H a e d u c o k n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p t a o impresión d i f e r e n t e a l a p u b l i c a d a , será c o n s i d e r a d a
c o m o d o c u m e n t o n o controlado y s u u s oindet)ido n o e s d e responsabilidad d e l I T A B u g a
ITA BUGA
E S T A B L E C I M I E N T O PÚBUCO D E EDUCACIÓN S U P E R I O R PTOFEaOJAL
REDEFINIDA POR CICLOS PROPEDEUTICOS •
NFT: 800.124.023<4
Código: M C I - S I G C T - 0 1 2 Versión: 7 F e c h a : 05/07/2019 Página 13 d e 4 2
9 . Autoevaluación d e l i m p a c t o y gestión d e r e s u l t a d o s
10. B i e n e s t a r universitario e institucional
1 1 . Organización d e educación s u p e r i o r , q u e a p r e n d e y g e s t i o n a .
12. A m b i e n t e s d e aprendizaje para la alta calidad
1 3 . Gestión y f o r t a l e c i m i e n t o f i n a n c i e r o , p a r a l a c a l i d a d
2.1.2 Misión y Visión:

- N u e s t r a Misión I T A :
Versión 2 :
"Formamos profesionales, para l a transformación productiva c o n pasión por la
s o s t e n i b i l i d a d e innovación e n l a región".
- N u e s t r a Visión I T A :
Versión 4 :
"Ser l a Institución U n i v e r s i t a r i a líder e n l a región, e l e g i d a p o r padres d e familia,
estudiantes y empresarios".
2.1.3 M a p a d e P r o c e s o s I T A :
- M a p a d e p r o c e s o s d e l a Institución M P - S I G C T - 0 0 2 : Representación d e t o d o s l o s
p r o c e s o s i d e n t i f i c a d o s y r e q u e r i d o s p a r a d a r c u m p l i m i e n t o a s u Misión, l o s c u a l e s s o n
c o m p a t i b l e s c o n l a e s t r u c t u r a orgánica f u n c i o n a l d e l I T A , q u e a p a r e c e e n e l a n e x o # 1 .
-Mapa d e p r o c e s o s d e l S i s t e m a Integrado MP-SIGCT-003: Para dar cumplimiento a

l o s r e q u i s i t o s d e l S i s t e m a I n t e g r a d o d e Gestión H S E Q .
4
I n s t i t u c i o n a l : w w w i t a e d u c o H n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o impresión d i f e r e n t e a l a p u b l i c a d a , será c o n s i d e r a d a
c o m o d o c u m e n t o n o controlado y s u u s o indet)ido n o e s d e responsabilidad d e l I T A B u g a
ITA B U G A
UFA
E S T A B L E C I M I E N T O PÚBUCO D E EDUCACtÓN SUPERIOR fWfCSIOlUL
RSJEFINIDA P O R CICLOS P R O P E D E U T I C O S
N f T : 800.124.023-4
Códiflo: M C I - S I G C T 4 > 1 2 Vereión: 7 F e c h a : OS/07/2019 | Página 14 d e 4 2
M A P A D E L O S R E Q U I S I T O S D E L S I S T E M A I N T E G R A D O O E GESTIÓN H S E Q J
Código: M P - S I G C T - 0 0 3 Vvreión: 2 F«Cha: 30/04/2017
- P a r t e s I n t e r e s a d a s : D e n t r o d e n u e s t r o p r o c e s o d e formación d e p r o f e s i o n a l e s y d e
gestión s e h a n i d e n t i f i c a d o l a s s i g u i e n t e s ;
Estudiantes y aspirantes, Egresados. Empresarios d e l sector privado, C o m u n i d a d e n
g e n e r a l , P a d r e s d e f a m i l i a . C o n t r a t i s t a s , E m p r e s a d e s e r v i c i o s t e m p o r a l e s . Órganos
r e g u l a d o r e s g u t ) e r n a m e n t a l e s y n o g u b e r n a m e n t a l e s . E n t e s d e C o n t r o l y / o Certificación,
Alcaldías, G o b e r n a c i o n e s y entes estatales. Alta Dirección, S e r v i d o r e s Públicos,
D o c e n t e s , E n t i d a d e s f i n a n c i e r a s . A l i a d o s estratégicos.
L a versión v i g e n t e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o i o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s r t i o W e b

I n s t i t u c i o n a l : w w w a a e d u c o k n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o mpresión d i f e r e n t e a l a p u t i l i c a d a . será c o n s i d e r a d a
c o m o d o c u m e n t o n o controlado y s u u s o indetwJo n o e s d e responsabilidad del I T A Buga
ITA B U G A
UFA
E S T A B L E C I M I E N T O PÚBLICO D E EDUCACIÓN S U P E R I O R nWttíESWm
OíESDIUL
NÍT: 8 0 0 . 1 2 4 . 0 2 3 - 4
Código: M C I - S I G C T - 0 1 2 | Versión: 7 | F e c h a : 05/07/2019 | Página 15 d e 4 2
2.1.4 Caracterización d e P r o c e s o s :
L a caracterización d e l o s p r o c e s o s d e f i n i d o s e n e l M a p a d e p r o c e s o s p a r a a s e g u r a r e l
c u m p l i m i e n t o d e l a Misión s e r e a l i z a c o n b a s e a l a guía C P - S I G C T - 0 0 4 y d e s c r i p t o r d e
proceso e n el cual s e describe:
L a razón d e s e r d e l p r o c e s o ( O b j e t i v o ) ; I n i c i o y temiinación d e l p r o c e s o (Alcance);
Entradas y Salidas d e l proceso (Insumos y Productos o servicios); Proveedores y
Clientes; L a s actividades requeridas para alcanzar e l objetivo d e l proceso bajo
metodología P H V A ; L o s r i e s g o s / r e q u i s i t o s l e g a l e s / r e q u i s i t o s d e l a s n o r m a s / d o c u m e n t o s y
r e g i s t r o s a p l i c a b l e s a l p r o c e s o , así c o m o r e f e r e n c i a l o s i n d i c a d o r e s b a j o l o s c u a l e s s e
h a c e s e g u i m i e n t o a l desempeño d e l p r o c e s o p a r a s u retroalimentación.

i n s t i t u a o n a l : v w w i t a e d u c o H n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o impresión d i f e r e n t e a l a p u b l i c a d a , será c o n s i d e r a d a
c o m o d o c u m e n t o n o controlado y s u u s oindebido n o e s d e r e s p o r ^ b i l i d a d d e l ITA B u g a
ITA B U G A
ITA
E S T A B L E C I M I E N T O PÚBUCO O E EDUCACtÓN S U P E R I O R nOFCSXMAL
N I T : 800.124.023-4
CódIflo: M C I - S K K : T - 0 1 2 Versión: 7 F e c h a : 06/07/2019 | Página 16 d e 4 2
CAMcrmuaóN D a P R O C E S O OÓDIOÓ:
V B I » 6 N :
FECHA:
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P M T I C V M T i a D CLA
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CFeCTO POSIBtf
RUMOS T OKMIUNKWUIB AMIMNTAIB

EHCTOKlSaif
nOWDCAMOUOÚM
CDMnM«MMIN»
C * Ciclo d a rttvH
2.1.5 Política d e C a l i d a d I n t e g r a l :
L a Institución I T A c o n b a s e a s u s i s t e m a i n t e g r a d o d e gestión H S E Q , definió u n a línea
b a s e d e c r i t e r i o s incluidos los requerimientos de los artículos 2.2,4.6.5,2.2.4.6.6,2.2.4.6.7
del decreto 1072 de 2015, q u e l e p e r m i t i e r o n f o r m u l a r s u declaración i n s t i t u c i o n a l l a c u a l
s e materializó e n s u Política d e C a l i d a d I n t e g r a l .
A continuación, r e f e r i m o s c a d a u n o d e l o s c r i t e r i o s :

i n s t i t u c i o n a l ' w w w i t a e d u c o h n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o impresión d i f e r e n t e a l a p u t i l i c a d a . será c o n s i d e r a d a
c o m o d o c u m e n t o n o c o n t r o l a d o y s u u s o irxJebtdo n o e s d e r e s p o n s a b i l i d a d d e l I T A B u g a
ITA B U G A
UFA
E S T A B L E C I M E N T O PÚBUCO D E EDUCACIÓN S U P E R I O R ng uOFF EE aa gO uWLL
Resolución 8 9 5 8 O c t u t w e 1 3 d e 2 0 1 1 - M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N N A C I O N A L
N I T : 800.124.023-4
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1 . A p r o p i a d a a l a razón d e s e r d e l a Institución;
2. C o m p r o m i s o d e satisfacer las necesidades d e l a s partes interesadas y el cumplimiento
de los requisitos legales y otros;
3. Facilitar e l m e j o r a m i e n t o c o n t i n u o para beneficio principal d e n u e s t r o s funcionarios ye l
proceso misional;
4 . Gestión d e l a prevención e n b e n e f i c i o d e l a c a l i d a d d e s u s p r o c e s o s , d e l a s e g u r i d a d y
s a l u d d e l o s f u n c i o n a r i o s y e s t u d i a n t e s , d e l m e d i o a m b i e n t e y d e l a s a c t i v i d a d e s licitas;
5. Facilitar e l c u m p l i m i e n t o d e l o s l i n e a m i e n t o s d e l M E N ;
6 . R e c o n o c i m i e n t o d e l a Institución;
7. A c o r d e a l c a m b i o d e l a s n e c e s i d a d e s sectoriales;
8 . M o d e l o d e educación b a s a d o e n c i c l o y r e f e r e n c i a l d e c o m p e t e n c i a s q u e h a c e l a
diferencia y
9 . Vehículo d e a v a n c e h a c i a e l l o g r o d e n u e s t r a misión, visión desempeño d e n u e s t r o
S I G H S E Q e incluye los objetivos para asegurar s u cumplimiento.
N u e s t r a Política d e C a l i d a d I n t e g r a l c o n s t r u i d a d e a c u e r d o a l a guía P C I - S I G C T - 0 0 5 , e s
la siguiente:
POLITICA D ECALIDAD INTEGRAL

L a Institución I T A , e n c u m p l i m i e n t o d e s u misión d e " F o r m a r p r o f e s i o n a l e s , p a r a l a
transformación p r o d u c t i v a c o n pasión p o r l a s o s t e n i b i l i d a d e innovación e n l a región";
g e s t i o n a s u s p r o c e s o s c o n b a s e a l a metodología d e m e j o r a c o n t i n u a P H V A ( P l a n e a r ,
Hacer, Verificar y Actuar), buscando fortalecer la eficiencia y eficacia d e los m i s m o s ;
dentro de este contexto se compromete a:
• M e j o r a r c o n t i n u a m e n t e e l desempeño d e l s i s t e m a i n t e g r a d o d e gestión p a r a
satisfacer las necesidades d e nuestras partes interesadas; y brindar bienestar a
t o d a l a c o m u n i d a d académica.

i n s t i t u c i o n a l : w v w i t a e d u C Q H n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o impresión d i f e r e n t e a l a p u t t l i c a d a , será c o n s i d e r a d a
ITA B U G A
ITA
E S T A B L E C I M I E N T O PÚBLICO D E EDUCACIÓN S U P E R I O R noFEsnuL
PTOFtaOML
Resolución 8 9 5 8 O c t u b r e 1 3 óe 2 0 1 1 - M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N N A C I O N A L
N f T : 800.124.023-4
Código: M C I - 8 I G C T - 0 1 2 I Veralón: 7 1 F e c h a : OS/07/2019 | Página 18 d e 4 2
• G e s t i o n a r d e m a n e r a i n t e g r a l e l R i e s g o a través d e l a Identificación d e l o s
peligros, evaluación, valoración d e l o s r i e s g o s y e l e s t a b l e c i m i e n t o de los
respectivos controles.
• S e rreconocidos p o r l a prevención d e t a contaminación d e l m e d i o ambiente
controlando l o s aspectos a m b i e n t a l e s identificados y valorados c o m o prioritarios.
• S e r reconocidos por proteger la seguridad y lasalud d e los trabajadores e n todos
s u s c e n t r o s d e t r a b a j o , m e d i a n t e l a m e j o r a c o n t i n u a d e l S i s t e m a d e Gestión d e l a
Seguridad y Salud e n el Trabajo.
• S e r r e c o n o c i d o s p o r p r e v e n i r l a o c u r r e n c i a d e a c t i v i d a d e s ilícitas c o n t r o l a n d o l o s
riesgos identificados y valorados c o m o prioritarios.
• S e r reconocidos por cumplir c o n los requisitos legales y otros relacionados c o n
n u e s t r a a c t i v i d a d , c o n l o s l i n e a m i e n t o s d e l m i n i s t e r i o d e educación n a c i o n a l , c o n l a
normatividad nacional vigente aplicable e n materia d e riesgos laborales y d e l
medio ambiente.
• C u m p l i r c o n l o s p l a n e s d e d e s a r r o l l o i n s t i t u c i o n a l e s t a b l e c i d o s p o r l a Institución.
• Fomentar e l desarrollo d e u n a identidad caracterizada p o r s u s valores
i n s t i t u c i o n a l e s , l a participación d e l a c o m u n i d a d académica, e l t r a b a j o e n e q u i p o ,
e l m o d e l o d e a p r e n d i z a j e y l a investigación.
L o s C o m p r o m i s o s u o b j e t i v o s específicos d e l a Política C a l i d a d I n t e g r a l s o n :
• N°1 " M e j o r a r continuamente": Para satisfacer siempre las necesidades d e

n u e s t r a s p a r t e s i n t e r e s a d a s ; y b r i n d a r b i e n e s t a r a t o d a l a c o m u n i d a d académica.
• N°2 " G e s t i o n a r d e m a n e r a i n t e g r a l e l r i e s g o " : P a r a g e n e r a r u n e n f o q u e d e
responsabilidad social.
• N°3 " S e r r e c o n o c i d o s p o r l a prevención d e l a contaminación d e l m e d i o a m b i e n t e " :
P a r a n o c o m p r o m e t e r e l f u t u r o d e v i v i r d e l a s próximas g e n e r a c i o n e s .

i n s t i t u c i o n a l : w w w i t a e d u c o h n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p t a o «npresión d i f e r e n t e a l a p u t i l i c a d a , será c o n s i d e r a d a
c o m o documento n o controlado y s u u s oindetudo n o e s d e responsabilidad del I T A Buga
ITA B U G A
ITA
E S T A B L E C I M I E N T O PÚBUCO D E EDUCACIÓN S U P E R I O R PWOFigOMl
¡¡¡WFiaOjUl
N f T : 800.124,023-4
MANUAL OE CALIDAD INTEGRAL
Código: M C I - S I G C T - 0 1 2 ¡ Versión: 7 1 F e c h a : OS/07/2019 | Página 19 d e 4 2
• N°4 " S e r r e c o n o c i d o s p o r p r o t e g e r l a s e g u r i d a d y l a s a l u d d e l o s t r a b a j a d o r e s " :

P a r a g e n e r a r r e s p e t o p o r la calidad d e vida d e l s e r h u m a n o .
• N**5 " S e r r e c o n o c i d o s p o r p r e v e n i r l a o c u r r e n c i a d e a c t i v i d a d e s ilícitas": P a r a
e v i d e n c i a r l a gestión d e anticorrupción y e l c u m p l i m i e n t o d e l a l e g a l i d a d
• N°6 " S e r r e c o n o c i d o s p o r c u m p l i r c o n l o s r e q u i s i t o s l e g a l e s y o t r o s " : P a r a c u m p l i r
n u e s t r a misión c o n l o s l i n e a m i e n t o s d e l a t r a n s p a r e n c i a y e l c e q u i s i t o l e g a l i n t e g r a l
aplicable a nuestra actividad.
• N°7 " C u m p l i r c o n l o s p l a n e s d e d e s a r r o l l o i n s t i t u c i o n a l " : P a r a g e n e r a r c o n f i a n z a e n
nuestras partes interesadas.
• N°8 " F o m e n t a r e l d e s a r r o l l o d e u n a i d e n t i d a d u n i v e r s i t a r i a " : P a r a t e n e r n u e s t r o
s e l l o q u e n o s i d e n t i f i q u e d e n t r o d e l e s c e n a r i o d e l a educación s u p e r i o r n a c i o n a l e
internacional.
O B J E T I V O S D E L S I S T E M A I N T E G R A D O D E GESTIÓN H S E Q
La Institución I T A P r o f e s i o n a l , c o n e l firme propósito d e c u m p l i r c o n l a legislación
c o l o m b i a n a y c o n t i n u a r c r e c i e n d o a l i n t e r i o r d e l a organización, d e c l a r a l o s s i g u i e n t e s
o b j e t i v o s e n e l m a r c o d e r e f e r e n c i a c o n l a política y a c o r d e s a l a planeación d e l S i s t e m a
i n t e g r a d o d e Gestión H S E Q así:
S I S T E M A D E C A L I D A D (Q)
• F o r t a l e c e r l a p e r t i n e n c i a d e l o s p r o g r a m a s e n b e n e f i c i o d e l a inserción l a b o r a l d e l o s
egresados.
• Fortalecer la c o m p e t e n c i a d e l o s d o c e n t e s y f u n c i o n a r i o s .
• F o r t a l e c e r l a I n f r a e s t r u c t u r a d e l a Institución e n t > e n e f i c i o d e l a prestación d e l s e r v i c i o
y del bienestar d e losclientes tanto externos c o m o internos.
• Fortalecer l a investigación e n b e n e f i c i o del proceso d e aprendizaje delos
estudiantes.
• F o r t a l e c e r l o s c o n v e n i o s p a r a l a realización d e l a s prácticas.

i n s t i t u c i o n a l : w w w i t a e d u c o h^^k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o vnpresión d i f e r e n t e a l a p u b l i c a d a , será c o r ^ e r a d a
c o m o d o c u m e n t o n o controlado y s u u s oindebido n o e s d e responsabilidad del I T A B u g a
ITA B U G A
ITA
E S T A B L E C I M I E N T O PÚBUCO D E EDUCACIÓN S U P E R I O R nPDMFFEESaXOMl AWLL
NFT: 800.124.023-4
Código: M C I - S I G C T - 0 1 2 | Versión: 7 | F e c h a : OS/07/2019 1 Página 20 d e 4 2
• Asegurar los registros calificados d e los programas.

• A p l i c a r l a autoevaluación.
• E j e c u t a r e l p r o c e s o d e acreditación d e a l t a c a l i d a d p a r a l o s p r o g r a m a s
académicos.
• A p l i c a r e l P l a n d e Internacionalización y m o v i l i d a d d e d o c e n t e s y e s t u d i a n t e s .
• G e s t i o n a r r i e s g o s r e s i d u a l e s d e C a l i d a d n o a c e p t a b l e s p a r a l a institución.
MEDIO AMBIENTE (E)

• Implementar. mantener y mejorar las herramientas para el mejoramiento continuo
d e l desempeño a m b i e n t a l d e l a institución y l a c a l i d a d d e v i d a d e l a c o m u n i d a d
u n i v e r s i t a r i a , a través d e l a identificación y evaluación, l a prevención y l a
mitigación d e l o s i m p a c t o s a m b i e n t a l e s g e n e r a d o s e n l o s p r o c e s o s y a c t i v i d a d e s
q u e s e r e a l i c e n e n e l c a m p u s , p r o m o v i e n d o y f o r t a l e c i e n d o l a ética, l a c u l t u r a y l a
educación a m b i e n t a l .
• Gestionar l o sriesgos finales (residuales) q u e impactan al medio ambiente y
c a l i f i c a d o c o m o n o a c e p t a b l e s p a r a l a institución
SEGURIDAD Y SALUD E NE LT R A B A J O (HS-SST)

• F o r t a l e c e r l a c u l t u r a d e l a u t o c u i d a d o a p a r t i r d e l a conformación d e e q u i p o s d e
trabajo c o m o e l C O P A S S T y la Brigada d e seguridad.
• Revisar, publicar y socializar l o s lineamientos d e Seguridad y Salud e n e l
T r a b a j o , M e d i o A m b i e n t e y Prevención d e S u s t a n c i a s P s i c o a c t i v a s .
• Fortalecer actividades d e l o s programas d e Medicina Preventiva y Medicina
L a b o r a l a p a r t i r d e l a v i g i l a n c i a médica i n t e g r a l e n s u e t a p a i n i c i a l , q u e p e r m i t a n
p r o m o c i o n a r la s a l u d y bienestar d e l o s funcionarios, d o c e n t e s y contratistas.
• Fortalecer actividades relacionadas c o n Higiene y Seguridad Industrial
promoviendo l a aplicación d e l a inspección i n t e g r a l , locativo, manejo d e
s u s t a n c i a químicas, e l e m e n t o s d e protección p e r s o n a l , q u e c o n t r i b u y a n e n l a
disminución d e l a a c c i d e n t a l i d a d y e n f e r m e d a d e s l a b o r a l e s .
L a versión v i g e r r l e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s i t i o W e b

I r t s t i t u c i o n a l : w v w i t a e d u c o b n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l d a d L a c o p i a o impresión d i f e r e n t e a l a p u b l i c a d a , será c o n s i d e r a d a
c o m o d o c u m e n t o n o controlado y s u u s o indebido n o e s d e responsabilidad del I T A B u g a
ITA B U G A
UFA
E S T A B L E C I M C N T O PÚBUCO D E EDUCACIÓN S U P E R I O R PMFESnUL
¡MFCaOML
N f T : 800.124,023-4
Código: M C I - S I G C T - 0 1 2 I Versión: 7 | F e c h a : 05/07/2019 | Página 21 d e 4 2
• P r o m o v e r el reporte d e riesgos c o m o indicador d e autocuidado.

• P r o m o v e r e l p r o g r a m a d e o r d e n y a s e o b a s a d o e n l a filosofía d e l a s 5 S .
• Gestionar l o s riesgos residuales q u e impactan a la seguridad y la salud,
calificados c o m o n o aceptables.
• P r o m o v e r l a gestión d e l o s c o n t r a t i s t a s e n b e n e f i c i o d e l a s e g u r i d a d y s a l u d .
• P r o m o v e r e l r e p o r t e e investigación d e i o s i n c i d e n t e s y a c c i d e n t e s .
• P r o m o v e r a c t i v i d a d e s d e inducción, capacitación e n b e n e f i c i o d e l a s e g u r i d a d y
salud e n el trabajo.
• P r o m o v e r l a gestión d e e m e r g e n c i a s .
• Identificar, v a l o r a r c u a n t i t a t i v a m e n t e e intervenir e n l a s c o n d i c i o n e s d e trabajo q u e
puedan generar accidentes o enfermedades laborales y s ucausalidad, asociada a
las f u n c i o n e s y actividades q u e e l p e r s o n a l desarrolla.
• D a rcumplimiento a los requisitos legales vigentes e n segundad y salud e n el trabajo,
m e d i o a m b i e n t e y calidad.
• Motivar a l personal e n conductas d e auto-cuidado, fomentando laseguridad y control
de riesgos.
• E s t a b l e c e r a c c i o n e s d i r i g i d a s a l t r a b a j a d o r p a r a p r e v e n i r l o s daños a l a s a l u d ,
p r o v e n i e n t e s d e l o s f a c t o r e s d e r i e s g o p r e s e n t e s e n s u ámbito l a b o r a l .
• Garantizar la disponibilidad d e l o s recursos h u m a n o s , técnicos y financieros
n e c e s a r i o s p a r a e l d e s a r r o l l o d e l S i s t e m a d e Gestión d e l a S e g u r i d a d y S a l u d e n e l
Trabajo.
• A p l i c a r l a m e j o r a e n l o s p r o c e s o s d e l s i s t e m a d e gestión s e g u r i d a d y s a l u d e n e l
trabajo.
A L C A N C E D E L S I S T E M A I N T E G R A D O D E GESTIÓN
Diseño, formación, y prestación d e s e r v i c i o s e n educación s u p e r i o r , e n l o s n i v e l e s técnica

p r o f e s i o n a l y tecnología.

i n s t i t u c i o n a l : w w w K a e d u c o b n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o mpresión d i f e r e n t e a l a p u b l i c a d a , será c o n s i d e r a d a
ITA B U G A
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E S T A B L E C I M I E N T O P Ú B U C O D E EDUCACIÓN S U P E R I O R WFtaWttL
NO": 8 0 0 , 1 2 4 . 0 2 3 - 4
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2 . 1 . 6 Administración I n t e g r a l d e l R i e s g o :
O b e d e c i e n d o a l a construcción d e l s i s t e m a i n t e g r a d o d e gestión H S E Q , s e elaboró e l
p r o c e d i m i e n t o p a r a l a gestión d e l r i e s g o P G - S I G C T - 0 2 2 q u e p e r m i t e e l análisis d e l
c o n t e x t o t a n t o e x t e m o c o m o i n t e r n o d e l a institución; l a identificación d e l riesgo; e l
análisis y valoración d e l r i e s g o ; l a intervención p a r a l o s riesgos finales o residuales
u b i c a d o s e n z o n a d e riesgo e x t r e m a y s u s r e s u l t a d o s s e p r e s e n t a n e n e l f o r m a t o F O R -
MAIR-001.
2 . 1 . 7 Gestión d e l r e q u i s i t o l e g a l y o t r o s :
L o s r e q u i s i t o s l e g a l e s y o t r o s q u e a p l i c a n a l a a c t i v i d a d d e l a institución I T A . a p a r e c e n
r e g i s t r a d o s e n e l f o r m a t o F O R - M R L - 0 0 1 , l o s r e g i s t r o s s e c o n s t r u y e r o n c o n b a s e a l a guía
M R L - S I G C T - 0 0 8 , e l objetivo e s m a n t e n e r actualizada la actividad e n cada u n o d e s u s
p r o c e s o s e n l o s r e q u i s i t o s l e g a l e s e n l o s c u a l e s h a y aplicación p a r a a s e g u r a r s u
c u m p l i m i e n t o e n c o r r e s p o n d e n c i a a l a Política d e C a l i d a d I n t e g r a l .
2.1.8 M a t r i z d e I n d i c a d o r e s
D e n t r o d e n u e s t r o S i s t e m a I n t e g r a d o d e Gestión H S E Q s e h a c o n s i d e r a d o d e v i t a l
importancia construir una Matriz e n el cual s e referencien:
- N u e s t r o s e j e s estratégicos d e l P l a n I n t e g r a l d e D e s a r r o l l o P I D 2 0 1 7 - 2 0 2 1 ,
- L a gestión d e n u e s t r o s p r o c e s o s ,
- L o s c o m p r o m i s o s d e n u e s t r a Política d e C a l i d a d I n t e g r a l ,
- L o s i n d i c a d o r e s v i t a l e s d e n u e s t r a institución
Q u e n o s permita el seguimiento y aseguramiento del cumplimiento d e nuestros objetivos
a nivel institucional, d e cada u n o d e los procesos y por consiguiente d el o s s i s t e m a s d e
gestión.
2.2 H A C E R ( H ) : D e s c r i b e l o s a s p e c t o s q u e p e r m i t e n r e f e r i r l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s d e
l o s d i f e r e n t e s n i v e l e s ; l a gestión d o c u m e n t a l r e l a c i o n a d a c o n p r o c e d i m i e n t o s r e q u e r i d o s
i
i n s t i t u c i o n a l : w w w H a e d u c o linic S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p t a o impresión d i f e r e n t e a l a p u b l i c a d a , será c o n s i d e r a d a
c o m o d o c u m e n t o n o controlado y s u u s oindebido n o e s d e responsabilidad del I T A Buga
ITA B U G A
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E S T A B L E C I M I E N T O PÚBUCO D E EDUCACIÓN S U P E R I O R rmaam
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N f T : 8 0 0 124.023-4
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p o r l a s n o r m a s , p r o c e d i m i e n t o s específicos r e q u e r i d o s p o r l o s p r o c e s o s ; l a gestión d e l o s
p r o g r a m a s p a r a d a r c u m p l i m i e n t o e n e s p e c i a l a l o s s i s t e m a s d e gestión H S E ( M e d i o
A m b i e n t e . S e g u r i d a d y S a l u d ) y Gestión d e r e c u r s o s . D a n d o c u m p l i m i e n t o d e e s t a f o r m a
a l o s n u m e r a l e s d e l a s n o r m a s t o m a d a s c o m o r e f e r e n c i a , así:
2.2.1 Responsabilidad y Autoridad:

L a a l t a dirección e n c u m p l i m i e n t o d e l a s n o r m a s t o m a d a s c o m o r e f e r e n c i a p a r a l a
i m p l e m e n t a c i o n d e l s i s t e m a i n t e g r a d o d e gestión y específicamente l a s r e l a c i o n a d a s c o n
l a s f u n c i o n e s , r e s p o n s a b i l i d a d y a u t o r i d a d e s , ajustó l a e s t r u c t u r a o r g a n i z a c i o n a l a c o r d e
c o n l o d e f i n i d o p o r e l D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a t i v o d e l a Función Pública D A P F .
2 . 2 . 2 Gestión D o c u m e n t a l :
N u e s t r a institución I T A , e n c u m p l i m i e n t o d e l a s n o r m a s t o m a d a s c o m o r e f e r e n c i a p a r a l a
i m p l e m e n t a c i o n , m a n t e n i m i e n t o y m e j o r a d e l s i s t e m a i n t e g r a d o d e gestión, elaboró,
divulgó y aplicó l o s s i g u i e n t e s d o c u m e n t o s , q u e p u e d e n s e r c o n s u l t a d o s físicamente o
p o r m e d i o magnético a través d e l c o r r e o electrónico o página W E B :
a ) Política d e C a l i d a d I n t e g r a l ( P C I ) : P C I - S I G C T - 0 0 5 .
b ) M a n u a l d e C a l i d a d I n t e g r a l ( M C I ) : M C l - S I G C T - 0 1 2 y M a n u a l p a r a Administración d e
Contratistas O M C - S I G C T - 0 1 0 .
c) L o s P r o c e d i m i e n t o s d o c u m e n t a d o s y l o s registros requeridos p o r tas n o r m a s :
- P r o c e d i m i e n t o p a r a l a elaboración y c o n t r o l d e d o c u m e n t o s y r e g i s t r o s : P G - C O D R - 0 0 1 .
-Procedimiento control d e producto n o conforme: P G - C S N C - 0 0 2 .
- P r o c e d i m i e n t o p a r a auditorías i n t e r n a s : P G - A U I - 0 0 3 .
-Procedimiento para acciones correctivas y preventivas: P G - A C Y P - 0 0 4 .
Nota: P a r a e l arctiivo d e l o s registros s e d a cumplimiento a la l e y 5 9 4 d e l 2 0 0 0
relacionada c o n la " L e y General d e Archivos"; E l control d e losregistros s e lleva e nlas
T a b l a s d e Retención D o c u m e n t a l ( T R D ) c o n e l A c u e r d o N o . 0 0 4 d e l 3 0 d e abril d e
2 0 1 9 . Así m i s m o e l m a n e j o d e a r c h i v o d e r e g i s t r o s a p l i c a c o n e l artículo 2 . 2 . 4 . 6 . 1 3 d e l

i n s t i t u c i o n a l : w w w i t a e d u c o l i n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o impresión d i f e r e n t e a l a p u t ) l i c a d a , será c o r ^ e r a d a
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E S T A B L E C I M I E N T O PÚBUCO D E EDUCACIÓN S U P E R K ) R PWiaWW.
N I T : 800.124.023-4
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decreto 1 0 7 2 d e 2 0 1 5 y e l Acuerdo 0 0 6 d e junio d e 2 0 1 9q u e reglamenta e l archivo

histórico-
d ) L o s P r o c e d i m i e n t o s específicos ( P r o c e d i m i e n t o s o I n s t r u c t i v o s o guías) s o p o r t e s d e
los procesos caracterizados y q u e h a c e n parte del M a p a d e procesos determinado para
asegurar cumplimiento d e l a Misión, Visión, Política C a l i d a d Integral y Objetivos
I n s t i t u c i o n a l e s o Estratégicos; l o s p r o c e d i m i e n t o s y registros específicos referidos
aparecen relacionados e n e l listado m a e s t r o d e control d e d o c u m e n t o s internos F O R -
C O D R - 0 0 2 y listado m a e s t r o d e control d e registros F O R - C O D R - 0 0 3 .
e) E l resto d e d o c u m e n t o s n o m e n c i o n a d o s e n l o s literales anteriores pero q u e s e
r e q u i e r e n p a r a d a r c u m p l i m i e n t o a l a s n o r m a s y legislación t o m a d a c o m o r e f e r e n c i a p a r a
a s e g u r a r e l b u e n desempeño d e l S I G H S E Q , a p a r e c e n r e l a c i o n a d o s e n l a información
documentada.
2 . 2 . 3 R e s p o n s a b i l i d a d y C o m p r o m i s o p o r l a Dirección:
E n n u e s t r o S I G H S E Q i m p l e m e n t a d o , l a r e s p o n s a b i l i d a d y c o m p r o m i s o d e l a dirección s e
p u e d e e v i d e n c i a r a través d e :
- Inclusión d e l a certificación e n c a l i d a d e n l o s e j e s estratégicos d e l P l a n I n t e g r a l d e
Desarrollo PID 2017-2021.
-Determinación d e l a e s t r u c t u r a f u n c i o n a l d e l S I G H S E Q y n o m b r a m i e n t o d e l o s líderes
de lossistemas implementados.
-Aprobación d e l a política d e c a l i d a d i n t e g r a l .
- L a aprobación d e l a m a t r i z d e i n d i c a d o r e s , d o n d e s e r e f i e r e n l o s o b j e t i v o s i n s t i t u c i o n a l e s
o estratégicos y demás r e q u e r i d o s p a r a e l b u e n desempeño d e l s i s t e m a .
- L a gestión p a r a d i s p o n i b i l i d a d d e l o s r e c u r s o s r e q u e r i d o s p o r e l S I G H S E Q .
- L a revisión p o r l a dirección d e l desempeño d e l S I G H S E Q e n c u m p l i m i e n t o d e l p r o c e s o
de verificación del mismo permitiendo s u retroalimentación y p o r consiguiente
mejoramiento continuo.

i n s t i t u c i o n a l : w w w i t a e d u c o linic S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o impresión d i f e r e n t e a l a p u b l i c a d a , será c o r i s i d e r a d a
c o m o d o c u m e n t o n o controlado y s u u s o indebido n o e s d e responsabilidad del I T A Buga
ITA B U G A
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E S T A B L E C I M E N T O PÚBUCO D E EDUCACIÓN S U P E R I O R ¡¡¡pfâSÜñk
NfT: 800.124.023^
Código: M C I - S I G C T - 0 1 2 | Versión: 7 | F e c h a : 05/07/2019 j Página 25 d e 4 2
2.2.4 Enfoque a partes Interesadas:

L a Institución I T A , c o n b a s e a :
-La implenîentación d e l s i s t e m a integrado d e gestión H S E Q - S S T tomando como
referencia las normas.
- L a p e r t i n e n c i a d e s u s p r o g r a m a s d e formación p r o f e s i o n a l , diseñados c o n b a s e a l a s
necesidades de los sectores productivos.
- L a p e r t i n e n c i a d e l o s p r o g r a m a s d e formación p r o f e s i o n a l diseñados c o n b a s e a l p l a n d e
d e s a r r o l l o d e l país.
- E l e n f o q u e d e interacción p e r m a n e n t e e n t r e s u s p a r t e s i n t e r e s a d a s .
E v i d e n c i a s u c o m p r o m i s o d e s e r p r o t a g o n i s t a c o m o institución d e d i c a d a a l a formación
profesional e n e l logro d e l o s objetivos d e s u s estudiantes, padres d e familia,
f u n c i o n a r i o s , d o c e n t e s , s e c t o r p r o d u c t i v o , c o m u n i d a d , m e d i o a m b i e n t e , M E N y demás
p a r l e s i n t e r e s a d a s ; d e ahí q u e t o d o s l o s e l e m e n t o s q u e c o m p o n e n e l S I G H S E Q están
direccionados siguiendo este principio d e enfoque a parles Interesadas. P o r
c o n s i g u i e n t e , t o d o s l o s o b j e t i v o s estratégicos, o b j e t i v o s d e l o s p r o c e s o s , p l a n e s d e
m e j o r a m i e n t o , p r o g r a m a s d e gestión y demás d i r e c t r i c e s i n s t i t u c i o n a l e s tendrán c o m o
r e f e r e n c i a l a satisfacción d e s u s n e c e s i d a d e s y e x p e c t a t i v a s .
2 . 2 . 5 Gestión d e l a Comunicación, Participación y C o n s u l t a :

N u e s t r a institución I T A , e n c u m p l i m i e n t o d e l a s n o r m a s t o m a d a s c o m o r e f e r e n c i a p a r a l a
i m p l e m e n t a c i o n , m a n t e n i m i e n t o y m e j o r a d e l s i s t e m a i n t e g r a d o d e gestión, c o n s t r u y e a
n i v e l estratégico s u gestión d e l a s c o m u n i c a c i o n e s d a d a l a i m p o r t a n c i a p a r a e l d e s a r r o l l o ,
m a n t e n i m i e n t o y m e j o r a d e s u s i s t e m a i n t e g r a d o d e gestión H S E Q d e ahí q u e p o d e m o s
resaltar entre otros las siguientes acciones implementadas e n beneficio n o solo d e la
comunicación s i n o también d e l a participación y c o n s u l t a d e t o d o s l o s a c t o r e s :
a. A nivel interno;
-Implementacion del procedimiento de comunicaciones PE-GC-023.
- L a promoción d e l a aplicación d e l r e p o r t e d e comunicación i n t e r n a F O R - A C Y P - 0 0 1
L a versión v i g e n t e y c o r r t r o i a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s r t t o W e b

i n s t i t u c i o n a l : w w w i t a e d u c o k n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o impresión d i f e r e n t e a l a p u b l i c a d a , será c o n s i d e r a d a
c o m o d o c u m e n t o n o controlado y s u u s oindebido n o e s d e responsabilidad del I T A Buga.
ITA B U G A
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E S T A B L E C I M I E N T O PÚBUCO D E EDUCACtÓN S U P E R I O R «OraBUL
Resotución 8 9 5 8 O c t u t x e 1 3 d e 2 0 1 1 - M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N N A C I O N A L
NfT: 800.124.023-4
Código: M C I - S I G C T - 0 1 2 | Versión: 7 | F e c h a : 05/07/2019 I Página 26 d e 4 2
- E l flujo d e información a través d e l P l a n d e c o m u n i c a c i o n e s P L - G C - 0 7 6 .

- C o n e l f i n d e g e n e r a r c o n t a c t o s q u e p e r m i t a n i n f o r m a r a l a c o m u n i d a d académica I T A
d e l o s a v a n c e s d e l p r o c e s o d e i m p l e m e n t a c i o n d e l S I G H S E Q , s e constituyó e n Comité
I n s t i t u c i o n a l d e Gestión y Desempeño.
- Así m i s m o y h a c i e n d o u s o d e l a s C a r t e l e r a s y l a página W E B d e l I T A c o m o c a n a l e s d e
comunicación, p e r m a n e n t e m e n t e s e d i v u l g a e l S I G H S E Q .
- E l S I G H S E Q dispone d e Inducciones a la comunidad estudiantil, cuyo objetivo e s
i n f o r m a r a l a c o m u n i d a d académica s o b r e l a a c t i v i d a d d e l S I G H S E Q .
- P o r último y c o m o m e c a n i s m o d e participación s e d a c u m p l i m i e n t o a l o s r e q u i s i t o s
l e g a l e s e n l o q u e r e s p e c t a a l : C O P A S S T , Comité d e C o n v i v e n c i a , C o n s e j o D i r e c t i v o y
Académico, Comité d e B i e n e s t a r , B r i g a d a d e S e g u r i d a d .
b. A nivel e x t e m o :
- S e dispone d e u n a plataforma e n la W E B q u e permite al usuario y comunidad reportar o
h a c e r u s o d e l vehículo d e comunicación d e n o m i n a d o P Q R S D (Petición, Q u e j a , R e c l a m o ,
S u g e r e n c i a o D e n u n c i a d e u n a c t o d e corrupción), F O R - G D - 0 0 1 .
2.2.6 Gestión d e l o s R e c u r s o s :
2.2.6.1 Provisión d e R e c u r s o s : L a A l t a Dirección e n c a b e z a d e l R e c t o r y t o d o s l o s

actores d e los procesos q u e c o n e l S I G H S E Q , aseguran la disponibilidad d e recursos
( F i n a n c i e r o s , T a l e n t o H u m a n o . I n f r a e s t r u c t u r a y a m b i e n t e d e t r a b a j o ) a través d e l
presupuesto anual v el plan anual d e adquisiciones, para el mantenimiento y
m e j o r a m i e n t o d e l S I G H S E Q d e t a l m a n e r a q u e s e c u m p l a c o n e l s e r v i c i o d e formación
satisfaciendo las necesidades y expectativas d e nuestros clientes tanto internos c o m o
externos.
2.2.6.2 T a l e n t o H u m a n o :
L a versión v i g e n t e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o r s i A a d a a través d e l s i t i o W e b

i n s t i t u c i o n a l : w w w < a e d u c o k n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o mpresión d i f e r e n t e a l a p u t i i i c a d a , será c o n s i d e r a d a
c o m o d o c u m e n t o n o controlado y s u u s oindebido n o e s d e responsabilidad d e l ITA B u g a
ITA B U G A
ITA
E S T A B L E C I M I E N T O PÚBUCO D E EDUCACIÓN S U P E R I O R WJ JOpr tFSr Ma WW AU L.
Resolución 8 9 S 8 O c t u b r e 1 3 d e 2 0 1 1 - M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N N A C I O N A L
NfT: 600.124 023-4
Código: M C I - S I G C T - 0 1 2 | Vereión: 7 | F e c h a : 05/07/2019 1 Página 27 d e 4 2
L a Institución I T A a través d e s u p r c x ^ e s o d e Gestión d e l T a l e n t o H u m a n o , l o s líderes d e

l o s s i s t e m a s e n H S E Q y e n coordinación c o n l o s a c t o r e s r e s p o n s a b l e s d e l o s p r o c e s o s
estratégicos, m i s i o n a l e s , d e apoyo y d e seguimiento y evaluación; g a r a n t i z a l a
C o m p e t e n c i a , Formación y T o m a d e c o n c i e n c i a .
C o n b a s e a l o a n t e r i o r e l I T A g e s t i o n a s u T a l e n t o h u m a n o a través d e l o s p r o c e d i m i e n t o s
de: Selección y Contratación, Inducción, Evaluación d e desempeño. B a l a n c e d e
r e q u i s i t o s . Formación y Capacitación, B i e n e s t a r L a b o r a l , Desvinculación.
2.2.6.3 I n f r a e s t r u c t u r a y A m b i e n t e d e T r a b a j o :
L a Institución I T A c o n s c i e n t e d e l a i m p o r t a n c i a d e :
- L o s a m b i e n t e s d e a p r e n d i z a j e e n l a prestación d e l s e r v i c i o d e formación p r o f e s i o n a l .
-Los ambientes d e trabajo e n la calidad d e s u s funcionarios, docentes y e n general d e
t o d o s l o sactores q u e al interior d e s u s instalaciones prestan s u s servicios.
Y e n cumplimiento de las normas.
R e a l i z a s u Gestión d e I n f r a e s t r u c t u r a a través d e l a guía p a r a l a Gestión d e R e c u r s o s
P E - M G R - 0 0 1 y l a M a t r i z d e Gestión d e R e c u r s o s F O R - M G R - 0 0 1 , c o n e l f i n d e a s e g u r a r
la disponibilidad, dotación y m a n t e n i m i e n t o d e l a i n f r a e s t r u c t u r a física y tecnológica
n e c e s a r i a p a r a e l c u m p l i m i e n t o d e l o s r e q u i s i t o s d e l s e r v i c i o d e formación p r o f e s i o n a l y
asegurando cumpliendo e n todo momento c o n l a reglamentación y normatividad
vigente, y los requisitos d e los sistemas q u e conforman el S I G H S E Q .
2.2.7 Realización d e l P r o d u c t o o Prestación d e l S e r v i c i o :

2.2.7.1 Planificación d e l a realización d e l p r o d u c t o o prestación d e l S e r v i c i o :
E l I T A e n c u m p l i m i e n t o d e l a n o r m a ; r e a l i z a e l diseño y planificación d e l a prestación d e l
s e r v i c i o d e formación p r o f e s i o n a l c o n b a s e a l a s s i g u i e n t e s e n t r a d a s :
- P l a n d e d e s a r r o l l o d e l país.
- N e c e s i d a d e s d e l a región y d e l o s s e c t o r e s p r o d u c t i v o s .
- R e q u e r i m i e n t o s e n l a s v a c a n t e s d e e m p l e o a n i v e l país y región. <
L a versión v i g e n t e y c o n t ' o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s r t i o W e b

i n s t i t u c i o n a l : w v w v ta e d u c o h n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o mpresión d i f e r e n t e a l a p u b l i c a d a , será c o n s i d e r a d a
c o m o d o c u m e n t o n o c o n t r o l a d o y s u u s o irxíebido n o e s d e r e s p o n s a b i l i d a d d e l I T A B u g a
ITA B U G A
ITA
E S T A B L E C I M I E N T O PÚBUCO D E EDUCACIÓN S U P E R I O R noíEsnuL
mftSMmU.
. N f T : 800.124.023-4
Código: M C I - S I G C T - 0 1 2 j Versión: 7 | F e c h a : OS/07/2019 j Página 2 8 d e 4 2
• Plan Integral d e Desarrollo.

- Identificación d e l o s p r o c e s o s r e q u e r i d o s .
-Plan curricular.
-Determinación d e l o s r e c u r s o s r e q u e r i d o s p a r a l a prestación d e l s e r v i c i o .
-Determinación d e l o s p r o y e c t o s , p r o c e d i m i e n t o s , p l a n e s o p r o g r a m a s r e q u e r i d o s .
•Determinación d e l a s a c t i v i d a d e s r e q u e r i d a s p o r p a r t e d e l o s p r o c e s o s m i s i o n a l e s .
I n c l u i d a s l a s r e l a c i o n a d a s s o n l a verificación, validación, s e g u i m i e n t o y c r i t e r i o s d e
Aceptación d e l s e r v i c i o p r e s t a d o .
-Modelo d e competencias F O R - D R C O - 0 0 3 .
-Control d e actividades F O R - D R C O - 0 0 4 .
2.2.7.2 Determinación y Revisión d e l o s r e q u i s i t o s r e l a c i o n a d o s c o n e l s e r v i c i o :

L a Institución I T A e n c u m p l i m i e n t o c o n l a s n o r m a s , r e a l i z a l a determinación y revisión d e
los requisitos teniendo e n c u e n t a e n especial:
-Modelo Educativo.
- C u m p l i m i e n t o d e l a s c o n d i c i o n e s d e c a l i d a d e x i g i d a s p o r e l M i n i s t e r i o d e Educación,
decreto 1 0 7 5 d e 2 0 1 5 , q u e s o n evidenciadas por visita d e pares a n t e s d e proceder a
autorizar el registro calificado d e l o s programas.
- E l c u m p l i m i e n t o d e l o s r e q u i s i t o s l e g a l e s , e n e s p e c i a l l o r e l a c i o n a d o según ítem a n t e r i o r
c o n losregistros Calificados d e s u s programas.
-La pertinencia d e l o s programas c o n respecto a l a s necesidades d e l o s sectores
productivos y las expectativas laborales d e s u s ciientes-usuarios-estudiantes.
- L a c a p a c i d a d i n s t a l a d a d e l a institución t a n t o f i n a n c i e r a c o m o i n f r a e s t r u c t u r a y t a l e n t o
h u m a n o p a r a r e a l i z a r d e m a n e r a e f i c i e n t e , e f i c a z y e f e c t i v a d u r a n t e y después d e
entregado o prestado el servicio.
- L a revisión y aceptación p o r p a r t e d e l c l i e n t e - u s u a r i o - e s t u d i a n t e d e l a s características o
r e q u i s i t o s d e l s e r v i c i o d e formación p r o f e s i o n a l a p r e s t a r .

ínstitucnnal: w w w i t a e d u c o h n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l d a d L a c o p i a o impresión d i f e r e n t e a l a p u b l i c a d a , será c o n s i d e r a d a
c o m o d o c u m e n t o n o controlado y s u u s oindebido n o e s d e responsabilidad d e l ITA B u g a
ITA B U G A
UFA
E S T A B L E C I M E N T O PÚBUCO D E EDUCACIÓN S U P E R I O R raOFESONAL
PnOFESOlUL
REDERNIDA POR CICLOS PROPEDEUTICOS
Resohjdón 8 9 5 8 O c t u b r e 1 3 d e 2 0 1 1 - M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N N A C I O N A L
N I T : 800.124.023-4
CódlQo: M C I - 8 I G C T - 0 1 2 | Ver»l6n: 7 | F e c h a : 05/07/2019 | Página 2 9 d e 4 2
- P o r u l t i m o d e b e n m a n t e n e r s e t o d o s l o s r e g i s t r o s d e l a s a c t i v i d a d e s d e revisión, c a m b i o s
y aceptación d e l s e r v i c i o a p r e s t a r .
2.2.7.3 Comunicación c o n e l c l i e n t e :
L a Institución I T A e n c u m p l i m i e n t o d e l a s n o r m a s r e a l i z a l a comunicación c o n s u s
clientes tanto internos c o m o externos, c o n el fin d e m a n t e n e r u n permanente contacto
que permita dar a conocer y acceder a los servicios, c o n base a lossiguientes canales d e
comunicación, participación y c o n s u l t a :
- E n c u e s t a s d e Satisfacción.
-Página W E B d e l a institución.
- C o r r e o s electrónico.
-Rendición d e c u e n t a s . *•
-Carteleras.
- C o n t a c t o p e r s o n a l i z a d o a través d e v e n t a n i l l a e n l a s i n s t a l a c i o n e s u b i c a d a s e n C a r r e r a
12 calle 2 6 C - 7 4 , Guadalajara d e Buga.
-Comunicación telefónica a través d e l P B X 2 2 8 7 5 4 4 .
- M e d i o m a s i v o e n r a d i o y televisión c a n a l d e l a c i u d a d .
-Participación e n e v e n t o s y f e r i a d e l a c i u d a d .
- V i s i t a s a c e n t r o s d e educación m e d i a .
-Entrega d e volantes y boletines.
2.2.7.4 Diseño y D e s a r r o l l o :
L a Institución I T A e n c u m p l i m i e n t o d e l a s n o r m a s r e a l i z a e l diseño ( c u r r i c u l a r ) y d e s a r r o l l o
d e l s e r v i c i o d e formación p r o f e s i o n a l ( P r o g r a m a s o f e r t a d o s ) c o n b a s e a l a s s i g u i e n t e s
entradas:
- C o n o c i m i e n t o d e l a s n e c e s i d a d e s ( S e c t o r p r o d u c t i v o ) a través d e l a interactuación c o n
l o s a c t o r e s i n v o l u c r a d o s e n e l diseño.
-Cumplimiento'de los requisitos legales.

I n s t i t u c i o n a l : w v w . t a . e d u c o l i n i t S s l e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o impresión d i f e r e n t e a l a p u b l i c a d a , será c o n s i d e r a d a
c o m o d o c u m e n t o n o controlado y s u u s o indetMdo n o e s d e responsabilidad d e l I T A B u g a
ITA B U G A
UFA
E S T A B L E C I M I E N T O PÚBUCO D E EDUCACIÓN S U P E R I O R ^ t ^ * ^
Resolución 8 9 5 8 O c t i A r e 1 3 óe 2 0 1 1 - M f N I S T E R I O D E E D U C A C I O N N A C I O N A L
NfT: 800.124.023-4
Código: M C I - S I G C T - 0 1 2 | Vereión: 7 ¡ F e c h a : 05/07/2019 | Página 30 d e 4 2
- P e r t i n e n c i a d e l diseño c o n l a s n e c e s i d a d e s .
- N o r m a s d e competencias laborales.
-Información d e l o b s e r v a t o r i o l a b o r a l .
-Verificación y d i s p o n i b i l i d a d d e l a c a p a c i d a d i n s t a l a d a p a r a c u m p l i r c o n e l diseño y
prestación d e ! s e r v i c i o .
- C r i t e r i o s d e aceptación d e l diseño e i n c l u s o d e l o s c a m b i o s ( R e a l i z a d o s y a p r o b a d o s
a n t e s d e l a i m p l e m e n t a c i o n d e l s e r v i c i o ) e n c a s o d e p r e s e n t a r s e a l r e a l i z a r revisión o
nuevas exigencias.
-Determinación d e r e s p o n s a b i l i d a d y a u t o r i d a d p a r a aprobación d e l diseño y d e s a r r o l l o
del mismo.
-Información c l a r a y c o n c r e t a p a r a l a adquisición d e b i e n e s y s e r v i c i o s n e c e s a r i o s e n l a
prestación d e l s e r v i c i o .
-Determinación d e a c c i o n e s e n c a s o d e p r e s e n t a r s e p r o b l e m a s e n e l diseño o d e s a r r o l l o .
-Determinación d e p r o c e d i m i e n t o s , guía o i n s t r u c t i v o s , c o n v e n i o s , p r o g r a m a s , s o f t v i / a r e s
n e c e s a r i o s p a r a l a realización o prestación d e l s e r v i c i o .
D e b e n m a n t e n e r s e r e g i s t r o s d e l a s d i f e r e n t e s e t a p a s r e a l i z a d a s d u r a n t e e l diseño y
d e s a r r o l l o d e l s e r v i c i o , así m i s m o s e d e b e d e n t r o d e l s e g u i m i e n t o a l o s p r o c e s o s y a l
s e r v i c i o r e a l i z a r l a validación e n t r e l a s e n t r a d a s d e f i n i d a s p a r a e l diseño y d e s a r r o l l o y l a
aplicación d e l s e r v i c i o e n t r e g a d o , d e j a n d o l o s c o r r e s p o n d i e n t e s s e r v i c i o s ( M e c a n i s m o s
c o m o e n c u e s t a d e satisfacción, s e g u i m i e n t o inserción l a b o r a l d e e g r e s a d o s ) .
2.2.7.5 Adquisición d e B i e n e s y S e r v i c i o s :
L a institución I T A e n c u m p l i m i e n t o d e l a s n o r m a s r e a l i z a l a adquisición d e b i e n e s y
servicios c o n base a l "Procedimiento para la compra d e bienes y servicios P E - C O N T -
0 3 2 " , " P r o c e d i m i e n t o p a r a l a Selección, Evaluación y Reevaluación d e P r o v e e d o r e s P E -
C O N T - 0 3 3 " , c o n b a s e a l o s siguientes criterios:
L a versión v i g e n t e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o i o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s i t i o W e b

i n s t i t u c i o n a l : w w w i t a e d u c o h n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o impresión d i f e r e n t e a l a p u t r i i c a d a , será c o n s i d e r a d a
c o m o d o c u m e n t o n o controlado y s u u s oindetjido n o e s d e responsabilidad del I T A B u g a
ITA B U G A
UFA
E S T A B L E C I M I E N T O PÚBUCO D E EDUCACIÓN S U P E R K 5 R PPROFESIONAL
WFMOIttL
Nrr: 800.124.023-4
MANUAL D ECALIDAD INTEGRAL
Código: M C I - S I G C T - 0 1 2 | Ver»l6n: 7 | F e c h a : 05/07/2019 1 Pégina 31 d e 4 2
- L a contratación d e l o s s e r v i c i o s s e r e a l i z a c o n b a s e a l E s t a t u t o G e n e r a l d e Contratación
(Ley 8 0 d e 1993. L e y 1150 d e 2007, Decreto 1082 d e 2 0 1 5 y reglamentarios) asegurando
e l c u m p l i m i e n t o d e l o s r e q u i s i t o s l e g a l e s d e l a función pública.
-Los contratistas q u e prestan s u s servicios a l interior d e l a s instalaciones s e direccionan
a través d e l M a n u a l d e Contratación d e C o n t r a t i s t a s O M C - S I G C T - 0 1 0 , c o n e l f i n d e
a s e g u r a r c u m p l i m i e n t o d e n o r m a s d e l o s s i s t e m a s d e gestión i m p l e m e n t a d o s HSEQ
incluido el S G - S S T .
T o d o s e s t o s c r i t e r i o s serán v e r i f i c a d o s e n s u m o m e n t o p o r p a r t e d e l S u p e r v i s o r o
i n t e r v e n t o r d e s i g n a d o p o r l a institución c o n b a s e a l a s características d e l p r o y e c t o o e l
b i e n a d q u i r i d o y t e n i e n d o e n c u e n t a e l E s t a t u t o G e n e r a l d e Contratación ( L e y 8 0 d e 1 9 9 3 ,
L e y 1150 d e2007, Decreto 1082 d e 2 0 1 5 y reglamentarios), dejando los registros a q u e
h a y a lugar.
Selección, Evaluación y Reevaluación d e P r o v e e d o r e s :

Se realiza c o n base al procedimiento "Selección, Evaluación y Reevaluación d e
Proveedores PE-CONT-033"; para garantizar el suministro d e bienes y servicios. L o s
p r o v e e d o r e s y/o contratistas q u e s e a n seleccionados q u e d a n registrados e n e l listado
m a e s t r o d e p r o v e e d o r e s y / o c o n t r a t i s t a s d e l a institución y s e l e s a p l i c a evaluación y
reevaluación d e a c u e r d o a l p r o c e d i m i e n t o e s t a b l e c i d o c o n u n a f r e c u e n c i a i n i c i a l d e c a d a
año o según r e s u l t a d o s d e l a evaluación i n i c i a l a p l i c a d a .
2 . 2 . 7 . 6 Prestación d e l S e r v i c i o :
L a Institución I T A e n c u m p l i m i e n t o d e l a s n o r m a s r e a l i z a l a Prestación d e l S e r v i c i o d e
Formación d e p r o f e s i o n a l e s c o n b a s e a l o s s i g u i e n t e s l i n e a m i e n t o s ;
2 . 2 . 7 . 6 . 1 C o n t r o l d e l a Prestación d e l S e r v i c i o :
E n el I T As e aplica c o m o control:

i n s t i t u c i o n a l : Y f f w . j t o . y ^ c o k n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o mpresión d i f e r e n t e a l a p u t ^ i i c a d a . será c o n s i d e r a d a
como d o c u m e n t o n o controtado y s u u s o indetitdo n o e s d e resporâbilidad d e l I T A B u g a
ITA B U G A
UFA
E S T A B L E C I M I E N T O PÚBUCO D E EDUCACIÓN S U P E R I O R mfíSOUL
mnsKmu.
REDEFINIDA POR CICLOS P R O P E D E U T C O S
Resolucsón 8 9 5 8 O c t u b r e 1 3 d e 2 0 1 1 - M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N N A C I O N A L
N I T : 800.124.023-4
Código: M C I - S I G C T - 0 1 2 | Vereión: 7 | F e c h a : OS/07/2019 | Página 32 d e 4 2
- P r o c e d i m i e n t o s , i n s t r u c t i v o s , guías, p l a n e s , p r o g r a m a s , l i s t a s d e c h e q u e o o f o r m a t o s , e n
cada u n o d e los procesos q u e pueden afectar la conformidad del servicio c o n base a l
diseño e s t a b l e c i d o .
- S e g u i m i e n t o a l desempeño d e l o s p r o c e s o s y a v a n c e e n l a prestación ( S e g u i m i e n t o
I n d i c a d o r e s d e gestión) a través d e p r o c e s o s d e auditoría i n t e r n a , gestión d e c o n t r o l
i n t e r n o , gestión d e l o s a c t o r e s r e s p o n s a b l e s d e l o s p r o c e s o s y comité i n t e g r a l d e
autoevaluación y c a l i d a d .
-Instrucciones d e trabajo d e a c u e r d o a l M a n u a l d e F u n c i o n e s , C o m p e t e n c i a s y a l perfil
del cargo.
-Intervención p o r p a r t e d e l o s a c t o r e s r e s p o n s a b l e s d e l o s p r o c e s o s y l o s líderes d e l o s
s i s t e m a s d e gestión d e l S I G H S E Q , s o b r e r i e s g o s n o a c e p t a b l e s d e p r o c e s o s y t a r e a s
críticas q u e a f e c t a n d e m a n e r a s i g n i f i c a t i v a e l c u m p l i m i e n t o d e l o b j e t i v o e n l o q u e
r e s p e c t a a l a prestación d e l s e r v i c i o .
2.2.7.6.2 Validación d e l o s p r o c e s o s d e l a prestación d e l s e r v i c i o :

E n el ITA los procesos s e validan c o n base a:
-Visita d epares para validar condiciones d e calidad, d e acuerdo c o n e l decreto 1075 d e
2015.
-Planificación d e l s e r v i c i o a través d e l m o d e l o d e c o m p e t e n c i a s .
- S e g u i m i e n t o control d e actividades p o r parte d e los coordinadores d e l o s programas.
- L a gestión d e r e c u r s o s c o n e l f i n d e v e r i f i c a r s i c a p a c i d a d i n s t a l a d a c u m p l e c o n
r e q u i s i t o s d e f i n i d o s e n e l diseño d e l p r o g r a m a .
- S e g u i m i e n t o a l a f o r m a d e aplicación d e l o s p r o c e s o s m i s i o n a l e s c o n f o r m e a l diseño d e l
programa y requisitos establecidos para satisfacer necesidades d e l cliente-usuario-
estudiante.
-Cumplimiento c o n loscontroles y planes d e tratamiento d e losriesgos n o aceptables.
- C u m p l i m i e n t o d e c o m p e t e n c i a s d e l actor r e s p o n s a b l e d e p r o c e s o c o n b a s e a l perfil d e l
c a r g o d e f i n i d o e n l a s e t a p a s d e planificación y diseño.
L a versión v i g e r t e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s i t o W e b

I n s t i t u c i o n a l : w w v / i t a e d u c o H n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o impresión d i f e r e n t e a l a p u t ) l i c a d a . será c o n s i d e r a d a
c o m o documento n o controlado y s u u s o indebido n o e s d e responsabilidad del I T A Buga
ITA B U G A
ITA
E S T A B L E C I M I E N T O PÚBUCO D E EDUCACIÓN S U P E R K 5 R ^^'^^^^^
NIT: 800.124.02^
Código: M C I - S I Q C T . 0 1 2 | Versión: 7 j F e c h a : 06/07/2019 | Página 33 cte 4 2
P o r u l t i m o e n e l I T A l o s c o n t r o l e s también o b e d e c e n a l o s p r o c e d i m i e n t o s o d o c u m e n t o s
establecidos e n cada u n o d e los procesos.
2.2.7.6.3 Identificación y T r a z a b i l i d a d :
E n e l I T A s e d e t e r m i n a e i e s t a d o d e l s e r v i c i o p r e s t a d o d e s d e s u iniciación h a s t a l a
terminación d e l m i s m o c o n b a s e a l o s s i g u i e n t e s a s p e c t o s :
-Plan de estudios.
-Programación d e a c t i v i d a d e s académicas.
-Registro del estudiante e n e l software del proceso d e apoyo d e Registro y Control
Académico, q u e p e r m i t e h a c e r t r a z a b i l i d a d a l histórico d e c a d a s e r v i c i o p r e s t a d o .
- S e g u i m i e n t o a l a aplicación d e l diseño y c o n t e n i d o c u r r i c u l a r c o n s t r u i d o c o n f o r m e a l o s
perfiles d e ingreso y egreso.
- S e g u i m i e n t o a l a aplicación d e l módulo d e r e f e r e n c i a l d e c o m p e t e n c i a s q u e está
asignado a cada programa.
- S e g u i m i e n t o y verificación d e l o s r e g i s t r o s d e l a aplicación d e l p r o c e d i m i e n t o d e
ejecución d e p r o g r a m a s , i n c l u y e n d o l o r e l a c i o n a d o c o n l a gestión d e d o c e n c i a , p r a c t i c a s ,
evaluaciones.
2.2.7.6.4 P r o p i e d a d d e l C l i e n t e :
En el I T As e considera como p r o p i e d a d d e l c l i e n t e t o d a l a información personal
suministrada y c o n la cual s e alimenta e l software asignado para registro y control
académico, así m i s m o e l código a s i g n a d o c o n e l c u a l s e i n d i v i d u a l i z a d e n t r o d e l p r o c e s o
d e prestación d e s e r v i c i o , s u c o r r e o electrónico y c l a v e a s i g n a d a p a r a i n g r e s a r a l m i s m o
e l c u a l estará b a j o s u r e s p o n s a b i l i d a d e x c l u s i v a . E n l o q u e r e s p e c t a a e q u i p o s portátiles
d e p r o p i e d a d d e l e s t u d i a n t e y q u e i n g r e s e a l a s i n s t a l a c i o n e s será d e r e s p o n s a b i l i d a d
e x c l u s i v a d e l e s t u d i a n t e , i g u a l m e n t e p a r a l o s t r a b a j o s d e g r a d o l a s políticas d e p r o p i e d a d
intelectual s e encuentran definidas.
L a versión v i g e n t e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u t t a d a a través d e l s i t i o W e b

I n s t i t u c i o n a t : w w w i t a e d u c o h n k S i s t e m a d e Gesttón d e l a C a l i d a d L a c o p i a o impresión d i f e r e n t e a l a p u b l i c a d a , será c o n s i d e r a d a
c o m o d o c u m e n t o n o controlado y s u u s oindebido n o e s d e responsabilidad del I T A Buga
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Resoluciíin 8 9 5 8 O c t u b r e 1 3 d e 2 0 1 1 - M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N N A C I O N A L
NfT: 800.124 023-4
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2.2.7.6.5 Preservación d e l s e r v i c i o :
En l a Institución I T A s e asegura l a preservación d e l s e r v i c i o garantizando el
m a n t e n i m i e n t o o p o r t u n o d e l a i n f r a e s t r u c t u r a a través d e l a gestión d e r e c u r s o s ; l a
disponibilidad d e l o s recursos financieros; la c o m p e t e n c i a d e l o s actores q u e intervienen
e n l o s p r o c e s o s m i s i o n a l e s y demás; l a c o n f i d e n c i a l i d a d d e l a información. P a r a e l l o e n
c a b e z a d e c a d a líder d e p r o c e s o y l o s líderes d e l o s s i s t e m a s d e .gestión s e h a c e n l o s
seguimientos a los procesos.
2.2.7.7 C o n t r o l d e l o s e q u i p o s d e s e g u i m i e n t o y medición:
E n l a Institución I T A e n c u m p l i m i e n t o d e l a s n o r m a s , r e a l i z a e l s e g u i m i e n t o y medición a
l o s e q u i p o s r e q u e r i d o s d e n t r o d e l a prestación d e l s e r v i c i o y q u e p u e d e n a f e c t a r l a
conformidad d e l m i s m o , así como e l desempeño d e l S I G H S E Q , c o n b a s e a l o s
siguientes criterios.
- I n v e n t a r i o d e e q u i p o s q u e r e q u i e r e n m a n t e n i m i e n t o y / o calibración e n " M a t r i z d e e q u i p o s
p a r a m a n t e n i m i e n t o y / o calibración" F O R - M G R - 0 0 3 .
-Inventario d e Hardware y Software.
-Aplicación d e l m a n t e n i m i e n t o y / o calibración c o n b a s e a l I n s t r u c t i v o p a r a C o n t r o l d e
E q u i p o s d e Calibración y M a n t e n i m i e n t o Código: M M - S I G C T - 0 0 1 .
-Aplicación d e l m a n t e n i m i e n t o d e H a r d w a r e y S o f t w a r e a través d e p r o f e s i o n a l e n c a r g a d o
d e l s o p o r t e institución d e l a p a r t e informática.
- A n t e s d e hacer u s o d e l o s e q u i p o s e l actor r e s p o n s a b l e d e l p r o c e s o certifica e l b u e n
e s t a d o y calibración d e l e q u i p o a u t i l i z a r .
Por ultimo e n lo q u e respecta a equipos para s e r utilizados e n evaluaciones ambientales
que apliquen a sistema ambiental y seguridad y salud, e l líder d e l s i s t e m a
c o r r e s p o n d i e n t e solicitará l a certificación d e calibración y m a n t e n i m i e n t o d e l e q u i p o q u e
s e v a y a a utilizar.

Instítucioral: w w w ¡ta e d u c o l i n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o impresión d i f e r e n t e a l a p u t t l i c a d a , será c o n s i d e r a d a
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. NFT: 800,124.023-4
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2 . 2 . 8 P r o g r a m a s d e Gestión:
E n l a Institución I T A c o n e l fin d e a s e g u r a r c u m p l i m i e n t o d e l o s o b j e t i v o s d e l o s s i s t e m a s
d e gestión según c o m p r o m i s o s a d q u i r i d o s e n l a Política d e C a l i d a d I n t e g r a l , s e diseñaron
y a p l i c a n l o s s i g u i e n t e s p r o g r a m a s d e gestión q u e s e p u e d e n c o n s u l t a r a través d e l a
página w e b : w w w . i t a . e d u . c o .
2.2.8.1 S i s t e m a d e Calidad:
Plan d e Calidad conformado p o r : M a p a d e p r o c e s o s . Caracterización ( O b j e t i v o s ) ,
Matriz d e Indicadores, Política d e Calidad Integral, Gestión i n t e g r a l d e riesgo,
Procedimientos/Instructivos/Guías/Registros. Recursos. Mecanismos de medición,
evaluación y verificación. Y u n p r o g r a m a d e m e j o r a m i e n t o b a s a d o e n l a filosofía d e l a s
5 S , e s p i n a d e p e s c a d o o Porqués.
2 . 2 . 8 . 2 S i s t e m a d e Gestión A m b i e n t a l :
C o m p l e m e n t a d o e n s u razón d e s e r p o r l a aplicación d e p r o g r a m a s d e gestión p a r a :
-El ahorro d e agua P G A A - S I G C T - 0 0 7 .
- E l a h o r r o d e energía P G A E - S I G C T - 0 0 8 .
- L a Gestión I n t e g r a l d e r e s i d u o s P G I R - S I G C T - 0 0 9 .
- L a Conservación F l o r a y l a F a u n a P G C F F - S I G C T - 0 1 0 .
- C o n t r o l Contaminación Atmosférica y R u i d o P G A E - S I G C T - 0 1 1
-Orden y Aseo P G A E - S I G C T - 0 0 6
2 . 2 . 8 . 3 S i s t e m a d e Gestión d e S e g u r i d a d y S a l u d e n e l t r a b a j o :
C o m p l e m e n t a d o e n s u razón d e s e r p o r l a aplicación d e p r o g r a m a s d e gestión p a r a :
Gestión d e c o m p o r t a m i e n t o s :
- P E - S S T - 0 0 6 P r o c e d i m i e n t o p a r a l a Elección, Inspección, Reposición, U s o y C u i d a d o d e
los E P P
- P E - S S T - 0 0 7 Procedimiento Reporte d e Actos y Condiciones Inseguras.
L a versión v i g e n t e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u n ^ e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s i t i o W e b

i n s t i t u c i o n a l : W \ A W I t a e d u c o Hnic S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o impresión d i f e r e n t e a l a p u t i i i c a d a , será c o r > s i d e r a d a
c o m o documento n o controlado y s u u s oindetxJo n o e s d e responsabilidad del I T A Buga
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MKSntAL
REDEFINIDA POR CICLOS P R O P E D E U T C O S
Resofudón 8 9 5 8 O c t u b f e 1 3 d e 2 0 1 1 - M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N N A C I O N A L
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Código: M C I - S i G C T - 0 1 2 | Vereión: 7 \: 05/07/2019 | Página 36 d e 4 2
Gestión d e C o n d i c i o n e s :
- P R G - S S T - 0 0 3 Programa de Inspecciones-
- R e p o r t e y corrección d e r i e s g o s aplicación d e f o r m a t o s F O R - A C Y P - 0 0 1 y F O R - S S T -
097 F o r m a t o de autor reporte de condiciones de salud y trabajo
Gestión d e T a r e a s :
-Guía p a r a t r a b a j o s d e a l t o r i e s g o P E - G P E V - 0 0 4 .
- P r o g r a m a d e M a n e j o d e P r o d u c t o s Químicos P R G - S S T - 0 0 4
-Guía p a r a l a s e g u r i d a d v i a l P E - G P E V - 0 1 5 .
Gestión e n c a s o d e e v e n t o s :
-PE-SST-005 Procedimiento para l a Investigación d e Incidentes, Accidentes y
Enfermedades Laborales.
- P E M - S I G C T - 0 1 1 P l a n d e Preparación, Prevención y R e s p u e s t a a n t e E m e r g e n c i a s .
Gestión p a r a C o n t r a t i s t a s y V i s i t a n t e s :
-Folleto para visitantes y contratistas P E - G P E V - 0 2 3 .
- Procedimiento de S S T para Contratistas P E - S S T - 0 0 3 .
Gestión V i g i l a n c i a Médica I n t e g r a l L a b o r a l :
-Guía p a r a l a v i g i l a n c i a Médica I n t e g r a l P E - V M I - 0 1 7 .
- P r o g r a m a de Medicina preventiva y del T r a b a j o P R G - S S T - 0 0 7
2.3 V E R I F I C A R (V): D e s c r i b e l o s a s p e c t o s q u e p e r m i t e n m e d i r , e v a l u a r y v e r i f i c a r d e
m a n e r a p e r m a n e n t e l a e f i c i e n c i a , e f i c a c i a y e f e c t i v i d a d d e l s i s t e m a i n t e g r a d o d e gestión
H S E Q , dando cumplimiento de esta f o r m a a los n u m e r a l e s de las n o r m a s t o m a d a s c o m o
r e f e r e n c i a ; a continuación s e d e s c r i b e n c a d a u n o d e l o s a s p e c t o s c o n s i d e r a d o s d e n t r o d e
e s t a e t a p a d e verificación:
L a versión v i g e r t e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s i t i o W e b

i n s t i t u c i o n a l : w w w i t a e d u c o h n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o impresión d i f e r e n t e a l a p u t i l i c a d a , será c o n s i d e r a d a
c o m o d o c u m e n t o no con&'olado y su uso indetudo no es d e r e s p o r ^ b i l i d a d del ITA B u g a
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MFtgOMl
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2.3.1 S e g u i m i e n t o y Medición:
L a Institución I T A e n c u m p l i m i e n t o d e l a s n o r m a s , r e a l i z a e l s e g u i m i e n t o , medición y
análisis c o n b a s e a l I n s t r u c t i v o p a r a e l S e g u i m i e n t o y Medición P E - S M - 0 2 1 considerando
los siguientes a s p e c t o s vitales para e l logro d e l objetivo:
2.3.1.1 Satisfacción d e l C l i e n t e :
C o n e l f i n d e e v a l u a r l a satisfacción d e l o s c l i e n t e s - u s u a r i o s - e s t u d i a n t e s , e l I T A a p l i c a
encuesta a través d e l F O R - S M - 0 0 1 e n especial durante el tiempo previo a l a s
c e r e m o n i a s d e graduación; s i n e m b a r g o e x i s t e n o t r o s m e c a n i s m o s d e comunicación d e
participación d e l o s e s t u d i a n t e s y a m e n c i o n a d o s ; y q u e n o s permiten analizar y
d e t e r m i n a r a c c i o n e s d e m e j o r a , c a s o específico c o n l o s c a m b i o s r e a l i z a d o s a n i v e l d e
infraestructura para beneficio d e los ambientes d e aprendizaje y d e l bienestar
universitario. E s d e anotar q u e l o s resultados d e la encuesta d e satisfacción s e
c o n v i e r t e n e n e n t r a d a s d e l a revisión p o r l a Dirección.
2.3.1.2 Auditoría I n t e r n a :
P a r a d a r c u m p l i m i e n t o a l a Gestión d e evaluación y c o n t r o l , además d e c o n s i d e r a r d e l
p r o c e s o d e gestión d e c o n t r o l i n t e r n o , e l I T A d i s p o n e d e l p r o c e d i m i e n t o p a r a auditorías
i n t e r n a s P R - A U I - 0 0 3 q u e e s t a b l e c e l o s l i n e a m i e n t o s y metodologías a s e g u i r p a r a l a
planeación, ejecución y s e g u i m i e n t o a l P r o g r a m a d e Auditorías I n t e r n a s , y e v i d e n c i a r l a
e f i c i e n c i a , e f i c a c i a y e f e c t i v i d a d d e l S i s t e m a I n t e g r a d o d e Gestión d e l a C a l i d a d T o t a l
( H S E Q ) d i s p o n i e n d o p a r a aplicación d e u n e q u i p o d e a u d i t o r e s ; e n c a s o d e n o d i s p o n e r
d e l o s a u d i t o r e s s e h a d e f i n i d o c o m o e s t r a t e g i a l a contratación c o n t e r c e r o s d e p r e
auditoría a p l i c a n d o e l p r o c e d i m i e n t o r e f e r i d o .
2.3.1.3 S e g u i m i e n t o y Medición d e l o s p r o c e s o s :
La Institución I T A r e a l i z a s e g u i m i e n t o y medición d e l desempeño ( E n términos d e
eficiencia, Eficacia y Efectividad) d e l o s procesos q u e hacen parte d e s u s i s t e m a
i n t e g r a d o d e gestión, a través d e l o s s i g u i e n t e s m e c a n i s m o s :

i n s t i t u c i o n a l : w w w i t a e d u c o b n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o imprestón d i f e r e n t e a l a p u t i l i c a d a , será c o n s i d e r a d a
c o m o documento n o controlado y s u u s omdebtdo n o e s d e responsabilidad del ITA Buga
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N f T : 800.124.023-4
Código: M C I - S I G C T - 0 1 2 | Verelán: 7 j F e c h a : OS/07/2019 | Pégina 38 d e 4 2
-Matriz d e indicadores
-Auditorías i n t e r n a s o P r e auditoría p o r t e r c e r o s .
-Autoevaluación.
-Visita d e pares.
-Seguimiento por control interno.
- E n c u e s t a s d e satisfacción.
- P e t i c i o n e s , q u e j a s y r e c l a m o s , s u g e r e n c i a s o d e n u n c i a s d e a c t o d e corrupción.
-Acciones correctivas y preventivas.
Resultados d e seguimiento q u e s e convierten e n oportunidades d e mejoramiento
( E v a l u a n d o l a n e c e s i d a d d e corrección o a c c i o n e s c o r r e c t i v a s y / o p r e v e n t i v a s ) y e n
e n t r a d a d e l a s r e u n i o n e s d e l Comité I n s t i t u c i o n a l d e Gestión y Desempeño y d e l a
revisión p o r l a dirección, así m i s m o , s o n p u b l i c a d o s a través d e l o s c a n a l e s d e
comunicación y a m e n c i o n a d o s .
2.1.3.4 S e g u i m i e n t o y Medición d e l s e r v i c i o ;
L a Institución I T A r e a l i z a s e g u i m i e n t o y medición ( E n términos d e e f i c i e n c i a . E f i c a c i a y
E f e c t i v i d a d ) d e l s e r v i c i o e n s u s d i f e r e n t e s e t a p a s , a través d e l o s s i g u i e n t e s m e c a n i s m o s ;
-Aplicación d e l o s procedimientos/instructivos/guías o f o r m a t o s .
-Cumplimiento de loscontenidos curriculares y planes d e estudios.
-Cumplimiento d e las competencias definidas para los actores responsables d e realizar el
servicio.
-Disponibilidad d e la capacidad instalada.
- S e g u i m i e n t o o p o r t u n o a l desempeño d e l o s p r o c e s o s a través d e l o s i n d i c a d o r e s
determinados.
-Aplicación d e l p r o g r a m a d e auditorías.
-Aplicación d e metodología d e evaluación.
P a r a a s e g u r a r l a satisfacción e n l a e n t r e g a d e l s e r v i c i o e l I T A d i s p o n e d e l p r o c e d i m i e n t o
c o n t r o l d e serv.icio n o c o n f o r m e P G - C S N C - 0 0 2 .
2.3.2 C o n t r o l d e l p r o d u c t o y / o s e r v i c i o n o c o n f o r m e :
L a versión v i g e n t e y c o n t r o t a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s i t i o W e b

i n s t i t u c i o r i a l : w w w i t a e d u c o b n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o impresión d i f e r e n t e a l a p u t i l i c a d a , será c o n s i d e r a d a
c o m o d o c u m e n t o no c o n t r o l a d o y s u u s o i n d e b i d o n o e s d e r e s p o n s a b i l i d a d d e l I T A B u g a
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NíT: 8 0 0 . 1 2 4 . 0 2 3 - 4
CédlQo: M C I - S K S C T - 0 1 2 | Versión: 7 j F e c h a : 05/07/2019 | Página 3 9 d e 4 2
L a Institución I T A e n c u m p l i m i e n t o d e l a s n o r m a s , r e a l i z a e l c o n t r o l d e l s e r v i c i o n o
conforme c o n base al Procedimiento Control d e Producto N o Conforme P G - C S N C - 0 0 2 .
c o n e s t e p r o c e d i m i e n t o e l I T A b u s c a q u e e l s e r v i c i o r e c i b i d o p o r e l clíente-usuario-
e s t u d i a n t e c u m p l a c o n l o s r e q u i s i t o s b a j o l o s c u a l e s s e aceptó e l diseño; e s d e a n o t a r
q u e los controles q u e garanticen la n o entrega d e servicio n o conforme s o n los referidos
e n e l s e g u i m i e n t o y medición d e l s e r v i c i o . P o r ultimo corresponde a cada actor
responsable del proceso donde haya sido detectado e l servicio n o conforme ( N o
c o n f o r m i d a d e s ) a p l i c a r l a s a c c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s según f o r m a t o FOR-ACYP-002
para evitar q u es e vuelvan a presentar.
E n caso d e q u e u n servicio n o conforme previo tratamiento s e a aceptado por e l cliente-
usuario-estudiante debe dejarse e l correspondiente registro c o n base e n e l formato
r e p o r t e y aceptación s e r v i c i o n o c o n f o r m e F O R - C S N C - 0 0 1 .
2.3.3 Análisis d e d a t o s :
L a Institución I T A e n c u m p l i m i e n t o d e l a s n o r m a s , r e a l i z a e l análisis d e d a t o s a l o s
m e c a n i s m o s u t i l i z a d o s e n e l s e g u i m i e n t o y medición d e l o s p r o c e s o s y d e l s e r v i c i o así:
-Matriz d e indicadores.
-Administración i n t e g r a l d e l r i e s g o .
-Matriz d e requisitos legales y otros.
-Auditorías i n t e r n a s o preauditoría
-Autoevaluación.
- E n c u e s t a s d e satisfacción.
- P e t i c i o n e s , q u e j a s y r e c l a m o s , s u g e r e n c i a s o d e n u n c i a a c t o s d e corrupción.
-Servicio n o conforme.
-Acciones correctivas y preventivas.
C a b e a n o t a r q u e e n s u p r o c e s o d e a u t o c o n t r o l s e p u e d e a p l i c a r e l análisis d e d a t o s d e l a
gestión a través d e h e r r a m i e n t a s estadísticas.
2.3.4 Revisión p o r l a Dirección:
L a versión v i g e n t e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u t t a d a a través d e l s i b o W e b

i n s t i t u c i o n a l : w w w i t a e d u c o h n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p t a o mpresión d i f e r e n t e a l a p u b l i c a d a , será c o n s i d e r a d a
c o m o d o c u m e n t o n o controlado y s u u s o indebido n o e s d e responsabilidad del I T A Buga
ITA B U G A
UFA
E S T A B L E C I M I E N T O PÚBUCO D E EDUCACIÓN S U P E R I O R Pj My FÊ*S*n*U*L-
REDERNIDA POR CICLOS PROPEDEUTICOS
N f T : 800.124.023-4
M A N U A L D ECALIDAD I N T E G R A L
Código: M a - S I G C T - 0 1 2 [ Verelán: 7 j F e c h a : OS/07/2019 | Pégina 4 0 d e 4 2
L a Institución I T A e n c u m p l i m i e n t o d e l a s n o r m a s , r e a l i z a l a revisión p o r l a dirección d e !

desempeño ( E f i c i e n c i a , E f i c a z y E f e c t i v i d a d ) d e l s i s t e m a i n t e g r a d o d e gestión H S E Q p a r a
identificar o p o r t u n i d a d e s d e m e j o r a e n especial e n lo q u e respecta a :
- E l desempeño d e s u s p r o c e s o s .
- L a m e j o r a d e s u s e r v i c i o c o n relación a l o s r e q u i s i t o s d e l c l i e n t e .
-Las necesidades d e resultados.
-Administración i n t e g r a l d e l r i e s g o .
- C u m p l i m i e n t o d e l a Política I n t e g r a l y s u s o b j e t i v o s .
E s t a revisión p o r l a dirección s e r e a l i z a c o n b a s e a l p r o c e d i m i e n t o p a r a l a revisión p o r l a

dirección P E - D R I - 0 0 5 .
L a información d e e n t r a d a c o n s i d e r a d a p a r a l a Revisión e s l a s i g u i e n t e : ,
-Estado d e cumplimiento d e objetivos Matriz d e Indicadores.
-Estado d e cumplimiento d e planes d e trabajo d e losprocesos, del S I G H S E Q
- E s t a d o d e cumplimiento d e l servicio respecto a l o s requisitos d e l cliente interno y
externo.
-Estado d e cumplimiento planes d e tratamiento riesgos n o aceptables.
-Estado d e cumplimiento requisitos legales.
- E s t a d o d e c u m p l i m i e n t o Política C a l i d a d I n t e g r a l .
- R e s u l t a d o s Auditorías I n t e r n a s .
- R e s u l t a d o s Autoevaluación.
- E s t a d o d e a v a n c e p r o c e s o d e acreditación.
- R e s u l t a d o s y retroalimentación;
a . Evaluación d e p r o v e e d o r e s .
b. E n c u e s t a satisfacción d e l o s c l i e n t e s .
c. C o m u n i c a c i o n e s , participación y c o n s u l t a d e p a r t e s i n t e r e s a d a s .
-Resultados de simulacros.
-Desempeño a m b i e n t a l y e n s e g u r i d a d y s a l u d e n e l t r a b a j o .
-Estado del a u s e n t i s m o respecto a causas relacionadas c o n la seguridad y salud laboral.

instítucioral: w w w i t a e d u c o b n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o impresión d i f e r e n t e a l a p u b l i c a d a , será c o r w i d e r a d a
c o m o d o c u m e n t o n o controlado y s u u s o indetNdo n o e s d e responsabilidad d e l I T A B u g a
ITA B U G A
ITA
E S T A B L E C I M I E N T O PÚBUCO O E EDUCACIÓN S U P E R I O R P'^^^^«1*1
MIFCSnUU.
Resoluoón 8 9 5 8 O c t u b f e 1 3 d e 2 0 1 1 - M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N N A C I O N A L
. N f T : 800.124.023-4
Código: M C I - S I G C T - 0 1 2 I Vereión: 7 | F e c h a : 05/07/2019 j Página 41 d e 4 2
-Informe de revisiones anteriores.

- C a m b i o s q u e pueden afectar a futuro el S I G H S E Q .
- E s t a d o d e l a investigación d e e v e n t o s s e v e r o s .
-Estado d e las acciones correctivas y preventivas.
-Gestión d e l a M e j o r a c o n t i n u a .
Los resultados d e l a srevisiones deben s e r debidamente registrados y divulgados a
través d e l m e d i o d e comunicación y c o m p a r t i d o s c o n e l Comité I n s t i t u c i o n a l d e Gestión y
Desempeño.
2.4 A C T U A R O M E J O R A ( A ) : E n e s t a e t a p a l a institución I T A e n c u m p l i m i e n t o d e
las n o r m a s , describe l o s a s p e c t o s q u e l e p e r m i t e n s u m e j o r a continua a partir d e la
Política d e C a l i d a d I n t e g r a l , l o s O b j e t i v o s d e l S I G H S E Q , L o s r e s u l t a d o s d e s u auditoría
i n t e r n a o preauditoría, i n c l u i d a l a autoevaluación, e l análisis d e d a t o s , l a s a c c i o n e s
c o r r e c t i v a s y p r e v e n t i v a s y p o r último l a revisión p o r l a dirección; t o d o s e s t o s a s p e c t o s y a
descriptos claramente e n lasetapas anteriores.
Por último, l a institución a d e l a n t a s u gestión e n a c c i o n e s correctivas, acciones
p r e v e n t i v a s e investigación d e i n c i d e n t e s a través d e l o s p r o c e d i m i e n t o s ;
-Procedimiento para acciones correctivas y preventivas P G - A C Y P - 0 0 4 .
-Guía p a r a r e p o r t e e investigación d e e v e n t o s P E - G P E V - 0 1 6 .
3. A N E X O S :
L o s d o c u m e n t o s referidos a p a r e c e n e n m e d i o digital e n e l D R I V E g e s t i o n a d o p o r la
Dirección d e Planeación y C a l i d a d .
4. DOCUMENTOS D E REFERENCIA:
E l p r e s e n t e M a n u a l e s d e p r o p i e d a d d e l a Institución I T A y s e elaboró t o m a n d o c o m o
r e f e r e n c i a l a s i g u i e n t e información;
L a versión v i g e n t e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u t t a d a a través d e l s i t i o W e b

institución^: w w w ¡ta e d u c o h n k S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p o o impresión d i f e r e n t e a l a p u C > l i c a d a . será c o n s i d e r a d a
c o m o d o c u m e n t o n o controlado y s u u s o irxJetxJo n o e s d e responsabilidad d e l I T A B u g a
ITA B U G A
ITA
E S T A B L E C I M I E N T O PÚBUCO D E EDUCACIÓN S U P E R I O R nUFESIMAL
N r T : 800.124.023-4
Código: M C I - S I G C T - 0 1 2 Versión:? j F e c h a : OS/07/2019 | Página 4 2 d e 4 2
1 . M a n u a l d e l S i s t e m a I n t e g r a d o d e Gestión d e l I n s t i t u t o Técnico Agrícola, código S M -

M A - 0 1 versión 2 d e l 2 9 d e j u n i o d e 2 0 1 0 .
2 . M a n u a l d e l S i s t e m a I n t e g r a d o d e Gestión d e l S E N A , Versión 2 d e n o v i e m b r e d e
2013.
3. N o r m a s ; NTC-ISO 9001;2015; NTC-ISO 14001;2015; NTC-OHSAS 18001;2007;
M o d e l o I n t e g r a d o d e Planeación y Gestión M I P G , D e c r e t o 1 0 7 2 d e l 2015/Resolución
1 1 1 1 d e l 2017/Resolución 0 3 1 2 d e l 2 0 1 9 .
C O N T R O L D EC A M B I O S Y R E V I S I O N E S
CONTROL D ECAMBIOS
VERSION FECHA DESCRIPCIÓN D E C A M B I O S R E A L I Z A D O S
S e r e a l i z a n a j u s t e s p a r a actualización d e l a n o r m a t i v i d a d
7 5/07/2019
vigente.
CONTROL DE REVISIONES
Elaboró- i Revisó Aprobó: G u s t a v o A d o l f o R u b i o L
Cargo: Cargo: Cargo: Rector
Firma; Firma: Firma:

i n s t i t u c i o n a l : w w w ¡ta e d u c o Unk S i s t e m a d e Gestión d e l a C a l i d a d L a c o p i a o impres*ón d i f e r e n t e a l a p u t ) l i c a d a , será c o n s i d e r a d a
c o m o d o c u m e n t o n o controlado y s u u s o indet>do n o e s d e responsabilidad del ITA B u g a

Manual de Calidad Integral Sistema Integrado de Gestiòn HSEQ

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MANUAL D ECALIDAD INTEGRAL

L a versión v i g e n t e y c o n t r o t a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s i t i o W e b i n s t t u d o n a l : w w w i t a e d u c o H n k

E l m a n u a l s e e n c u e n t r a a disposición d e l o s u s u a r i o s y ciudadanía g e n e r a l , e n l a página

L a versión v i g e n t e y c o n t r o t a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s i r i t a d a a través d e l s i t i o W e b

1.3 C o n t r o l , Divulgación, Revisión y Actualización:

L a versión v i g e n t e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s i t i o W e b

r e v i s a d o y a j u s t a d o c o m o mínimo c a d a año, s i e n d o a p r o b a d o p o r e l rector d e la

EVALUACIÓN > > >

L a versión v i g e n t e y c o n t r o t a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o t o podrá s e r c o n s u t t a d a a través d e l s i t i o W e b

nuestros estudiantes (Clientes-usuarios) q u e l e s permita contribuir d e m a n e r a efectiva a

L a versión v i g e n t e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s i t i o W e b

- E n f o q u e d e interacción p e r m a n e n t e entre p a r t e s i n t e r e s a d a s : L a Institución I T A

1.7 Reseña Histórica d e l a Institución:

L a versión v i g e n t e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s i t i o W e b

L a versión v i g e n t e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s i t i o W e b

E s i m p o r t a n t e r e s a l t a r q u e e n e s t o s últimos años l a institución m e j o r a e n s u e s t r u c t u r a

E n 2 0 0 6 , E l I T A s e c o n v i e r t e e n l a p r i m e r a institución d e educación s u p e r i o r pública d e l

L a versión v i g e n t e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s i b o W e b

Hotelería y T u r i s m o , e i n i c i a l a exploración d e n u e v o s s e c t o r e s y l a formación p a r a

L a versión v i g e n t e y c o n t r o i a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s i b o W e b

L a versión v i g e n t e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s i t i o W e b

L a versiór^ v i g e n t e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u l t a d a a trcivés d e l s i t i o W e b

2.1.2 Misión y Visión:

-Mapa d e p r o c e s o s d e l S i s t e m a Integrado MP-SIGCT-003: Para dar cumplimiento a

L a versión v i g e n t e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o i o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s r t i o W e b

L a versión v i g e n t e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s i t i o W e b

RUMOS T OKMIUNKWUIB AMIMNTAIB

L a versión v i g e n t e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s i t i o W e b

POLITICA D ECALIDAD INTEGRAL

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• N°1 " M e j o r a r continuamente": Para satisfacer siempre las necesidades d e

L a versión v i g e n t e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s i t i o W e b

• N°4 " S e r r e c o n o c i d o s p o r p r o t e g e r l a s e g u r i d a d y l a s a l u d d e l o s t r a b a j a d o r e s " :

L a versión v i g e n t e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s i t i o W e b

• Asegurar los registros calificados d e los programas.

MEDIO AMBIENTE (E)

SEGURIDAD Y SALUD E NE LT R A B A J O (HS-SST)

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• P r o m o v e r el reporte d e riesgos c o m o indicador d e autocuidado.

Diseño, formación, y prestación d e s e r v i c i o s e n educación s u p e r i o r , e n l o s n i v e l e s técnica

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2.2.1 Responsabilidad y Autoridad:

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decreto 1 0 7 2 d e 2 0 1 5 y e l Acuerdo 0 0 6 d e junio d e 2 0 1 9q u e reglamenta e l archivo

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2.2.4 Enfoque a partes Interesadas:

2 . 2 . 5 Gestión d e l a Comunicación, Participación y C o n s u l t a :

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- E l flujo d e información a través d e l P l a n d e c o m u n i c a c i o n e s P L - G C - 0 7 6 .

2.2.6.1 Provisión d e R e c u r s o s : L a A l t a Dirección e n c a b e z a d e l R e c t o r y t o d o s l o s

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L a Institución I T A a través d e s u p r c x ^ e s o d e Gestión d e l T a l e n t o H u m a n o , l o s líderes d e

2.2.7 Realización d e l P r o d u c t o o Prestación d e l S e r v i c i o :

L a versión v i g e n t e y c o n t ' o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s r t i o W e b

• Plan Integral d e Desarrollo.

2.2.7.2 Determinación y Revisión d e l o s r e q u i s i t o s r e l a c i o n a d o s c o n e l s e r v i c i o :

L a versión v i g e n t e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s i t i o W e b

L a versión v i g e n t e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s i t i o W e b

L a versión v i g e n t e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o i o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s i t i o W e b

Selección, Evaluación y Reevaluación d e P r o v e e d o r e s :

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2.2.7.6.2 Validación d e l o s p r o c e s o s d e l a prestación d e l s e r v i c i o :

L a versión v i g e r t e y c o n t r o l a d a d e e s t e d o c u m e n t o , s o l o podrá s e r c o n s u l t a d a a través d e l s i t o W e b