TALLER 4: FORMULACIÓN

En grupos de trabajo revisamos el perfil y contestamos lo siguiente:

FORMULACIÓN DEL PY.

Horizonte de evaluación
Se estima que debería en En ese sentido, bajo un escenario donde el
promedio alcanzar los 3 años, proyecto sea priorizado y los trámites se
1. El periodo de donde el primer año estaría desarrollen sin complicación alguna, el
ejecución del destinado a la realización del proyecto debería iniciarse a más tardar el
proyecto. expediente técnico y trámites año 2022 y finalizar el 2024.
correspondientes
(convocatoria, buena pro, etc.).
Y los dos años restantes a la
ejecución y los trámites que
implica el desarrollo del
mismo.

El activo principal del proyecto Pero, este aspecto no se tomará en cuenta

2. El tiempo de vida útil es la infraestructura, si bien para estimar el horizonte de evaluación del
de los activos ésta puede estar en proyecto, ya que la infraestructura sería
principales. condiciones de habitabilidad, utilizada por un tiempo mayor al contable.
contablemente se tiene la
premisa de una vida útil
aproximada de 20 años.
El activo principal en sí, no Sin embargo, existen activos menores, que
sería susceptible a este factor representan un porcentaje a tomar en
ya que se está hablando de cuenta dentro de los costos de reinversión,
3. La obsolescencia infraestructura, la cual sería los equipos electrónicos, muebles y equipos
tecnológica esperada edificada bajo estándares mecánicos cuya vida útil y obsolescencia
de los activos. actuales y con una tecnológica varía entre los 5 a 10 años.
infraestructura en función de
la prospectiva del sector
ambiental, un edificio
ecoamigable y sustentable con
el medio ambiente en el
tiempo.

4. La incertidumbre El servicio a brindarse se comporta de una manera peculiar a diferencia de

sobre el tiempo que otros proyectos de infraestructura de transporte, salud,etc.
durará la demanda
Dado que está circunscrito a un sector del Estado, no es de esperarse tasas de
por el bien o servicio a
crecimiento importantes para la población demandante y que básicamente es
proveerse.
el usuario interno de las instituciones del sector ambiental, que esta afirmación
 se respalda por la creación de nuevas plazas y programas sujetas a normativas.
Por ello, se propone un periodo de evaluación para la fase de funcionamiento de 10 años, el cual engloba el
periodo de vida útil de los principales activos (equipamiento tecnológico, mobiliario y mecánico) y la
edificación. En ese sentido, el periodo de evaluación está conformada por:

➔ Fase de ejecución, 2021 - 2024.

➔ Fase de operación y mantenimiento: 2025 - 2034.

2. Análisis del mercado del servicio.

2.1. Análisis de la a. Usuarios Internos:
demanda del servicio.
-Servicio de habitabilidad: se Unidad de medida: M2 habitables/persona.
2.1.1. Entidades que orienta a brindar el espacio y
Unidad de medida: Equipo/persona y
desarrollan funciones entorno adecuado para el
Mobiliario/persona.
directas a la Población: desempeño de labores.

Estos servicios -Equipamiento y mobiliario

contemplados en el
ámbito del presente
estudio, estarán
incluyendo facilidades
para el trabajo oportuno
de los usuarios internos y
el servicio que brinda el
sector ambiental a los
usuarios externos.
En el ámbito del proyecto
se tiene los servicios en
función a los usuarios:
adecuado. Unidad de medida: Unidad de Data
center/sector y Unidad de sistema de
-Optimización de la gestión
digitalización/sector.
administrativa respecto de:
Una data center para todo el
sector ambiental
Una gestión documentaria en
condiciones de trabajar bajo
una política Cero Papel Unidad de medida: M2 habitables/persona.
(digitalización).
b. Usuarios externos:

-Servicio de habitabilidad: Unidad de medida: Mobiliario/persona.

brindarles un servicio de
habitabilidad básico, con un
área de espera para la atención Unidad de medida: Unidad de sistema de
según turnos, el cual digitalización/sector
contempla el equipamiento y
mobiliario adecuado para
dicha área.

-Mobiliario adecuado:

-Optimización de la gestión
administrativa, respecto de:

Una gestión documentaria en

condiciones de trabajar bajo
una política Cero Papel

2.1.2. Definición de la
población total,
referencial, potencial,
efectiva y objetivo:
Estimar la población
demandante objetivo, se
da debido a que es a
partir de ella que se
determinar el tamaño o
dimensionamiento de las
metas del proyecto
(digitalización).
Usuarios internos:
Trabajadores del sector ambiental en todas
sus oficinas de Lima Metropolitana y oficinas
descentralizadas.
Usuarios externos:
Personas naturales y jurídicas de Lima
a. Población Total: metropolitana:
- Población - Empresas
Usuarios internos:
Trabajadores del sector ambiental en todas
sus oficinas de Lima Metropolitana y oficina
descentralizadas
b. Población de Usuarios externos:
referencia Personas naturales y jurídicas de Lima
metropolitana:
- Población - Empresas
Usuarios internos:
Trabajadores del sector ambiental de las
oficinas de Lima Metropolitana.
Usuarios externos:
c. Población Potencial Personas naturales y jurídicas de Lima
metropolitana:
- Población - Empresas
Usuarios internos:
Trabajadores del sector ambiental de las
oficinas de Lima Metropolitana.
Usuarios externos:
d. Población Efectiva Personas naturales y jurídicas de Lima
metropolitana:
- Población - Empresas
Usuarios internos:
Trabajadores del sector ambiental de las
oficinas de Lima Metropolitana.
e. Población Objetivo
Usuarios externos:
Personas naturales y jurídicas de Lima
metropolitana:
 - Población - Empresas
2.1.3. Estimación y ● Condiciones de habitabilidad: el área
Análisis de la Demanda requerida por cada trabajador es de 9.5
Actual m2 según el RNE
● Equipamiento y mobiliarios adecuados:
orientada al desempeño eficiente e
integral en las funciones del servidor
a. Estimación y análisis público.
de la demanda actual ● Fortalecimiento de la gestión
sin proyecto administrativa: es respecto de una
optimización de procesos mediante un
data center integrado para todo el sector
ambiental y una gestión documentaria en
condiciones de trabajar bajo una política
Cero Papel (digitalización).

b. Estimación y análisis Se puede resumir el escenario de la demanda

de la demanda en la con proyecto en los siguientes puntos:
situación con
● No se tiene certeza de que el incremento
proyecto.
de la población demandante objetivo
tenga una relación directa con la
implementación del actual proyecto.
● El incremento en el ratio de
concentración o intensidad del uso del
servicio de habitabilidad solo es dado por
el usuario interno del sector.
● Si bien existirá un cambio en la cantidad
requerida del servicio de habitabilidad por
parte del usuario interno, esta demanda
no es generada por una demanda
adicional generada o derivada, sino por el
hecho de superar la problemática actual
del sector ambiental ─el tener una brecha
en las condiciones de habitabilidad para el
usuario interno y externo del sector.
2.1.5. Proyección de la a. Proyección de la b. Proyección de la demanda con
demanda. Demanda en la proyecto
situación sin proyecto
-No se tiene certeza de que el incremento de
La proyección de la demanda la población demandante objetivo tenga una
se realizó en base a cálculos relación directa con la implementación del
en función de los servicios actual proyecto.
ofertados por el proyecto, en
- El incremento en el ratio de concentración
base a las etapas de
 ejecución y operación y o intensidad del uso del servicio de
mantenimiento, desde los habitabilidad solo es dado por el usuario
años 2021 al año 2034. interno del sector.

Servicio de habitabilidad se - Si bien existirá un cambio en la cantidad

determinó mediante la requerida del servicio de habitabilidad por
siguiente fórmula: parte del usuario interno, esta demanda no
es generada por una demanda adicional
Á𝑟𝑒𝑎 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡 (𝑚2) =
generada o derivada, sino por el hecho de
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 𝑡 ∗ 9.5 𝑚2
superar la problemática actual del sector
Servicio de equipamiento y ambiental ─el tener una brecha en las
mobiliario se determinó condiciones de habitabilidad para el usuario
mediante la siguiente interno y externo del sector.
fórmula:

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡 (𝑃𝐶) =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 𝑡 ∗ 1 𝑃𝐶

𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑡 (𝐸𝑠𝑐_𝑆𝑖𝑙𝑙) =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 𝑡 ∗ 1 𝐸𝑠𝑐_𝑆𝑖𝑙𝑙

Servicio de fortalecimiento
del sistema de gestión
administrativa:

𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑡 = 1

𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑖 𝑡(𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙)

𝑆𝑖𝑠𝑡.𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡 = 1
𝑠𝑖𝑠𝑡.𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 𝑡 (𝑝𝑎𝑟𝑎
𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙)
En conclusión, el escenario proyectado para la situación sin proyecto será idéntico al de la situación con
proyecto.

2.1.6. Determinación de Oferta actual: Oferta optimizada:

la brecha oferta
Identificación de los Tienen una mayor probabilidad de
demanda.
principales Factores optimización (a través de IIOAR) las sedes en
Productivos y los críticos para condición legal Propia o sesión de uso.
brindar el servicio de Considero estos espacios como optimizables.
habitabilidad.
De la comparación de los servicios anteriores se puede obtener la brecha para el horizonte por entidad.

Se basa en la diferencia entre la demanda, frente a la oferta optimizada de los servicios a intervenir en las
instituciones del sector ambiental, se muestra a continuación la brecha para los tres servicios descritos a lo
largo del ítem referido al estudio de mercado.
 Análisis técnico:
En este aspecto se encuentra los siguientes
servicios:

Servicio de habilidad: su unidad de análisis

será los puestos de trabajo de las 9
Tamaño: Se analiza el instituciones del sector ambiental.
dimensionamiento de los
Equipos de PC y mobiliario: está relacionado
servicios planteados en la
con el número de trabajadores que estarán
demanda
trabajando.

Data center: cumple la función del

▪ Aspecto técnico procesamiento software, almacenamiento,
monitoreo, digitación.

Localización: Ubicación del Local del SENAMHI, el terreno se encuentra

proyecto. ubicado en la Av. General Felipe Salaverry
esquina con Jr. Cahuide N°s. 721785-793,a
una distancia aproximada de 200 m del
Hospital Edgardo Reblagliati.
Tecnologías:los nuevos Alcances por componentes:
edificios contará con
Sistema de cableado estructurado y
tecnologías modernas.
especializado: está comprendido por el
suministro, instalación, pruebas de
operatividad, capacitación para el personal
usuario (administrativo y técnico),
mantenimientos, soporte técnico y garantía
del sistema.

Soluciones tecnológicas:Comprende el
suministro e instalación del equipamiento
activo y pasivo de cada solución.

Software y sistemas de información

Especializado de Gestión, Seguridad,
Asistencial y Soluciones
Propuestas:Comprende el suministro e
instalación del software, aplicativos, licencias
herramientas de gestión, operación y
configuración de cada solución, puesta en
marcha, implementación y pruebas de
operatividad de la solución integral TIC,
capacitación para el personal usuario.
 Identificación y análisis de impactos
positivos o negativos que el proyecto puede
generar sobre el ambiente:está
comprendido por la etapa de construcción,
etapa de operación y la matriz de impactos
Análisis ambiental ambientales.

Medidas de gestión ambiental

En la cual implica los residuos sólidos,
efluentes, emisiones, ruido, vibraciones.
Identificación de Peligros dentro de se
encuentra los peligros por Geodinámica
Interna, Peligros por Geodinámica Externa,
Peligro Antópico-Tecnológico y síntesis de
peligros.

Análisis de la gestión del
riesgo de la UP
Identificación de Vulnerabilidad:la
vulnerabilidad debe ser entendida como
proceso y como situación latente; para esta
última evalúa la exposición, fragilidad y la
resiliencia.

Análisis del riesgo: en la cual se analiza la

valoración de consecuencia, valoración de
frecuencias, aceptabilidad por daños.

Ante proyecto de arquitectura y seguridad: en la cual se ve los alcances, el

programa de diseño, esquema o diagrama, diseño del esquema básico,
▪ Diseño preliminar
elaboración de planos arquitectura, elaboración de planos de señalización,
seguridad y evacuación y memoria de seguridad.
Estudio de ingeniería: está enfocado en las memorias descriptivas del proyecto

▪ Metas físicas Capacidad para albergar a 3635 trabajadores

al finalizar el proyecto.

- Inversión inicial en computadoras y

mobiliario de 2895 unidades, que se
incrementan anualmente según el aumento
del número de profesionales que trabajan en
el edificio.

- Un servidor físico para todas las

Entre las más relevantes instituciones con 10 chasis servidores, con
tenemos: una capacidad cada uno de hasta 16
cuchillas.
 - Capacidad de Almacenamiento de 1500 Tb.

- Central de monitoreo, para control de

acceso, vigilancia de cámaras y sistema
contra incendio.
Gestión del proyecto:

Organización que se adoptará: Se precisan estos aspectos a continuación.

Es la UEI quien se encontrará a
▪ Gestión en la fase de ❖ Competencias y las funciones
cargo de la conducción y
ejecución ❖ Organización y capacidad técnica
coordinación de todos los
aspectos técnicos de la ❖ Recursos
ejecución.
Unidad Ejecutora de Inversión Dentro de ello se encuentra:
y Órganos Técnicos
❖ Unidad Ejecutora de Inversión y Órganos
participantes
Técnicos participantes
❖ Órgano Técnico

Modalidad de Ejecución del PI: Esta fase, ejecución, “comprende la

elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución
física de las inversiones”, incluye también la supervisión de la misma
Condiciones previas para el Documentos y licencias previas que se tiene
inicio oportuno y la eficiente en cuenta:
ejecución: Dentro de las
-Saneamiento físico legal finalizado
condiciones previas que
aseguren el inicio oportuno de -Factibilidad de servicios de agua, desagüe
la ejecución del PI, la UEI aprobado
previo al inicio de la
elaboración del expediente - Factibilidad del servicio eléctrico aprobado
técnico - EVAP aprobado por la institución
competente

- Certificado de parámetros urbanísticos

obtenidos

- Cumplimiento de los permisos y

autorizaciones municipales obtenidos

- Contratación de un equipo de especialistas

para la supervisión de la elaboración del ET.

▪ Gestión en la fase de Responsable de la operación y Competencias y funciones: la entidad

función mantenimiento encargada de la operación y mantenimiento
de esta PI esta a cargo de la Oficina de

Recursos e instrumentos para
la adecuada gestión de la UP:
se precisa a continuación los
recursos adicionales
Condiciones previas para el
inicio de las operaciones: para
un adecuado funcionamiento
del PI en su fase de operación
y mantenimiento
abastecimiento del Ministerio del Ambiente.
Organización y capacidad técnica
La organización que tiene la OGA y su unidad
orgánica, la Oficina de abastecimiento, quien
se hará cargo de la O y M del PI.
Recursos: Los nuevos servicios que surgirían.
Instrumentos de gestión: están establecidos
por el sector.
Se debe cumplir con los siguientes aspectos:
● Tener definidos los procesos y protocolos
para la operación y mantenimiento
preventivo y correctivo, respecto de las
diversas especialidades (sanitarias,
eléctricas, mecánicas y TIC). El cual será
brindado por el proveedor de los equipos.
● Haber realizado las capacitaciones del
personal responsable de los sistemas a
implementarse, como se ha descrito
respecto de cada sistema.
● Haber capacitado al usuario interno
respecto de temas de evacuación y
primeros auxilios en casos de siniestros
naturales o producto de la acción
humana.
● Haber salido favorable en las pruebas de
puesta en marcha de los sistemas
eléctricos, mecánicos, sanitarios y TIC.
● Haber definido los instrumentos de
gestión por el cual deberán guiarse en la
etapa de operación y mantenimiento.
● Contar con un especialista en BIM y la
implementación del correspondiente
plano, para el monitoreo del
mantenimiento en el horizonte del
proyecto.
● Realizar un programa de sensibilización al
personal de las instituciones del sector
ambiental, dando a conocer los servicios
que brinda la nueva infraestructura, el
uso y convivencia en la nueva
infraestructura, previo al inicio del
 funcionamiento del proyecto.
Costos del proyecto:

ESTIMACIÓN DE LOS ❖ COMPONENTE 1: Los costos de infraestructura son las

COSTOS DE INVERSIÓN. “INFRAESTRUCTURA”. siguientes.

Se presenta el resumen Se refiere a la construcción 1. Obras provisionales, trabajos

de los costos de inversión de una nueva edificación en preliminares y seguridad en obra
en función a las acciones la sede actual del SENAMHI. 2. Estructuras
que atenderán los tres 3. Arquitectura
componentes del 4. Instalaciones sanitarias
proyecto. 5. Instalaciones eléctricas
6. Instalaciones mecánicas
7. Instalaciones de comunicaciones
❖ COMPONENTE 2: Los costos de equipamiento y mobiliario son
“EQUIPAMIENTO Y las siguientes:
MOBILIARIO”.
1. Equipamiento informático y
Es la dotación y especializado, que agrega los equipos de
modernización tecnológica los sistemas siguientes:
de equipamiento y ● Sistema de telefonía
mobiliario para todas las ● Sistema de video vigilancia
entidades del sector ● Sistema de control de acceso y
ambiental, en la nueva sede seguridad
institucional. ● Sistema de detección y alarma de
Incendios
● Sistema de detección y extinción de
incendios para el centro de datos
● Sonido ambiental para Auditorio
● Sistema de procesamiento
centralizado
● Sistema de almacenamiento
centralizado
● Conectividad informática física e
inalámbrica
● Sistema de Televisión (CATV)
● Sistema de mantenimiento y ahorro
energético
● Equipamiento ofimático
● Acelerografo digital
● Fotocopiadoras
● Multifuncionales
● Ploter

2. Mobiliario:
● Mobiliario personal (escritorio y silla)
● Credensas
 ● Archivadores móviles
● Sillones
● Butacas
● Mesas de reuniones
● Mesas de comedor y sillas
❖ COMPONENTE 3: “GESTIÓN Está ligado a las licencias de softwares que
ADMINISTRATIVA permitan la operación integral del sistema, el
INTERDEPENDIENTE”. equipamiento de este sistema es abordado
por el componente de equipamiento, por lo
Está orientada a la
tanto los costos son las siguientes:
integración de servicios de
TIC, mesa de partes y un 1. Costos de Integración de sistemas
sistema de digitalización, 2. Licenciamiento de software de servidores
que permite fortalecer las
labores de las instituciones
del sector ambiental.

COSTOS INTANGIBLES Los costos intangibles son las siguientes:

Son necesarios para la gestión, 1. Gestión de proyecto

supervisión y la elaboración del 2. Elaboración de expediente técnico
expediente técnico. (incluye sup. Del ET)
3. Supervisión de obra
4. Gastos generales
5. Utilidad
6. Alquiler de oficinas para Senamhi
7. Mudanza de Senamhi al local alquilado
8. Mudanza de las nueve instituciones a la
nueva sede
▪ Estimación de los Los costos de inversión durante la fase de funcionamiento hacen referencia a
Costos de inversión las reinversiones necesarias que deben ser implementadas en el horizonte del
en la fase de proyecto; en ese sentido, considerando el horizonte de funcionamiento (2025
Funcionamiento – 2034) los componentes relacionados con la infraestructura no sufrirán
depreciación total para dicho periodo de tiempo.

▪ Estimación de los Costos de operación sin proyecto:

costos de Operación
Costos de operación Los principales costos de operación en los
y Mantenimiento
que incurre las instituciones del sector e
incrementales.
incurrirán durante la fase de funcionamiento
están ligados a las siguientes categorías:

● Servicio eléctrico
● Servicio de agua potable y desagüe
● Servicio de telefonía e internet
● Alquiler de inmuebles
 ● Servicio de limpieza
● Servicio de seguridad
● Remuneraciones
Costos de operación con proyecto:

Los principales costos de operación en los

que incurre las instituciones del sector e
incurrirán durante la fase de funcionamiento
están ligados a las siguientes categorías:

● Servicio eléctrico
● Servicio de agua potable y desagüe
● Servicio de telefonía e internet
● Alquiler de inmueble
● Servicio de limpieza
● Servicio de seguridad
● Equipo encargado del monitoreo
permanente del BMS (especialista y
técnicos)
● Especialista BIM para el monitoreo en la
etapa de O y M.

Costos de mantenimiento Costos de mantenimiento sin proyecto: los

principales costos de mantenimiento en los
que incurre las instituciones del sector y
seguirán incurriendo, bajo un escenario sin
proyecto, están ligados a las siguientes
categorías:

● Mantenimiento de edificaciones, oficinas

y estructuras
● Mantenimiento de vehículos -
Mantenimiento de mobiliarios y similares
● Mantenimiento de Maquinarias y equipos
● Mantenimiento de otros bienes y activos.
Costos de mantenimiento con proyecto: los
costos de mantenimiento con proyecto están
ligados a las mismas categorías de gasto, las
cuales son las siguientes:

● Mantenimiento de edificaciones, oficinas

y estructuras
● Mantenimiento de vehículos
● Mantenimiento de mobiliarios y similares
● Mantenimiento de Maquinarias y equipos
 ● Mantenimiento de otros bienes y activos
Por lo tanto:

Costo total tangible : S/ 211 001 382,07

Costo total de intangibles : S/ 22 280 963,68

Costo total de inversión : S/ 233 282 345,75