GGGGG GGGGG

MUNICIPALIDAD
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

DISTRITAL DE
DEL CENTRO DE SALUD MARGOS, DISTRITO DE MARGOS, PROVINCIA DE HUANUCO– REGION
MARGOS
HUANUCO”
FORMULACIÓN
230 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARGOS
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto
Ciclo del proyecto y horizonte de planeamiento
El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases: la

preinversión, la inversión y la post inversión.
La fase de preinversión considera la formulación del perfil, que será el nivel para dar la
aprobación de la viabilidad por la OPI de la Municipalidad DIstrital de Margos, que se
estime que se efectuará en el primer semestre del presente año (2016).
La fase de inversión, contempla el desarrollo de estudios definitivos o expedientes

técnicos y de ejecución del proyecto.
La ejecución del proyecto, que incluye la construcción y adquisición de activos fijos

(como, edificios, mobiliarios y equipos) e intangibles (licencias y permisos), así como la
realización de otros gastos preoperativos. Esta fase se ha estimado que se realizará
entre el segundo trimestre del año 2016 y el tercer trimestre del año 2017.
La fase de post inversión corresponde a las actividades vinculadas con la operación y

mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post.
Se diferencian dos etapas: la primera, de consolidación del proyecto y, la segunda, de

operación del proyecto; la primera se estima que en el primer año se consolidará el
proyecto para funcionar regularmente el resto del horizonte de planeamiento.
El horizonte de evaluación
Este período servirá para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda y

considerar los valores residuales de los activos con una vida útil mayor, así como el
costo de reponer aquellos activos con una vida útil menor que el horizonte de evaluación
definido.
En el caso del proyecto en estudio se considera como horizonte de evaluación, el

periodo comprendido entre el año 2016 al año 2030.
231 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Gráfico N° 72. Cronograma del Proyecto
1 2 3 4 5 6 7-14 15
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2029 2030
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO … AÑO 15
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FASE DE INVERSIÓN FASE DE OPERACIÓN
Proceso
Convocatoria a Estudios
concurso de definitivos
estudios definitivos
Mejoram iento de las capacidades de los m édicos en el tratamientoalos

enfermos
Proceso Adecuadas capacidades para la gestión del centro de salud

Contratación
de servicios Adecuadas infraestructura del C.S. Margos
y obras
Adecuado equipamiento del C.S. Margos
Construcción del nuevo local del C.S. Margos POST INVERSIÓN
Equipam iento GASTOS DE OPERACIÓN Y DE MANTENIMIENTO
Fuente: Elaboración
Propia
Elaboración: Equipo consultor
232 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
4.2. Determinación de la Brecha de Oferta - Demanda
4.2.1. Estimación de la demanda de servicios de salud sin proyecto y con

proyecto
En el análisis de la demanda se tuvo como referencia el Documento Técnico

“Necesidades de Inversión de los Establecimientos Estratégicos” - Región
Huánuco. C.S. Margos (proyectado I-4 No estrategico), elaborado por la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Proyectos de Inversión del Ministerio de
Salud en el año 2013.
En este ítem la importancia del análisis de la demanda en la formulación del proyecto

es vital, debido a que su estimación determinará la cantidad de servicios de salud que
requiere la población beneficiada por el proyecto. Además, definirá el tamaño y el
alcance o la magnitud de las obras necesarias para atender la demanda.
4.2.1.1. Definición de la cartera de servicios de salud

correspondiente al EE.SS. objeto del PIP
Según lo señalado por el Decreto Legislativo N° 1157, en su artículo 7° el MINSA ha

aprobadola cartera de servicios correspondiente al C.S. Margos, cartera que incluimos
a continuación:
233 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 86. Cartera de servicios aprobado para el proyeco, C.S. Margos
CÓDIGO RENAES 797

REGIÓN HUANUCO
PROVINCIA HUANUCO
DISTRITO MARGOS
AMBITO HUANUCO
NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO C.S MARGOS
P1 3.816
P2 15.725
P3
NO QUIRURGICO
CATEGORÍA RESULTANTE DEL PLANEAMIENTO
(I - 4)
MED1 CONSULTORIO EXTERNO DE MEDICO GENERAL SI
ENF1 CONSULTORIO EXTERNO DE ENFERMERIA - CRED - INMUNIZACIONES SI
ENF2b CONSULTORIO DE ESTIMULACION TEMPRANA SI
ENF2g CONSULTORIO DIFERENCIADO DE TBC SI
OBS1 CONSULTORIO EXTERNO DE OBSTETRICIA SI
ODN2 CONSULTORIO ODONTOLOGICO GENERAL CON RADIOLOGIA DENTAL SI
ATX1 SALA DE ATENCIÓN EXTRAMURAL SI
EMG1 TOPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS SI
EMG2 TOPICO DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA SI
ATP1 SALA DE PARTOS + AREA DE ATENCION DE RECIEN NACIDO (d) SI
INT1 SALA DE INTERNAMIENTO SI
INT6 MONITOREO DE RECIEN NACIDO OPC
LAB2b LABORATORIO CLÍNICO TIPO I-4 SI
ECO2b SALA DE ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA SI
FAR1 BOTIQUIN SI
EST1 DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN SI
UNIDAD DE ALMACEN - ALMACEN GENERAL SI
AMBULANCIA TERRESTRE TIPO I SI
TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL E INSUMOS SI
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SI
SALA DE USOS MULTIPLES SI
UNIDAD DE CASA DE FUERZA SI
UNIDAD DE CADENA DE FRIO SI
UNIDAD DE CASA DE ESPERA MATERNA SI
UNIDAD PARA RESIDENCIA DE PERSONAL SI
UPSS ADICIONALES A LA CATEGORÍA
SI
(Sí / No)
234 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
4.2.1.2. Población de referencia
Considerado según el tipo de prestaciones (preventivo promocionales, recuperativas y

no quirúrgicas) y nivel de complejidad de los servicios a proveer, y de acuerdo al enfoque
de red proyectado en el análisis funcional de servicios de salud del ámbito de influencia.
En la población de referencia diferenciamos a los grupos involucrados, por grupos de
edad, según el tipo de prestaciones y nivel de complejidad.
Estructura Poblacional según Edades Simples Se ha establecido una estructura

porcentual de la población por grupos de edad de P1, P2, y P3, en base a la información
del INEI para la Micro Red C.S Margos.
En relación al Documento Técnico “Necesidades de Inversión de los Establecimientos

Estratégicos” de la Región Huanuco, Ámbito Huanuco, que incluye al C.S Margos
(proyectado como I-4 No quirurgico), se determinó la cantidad de Población Referencial
P1 y P2 que corresponden al Establecimiento de Salud Margos.
Antes de presentar las poblaciones referenciales de P1 y P2 asignados al

Establecimiento de Salud de Margos en etapa de planeamiento, se hace imprescindible
definir el significado de P1 y P2, a continuación, se presenta las definiciones de cada
uno de ellos:
 Población P1: Población asignada al Establecimiento de Salud Estratégico que

recibe prestaciones preventivo-promocionales de interés público y otras
recuperativas de alto volumen.
 Población P2: Población referencial para atención no quirúrgica de mediana
complejidad en un radio de 2 horas al Establecimiento de Salud Estratégico y
de la mayor concentración poblacional.
Definido los términos P1 y P2 en líneas anteriores, se presenta en el siguiente cuadro

la cantidad de población referencial P1 y P2 que corresponden al Establecimiento de
Salud Margos en etapa de planeamiento.
Tabla N° 87 Población referencial P1, P2 y P3 del Establecimiento de Salud

Margos
Categoría Resultante
Nombre del Establecimiento P1 P2
del Planeamiento
C.S. Margos 4,944 9,881 No Quirúrgico (I - 4)
Fuente: Documento Técnico “Necesidades de Inversión de los Establecimientos Estratégicos” de la Región Huanuco,
Ámbito Huanuco
Elaboración: Equipo Formulador
235 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 88. Población de Referencia 2013 Por edades simples, Micro Red Margos
UBIGE DEPARTAMENTO / TOTAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8

O PROVINCIA / DISTRITO
MICRORRED MARGOS
9.781 148 153 159 161 162 161 158 159 157
000000
4.899 74 77 80 81 81 81 79 80 79
797 C.S. MARGOS
000000
1.563 24 24 25 26 26 26 25 25 25
799 P.S. SAN FCO. LLAMAPASHILLUM
000000
1.562 23 24 25 25 26 25 26 25 25
800 P.S. PACAYHUA
000000 P.S. JESUS DE NAZARETH DE
1.757 27 28 29 29 29 29 28 29 28
798 COCHAS
Continuación…
236 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Viene…
DEPARTAMENTO /
UBIGE
PROVINCIA / 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
O
DISTRITO
MICRORRED MARGOS
158 154 152 152 155 162 165 170 173 175
00000
79 77 76 76 78 81 83 85 87 88
0797 C.S. MARGOS
00000 P.S. SAN FCO.
25 25 24 24 25 26 26 27 28 28
0799 LLAMAPASHILLUM
00000
26 25 24 24 25 26 26 27 28 28
0800 P.S. PACAYHUA
00000 P.S. JESUS DE
28 27 28 28 27 29 30 31 30 31
0798 NAZARETH DE COCHAS
Continuación…
237 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Viene…
DEPARTAMENTO /
UBIGE
PROVINCIA / 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
O
DISTRITO
MICRORRED MARGOS
171 820 857 768 673 644 611 546 439 360
00000
86 410 429 384 337 322 306 273 220 180
0797 C.S. MARGOS
00000 P.S. SAN FCO.
27 131 137 123 108 103 98 87 70 58
0799 LLAMAPASHILLUM
00000
27 131 137 123 108 103 98 87 70 58
0800 P.S. PACAYHUA
00000 P.S. JESUS DE
31 148 154 138 120 116 109 99 79 64
0798 NAZARETH DE COCHAS
Fuente: DIRESA Huánuco - Red de Salud Pacífico
238 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Viene…
DEPARTAMENTO / POBLACION FEMENINA

UBIG NACIMIEN POB. FEM.
PROVINCIA / 65-69 70-74 75-79 80 Y +
TOS
28 DÍAS
TOTAL GESTANTES
EO 10-14 15-19 20-49
DISTRITO ESPERADAS
MICRORRED MARGOS
282 230 169 177 373 11 7.270 860 663 2.817 464
00000
141 115 85 89 187 6 3.635 430 332 1.409 232
0797 C.S. MARGOS
00000 P.S. SAN FCO.
45 37 27 28 60 2 1.163 138 106 451 74
0799 LLAMAPASHILLUM
00000
45 37 27 28 60 2 1.163 138 106 451 74
0800 P.S. PACAYHUA
P.S. JESUS DE
00000 NAZARETH DE 51 41 30 32 66 1 1.309 154 119 506 84
0798 COCHAS
239 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
4.2.1.3. Definición de los criterios y parámetros sectoriales

para la estimación de la demanda de servicios de
salud
La estimación de la demanda de servicios de salud se realizará de acuerdo a los

parámetros sectoriales o en su defecto, se sustentarán los criterios utilizados para dicha
estimación.
Tasa de Crecimiento Poblacional

La tasa de crecimiento, para la proyección de la demanda de los servicios de salud se
tomó en cuenta los dos últimos censos nacionales realizados por el INEI, en promedio
es 0,77%, tal como se aprecia en la siguiente tabla.
Tabla N° 89. Tasa de Crecimiento, Año 2014

Tasa de Incremento intercensal
REGIÓN 1993 2007 Crecimiento Años Cambio Tasa de
1993-2007 porcentual crecimiento
Region 654,489 762,223 1.1% 14 16.5 1.09%
Huanuco
Fuente. INEI
La “Población MINSA”, calculada de la Población P1, será la que se utilizara para

programar los servicios preventivos promocionales de salud que se demandaran en el
establecimiento.
Estimación de la Población de Referencia del C.S. Margos
Para estimar la población de referencia del centro de salud Margos se utilizó los
indicadores que establece el MINSA para el nivel de complejidad, que a continuación se
señala:
Tabla N° 90. Población que acude a EE.SS del MINSA Según
Nivel de Complejidad
Cobertura de
Nivel de
Atención de la Grado % Sugerido
Atención
Población
Primer Nivel 70% - 80% Leve 75.0%
Segundo Nivel 12% - 22% Moderado 20.0%
Tercer Nivel 5% - 10% Grave 5.0%
N.T. Nº021/MINSA/DGSP
Fuente: Dirección General de salud de las Personas – MINSA
Supuestos y Ratios Generales para cálculo de Demanda

El distrito de Margos (lugar donde se ubica el C.S. Margos) existen postas médica de
ESSALUD que brinda servicios recuperativos básicos; siendo la población asegurada el
14.57% de la población asignada y para la población demandante efectiva de los
servicios recuperativos se proyecta con el 85.43% que asumiría MINSA. La norma
240 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
técnica de salud 021- MINSA/DGSP .V.01, manifiesta en su marco conceptual la

definición de nivel de atención, definiéndolo como el nivel de complejidad necesaria para
poder resolver con eficacia y eficiencia necesidades de salud de diferente magnitud y
complejidad, demostrando que problemas de salud de menor severidad tienen mayor
frecuencia relativa que los más severos y viceversa. Es así que de acuerdo al
comportamiento de la demanda se reconocen tres niveles de atención.
Primer nivel de atención: donde en promedio se atiende entre el 70 y 80% de las
necesidades de salud de la demanda, requiriendo soluciones de baja complejidad.
Segundo Nivel de atención: donde en promedio se atiende entre el 12 y 22%% de las
necesidades de salud de las necesidades de salud requiriendo de una complejidad
intermedia.
Tercer Nivel de atención: donde en promedio se atiende entre el 5% y 10% de las
necesidades de salud requiriendo de alta complejidad para la satisfacción de las
mismas.
Motivo por lo cual en el cálculo de la demanda para la proyección de los servicios se
utilizó como promedio 75% para baja complejidad, 20% para mediana complejidad; esto
debido a que los establecimientos de salud estratégicos buscan asegurar acceso a los
servicios de salud y la continuidad de la atención de las necesidades de salud de la
población agrupando en un mismo establecimiento servicios de baja y mediana
complejidad.
Para la distribución de la población por grupo etáreo y género se utilizó las tasas
respectivas según INEI para la región Huánuco.
También se ha empleado para el cálculo de la demanda de algunos servicios los radios
que nos indica el Anexo 09 del SNIP.
Tabla N° 91. Ratios para el cálculo de Demanda según SNIP 09

RATIO DE
INFORMACIÓN DEL ESTUDIO
CONCENTRACIÓN
MED2b CONSULTORIO EXTERNO DE PEDIATRIA 3.5
MED2d CONSULTORIO EXTERNO DE GINECO-OBSTETRICIA 3.5
MED2e SALA DE CONSULTORIO EXTERNO EN MEDICINA FAMILIAR 3.5
MED4 CONSULTORIO DE TELECONSULTAS 1
NUT1 CONSULTORIO DE NUTRICION 3.5
MRH1 SALA DE MEDICINA FÍSICA Y DE REHABILITACIÓN BASICA 2.5
HEM1 HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE TIPO I 2
Fuente: Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
En el caso del cálculo de demanda para Terapia física y Rehabilitación se utilizaron

los datos a nivel nacional según ENEDIS (Encuesta Nacional Especializada de
Discapacidad) con un ratio de concentración de 6 sesiones.
Ratios del establecimiento estratégico con data histórica: el ratio de referencias,
ratio de emergencias medicina, pediatría y ginecología y ratio de parto vaginal
complicado.
Ratios del establecimiento espejo o referencia: Ratio de Tópico de Procedimientos,
ratio de Internamiento de Medicina, Pediatría y Ginecología; ratio de Intervenciones
241 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Ginecológicas, ratio de Ecografía Obstétrica, ratio de Banco de Sangre y ratio de

Proporción de Observados.
La demanda, se realiza de acuerdo a la cobertura, actividades programadas, normas
PPR y Normas Técnicas de salud correspondientes, con el supuesto de llegar al 100%
de las metas programadas, esto en el marco de cumplir con los indicadores y priorizar
las actividades preventivas.
La demanda del Servicio de Atención Extramural se prioriza a las poblaciones más
vulnerables: pacientes con TBC, neonatos, gestantes, niños menores de 36 meses y
adulto mayor; para estos dos últimos grupos poblacionales se prioriza la población pobre
y los niños con desnutrición.
4.2.1.4. Estimación de la población demandante y la
demanda de los servicios de salud
Para estimar y proyectar la demanda de los servicios que brindara el establecimiento de

salud tendremos en cuenta a la Población Referencial, Población Demandante
Potencial, Población Demandante Efectiva y Demanda Efectiva del servicio de salud
materia del presente proyecto. Así mismo, se ha llevado a cabo entrevistas a los
usuarios que nos confirma la validez de los datos estadísticos oficiales entregados por
la DIRESA y el propio establecimiento.
El desarrollo del proyecto se enmarca en los contenidos propuestos en la RESOLUCIÓN

DIRECTORAL N° 010-2012-EF/63.01, se trabaja con las definiciones propuesta en esta
norma, siendo una de ellas la población, la que se subdivide en :
 P1: Población asignada al Establecimiento de Salud Estratégico que recibe
prestaciones preventivo-promocionales de interés público y otras recuperativas
de alto volumen.
 P2: Población referencial para atención no quirúrgica de mediana complejidad
en un radio de 2 horas al Establecimiento de Salud Estratégico y de la mayor
concentración poblacional.
Tabla N° 92. Poblaciones estimadas por el MINSA
Población POBLACION ESTIMADA (P de
Resumen
PLANEAMIENTO acuerdo a distancias y tiempos)
Total P1 3,816 4,944
Total P2 15,725 9,881
Fuente: Necesidades de inversión de establecimientos estratégicos - Margos, Huánuco – MINSA, julio 2013
Con estas poblaciones, se estimarán las poblaciones siguientes:

Población demandante potencial: Es la población con necesidades sentidas, se
encuentra conformada por aquella población que ha tenido algún problema de salud, ya
sea enfermedad o accidente, y que considera que requiere atención de salud y que está
dispuesta a recibirla (pero que no necesariamente la está buscando). El porcentaje para
estimar esta población dependerá del tipo de servicio. En general se debe considerar
una fracción del 100% de la población, por tratarse de servicios recuperativos, según la
naturaleza del servicio que corresponde a las necesidades de la población.
242 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Población demandante efectiva: Es aquella población que decide solicitar los servicios
de salud o que busca atención médica en los establecimientos cuando perciben la
necesidad.
En nuestro caso viene a ser una fracción de la población demandante potencial o
población con necesidades sentidas.
Demanda efectiva de los servicios: Para estimar la demanda efectiva de un servicio
se ha de tener en cuenta el Ratio de Concentración de un servicio (atenciones por
atendidos), el mismo que es multiplicado por la población demandante efectiva o
población que busca atención. Para nuestro proyecto, primero se ha procedido a estimar
la demanda efectiva de las consultas externas médicas (Ratio de Concentración de
consultas externas multiplicado por la población con necesidades sentidas) y luego para
estimar los otros servicios que brinda el establecimiento de salud se considera los
parámetros estimados por el MINSA).
Criterios para la estimación de la demanda
Un aspecto fundamental del proceso de formulación del proyecto es la definición y
determinación de la demanda efectiva que atenderá el Proyecto. Para tal efecto se han
tomado en cuenta un conjunto de definiciones básicas que se analizan a continuación:
 Cartera de servicios para establecimientos de salud (comprende I-1 a II-1, II-E).
 Procedimientos médicos por servicios y servicios con población diferenciada.
Estos criterios permitirán estimar las atenciones de los servicios.
 Criterios de distribución de ambientes de UPSS para establecimientos de salud
(comprende I-1 a II-1, IIE). Con estos criterios se definirá la cartera de servicios
requerida.
 Estándares de producción de ambientes de UPSS para establecimientos de
salud (comprende I-1 a II-1, IIE). Estos estándares se utilizarán para definir el
número de ambientes de UPSS, sobre la base de la proyección de la demanda.
 Metodología para el cálculo de brechas de recursos humanos asistenciales para
los servicios de salud del primer nivel de atención.
 Metodología para el cálculo de brechas de recursos humanos asistenciales para
los servicios de salud del segundo nivel de atención. Cartera de ambientes de
UPSS, UPS4. Parámetros de infraestructura y equipamiento de establecimientos
de salud (comprende I-1 a II-1, II-E). Con esta información de elaborará el
planteamiento técnico de infraestructura y equipamiento.
Proyección de la demanda
De acuerdo a las normas de contenidos mínimos de los estudios de pre inversión, las
estimaciones comprenderán un máximo de 15 años. El horizonte está considerado para
este tiempo por tratarse de un proyecto que se refiere a un establecimiento productivo
de servicios de salud, en el que los activos fijos principales (infraestructura y
equipamiento) tienen una vida económica promedio de quince años. De acuerdo al
decreto mencionado líneas arriba.
243 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
El horizonte temporal del Proyecto de inversión es de 15 años y se formula teniendo en

cuenta las indicaciones técnico - normativas del SNIP y del MINSA, considerando que
concluido dicho periodo se logrará los objetivos y beneficios de salud para la población
con el nivel de complejidad adecuado en función a la demanda poblacional, la situación
socioeconómica y capacidad de inversión del estado.
Las proyecciones de la demanda se presentan para el paquete de servicios que se
generarán (en cantidad o mejoramiento de la calidad) a través del Proyecto.
Definición de los servicios
La Dirección General de Epidemiología del MINSA ha clasificado los servicios en:
finales, intermedios, administrativos y otras actividades. Dentro de ellos se ha
considerado especialmente servicios relevantes, que incluyen las principales
actividades que se realizan en los servicios hospitalarios en el segundo nivel de
atención.
Las necesidades y demanda de atención de salud
Teniendo en cuenta las definiciones propuestas en el Manual de Formulación y
Evaluación de Proyectos, se discuten los factores que determinan las diferencias entre
demanda potencial, efectiva y atendida. Algunas investigaciones a nivel país y otras
regionales han efectuado estimaciones sobre el particular y se emplean como
referencias técnicas para el análisis de la demanda. Así, se han tenido en cuenta las
siguientes definiciones de la demanda:
Tabla N° 93: Resumen conceptos de demanda
Concepto Factores Explicativos

Percepción de morbilidad sentida o proporción de personas que han
percibido un síntoma, se sienten enfermas o han sufrido un accidente.
Varía por factores socio-económicos (entre regiones y al interior de ellas),
niveles de ingreso, nivel cultural (cuanto mayor es el nivel cultural la
Demanda percepción de morbilidad es mayor). Al interior de la población existen
potencial diferencias entre grupos poblacionales debido a factores biológicos tales
como la edad (es mayor en los grupos de edad infantil y adulto mayor) y
por sexos. La percepción de morbilidad, no coincide necesariamente con
la necesidad real (definida por el sistema de salud). Esta última es
usualmente mayor.
Proporción del total de enfermos que busca atención. Existen diferencias
marcadas entre regiones y al interior de ellas debido a diversos factores
Demanda
socio-económicos (dispersión de la población, ingreso, nivel cultural, etc.)
efectiva
así como factores atribuibles al servicio (percepción de calidad del usuario,
disponibilidad real de los servicios, organización, etc.).
Proporción de enfermos que busca y logra atención. Existen diferencias
Demanda entre regiones, al interior de éstas y entre establecimientos debido a la
atendida disponibilidad y organización de los servicios, niveles tarifarios, ingresos,
preferencias de los usuarios, entre otros.
244 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Para estimar y proyectar la demanda de los servicios que brindara el establecimiento de

salud tendremos en cuenta a la Población Referencial, la Población Demandante
Potencial, la Población Demandante Efectiva y la Demanda Efectiva del servicio de
salud materia del presente proyecto. Así mismo, se ha llevado a cabo entrevistas a los
usuarios que nos confirma la validez de los datos estadísticos oficiales entregados por
la DIRESA y el propio establecimiento.
Análisis del comportamiento de la actual demanda de servicios
El C.S. Margos presenta como demanda referencial actual de servicios de salud a la
población del distrito de Margos. Es importante mencionar que el C.S. de Margos cuenta
con un segmento de la población a la que atiende a través de actividades preventivo
promocionales, dirigidas a las diferentes etapas de vida de la población, así como
actividades relacionadas a las estrategias sanitarias nacionales.
4.2.1.5. Estimación de la población demandante potencial

y la población demandante efectiva
Para la estimación de la población demandante potencial y de la población

demandante efectiva, se utilizará la información actualizada de INEI-ENAHO;
asimismo, se analizará la consistencia de dicha estimación, con la información que se
obtenga en los registros de producción de servicios del establecimiento de salud. La
proyección de la población se realizará teniendo en cuenta el período comprendido entre
la Fase de Preinversión y el inicio previsto para la etapa de ejecución del PIP, así como
el horizonte de evaluación. Para dicha proyección se utilizará el método de crecimiento
geométrico, sobre la base de la información de la información del último censo y la tasa
de crecimiento intercensal.
Población Rural y Urbana
En el siguiente cuadro mostramos las cifras que corresponden a las poblaciones

urbanas y rurales del distrito de Margos con sus respectivas poblaciones urbana y rural.
Tabla N° 94: Población Urbana-Rural
UBIGEO DEPARTAMENTO / PROVINCIA / DISTRITO TOTAL
100105 MICRORRED MARGOS 9,881

797 C.S. MARGOS 4,944
799 P.S. SAN FCO. LLAMAPASHILLUM 1,579
800 P.S. PACAYHUA 1,579
798 P.S. COCHAS 1,779

Fuente: INEI - CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA Y BOLETIN DE ANALISIS DEMOGRAFICO N° 36 Y
37 - INEI, DE ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACION POR DEPARTAMENTO, SEXO Y GRUPOS
QUINQUENALES DE EDAD DE 1995 - 2050 Y 1995 - 2025.
245 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Proyecciones de la Demanda de las poblaciones P1 y P2
Teniendo como base lo siguiente:
 Las poblaciones P1 y P2
 La tasa de morbilidad urbana (67.52%) y rural (61.01%)
 Porcentaje de la población departamental que tuvo enfermedad crónica que
no tuvo síntoma de enfermedad (5.66%).
 Tasa de crecimiento intercensal departamental (1.09%)
 La tasa de morbilidad para la población demandante potencial está en
74.75%
 Población con algún problema de salud (74%) – ENAHO 2014
 Población que busca atención (45%) – ENAHO 2014.
Tabla N° 95: Proyección de la Población P2, la Morbilidad Total (urbana y

rural), de la Población que No Busca EESS ajustada.
Pob. No
No busqueda Porcentaje
Razon (A) -
Año Poblacion Morbilidad busqueda Razon EESS de
proyectada (B)
EESS (A) Ajustada cobertura
(B)
2015 9,881 6,282 4,124 0.66 0.66 4,124 - 0.0%
2016 9,989 6,351 4,169 0.66 0.65 4,106 63 1.5%
2017 10,098 6,421 4,214 0.66 0.64 4,087 128 3.0%
2018 10,209 6,491 4,261 0.66 0.63 4,067 194 4.5%
2019 10,321 6,562 4,307 0.66 0.62 4,046 261 6.1%
2020 10,434 6,634 4,354 0.66 0.61 4,025 330 7.6%
2021 10,548 6,706 4,402 0.66 0.60 4,002 400 9.1%
2022 10,663 6,780 4,450 0.66 0.59 3,978 472 10.6%
2023 10,780 6,854 4,499 0.66 0.58 3,954 545 12.1%
2024 10,898 6,929 4,548 0.66 0.57 3,928 620 13.6%
2025 11,017 7,005 4,598 0.66 0.56 3,901 696 15.1%
2026 11,138 7,081 4,648 0.66 0.55 3,874 774 16.7%
2027 11,260 7,159 4,699 0.66 0.54 3,845 854 18.2%
2028 11,383 7,237 4,750 0.66 0.53 3,815 935 19.7%
2029 11,507 7,317 4,802 0.66 0.52 3,784 1,018 21.2%
2030 11,633 7,397 4,855 0.66 0.51 3,752 1,103 22.7%
246 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Estimaciones para la Zona Urbana y Rural (demanda Revelada y Demanda No

Revelada)
Se requiere estimar y proyectar la población demandante y la demanda de servicios en

la situación “sin proyecto” y, de corresponder, en la situación “con proyecto”. Se
sustentará el enfoque metodológico, los parámetros y los supuestos utilizados.
Parámetros Población Demandante Efectiva Revelada
Para estimar la población demandante efectiva revelada se calcula a partir de la

“población referencial”, a la que se aplica la tasa de morbilidad, resultando la estimación
de la población demandante potencial. A este resultado se le aplica la tasa de las
personas que buscan atención en establecimientos y la tasa de búsqueda de atención
de establecimientos del MINSA, dando como resultado la población demandante
efectiva.
Para el caso de Huánuco, se aprecia el siguiente cuadro donde se detalla el cálculo

correspondiente.
Tabla N° 96. Estimación de la Población Demandante Efectiva Revelada
1.- POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA REVELADA

POBLACION REFERENCIAL
POB Área de Influencia 2,159
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA EESS
Busq de atención EESS 28% 2,718
Parámetros Población Demandante Efectiva No Revelada

Para estimar la “Población Demandante Efectiva No Revelada” se realiza previamente
dos cálculos, el primero para estimar “la población que no buscó atención en el
establecimiento de salud” y el segundo “población crónica sin síntoma”.
Así tenemos que para estimar la “población que no buscan atención en los
establecimientos de salud” se muestra en el cuadro siguiente:
Tabla N° 97. Estimación de la población que no buscó atención en EESS
POBLACION QUE NO BUSCO ATENCION EN EESS

Población con morbilidad que NO busco
65.64% 4,124
atención en EESS ámbito del proyecto
Porcentaje de Pob. MINSA 100% 4,124
Porcentaje de aparición de la Demanda

0% 0
2015
Fuente: Equipo Consultor
Y para estimar la “población crónica sin síntoma” se muestra en el cuadro siguiente:
247 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 98. Estimación de la población crónica sin síntoma
POBLACION CRONICA SIN SINTOMA
Población c/enfermedad crónica que no tuvo

560
síntoma/enfermedad
Porcentaje de Pob. MINSA 100% 560

Fuente: Equipo Consultor
Por lo tanto, la “Población Demandante Efectiva No Revelada” es de 560 personas

(2015), que resulta de la SUMA de la Población c/enfermedad crónica que no tuvo
síntoma/enfermedad (Pob. que de haber tenido síntoma de morbilidad hubiera
buscado atención en EESS del MINSA, obviamente, que no busco atención) MAS un
porcentaje de cobertura de la Pob. Con Morbilidad que NO PASABA A BUSCAR
ATENCION Y AHORA SI pasa a buscar EESS del MINSA.
Población Demandante Efectiva REVELADA y NO REVELADA (TOTAL=URBANA

+ RURAL) P1, P2
Población Demandante Efectiva Revelada
Población con morbilidad que busca atención en establecimientos del MINSA, dando
como resultado la Población Demandante Efectiva Revelada, que resultan 6,282
personas.
Tabla N° 99. Anexo A: POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA REVELADA
1.- POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA REVELADA
POBLACION REFERENCIAL
POB Área de Influencia 9,881
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL

Morbilidad 63.581% 6,282
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA EESS

Busq de atención
34.36% 2,159
EESS
Busq de atención
100.00% 2,159
EESS MINSA
Población Demandante Efectiva No Revelada
Corresponde a la población con morbilidad que no buscaba atención en un

establecimiento de salud y que AHORA BUSCA (UN % DE COBERTURA, adicional,
DEBIDO A MEJORAS EN EL EESS POR EJEMPLO, MAS la población con problemas
crónicos que no muestra síntomas, y por lo tanto no busco atención en EESS del MINSA
(pero que hubiera buscado de haber tenido síntomas).
248 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Para el año 2015 se tiene una Población Demandante Efectiva No Revelada de 560
y para el año 2030 se estima en 1,762.
Tabla N° 100. Anexo B: POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA NO REVELADA
2.- POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA NO REVELADA
POBLACION QUE NO BUSCO ATENCION EN EESS

Población con
morbilidad que no
busco atención en 65.64% 4,124
EESS ámbito del
proyecto
Porcentaje de Pob. 100% 4,124
MINSA
Porcentaje de aparición
0% 0
de la Demanda 2015
POBLACION CRONICA SIN SINTOMA

Población c/enfermedad crónica que no
560
tuvo síntoma/enfermedad
Porcentaje de Pob.
100% 560
MINSA
Población Demandante Efectiva No

560
Revelada
En la siguiente tabla mostramos las proyecciones de la Población Demandante Efectiva

REVELADA Y NO REVELADA P2 y P1, así como su sumatoria: Población Demandante
Efectiva TOTAL =REVELADA Y NO REVELADA.
249 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 101. Estimación de la población demandante efectiva P1, P2 (URBANA + RURAL)

Pob. Con Pob. Con
Pob. Demandante Pob. Cronicos sin Porcentaje de Pob. Demandante Pob. Demandante
Año Morbilidad que no Morbilidad que P1
Efectiva Revelada sintoma cobertura Efectiva No Revelada Efectiva (Igual a P2)
busco EESS paso a buscar EESS
2015 2,159 560 4,124 0.0% - 560 2,718 1,360
2016 2,182 566 4,169 1.5% 63 629 2,811 1,407
2017 2,206 572 4,214 3.0% 128 699 2,906 1,454
2018 2,230 578 4,261 4.5% 194 772 3,002 1,502
2019 2,255 584 4,307 6.1% 261 845 3,100 1,551
2020 2,279 591 4,354 7.6% 330 921 3,200 1,601
2021 2,304 597 4,402 9.1% 400 997 3,302 1,652
2022 2,330 604 4,450 10.6% 472 1,076 3,405 1,704
2023 2,355 610 4,499 12.1% 545 1,156 3,511 1,757
2024 2,381 617 4,548 13.6% 620 1,237 3,618 1,810
2025 2,407 624 4,598 15.1% 696 1,320 3,727 1,865
2026 2,433 631 4,648 16.7% 774 1,405 3,838 1,921
2027 2,460 638 4,699 18.2% 854 1,492 3,952 1,977
2028 2,487 645 4,750 19.7% 935 1,580 4,067 2,035
2029 2,514 652 4,802 21.2% 1,018 1,670 4,184 2,094
2030 2,542 659 4,855 22.7% 1,103 1,762 4,303 2,153
Para el 2013, se tiene que 2,936=10,152*28.93% (Porcentaje población P1)
250 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Estimaciones para la Zona Urbana
Población Demandante EFECTIVA P3, P2 y P1
A la población urbana se le aplica el porcentaje de morbilidad urbano del Departamento asociado, extraída de la Base de Datos de la
ENAHO 2015. En nuestro caso el porcentaje de morbilidad urbana de Huánuco es de 63.581%
Luego, se procede a incluir como población aquella población urbana que padece enfermedad crónica pero que manifestó no tener síntoma/
enfermedad. Este dato también se obtiene de la Base de Datos ENAHO 2015. La población rural se maneja de manera similar. En nuestro
caso, para el año 2015 se tiene una población demandante efectiva urbana P2 de 1,066 personas y para el año 2030 se proyecta una
población demandante efectiva de 1,637 personas.
Tabla N° 102. Estimación de la población demandante efectiva (URBANA) P1 y P2

Pob. Demandante Pob. Cronicos Pob. Con Morbilidad Porcentaje de Pob. Con Morbilidad que Pob. Demandante Pob. Demandante
Año P1
Efectiva Revelada sin sintoma que no busco EESS cobertura paso a buscar EESS Efectiva No Revelada Efectiva (Igual a P2)
2015 846 221 1,786 0.0% - 221 1,066 534
2016 855 223 1,805 1.2% 22 245 1,100 550
2017 864 226 1,825 2.4% 44 270 1,134 567
2018 874 228 1,845 3.6% 67 295 1,169 585
2019 883 230 1,865 4.8% 90 321 1,204 602
2020 893 233 1,886 6.0% 114 347 1,240 620
2021 903 236 1,906 7.3% 138 374 1,277 639
2022 913 238 1,927 8.5% 163 401 1,314 657
2023 923 241 1,948 9.7% 189 429 1,352 676
2024 933 243 1,969 10.9% 214 458 1,390 696
2025 943 246 1,991 12.1% 241 487 1,430 715
251 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Pob. Demandante Pob. Cronicos Pob. Con Morbilidad Porcentaje de Pob. Con Morbilidad que Pob. Demandante Pob. Demandante
Año P1
Efectiva Revelada sin sintoma que no busco EESS cobertura paso a buscar EESS Efectiva No Revelada Efectiva (Igual a P2)
2026 953 249 2,013 13.3% 268 517 1,470 735
2027 964 251 2,035 14.5% 295 547 1,510 756
2028 974 254 2,057 15.7% 323 578 1,552 776
2029 985 257 2,080 16.9% 352 609 1,594 798
2030 996 260 2,102 18.1% 381 641 1,637 819
Elaboración: Equipo Consultor
Estimaciones para la Zona Rural
Población Demandante EFECTIVA P2 y P1
En este caso es el mismo procedimiento que se sigue para las zonas urbanas. Se le aplica el porcentaje de morbilidad rural del
departamento asociado, extraída de la Base de Datos de la ENAHO 2015. En nuestro caso el porcentaje de morbilidad rural de Huánuco
es de 61%.
Luego, se procede a incluir como población aquella población rural que padece enfermedad crónica pero que manifestó no tener síntoma/
enfermedad. Este dato también se obtiene de la Base de Datos ENAHO 2015. Para el año 2015 tenemos una población demandante
efectiva rural P2 de 1,066personas y para el año 30 se estima una población demandante efectiva rural de 1,637 personas.
252 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 103. Estimación de la población demandante efectiva RURAL P1, P2

Año Pob. Demandante Pob. Cronicos Pob. Con Morbilidad Porcentaje de Pob. Con Morbilidad Pob. Demandante Pob. Demandante P1
Efectiva Revelada sin sintoma que no busco EESS cobertura que paso a buscar EESS Efectiva No Revelada Efectiva (Igual a P2)
2015 1,313 339 2,338 0.0% - 339 1,652 827
2016 1,327 343 2,364 1.7% 41 384 1,711 856
2017 1,342 346 2,389 3.5% 84 430 1,772 887
2018 1,357 350 2,416 5.2% 127 477 1,833 917
2019 1,372 354 2,442 7.0% 171 525 1,896 949
2020 1,387 358 2,469 8.7% 216 574 1,960 981
2021 1,402 362 2,496 10.5% 262 623 2,025 1,013
2022 1,417 366 2,523 12.2% 309 674 2,091 1,046
2023 1,433 370 2,551 14.0% 357 726 2,159 1,080
2024 1,448 374 2,579 15.7% 406 779 2,228 1,115
2025 1,464 378 2,607 17.5% 456 833 2,297 1,150
2026 1,480 382 2,635 19.2% 507 889 2,369 1,185
2027 1,496 386 2,664 21.0% 559 945 2,441 1,221
2028 1,513 390 2,693 22.7% 612 1,002 2,515 1,258
2029 1,529 395 2,723 24.5% 666 1,061 2,590 1,296
2030 1,546 399 2,753 26.2% 722 1,121 2,667 1,334
253 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
4.2.1.6. Demanda de los servicios de Salud
La estimación de la demanda de servicios de salud se presentará según tipo de

prestaciones, diferenciando servicios finales, servicios intermedios y servicios de apoyo
(estos dos últimos son demandas intermedias por lo que podrá considerarse usar ratios),
de acuerdo a la cartera de servicios señalada por el MINSA.
La estimación de la demanda efectiva para los servicios de salud que proveerá el

Proyecto, Se ha estimado en dos procedimientos diferentes el primero de ellos usado
para estimar los servicios preventivos promocionales y los segundos los servicios
recuperativos y de rehabilitación.
Para el primer caso de los servicios preventivos promocionales se ha establecido en

función a la Población P1 de acuerdo a las pautas y utilizando la población etárea
correspondiente. Para el segundo caso de los servicios recuperativos y de rehabilitación,
se ha utilizado la población P2 y P3. Por otro lado, se debe destacar por su importancia
la estimación de la demanda de consulta externa, la cual es utilizada para estimar la
demanda del Servicio Hospitalario, Emergencia, Apoyo al Diagnóstico y demás
servicios.
Cálculo de las atenciones de los servicios preventivos promocionales.
La Demanda Efectiva del servicio de consultas preventivas promocionales del Centro
de Salud de Margos la estimamos a partir del cálculo de la Población P1 el mismo que
se proyectara durante el horizonte del proyecto y por el grupo etáreo.
Tabla N° 104: Niveles de atención

Concent. de
Nivel de Atención
Consultas
Primer Nivel 3.5

Segundo Nivel 3.5
Tercer Nivel 4a5
Fuente: Estándares técnicos de programación

Consulta Externa (Anexo SNIP 09)
Así mismo para los cálculos de la demanda se debe tener en cuenta los siguientes
parámetros:
Ratio de Concentración (atenciones /atendidos): Es la concentración (número de

atenciones por atendido) correspondiente a las consultas preventivas están
determinadas por el ente rector de acuerdo a las políticas de salud pública, se exige que
el paciente cumpla con estas atenciones.
Para realizar el cálculo del número de atenciones será la multiplicación del ratio con la
población demandante efectiva. El ratio de consultas variará de acuerdo a la ubicación
y accesibilidad de la población al establecimiento de salud.
254 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
SERVICIO DE MEDICINA GENERAL

Para determinar las Atenciones del servicio de Medicina General se calcula a partir de
la “Población demandante efectiva que requiere atención de baja complejidad”
multiplicándolo por la concentración de 3.5.
Se considera un ratio de concentración de 3.5 el cual es un estándar técnico de

programación de consulta externa, que explica que un atendido durante un año en
promedio ira 3.5 veces a tomar el servicio de salud.
El número de atenciones de medicina general provienen de la estimación de la

“Población Efectiva P1 que busca atención”, explicada por la cercanía al
establecimiento, al cual racionalmente acudirá. Estimamos las atenciones multiplicando
el ratio de concentración por la demanda efectiva que busca atención.
Tabla N° 105. Demanda de servicio de Medicina General
Pob. Pob. Pob.

Atenciones Atenciones
Dmte. Dmte. Atenciones Dmte.
Baja Alta Total
Año Efectiva Efectiva Mediana Efectiva
Complejidad Complejidad Atenciones
(P1) (P2) (P2)
75% 3.5 20% 3.5 5% 1.0
2015 1020 3570 544 1903 136 136 5609
2016 1055 3692 562 1968 141 141 5801
2017 1090 3816 581 2034 145 145 5996
2018 1127 3943 600 2101 150 150 6195
2019 1163 4072 620 2170 155 155 6397
2020 1201 4203 640 2240 160 160 6603
2021 1239 4337 660 2311 165 165 6813
2022 1278 4473 681 2384 170 170 7027
2023 1317 4611 702 2457 176 176 7244
2024 1358 4752 724 2533 181 181 7466
2025 1399 4895 745 2609 186 186 7691
2026 1440 5042 768 2687 192 192 7920
2027 1483 5190 790 2766 198 198 8154
2028 1526 5341 813 2847 203 203 8392
2029 1570 5495 837 2929 209 209 8634
2030 1615 5652 861 3012 215 215 8880
Fuente: (1) N.T. Nº021/MINSA/DGSP
En el 2015 las atenciones de Medicina General serian de 5,609 y para realizar las
proyecciones se ha tenido en cuenta la proyección de la demanda efectiva de baja
complejidad y para el año 2030 las atenciones en medicina general se proyectan en
8,880 atenciones.
SERVICIO DE ENFERMERIA
Para determinar la demanda de atenciones del Servicio de Enfermería se sumarán las

atenciones de CRED y Atenciones de Inmunizaciones
255 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
El cálculo de atenciones CRED, se desarrolla tomando los valores de población P1 de

niños de 0 a 4 años (< 29 días, < 1 año, 1 año, 2 años, 3 años y 4 años), respectivamente
y se le multiplica por el 80% (meta PPR) que es el porcentaje de niños que reciben
atención en CRED, y esto se multiplica por los ratios concentración desde 0 a 4 años (<
29 días, < 1 año, 1 año, 2 años, 3 años y 4 años), para hallar el número de atenciones
en CRED.
Tabla N° 106. Tabla de Atenciones de CRED
Ratio de Población
Edad
Concentración (P1) MINSA
< 29 días 2 185

En < de 1 año 11 70
En niños de 1 año 6 74
En niños de 2 años 4 77
Fuente: Norma Técnica de Salud DGSP-MINSA
El número de atenciones de Inmunizaciones, se calcula con los valores de P1 de los

grupos etáreos siguientes: <1 año, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, niñas de 10 años y
gestantes, y se multiplica por el número de vacunas que deben aplicar normativamente
a los niños (dentro de las edades referidas) y gestantes.
Tabla N° 107. Tabla de Atenciones de Inmunización
Descripción: Sesión de
5%
Vacunación
Grupo
Poblacional N° Vacunas/año Población P1
En < de 1 año 6 255

En niños de 1 año 4 74
Gestantes 2 183
Niñas 10 años 3 36
Fuente: V03 Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación.
Tabla N° 108. Demanda de Servicio de Enfermería (CRED e Inmunizaciones)
Atenciones
Año Atenciones CRED Atenciones Enfermería
Inm unizaciones
2015 2520 2390 4910

2016 2548 2416 4964
2017 2575 2442 5018
2018 2604 2469 5073
256 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Atenciones
Año Atenciones CRED Atenciones Enfermería
Inm unizaciones
2019 2632 2496 5128

2020 2661 2523 5184
2021 2690 2551 5241
2022 2720 2579 5298
2023 2749 2607 5356
2024 2779 2636 5415
2025 2810 2665 5474
2026 2841 2694 5534
2027 2872 2723 5595
2028 2903 2753 5656
2029 2935 2783 5718
2030 2967 2814 5781
2015 2520 2390 4910
Fuente: Equipo consultor.
En el 2015 las atenciones en el servicio de enfermería (CRED + Inmunizaciones =

Atenciones Enfermería) son de 4,910 atenciones y para realizar las proyecciones se ha
tenido en cuenta la tasa de crecimiento de 1.1% (tasa de crecimiento extraída del censo
2007 – Región Huánuco) y para el año 2030 las atenciones en el Servicio de Enfermería
se proyecta a 4910 atenciones.
SERVICIO DE OBSTETRICIA
Para determinar la demanda de atenciones del Servicio de Obstetricia se suma las

cantidades estimadas en las actividades del control prenatal, control de puérperas, las
parejas que utilizan métodos anticonceptivos y consejería.
Para determinar las atenciones en control prenatal, primero se toma el número de

gestantes de la población MINSA sin seguro, de la población P1 y este se multiplica por
el 80% (estándar) porcentaje determinado para calcular el número de gestantes
programadas, seguidamente a estas gestantes se multiplica por el ratio 6 debido a que
deben tener 6 controles prenatales al año.
Para determinar el número de control de puérperas, se toma el valor de gestantes

programadas y se multiplica por 2 (este dato significa el número de veces después de
alumbrar que se tienen que controlar las puérperas).
Para estimar la actividad de Planificación familiar, se estiman las siguientes sub

actividades, se determina la totalidad de la P1, y se le multiplica por el porcentaje de
población MEF (15-49 años) que es 27.13%. Para estimar la Población MEF que
demanda planificación familiar al resultado anterior se multiplica por la meta PPR de
planificación familiar que es el 57%, de esta población MEF que demanda planificación
familiar el 54% utiliza métodos anticonceptivos y reciben 4 atenciones.
257 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Para determinar las atenciones en consejería tomamos la población MEF que demanda
planificación familiar, que hallamos dividiendo los atendidos en consejería entre el total
de la población MEF en P1 y por la atención que se recibió al recibir la consejería.
Para determinar el servicio de Psicoprofilaxis, el punto de partida es de las gestantes

programadas. Se calcula las atenciones multiplicando por 6 (número de sesiones de
Psicoprofilaxis que toma la gestante).
Tabla N° 109. Servicio de Psicoprofilaxis
Atenciones
Gestantes Psicoprofilaxis
Año
Programadas
Ratio
6
2015 183 1099
2016 185 1111
2017 187 1123
2018 189 1136
2019 191 1148
2020 193 1161
2021 196 1173
2022 198 1186
2023 200 1199
2024 202 1212
2025 204 1226
2026 207 1239
2027 209 1253
2028 211 1266
2029 213 1280
2030 216 1294
Fuente: Norma Técnica DGSP-MINSA
Tabla N° 110. Servicio de Obstetricia CPN

Control
Gestantes Prenatal Control de
Programadas Optimo Puerperas
Año TOTAL
según norma
Estándar Ratio Ratio
80% 6 2
2015 183 1099 366 1466
2016 185 1111 370 1482
2017 187 1123 374 1498
2018 189 1136 379 1514
2019 191 1148 383 1531
2020 193 1161 387 1548
2021 196 1173 391 1565
2022 198 1186 395 1582
2023 200 1199 400 1599
2024 202 1212 404 1616
2025 204 1226 409 1634
2026 207 1239 413 1652
2027 209 1253 418 1670
258 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Control
Gestantes Prenatal Control de
Programadas Optimo Puerperas
Año TOTAL
según norma
Estándar Ratio Ratio
80% 6 2
2028 211 1266 422 1688
2029 213 1280 427 1707
2030 216 1294 431 1726
Fuente: Documento Técnico Definiciones Operacionales 2013 – MINSA.
Tabla N° 111. Servicio de Obstetricia PPFF
Atención en PPFF
Pob Demandan Utilizan Metodo
Año Femenina Atencion Metodos mas TOTAL
en Edad en PPFF} Anticonceptivos utilizado
Fertil 57% 54% 4
2015 1590 906 489 1957 1957
2016 1607 916 495 1979 1979
2017 1625 926 500 2000 2000
2018 1642 936 506 2022 2022
2019 1660 946 511 2044 2044
2020 1679 957 517 2067 2067
2021 1697 967 522 2089 2089
2022 1716 978 528 2112 2112
2023 1734 989 534 2135 2135
2024 1753 999 540 2159 2159
2025 1773 1010 546 2182 2182
2026 1792 1021 552 2206 2206
2027 1812 1033 558 2230 2230
2028 1831 1044 564 2255 2255
2029 1851 1055 570 2279 2279
2030 1872 1067 576 2304 2304
ATENCIÓN A LOS ADOLESCENTES
Para el cálculo de este servicio se ha trabajado con las atenciones preventivas y

recuperativas en el marco de la norma técnica de salud: RM Nº 633-2005/MINSA y la
R.M. N° 1077- 2006- MINSA. Ambas normas dan a conocer las orientaciones de
atención integral de los adolescentes para el Primer Nivel de Atención.
En la tabla se muestra el cálculo de las actividades que conforman la atención

preventiva, así para la atención en los adolescentes se calcula las actividades en tres
aspectos fundamentales como son: Prevención del Embarazo en Adolescentes, ITS/
VIH /SIDA y Salud Mental.
259 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Se espera llegar a 30% de las adolescentes con el Servicio de Prevención del

Embarazo. En el caso de ITS/VIH/SIDA la cifra que se plantea es del 5% y para Salud
Mental se plantea el 10%.
Las cifras de concentración se diferencian por el tipo de servicio. Para el caso de

Prevención del Embarazo para adolescentes es de 3, para ITS/VIH/SIDA y para
Salud Mental es de 2.
Para obtener las atenciones de mediana complejidad de adolescentes se estima la

población P2 adolescente efectiva excluyendo el P1 adolescente efectivo (P2-P1), y se
multiplica por el ratio del comportamiento histórico de este servicio en el establecimiento
de salud y por el 3 que es el número de sesiones para brindar una atención integral.
La tasa de crecimiento que se emplea para las proyecciones es de 1.1% y que

corresponde a la tasa de crecimiento poblacional de la región de Huánuco.
En el establecimiento de salud de Margos las cifras de atención a los adolescentes (12

a 17 años) han sido las siguientes: año 2015: 660 atenciones y al año 2030 se tendría
971 atenciones.
Tabla N° 112. Determinación Demanda Efectiva Atenciones a Jóvenes
Consejeria
Integral
ATENDIDOS Adolescentes Adolescentes
Año TOTAL
MEDICINA Sanos
10.2%
3
2015 1564 477 183 660
2016 1617 494 185 679
2017 1672 510 187 697
2018 1727 527 189 716
2019 1783 544 191 736
2020 1841 562 193 755
2021 1899 580 196 775
2022 1959 598 198 796
2023 2020 616 200 816
2024 2081 635 202 837
2025 2144 654 204 859
2026 2208 674 206 880
2027 2273 694 209 903
2028 2340 714 211 925
2029 2407 735 213 948
2030 2476 756 216 971
Fuentes: Documento Técnico Definiciones Operacionales 2013 - MINSA
RM 633-2005 MINSA / NTS N° para la atención integral de salud en la etapa de vida adolecente
260 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR.
El adulto mayor es aquella persona que supera los 60 años. A su vez el MINSA hace la
diferenciación entre adulto mayor y adulto mayor frágil (mayor de 80 años).
Para determinar el cálculo de las atenciones a los adultos mayores, se calculan las
actividades que se realizaran con el adulto mayor saludable, adulto mayor y el adulto
mayor frágil.
Se estima las atenciones que realizará el establecimiento al adulto mayor sano,

calculando la “Población MINSA que no tiene la necesidad sentidas (P1) del rango de
edad de 69 a 79 años multiplicando por 1 atención que se le brindara (Concurren al
establecimiento una vez al año para hacerse el chequeo.)
El procedimiento de estimación para determinar las atenciones al adulto mayor y al

adulto mayor frágil se parte de la Población Demandante Efectiva de Medina
Complejidad (P2), estimando la población en el rango de edad 60 a 79 años (adulto
mayor) multiplicándolos por el ratio de atención de 1, así mismo estimando la población
en el rango de edad 80 a más años (adulto mayor frágil) multiplicándolos por el ratio de
atención de 2, (el ratio de atención está sustentada en la norma técnica de salud integral
de los adultos mayores que regula el servicio es NTS N° 043 – MINSA DGSP V.1
aprobada en el mes de junio del año 2006).

El número de atenciones de adultos mayor se ha ido incrementando en los tres últimos

años, llegando el año 2015 a la cifra de 578 atenciones. Así mismo, se proyecta para
el 2030: 850 atenciones.
En el caso del adulto mayor de 80 a más años frágil, primero se ha estimado el 1.08%
de la Población Demandante Efectiva de Mediana Complejidad - P2 y luego se tomó
como ratio de concentración el valor de 2.
La concentración señala el número de veces al año que concurre al establecimiento de

salud la persona para su tratamiento. Se espera que el adulto acuda al establecimiento
de salud una vez al mes para alguna sesión y además porque el Programa Social
Pensión 65 exige a todos sus beneficiarios, al momento de hacer efectivo el pago
mensual de la pensión, como uno los requisitos concurrir al establecimiento de salud
hacerse un chequeo.
Tabla N° 113. Determinación Demanda Efectiva Atenciones a Adulto Mayor
261 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Atencion
Integral Poblacion
Atendidos Adulto Adulta
Año TOTAL
Medicina Mayor Mayor
8.90% Sana
3
2015 1564 417 160 578
2016 1617 432 162 594
2017 1672 446 164 610
2018 1727 461 166 627
2019 1783 476 167 644
2020 1841 491 169 661
2021 1899 507 171 678
2022 1959 523 173 696
2023 2020 539 175 714
2024 2081 556 177 732
2025 2144 572 179 751
2026 2208 590 181 770
2027 2273 607 183 790
2028 2340 625 185 809
2029 2407 643 187 829
2030 2476 661 189 850
PROGRAMAS DE ITS/VIH-SIDA
El Servicio de ITS/VIH-SIDA se presta a aquellos que concurren al Consultorio de

Medicina General y a los Consultorios Especializados.
Para realizar las proyecciones de la demanda se utilizará la tasa de crecimiento de

0.77% (tasa de crecimiento de la Región Huánuco).
Respecto a las atenciones de ITS/VIH-SIDA se proyecta que para el año 2015 se

realicen 2,131 atenciones y para el año 2030: 2,972 atenciones.
Tabla N° 114. Determinación Demanda Efectiva Atenciones Preventivas de

ITS/VIH-SIDA
Manejo CONSEJERIA TAMIZAJE

ATENCIONES de ITS ITS VIH
Año TOTAL
MEDICINA
3% 20% 7%
2 2
2015 5609 315 989 827 2131
2016 5801 326 1000 856 2181
2017 5996 337 1011 884 2231
2018 6195 348 1022 914 2283
2019 6397 359 1033 944 2335
2020 6603 371 1044 974 2389
2021 6813 382 1056 1005 2443
2022 7027 394 1067 1036 2498
2023 7244 407 1079 1068 2554
262 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Manejo CONSEJERIA TAMIZAJE

ATENCIONES de ITS ITS VIH
Año TOTAL
MEDICINA
3% 20% 7%
2 2
2024 7466 419 1091 1101 2611
2025 7691 432 1103 1134 2669
2026 7920 445 1115 1168 2727
2027 8154 458 1127 1203 2787
2028 8392 471 1139 1238 2848
2029 8634 485 1152 1273 2910
2030 8880 498 1164 1310 2972
Elaboración. Equipo consultor.
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE TBC
El Servicio del Preventorio de TBC se presta a aquellos que concurren al Consultorio de

Medicina General y a los Consultorios Especializados.
Para calcular las atenciones de este servicio se estiman Sintomáticos Respiratorios,

Tratamiento Población (P1) con TBC, Contactos del paciente de TBC (P1).
Para estimar las atenciones de la actividad de Sintomáticos Respiratorios, se calcula a

partir del total de atenciones médicas multiplicadas por la meta PPR de 5% de atención
a este grupo por el ratio de 2 atenciones.
Para estimar las atenciones de la actividad de Tratamiento Población (P1) con TBC, se
calcula a partir del total de atenciones médicas multiplicadas por la tasa de incidencia
de TBC a fin de determinar el número de casos de Tuberculosos y a estos se multiplica
por el ratio de 104 atenciones que recibirá el paciente durante todo el periodo de su
recuperación.
Para estimar las atenciones de la actividad de Contactos del paciente de TBC (P1), se
calcula a partir del número de tuberculosos estimados multiplicados por el número
promedio de personas por familia del ámbito, considerando que a cada familiar del
paciente de TBC se le tomara 2 controles se multiplicara por este núm ero a fin de
calcular las atenciones.
Para realizar las proyecciones de la demanda se utilizará la tasa de crecimiento de

0.77% (tasa de crecimiento de la Región Huánuco).
Respecto a las proyecciones se espera que para el año 2015 se realicen 976 atenciones
y para el año 2030; 1,323 atenciones en éste Servicio.
Tabla N° 115. Determinación Demanda Efectiva Atenciones Preventivas de TBC
263 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Sintomáticos
Tratamiento Población
Respiratorios
Porcentaje a
Tasa de
captar Contactos del paciente
Prevalencia
(poblacion
Total de TBC
mayores de Atenciones
Año Atenciones Huanuco Ratio
15 años) TBC
Medicas
N°
integrantes RATIO
5% 0.0477% por familia
Número de
2 casos TBC 104 4 2
2015 5609 429 5 490 19 38 976
2016 5801 444 5 496 19 38 997
2017 5996 459 5 501 19 39 1018
2018 6195 474 5 506 19 39 1039
2019 6397 490 5 512 20 39 1061
2020 6603 505 5 518 20 40 1083
2021 6813 521 5 523 20 40 1105
2022 7027 538 5 529 20 41 1128
2023 7244 554 5 535 21 41 1151
2024 7466 571 5 541 21 42 1174
2025 7691 589 5 547 21 42 1198
2026 7920 606 5 553 21 43 1222
2027 8154 624 5 559 21 43 1247
2028 8392 642 5 565 22 43 1272
2029 8634 661 5 571 22 44 1297
2030 8880 679 6 577 22 44 1323
Fuente: Norma Técnica de la ESNPCT - DGSP-MINSA 2013
ATENCIONES PSICOLOGICAS
Para estimar la población que va a recibir el servicio de atención psicológica se realiza

a partir de la población demandante efectiva que busca atención (P2). A esta cifra se le
multiplica por el 20% que determina las atenciones de mediana complejidad y luego al
resultado obtenido lo multiplicamos por porcentaje histórico del servicio en el
establecimiento, con esto calculamos los usuarios del servicio y para calcular las
atenciones lo multiplicamos por el ratio de atención que se emplea en este servicio es
3.
Para calcular las atenciones Psicóticas en Margos hemos utilizado el porcentaje

histórico del “establecimiento espejo”, ya que este tiene una data histórica del servicio
mucho más homogénea y consistente que el del establecimiento.

264 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Se proyecta para el año 2015,con los parámetros señalados; 2,147 atenciones y se

espera al final del horizonte 3,082 atenciones.
Tabla N° 116. Determinación Demanda Efectiva Atenciones de Psicología

Diagnostico
de
problemas TOTAL DE
Tamizaje
AÑO Salud ATENCIONES
Mental ODONTOLOGICAS
22%
50% 4
2015 782 1366 2147
2016 790 1412 2203
2017 799 1460 2259
2018 808 1508 2316
2019 817 1557 2374
2020 826 1608 2433
2021 835 1659 2493
2022 844 1711 2554
2023 853 1764 2617
2024 862 1818 2680
2025 872 1872 2744
2026 881 1928 2810
2027 891 1985 2876
2028 901 2043 2944
2029 911 2102 3012
2030 921 2162 3082
Fuente: N.T. Nº021/MINSA/DGSP
ATENCIONES ODONTOLOGICAS
Para calcular las atenciones en el Servicio de Atenciones Odontológicas se ha

considerado las actividades realizadas con relación a los niños en etapa de crecimiento
y desarrollo, a las madres gestantes. En ambos casos es un servicio preventivo. Pero el
servicio odontológico considera también servicios recuperativos, es decir la cura de
distintas enfermedades bucales.
Para estimar la población que va a recibir el servicio de atención odontológicas se
considera al 80% de la población CRED, al 60% de las Gestantes programadas, y para
el servicio recuperativo se considera a la población que busca atención (P2). A esta cifra
se le multiplica por el 20% que determina las atenciones de mediana complejidad y
luego al resultado obtenido lo multiplicamos por porcentaje histórico del servicio en el
establecimiento, con esto calculamos los usuarios del servicio y para calcular las
atenciones lo multiplicamos por el ratio de atención que se emplea en este servicio es
3.
Se espera que de acuerdo al comportamiento del servicio de salud orientado a las

persona con problemas dentales del ámbito de intervención llegue a 34.85% de la
población. La prestación de este Servicio se mantenga en este nivel porque se espera
que con las nuevas estrategias de atenciones preventivas promocionales
265 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
implementadas en la Región Huánuco muestre sus resultados en el horizonte del

proyecto.

La cifra estimada para las atenciones odontológicas para el año 2015, con la
metodología señalada, se ha calculado en 2,333 atenciones y para el año 2030 se
proyecta 2,747 atenciones.
Tabla N° 117. Determinación Demanda Efectiva Atenciones de Odontología

Preventivo
Gestantes Adulto TOTAL DE
CRED Adolescentes
AÑO Programadas mayor ATENCIONES
80% 60% 80% 80% ODONTOLOGICAS
2 2 2 2
2015 605 220 805 704 2333
2016 611 222 814 712 2359
2017 618 225 823 719 2385
2018 625 227 832 727 2411
2019 632 230 841 735 2437
2020 639 232 850 743 2464
2021 646 235 859 752 2491
2022 653 237 869 760 2518
2023 660 240 878 768 2546
2024 667 242 888 776 2574
2025 674 245 897 785 2602
2026 682 248 907 794 2630
2027 689 251 917 802 2659
2028 697 253 927 811 2688
2029 704 256 937 820 2718
2030 712 259 948 829 2747
Fuente: RM. 289-2013/MINSA Definiciones Operacionales de PPR
ATENCIONES SALA DE PARTOS
El cálculo de las atenciones en el Centro obstétrico está relacionadas con la

identificación, atención, seguimiento y cuidado de la gestación, parto, puerperio
y del recién nacido, de acuerdo al nivel de complejidad del establecimiento de
salud.
El procedimiento que se ha seguido para estimar las atenciones del Centro obstétrico
es como sigue: se toma la población de gestantes de P3 estimada por la DIRESA
(debido a que es el único que brindara este servicio en la Red) y la m ultiplicamos por
80% (meta PPR) para tener las gestantes programadas. A la cifra obtenida se le aplica
el porcentaje del 85% (meta PPR) para estimar las madres gestantes que llegan al
parto. De éstas el 70%, se estima, serán partos vaginales.
266 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 118. Determinación de la Demanda Efectiva del Centro obstétrico
Atencion de
Partos
Año
85.00%
70%
2015 218
2016 220
2017 222
2018 225
2019 227
2020 230
2021 232
2022 235
2023 237
2024 240
2025 243
2026 245
2027 248
2028 251
2029 253
2030 256

Se estima que en el caso de partos vaginales para el año 2015 se tendrá 218 atenciones
y para el año 2030, se llegue a la cifra de 256 atenciones.
ATENCIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIA
La Demanda Efectiva del Servicio de Emergencia en el centro de salud de Margos la

estimamos considerando el siguiente parámetro:
Ratio de Emergencia: Para el cálculo de las atenciones de emergencia se aplicará el

ratio estándar estimado por el MINSA que equivale, en general, a un 10% de las
consultas externas Especializadas. Este ratio ha sido aplicado para toda la población
del ámbito del proyecto.
Las atenciones de emergencia están estimadas por el 0.75% de las atenciones médicas
de consulta externa.
La demanda de pacientes que pasan a observación está estimada por el 8.8%
(corresponden al comportamiento actual del establecimiento) del total de las
emergencias estimadas para el centro de salud.
267 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 119. Demanda Efectiva de las Atenciones en Emergencia en el C.S.

Margos
Urgencias y
Emergencias
Año
15%
2015 823
2016 851
2017 879
2018 908
2019 938
2020 968
2021 999
2022 1030
2023 1062
2024 1095
2025 1128
2026 1162
2027 1196
2028 1231
2029 1266
2030 1302
Fuente: Centro de salud Margos 2015
De acuerdo a las estimaciones se considera que para el año 2015 habrá 823 atenciones
en el servicio de emergencia, mientras que para el año 2030 (considerando la tasa de
crecimiento de regional de Huánuco) se habrá incrementado a 1,302 atenciones.
Las atenciones de emergencia se han desagregado por tópicos de procedimientos de

enfermeria, por lo que se ha multiplicado el total de las atenciones de emergencia por
cada una de los porcentajes de cada uno de los tópicos (estas corresponden al
comportamiento actual del establecimiento).
Tabla N° 120. Demanda Efectiva de las atenciones en emergencia del C.S.

Margos
Procedimientos
de Enfermeria
OBSERVCION
Año (nebulizacion-
hidratacion)
2% 28%
2015 116 265
2016 120 274
2017 124 283
2018 128 293
2019 132 302
2020 136 312
2021 140 322
2022 145 332
2023 149 342
268 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Procedimientos
de Enfermeria
OBSERVCION
Año (nebulizacion-
hidratacion)
2% 28%
2024 154 353
2025 159 363
2026 163 374
2027 168 385
2028 173 396
2029 178 408
2030 183 420
DEMANDA EFECTIVA DEL SERVICIO DE INTERNAMIENTO
Internamiento de Obstetricia
Parto Normal = 100% (Todas las Gestantes Esperadas con partos vaginales se
hospitalizan) que equivale, en general, a un 51% de los egresos totales del año 2015 y
a un 26% de los egresos del servicio correspondiente del año 2013 del establecimiento
espejo.
Tabla N° 121: Demanda Efectiva del Servicio de Internamiento del C.S. Margos
Año Internamiento
2015 218
2016 220
2017 222
2018 225
2019 227
2020 230
2021 232
2022 235
2023 237
2024 240
2025 243
2026 245
2027 248
2028 251
2029 253
2030 256
269 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
DEMANDA EFECTIVA DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO
LABORATORIO
La demanda efectiva del Servicio de Laboratorio se estima a partir del número de

pacientes que usaran los servicios, derivados de los servicios de Consulta Externa,
Inernamiento y Emergencia. Así tenemos que:
Del Servicio de Consulta Externa, se estima que el 70% del total necesitará el servicio
de laboratorio. En el caso del Servicio de Internamiento se estima que el 100% del total
necesitarán el Servicio de Laboratorio
Del servicio de Emergencia (10% del total de atenciones Consulta Externa

Especializada) se estima una tasa de 50% del total requerirá el servicio de laboratorio.
Las gestantes programadas de acuerdo a norma requerirán de 2 controles y realizados
en el Servicio de Laboratorio.
Los recién nacidos de acuerdo a norma requerirán de 1 control. En el caso de los

pacientes con TBC-BK de acuerdo a norma requerirán de 6 controles realizados en el
servicio de laboratorio.
Tabla N° 122. Estimación de la demanda para el Servicio de Laboratorio

Tópico de
LABORATORIO Consulta
Urgencias y
Año CLÍNICO TIPO Externa
Emergencias
I-4
70% 50%
2015 4338 3926 411
2016 4486 4060 425
2017 4637 4197 440
2018 4790 4336 454
2019 4947 4478 469
2020 5106 4622 484
2021 5269 4769 500
2022 5434 4919 515
2023 5602 5071 531
2024 5773 5226 547
2025 5948 5384 564
2026 6125 5544 581
2027 6306 5708 598
2028 6489 5874 615
2029 6677 6043 633
2030 6867 6216 651
De acuerdo a las estimaciones se considera que para el año 2015 habrá 411 pruebas
realizadas en el Servicio de Laboratorio mientras que para el año 2030 se estima que
se incrementara a 651 pruebas.
270 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
FARMACIA.
La demanda efectiva de Farmacia, se estima a partir del número de pacientes que

usaran este servicio, derivados de los servicios de Consulta Externa Especializada,
Internamiento y Emergencia así tenemos que:
Del Servicio de Consulta Externa, se estima que del 100% de atenciones, todas
demandaran recetas al menos 1 vez. Del Servicio de Internamiento se estima que el
100% del total de hospitalizados, demandarán las recetas 1 vez y en el caso del Servicio
de Emergencia se estima que el 100% de atenciones todas demandarán recetas 1 vez.
Con estas consideraciones tenemos que la demanda efectiva de las recetas atendidas
(1 por paciente):
Tabla N° 123. Estimación de la demanda efectiva del Servicio de Farmacia
DISPENSACIÓN Tópico de
Consulta
DE Urgencias y
Externa
MEDICAMENTOS Emergencias
Año
EN UPSS
CONSULTA 100% 100%
EXTERNA
2015 6431 5609 823
2016 6651 5801 851
2017 6875 5996 879
2018 7103 6195 908
2019 7335 6397 938
2020 7571 6603 968
2021 7812 6813 999
2022 8057 7027 1030
2023 8306 7244 1062
2024 8560 7466 1095
2025 8819 7691 1128
2026 9082 7920 1162
2027 9350 8154 1196
2028 9622 8392 1231
2029 9900 8634 1266
2030 10182 8880 1302
De acuerdo a las estimaciones se considera que para el año 2015 habrá 823 recetas
despachadas, mientras que para el año 2030 se incrementará a 1,302 recetas.
DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN
La demanda efectiva de Desinfección y Esterilización, se estima a partir del número de

atenciones de Consultas, atenciones del Servicio de Emergencia, atenciones en Tópico
de Procedimientos, Centro Obstétrico (Partos Vaginales).
271 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Con estas consideraciones tenemos que la demanda efectiva de Desinfección y

Esterilización es:
Tabla N° 124: Estimación de la demanda efectiva del Servicio de Desinfección y

Esterilización
DESINFECCIÓN
Año Y
ESTERILIZACIÓN
2015 3374
2016 3430
2017 3486
2018 3544
2019 3603
2020 3662
2021 3722
2022 3783
2023 3845
2024 3908
2025 3972
2026 4037
2027 4103
2028 4169
2029 4237
2030 4306
De acuerdo a las estimaciones se considera que para el año 2015 la demanda efectiva
del Servicio de Desinfección y Esterilización será de 3,374, mientras que para el año
2030 se pronostica 4,306.
ECOGRAFIA
La demanda efectiva ecografía comprende a todas las gestantes del ámbito que
necesitaran realizar un examen ecográfico, siendo 3 ecografías en toda la gestación, 1
por cada trimestre.
Año Ecografias
3
2015 1097
2016 1109
2017 1121
2018 1133
2019 1146
2020 1158
2021 1171
2022 1184
2023 1197
2024 1210
272 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Año Ecografias
3
2025 1223
2026 1236
2027 1250
2028 1264
2029 1277
2030 1291
273 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 125. Demanda efectiva consolidado C.S. Margos – Huánuco
DEMANDA CONSOLIDADA
CARTERA DE SERVICIO
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Consulta ambulatoria por médico general 5609 5801 5996 6195 6397 6603 6813 7027 7244 7466 7691 7920 8154 8392 8634 8880
Atención ambulatoria por CRED 2520 2548 2575 2604 2632 2661 2690 2720 2749 2779 2810 2841 2872 2903 2935 2967
enfermera INMUNIZACIONES 2390 2416 2442 2469 2496 2523 2551 2579 2607 2636 2665 2694 2723 2753 2783 2814
ITS/VIH/SIDA 2131 2181 2231 2283 2335 2389 2443 2498 2554 2611 2669 2727 2787 2848 2910 2972
TBC 976 997 1018 1039 1061 1083 1105 1128 1151 1174 1198 1222 1247 1272 1297 1323
Atencion ambulatoria
diferenciada por profesional ADOLESCENTE 660 679 697 716 736 755 775 796 816 837 859 880 903 925 948 971
de la salud
ADULTO MAYOR 578 594 610 627 644 661 678 696 714 732 751 770 790 809 829 850
CANCER 1633 1651 1669 1688 1706 1725 1744 1763 1782 1801 1821 1841 1861 1882 1902 1923
Atención ambulatoria por CPN 1466 1482 1498 1514 1531 1548 1565 1582 1599 1616 1634 1652 1670 1688 1707 1726
obstetra PLANIF. FAM. 1957 1979 2000 2022 2044 2067 2089 2112 2135 2159 2182 2206 2230 2255 2279 2304
Atención ambulatoria por psicólogo (a) 2147 2203 2259 2316 2374 2433 2493 2554 2617 2680 2744 2810 2876 2944 3012 3082
Atención ambulatoria por cirujano dentista general 2333 2359 2385 2411 2437 2464 2491 2518 2546 2574 2602 2630 2659 2688 2718 2747
Atención de urgencias y emergencias por médico
938 970 1003 1036 1070 1105 1140 1175 1212 1249 1286 1325 1364 1404 1444 1485
general
Atención en Ambiente de Observación de Emergencia 265 274 283 293 302 312 322 332 342 353 363 374 385 396 408 420
Atención de parto vaginal por médico general, y por

obstetra / Atencion inmediata del recien nacido por 218 220 222 225 227 230 232 235 237 240 243 245 248 251 253 256
medico general y enfermera
Atención en sala de internamiento 218 220 222 225 227 230 232 235 237 240 243 245 248 251 253 256
Procedimientos de Laboratorio Clínico Tipos I-4 4338 4486 4637 4790 4947 5106 5269 5434 5602 5773 5948 6125 6306 6489 6677 6867
Ecografia general 1097 1109 1121 1133 1146 1158 1171 1184 1197 1210 1223 1236 1250 1264 1277 1291
Expendio de medicamentos y Productos Sanitarios 6431 6651 6875 7103 7335 7571 7812 8057 8306 8560 8819 9082 9350 9622 9900 10182
Desinfección y esterilización 3374 3430 3486 3544 3603 3662 3722 3783 3845 3908 3972 4037 4103 4169 4237 4306
274 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
4.2.2. Estimación de la oferta en la situación sin proyecto (actual) y la

oferta optimizada
4.2.2.1. Estimación de la oferta en la situación sin proyecto (actual)
La oferta en la situación sin proyecto será igual a la producción que se puede

alcanzar en la prestación de los servicios finales e intermedios, con aquel factor que
tenga la menor capacidad. El análisis de la capacidad de cada uno de los factores
productivos debe ser cuantitativo y cualitativo, a fin de evaluar si dicha capacidad
permite cumplir los estándares de calidad establecidos en las normas técnicas
para los servicios involucrados. Consideraremos, tal como la norma lo amerita, el
listado de valores referenciales del Volumen de Producción Optimizada de los Servicios
de Salud. (R.M. N° 442-2014/MINSA).
Por otro lado, la oferta optimizada será igual a la producción que puede alcanzarse
interviniendo en los factores con restricciones, con recursos financiados con el
presupuesto que dispone la entidad a cargo de dichos servicios. La proyección en
el transcurso del horizonte de evaluación debe incluir el análisis de si los factores con
restricciones podrían o no variar en dicho período, por ejemplo, las restricciones
de disponibilidad de recursos humanos especializados en el ámbito del PIP.
Finalmente, como la norma dice, presentaremos el análisis de las posibilidades de
optimización de cada uno de los factores de producción. Como medidas para optimizar
consideraremos aumento de personal o reasignación de personal existente, o turnos
adicionales, o cambio de procesos y/o procedimientos de gestión, o cambio de uso o
readecuación de ambientes existentes, y reparación o repotenciación de equipos
existentes.
4.2.2.1.1. Estimación de la oferta de los servicios de salud
Los servicios de salud que presenta el establecimiento de salud es limitado y La

información que se presenta a continuación, se ha obtenido de las visitas de campo
realizados al establecimiento de salud (ya que se cuenta con información muy limitada).
La oferta actual que presta el E.S. de Margos está dada por la existencia de una
infraestructura física inapropiada para el nivel de complejidad de atención que presta,
cuenta con aproximadamente 35 años de antigüedad en el tiempo ha sufrido cambios
respondiendo a las necesidades de atención, por lo que se hicieron modific aciones
interna a los ambientes causado hacinamientos en los ambientes ya que no cumplen
las Normas técnicas vigentes.
El E.S. de Margos cuenta con equipos médicos y mobiliarios insuficientes y obsoletos,

por su tiempo de uso ya que no se han renovado los equipos generando altos costos de
mantenimiento.
En lo que respecta a recurso Humanos, este personal esta desactualizado en la atención

a los pacientes así mismo hay servicios que cuentan con muy poco personal cuyas
275 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
contrataciones serán asumidos por la Dirección de Salud, en lo que respecta en gestión

del centro de salud siendo la cabecera de Red Margos por las limitaciones en los
recursos antes mencionados se ve limitada en brindar sus servicios en forma eficiente.
Cabe mencionar que los servicios que actualmente ofrece el establecimiento de salud
son los siguientes:
A). CONSULTA EXTERNA

 CRED e Inmunizaciones
 Enfermedades No Transmisibles
 Consultorio de Psicología
 Consultorio de Odontología
 Consultorio de Obstetricia
B). LABORATORIO
 Procedimientos de laboratorio clínico Tipo I-3
C). SERVICIO DE INTERNAMIENTO

 Ginecología y obstetricia
D). EMERGENCIA
E). PARTOS
F). FARMACIA
Entrega de productos farmacéuticos con receta/ dispensación de medicamentos
G). ECOGRAFIA GENERAL Y DOPLER
ATENDIDOS Y ATENCIONES REALIZADOS EN EL C.S. Margos

Periodo (ENERO A DICIEMBRE DEL 2015)
 Total de Atendidos = 15,170
Cabe indicar que los atendidos son aquellos que ya cuentan con historia clínica, en dicha
relación se encuentran las consultas de todas las áreas incluidos desde controles pre
natales y los del tipo medicinal, así mismo el total de atenciones realizadas se
encuentran aquellas personas que por primera vez vienen realizando consultas, también
incluye las diferentes especialidades.
Para proyectar la oferta actual de servicios se ha considerado la actual producción de

atenciones que brinda el establecimiento, considerando que no se realizara ninguna
intervención que incremente la capacidad productora de servicios entonces asumimos
276 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
un escenario conservador donde el número de atenciones actuales se proyecten sin

alteraciones.
Para proyectar la oferta actual de servicios se ha considerado la actual producción de

atendidos que brinda el establecimiento (y que el año 2013 llegó a la cifra de 15,170),
considerando que no se realizara ninguna intervención que incremente la capacidad
productora de servicios, entonces asumimos un escenario conservador donde el
número de atenciones actuales se proyecte sin alteraciones.
4.2.2.1.2. Oferta Actual de Infraestructura
La antigüedad del establecimiento data desde 1982; en este periodo la consolidación

del área urbana en su entorno estuvo orientada en su mayoría a la residencia de
densidad baja.
Las áreas de los ambientes con los que cuenta el establecimiento de salud de Margos
los presentamos a continuación:
Tabla N° 126: Áreas por ambientes - Centro de Salud Margos
CAPACIDAD
CAPACIDAD
MÍNIMA BRECHA
UPSS AMBIENTE CANTIDAD ACTUAL
REQUERIDA M2
M2
M2
CONSULTORIO EXTERNO DE
1.0 13.05 13.5 -0.4
MEDICINA GENERAL 01
1.0 16.30 15.0 1.3
OBSTETRICIA
OBSTETRICIA - 1.0 13.36 15.0 -1.6
PLANIFICACIÓN FAMILIAR
ODONTOLOGIA GENERAL CON 1.0 12.71 18.0 -5.3
CONSULTA RADIOLOGIA DENTAL
EXTERNA
CONSULTORIO EXTERNO
1.0 22.29 12.0 10.3
ENFERMERIA CRED
CONSULTORIO EXTERNO
ENFERMERIA 1.0 8.22 12.0 -3.8
INMUNIZACIONES
CONSULTORIO PSICOLOGIA 1.0 5.49 15.0 -9.5
CONSULTORIO
1.0 12.40 13.5 -1.1
DIFERENCIADO DE TBC
TOTAL 10.0 119.63 141.0
LABORATORIO CLINICO TIPO I-
PATOLOGIA 1.0 40.82 52.0 -11.2
3
CLINICA
TOTAL 1.0 40.8 52.0 -11.2
TOPICO DE URGENCIAS Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON 1.0 15.12 36.0 -20.9
URGENCIAS Y AMBIENTE DE OBSERVACION 1
EMERGENCIAS
TOTAL 1.0 15.1 36.0 -20.9
ATENCIÓN DE LA SALA DE PARTOS + ATENCION
GESTANTE EN AL RECIEN NACIDO 1.0 17.36 35.0 -17.6
PERIODO DE
PARTO SALA DE DILATACION 1.0 20.64 18.0 2.6
277 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
CAPACIDAD
CAPACIDAD
MÍNIMA BRECHA
UPSS AMBIENTE CANTIDAD ACTUAL
REQUERIDA M2
M2
M2
TOTAL 2.0 38.00 35.0

HABITACIÓN 4 CAMAS DE
INTERNAMIENTO -
OBSTETRICA 1.0 42.29 33.0 9.3
INTERNAMIENTO
TOTAL 1.0 42.3 33.0 9.3

ECOGRAFIA GENERAL CON
1.0 8.25 18.0 -9.8
ECOGRAFIA DOPLER
TOTAL 1.0 8.3 18.0
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor.
4.2.2.1.3. Oferta Actual de Equipamiento
• Para realizar la descripción y evaluación de los equipos existentes en la diversa

cartera de servicios del Centro de Salud “MARGOS” de Margos - Huánuco, los
equipos fueron agrupados y definidos operacionalmente de la siguiente manera:
• Equipos biomédicos (B): son aquellos equipos o dispositivos médicos que

tienen una relación directa con el paciente y contribuyen directamente con el
diagnóstico y tratamiento del paciente, o con la seguridad del paciente o
monitorean sus funciones vitales del paciente.
• Equipos complementarios (C) son aquellos bienes o equipos que apoyan o

colaboran con el desarrollo o la actividad de la prestación del servicio de salud,
no actúan o influyen directamente sobre el paciente.
• Equipo Informático (I) son los bienes y equipos de tecnología de información y

comunicación (TIC), incluyen los equipos de informática, equipos de
comunicación, equipos de seguridad, equipos de almacenamiento y gestión de
imágenes, etc.
• Equipo electromecánicos (E ) son los bienes y equipos que utilizan la energía

eléctrica, calor, vapor, etc., para su funcionamiento, y apoyan la prestación de
servicios generales como casa de fuerza, lavandería, cocina, sistemas de aire
acondicionado y climatización, generadores de calor, gases medicinales, etc.
• Mobiliario Administrativo (MA) son los diversos tipos de bienes y muebles,

que sirven de apoyo y/o confort para realizar las funciones
administrativas y/o gestión de los diversos servicios del hospital.
• Mobiliario Clínico (MC): son los diversos bienes y muebles, que sirven
de apoyo, soporte y confort al paciente y/o al prestador del servicio, y
tienen una relación con las funciones clínicas y de prestación de
278 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
servicios de salud preventiva, promocionales, diagnóstica, recuperativas,

etc.
• Vehículo de transporte (V): son las unidades de transporte terrestre,

fluvial, acuático, aéreo, etc., que se utilizan para la prestación de
servicios.
4.2.2.2. Oferta Optimizada
Se optimizara la oferta en función a las capacidades de los factores de producción que

son Recursos Humanos, Equipamiento e Infraestructura.
4.2.2.2.1. Optimización por recursos humanos
Se ha realizado la optimización de los recursos humanos teniendo en consideración las

siguientes variables: cantidad de especialistas o técnicos de salud, tiempo promedio que
dura la atención por persona, las horas al año que tienen disponibles (son 1,578 horas
al año).
Horas de trabajo anual del personal de salud, se espera que el número de horas al año
de trabajo de acuerdo a los estándares del MINSA, sean los siguientes:
TOTAL DE HORAS AL AÑO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE SALUD
HORAS EFECTIVAS
HORAS/DÍA DÍAS HORAS/MES MESES HORAS/AÑO
/AÑO
6 25 150 11 1,650 1,578
Factores de optimización que se han empleado.
Personal médico: 0.67
Otro personal de la salud: 0.80
Tabla N° 127: Estimación de atenciones óptimas del Medico dedicadas a cada

servicio de salud
Porcentaj Oferta
Tiem po Total
e de optim iza
Cantid promed Atencion Horas/A Factor atenciones/
GRUPO participaci da de
ad io es /hora ño optim izaci Año E =
OCUPACIONAL ón por RRHH
(A) (Minuto (B) ( C) ón (D) (A)*(B)*(C
servicio G =
s) )*(D)
(F) N (E)*(F)
Médico Cirujano 17,453
CONSULTA
EXTERNA
Consulta Médica 5 15 4.00 1,578 0.67 21,040 56% 11,821
TOPICO
EMERGENCIA
INTERNAMIENTO
Consulta en Intern. 5 20 3.00 1,578 0.80 18,936 5% 967
279 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Porcentaj Oferta
Tiem po Total
e de optim iza
GRUPO participaci da de
OCUPACIONAL ón por RRHH
servicio G =
s) )*(D)
(F) N (E)*(F)
CENTRO
OBSTÉTRICO
Partos 5 60 1.00 1,578 0.80 6,312 4% 222
100%
Para el caso de los médicos cirujanos dedican su tiempo básicamente a los

servicios de consulta externa (56%) y Emergencia 35%).
Tabla N° 128: Estimación de atenciones óptimas de Obstetricia dedicadas a cada

servicio de salud
Oferta
optim iza
Porcentaj
Tiempo Total da de
Atencio Factor e de
Cantid prom e Horas/A atenciones/ recurso
nes optim izac participac
Grupo ocupacional ad dio ño Año E = s
/hora ión ión por
(A) (Minut ( C) (A)*(B)*(C hum ano
(B) (D) servicio
os) )*(D) s
(F) N
G =
(E)*(F)
Obstetra 16,660
CONSULTA
EXTERNA
CPN 8 25.0 2.40 1,578 0.80 24,238 34% 8,208
Planificación Familiar 8 20.0 3.00 1,578 0.80 30,298 11% 3,278
Control del Puerperio 8 20.0 3.00 1,578 0.80 30,298 1% 171
Psicoprofilaxis 8 60.0 1.00 1,578 0.80 10,099 6% 614
CENTRO
OBSTETRICO
Atención en centro
8 60.0 1.00 1,578 0.80 10,099 32% 3,210
obstétrico
HOSPITALIZACION
Atención en
8 144.0 0.42 1,578 0.80 4,208 9% 376
internamiento
CENTRO
OBSTÉTRICO
Partos 8 60.0 1.00 1,578 0.80 10,099 8% 803
100%
Para el caso de las obstetras que dedican su tiempo básicamente a los servicios
de Consulta Externa (CPN, 34%, Planificación Familiar 11%) y Atenciones en
Centro Obstétrico (32%).
Tabla N° 129. Estimación de atenciones óptimas de Enfermería dedicadas a cada

servicio de salud
Oferta
Porcentaj optim iza
Tiem po Total
e de da de
participaci recursos
Grupo ocupacional ad io es /hora ño optim izaci Año E =
ón por hum ano
servicio s
s) )*(D)
(F) N G =
(E)*(F)
Enferm era 32,977
280 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
CONSULTA
EXTERNA
ITS-SIDA 10 40.0 1.5 1,578 0.80 18,936 5% 1,033
TBC 10 15.0 4.0 1,578 0.80 50,496 0.05% 26
CRED 10 30.0 2.0 1,578 0.80 25,248 21% 5,202
Inmunizaciones 10 15.0 4.0 1,578 0.80 50,496 34% 16,941
Adolescente 10 30.0 2.0 1,578 0.80 25,248 1% 367
Adulto Mayor 10 30.0 2.0 1,578 0.80 25,248 2% 539
EMERGENCIA
Atención en
10 30.0 2.0 1,578 0.80 25,248 33% 8,428
emergencia
CENTRO
OBSTÉTRICO
Partos 10 60.0 1.00 1,578 0.80 12,624 3% 395
100%
Para el caso de las enfermeras podemos decir que dedican su tiempo básicamente a
los servicios de Consulta CRED (21%), Inmunizaciones (34%) y Emergencia (33%).
Tabla N° 130. Estimación de atenciones óptimas de Odontología dedicadas a cada

servicio de salud
Oferta
Porcentaje optim iza
Tiem po Total
de da de
Grupo participaci recursos
ocupacional ón por hum ano
servicio s
s) )*(D)
(F) N G =
(E)*(F)
Odontólogo 7,574
CONSULTA
EXTERNA
Consulta Médica 2 20.0 3.00 1,578 0.80 7,574 100% 7,574
Para el caso del Odontólogo dedica su tiempo básicamente a los Servicios de

Consulta Externa únicamente.
281 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 131. Estimación de atenciones óptimas de Farmacia dedicadas a cada

servicio de salud
Oferta
Tiem po Total
de da de
servicio s
s) )*(D)
(F) N G =
(E)*(F)
Técnico en
15,149
Farm acia
Apoyo al
Diagnostico
Atenciones de
1 5.0 12.00 1,578 0.80 15,149 100% 15,149
recetas
Para el caso del Técnico en Farmacia dedica su tiempo básicamente a los Servicios de
Atención de Recetas.
Tabla N° 132: Estimación de atenciones óptimas de Otros Servicios de salud
Tabla a
Oferta
Tiem po Total
de da de
servicio s
s) )*(D)
(F) N G =
(E)*(F)
Técnico en
15,149
Laboratorio
Apoyo al
Diagnostico
Atención del
1 5 12.00 1,578 0.8 15,149 100% 15,149
Técnico
Para el caso del Técnico en Laboratorio dedica su tiempo básicamente a los Servicios
de Apoyo al Diagnóstico en el Laboratorio.
Es así como se ha calculado la oferta optimizada para los siguientes consultorios. De

igual forma, mostramos los servicios de salud proporcionados por los Técnicos de
Enfermería y Psicólogo:
Tabla b
Oferta
Porcentaj optim iza
Tiempo Total
e de da de
ón por hum ano
servicio s
s) )*(D)
(F) N G =
(E)*(F)
Técnicos de
210,795
enfermería
282 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Oferta
Porcentaj optim iza
Tiempo Total
e de da de
ón por hum ano
servicio s
s) )*(D)
(F) N G =
(E)*(F)
CONSULTA
EXTERNA
Atenciones 11 3 20.00 1,578 0.80 277,728 74% 205,187
EMERGENCIA
Atención en
11 30.0 2.00 1,578 0.80 27,773 18% 4,974
emergencia
INTERNAMIENTO
Atención en
11 108.0 0.56 1,578 0.80 7,715 633
internamiento 8%
100%
Tabla c
Oferta
Tiem po Total
de da de
Cantid promed Atencion Horas/A Factor atenciones/A
ad io es /hora ño optim izaci ño E =
servicio s
s) )*(D)
(F) N G =
(E)*(F)
Psicólogo 2,525
Apoyo
Atenciones 1 30.0 2.00 1,578 0.80 2,525 100% 2,525
En base a los cuadros anteriores mostramos a continuación la oferta optimizada de

Recursos Humanos:
Tabla N° 133: Proyección de la oferta optimizada de Recursos Humanos
Servicio de Salud OFERTA OPTIMIZADA DE RRHH
Consulta Externa
Medicina 0
Consultorios Ext. Enfermería/Otros
Enfermería- CRED 5,202
Inmunizaciones 16,941
Adolescente 367
Estimulación Temprana 46
Adulto Mayor 539
ITS/VIH/SIDA
Diferenciado de TBC
Odontología 0
Psicólogo 0
Obstetricia
CPN 0
Planificación familiar 0
Psicoprofilaxis 0
Atención Inyectables y nebulizaciones
Em ergencia
Emergencia 0
Observación
Centro Obstétrico
Parto Normal 0
Internamiento
283 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Servicio de Salud OFERTA OPTIMIZADA DE RRHH

Internamiento en Obstetricia-Parto Normal 222
Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento
Laboratorio Clínico Tipo I-3 0
Ecografía General y Obstétrica
Farmacia 0
Desinfección y Esterilización 0
Total 0
4.2.2.2.2. Optimización por equipos
Para realizar la optimización de los equipos se ha considerado ciertos criterios y

supuestos a fin de lograr el rendimiento de los equipos biomédicos, administrativos de
los diferentes servicios de salud del establecimiento.
Criterio de Cantidad
- Priorizar el equipo biomédico o mobiliario que garantiza la prestación del servicio

de salud:
Tabla N° 134: Criterio de Cantidad equipamiento.
UPSS DESCRIPCIÓN
CONSULTA EXTERNA No aplica
EMERGENCIA Mobiliario médico (Cama)
INTERNAMIENTO Mobiliario médico (Cama)
CENTRO OBSTÉTRICO Mobiliario médico (Cama)
Equipo biomédico del ambiente (Imagenología: Mamógrafo, Ecógrafo,
APOYO AL DIAGNÓSTICO Y
Rayos x, etc.; Laboratorio Clínico: Centrifuga + Microscopio; Anatomía
TRATAMIENTO
Patológica: Microtomo + Microscopio)
Criterio de Calidad
- Se asigna una calificación al equipo dependiendo de su grado de operatividad y

años de antigüedad.
Tabla N° 135: Criterio de Calidad equipamiento.

BUENO REGULAR
MALO
RECUPERABLE NO RECUPERABLE RECUPERABLE NO RECUPERABLE
RESULTADO (C)
Valor = 1 Valor = 0 Valor = 1 Valor = 0 Valor = 0
En base a los criterios señalados mostramos en la siguiente tabla los resultados que
corresponden a la oferta optimizada del equipamiento del establecimiento de salud de
Margos.
284 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 136: Oferta Optimizada de Equipamiento de Emergencia

CRITERIO DE CANTIDAD CRITERIO DE CALIDAD
OFERTA
BUENO REGULAR
OPTIMIZADA
CANTIDAD PRODUCCIÓN RECUPERABLE NO MALO
UPSS AMBIENTE DESCRIPCIÓN RECUPERABLE NO RESULTADO DE
ACTUAL ESTÁNDAR RECUPERABLE RECUPERABLE
(C) EQUIPAMIENTO
(A) (B) Valor D = (A) * (B) * ( C)
Valor = 1 Valor = 0 Valor = 1 Valor = 0
=0
DESFIBRILADOR 1 17,520 0 0 0
EQUIPO
1 17,520 0 0
NEBULIZADOR 0
ESTERILIZADOR 1 17,520 0 0 0
RESUCITADOR
1 17,520 0 0
MANUAL 0
BIOMBO DE METAL 1 17,520 0 0 0
CAMILLA DE METAL 1 17,520 0 0 0
COCHE METALICO
1 17,520 0 0
TOPICO DE PARA CURACIONES 0
URGENCIAS Y MESA DE MAYO 1 17,520 0 0 0
EMERGENCIA EMERGENCIAS MESA METALICA
CON AMBIENTE RODABLE PARA 1 17,520 0 0
DE OBSERVACIÓN CURACIONES 0
PORTA SUERO
1 17,520 0 0
METALICO 0
SET
INSTRUMENTAL DE 1 17,520 0 0
CURACIONES 0
SILLA DE RUEDAS 1 17,520 0 0 0
MESA DE MADERA 1 17,520 0 0 0
VITRINA DE
1 17,520 0 0
MADERA 0
BIOMBO DE METAL 1 117 0 0 0
BIOMBO DE METAL 1 117 0 0 0
CAMA DE METAL 1 117 0 0 0
CAMA DE METAL 1 117 0 0 0
HOSPITALIZACION CAMA DE METAL 1 117 0 0 0
HOSPITALIZACION
OBSTETRICIA CAMA DE METAL 1 117 0 0 0
CAMILLA DE METAL 1 117 0 0 0
CAMILLA DE METAL 1 117 0 0 0
ESCRITORIO DE
1 117 0 0
MADERA 0
285 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”

OFERTA
BUENO REGULAR
OPTIMIZADA
CANTIDAD PRODUCCIÓN NO NO MALO
UPSS AMBIENTE DESCRIPCIÓN RECUPERABLE RECUPERABLE RECUPERABLE RECUPERABLE RESULTADO DE
ACTUAL ESTÁNDAR
(C) EQUIPAMIENTO
(A) (B) Valor
Valor = 1 Valor = 0 Valor = 1 Valor = 0 D = (A) * (B) * ( C)
=0
MESA DE MADERA 1 117 0 0 0
PORTA SUERO
1 117 0 0
METALICO 0
PORTA SUERO
1 117 0 0
METALICO 0
SILLA FIJA DE
1 117 0 0
MADERA 0
VITRINA DE METAL 1 117 1 1 117
DETECTOR DE
1 8,760 0 0
LATIDOS 0
INCUBADORA PARA
1 8,760 0 0
NEONATOS 0
LAMPARA TIPO
1 8,760 0 0
CUELLO DE GANSO 0
ESTUFA ELECTRICA 1 8,760 0 0 0
SET
INSTRUMENTAL 1 8,760 0 0
EPISIOTOMIA 0
SET
INSTRUMENTAL 1 8,760 0 0
SALA DE PARTOS INSERCION DEL DIU 0
CENTRO + AREA DE SET
OBSTETRICO ATENCION DE INSTRUMENTAL 1 8,760 0 0
RECIEN NACIDO EXAMEN
GINECOLOGICO 0
SET
INSTRUMENTAL
1 8,760 0 0
EXAMEN
GINECOLOGICO 0
SET
INSTRUMENTAL
1 8,760 0 0
EXAMEN
GINECOLOGICO 0
SET
INSTRUMENTAL
1 8,760 0 0
PARA ATENCION DE
PARTO 0
286 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”

OFERTA
BUENO REGULAR
OPTIMIZADA
ACTUAL ESTÁNDAR
(C) EQUIPAMIENTO
(A) (B) Valor
=0
SET
INSTRUMENTAL
1 8,760 0 0
PARA ATENCION DE
PARTO 0
BIOMBO DE METAL 1 8,760 0 0 0
CAMILLA DE METAL 1 8,760 0 0 0
CAMILLA METALICA
PARA EXAMEN 1 8,760 0 0
GINECOLOGICO 0
COCHE METALICO
1 8,760 0 0
PARA CURACIONES 0
MESA DE PARTOS 1 8,760 0 0 0
SILLA DE RUEDAS
1 8,760 0 0
METALICA 0
SILLON GIRATORIO
1 8,760 0 0
DE METAL 0
VITRINA DE METAL 1 8,760 1 1 8,760
AUTOCLAVE 1 43,200 0 0 0
CENTRIFUGA PARA
1 43,200 1 43,200
TUBOS 1
MICROCENTRIFUGA
PARA 1 43,200 1 43,200
HEMATOCRITO 1
MICROCENTRIFUGA
PARA 1 43,200 0 0
HEMATOCRITO 0
PATOLOGIA LABORATORIO MICROCENTRIFUGA
CLINICA TIPO I.3 PARA 1 43,200 1 43,200
HEMATOCRITO 1
ESTERILIZADOR 1 43,200 1 1 43,200
MICROCENTRIFUGA 1 43,200 1 1 43,200
ROTADOR
1 43,200 1 43,200
SEROLOGICO 1
FOTOMETRO 1 43,200 0 0 0
287 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”

OFERTA
BUENO REGULAR
OPTIMIZADA
ACTUAL ESTÁNDAR
(C) EQUIPAMIENTO
(A) (B) Valor
=0
EQUIPO BAÑO
1 43,200 0 0
MARIA 0
MICROSCOPIO 1 43,200 0 0 0
RELOJ DE
1 43,200 0 0
LABORATORIO 0
GLUCOMETRO 1 43,200 0 0 0
REFRIGERADORA
1 43,200 0 0
ELECTRICA 0
REFRIGERADORA
1 43,200 0 0
ELECTRICA 0
BANCO DE MADERA 1 43,200 0 0 0
ESTANTE DE
1 43,200 0 0
MADERA 0
ESTANTE DE
1 43,200 0 0
MADERA 0
ESTANTE DE
1 43,200 0 0
MADERA 0
MESA DE MADERA 1 43,200 0 0 0
288 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Con estos criterios se evalúan todos los equipos de los diferentes servicios del
establecimiento de salud asignándole una producción de atenciones si el equipo está
en condiciones operativas. Con estos criterios tenemos la evaluación siguiente:
Priorizar el equipo biomédico o mobiliario que garantiza la prestación del servicio de

salud tomando el menor valor de producción en cada servicio
Tabla N° 137: Oferta Optimizada del Equipamiento
Oferta
SERVICIOS DE SALUD Optimizada
Equipamiento
Consulta Externa
Medicina General
Consultorios Ext.
Enfermería/Otros
Enfermería- CRED
Inmunizaciones
Adolescente
ITS/VIH/SIDA
Diferenciado de TBC
Odontología
Psicólogo
Obstetricia
CPN
Planificación familiar
Psicoprofilaxis
Atención Inyectables y
nebulizaciones
Emergencia
Emergencia
Centro Obstétrico 0
Parto Normal
Internamiento 0
Internamiento de Obstertica
Apoyo al Diagnóstico y
Tratamiento
Laboratorio Clínico Tipo i-3 0
Farmacia
Desinfección y Esterilización 0
Total 0
4.2.2.2.3. Optimización por infraestructura
Para optimizar la infraestructura primero se ha ponderado distintas variables para cada

uno de los ambientes del establecimiento de salud. Estos se muestran en el cuadro
siguiente:
289 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 138: Variables de Calidad y Cantidad de para la Infraestructura
DESCRIPCIÓN
Materiales constructivos: Nivel de seguridad alto, si está construido con material convencional tipoladrillo,
concreto o madera; Nivel de seguridad Medio, si está construido con material prefabricado no
convencional; Nivel de seguridad bajo, si está construido con material l igero tipo adobe sin estabilizar,
quincha y similares.
Antigüedad: Nivel de seguridad alto, de 8 a 15 años; Nivel de seguridad Medio, de 16 a 30 años; Nivel de
seguridad bajo, mayor a 31 años de antigüedad.
Bioseguridad: Nivel de seguridad alto, si cuenta con barrera sanitaria; Nivel de seguridad Medio, si es
factible de proponer su remodelación con el uso de barrera sanitaria; Nivel de seguridad bajo, si no es
posible la inclusión de una barrera sanitaria.
Pertinencia/Ubicación: Nivel de seguridad alto, si el ambiente corresponde a la UPSS normativa; Nivel
de seguridad Medio, si el ambiente no cumplen con los criterios de dimensión y ubicación normativos.
Nivel de seguridad bajo, si el ambiente no corresponde a la UPSS normativa.
Zonificación: Nivel de seguridad alto, si cuenta con las zonas y las dimensiones normativas; Nivel de
seguridad Medio, si cuenta con las zonas pero las dimensiones no son normativas; Nivel de seguridad
bajo, si no cuenta con las zonas normativas.
Estado de Conservación: Nivel de seguridad alto, si recibió mantenimiento correctivo consecutivo en los
últimos 5 años en puertas y ventanas, mobiliario fijo, pisos, muros, techos, lavatorios y/o artefactos
eléctricos; Nivel de seguridad Medio, si recibió eventualmente el mantenimie nto correctivo en los últimos
10 años en puertas y ventanas, mobiliario fijo, pisos, muros, mobiliario fijo, techos, lavatorios y/oartefactos
eléctricos; Nivel de seguridad bajo, si no recibió mantenimiento correctivo en los últimos 10 años.
Confort: Nivel de seguridad alto, si las ventanas cumplen con los criterios de dimensión y ubicación
normativos; Nivel de seguridad Medio, si tiene ventilación forzada; Nivel de seguridad bajo, si las
ventanas no cumplen con los criterios de dimensión y ubicación normativos.
Espacios para personas con discapacidad: Cuenta con rampa de acceso y circulación peatonal, cuenta
con SH diferenciados, cuenta con espacios para sillas de ruedas en consultorios, cuenta con barandas
de apoyo; Nivel de seguridad alto, si cumple los 4 aspectos; Nivel de seguridad Medio, si cumple 3
aspectos; Nivel de seguridad bajo, si cumple al menos 2 aspectos.
Servicios generales: Tratamiento acústico en casa de fuerza, equipos mecánicos ubicados en exteriores
protegidos, cuenta con cisternas diferenciadas, cuenta con sistema de evacuación pluvial (canaletas,
montante y cunetas), cuenta con almacenes y/o talleres apropiados, cuenta con almacenamiento sin
tratamiento de residuos sólidos; Nivel de seguridad alto, si cumple los 6 aspectos; Nivel de seguridad
Medio, si cumple 4 ó 5 aspectos; Nivel de seguridad bajo, si cumple con 3 o menos.
Fuente. MINSA
El siguiente paso que se toma para optimizar de la infraestructura son los siguientes
criterios. Dimensiones de los ambientes (alto, medio o bajo), grado de seguridad (que
debe de ser mayor al factor 0.63).
Con estos criterios se ha procedido a evaluar la infraestructura y tenemos los resultados

siguientes:
En el caso de la UPSS Consulta Externa de acuerdo al criterio de cantidad (se

considera la brecha mayor o igual al área requerida se considera “1” ambienta físico).
Ahora, se tiene 6 ambientes físicos los cuales son: el Consultorio de Medicina General
o1,el Consultorio de Medicina General 01, el Consultorio de odontología con radiación
dental, el consultorio externo enfermería CRED, el Consultorio Externo de Enfermería
Inmunizaciones, el Consultorio Externo de obstetricia, el Consultorio Externo de
Obstetricia de Planificación Familiar y el Consultorio de Psicología. Evaluando con el
criterio de cantidad solo 4 consultorios cumplen la condición y so: Consultorio de
General o1, el consultorio CRED, el consultorio de Inmunizaciones y el consultorio
290 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Externo de Obstetricia. En caso de criterio de calidad se toma el grado de seguridad

del ambiente de acuerdo a un criterio de decisión (GS>=0.63, valor=1; GS<0.63,
valor=0) tenemos que todos cumplen la condición. Al final optimizando se tiene solo 4
consultorios que cumplen los dos criterios.
En caso de la UPSS Patología Clínica, de acuerdo al criterio de cantidad, no se tiene

ambiente físico del laboratorio clínico tipo I-3. En caso de criterio de calidad se toma el
grado de seguridad del ambiente de acuerdo a un criterio de decisión (GS>=0.63,
valor=1; GS<0.63, valor=0), se tiene un ambiente. Tomando los dos criterios la oferta
optimizada para la UPSS de patología clínica es cero.
En caso de la UPSS Atención de Urgencias y Emergencias, de acuerdo al criterio de

cantidad, se tiene 1 ambiente físico el cual es laboratorio clínico tipo I-3. En caso de
criterio de calidad se toma el grado de seguridad del ambiente de acuerdo a un criterio
de decisión (GS>=0.63, valor=1; GS<0.63, valor=0), se tiene el siguiente ambiente: sala
de partos + atención al recién nacido tiene valor de 1.
En caso de la UPSS Atención de la gestante en periodo de parto, de acuerdo al criterio

de cantidad no se tiene ningún ambiente físico para la sala de partos + atención del
recién nacido. En caso de criterio de calidad se toma el grado de seguridad del ambiente
de acuerdo a un criterio de decisión (GS>=0.63, valor=1; GS<0.63, valor=0), se tiene el
dos ambientes: sala de partos + atención al recién nacido tiene valor de 1. El C.S:
Margos tiene sala de partos, pero por necesidad se tiene sala de dilatación y sala de
puerperio.
En caso de la UPSS Internamiento, de acuerdo al criterio de cantidad solo se tiene un

ambiente físico el cual es una habitación 2 camas de internamiento de pediatría. En
caso de criterio de calidad se toma el grado de seguridad del ambiente de acuerdo a un
criterio de decisión (GS>=0.63, valor=1; GS<0.63, valor=0), se tiene los siguientes
ambientes: habitación 2 camas de internamiento general de adultos, habitación 2 camas
de internamiento general ginecología y obstetricia y habitación 2 camas de
internamiento general pediatría, tienen valor de 1.
En caso de la UPSS Ecografía, de acuerdo al criterio de cantidad, no se tiene ningún

ambiente físico del ambiente de ecografía general. En caso de criterio de calidad se
toma el grado de seguridad del ambiente de acuerdo a un criterio de decisión
(GS>=0.63, valor=1; GS<0.63, valor=0), se tiene 2 ambientes. Al final evaluando los dos
criterios y por tanto optimizando tenemos un valor de cero.
291 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 139: Calculo de la oferta optimizada de los ambientes de infraestructura de los servicios de Salud del establecimiento -
CONSULTA EXTERNA

CRITERIO
Baj Medi Alt DE ESTÁNDAR
o o o DECISIÓN OFERTA
CAPACIDA DE
CANTIDAD GRADO DE (B) OPTIMIZADA DE
CAPACIDA D MÍNIMA BRECH PRODUCCIÓ
UPSS AMBIENTE CANTIDA AMBIENTE SEGURIDA GS INFRAESTRUCTU
D ACTUAL REQUERID A N DEL
D S FISICOS VARIABLES D DE >= GS <
AMBIENTE
RA
M2 A M2 EVAL. = 9
(A) AMBIENTE 0.63 0.63 (C)
(D) = A*B*C
M2
>0.
>0 - Valo Valo
0.0 5 -
0.5 r=1 r=0
1
CONSULTORIO
EXTERNO DE 0.6
1.0 13.05 13.5 -0.4 1.0 0.00 0.07 0.67 1.0 14,400 14,400
MEDICINA 0
GENERAL 01
CONSULTORIO
EXTERNO DE 0.4
1.0 9.00 13.5 -4.5 0.0 0.00 0.13 0.60 0.0 14,400 0
MEDICINA 7
GENERAL 02
CONSULTORIO
0.6
EXTERNO DE 1.0 16.30 15.0 1.3 1.0 0.00 0.07 0.67 1.0 8,640 8,640
0
OBSTETRICIA
CONSULTORIO
CONSULT
EXTERNO DE
A 0.4
OBSTETRICIA - 1.0 13.36 15.0 -1.6 0.0 0.00 0.13 0.53 0.0 10,800 0
EXTERNA 0
PLANIFICACIÓN
FAMILIAR
CONSULTORIO
EXTERNO DE
ODONTOLOGIA 0.4
1.0 12.71 18.0 -5.3 0.0 0.00 0.11 0.55 0.0 7,200 0
GENERAL CON 5
RADIOLOGIA
DENTAL
CONSULTORIO
EXTERNO 0.6
1.0 22.29 12.0 10.3 1.0 0.00 0.07 0.67 1.0 7,200 7,200
ENFERMERIA 0
CRED
292 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”

CRITERIO
CAPACIDA DE
D S FISICOS VARIABLES D DE >= GS < RA
M2 A M2 AMBIENTE
(A) EVAL. = 9 AMBIENTE 0.63 0.63 (D) = A*B*C
M2 (C)
>0.
>0 - Valo Valo
0.0 5 -
0.5 r=1 r=0
1
CONSULTORIO
EXTERNO
0.1
ENFERMERIA 1.0 8.22 12.0 -3.8 0.0 0.00 0.27 0.40 0.0 14,400 0
3
INMUNIZACIONE
S
CONSULTORIO 0.4
1.0 6.81 13.5 -6.7 0.0 0.00 0.13 0.53 0.0 5,400 0
DE NUTRICION 0
CONSULTORIO 0.4
1.0 5.49 15.0 -9.5 0.0 0.00 0.07 0.47 0.0 7,200 0
PSICOLOGIA 0
CONSULTORIO
0.1
DIFERENCIADO 1.0 12.40 13.5 -1.1 0.0 0.00 0.27 0.40 0.0 14,400 0
3
DE TBC
TOTAL 10.0 119.63 141.0
293 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 140: Calculo de la oferta optimizada de los ambientes de infraestructura de los servicios de Salud del establecimiento -
PATOLOGIA CLINICA

CRITERIO
CAPACIDA DE
UPSS AMBIENTE CANTIDA AMBIENTE SEGURIDA GS INFRAESTRUCTUR
AMBIENTE
A
M2 A M2 EVAL. = 9
(A) AMBIENTE 0.63 0.63 (C)
(D) = A*B*C
M2
>0.
>0 - Valo Valo
0.0 5 -
0.5 r=1 r=0
1
LABORATORI
0.6
PATOLOGI O CLINICO 1.0 40.82 52.0 -11.2 0.0 0.00 0.13 0.76 1.0 43,200 0
3
A CLINICA TIPO I-3
TOTAL 1.0 40.8 52.0 -11.2 0.0
Tabla N° 141: Cálculo de la oferta optimizada de los ambientes de infraestructura de los servicios de Salud del establecimiento –
URGENCIAS Y EMERGENCIAS

CRITERIO
CAPACIDA DE
AMBIENTE
RA
M2 A M2 EVAL. = 9
(A) AMBIENTE 0.63 0.63 (C)
(D) = A*B*C
M2
>0.
>0 - Valo Valo
0.0 5 -
0.5 r=1 r=0
1
ATENCIÓN DE TOPICO DE
URGENCIAS URGENCIAS
0.4
Y Y 1.0 15.12 36.0 -20.9 0.0 0.00 0.11 0.51 0.0 17,520 0
0
EMERGENCIA EMERGENCIA
S S CON
294 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
AMBIENTE DE
OBSERVACIO
N1
TOTAL 1.0 15.1 36.0 -20.9 0.0
Tabla N° 142: Cálculo de la oferta optimizada de los ambientes de infraestructura de los servicios de Salud del establecimiento -
GESTANTE EN PERIODO DE PARTO
CRITERIO
OFERTA
CAPACIDA o o o DECISIÓN DE
CANTIDAD GRADO DE OPTIMIZADA DE
CAPACIDA D MÍNIMA BRECH (B) PRODUCCIÓ
UPSS AMBIENTE CANTIDA AMBIENTE SEGURIDA INFRAESTRUCTUR
D ACTUAL REQUERID A GS N DEL
D S FISICOS VARIABLES D DE GS < A
M2 A M2 >= AMBIENTE
(A) EVAL. = 9 AMBIENTE 0.63 (D) = A*B*C
M2 0.63 (C)
> 0 - >0. Valo Valo
0.0
0.5 5-1 r=1 r=0
SALA DE
PARTOS +
ATENCIÓN ATENCION 0.5
1.0 17.36 35.0 -17.6 0.0 0.00 0.22 0.75 1.0 8,760 0
DE LA AL RECIEN 3
GESTANT NACIDO
E EN SALA DE
PERIODO 0.6
DILATACIO 1.0 20.64 18.0 2.6 1.0 0.00 0.18 0.79 1.0 8,760 8,760
DE PARTO N 1
TOTAL 2.0 38.00 35.0

295 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 143: Cálculo de la oferta optimizada de los ambientes de infraestructura de los servicios de Salud del establecimiento -
INTERNAMIENTO
CRITERIO
DE ESTÁNDAR
Bajo Medio Alto DE OFERTA
DECISIÓN
CAPACIDAD CANTIDAD GRADO DE (B) PRODUCCIÓN OPTIMIZADA DE
UPSS AMBIENTE CAPACIDAD
MÍNIMA BRECHA AMBIENTES SEGURIDAD DEL INFRAESTRUCTURA
CANTIDAD ACTUAL GS
REQUERIDA M2 FISICOS VARIABLES DE GS < AMBIENTE (D) = A*B*C
M2 >=
M2 (A) EVAL. = 9 AMBIENTE 0.63 (C)
0.63
> 0 - >0.5 Valor Valor
0.0
0.5 -1 =1 =0
Habitación 4
camas de
INTERNAMIENTO Internamiento 1.0 42.29 33.0 9.3 1.0 0.00 0.10 0.53 0.63 0.0 117 0
- Obstétrica
TOTAL 1.0 42.3 33.0 9.3 1.0

296 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 144. Oferta optimizada de la infraestructura

OFERTA
Servicio de Salud OPTIMIZADA DE
INFRAESTRUCTURA
Consulta Externa
Medicina General 14,400
Enfermería- CRED 7,200
Inmunizaciones
Adolescente
ITS/VIH/SIDA 7,200
Diferenciado de TBC 0
Odontología
Psicólogo
Obstetricia
CPN 8,640
Planificación familiar 0
Psicoprofilaxis
Atención Inyectables y nebulizaciones
Sala de Atención Extramural
Em ergencia
Emergencia
Centro Obstétrico 0
Parto Normal
Internamiento
Internamiento en Obstetricia-Parto Normal
Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento
Laboratorio Clínico Tipo I-4
Ecografia 0
Farmacia
Desinfección y Esterilización
Total 37,440
Capacidad de Atención Optimizada en el Servicio de Salud del Establecimiento
Con los recursos existentes se ha realizado la optimización en cada uno de los servicios
del establecimiento de salud, a fin de determinar el factor limitante del servicio
encontrando que las atenciones máximas que se realizan, en el cuadro siguiente:
297 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
4.2.3. Determinación de la brecha de atenciones
A continuación, mostramos la tabla donde figura la brecha Oferta – Demanda de los servicios que brinda el establecimiento.
Tabla N° 145: Brecha Demanda – Oferta

Atenciones/Años
SERVICIOS DE SALUD O-D 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
CONSULTA AMBULATORIA
D 5,609 5,801 5,996 6,195 6,397 6,603 6,813 7,027 7,244 7,466 7,691 7,920 8,154 8,392 8,634 8,880
Medicina General O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-D -5,609 -5,801 -5,996 -6,195 -6,397 -6,603 -6,813 -7,027 -7,244 -7,466 -7,691 -7,920 -8,154 -8,392 -8,634 -8,880
D 2,520 2,548 2,575 2,604 2,632 2,661 2,690 2,720 2,749 2,779 2,810 2,841 2,872 2,903 2,935 2,967
Enfermería- CRED O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-D -2,520 -2,548 -2,575 -2,604 -2,632 -2,661 -2,690 -2,720 -2,749 -2,779 -2,810 -2,841 -2,872 -2,903 -2,935 -2,967
D 2,390 2,416 2,442 2,469 2,496 2,523 2,551 2,579 2,607 2,636 2,665 2,694 2,723 2,753 2,783 2,814
Inmunizaciones O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-D -2,390 -2,416 -2,442 -2,469 -2,496 -2,523 -2,551 -2,579 -2,607 -2,636 -2,665 -2,694 -2,723 -2,753 -2,783 -2,814
D 660 679 697 716 736 755 775 796 816 837 859 880 903 925 948 971
Adolescente O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-D -660 -679 -697 -716 -736 -755 -775 -796 -816 -837 -859 -880 -903 -925 -948 -971
D 578 594 610 627 644 661 678 696 714 732 751 770 790 809 829 850
Adulto Mayor O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-D -578 -594 -610 -627 -644 -661 -678 -696 -714 -732 -751 -770 -790 -809 -829 -850
D 2,131 2,181 2,231 2,283 2,335 2,389 2,443 2,498 2,554 2,611 2,669 2,727 2,787 2,848 2,910 2,972
ITS/VIH/SIDA O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-D -2,131 -2,181 -2,231 -2,283 -2,335 -2,389 -2,443 -2,498 -2,554 -2,611 -2,669 -2,727 -2,787 -2,848 -2,910 -2,972
CANCER D 1,633 1,651 1,669 1,688 1,706 1,725 1,744 1,763 1,782 1,801 1,821 1,841 1,861 1,882 1,902 1,923
298 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Atenciones/Años
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-D -1,633 -1,651 -1,669 -1,688 -1,706 -1,725 -1,744 -1,763 -1,782 -1,801 -1,821 -1,841 -1,861 -1,882 -1,902 -1,923
D 976 997 1,018 1,039 1,061 1,083 1,105 1,128 1,151 1,174 1,198 1,222 1,247 1,272 1,297 1,323
Diferenciado de TBC O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-D -976 -997 -1,018 -1,039 -1,061 -1,083 -1,105 -1,128 -1,151 -1,174 -1,198 -1,222 -1,247 -1,272 -1,297 -1,323
D 2333 2359 2385 2411 2437 2464 2491 2518 2546 2574 2602 2630 2659 2688 2718 2747
Odontología O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-D -2,333 -2,359 -2,385 -2,411 -2,437 -2,464 -2,491 -2,518 -2,546 -2,574 -2,602 -2,630 -2,659 -2,688 -2,718 -2,747
D 2,147 2,203 2,259 2,316 2,374 2,433 2,493 2,554 2,617 2,680 2,744 2,810 2,876 2,944 3,012 3,082
Psicólogo O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-D -2,147 -2,203 -2,259 -2,316 -2,374 -2,433 -2,493 -2,554 -2,617 -2,680 -2,744 -2,810 -2,876 -2,944 -3,012 -3,082
Obstetricia
D 1,466 1,482 1,498 1,514 1,531 1,548 1,565 1,582 1,599 1,616 1,634 1,652 1,670 1,688 1,707 1,726
Obstetricia CPN (Control Pre Natal) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-D -1,466 -1,482 -1,498 -1,514 -1,531 -1,548 -1,565 -1,582 -1,599 -1,616 -1,634 -1,652 -1,670 -1,688 -1,707 -1,726
D 1,957 1,979 2,000 2,022 2,044 2,067 2,089 2,112 2,135 2,159 2,182 2,206 2,230 2,255 2,279 2,304
obstetricia PPFF (Planificación familiar) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-D -1,957 -1,979 -2,000 -2,022 -2,044 -2,067 -2,089 -2,112 -2,135 -2,159 -2,182 -2,206 -2,230 -2,255 -2,279 -2,304
EMERGENCIA
D 938 970 1,003 1,036 1,070 1,105 1,140 1,175 1,212 1,249 1,286 1,325 1,364 1,404 1,444 1,485
Emergencia O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-D -938 -970 -1,003 -1,036 -1,070 -1,105 -1,140 -1,175 -1,212 -1,249 -1,286 -1,325 -1,364 -1,404 -1,444 -1,485
Observación D 265 274 283 293 302 312 322 332 342 353 363 374 385 396 408 420
299 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Atenciones/Años
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-D -265 -274 -283 -293 -302 -312 -322 -332 -342 -353 -363 -374 -385 -396 -408 -420
CENTRO OBSTÉTRICO
D 218 220 222 225 227 230 232 235 237 240 243 245 248 251 253 256
Sala multi funcional O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-D -218 -220 -222 -225 -227 -230 -232 -235 -237 -240 -243 -245 -248 -251 -253 -256
INTERNAMIENTO
D 218 220 222 225 227 230 232 235 237 240 243 245 248 251 253 256
Atención en sala de internamiento O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-D -218 -220 -222 -225 -227 -230 -232 -235 -237 -240 -243 -245 -248 -251 -253 -256
APOYO AL DIAGNÓSTICO
D 4,338 4,486 4,637 4,790 4,947 5,106 5,269 5,434 5,602 5,773 5,948 6,125 6,306 6,489 6,677 6,867
Laboratorio Clínico Tipo I-4 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-D -4,338 -4,486 -4,637 -4,790 -4,947 -5,106 -5,269 -5,434 -5,602 -5,773 -5,948 -6,125 -6,306 -6,489 -6,677 -6,867
D 1,097 1,109 1,121 1,133 1,146 1,158 1,171 1,184 1,197 1,210 1,223 1,236 1,250 1,264 1,277 1,291
Ecografia General O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-D -1,097 -1,109 -1,121 -1,133 -1,146 -1,158 -1,171 -1,184 -1,197 -1,210 -1,223 -1,236 -1,250 -1,264 -1,277 -1,291
D 6,431 6,651 6,875 7,103 7,335 7,571 7,812 8,057 8,306 8,560 8,819 9,082 9,350 9,622 9,900 10,182
Expendio de medicamentos y Productos Sanitarios O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-D -6,431 -6,651 -6,875 -7,103 -7,335 -7,571 -7,812 -8,057 -8,306 -8,560 -8,819 -9,082 -9,350 -9,622 -9,900 -10,182
D 3,374 3,430 3,486 3,544 3,603 3,662 3,722 3,783 3,845 3,908 3,972 4,037 4,103 4,169 4,237 4,306
Desinfección y esterilización O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-D -3,374 -3,430 -3,486 -3,544 -3,603 -3,662 -3,722 -3,783 -3,845 -3,908 -3,972 -4,037 -4,103 -4,169 -4,237 -4,306
300 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
4.3 Análisis técnico de las alternativas propuestas
Las alternativas de solución se desprenden de las acciones propuestas, para

el caso del Centro de Salud Margos, se plantearon dos alternativas de solución,
las cuales se detallan en los siguientes ítems.
4.3.1 Aspectos Técnicos
Acciones de la alternativa Unica.
 Construcción de la nueva infraestructura del C.S. Margos en terreno actual

acorde con la normativa vigente.
 Adquisición del equipamiento necesario en las diferentes unidades de

servicios.
 Plan de mantenimiento de infraestructura y equipamiento.
 Capacitación al personal de salud y administrativo en gestión de la salud.
 Plan Integral de sensibilización a la población sobre los beneficios que

brindan los servicios del C.S. Margos
4.3.1.1 Localización del Establecimiento de Salud
ACCIONES REALIZADAS PARA LA SELECCIÓN DE TERRENO
La selección del terreno para la ubicación del nuevo Centro de Salud de Magos, para
uso de salud, se realizó a través de un proceso de selección; convocando a
autoridades municipales del distrito de Margos y de la Comunidad Campesina, siendo
el fin de plantear propuestas de ubicación y posible donación; obteniéndose 01
propuesta.
Según consta en la ficha de inscripción de propiedad inmueble, el terreno presenta
un área de 7,456.00 m2 que está encerrada dentro de un perímetro de 331.00 m.
301 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Presenta los siguientes límites y linderos:

 Norte (Fondo) : conel Club D.S. León de Margos, línea recta de
59.00 m.
 Sur (Frente) : con la calle Túpac Amaru, línea quebrada en
dos tramos que en total suman de 54.00 m.
 Este (Derecha) : con las propiedades de Anacleto Nieto
Fernandez y Universidad Nacional
HermilioValdizán, línea quebrada en cuatro
tramos que en total suman de 124.00 m.
 Oeste : con la propiedad de Isaac Mejía Mendoza y el
(Izquierda) cerro Gashan, línea quebrada en tres tramos
que en total suman de 94.00 m.
CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO
 Topografía
El terreno, al igual que el resto de la localidad, presenta una topografíaaccidentada. El

terreno, hacia su lado oeste, presenta una pendiente pronunciada; no obstante, en su
parte central, presenta una superficie plana que, como se observa en el gráfico, está
compuesta de dos grandes plataformas en las que puede desarrollarse la propuesta sin
problemas.
 Vulnerabilidad
Margos se encuentra ubicado en la Zona 2, según el mapa de Zonificación Sísmica

vigente, lo que significa que todo el distrito es vulnerable a un sismo de mediana
magnitud. En este caso se deben tomarse las consideraciones que hace el RNE en la
norma E.030 Diseño Sismo Resistente.
302 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
 Estudio de suelos
De acuerdo a los resultados del estudio de mecánica de suelos, el suelo no presenta

agresividad y tiene dos tipos de suelo con capacidades portantes de suelo de 2.5 kg/cm2
y 0.80 kg/cm2
- Planteamiento general del proyecto
El planteamiento de la organización del proyecto, a nivel de pre inversión, para el nuevo

establecimiento de salud Margos se ha basado en el Programa Arquitectónico (PMA)
respetando las áreas funcionales a los que se han incluido los porcentajes de circulación
y muros de acuerdo a los flujos de uso y función propios de cada UPSS o UPS, el área
resultante del diseño se establece en el PMA resultante
La principal condicionante para la propuesta arquitectónica a nivel de pre inversión fue

la forma irregular del terreno y su topografía en constante pendiente; la propuesta
edilicia se distribuyó en los distintas niveles del terreno, esto con la finalidad de que
todas las circulaciones exteriores puedan contar con accesibilidad ya sea a personas
con discapacidad o coches de transporte de insumo y materiales (veredas en pendiente,
rampas y graderías); la propuesta se estructura en base a un sistema modulado de ejes
de entre 4.00 m y 6.45 m en ambos sentidos.
El sistema de acceso vehicular al establecimiento se plantea también mediante la única

vía de acceso hacia una zona de estacionamiento general, los vehículos ingresarán
hacia este estacionamiento y al partir del cual se realizará el abastecimiento, suministro
o carga y se trasladarán los distintos productos mediante coches de transporte a través
de las circulaciones exteriores hacia las distintas áreas y servicios del establecimiento
La zonificación se ha planteado teniendo siempre como condicionante las

características físicas del terreno, respetando lo establecido en la Norma de
infraestructura hospitalaria aplicable con respecto a los criterios de zonificación y
ubicación de las distintas UPSS o UPS y sus respectivas relaciones funcionales entre
ellas. Otra premisa y a su vez condicionante fue la de establecer, respetando siempre
los criterios normativos de zonificación y ubicación de UPSS o UPS, la ubicación de los
bloques edilicios en lugares estratégicos de tal manera que los trabajos de corte y
relleno sean los mínimos posibles a fin de no incrementar los costos que acarrean este
tipo de trabajos.
El Bloque principal se ha planteado en el medio del terreno aprovechando que la zona

es la que mejores condiciones topográficas tenía; con esto se evitó también los
excesivos trabajos de corte y relleno, taludes y demás trabajos de sostenimiento del
suelo. Hacia el costado izquierdo del bloque principal se ha proyectado una circulación
eminentemente de servicio y suministro y de acceso al módulo de TBC con acceso
diferenciado y ubicado de tal manera que su ubicación no afecte a otro servicio
asistencial
Hacia la parte derecha del bloque principal se ha ubicado las zonas correspondientes a
Cisternas de agua, Talleres de mantenimiento. La Cadena de frío se ubica en el bloque
principal y tiene relación directa a CRED/Inmunizaciones y Farmacia, por este lado
también se encuentran zonificados los servicios de Salud ambiental, Almacenes y casa
de fuerza; esta zonificación permite una interrelación entre las diversas unidades
prestadoras de servicios y de servicios de salud acorde a la normativa hospitalaria y a
303 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
su vez permite una diferenciación de los 7 tipos de flujos de circulación hospitalaria en

general
El bloque principal ha tenido como toma de partido y criterios de diseño la optimización

de los espacios, de tal manera que todos los espacios sean flexibles y puedan ser
utilizados por los usuarios, asimismo los pacientes puedan tener acceso hacia los
servicios sin ningún tipo de barreras
La circulación de pacientes está propuesta a través de dos ejes principales, uno que
conduce a los distintos consultorios y otro que comunica los servicios de ayuda al
diagnóstico; todas las áreas cuentan con áreas de espera con ventilación e iluminación
adecuada; para la circulación vertical se ha propuesto una escalera en la parte posterior
del bloque principal que sirva básicamente para la gestión administrativa del
establecimiento de salud. Todos los servicios de atención al paciente se encuentran en
un piso, de tal manera que se asegura la accesibilidad de los pacientes a todo nivel
A continuación, se presentan gráficos de zonificación y distribución de la propuesta

arquitectónica
4.3.1.3 Tamaño del Establecimiento de Salud.
304 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
El dimensionamiento del proyecto, se describen a través del programa de

requerimiento operativos, que se obtienen como resultado del volumen de
atenciones consolidada de las diferentes servicios de salud con el objetivo de
asignar los recursos físicos y humanos necesarios para producir servicios de
salud en cada una de las UPSS del Centro de salud.
El tamaño óptimo del Centro de Salud en el horizonte del proyecto se ha

dimensionado según el Programa Medico Funcional, con la demanda de
atenciones por especialidades.
Programa médico funcional (PMF).
Consideraciones Generales del PMF

El estudio del tamaño o dimensionamiento de los establecimientos de salud
tiene por objetivo definir la capacidad deseada y óptima de la oferta del
establecimiento de salud, en concordancia con la cuantificación de la demanda
actual y sus proyecciones, el balance de recursos, el acceso a tecnología de
mediana complejidad, la política y normatividad de atención del MINSA, las
características y posibilidades del desarrollo de la infraestructura actual o futura
y la capacidad de financiamiento de las modernizaciones, ampliaciones y
equipamiento de los servicios, de manera que pueda sustentarse una
propuesta de redimensionamiento técnica y económicamente viable.
Para la definición del tamaño del establecimiento (ya que incluye un conjunto
de UPS), se ha considerado también, que el balance oferta-demanda efectuado
para el establecimiento indica que la capacidad de recursos humanos es
insuficiente para cubrir la mayor parte de las demandas, sobre todo de las
especialidades y la incorporación de nuevas tecnologías, este aspecto es
significativamente relevante para la definición de tamaño.
Es conveniente precisar que en cuanto a la capacidad física de la

infraestructura actualmente disponible, se encuentra en condiciones regulares
y otros en condiciones malas y si bien, se han mejorado las instalaciones de
algunos servicios, se requiere una solución integral de mediano y largo plazo,
con lo cual la prestación de los servicios mejoren no sólo en calidad sino en
garantizar la más alta tecnología del medio.
La política del MINSA y de los Gobiernos Regionales se orienta a la ampliación

de la cobertura de servicios de salud con criterios de equidad y eficiencia.
Dentro de esta perspectiva se ha formulado la demanda proyectada para el
establecimiento de salud, la cual deberá ser atendida en toda su magnitud en
el largo plazo, constituyéndose en un aspecto determinante para el tamaño final
del mismo.
El tamaño del establecimiento de salud, es la expresión del amplio análisis de

la demanda de servicios, bajo el enfoque de redes asistenciales. Se ha
analizado las poblaciones P1 del ámbito de referencia, P2: Población no
quirúrgica.
Programa Medico Funcional
305 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Es el instrumento técnico que, a partir del estudio de oferta y demanda por

servicios asistenciales en una población determinada, señala el
dimensionamiento físico funcional de los servicios de salud expresados en
Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS) de un establecimiento de
salud.
El Programa de mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de

salud de Margos implica una reingeniería total en los aspectos estructurales y
funcionales, de características de la producción, de recursos físicos y recursos
humanos.
Desde el punto de vista funcional, el rol del establecimiento de salud se

caracterizará por:
 Tener como visión convertirse en un establecimiento amable, con tecnología

médica que pueda recibir referencia de pacientes procedentes de su ámbito
de la Red.
 Tener como misión brindar asistencia médica especializada a la población,
referida dentro de su área de influencia, y al público en general que solicita
los servicios del establecimiento de salud, mediante la oferta de
intervenciones clínicas de capa simple y medianamente compleja.
 Mejorar la calidad de atención y disminuir los costos por actividad para
potenciar su capacidad asistencial, mediante la reestructuración e
incremento de la actividad ambulatoria y haciendo más eficiente el
internamiento.
Desde el punto de vista funcional y por las características de la producción, el

presente Programa Médico propone dos Áreas de Servicios:
 Servicios Clínicos
 Servicios de Gestión
306 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
VALOR
REFERENC
IAL DEL
CÓDIG VOLUMEN GRADO CÓDIGO AREAS NÚMERO
ATENCION
O DEL CARTERA DE DE DE DEL AMBIENTES DEL DE DE OBSERVACIO
ES
SERVIC SERVICIOS PRODUCCI UTILIZACI AMBIEN SERVICIO AMBIENT AMBIENT NES (*)
AÑO 15
IO ÓN ÓN TE ES ES
OPTIMIZAD
A DEL
AMBIENTE
MED- Consulta ambulatoria CONSULTORIO DE
8880 14.400 0,62 MED1 1
GEN por médico general MEDICINA GENERAL
Atención
CRED 2967 7.200 0,41 ENF1a CONSULTORIO CRED 1
ambulato
ENF-
ria por
GEN INMUNIZACIO SALA DE
enfermer 2814 14.400 0,20 ENF1b 1
NES INMUNIZACIONES
a (o)
CONSEJERÍA Y
ITS/VIH/SIDA 2972 5.400 0,55 PRS 1 PREVENCION DE 1
ITS/VIH/SIDA
Ambiente
Atencion TBC
PREVENCION Y
1323 14.400 0,09 PRS 2 1 exclusivo por
ambulato CONTROL DE TBC
tipo de atencion
ria Las actividades
ENF- diferencia ATENCIÓN INTEGRAL Y se realizaran
DIF da por ADOLESCENT
E 971 7.200 0,13 PRS 3 CONSEJERIA DEL 1 en el
profesion ADOLESCENTE consultorio de
al de la obstetricia
salud Las actividades
se realizara en
ADULTO ATENCIÓN INTEGRAL
MAYOR 850 7.200 0,12 PRS 4 1 el consultorio
DEL ADULTO MAYOR
de medicina
general
307 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
VALOR
REFERENC
IAL DEL
ATENCION
ES
AÑO 15
IO ÓN ÓN TE ES ES
OPTIMIZAD
A DEL
AMBIENTE
CONSEJERÍA Y
CANCER 1923 10.800 0,18 PRS 6 PREVENCION DEL 1
CANCER
SLM- Atención ambulatoria CONSULTORIO DE
3082 7.200 0,43 PSC 1 1
PSQ por psicólogo (a) PSICOLOGÍA
CONSULTORIO DE
CPN 1726 8.640 0,20 OBS 1 OBSTETRICIA 1
Atención
(CONTROL PRENATAL)
OBS- ambulato
CONSULTORIO DE
GEN ria por
OBSTETRICIA
obstetra PLANIF. FAM. 10.800 0,21 OBS 2 1
(PLANIFICACION
2304 FAMILIAR)
CONSULTORIO DE
ODN- Atención ambulatoria
2747 10.800 0,25 ODN1 ODONTOLOGIA 1
GEN por cirujano-dentista
GENERAL
TOPICO DE
URGENCIAS Y
Atención de urgencias y
EMG- EMERGENCIAS
emergencias por 1485 17.520 0,08 EMG3(+) 1
MED SALA DE
médico general
PROCEDIMIENTOS DE
ENFERMERIA
Atención en Ambiente
EMG- EMG4 AMBIENTE DE
de Observación de 420 292 1,4 1 2 camillas
OBS (+) OBSERVACIÓN
Emergencia
308 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
VALOR
REFERENC
IAL DEL
ATENCION
ES
AÑO 15
IO ÓN ÓN TE ES ES
OPTIMIZAD
A DEL
AMBIENTE
Atención del Parto
ATP- ATPGin
Vaginal por médico 256 4.380 0,06 SALA DE PARTOS 1
MED 2a (+)
general y obstetra
Habitación
SALA DE Mujeres de 1 cama 1 1 cama
INT- Atención en sala de
256 117 2,2 INT2b(+) INTERNAMIE (Obstétri
BAS internamiento Habitación
NTO co) 1 2 camas
de 2 camas
LAB1a
TOMA DE MUESTRAS
(+)
LAB2a LABORATORIO DE
LAB- Procedimientos de (+) HEMATOLOGÍA
6867 43.200 0,16 1
INT Laboratorio Clínico I-4 LAB2b LABORATORIO DE
(+) BIOQUÍMICA
LAB2c LABORATORIO DE
(+) MICROBIOLOGÍA
Ecografia
ECO- ECD 2 SALA DE ECOGRAFIA
GEN
general y OBSTETRICA 1291 8.640 0,15
(+) OBSTÉTRICA
1
Doppler
DISPENSACIÓN DE
Expendio de
FAR- MEDICAMENTOS EN
medicamentos y 10182 N.A. 1 FAR1a 1
BAS UPSS CONSULTA
Productos Sanitarios
EXTERNA
309 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
VALOR
REFERENC
IAL DEL
ATENCION
ES
AÑO 15
IO ÓN ÓN TE ES ES
OPTIMIZAD
A DEL
AMBIENTE
GESTIÓN DE
FAR 1b
PROGRAMACIÓN
ZONA ROJA
EST- Desinfección y CEYE1
4306 N.A. 1 ZONA AZUL 1
BAS esterilización (+)
ZONA VERDE
310 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Asimismo se detalla los ambientes complementarios del programa médico

funcional.
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS CANTIDAD

UNIDAD DE ALMACEN - ALMACEN GENERAL 1
AMBULANCIA TERRESTRE TIPO I 1
TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL E INSUMOS 1
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 1
SALA DE USOS MULTIPLES 1
UNIDAD DE CASA DE FUERZA 1
UNIDAD DE CADENA DE FRIO 1
UNIDAD DE CASA DE ESPERA MATERNA 1
UNIDAD PARA RESIDENCIA DE PERSONAL 1
SERVICIOS GENERALES 1
 Consulta ambulatoria por médico general, se estima en este servicio,

de acuerdo a la demanda, se requiere de 0.14 ambiente, por lo cual de
acuerdo a los estándares MINSA no se plantea un ambiente
(CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR), sin embargo, de acuerdo a
las necesidades expresadas en el perfil epidemiológico, la accesibilidad
de las poblaciones más alejadas al establecimiento y de este a su centro
de referencia se propone un ambiente (CONSULTORIO DE MEDICINA
GENERAL).
 Atención ambulatoria por enfermería, se estima en este servicio, de

acuerdo a la demanda, que se requiere 0.24 ambiente para CRED, 0.06
para inmunización, por ello se plantea que estos compartan un solo
ambiente y 0.14 para estimulación temprana.
 Atención ambulatoria por psicólogo, se estima en este servicio de

acuerdo a la demanda se requiere de 0.19 ambiente, por lo cual de
acuerdo a los estándares MINSA no se plantea un ambiente. Sin
embargo, de acuerdo a las necesidades expresadas en el perfil
epidemiológico, la accesibilidad de las poblaciones más alejadas al
establecimiento y de este a su centro de referencia se propone un
ambiente de CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA.
 Atención ambulatoria por obstetra, se ha estimado en este servicio de

acuerdo a la demanda se requiere de 0.06 de ambiente para CPN y 0.07
para Planificación Familiar, por lo cual de acuerdo a los estándares
MINSA no se plantea ningún ambiente. Sin embargo, de acuerdo a las
necesidades expresadas en el perfil epidemiológico, la accesibilidad de
las poblaciones más alejadas al establecimiento y de este a su centro de
referencia, se propone un CONSULTORIO DE OBSTETRICIA, en el cual
se compartirán ambos servicios.
311 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
 Atención ambulatoria por cirujano dentista general con soporte de

radiología oral,se estima en este servicio de acuerdo a la demanda se
requiere de 0.24 ambiente, Sin embargo, de acuerdo a las necesidades
expresadas en el perfil epidemiológico, la accesibilidad de las poblaciones
más alejadas al establecimiento y de este a su centro de referencia, se
propone un CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL CON
SOPORTE DE RADIOLOGIA ORAL
 Atención de urgencias y emergencias por médico familiar, se estima

en este servicio, de acuerdo a la demanda, que se requiere de 0.03
ambiente, por lo cual de acuerdo a los estándares MINSA no se plantea
un ambiente (TOPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS). Sin
establecimiento y de este a su centro de referencia se plantea un
ambiente (TOPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS).
 Atención de parto vaginal por médico especialista en ginecología y

obstetricia, y por obstetra, se estima en este servicio, de acuerdo a la
demanda, que se requiere de 0.25 de ambiente, por lo cual de acuerdo a
los estándares MINSA no se requiere una SALA DE PARTOS. Sin
embargo, de acuerdo a las necesidades expresadas en el perfil Sin
establecimiento y de este a su centro de referencia, se requiere un
ambiente para la SALA MULTIFUNCIONAL más 01 ambiente con una
cama para dilatación para caso de partos simultáneos.
 Procedimientos de Laboratorio Clínico Tipo I-3, se estima en este

servicio, de acuerdo a la demanda, que se requiere de 0.12 ambiente, por
lo cual de acuerdo a los estándares MINSA no se requiere un
LABORATORIO CLÍNICO TIPO I-4. Sin embargo, de acuerdo a las
referencia un ambiente, se propone un LABORATORIO CLÍNICO TIPO I-
4.
 Ecografía general, se estima en este servicio, de acuerdo a la demanda,

que se requiere de 0.17 ambiente, por lo cual de acuerdo a los estándares
MINSA no se requiere una SALA DE ECOGRAFÍA GENERAL. Sin
establecimiento y de este a su centro de referencia un ambiente, se
propone una SALA DE ECOGRAFÍA GENERAL.
 Dispensación de medicamentos, se estima en este servicio, de acuerdo

a la demanda, se requiere de 1 ambiente. MINSA no ha establecido una
cifra mínima estándar para este servicio. Sin embargo, de acuerdo a las
312 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”

referencia, se ha propuesto un ambiente BOTIQUIN.
 Desinfección y esterilización, se estima en este servicio que de acuerdo

a la demanda se requiere de 1 ambiente. MINSA no ha establecido
estándares para este servicio. Sin embargo, de acuerdo a las necesidades
expresadas en el perfil epidemiológico, la accesibilidad de las poblaciones
más alejadas al establecimiento y de este a su centro de referencia, se
necesita
Al analizar el crecimiento flexible y modular de la infraestructura; así como la

posibilidad de implementación gradual de equipamiento, en caso que no se
disponga de los recursos humanos para la operación de los mismos, debemos
tener en cuenta que al considerar servicios de salud no especializados, en general,
la dotación de recursos humanos, materiale y financieros permite la
implementación en una sola etapa (100%), por lo que no considerará
crecimiento flexible y modular de la infraestructura ni del equipamiento.
Planficación y Disponibilidad del Recurso Humano para Atender los Servicios de

Salud en el C.S. Margos – 2019 al 2030
Servicios de Medicina General
El año 2013 se contabilizó 2,367 atenciones, esto se debió a la política de hospitales

móviles, tenemos a diciembre 2015 04 médicos que tienen el diplomado en medicina
familiar y cuya oferta optimizada de 10,329 atenciones nos permitirá atender al 100% de
las atenciones de medicina general que empiezan con 1,366 atenciones en el 2019 y
culminan con 1,975 atenciones en el 2030
Servicios de CRED
De acuerdo a la data histórica se dispone de la siguiente información sobre las atenciones
CRED del período 2010 al 2014:
Atenciones CRED
2010 2011 2012 2013 2014
1,208 1,274 1,307 1,173 1,148
Las atenciones CRED requeridas en el 2019 son de 1,512 y finalizan en el 2030 con 1,723,
se puede atender el 100% de las atenciones en CRED pues la oferta optimizada de CRED
es de 3,747 atenciones por parte de las enfermeras disponibles al 2015
Servicios de Inmunizaciones

de inmunizaciones del período 2010 al 2014:
Atenciones Inmunizaciones
2010 2011 2012 2013 2014
1,171 878 1,054 578 605
313 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Las atenciones de inmunizaciones requeridas en el 2019 son de 733 y finalizan en el 2030

con 835, se puede atender el 100% de las atenciones en inmunizaciones pues la oferta
optimizada de inmunizaciones es de 3,075 atenciones por parte de las enfermeras
disponibles al 2015. Los declives históricos en el 2011, 2013 y 2014 en las atenciones
corresponden a las migraciones a la costa de las familias jóvenes con hijos, y en la
oportunidad de su retorno para las fiestas costumbristas el calendario de inmunización ya
está desfasado y el enfermero tiene temor de vacunar a los niños.
Servicios de Estimulación Temprana
El valor histórico al 2014 es de 476 atenciones, la oferta optimizada de 1,850 atenciones

por parte de las enfermeras nos permite cubrir el 100 % de las atenciones, el mismo
corresponde a 675 en el año 2019 y 769 atenciones en el 2030.
Servicios de Odontología con Radiología
El dato histórico al 2013 es de 1,742 atenciones, y con la oferta optimizada de 5,050

atenciones de los odontólogos nos permite cubrir el 100% de las atenciones de odontología
con radiología, el mismo que corresponde a 1,490 atenciones en el 2019 y 1,698
atenciones en el 2030.
Servicios de Consulta Psicológica
El dato histórico al 2014 es de 1,551 como resultado de contratar un psicólogo mediante la

modalidad CAS, esta data histórica nos permite afirmar que se puede cubrir el 100% de
las atenciones de consulta psicológica, el mismo que corresponderá a 1,490 atenciones en
el 2019 y 1,698 atenciones en el 2030.
Servicios de Controles Prenatales
El dato histórico al 2014 es de 246 atenciones, y con la oferta optimizada de 8,973

atenciones de las obstetrices nos permite cubrir el 100% de las atenciones de Controles
Prenatales, el mismo que corresponderá a 443 atenciones en el 2019 y 505 atenciones en
el 2030.
Servicios de Planificación Familiar
El dato histórico al 2014 es de 380 atenciones, y con la oferta optimizada de 5,889

atenciones de las obstetrices nos permitirá cubrir el 100% de las atenciones de Planificación
Familiar, el mismo que corresponderá a 665 atenciones en el 2019 y 758 atenciones en el
2030.
Servicios de Atención Extramural

314 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Atenciones Extramural
2010 2011 2012 2013 2014
514 598 717 1549 2093
La data histórica de 1,549 y 2,093 corresponden a los resultados de las campañas con
hospitales móviles de los años 2013 y 2014 respectivamente, un dato de mayor relevancia
es 717 que es son las atenciones extramurales del año 2012 sin efectos de una campaña,
se debe mencionar también que el personal del C.S. Margos se ha capacitado con
diplomados en Programa Familiar, por lo tanto se puede afirmar que existe personal
suficiente para cubrir al 100% las atenciones extramurales proyectadas requeridas desde
el 718 atenciones (año 2019) y culminan con 818 atenciones (año 2030)
Servicios de Atenciones de Emergencia

Atenciones de Emergencia
2010 2011 2012 2013 2014
65 151 71 76 84
La data histórica por el período 2010 al 2014, presenta un valor máximo en el año 2011 por
un valor de 151 atenciones de emergencia, de acuerdo a la oferta optimizada del recurso
humano asignada a emergencias se podrá atender la demanda proyectada de 397 y 574
atenciones de emergencia en los años 2019 y 2030 respectivamente, se debe precisar que
se dispondrá de un médico pediatra adicional para el año 2019 para cubrir el crecimiento
de la demanda de emergencias.
.Atenciones Optimizadas de Emergencias
Recurso Humano Año 2015

Médico General 2,181
Médico Gíneco Obstetra 1,805
Médico Pediatra 177(*)
Lic. Enfermería 3,171
Servicios de Atenciones de Partos

por partos para el período 2010 al 2014:
Atenciones de Partos
2010 2011 2012 2013 2014
51 98 152 145 191
La data histórica por el período 2014, presenta un valor de 191 atenciones por partos, de
acuerdo a la oferta optimizada del recurso humano asignada a atenciones de partos se
podrá atender la demanda proyectada de 210 y 239 atenciones por partos en los años 2019
y 2030 respectivamente.
315 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
.Atenciones Optimizadas de Atenciones Partos
Recurso Humano Año 2015

Médico General 344
Obstetriz 916
Servicios de Exámenes de Laboratorio

La oferta optimizada del biólogo de 15,149 atenciones de exámenes de laboratorio permitirá
coberturar el 100% la demanda por los exámenes de laboratorio, la cual se proyecta con
3,561 atenciones el 2019 hasta 4,980 atenciones el 2030.
Servicios de Ecografía Obstétrica

La oferta optimizada de 86 atenciones en ecografía obstétrica del médico gíneco obstetra
al cual adicionamos las oferta optimizada del médico general con diplomado en ecografía
obstétrica y posteriormente se adicionará la producción de la obstetriz (la cual culminará
su diplomado en ecografía obstétrica el año 2016), estos tres especialistas permitirán
atender la demanda de 1,440 atenciones el 2019 hasta las 1,806 atenciones en el 2030.
Servicios de Farmacia
Se dispone de una obstetriz que a su vez es química farmacéutica, y se utilizará parte del
tiempo optimizado de consulta externa de esta profesional en las labores de farmacia con
lo cual se garantiza la atenciones de farmacia hasta el 2018 y se contratará un químico
farmacéutico para atender el 100% de las atenciones proyectadas de 4,821 atenciones en
el año 2019 hasta las 6,803 atenciones del año 2030.
Servicios de Central de Esterilización

Con la infraestructura, el equipamiento y el personal capacitado se atenderá el 100% de la
demanda de los servicios de Central de Esterilización, la misma que empieza con 1,340
atenciones el 2019 y culmina con 1,874 atenciones el 2030.
Coberturas Emergencia
Por dispositivos legales el C.S. Margos tiene la obligación de coberturar los servicios de
emergencias las 24 horas del día por los 365 días del año, por lo el C.S Margos se ve en la
necesidad de incorporar personal adicional médico, y también debe incorporar personal no
médico para atender el 100% de la demanda de servicios en salud,.
Observando el plan de producción, los detalles del mismo y las necesidades legales de las
coberturas de emergencia se proceden a presentar los cuadros de necesidad,
disponibilidad, brecha, necesidad ajustada, e incremental de la necesidad de Recursos
Humanos.
4.3.1.4 Gestión de Riesgos
Luego del análisis prospectivo del riesgo, señalar las medidas que deben
implementarse con el fin de evitar y prevenir el riesgo futuro para el PIP. La
administración del riesgo del proyecto analiza, y responde a los riesgos a lo largo
316 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
de la vida de un proyecto, con el propósito de lograr los objetivos del proyecto. Esta
administración de riesgo del proyecto puede tener un impacto positivo en la
selección de proyectos, en la determinación del alcance de los proyectos, y
desarrollar estimados más reales de costos y plazos.
Para cuantificar los efectos económicos por ocurrencia y/o recurrencia de

fenómenos de origen natural es importante analizar la situación actual con el
objetivo de decidir sobre las variables y los indicadores que permitan evaluar y
cuantificar los efectos económicos. La valoración debe incluir otras consecuencias
que se desarrollan o aparecen a largo plazo. Tenemos los efectos o daños directos
y los indirectos. A nivel cuantitativo se considera la infraestructura actual del
establecimiento de salud, instalaciones, mobiliario y equipamiento en sus siete (7)
tipos: biomédico, clínico, mobiliario clínico, mobiliario administrativo, instrumental,
electromecánico y de transporte. Asimismo, los servicios de agua, desagüe, luz y
comunicaciones se verían afectados. A nivel cualitativo se consideran las pérdidas
del nivel de servicio ya que la tipología del establecimiento brinda un servicio de
salud durante todo el año, por lo que, la atención y los atendidos disminuiría
drásticamente, considerando que ante una situación de emergencia se debe contar
con una contingencia para recibir un número mayor de personas.
Tabla N° 146. Costo para la edificación - Depreciación.
TIPOLOGÍA DEPRECIACIÓN TOTAL EN VALOR
m2 SOLES DÓLARES
Albañilería 27% 1019.30 294 299 674.20 108.96 111
062.92
Concreto 9% 339.77 560 190 271.20 207.41 70
Armado 471.70
TOTAL 379048.15 181
534.62
Fuente: CENEPRED
De la evaluación de las medidas
Tabla N° 147. Niveles de consecuencias y frecuencia de ocurrencia.

VALOR NIVELES DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE CONSECUENCIA
Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno
3 ALTA
natural pueden ser gestionadas con apoyo externo.
VALOR NIVELES DESCRIPCIÓN DE FRECUENCIA DE OCURRENCIA
Puede ocurrir en periodos de tiempo medianamente
3 ALTA
según las circunstancias.
Fuente: CENEPRED
317 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 148. Matriz de consecuencias y daños.
CONSECUENCIAS NIVEL ZONA DE CONSECUENCIAS Y DAÑOS

M UY ALTA 4 Alta Alta M uy Alta M uy Alta
ALTA 3 M e dio Alta Alta M uy Alta
M EDIA 2 M e dio M e dio Alta Alta
BAJO 1 Bajo M e dio M e dio Alta
NIVEL 1 2 3 4
FRECUENCIA BAJO M EDIA ALTA M UY ALTA
EL VALOR ES ALTO.
Fuente: CENEPRED
Tabla N° 149. Medidas cualitativas de consecuencias y daños.
NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN
4
M UY ALTA Muerte de personas, enorme pérdida de bienes y financieros
Lesiones grandes en las personas, pérdida de la capacidad de
3
ALTA producción, pérdida de bienes y financieras importantes
Requiere tratamiento médico en las personas, pérdidas de
2
MEDIA bienes y financieras altas.
Tratamiento de primeros auxilios a las personas, pérdidas de
1
BAJO bienes y financieras altas.
EL VALOR ES MEDIO.
Fuente: CENEPRED
Tabla N° 150. Aceptabilidad y/o Tolerancia de riesgo.
VALOR DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN

4 Se debe aplicar inmediatamente medidas de control f físico y
INADM ISIBLE de ser posible transf erir inmediatamente los riesgos.
3 Se deben desarrollar actividades INMEDIATAS y
INACEPTABLE PRIORITARIAS para el manejo de riesgos.
2 TOLERABLE Se deben desarrollar actividades para el manejo de riesgos.
1 . El riesgo no presenta un peligro signif icativo
EL VALOR ES TOLERABLE.
Fuente: CENEPRED
318 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 151. Matriz de Aceptabilidad y/o Tolerancia de riesgo.
Riesgo Ries go Riesgo Riesgo

Inac eptable Inaceptable Inapm isible Inapmis ible
Tolerable Inaceptable Inaceptable Inapmis ible
Tolerable Tolerable Inaceptable Inac eptable
Aceptable Tolerable Tolerable Inac eptable
EL VALOR DE RIESGO ES TOLERABLE.
Fuente: CENEPRED
RECOMENDACIONES PARA PREVENCIÓN DE RIESGO FUTURO
A nivel ESTRUCTURAL
La infraestructura del establecimiento de salud no cuenta con el estándar a nivel
de estructura, arquitectura, equipamiento e instalaciones, debido a que la
antigüedad, sumado a las constantes implementaciones en todas las
especialidades mencionadas son factores en contra que hacen más vulnerable una
edificación de este tipo frente a los peligros detectados, por lo que debe
considerarse la construcción de una nueva infraestructura debido a que los
peligros existentes son de valor ALTO (Sismos y Radiación Solar) y MEDIO
(Incendios Urbanos).
A nivel NO ESTRUCTURAL
Deben ampliarse las campañas preventivas enfocadas en cada uno de los peligros
existentes, sobretodo, en el caso de incendios urbanos y radiación solar; las
iniciativas locales deben tomarse como puntos de interés para que las instituciones
como el SIAR, DEFENSA CIVIL e INDECI promuevan estrategias en todos las
líneas que brinden mayor conocimiento y preparación ante la ocurrencia de un
desastre antes, durante y después.
RECOMENDACIONES PARA PREVENCIÓN DE RIESGO EXISTENTE

A nivel ESTRUCTURAL
En todo caso, deben realizarse las refacciones para mantener un nivel de
seguridad mínimo en un corto plazo, se ha constatado que el Establecimiento de
Salud no ha pasado la Inspección de Defensa Civil, por lo que, debe mejorar
aspectos de instalaciones y mobiliario como los sistemas de evacuación, detección
de incendio, mejora de las superficies vidriadas, implementar una mejora al
319 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
sistema de drenaje, colocar aleros o parasoles en las zonas expuestas al sol, entre
otras indicaciones.
A nivel NO ESTRUCTURAL
Debido a que el Establecimiento de Salud está en proceso de obtener su Licencia
de Defensa Civil, debe mejorar aspectos no estructurales como la formación de un
grupo de brigadas, estrategias para la prevención de riesgos y dar conocimiento a
los pacientes sobre los procesos a realizar ante un desastre, asimismo, se debe
implementar una serie de políticas internas y conformar el Comité de Seguridad.
RECOMENDACIONES GENERALES
Como se observa, el nivel de peligrosidad de los fenómenos naturales y antrópicos
identificados para la zona de estudio está definido, por lo que, el nivel de
vulnerabilidad es determinante para revertir un proceso con mayores pérdidas, por
lo que, se debe realizarse lo siguiente:
- La estructura posee diversidad de debilidades a nivel estructural, arquitectónico,
de instalaciones y equipamiento, por lo que, una estrategia de reforzamiento
debido a la antigüedad no es la más apropiada, debiéndose considerar el
planeamiento de una edificación nueva u optar por un emplazamiento de mayor
área y mejores condiciones ante la ocurrencia de desastres.
- Para el caso de sismos debe considerarse un sistema de protección para
sismos si se opta por una edificación nueva, asimismo, la regularidad de los
volúmenes, la capacidad portante del sistema estructural, áreas libres para
servir como zonas de evacuación, pisos antideslizantes, escaleras de
emergencia, mobiliario empotrado o fijado a las superficies como paredes,
instalaciones correctamente instaladas, superficies vidriadas de tipo laminado.
- Para el caso de incendios urbanos debe considerarse un sistema contra-
incendios, con el mobiliario y equipamiento correspondiente.
- Para el caso de radiación solar debe considerarse la inclusión de aleros o
parasoles para las ventanas de la nueva edificación, asimismo, las zonas de
espera o espacios de reunión al aire libre deberán contar con coberturas que
garanticen la protección de las personas ante la exposición del sol.
- Monitoreo constantes de las estaciones disponibles.
- Actualizar el mapeo de información geográfica que aporte nuevas luces
relacionadas con el tema desarrollado.
- Como establecimiento de salud debe haber una interacción con la población
inmediata para mejorar los sistemas de alerta temprana, realizar campañas de
concientización, realizar simulacros locales y difundir los de tipo nacional.
320 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
- Realizar una preparación constante con las coordinaciones necesarias entre

todos los involucrados a nivel local, distrital y provincial.
- Contar con el equipamiento necesario para dotar a las áreas libres o verdes
como zonas apropiadas para el armado de albergues e instalaciones de
primeros auxilios.
- Coordinación con el gobierno local y provincial para mejorar la cobertura de
servicios en el establecimiento, debido a que su rol luego de la ocurrencia de
un desastre es clave para salvaguardar la vida de las personas de la localidad
y alrededores.
- Concientizar a la población del rol que ocupa la dimensión ambiental en la zona
de estudio, las mejoras de tipo ambiental reducen la vulnerabilidad de la zona y
pueden mejorar los niveles de vida de la población.
4.3.2 Metas de productos
Por cada alternativa técnica analizada, se señalará las metas físicas de los medios
fundamentales o componentes del PIP, que se pretenden alcanzar en la fase de
inversión. Para las intervenciones en los servicios de salud en el EE.SS. objeto del
PIP, detallaremos la naturaleza de las intervenciones programadas para la
implementación de los servicios referidos en el párrafo anterior.
4.3.2.1 Número de unidades de Producción
De acuerdo al Programa Médico Funcional (PMF) detallada en la Tabla N° 269,

el mismo que presenta las necesidades de las UPS (incluidas en las UPSS), y
también precisa la capacidad de los servicios generales requeridos.
Tabla N° 152: Programa Médico Funcional – UPS y UPSS

CÓDIGO CÓDIGO
DEL CARTERA DE SERVICIOS DEL AMBIENTES DEL SERVICIO
SERVICIO AMBIENTE
Consulta ambulatoria por médico CONSULTORIO DE MEDICINA

MED-GEN MED1
general GENERAL
Atención CRED ENF1a CONSULTORIO CRED
ENF-GEN ambulatoria por
INMUNIZACIONES ENF1b SALA DE INMUNIZACIONES
enfermera (o)
ITS/VIH/SIDA
CONSEJERÍA Y PREVENCION
PRS 1
DE ITS/VIH/SIDA
Atencion PREVENCION Y CONTROL DE
TBC PRS 2
ambulatoria TBC
ENF-DIF diferenciada ATENCIÓN INTEGRAL Y
por profesional ADOLESCENTE PRS 3 CONSEJERIA DEL
de la salud ADOLESCENTE
ATENCIÓN INTEGRAL DEL
ADULTO MAYOR PRS 4
ADULTO MAYOR
321 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
CÓDIGO CÓDIGO
DEL CARTERA DE SERVICIOS DEL AMBIENTES DEL SERVICIO
SERVICIO AMBIENTE
CANCER
CONSEJERÍA Y PREVENCION
PRS 6
DEL CANCER
Atención ambulatoria por
SLM-PSQ PSC 1 CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA
psicólogo (a)
CONSULTORIO DE
CPN OBS 1 OBSTETRICIA (CONTROL
Atención PRENATAL)
OBS-GEN ambulatoria por
CONSULTORIO DE
obstetra PLANIF. FAM. OBS 2 OBSTETRICIA (PLANIFICACION
FAMILIAR)
Atención ambulatoria por CONSULTORIO DE
ODN-GEN ODN1
cirujano-dentista ODONTOLOGIA GENERAL
TOPICO DE URGENCIAS Y
Atención de urgencias y EMERGENCIAS
EMG-MED EMG3(+)
emergencias por médico general SALA DE PROCEDIMIENTOS DE
ENFERMERIA
Atención en Ambiente de
EMG-OBS EMG4 (+) AMBIENTE DE OBSERVACIÓN
Observación de Emergencia
Atención del Parto Vaginal por ATPGin2a
ATP-MED SALA DE PARTOS
médico general y obstetra (+)
Atención en sala de SALA DE Mujeres

INT-BAS INT2b(+)
internamiento INTERNAMIENTO (Obstétrico)
LAB1a (+) TOMA DE MUESTRAS

LABORATORIO DE
LAB2a (+)
Procedimientos de Laboratorio HEMATOLOGÍA
LAB-INT
Clínico I-4
LAB2b (+) LABORATORIO DE BIOQUÍMICA
LABORATORIO DE
LAB2c (+)
MICROBIOLOGÍA
Ecografia
SALA DE ECOGRAFIA
ECO-GEN general y OBSTETRICA ECD 2 (+)
OBSTÉTRICA
Doppler
DISPENSACIÓN DE
FAR1a MEDICAMENTOS EN UPSS
Expendio de medicamentos y CONSULTA EXTERNA
FAR-BAS
Productos Sanitarios
FAR 1b GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN
ZONA ROJA
EST-BAS Desinfección y esterilización CEYE1 (+) ZONA AZUL
ZONA VERDE
322 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
4.3.2.2 Número de ambientes y áreas según UPSS/UPS
Se determinan en base al requerimiento de las unidades productoras (UPSS y

UPS) definidas en el Programa Médico Funcional, éstas determinarán el área
estimada a construir y que estarán contenidas en el área total a considerar en el
PA.
A fin de restringir las divergencias con el anteproyecto de arquitectura, se

procedió a concordar en forma pormenorizada los ambientes requeridos para las
UPSS y las UPS; y, delimitar los parámetros esenciales que permitan catalogar
las áreas hospitalarias con sus concernientes porcentajes de circulaciones
(internas y externas), según los valores precisados en los anteproyectos
(o proyectos) de arquitectura de establecimientos de salud similares concluidos
.
La superficie final, sobre la cual se calculará los costos estimados de la

inversión del PIP, se delimita en el anteproyecto respectivo, en el cual se
establece la distribución espacial de los servicios considerados y las
circulaciones generales que las vinculan; teniendo en cuenta a nivel de
especialidades el respeto a los sustentos técnicos.
Debe precisarse que el Estudio Definitivo en la Fase de Inversión se realizará

considerando como base el anteproyecto referido.
4.3.2.2.1 Programa Arquitectónico (PA) del establecimiento de salud
Con el programa médico funcional aprobado se plantea los requerimientos

de áreas, denominado también Programa Medico Arquitectónico, para cada
uno de los servicios incluyendo las áreas complementarias, tal como se
aprecia en la tabla siguiente:
Tabla N° 153. Programa médico arquitectónico

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CENTRO DE SALUD MARGOS I -4
Área Área
Ambiente Especifico N° Amb. Área
Parcial Total
UPSS CONSULTA EXTERNA 700,00
Consultorio de Medicina General (Incl. 1/2 SH)
1 16,40 16,40
Atención integral del adulto mayor
Consultorio Crecimiento y Desarrollo - CRED 1 19,60 19,60
Sala de Inmunizaciones (Incl. 1/2 SH) 1 15,75 15,75
Consultorio de Obstetricia - Control Prenatal (incl. 1/2 S.H.)

1 15,50 15,50
Atención integral y consejería del adolescente
Consultorio de Obstetricia - Planificación Familiar (incl. 1/2 S.H.) 1 15,40 15,40
323 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Área Área
Parcial Total
Consejería y Prevención del Cáncer 1 12,60 12,60
Consultorio de Psicología 1 12,00 12,00
Consultorio de Odontología general 1 20,40 20,40
Ambientes Complementarios
Admisión
Hall Público 1 49,70 49,70
Informes 1
Admisión y Citas 1 10,80 10,80
Caja (1 módulo) 1
Archivo de historias clínicas 1 10,40 10,40
Servicio social
Seguros 1 8,70 8,70
Referencia y Contra referencia
RENIEC 1 8,70 8,70
S.H. Personal hombres (1I, 1L) 1 1,90 1,90
S.H. Personal mujeres (1I, 1L) 1 1,90 1,90
Asistencial
Triaje 1 14,40 14,40

Sala de Espera 1 160,35 160,35
SS.HH. Público Hombres (3I, 2L, 1U) 1 7,70 7,70
SS.HH. Público Mujeres (2I, 3L) 1 7,70 7,70
SS. HH. Discapacitados y/o gestantes 1 4,10 4,10
Apoyo clínico
Cuarto de Limpieza 2 2,85 5,70
Almacenamiento intermedio de Residuos Sólidos 1 2,60 2,60
Atención diferenciada
Prevención y Control de TBC 1 13,50 13,50
Sala de espera 1 12,40 12,40
Toma de medicamentos 1 6,70 6,70
Almacén de víveres 1 9,45 9,45
SH Pacientes Hombres 1 2,05 2,05
SH Pacientes Mujeres 1 2,05 2,05
SH Personal 1 2,05 2,05
Toma de muestra (Esputo) 1 2,05 2,05
324 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Área Área
Parcial Total
Consejería y Prevención de ITS/VIH/SIDA 1 13,80 13,80
Almacén de medicamentos 1 10,35 10,35
SH Pacientes Hombres 1 2,20 2,20
SH Pacientes Mujeres 1 4,05 4,05
SH Personal 1 2,20 2,20
Ambiente para actividades
Sala de Atención extramural (Salud Familiar y Comunitaria) Incl. Ambiente
0 24,00 0,00
complementario de 6m2 para dep. de equipos e insumos)
Área parcial m2 525,95
Área de Circulación y Muros m2 174,05
Área Total Consulta Externa m2 700,00
UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA 42,10

Toma de muestras Biológicas / Entrega de resultados 1 12,00 12,00
Laboratorio de Hematología
Laboratorio de Bioquímica
1 22,80 22,80
Laboratorio de Microbiología. Incluye vestíbulo de 5m2.

Área Total Patología Clínica m2 42,10
28,50
ACTIVIDAD DE ECOGRAFÍA
Sala de Ecografía Obstétrica (Incl. 1/2 SH + Vestidor) 1 20,70 20,70
Publica
Sala Espera 0 0,00 0,00
Apoyo clínico
Almacenamiento intermedio de Residuos Sólidos 1 2,50 2,50
325 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Área Área
Parcial Total
m2 23,20
Área parcial
Área Total Ecografía m2 28,50
UPSS FARMACIA 24,80

Dispensación y expendio en UPS Consulta Externa
1 21,40 21,40
Dosis Unitaria / Gestión de la programación
m2 21,40
Área parcial
Área Total Farmacia m2 24,80
ACTIVIDAD DE ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 112,90

Tópico de Urgencias y Emergencias (Incl. 1/2 SH) 1 22,40 22,40
Sala de Procedimientos de Enfermería 1 19,90 19,90
Observación de Emergencia (Incl. SH completo) 1 20,40 20,40
Asistencial
Botadero 1 4,30 4,30
Área Total Urgencias y Emergencias m2 112,90
ACTIVIDAD DE ATENCIÓN A LA GESTANTE EN PERIODO DE PARTO 198,55

Sala de Parto 1 26,20 26,20
Sala de dilatación (02 camas) + SH completo 3,70 m2 + área de trabajo 1,95 m2 1 24,50 24,50
Sala de Puerperio Inmediato (02 camas) + 1/2 SH de 2,50 m2 1 19,50 19,50
Atención inmediata al recién nacido 1 7,80 7,80
No restringida
Control de acceso 0 0,00 0,00
Semi restringida
326 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Área Área
Parcial Total
Lavado para personal asistencial 1 0,90 0,90
Estar del personal 1 19,50 19,50

Cuarto de pre lavado de Instrumental 1 3,70 3,70
Vestidor de gestante 1 3,70 3,70
Servicios higiénicos y Vestidores para Personal Hombres 1 7,30 7,30
Servicios higiénicos y Vestidores para Personal Mujeres 1 7,30 7,30
Almacén de Equipos y material 1 9,10 9,10
Cuarto séptico 1 3,70 3,70
Almacenamiento intermedio de residuos sólidos 1 4,40 4,40
Área Total Partos m2 198,55
INTERNAMIENTO 173,40
Sala de Internamiento mujeres (01 cama) incl. SH Completo 1 20,40 20,40
Sala de Internamiento mujeres (02 camas) incl. SH Completo 1 20,40 20,40
Ambientes Complementario
Área asistencial
Estación de Enfermeras - Obstetricia (Incl. Trabajo sucio y limpio) 1 24,60 24,60

Sala de espera de familiares + Servicio higiénico 1 27,00 27,00
Estacionamiento para camillas y sillas de ruedas 1 5,55 5,55
Área de apoyo clínico
Ropa limpia 1 3,00 3,00
m2 100,95
Área Total Internamiento m2 173,40
ACTIVIDAD DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN 23,00

Zona Roja
Descontaminación y lavado (Incl. Recepción de ropa y material contaminado)
Zona Azul 1 19,70 19,70
Preparación y Empaque
Zona Verde
327 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Área Área
Parcial Total
Esterilización
Almacén de Material Esterilizado (Incl. Entrega de ropa y material esterilizado)
Total Esterilización m2 23,00
156,40
UPS ADMINISTRACIÓN
Dirección
Jefatura (Incl. 1/2 SH) 1 18,30 18,30
Secretaría 1 10,20 10,20
Sala de reuniones 1 13,30 13,30
Apoyo Administrativo
Pool Administrativo 1 23,20 23,20
Oficina de Seguros 1 16,40 16,40
Apoyo Técnico Administrativo 1 8,70 8,70
Archivo 1 8,70 8,70
Ambientes complementarios
SS.HH. Personal hombres (1I, 1L, 1U) 1 6,00 6,00
SS.HH. Personal mujeres (1I, 2L) 1 6,00 6,00
Depósito temporal de residuos sólidos 1 2,05 2,05
Vigilancia Epidemiológica
Vigilancia Epidemiológica 1 18,00 18,00
Total Administración m2 156,40
UPS GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 70,00

Unidad Básica II de Gestión de la Información
Estadística 1 8,55 8,55
Sala de Telecomunicaciones I 1 7,20 7,20
Sala de Equipos II 1 13,95 13,95
Central de Comunicaciones II 1 10,35 10,35
Centro de Cómputo I 1 9,80 9,80
Depósito 1 5,20 5,20
Total Gestión de la Información m2 70,00
328 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Área Área
Parcial Total
UPS TRANSPORTES 11,60
Cochera para Ambulancia terrestre tipo I 0 20,00 0,00
Cochera de movilidad terrestre 0 20,00 0,00
Estar de Choferes (Incl. SH.) 1 10,50 10,50
Sub Total m2 10,50
Circulación y Muros m2 1,10
Total Transportes m2 11,60
UPS CASA DE FUERZA 61,68

Tablero general de baja tensión 1 16,40 16,40
Cuarto Técnico 1 4,30 4,30
Grupo electrógeno 1 20,70 20,70
Tanque de petróleo 1 10,00 10,00
Sub Total m2 51,40
Total Casa de Fuerza m2 61,68
UPS CADENA DE FRÍO 17,00

Cadena de frio (Almacén especializado)
Área de cámaras frías 1 13,80 13,80
Sub Total m2 13,80
Total Cadena de frío m2 17,00
UPS UNIDAD DE ALMACÉN 94,06

Área de recepción y despacho 1 8,00 8,00
Jefatura de Unidad / Encargatura 1 10,00 10,00
Almacén General 1 17,30 17,30
Almacén de Medicamentos 1 13,70 13,70
Almacén de Materiales de escritorio 1 9,00 9,00
Almacén de Materiales de limpieza 1 4,35 4,35
Depósito para Equipos y/o Mobiliario de Baja 1 10,00 10,00
Sub Total m2 72,35
Total Almacenes m2 94,06
UPS TALLERES DE MANTENIMIENTO 61,25

Encargatura de Mantenimiento 1 10,00 10,00
Taller de equipos biomédicos y electromecánicos 1 12,00 12,00
Taller de mantenimiento y pintura 1 12,00 12,00
Depósito de materiales 1 6,00 6,00
329 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Área Área
Parcial Total
Depósito de jardinería 1 3,00 3,00
Servicio Higiénico y Vestidores para Personal 1 6,00 6,00
Sub Total m2 49,00
Total Mantenimiento m2 61,25
SALUD AMBIENTAL 83,13

Oficina de Saneamiento Ambiental 1 12,00 12,00
Oficina de Salud Ocupacional 1 12,00 12,00
Manejo de Residuos Sólidos
Clasificación 1 8,00 8,00
Acopio de residuos solidos 1 15,00 15,00
Lavado de Coches 1 8,00 8,00
Área de limpieza 1 8,00 8,00
Servicio Higiénico de personal (incl. Ducha) 1 3,50 3,50
Sub Total m2 66,50
Total Salud Ambiental m2 83,13
58,90
UPS SALA DE USO MÚLTIPLE
Sala de usos múltiples 1 25,60 25,60
Deposito 1 8,70 8,70
Servicio Higiénico Hombres 0 0,00 0,00
Servicio Higiénico Mujeres 0 0,00 0,00
Sub Total m2 34,30
Total SUM m2 58,90
UPS CASA MATERNA 62,10

Dormitorio para Gestante Adulta - Individual 1 5,70 5,70
Dormitorio para Gestante Adulta - Acompañada (Incl. SH) 1 8,10 8,10
Dormitorio para Gestante Adolescente 1 5,70 5,70
Cocina / comedor 1 11,75 11,75
Sala de Estar 1 11,75 11,75
Servicio Higiénico 1 3,20 3,20
Ambientes de Apoyo
Patio 1 31,90 31,90
330 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Área Área
Parcial Total
Lavandería - patio de servicio 1 11,50 11,50
Corral para animales 1 11,50 11,50
Biohuerto 1 11,50 11,50
Sub Total m2 46,20
Total Casa Materna m2 62,10
UPS RESIDENCIA PARA EL PERSONAL 96,88

Sala de Estar 1 28,70 28,70
Servicio higiénico para visitante 1 3,10 3,10
Comedor y cocina 1 4,90 4,90
Habitación Hombres 2 camas (Incl. SH. Con ducha) 1 20,40 20,40
Habitación Mujeres 2 camas (Incl. SH. Con ducha) 1 20,40 20,40
Sub Total m2 77,50
Total Residencia Personal m2 96,88
CISTERNAS 50,40
Cisterna 1 Agua Dura 1 20,00 20,00
Cisterna Agua Blanda 1 10,00 10,00
Cuarto de bombas 1 12,00 12,00
Sub Total m2 42,00
Total Cisternas m2 50,40
8,10
VIGILANCIA Y CONTROL
Garitas de control 1 6,12 6,12
Sub Total m2 6,12
Total Vigilancia m2 8,10
TOTAL: 2.134,74
OBRAS EXTERIORES
Cerco perimétrico m 331,00
Estacionamiento público m2 0,00
Pistas y veredas m2 1.216,30
331 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Área Área
Parcial Total
Áreas verdes m2 3.006,60
ÁREA DEL TERRENO: 7.456,00

PERÍMETRO DEL TERRENO: 331,00
Fuente: Elaborado por el equipo técnico
A manera de resumen se presente en la siguiente tabla, el programa médico

arquitectónico que cuenta con 2.134,74 m 2. (Incluye el área de 7.456,00 m 2
más 745,60 m 2, este último corresponde a la circulación para interconexión
entre UPSS, este valor es el 9% del total del área de UPSS)
Tabla N° 154: Resumen de Programa Medico Arquitectónico
Nº RESUMEN PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CENTRO DE SALUD MARGOS I-4

Ambiente Especifico Área
1. Upss Consulta Externa 700
2. Upss Patología Clínica 42,1
3. Actividad De Ecografía 28,5
4. Upss Farmacia 24,8
5. Actividad De Atención De Urgencias y Emergencias 112,9
6. Actividad De Atención a la Gestante en Periodo de parto 198,55
7. Internamiento 173,4
8. Actividad De Desinfección Y Esterilización 23
9. Ups Administración 156,4
10. Ups Gestión De La Información 70
11. Ups Transportes 11,6
12. Ups Casa De Fuerza 61,68
13. Ups Cadena De Frío 17
14. Ups Unidad De Almacén 94,055
15. Ups Talleres De Mantenimiento 61,25
16. Salud Ambiental 83,125
17. Ups Sala de uso Múltiple 58,9
18. Ups Casa Materna 62,1
19. Ups Residencia para el Personal 96,875
20. Cisternas 50,4
21. Vigilancia y Control 8,1
TOTAL: 2.134,74
El porcentaje promedio aplicable para circulaciones y estructura sobre las

áreas netas obtenidas del PMA están alrededor de 21.87%
(783.82/3,584.19), esto no está establecido en ninguna normativa sino que
332 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
parte de la experiencia de adaptación específica a cada terreno tomando en

cuenta componentes de altura, confort (por clima, distancias), compacidad
de zonas y pabellones (compactos y disgregados). Asimismo, se plantea un
adicional de 10.36% (371.31/3,212.88) para la interconexión entre UPSS.
a. Planteamiento técnico de arquitectura.
a.1. Alternativa Unica:
El plateamiento arquitectonico se ordena de acuerdo a la via de acceso

principal donde se distribuyen los ingresos peatonales, vehiculares y los
ingresos de servicios, a partir de esa pauta inicial el establecimiento de
salud emplaza sus unidades clínicas y de servicios de salud en dos pisos,
siendo el primer piso donde se concentra la mayoría de unidades, en las
cuales se consideraron las conexiones funcionales lógicas entre bloques,
siguiendo los criterios de diseño de MINSA y su proximidad con los
servicios afines, se posiciona en un segundo piso ambientes no clínicos y
de carácter administrativo, logrando en la suma de todas estas
consideraciones una concepción volumétrica formal institucional.
b. Planteamiento técnico de mecánicas

Las instalaciones mecánicas propuesta para el establecimiento de salud
comprende la construcción de los siguientes sistemas:
Sistemas de Combustible
En Sistema de combustible deberá considerar la instalación del

sistema de petróleo Diesel D-2.
PETROLEO
El sistema de petróleo, será utilizado para abastecer al grupo
electrógeno. El sistema Diesel D-2, estará conformado por tanque de
almacenamiento, tanques diarios, la línea de distribución, válvulas y
accesorios.
NORMAS Y ESTANDARES
Para el proyecto y la ejecución de los trabajos de instalación deberán
observarse las siguientes normas y códigos:
Reglamento Nacional de Edificaciones (Perú).

NFPA (National Fire Protection Association).
ANSI (American National Standards Institute).
ASTM (American Society for Testing Materials).
ASME (American Society of Mechanical Engineers).
MCA (Air Moving & Conditioning Association Inc.).
333 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Código Nacional de Electricidad.

Normas Técnicas Peruanas NTP
Sistema de Grupo Electrógeno.
Para los casos de falla del suministro de energía normal por parte de
la Concesionaria eléctrica, por seguridad de servicio, se está
considerando en el proyecto un grupo electrógeno Diesel de 25 kW,
de 380/220V. En una temperatura ambiente máxima de 22°C y
humedad relativa de 46%, factor de potencia 0.8, 380/220V, trifásico
con neutro accesible, 60 Hz. compuesto de motor diesel estacionario
de 4 tiempos, sistema de enfriamiento por agua y por aire, admisión
de aire turboalimentado, sistema de precalentamiento con bujías de
encendido en pre cámara. Trabajo efectivo continuo, trifásico más
neutro, 1800 RPM, acoplado directamente al motor anteriormente
descrito, incluye acoplamiento flexible. Factor de influencia telefónica,
menor de 50 unidades dentro de las normas NEMA, regulación de
tensión dentro de ± 1%. Desviación de la onda en no más del 3%,
dentro de la tolerancia NEMA.
Sistema de Climatización
Sistema de climatización de calefacción conformado por sistemas
para las áreas críticas del centro de salud y otros servicios. Se deberá
considerar, sistemas independientes con equipos de calefacción,
para las salas que requieren estrictas condiciones de asepsia, con
renovación total al 100 % del aire exterior y filtros absolutos (Filtro
HEPA) y para este proyecto son: laboratorios, desinfección y
esterilización, farmacia, y Sala de Partos y centro de cómputo
Adicionalmente se considerará sistemas de ventilación mecánica con

equipos de inyección y/o extracción de aire para los servicios como
Sala de tableros, grupo electrógeno.
Códigos y Normas
El presente Proyecto será desarrollado en concordancia con lo

establecido por las siguientes normas:
ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and

Conditioning Engineers).
SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National
Association Inc.).
334 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
ASTM (American Society for Testing Materials).

ASME (American Society of Mechanical Engineers).
NFPA (National Fire Protection Association).
Aire Acondicionado/Calefacción
Para el presente proyecto se ha considerado 4 tipos de Aire
Acondicionado/Calefacción, los mismos que se describe a
continuación:
Aire Acondicionado Split Ducto

Aire Acondicionado/Calefacción - Calor VRV
Aire Acondicionado de Precisión
Aire Acondicionado Split decorativo
Aire Acondicionado/Calefacción, Split Ducto
Sera instalado en la sala de partos, para controlar la variación de

temperatura y la humedad relativa de los ambientes indicados.
Unidad Condensadora, con motoventilador axial de flujo vertical.

Unidad evaporadora, para conectarle ductos que distribuyan el aire
acondicionado.
Fig. A. Equipo Split Ducto
Aire Acondicionado/Calefacción, Frio-Calor VRV
335 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Será destinado para la climatización de los consultorios; los equipos

de aire acondicionado serán de tipo VRV de Frio-Calor, con unidades
condensadoras centralizadas; y los evaporadores de tipo Split
decorativos para pared y de tipo casete para techo.
 Unidades Condensadoras
Son denominados unidades exteriores, serán de diseño modular para

permitir su instalación en forma contigua y lo suficientemente
compactas y livianas para facilitar su movimiento en obra.
 Unidades Evaporadoras
Serán tipo Split decorativos para la instalación en pared y techo, lo

mismos que son conocidos como unidades interiores, serán
compatibles totalmente con las unidades condensadoras antes
descriptas. Contarán con serpentinas de tubos de cobre y aletas de
aluminio de alto rendimiento, ventiladores silenciosos y de bajo
consumo.
Fig. B. Sistema VRV.

Aire Acondicionado, de Precisión
Los equipos de A/A de precisión, serán exclusivamente para regular
la temperatura y la humedad relativa del Centro de Datos.
Aire Acondicionado, Split Decorativo

Los equipos de A/A tipo Split Decorativo, serán destinados para
disminuir la temperatura en los ambientes de las Salas de
Comunicaciones.
Ventilación Mecánica
336 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Se considera sistemas de ventilación mecánica mediante la inyección

y/o extracción de aire de acuerdo al número de renovaciones de aire
por hora, de acuerdo a las normas internacionales de la ASHRAE
Condiciones específicas
 Todos los ambientes, a excepción de aquellos donde se efectúen

procedimientos con soluciones químicas o tóxicas y los ambientes del
módulo de TBC, tendrán presión positiva.
 Los ambientes donde se efectúen procedimientos con soluciones

químicas o tóxicas y los ambientes del módulo de TBC tendrán
presión negativa.
 El aire extraído del interior de los ambientes donde exista evidencia

que posee elementos químicos, virus, bacterias, entre otros, debe ser
tratado para ser eliminado y luego ser vertido al medio ambiente.
Pruebas y Balanceo
Las pruebas y ajustes de los equipos ventilación serán supervisados
personalmente por el Ingeniero responsable de las instalaciones;
para las pruebas y regulaciones se ceñirá a las instrucciones de los
fabricantes. El balanceo de los ambientes se realizará, tomando en
cuenta las normas de la SMACNA y ASHRAE.
Una vez que el sistema de distribución de aire se encuentre en

operación, deberá balancearse conforme a los volúmenes de aire que
especifican los planos, utilizándose al efecto, instrumentos aprobados
para la regulación de las velocidades en el interior de los conductos
y en los elementos de salida.
Si es necesario realizar ajustes adicionales para el control de

temperatura, éstos se efectuarán de acuerdo a cada condición y de
conformidad con el propietario.
Se regularán y calibrarán los controles automáticos. Se entrenará en

la operación de los equipos a la persona designada por el propietario.
Necesariamente se balanceará de acuerdo a las normas SMACNA y
ASHRAE, todos los ambientes, ya sea con presión negativa o
positiva; así como las presiones y la hermeticidad de ductos y cajas
de filtros.
337 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Sistema de Cadena de Frío para Vacunas
El Centro de salud contará con un sistema para la conservación,

manejo y distribución de las vacunas dentro de los rangos de
temperaturas establecidos para garantizar la capacidad
inmunológica, con temperaturas de conservación de 0 °C a 8 ºC.
c. Planteamiento técnico de comunicaciones
Se requiere de un sistema de comunicaciones y de información que

permita una operatividad integral de la gestión, operación y monitoreo de
los servicios de atención de salud en toda su diversificación, por ello, se
plantea basar las comunicaciones en dos sistemas fundamentales: a)
Sistema de cableado estructurado y b) Sistema de comunicación
hospitalaria.
Los servicios que implementarán incluyen:

 4 Líneas telefónicas.
 1 servicio de conexión a internet de 2Mbps 1:1. Con una conexión
satelital de respaldo de 1Mbps 1:1.
 Conexión a cable TV.
 4 líneas públicas.
La infraestructura física de la red consistirá en el Sistema Estructurado de

Cableado, tramo comprendido entre la sala de comunicaciones o equipos
y cada una de los ambientes del establecimiento. El diseño contempla la
implementación de conectividad por fibra óptica de acuerdo al estándar
ANSI/TIA-569-C y proyección de incremento de ocupación de la
canalización (40% inicial).
Listado de soluciones propuestas.

 Sistema de Telefonía.
 Sistema de Llamada de Enfermera.
 Sistema de Sonido Ambiental y Perifoneo.
 Sistema de Relojes Sincronizados.
 Sistema de Televisión.
 Sistema de Comunicación por Radio VHF/HF.
 Sistema de Detección y Alarma de Incendios.
 Sistema de Procesamiento Centralizado.
 Sistema de Almacenamiento Centralizado.
 Sistema de Monitoreó de Vida.
 Sistema de Conectividad y Seguridad Informática.
 Sistema de Mantenimiento y Ahorro Energético.
 Sistema de Gestión en Salud.
 Telefonía Pública.
 Equipamiento Ofimático.
338 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
De acuerdo al modelo de desarrollo se contempla implementar los

siguientes ambientes:
 Cuarto de Ingreso de Servicios
 Sala de Telecomunicaciones II
 Centro de Datos I
 Sala de Administración
 Sala de Control Eléctrico I
 Central de Comunicaciones II
 Soporte Informático
 Área de Informática
 Área de Estadística
Se tiene las siguientes canalizaciones:

 Canalización de Ingreso de Servicios.
 Canalización Troncal.
 Canalización Horizontal.
4.3.2.3 Obras complementarias necesarias para generar condiciones adecuadas
para la prestación de los servicios de salud
Las obras complementarias necesarias para la generación de condiciones

adecuadas para la prestación de servicios de salud, se detalla a continuación
- OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA
Tabla N° 155: Obras complementarias a infraestructura
N° DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE

2.1.1 CIMIENTOS CORRIDOS DE CONCRETO
2.1.2 AISLAMENTO SISMICO
- INSTALACION DE SERVICIOS BASICOS (punto de diseño -

infraestructura)
Tabla N° 156: Puntos de diseños

INSTALACION DE SERVICIOS BASICOS (punto de diseño -
2.2
infraestructura)
2.2.1 INSTALACION DE REDES DE MEDIA TENSION
( 04 postes de concreto, instalación conductor de Aleación de
aluminio 3-1x50mm2 e instalación de cable subterráneo 3-1x50mm2
N2XSY 18-30kv media tensión, Instalación de ducto de 4 vías)
2.2.2 INSTALACION COMPLEMENTARIA DE REDES DE AGUA Y
DESAGUE
339 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”

(Sistema de filtros para purificación de agua, Tanques cisternas,
Sistema de bombeo de aguas residuales (desagüe)
2.2.3 INSTALACION DE REDES DE COMUNICACIONES
(Suministro e instalación de 03 postes de concreto, instalación
conductor de comunicaciones e instalación de cable subterráneo,
incluye zanja).
- OBRAS EXTERIORES
Tabla N° 157: Obras exteriores

2.3 OBRAS EXTERIORES
2.3.1 CORTE DE TERRENO NORMAL con volquete de 10m3 y cargador
frontal.
2.3.2 RELLENO Y COMPACTADO con material seleccionado
2.3.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA con
volquete de 10m3 y cargador frontal.
2.3.5 CIRCULACIONES EXTERIORES
Pista o pavimento de concreto de 6" (Patio de maniobras,
estacionamientos)
Veredas exteriores de 4"
Rampa o grada de concreto
2.3.6 MUROS PERIMÉTRICOS O CERCOS de Muro de ladrillo de arcilla
,tarrajeado, amarre de soga, con columnas de concreto armado que
incluyen cimentación, h=3.00 y cerco de fierro conTubo LAC de
h=3.00
2.3.7 PORTONES Y PUERTAS portones de fierro con pancha metálica -
Tipo 01; 3.00m X3.00m y de 1,20 X3.00M
2.3.8 TRATAMIENTO DE AREAS VERDES Sardinel de concreto e=0.15;
peraltados acabado con pintura; altura de peralte 0.35m y Colocación
de tierra de Chacra, sembrío de Grass y arborización
2.3.9 CUBIERTAS de teja de arcilla o similar , Estructuta metálica con
cobertura liviana en ductos de iluminación e ingresos principales
2.3.10 PASAMANO METALICO de tubo circular galvanizado de 3"
Pasamano metálico
2.3.11 SEÑALETICA (Señalética orientativa, indicativa ,de advertencia, etc,
Letrero de nombre del ambiente (adosado, colgado, ambas caras,
Letrero de entrada con letras revestidas en acero y pintado Letrero
exterior (Ingreso), Letrero exterior (Emergencia)
340 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
4.3.2.4 Metas relacionadas con las medidas de reducción de riesgos
Incluye aspectos relacionadas con la gestión del riesgo de desastres y la

mitigación de los impactos ambientales negativos). Entre ellas: sistema de
evacuación de agua pluvial, muros de contención, pararrayos, entre otras
Los siguientes son las medidas a tomar en cuenta:
Sistema Contra Incendio
Se proyectará la instalación de extintores contraincendio de acuerdo a las

normativas del CENEPRED01 aplicables a un Centro de Salud de categoría I-4.
Drenaje Pluvial
El nuevo sistema de drenaje a proyectarse, recolectará el agua pluvial captada, la
cual será vertida, hasta la red de drenaje pluvial público de la localidad de Margos.
En cuanto a los residuos sólidos

Se propone implementar un Sistema de Gestión y Manejo de residuos sólidos
Hospitalarios, orientado a controlar los riesgos y a la minimización de los residuos
sólidos desde el punto de origen. Estas actividades estarán definidas en
concordancia con la normatividad establecida: norma técnica de salud (TSN Nº
096-MINSA/DIGESA V. 01.) “Gestión y Manejo de Residuos Sólidos En
Establecimientos De Salud Y Servicios Médicos De Apoyo”.
4.3.2.5 Programa de Equipamiento (PE) según UPSS/UPS
El componente equipamiento del presente documento comprende el equipamiento

médico, electromecánico, mobiliario clínico, mobiliario administrativo, equipos
complementarios, instrumental e informático de aplicación en salud, para lo cual
se ha elaborado los planos de distribución de equipos y mobiliario, con su
respectivo listado de claves y codificado por ambientes, así como las
especificaciones técnicas correspondientes.
GRUPOS GENERICOS
Se ha dividido el equipamiento en grupos genéricos que consideramos permitirá

una mejor ubicación dentro del mercado local. Los grupos considerados son los
siguientes:
• Equipos Biomédicos (B)

• Equipos Complementarios (C)
• Equipos Electromecánicos (EM)
• Mobiliario Administrativo (MA)
• Mobiliario Clínico (MC)
• Equipamiento Informático (INF)
• Instrumental (I)
341 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
• Menajería
• Lencería
• Vehículos
Los grupos genéricos o tipos de equipos se definieron de acuerdo a lo siguiente:
 Equipos Médicos (B), considerados a aquellos dispositivos que permiten ampliar

las capacidades humanas de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
de pacientes. Considerándose en este rubro a las Incubadoras de transporte,
Coche de Paro, Maletín de atención de parto, Equipo de rayos x, desfibrilador,
Monitor de funciones vitales, etc.
 Equipos Complementarios (C), aquellos dispositivos que si bien cumple

funciones de equipos médicos tienen un diseño más sencillo. En este rubro se
considera a: laringoscopios, pantoscopios, equipos de resucitación, tensiómetros
o esfigmomanómetros, etc.
 Equipos Electromecánicos (E), Considerados a aquellos equipos que proveen el

ambiente y las condiciones para realizar una adecuada prestación de servicios en
sus componentes asistenciales. En este rubro están los equipos de lavandería,
cocina, calderas, equipos de manejo de residuos sólidos, eléctricos, equipo de
taller de mantenimiento, equipos de seguridad, control de personal.
Cabe señalar que en este Volumen de Equipamiento no se considera el siguiente

equipamiento electromecánico: Sistema de aire acondicionado, grupo electrógeno,
vacío, bombas de agua o petróleo, calderos, ablandadores de agua, ya que este
rubro es tratado en el volumen referido a la especialidad de instalaciones
electromecánicas, donde incluye lavandería, cocina, entre otros.
 Equipos Informáticos (INF), equipos destinados al procesamiento de la

información, mediante el uso de software y/o programas. En este rubro se han
considerado a las computadoras personales, impresoras, fotocopiadoras,
proyectores multimedia.
Los sistemas data, música y mensajes, alarma contra incendios, sistema de

relojes, vigilancia, llamada de enfermeras, han sido contemplados en la
especialidad de Redes de Datos y Comunicaciones.
 Mobiliario Administrativo (MA), muebles de apoyo usado para realizar una labor
administrativa. Ejemplo; escritorios, sillas, archivadores, etc.
 Mobiliario Clínico (MC), mueble de diseño especial usado para el apoyo en la

labor clínica. Ejemplo; mesa diván, mesa de curaciones, cama de Internamiento,
camillas de transporte, etc.
 Instrumental Médico (I), conjunto de instrumentos usados durante la actividad

quirúrgica.
342 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
 Equipos para Transporte (V); equipos o unidades vehiculares utilizados para el

transporte de pacientes o personal.
En la siguiente tabla, se muestra la cantidad de equipos diferenciados por grupos

genéricos y el equipamiento biomédico de acuerdo a normas del MINSA21 es el
siguiente:
Tabla N° 158: Equipos por grupo genérico
Fuente: Elaborado por el equipo técnico
Las especificaciones técnicas de los equipos y mobiliarios así como el listado y los
costos referenciales han sido ajustados a precios de mercado y se muestran en
los Anexos del presente estudio.
El equipamiento a ser adquirido considera las características del servicio y

dimensiones de los ambientes como se detalla en la siguiente tabla:
Tabla N° 159: Equipos por tipo

CANTIDAD
EQUIPAMIENTO TIPO
/BRECHA
EQUIPAMIENTO BIOMEDICO B 105

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO C 113
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EM 77
21 Equipamiento para EESS del MINSA, RM 588-2005/MINSA, 895-2006/MINSA

343 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
CANTIDAD
EQUIPAMIENTO TIPO
/BRECHA
EQUIPAMIENTO INFORMATICO INF 300

INSTRUMENTA L I 73
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO MA 506
MOBILIARIO CLINICO MC 406
VEHICULO T 1
TOTAL SOLES 2016 1581
4.3.3 Requerimiento de Recursos
4.3.3.1 Fase de Inversión
En esta fase señalaremos los recursos que permitirán alcanzar cada medio
fundamental o componente tales como:
Construccion de la infraestructura hospitalaria + instalaciones electricas +

sanitarias + mecanicas + tecnologias de la comunicación e informacion:
Adquisición de equipos y mobiliarios: en este componente se necesitara un

número total de 1,581 equipos, además se cuenta con un tOtal de 147 equipos
recuperables.
Capacitacion del recurso humano para la prestación de servicios de salud: 4

cursos talleres y 5 pasantías para mejorara los conocimientos del personal
disponible en el establecimiento de salud.
Programación de labores de mantenimiento preventivo y correctivo de la

infraestructura y equipamiento: Se realizo una programación de labores
referenciales para el mantenimiento preventivo y correctivo con ayuda de los
ingenieros especialistas, donde se tiene el tiempo de acciones a realizarse, en el
mantenimiento de equipos se realizo un cronograma referencial de acciones, todo
será mas detallado en la elaboración del expediente técnico de mantenimiento
preventivo y correctivo de la infraestructura y equipamiento.
Plan de sensibilización dirigida a la población: la contratación de un medico,

un comunicador social y un asistente que realizaran las labores de sensibilizar a la
población con ayuda de spot rariales, televisivos, reproducción de videos en la
plaza principal de Margos, trípticos y gigantografias.
La ejecución de la obra se ha estimado entre los años 2017-2018, y mientras dure

la construcción de la nueva infraestructura del C.S. Margos, esta seguirá
atendiendo o prestando sus servicios en el local que actual mente se encuentra,
como se indicó en el cálculo de atenciones, donde se suaviza la demanda y se
ajusta el plan de producción en función a la contratación de recurso humano y
344 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
llegar a una etapa de consolidación, esto no repercute sobre el plan de

implementación ni sobre la adquisición de activos pues la demanda justifica su
adquisición, pues el equipamiento es indispensable para la puesta en marcha del
proyecto.
i) Las licencias y permisos para la ejecución

Para iniciar la ejecución y operación en servicios, el organo encargado de
solicitar las licencias de construcción y otros permisos relacionados es la unidad
ejecutora, en este caso el Gobierno Regional - Sede Central de Huánuco, la que
se encargará de gestionar los documentos y autorizaciones.
ii) Para la gestión del PIP, se necesitara a personal capacitado en la elaboración

de términos de referencia, la cual será la encargada de realizar las labores de
elaboración y monitoreo de los procesos de adjudicación de los estudios,
ejecución, supervisión, además de contratar a personal para la coordinación de
la ejecución de las inversiones.
Para el desarrollo de expediente técnico deben considerar su permanencia hasta

las etapas finales de la construcción a fin de que la población no se quede sin los
servicios que ofrece el establecimiento de salud.
En el expediente técnico se debe considerer las medidas de seguridad e impacto

ambiental que permitan mitigar al mínimo las externalidades que se va generar en
dicho servicio durante la ejecución de obra.
A continuación detallaremos en las tablas que siguen los REQUERIMIENTOS DE

RECURSOS de los demás COMPONENTES del PIP que involucra el proyecto:
I) Elaboración de Expediente Técnico de Obra y Equipamiento + Ejecución de

Obra + Adquisición de Equipamiento
I.1) Elaboración de Expediente Técnico de Obra y Equipamiento
I.2) Ejecución de Infraestructura
I.3) Adquisición e Instalación de Equipamiento
II) Supervisión del EXPEDIENTE TECNICO (ET) de Obra y Equipamiento
III) Supervisión de la EJECUCION de Obra y Equipos + la LIQUIDACION de Obra
y Equipamiento
IV) Elaboración de Plan de Mantenimiento (Obra y Equipamiento)
V) Elaboración del Plan de Capacitación de Personal e Implementación
VI) Elaboración e Implementación del Programa de Difusión y Sensibilización
345 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Punto I.1) Elaboración de Expediente Técnico de Obra y Equipamiento
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PARA LA ELABORACIÓN DE TdR PARA

CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y
EXPEDIENTE PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO
La elaboración de Expediente Técnico de Obra y Equipamiento, incluirá las

siguientes actividades:
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité

Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación
de Bases).
2. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del E.T. y
equipamiento (Concurso Público).
3. Elaboración de E.T de Obra y Equipamiento
4. Evaluación del E.T. de Obra y Equipamiento
5. Levantamiento de Observaciones del E.T. de Obra y Equipamiento
6. Conformidad del E.T. de Obra y Equipamiento
7. Elaboración del Informe de Consistencia
8. Aprobación de Informe de Consistencia
9. Resolución de Aprobación de Expediente Técnico
10. Obtención de la Licencia de Construcción y otras relacionadas.
Para el desarrollo del expediente técnico deben considerar su permanencia hasta

las etapas finales de la construcción a fin de que la población no se quede sin los
servicios que ofrece el establecimiento de salud. Para tal fin, en el expediente se
debe considerar las medidas de seguridad e impacto ambiental que permitan
mitigar al mínimo las molestias que se va a generar en dicho servicio durante la
ejecución de las obras.
Asimismo la elaboración de expediente técnico de obra y equipamiento

requerirá una oficina implementada dentro del área técnica del Gobierno Regional,
incluyendo equipamiento y mobiliario y personal capacitado para desarrollar la
documentación y trámites respectivos especificando los componentes de la
siguiente manera, incluido en el Plan de Implementación y detallado en las tablas
que sigue mas adelante:
346 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 160: Requerimiento de Recursos Elaboración de Expediente Técnico de

Obra y Equipamiento + Ejecución de Obra
Requerimien Requerimien Requerimien Requerimien

to de to de to de to de
Area / Recursos Recursos Recursos Recursos
Organo Humanos Físicos del Humanos / Físicos /
Encargado del Area / Area / PIP IMPLEMENT IMPLEMENT
Ejecucion- Organo Organo ACIÓN- ACIÓN-
Gestión Encargado Encargado EJECUCIÓN EJECUCIÓN
Ejecucion- Ejecucion- DEL DEL
Gestión Gestión PROYECTO PROYECTO
I)
REQUERIMIENTO DE RECURSOS EN LA IMPLEMENTACIÓN-EJECUCIÓN DEL

Elaboración
de
Expediente
Técnico de
Obra y
Equipamient
o+
Ejecución
de Obra
I.1)
Elaboración
de
Expediente
Técnico de
PROYECTO
Obra y
Equipamient
o
1. Actos
Previos
(Marco
Presupuestal
, inclusión al
PAC, Equipo
creación del Profesional
Comité Unidad de Útiles de
NA NA
Especial, Ejecutora Licitaciones, oficina
Elaboración Contratos y
de TDR, Pogramacion
Estudio de
Mercado,
Elaboracion y
aprobación
de Bases)
347 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”

2. Proceso de
selección y
contratación Equipo
de la Profesional
empresa Unidad de Útiles de
NA NA
responsable Ejecutora Licitaciones, oficina
del E.T. y Contratos y
equipamiento Pogramacion
(Concurso
Público)
3. 40 personas Oficina,
Elaboración Equipo Utiles de entre equipos,
Consultora
de E.T de Profesional oficina, especialistas, mobiliario,
Seleccionada
Obra y de Estudios y unidades asistentes, camioneta,
E
Equipamient Proyectos móviles personal de útiles de
o apoyo oficina
4. Evaluación
Empresa Equipo Utiles de
del E.T. de
Contratista Profesional oficina,
Obra y NA NA
Seleccionada de Estudios y unidades
Equipamient
D Proyectos móviles
o
5.
Levantamient
o de Equipo Utiles de
Consultora
Observacion Profesional oficina,
Seleccionada NA NA
es del E.T. de de Estudios y unidades
E
Obra y Proyectos móviles
Equipamient
o
Unidad
Equipo
Ejecutora /
Profesional
6. Gobierno
del Area de
Conformidad Regional- Utiles de
Direccion de
del E.T. de Sede Central oficina,
Estudios y NA NA
Obra y / Gerencia unidades
Proyectos de
Equipamient Regional de móviles
la Region /
o Infraestructur
Dirección
a / Direccion
Regional de
de Estudios y
348 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”

Proyectos - Salud
Dirección Huánuco
Regional de
Salud
Huánuco
Unidad
Ejecutora /
Gobierno Equipo
7. Regional- Profesional
Elaboración Sede Central del Area de
Utiles de
del Informe / Gerencia Direccion de NA NA
oficina
de Regional de Estudios y
Consistencia Infraestructur Proyectos de
a / Direccion la Region
de Estudios y
Proyectos
Unidad
Ejecutora /
Gobierno Equipo
Regional- Profesional
8.
Sede Central del Area de
Aprobación
/ Gerencia Direccion de Utiles de
de Informe NA NA
Regional de Estudios y oficina
de
Infraestructur Proyectos de
Consistencia
a / Direccion la Region /
de Estudios y OPI de GRH
Proyectos /
OPI de GRH
Unidad
Ejecutora /
Gobierno Equipo
9. Resolución
de
Aprobación Utiles de
/ Gerencia Direccion de NA NA
de oficina
Regional de Estudios y
Expediente
Técnico
de Estudios y
Proyectos
349 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”

Unidad
Ejecutora /
Gobierno Equipo
10.
Obtención de
la Licencia de Utiles de
/ Gerencia Direccion de NA NA
Construcción oficina
Regional de Estudios y
y otras
relacionadas
de Estudios y
Proyectos
I.2)
Ejecucion
de
Infraestruct
ura
• Arquitecto o
Ingeniero
Equipo
Jefe
11. Ejecución Empresa Profesional Insumos, 3,584.19 m2
• Asistentes -
de la Contratista de la materiales y de
Digitadores
Infraestructur Seleccionada Empresa equipos de construcción
• Ingenieros
a E Seleccionada construcción total
especialistas
E
*Cuadrillas
de obreros
9,451.38 m 2
de
Equipo
revegetacion
12. Empresa Profesional Insumos,
6 charlas de de depositos
Mitigación de Contratista de la materiales y
capacitación de material
impacto Seleccionada Empresa equipos de
ambiental excedente +
ambiental E Seleccionada construcción 477.30 m 2 de
E
cerco de
seguridad
I.3)
Adquisicion
e Instalacion
de
350 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”

Equipamient
o
13.
Adquisición e
instalación de
equipamiento
13.1.
Adquisición e Equipo
Insumo,
inst. de Empresa Profesional
utiles de
equipos Contratista de la 152 unidades
oficina y NA
Seleccionada Empresa de equipos
unidades
complementa E Seleccionada
moviles
rios F
Equipo
13.2. Insumo,
Empresa Profesional
Adquisición e utiles de
Contratista de la 64 unidades
inst. de oficina y NA
equipos unidades
E Seleccionada
biomédicos moviles
F
Equipo
Insumo,
13.3. Empresa Profesional
utiles de
Adquisición Contratista de la
oficina y NA 29 unidades
instrumental Seleccionada Empresa
unidades
quirúrgico E Seleccionada
moviles
F
13.4. Equipo
Insumo,
Adquisición e Empresa Profesional
utiles de
inst. de Contratista de la 106 unidades
oficina y NA
equipos Seleccionada Empresa de equipos
unidades
E Seleccionada
moviles
informáticos F
Equipo 316
Insumo,
13.5. Empresa Profesional mobiliario
utiles de
Adquisición e Contratista de la clinico + 655
oficina y NA
inst. de Seleccionada Empresa mobiliario
unidades
mobiliario E Seleccionada administrativ
moviles
F o
351 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”

13.6.
Equipo
Adquisición e
Empresa Profesional
inst. de Insumo,
Contratista de la 48 unidades
equipos utiles de NA
oficina
E Seleccionada
electromecán
F
icos
Equipo
13.7. Empresa Profesional
Insumo,
Adquisición Contratista de la
utiles de NA 2 unidades
de unidad Seleccionada Empresa
oficina
móvil E Seleccionada
F
Fuente: Elaboración Consultor
Punto I.2) Ejecución de Infraestructura
REQUERIMIENTOS LICENCIAS, PERMISOS Y REGISTROS

El órgano encargado de la obtención de la licencia de construcción y otras
relacionadas es la unidad ejecutora, Gobierno Regional Huánuco - Sede Central,
gerencia regional de infraestructura y sub gerencia de estudios, que se encargarán
de gestionar los documentos y autorizaciones para ejecutar el PIP del C.S. Margos
se ubica en el primer nivel de atención y en la categoría I-4. Es decir, desarrolla
principalmente actividades de promoción de la salud, prevención de riesgos y
control de daños a la salud, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, teniendo
como eje de intervención las necesidades de salud más frecuentes de la persona,
familia y comunidad; ofreciendo servicios de salud a través de acciones
intramurales y extramurales, incluyendo la atención ambulatoria e internamiento.
REQUERIMIENTOS RECURSOS EJECUCIÓN DE OBRA DE

INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
Además para la ejecución del proyecto, que incluye la construcción y adquisición

de activos fijos (como, edificios, mobiliarios y equipos) e intangibles (licencias y
permisos), así como la realización de otros gastos pre operativos, se ha
considerado que esta fase se realizará entre el segundo trimestre del año 2016 y
el segundo trimestre del año 2018.
352 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
A continuación, detallamos la cantidad de m 2 de área construida por UPSS y

número de equipos relacionado con cada UPSS:
Tabla N° 161. Requerimiento de recursos fisicos y equipos por UPSS, C.S. Margos
Ambiente Especifico Área

1. UPSS CONSULTA EXTERNA 700.00
2. UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA 42.10
3. ACTIVIDAD DE ECOGRAFÍA 28.50
4. UPSS FARMACIA 24.80
5. ACTIVIDAD DE ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
112.90
ACTIVIDAD DE ATENCIÓN A LA GESTANTE EN PERIODO DE
6.
PARTO 198.55
7. INTERNAMIENTO 173.40
8. ACTIVIDAD DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN
23.00
9. UPS ADMINISTRACIÓN 156.40
10. UPS GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 70.00
11. UPS TRANSPORTES 11.60
12. UPS CASA DE FUERZA 61.68
13. UPS CADENA DE FRÍO 17.00
14. UPS UNIDAD DE ALMACÉN 94.06
15. UPS TALLERES DE MANTENIMIENTO 61.25
16. SALUD AMBIENTAL 83.13
17. UPS SALA DE USO MÚLTIPLE 58.90
18. UPS CASA MATERNA 62.10
19. UPS RESIDENCIA PARA EL PERSONAL 96.88
20. CISTERNAS 50.40
21. VIGILANCIA Y CONTROL 8.10
TOTAL: 2,134.74
Fuente: Elaboración Consultor
Punto II) Requerimientos de Recursos Supervisión del EXPEDIENTE TECNICO (ET)

de Obra y Equipamiento
Tabla N° 162. Requerimiento de Recursos Supervisión del EXPEDIENTE TECNICO

(ET) de Obra y Equipamiento
Area / Requerimient Requerimient Requerimient Requerimient

Organo o de o de o de o de
Encargado Recursos Recursos PIP Recursos Recursos
Ejecucion- Humanos del Físicos del Humanos / Físicos /
Gestión Area / Area / IMPLEMENT IMPLEMENT
353 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Organo Organo ACIÓN- ACIÓN-

Encargado Encargado EJECUCIÓN EJECUCIÓN
III)
Supervisión
del
REQUERIMIENTO DE RECURSOS EN LA IMPLEMENTACIÓN-EJECUCIÓN DEL PROYECTO

EXPEDIENTE
TECNICO
(ET) de Obra
y
Equipamient
o
1. Actos
Previos
(Marco
Presupuestal,
inclusión al
PAC, creación Equipo
del Comité Profesional de
Unidad Útiles de
Especial, Licitaciones, NA NA
Ejecutora oficina
Elaboración Contratos y
de TDR, Pogramacion
Estudio de
Mercado,
Elaboracion y
aprobación de
Bases)
2. Proceso de
selección del
Equipo
Supervisor de
Profesional de
LA Unidad Útiles de
Licitaciones, NA NA
ELABORACIO Ejecutora oficina
Contratos y
N DEL ET y
Pogramacion
Equipamiento
(ADP)
3. Ejecución Equipo
labores de Empresa Profesional de Utiles de
supervisión de Supervisora la Empresa oficina,
NA NA
LA Seleccionada Supervisora unidades
ELABORACIO G Seleccionada móviles.
N DEL ET G
4.
Equipo Utiles de
Conformidad
Unidad Profesional oficina,
del Informe de NA NA
Ejecutora del Area de unidades
Supervisión de
Direccion de móviles.
LA
354 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
ELABORACIO Estudios y
N DEL ET Proyectos
Elaboración. Equipo Consultor

III) Requerimientos de Recursos Supervisión de la Ejecución de Obra y Equipos
más la LIQUIDACION de Obra y Equipamiento
Tabla N° 163. Supervisión de la EJECUCION de Obra y Equipos más la

LIQUIDACION de Obra y Equipamiento
Requ
erimi
ento
Reque
de
rimient
Recu
Requeri o de
rsos
miento Recurs
Requerimien Hum
de os
to de anos
Recurso Físico
Recursos /
Area / Organo s Físicos s /
Humanos IMPL
Encargado del Area PI IMPLE
del Area / EME
Ejecucion- / Organo P MENT
Organo NTA
Gestión Encarga ACIÓN
Encargado CIÓN
do -
Ejecucion- -
Ejecucio EJECU
Gestión EJEC
n- CIÓN
UCIÓ
Gestión DEL
N
PROY
DEL
ECTO
PRO
YECT
O
REQUERIMIENTO DE RECURSOS EN LA
IV) Supervisión de la
IMPLEMENTACIÓN-EJECUCIÓN DEL
EJECUCION de Obra y
Equipos + la
LIQUIDACION de Obra
y Equipamiento
1. Actos Previos (Marco
PROYECTO
Presupuestal, inclusión Equipo

al PAC, creación del Profesional
Comité Especial, Unidad de Útiles de
NA NA
Elaboración de TDR, Ejecutora Licitaciones, oficina
Estudio de Mercado, Contratos y
Elaboracion y Pogramacion
aprobación de Bases)
Equipo
2. Proceso de selección
Unidad Profesional Útiles de
del Supervisor de Obra y NA NA
Ejecutora de oficina
Equipamiento (ADS)
Licitaciones,
355 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Requ
erimi
ento
Reque
de
rimient
Recu
Requeri o de
rsos
miento Recurs
Requerimien Hum
de os
to de anos
Recurso Físico
Recursos /
Area / Organo s Físicos s /
Humanos IMPL
Encargado del Area PI IMPLE
del Area / EME
Ejecucion- / Organo P MENT
Organo NTA
Gestión Encarga ACIÓN
Encargado CIÓN
do -
Ejecucion- -
Ejecucio EJECU
Gestión EJEC
n- CIÓN
UCIÓ
Gestión DEL
N
PROY
DEL
ECTO
PRO
YECT
O
Contratos y
Pogramacion
Equipo
Profesional
5. Ejecución labores de Empresa
de la
supervisión DE OBRA Y Supervisora Útiles de
Empresa NA NA
EQUIPA MIENTO y Seleccionada oficina
Supervisora
Liquidación de Obra F
Seleccionada
F
6. Conformidad del
Útiles de
Informe de Supervisión Equipo
Unidad oficina y
de Obra y Equipos + Profesional NA NA
Ejecutora unidades
LIQUIDACION DE del Area
moviles
OBRA
IV) Requerimientos de Recursos Elaboración de Plan de Mantenimiento (Obra y
Equipamiento)
Tabla N° 164. Elaboración de Plan de Mantenimiento (Obra y Equipamiento)
356 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Requeri
Requeri
Requeri miento
miento
miento de
de
Requerimient de Recurso
Recurso
o de Recurso s
Area / s Físicos
Recursos s Físicos Humano
Organo /
Humanos del del Area PI s/
Encargado IMPLEM
Area / Organo / Organo P IMPLEM
Ejecucion- ENTACIÓ
Encargado Encarga ENTACI
Gestión N-
Ejecucion- do ÓN-
EJECUCI
Gestión Ejecucio EJECUCI
ÓN DEL
n- ÓN DEL
PROYEC
Gestión PROYEC
TO
TO
V) Elaboración
REQUERIMIENTO DE RECURSOS EN LA IMPLEMENTACIÓN-EJECUCIÓN DEL

de Plan de
Mantenimiento
(Obra y
Equipamiento)
1. Actos Previos
(Marco
Presupuestal,
inclusión al PAC,
Equipo
creación del
Profesional de
Comité Especial, Unidad Útiles de
Licitaciones, NA NA
Elaboración de Ejecutora oficina
Contratos y
TDR, Estudio de
Pogramacion
Mercado,
Elaboracion y
PROYECTO
aprobación de
Bases)
2. Proceso de
selección de Equipo
responsable de la Profesional de
Unidad Útiles de
elaboración del Licitaciones, NA NA
Ejecutora oficina
Plan de Contratos y
Mantenimiento Pogramacion
(AMC ó ADS)
•
• Alquiler
Arquitect
oficina
oo
Equipo • Viáticos
3. Elaboración de Empresa Ingeniero
Profesional de •
Plan de Consultora Útiles de Jefe
la Empresa Teléfono,
Mantenimiento de Seleccionada oficina •
Seleccionada internet
Infraestructura. H Ingeniero
H • Equipos
s
(computa
especialis
doras)
tas (7)
357 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Requeri
Requeri
Requeri miento
miento
miento de
de
Requerimient de Recurso
Recurso
o de Recurso s
Area / s Físicos
Recursos s Físicos Humano
Organo /
Humanos del del Area PI s/
Encargado IMPLEM
Area / Organo / Organo P IMPLEM
Ejecucion- ENTACIÓ
Encargado Encarga ENTACI
Gestión N-
Ejecucion- do ÓN-
EJECUCI
Gestión Ejecucio EJECUCI
ÓN DEL
n- ÓN DEL
PROYEC
Gestión PROYEC
TO
TO
• • Útiles de
Asistente oficina
-
Digitador
•
Arquitect
• Alquiler
oo
oficina
Ingeniero
• Viáticos
Jefe
Equipo •
4. Elaboración de Empresa •
Profesional de Teléfono,
Plan de Consultora Útiles de Ingeniero
la Empresa internet
mantenimiento de Seleccionada oficina s
Seleccionada • Equipos
Equipos. H especialis
H (computa
tas (2)
doras)
•
• Útiles de
Asistente
oficina
-
Digitador
5. Evaluación del
Equipo Utiles de
Plan de
Unidad Profesional de oficina y
Mantentinimiento NA NA
Ejecutora la unidades
de Obra y
Municipalidad moviles
Equipamiento
6. Levantamiento
de Observaciones Equipo Utiles de
del Plan de Unidad Profesional de oficina y
NA NA
Mantenimiento de Ejecutora la unidades
Obra y Municipalidad moviles
Equipamiento
7. Conformidad Equipo Utiles de
del Plan de Mnto. Unidad Profesional de oficina y
NA NA
de Obra y Ejecutora la unidades
Equipamiento Municipalidad moviles
358 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
V) Requerimientos de Recursos Elaboración del Plan de Capacitación de Personal e

Implementación
Tabla N° 165. Elaboración del Plan de Capacitación de Personal e Implementación
Requeri
Requeri
miento Requeri
miento
de miento
Requerimi de
Recurs de
ento de Recurs
os Recurso
Recursos os
Human s Físicos
Area / Organo Humanos Físicos
os / /
Encargado del Area / del PI
IMPLE IMPLEM
Ejecucion- Organo Area / P
MENTA ENTACIÓ
Gestión Encargad Organo
CIÓN- N-
o Encarg
EJECU EJECUCI
Ejecucion ado
CIÓN ÓN DEL
-Gestión Ejecuci
DEL PROYEC
on-
PROYE TO
Gestión
CTO
VI) Elaboración del
REQUERIMIENTO DE RECURSOS EN LA IMPLEMENTACIÓN-

Plan de Capacitación
de Personal e
Implementación
1. Actos Previos
(Marco Presupuestal,
Utiles
inclusión al PAC, Equipo
de
creación del Comité Profesiona
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Unidad oficina y
Especial, Elaboración l de la NA NA
Ejecutora unidade
de TDR, Estudio de Municipali
s
Mercado, Elaboracion dad
moviles
y aprobación de
Bases)
Utiles
2. Proceso de Equipo
de
convocatoria y Profesiona
Unidad oficina y
selección de l de la NA NA
Ejecutora unidade
proveedores de Municipali
s
servicio (AMC ó ADS) dad
moviles
Especial Oficina,
Equipo istas en equipos,
Profesiona capacita mobiliario
3. Elaboración de Empresa Utiles
l de la cion, , útiles de
expediente de Consultora de
Empresa especial oficina,
capacitación Seleccionada oficina
Consultora ista en copias e
I sensibili impresion
zacion, e
359 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
jefe de
estudio-
profesio
nal de
salud
Equipo
4. Conformidad del Profesiona Utiles
Unidad
Plan de Capacitación l de la de NA NA
Ejecutora
de Personal Municipali oficina
dad
Equipo
5. Resolución de Profesiona Utiles
Unidad
Aprobación de Plan de l de la de NA NA
Ejecutora
Capacitación Municipali oficina
dad
Número
de
participa
Equipo
ntes de
6. Implementación y Profesiona Utiles Equipos y
Unidad los
Capacitación del l de la de Utiles de
Ejecutora cursos
Personal Municipali oficina oficina
de
dad
actualiz
acion:
33
VI) Requerimientos de Recursos Elaboración e Implementación del Programa de

Difusión y Sensibilización
Tabla N° 166. Elaboración e Implementación del Programa de Difusión y

Sensibilización
Requeri
miento
de
Requerimie Requerimie
Recurso Requerimiento
nto de nto de
s de Recursos
Area / Recursos Recursos
Humano Físicos /
Organo Humanos Físicos del
s/ IMPLEMENTA
Encargado del Area / Area / PIP
IMPLEM CIÓN-
Ejecucion- Organo Organo
ENTACI EJECUCIÓN
Gestión Encargado Encargado
ÓN- DEL
Ejecucion- Ejecucion-
EJECUCI PROYECTO
Gestión Gestión
ÓN DEL
PROYEC
TO
360 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
REQUERIMIENTO DE RECURSOS EN LA IMPLEMENTACIÓN-EJECUCIÓN

VII) Elaboración e
Implementación del
Programa de Difusión y
Sensibilización
1. Actos Previos (Marco
Presupuestal, inclusión al Equipo
PAC, creación del Comité Profesional
Unidad Utiles de
Especial, Elaboración de de la NA NA
Ejecutora oficina
TDR, Estudio de Mercado, Municipalida
Elaboracion y aprobación de d
Bases)
Equipo
DEL PROYECTO
2. Proceso de convocatoria Profesional
Unidad Utiles de
y selección de proveedores de la NA NA
Ejecutora oficina
de servicio (ADS) Municipalida
d
Equipo
Empresa
Profesional
3. Elaboración del Programa Contratada Utiles de
de la NA NA
de Difusión y Sensibilización Seleccionad oficina
Municipalida
a
d
Equipo
4. Conformidad del Profesional
Unidad Utiles de
Programa de Difusión y de la NA NA
Ejecutora oficina
Sensibilización Municipalida
d
Equipo Afiches,
Empresa
Profesional trípticos,
5. Ejecución del Programa Contratada Utiles de Capacita
de la impresiones,
de Difusión y Sensibilización Seleccionad oficina dores
Municipalida banderolas,
a
d llaveros, etc.)
4.3.3.2 Fase de Post-Inversión
Se deberán identificar los recursos adicionales requeridos en la situación con

proyecto, que una vez valorizados, se incorporarán en la evaluación del PIP. Estos
requerimientos se refieren a personal, bienes, servicios, insumos y otros conceptos
para garantizar la prestación de los servicios de salud. Dichos requerimientos se
determinarán teniendo en cuenta el plan de producción o provisión de los servicios
de salud en la situación con proyecto.
En el caso del requerimiento de los recursos humanos, se debe identificar y
cuantificar los recursos humanos que se requieren para la provisión de los servicios
de salud en la situación con proyecto; y, considerando los recursos humanos
en la situación sin proyecto (incluyendo el análisis de si estos podrían o no
variar en el transcurso del horizonte de evaluación en función a cómo se ha
361 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
proyectado la oferta sin proyecto o la oferta optimizada, según sea el caso),

determinar los recursos adicionales.
4.3.3.2.1 Programa de Recursos Humanos
Para el cálculo del Programa de Recursos Humanos se utilizó la “GUÍA TÉCNICA

PARA LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS BRECHAS DE RECURSOS
HUMANOS EN SALUD PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL
SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN”, para la estimación de las
necesidades, disponibilidad y brecha de recursos humanos en salud para los
servicios asistenciales del segundo y tercer nivel de atención.
Se Tomó en cuenta las siguientes normas técnicas:
 RM Nº 076-2014/MINSA. Aprueba la “Guía Técnica para la Categorización de

Establecimientos del Sector Salud”, enero del 2014.
 RM Nº 546-2011/MINSA, que aprueba la NTS N°021-MINSA/DGSP-V.03

Norma Técnica de Salud "Categorías de Establecimientos del Sector Salud".
Ministerio de Salud, Perú, julio de 2011.
 RM N° 099-2014/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 197-

MINSA/DGSP-V.01 “Directiva Administrativa que establece la Cartera de
Servicios de Salud”, Enero del 2014.
 RM N° 437-2014/MINSA, que aprueba la “Guía Técnica para la Metodología de

Estimación de las Brechas de Recursos Humanos en Salud para los Servicios
Asistenciales del Segundo y Tercer Nivel de Atención”, Junio del 2014.
 Resolución N° 237-08 CN/CEP del Colegio de Enfermeras (os) del Perú.

Aprueba el documento técnico "Normas de Gestión de la Calidad del Cuidado
Enfermero". 16.12.2008.
 RM N° 442-2014/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa que establece

el Listado de Valores Referenciales del Volumen de Producción Optimizada de
los Servicios de Salud para la Formulación de los Proyectos de Inversión
Pública, Junio 2014.
 Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo Nº 015-OCPD-

ESSALUD-2007.
 R.M. N° 489-2005/MINSA que aprueba Norma Técnica N° 031-MINSA/DGSP-

V.01 Norma Técnica de los Servicios de Cuidados Intensivos e Intermedios.
Los insumos necesarios para el desarrollo de la metodología son los siguientes
 Demanda efectiva
362 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
 Cartera de servicios.
 Programa médico funcional PMF
 Estándar de tiempo por prestación de salud
 Porcentaje de actividad no asistencial.
 Reglas de redondeo para la estimación final de las necesidades de RHUS.
 Disponibilidad de recursos humanos RHUS.
Una vez obtenida la información precedente, se empieza con el cálculo de

acuerdo al siguiente procedimiento:
Paso 1.1: Estimación de la demanda efectiva de prestaciones de salud.

Este paso está destinado a obtener la demanda efectiva de las prestaciones
de salud de todas las UPSS del establecimiento de salud “Margos”, las
cuales deben ser otorgadas a la población en el horizonte de evaluación del
proyecto. Este cálculo está estimado en el análisis de demanda del P1, P2 y
P2 ampliada.
Paso 1.2: Estimación del tiempo total de prestación según grupo ocupacional
Sub-Paso 1.2.1: Estimación de tiempos para la entrega de las prestaciones
del Centro de Salud Margos – Margos - Huánucocon el proyecto por grupo
ocupacional.
En este paso se estimó el número de horas totales que cada grupo ocupacional
debe destinar para la entrega del total de las prestaciones a la población del
establecimiento de salud “Margos – Margos - Huánuco”, en el horizonte de
evaluación del proyecto.
El cálculo se realiza al correlacionar la demanda efectiva de cada uno de las

prestaciones con los tiempos estándar consignados para cada grupo ocupacional.
Dado que los grupos ocupacionales intervienen en más de una prestación, el
tiempo total será la sumatoria de cada tiempo parcial calculado en cada prestación.
Los estándares de tiempo de cada prestación para el Centro de Salud Margos –

Margos - Huánuco con el proyecto, son las que especifique el marco normativo
vigente.
Para el caso de personal de enfermería, se correlacionó para cada UPSS y/o

servicio analizado su correspondiente Grado de Dependencia e Índice de Atención
de Enfermería, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Colegio
Profesional correspondiente.
Sub-Paso 1.2.2: Estimación de tiempos para la entrega de prestaciones

ajustado por horario de atención de UPSS.
En este paso se ajustó el número de horas totales, que cada grupo ocupacional
debe destinar para la entrega del total de prestaciones, con las horas que permitan
garantizar el funcionamiento de los servicios críticos (Emergencia), para lo cual se
363 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
necesita contar con la permanencia del RHUS para cubrir la atención durante las
24 horas del día, los 365 días del año.
Para el presente caso se ha considerado ajustes en la UPSS Emergencia (para el

Médico Cirujano, enfermera, y Técnico en enfermería), en la UPSS Centro
Obstétrico(para la Obstetra, Enfermera y el Técnico en Enfermería), en la UPSS
Internamiento ( para la obstetra y Técnico de Enfermería), en la UPSS Diagnóstico
y Tratamiento (para el Tecnólogo Medico en Radiología; específicamente para la
unidad de Laboratorio Clínico el Tecnólogo Medico en Laboratorio y el Técnico en
Laboratorio) y en la UPSS Farmacia (para el Técnico en Farmacia).
Paso 1.3: Estimación de necesidades de RHUS para el segundo nivel 22 de

atención por grupo ocupacional
Paso 1.3.1: Calculo de la necesidad de RHUS:
En este paso se determinó el número necesario de recursos humanos por grupo

ocupacional, para desarrollar el total de sus actividades comprendidas en su carga
de trabajo normativa; es decir, para el desarrollo de actividades asistenciales y no
asistenciales, dentro de sus horas efectivas laborales.
Dado que la carga de trabajo del RHUS en los establecimientos de salud del
segundo nivel de atención, no es exclusivamente asistencial; resulta necesario
integrar un factor de ajuste que permita incluir el componente no asistencial
(realización de actividades administrativas, capacitación, etc) y para fines
metodológicos se ha estimado un porcentaje de ajuste del 20%.
El cálculo del número necesario de cada grupo ocupacional, se obtiene del

cociente entre las horas estimadas para el desarrollo del total de prestaciones de
salud por grupo ocupacional dividido por las horas efectivas laborales de cada
grupo ocupacional, la cual ha sido estimada en 1,578 horas, a excepción del
Médico Especialista en Radiología y del Tecnólogo Médico en Radiología, quienes
realizan 1458 horas efectivas laborales.
Para la cuantificación de las necesidades de enfermería, en relación a las camas

de los diferentes servicios hospitalarios, se tomó como referencia, los criterios de
distribución entre el profesional enfermero (a) y el técnico asistencial de
enfermería, establecidos por el colegio profesional respectivo.
Asimismo, se ha tomado en cuenta la estimación de necesidades de RHUS por

grupo ocupacional ajustado por el índice de productividad de acuerdo a la
clasificación de dispersión poblacional de las microrredes, por el c ual a la
estimación de tiempo totales para actividades asistenciales y no asistenciales se
le divide por el factor 0.75, este valor, se aplica a los distritos clasificados como
dispersos. Según Documento Técnico: “Índice de Dispersión Poblacional Distrital
22 Se hace uso de esta metodología porque no se cuenta con una del primer nivel de atención
364 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
para la estimación de necesidades de RHUS en el Primer Nivel de Atención- 2012”

el distrito de Margos tiene 0.31 como índice de dispersión.
Paso 1.3.2: Estimación exacta de las necesidades de RHUS por grupo

ocupacional
Dado que los cálculos, arrojaron cifras con decimales se estableció reglas para el
redondeo y obtener cifras enteras. El impacto de redondear un número hacia arriba
o hacia abajo es mayor en los establecimientos de salud con pocos RHUS, por lo
que se utilizó las reglas de redondeo.
Intervalos de redondeo
0.1 - 1.1 será redondeado en 1 y si es > 1.1 - 1.9 será redondeado en 2
9.0 - 9.9 será redondeado en 9; a partir de este valor se redondeará al límite
inferior
Los intervalos de redondeo planteados asumen que cada RHUS puede desarrollar
de manera adicional hasta un 10% de su carga de trabajo sin comprometer la
calidad y eficiencia de su desempeño laboral. Por tanto, si el valor de la fracción
decimal es igual o menor al 10% del número entero de la cantidad estimada del
RHUS se redondeará hacia el límite inferior, es decir el redondeo corresponderá
al mismo número entero calculado. Por el contrario, si el valor decimal es superior
al 10% el redondeo será hacia el límite superior, es decir se redondeará
incorporando una unidad al número entero establecido en el cálculo.
Tabla N° 167: Necesidades de Recursos Humanos
Grupo 201 201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203
ocupacional 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Médico
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Cirujano
Cirujano
Dentista
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Enfermera 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7
Obstetra 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Psicólogo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
365 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Químico
Farmacéutico
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Biólogo o
Tecnólogo
Medico en
Laboratorio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Clínico y
Anatomía
Patológica
Técnico en
Enfermería
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Técnico en
Farmacia
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Técnico en
Laboratorio
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TOTAL
ASISTENCIAL
30 30 30 31 32 32 33 33 34 34 35 35 35 35 35
Administrativo
7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
s
Fuente: Elaborado por el equipo Consultor.
Paso 2.1: Acopio y organización de la información de los RHUS disponibles

por grupo ocupacional
En este paso se estableció el número total de RHUS por grupo ocupacional que
se encuentran laborando en el Centro de Salud Margos, del que se calculará la
brecha. La información corresponde al total de RHUS, independientemente de su
puesto de origen, régimen laboral y modalidad contractual.
Este paso, es de responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos del Centro
de Salud Margos, para lo cual se acopio y organizo la información a partir de la
revisión y análisis de las diferentes fuentes que consignan dicha información,
dentro de las cuales se destacan:
- Planilla Laboral de Haberes (PLH) del Centro de Salud Margos.
Paso 2.2: Validación de la información de los RHUS disponibles por grupo

ocupacional.
A través de este paso se estableció el número de los RHUS disponibles por

grupo ocupacional en el Centro de Salud Margos para el que se calculó la
brecha.
El desarrollo de este paso implico la revisión, actualización y validación

administrativo asistencial, de cada uno de los datos presentados por la Oficina de
Recursos Humanos con las correspondientes Jefaturas de
Departamento/Servicio.
366 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 168: Proyección de la Disponibilidad de RHUS.

Grupo
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ocupacional
Médico
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cirujano
Cirujano
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dentista
Enfermera 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Obstetra 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Psicólogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Químico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farmacéutico
Biologo o
Tecnólogo
Medico en
Laboratorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinico y
Anatomia
Patologica
Técnico en 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Enfermería
Técnico en
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farmacia
Técnico en
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Laboratorio
TOTAL
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
ASISTENCIAL
Administrativos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
.
Paso 3.1: Cálculo de la brecha y ratio de carga de trabajo por grupo

ocupacional para los servicios asistenciales
Este paso se realizó de manera individual para cada grupo ocupacional
Para cada uno de los grupos ocupacionales la diferencia entre la necesidad

estimada y disponibilidad actual de RHUS asistenciales (Brecha RHUS =
Necesidad - Disponibilidad).
Paso 3.2: Análisis preliminar de la brecha de RHUS por grupo ocupacional

para los servicios asistenciales
La interpretación del cálculo de la Diferencia para cada grupo ocupacional nos

puede arrojar dos tipos de resultados:
 Diferencia (-) = Establecimiento de Salud Margos sin déficit del grupo

ocupacional analizado para los servicios asistenciales.
367 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
 Diferencia (+) = Establecimiento de Salud Margos con déficit del grupo

ocupacional analizado para los servicios asistenciales.
Tabla N° 169: Cálculo de Brecha de RHUS

Grupo
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ocupacional
Médico 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Cirujano
Cirujano
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dentista
Enfermera 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Obstetra 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Psicólogo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Químico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Farmacéutico
Biologo o
Tecnólogo
Medico en
Laboratorio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Clinico y
Anatomia
Patologica
Técnico en 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Enfermería
Técnico en
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Farmacia
Técnico en
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Laboratorio
TOTAL
17 17 17 18 19 19 20 20 21 21 22 22 22 22 22
ASISTENCIAL
Administrativos 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8
Fuente: Elaborado por el equipo Consultor
Programación Ajustada de Recursos Humanos Centro de Salud Margos
A continuación se muestra la Tabla siguente: Necesidad Ajustada de RHUS para

el Centro de Salud Margos, donde se programó un incremento paulatino de las
necesidades de recursos humanos.
Teniendo en cuenta en la actualidad el Centro de Salud Margos cuenta con 4

Médicos Generales (Médicos Cirujanos), los mismos que han llevado un diplomado
en PROFAM el cual les permite desempeñarse como médicos de familia, se ha
considerado que contraten médicos especializados en medicina familiar en los
próximos años con la finalidad de incrementar los especialistas en el Centro de
Salud o contratar médicos generales con diplomado en PROFAM para cubrir las
atenciones en salud en Medicina Familiarcir. Para el año 2019 se plantea iniciar
con 4 Médicos Generales (Médicos Cirujanos con diplomado en PROFAM) y luego
368 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
ir incorporando médicos especialistas en medicina familiar, con la finalidad que en

los siguientes años se cubra las necesidades legales de la cobertura de servicios
de emergencias y se incremente los médicos especialista en medicina familiar, tal
es así que en el año 2024 se alcanza a contratar los 10 médicos especialistas en
medicina familiar.
Se mantendrá el médico especialista en gineco obstétrica que se cuenta

actualmente, quien se hará cargo de las consultas externas ambulatoria de
gineco obstetricia y de las ecografías obstétricas, y se incorporara un gíneco
obstetra en el 2019 tanto para cubrir las atenciones de ginecología obstétrica,
como las ecografías obstétricas y las coberturas de ley de emergencias .
Se iniciará con 02 Médicos Especialistas en Pediatría para el año 2019 y finalizar

con la misma cantidad el año 2030.
Tabla N° 170: Necesidad Ajustada de RHUS para el Centro de Salud Margos

Grupo
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ocupacional
Médico
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Cirujano
Cirujano
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dentista
Enfermera 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7
Obstetra 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Psicólogo 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Químico
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Farmacéutico
Biologo o
Tecnólogo
Medico en
Laboratorio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Clinico y
Anatomia
Patologica
Técnico en
8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Enfermería
Técnico en
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Farmacia
Técnico en
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Laboratorio
TOTAL
30 31 32 32 33 33 34 34 35 35 35 35 35
ASISTENCIAL
Administrativos 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
Cálculo de la diferencia y ratio brecha de RHUS por grupo ocupacional para

los servicios asistenciales del Centro de Salud Margos
369 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Incremental de la programación ajustada de recursos humanos del Centro de

Salud Margos
Tabla N° 171:Incremental de RHUS para el Centro de Salud Margos

Grupo
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ocupacional
Médico
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Cirujano
Cirujano
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dentista
Enfermera 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Obstetra 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Psicólogo 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Químico
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Farmacéutico
Biologo o
Tecnólogo
Medico en
Laboratorio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Clinico y
Anatomia
Patologica
Técnico en
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Enfermería
Técnico en
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Farmacia
Técnico en
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Laboratorio
TOTAL
17 18 19 19 20 20 21 21 22 22 22 22 22
ASISTENCIAL
Administrativos 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8
4.3.3.2.2 Capacitación del Recurso Humano
Plan de Capacitación al personal en atención integral de salud
Se diseñó un Plan de Capacitación para el personal con la finalidad de mejorar la

atención integral de salud de la población. En las tablas siguientes se detallan el
número de eventos y la duración de cada uno de ellos.
370 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 172: Temas del plan de capacitación de atención

integral en salud
Componentes Tema principal Temas específicos
Manejo de emergencias Enfermedades hipertensiva del

obstétricas embarazo
Hemorragia de la primera y
segunda mitad de embarazo
Sepsis en el embarazo y
puerperio
Patología Clínica Hemograma completo
(Actualización en Examen completo de orina
recolección, toma de Prueba de serología (RPR,
Capacitación al muestra y procesamiento
VIH)
personal en para el estudio de Proteinuria
atención integral bacteria de gestante y
de salud Glucosa
recién nacido) Estudio de enzimas hepáticas
Actualización en
esterilización y Esterilización de materiales
bioseguridad de para la realización de
materiales para procedimientos médicos
procedimiento médicos quirúrgicos
quirúrgicos
Manejo adecuado de Bioseguridad manejo integral
residuos hospitalarios de residuos hospitalarios
A continuación, se detallara cada uno de los temas:
Manejo de Emergencia Obstetricas (Pasantía): Dirigido a 08 profesionales del

Centro de Salud Margos, con el fin de mejorar la calidad asistencial y propiciar un
uso razonable de los recursos sanitarios en el manejo de emergencias obstétricas.
La pasantía se realizará durante 15 días en el Instituto Nacional Materno Perinatal
de la ciudad de Lima.
Los temas a tomar en cuenta como mínimo son los siguientes:
- Enfermedades hipertensivas del embarazo

- Hemorragia de la primera y segunda mitad de embarazo
- Sepsis en el embarazo y puerperio
La tabla siguiente muestra el costo detallado de realizarse en la pasantía.
371 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 173: Pasantía Manejo de Emergencias Obstétricas
Unidad de
Rubro Cantidad
Medida
Costo de Pasantía (Incluye
Tutoría, Alimentación y
Hospedaje) GBL 8
Pasaje terrestre Ida y vuelta 16
Materiales para participante GBL 8
Atención inmediata y reanimación neonatal (Pasantía): Dirigido a 08

profesionales del Centro de Salud Margos, con el fin de mejorar la calidad
asistencial y propiciar un uso razonable de los recursos sanitarios en el manejo de
atención inmediata y reanimación neonatal. La pasantía se realizará durante 15
días en el Instituto Nacional Materno Perinatal de la ciudad de Lima.
- Atención inmediata del recién nacido

- Reanimación neonatal
La tabla siguiente se muestra el costo detallado de realizarse en la pasantía.
Tabla N° 174: Pasantía de Atención Inmediata y Reanimación Neonatal
Unidad de
Rubro Cantidad
Medida
Costo de Pasantía (Incluye
Tutoría, Alimentación y
Hospedaje) GBL 8
Reanimación cardio respiratorio en el adulto (Desfibrilación Temprana y

Soporte Básico Vida Adulto) – Curso Taller: Dirigido a 05 profesionales del
uso razonable de los recursos sanitarios en la Reanimación Cardio Respiratorio en
el adulto. El curso taller se realizará durante 01 día en el Consejo Peruano de
Reanimación de la ciudad de Lima.
 Desfibrilación temprana y soporte básico vida adulto
La tabla siguiente muestra el costo detallado de realizarse en el curso taller.
372 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 175: Curso Taller de Reanimación Cardio en el Adulto
Unidad de
Rubro Cantidad
Medida
Costo de Taller 1 día 5
Viáticos de Participantes Día 5
Actualización en recolección, toma de muestra y procesamiento para el

estudio de bacteria de gestante y recién nacido (Patología Clínica) – Pasantía:
Dirigido a 01 profesional del Centro de Salud Margos, con el fin de mejorar la
calidad asistencial y propiciar un uso razonable de los recursos sanitarios en el
manejo de las pruebas, tests de laboratorio. La pasantía se realizará durante 15
días en el Hospital Departamental de la ciudad de Huánuco.
- Hemograma completo
- Examen completo de orina
- Prueba de serología (RPR, VIH)
- Proteinuria
- Glucosa
- Estudio de enzimas hepáticas
Tabla N° 176: Pasantía de Patología Clínica

Unidad de
Rubro Cantidad
Medida
Costo de Pasantía GBL 1
Actualización en esterilización y bioseguridad de materiales para

procedimiento médicos quirúrgicos (Pasantía): Dirigido a 12 profesionales del
uso razonable de los recursos sanitarios en la esterilización de materiales para la
realización de procedimientos médicos quirúrgicos. La pasantía se realizará
durante 05 días en el Hospital Departamental de la ciudad de Huánuco.
- Esterilización de materiales para la realización de procedimientos médicos

quirúrgicos.
373 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
- Bioseguridad de materiales para procedimientos medico quirúrgicos.
Tabla N° 177: Pasantía de Esterilización y Bioseguridad de Materiales
Unidad de
Rubro Cantidad
Medida
Manejo integral de residuos hospitalarios (Pasantía): Dirigido a 02

profesionales del Centro de Salud Margos, con el fin de mejorar el manejo integral
de residuos hospitalarios en el establecimiento de salud. La pasantía se realizará
durante 05 días en el Hospital Cayetano Heredia de la ciudad de Lima.
Tabla N° 178: Presupuesto de la Pasantía de Esterilización

y Bioseguridad de Materiales
Unidad de
Rubro Cantidad
Medida
Plan de Capacitación al personal de salud y administrativo en gestión de

salud.
Se diseñó un Plan de Capacitación para el personal con la finalidad de mejorar la

gestión de salud. En la tabla siguiente se detalla el número de eventos y la duración
de cada uno de ellos.
Tabla N° 179: Temas del plan de capacitación de gestiónde salud

Tema Tipo de Nro de Duración Establecimiento
Modalidad
principal capacitación participantes en días de Salud
Capacitación Manejo de
al personal Historias 2 Centro de Salud
de salud y Clínica Presencial Curso Taller 3 Margos
374 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tema Tipo de Nro de Duración Establecimiento

Modalidad
principal capacitación participantes en días de Salud
administrativo Estadísticas
en gestión de en el Sector 23 Centro de Salud
la salud de Salud Presencial Curso Taller 3 Margos
Proyectos
de mejora 28 Centro de Salud
continua Presencial Curso Taller 3 Margos
A continuación se detallara cada uno de los temas:
Manejo Adecuado de Historias Clínicas (Curso Taller): Dirigido a 02

profesionales del Centro de Salud Margos, con el fin de mejorar la calidad
asistencial y el manejo adecuado de historias clínicas. El curso taller se realizará
durante 02 días en la Ciudad de Margos, Departamento de Huánuco.
- Manejo y administración de historias clínicas (Teoría)

- Aplicación práctica del manejo de historia clínicas del Centro de Salud Margos
Tabla N° 180: Pasantía manejo y disposición adecuada de historias

clínicas
Unidad de
Rubro Cantidad
Medida
Expositor Horas 12
Viaticos expositor Día 2
Alquiler de ambiente Día 2
Alquiler de Equipos Horas 12
Refrigerio Participantes 3
Estadísticas en el Sector de Salud: Dirigido a 3 profesionales del Centro de
Salud Margos, con el fin de mejorar la calidad asistencial y el manejo adecuado de
historias clínicas. El curso taller se realizará durante 03 días (6 horas por día) en
la Localidad de Margos, Departamento de Huánuco.

- Importancia de los datos estadísticos de salud (Teoría).
- Uso de software en el manejo de datos.
- Aplicación práctica del procesamiento de datos estadísticos del Centro de Salud
Margos
375 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
La tabla siguiente se muestra el costo detallado de realizarse en el curso taller.
Tabla N° 181: Presupuesto del Curso Taller de Estadísticas en el

Sector Salud
Unidad de
Rubro Cantidad
Medida
Expositor Horas 18
Viáticos expositor Día 3
Proyectos de mejora continua: Dirigido a 28 profesionales del Centro de Salud
Margos, con el fin de mejorar los conocimientos y las habilidades para llevar a cabo
las actividades de alcanzar la eficiencia de procesos para reducir costes e
identificar causas raíz de la variabilidad de éstos. El curso taller se realizará
durante 03 días (6 horas por día) en la Ciudad de Margos, Departamento de
Huánuco.
- Identificar oportunidades de mejora con impacto y abordables con la

metodología.
- Diagnosticar procesos e identificar en qué situaciones es conveniente aplicar
cada una de las técnicas disponibles con éxito.
Tabla N° 182: Presupuesto del Curso Taller de Mejora Continua
Unidad de
Rubro Cantidad
Medida
Expositor Horas 18
Viaticos expositor Día 3
4.4 Costos a Precio de Mercado
376 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
El flujo de costos a precios de mercado, se subdivide en el flujo de costos de

inversión y el flujo de costos de operación y mantenimiento.
4.4.1 Costos de Inversión
Los costos de inversión para el presente estudio están formados por:
4.4.1.1 Costos de Infraestructura
El costo total a precios privados de la alternativa I es S/. 10,279,235.13 Soles.

El detalle de la estimación de los costos se pueden apreciar en el Anexo costos
infraestructura.
Tabla N° 183: Resumen de costos de inversión en infraestructura de las

alternativas I y II
Descripción Alternativa I
Costos de infraestructura S/. 10,279,235.13
Elaboración: Equipo Consultor.
4.4.1.2 Costos de Medidas de Mitigación Ambiental
Costos del estudio de impacto ambiental
A estos costos se adicionan los costos del estudio de impacto ambiental que para
ambas alternativas es la misma:
Tabla N° 184: Presupuesto referencial de impacto ambiental – Alternativa

Unica
PRESUPUESTO REFERENCIAL Y MITIGACION

Descripción Unid. Metrado Precio s/. Parcial s/.
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
1,01 Capacitación ambiental
01.01.01 Charlas al personal de obra Unid. 8,00 1.000,00 8.000,00
01.01.02 Charlas a la población del área de influencia directa Unid. 4,00 1.000,00 4.000,00
1,02 Monitoreo ambiental
01.02.01 Monitoreo de calidad de aire Unid. 2,00 4.000,00 8.000,00
01.02.02 Monitoreo de calidad de ruidos Unid. 2,00 1.000,00 2.000,00
1,03 Plan de manejo de residuos solidos
01.03.01 Adquisicion de contenedores para segregacion de residuos Unid. 20,00 100,00 2.000,00
01.03.02 Disposición de residos Unid. 1,00 10.000,00 10.000,00
01.03.03 Letrina sanitaria portátil Unid. 4,00 500,00 2.000,00
1,04 Seguridad y salud en el trabajo
01.04.01 Equipo de protección personal Unid. 1,00 20.000,00 20.000,00
01.04.02 Implementos Primeros auxilios Unid. 2,00 8.000,00 16.000,00
377 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
PRESUPUESTO REFERENCIAL Y MITIGACION

Descripción Unid. Metrado Precio s/. Parcial s/.
01.04.05 Cerco de seguridad M2 0,00 0,00 0,00
01.04.06 Supervisor ambiental mes 18,00 5.000,00 90.000,00
1,05 Plan de cierre
01.05.01 Revegetación de depósitos de material excedente M2 100,00 1,00 100,00
01.05.02 Señalización ambiental Unid. 1,00 5.000,00 5.000,00
167.100,00
A estos costos se le adiciona los costos indirectos, el costo de los
expedientes técnicos, la supervisión, etc, obteniendo el costo total de
inversión de cada una de las alternativas, así tenemos:
4.4.1.3 Costos de Equipamiento
El costo a precios privados del equipamiento del establecimiento de salud de

Margos es S/. 3,519,207 Soles.
Tabla N° 185: Resumen de costos de inversión en equipamiento de las

alternativas I
CANTIDAD
EQUIPAMIENTO TIPO SUB TOTAL S/.
/BRECHA
EQUIPAMIENTO BIOMEDICO B 105 1,337,439

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO C 113 323,607
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EM 77 570,078
EQUIPAMIENTO INFORMATICO INF 300 515,570
INSTRUMENTA L I 73 113,391
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO MA 506 156,151
MOBILIARIO CLINICO MC 406 415,104
VEHICULO T 1 87,868
TOTAL SOLES 2016 1,581 3,519,207
Fuente: Especialista de equipamiento
4.4.1.4 Costos del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento
Se desarrollan los Costos de Expediente Técnico de Obra y Equipamiento, que

totalizan S/. 518,797.62 soles para la alternativa
378 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 186: Detalle Costos de Expediente Técnico de Obra y Equipamiento
PRESUPUESTO ANALITICO PARA EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y

EQUIPAMIENTO DEL C.S. MARGOS
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MARGOS

ALTERNATIVA I
FECHA: PLAZO: 4 MESES
PARCIAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MESES TARIFA S/. TOTAL S/.
S/.
SUELDOS Y
A 299,000
SALARIOS
a.1.0 Personal Profesional 154,000
Jefe de Proyecto (Arq. /Ing.
a.1.1 Mes 1.00 4.00 7,000.00 28,000.00
Civil /Econ.)
a.1.2 Especialista en Arquitectura Mes 1.00 3.00 6,000.00 18,000.00
a.1.3 Especialista en Estructuras Mes 1.00 2.00 6,000.00 12,000.00
Especialista en Inst.
a.1.4 Mes 1.00 2.00 6,000.00 12,000.00
Sanitarias
a.1.5 Mes 1.00 2.00 6,000.00 12,000.00
Eléctricas
a.1.6 Mes 1.00 2.00 6,000.00 12,000.00
Mecánicas
Especialista en
a.1.7 Comunicaciones y Cableado Mes 1.00 2.00 6,000.00 12,000.00
Estructurado
Especialista en Equipamiento
a.1.8 Mes 1.00 2.00 6,000.00 12,000.00
Medico
Especialista en Equipamiento
a.1.9 Mes 1.00 1.00 6,000.00 6,000.00
Costos y Presupuestos
Especialista en Suelos y
a.1.10 Mes 1.00 2.00 6,000.00 12,000.00
Pavimentos
Especialista en Evaluación de
a.1.11 Mes 1.00 2.00 6,000.00 12,000.00
Impacto Ambiental
Especialista en Seguridad y
a.1.12 Mes 1.00 1.00 6,000.00 6,000.00
Defensa civil
Especialista en Seguridad de
a.1.13 Mes 1.00 1.00 6,000.00 6,000.00
obra
Personal de Apoyo
a.2.0 84,000
Profesional
a.2.1 Asistente en Arquitectura Mes 1.00 4.00 3,000.00 12,000.00
a.2.2 Asistente en Estructuras Mes 1.00 3.00 3,000.00 9,000.00
a.2.3 Asistente en Inst. Sanitarias Mes 1.00 3.00 3,000.00 9,000.00
a.2.4 Asistente en Inst. Eléctricas Mes 1.00 3.00 3,000.00 9,000.00
379 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
PARCIAL
S/.
Asistente en Cableado
a.2.5 Mes 1.00 3.00 3,000.00 9,000.00
Estructurado
Asistente en Equipamiento
a.2.6 Mes 1.00 3.00 3,000.00 9,000.00
Medico
Asistente en Equipamiento
a.2.7 Mes 1.00 3.00 3,000.00 9,000.00
Costos y Presupuestos
Asistente en Evaluación de
a.2.8 Mes 1.00 2.00 3,000.00 6,000.00
Impacto Ambiental
Asistente en Seguridad y
a.2.9 Mes 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00
Defensa civil
a.2.10 Asistente en Mecánica Mes 1.00 3.00 3,000.00 9,000.00
a.3.0 Personal Técnico 15,800

a.3.1 Topógrafo Mes 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00
a.3.2 Ayudante Topógrafo Mes 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
a.3.3 Cadista Mes 1.00 3.00 2,500.00 7,500.00
a.3.4 Chofer Mes 1.00 4.00 1,200.00 4,800.00
a.3.5 Administrador Mes 1.00 4.00 2,800.00 11,200.00
a.4.0 Personal Auxiliar 28,000

a.4.1 Auxiliar de administración Mes 1.00 4.00 2,000.00 8,000.00
a.4.2 Secretaria Mes 1.00 4.00 2,000.00 8,000.00
a.4.3 Auxiliares de campo Mes 2.00 4.00 1,500.00 12,000.00
ALQUILERES Y
B 65,050
SERVICIOS
b.1.0 Alquileres
b.1.1 Oficina Mes 1.00 4.00 1,500.00 6,000.00
b.1.2 Equipo de cómputo Mes 5.00 4.00 1,500.00 30,000.00
Camioneta para especialistas
b.1.3 Mes 1.00 2.50 4,500.00 11,250.00
4 x 4 (inl. Operación)
b.1.4 Equipos topográficos Mes 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00
b.2.0 Servicios
Ensayos de suelos, fuentes de
b.2.1 Est 1.00 1.00 8,000.00 8,000.00
agua y canteras
b.2.4 Otros alquileres 0.00
b.2.5 Comunicaciones y otros Mes 10.00 4.00 120.00 4,800.00
MOVILIZACION
C Y APOYO 19,040
LOGISTICO
c.1.0 Pasajes
Pasajes Terrestres
c.1.1 viajes 24.00 1.00 250.00 6,000.00
Profesionales
c.2.0 Viáticos y Alimentación
c.2.1 Profesionales viajes 22.00 1.00 320.00 7,040.00
380 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
PARCIAL
S/.
Movilización y
c.3.0
Desmovilización de equipos
Movilización y
c.3.1 viajes 1.00 1.00 6,000.00 6,000.00
Desmovilización de equipos
MATERIAL
MOBILIARIO Y
D 16,600
UTILES DE
OFICINA
d.1.0 Copias e impresiones Mes 1.00 4.00 2,500.00 10,000.00
Materiales de oficina y útiles
d.2.0 Mes 1.00 4.00 700.00 2,800.00
de escritorio
Materiales fungibles de
d.3.0 Mes 1.00 4.00 300.00 1,200.00
topografía y suelos
Material fotográfico y de
d.4.0 Mes 1.00 4.00 150.00 600.00
filmación
Licencias de Sofware
d.1.7 Unidad 1.00 4.00 500.00 2,000.00
especializado
COSTO DE
ELABORACIÓN
DE 399,690
EXPEDIENTE
TÉCNICO
UTILIDAD % 10% 39,969.00

COSTO SUB TOTAL 439,659.00
IGV % 18% 79,138.62
COSTO TOTAL 518,797.62
4.4.1.5 Costos del Expediente Técnico de Capacitación al Personal Asistencial y

Administrativo
Se desarrollan los Costos de Expediente Técnico de Capacitación al Personal Asistencial

y Administrativo, que totalizan S/. 31,307.76Soles para la alternativa número uno:
Tabla N° 187: Detalle Costos Expediente Técnico de Capacitación al Personal

Asistencial y Administrativo
Precios
Cantid Tarifa Parcial
Item Descripción Unidad Meses % Particp de
ad S/. S/.
Mercado
Sueldos y
A 22,500.00
Salarios
a.1.0 Personal Profesional
Jefe de Estudio-Profesional de
a.1.1 Mes 1.00 1.50 1.00 7,000.00 10,500.00
Salud
381 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
a.1.2 Especialista en Capacitación Mes 1.00 1.00 1.00 6,000.00 6,000.00

a.1.3 Especialista en Sensibilización Mes 1.00 1.00 1.00 6,000.00 6,000.00
Movilizació
B n y Apoyo 1,120.00
Logístico
b.1.0 Pasajes
Pasajes Terrestres
b.1.1 viajes 2.00 1.00 1.00 200.00 400.00
Profesionales
b.2.0 Viáticos y Alimentación
b.2.1 Profesionales viajes 4.00 1.00 1.00 180.00 720.00
Material
Mobiliario y
B 500.00
Útiles de
Oficina
c.1.0 Copias e impresiones Mes 1.00 1.00 1.00 400.00 400.00
Materiales de oficina y útiles
c.1.1 Mes 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00
de escritorio
Costo de
24,120.00
Elaboración
Utilidad 10.00% 2,412.00
Costo Sub Total 26,532.00
IGV 18.00% 4,775.76
Costo Total 31,307.76
382 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
4.4.1.6 Costos de Supervisión del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento
Porcentaje
TARIFA PARCIAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MESES de TOTAL S/.
S/. S/.
Participación
SUELDOS Y
A 548,800.00
SALARIOS
Personal
a.1.0
Profesional
a.1.1 Jefe de Supervisión Mes 1.00 13.00 7,000.00 100% 91,000.00
Especialista en
a.1.2 Mes 1.00 13.00 6,000.00 30% 23,400.00
Arquitectura
Especialista en
a.1.3 Mes 1.00 12.00 6,000.00 30% 21,600.00
Estructuras
a.1.4 Mes 1.00 12.00 6,000.00 30% 21,600.00
Sanitarias
a.1.5 Mes 1.00 12.00 6,000.00 30% 21,600.00
Eléctricas
a.1.6 Mes 1.00 12.00 6,000.00 30% 21,600.00
Mecánicas
Especialista en
Instalaciones
a.1.7 Mes 1.00 12.00 6,000.00 30% 21,600.00
Comunicaciones y
Sist. Especiales
Especialista en
a.1.8 Mes 1.00 12.00 6,000.00 30% 21,600.00
Equipamiento Médico
Especialista en
a.1.9 Seguridad y Defensa Mes 1.00 12.00 6,000.00 30% 21,600.00
Civil
Especialista en Suelos
a.1.10 Mes 1.00 12.00 6,000.00 30% 21,600.00
y Pavimentos
Especialista en
a.1.11 Mes 1.00 2.00 6,000.00 100% 12,000.00
liquidaciones
Especialista en
a.1.12 Evaluación de Mes 1.00 12.00 6,000.00 30% 21,600.00
Impacto Ambiental
Especialista en
a.1.13 Mes 1.00 12.00 6,000.00 30% 21,600.00
Seguridad de Obra
Personal de Apoyo
a.2.0
Profesional
Asistente en
a.2.1 Mes 1.00 12.00 3,000.00 50% 18,000.00
Arquitectura
Asistente en
a.2.2 Metrados, Costos y Mes 1.00 12.00 3,000.00 50% 18,000.00
Presupuestos
Asistente en
a.2.3 Mes 1.00 6.00 3,000.00 50% 9,000.00
Equipamiento
Asistente en
Instalaciones
a.2.4 Mes 1.00 12.00 3,000.00 50% 18,000.00
Comunicaciones y
Sistemas Espec
Asistenten en
a.2.5 Procesos Construct y Mes 1.00 12.00 3,000.00 50% 18,000.00
Materiales
Asistente de
Seguridad en
a.2.6 Mes 1.00 12.00 3,000.00 50% 18,000.00
Edificaciones (Defensa
Civil)
383 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Porcentaje
TARIFA PARCIAL
S/. S/.
Participación
a.3.0 Personal Técnico

Digitador y edición de
a.3.1 Mes 1.00 9.00 2,000.00 30% 5,400.00
texto
a.3.2 Topografo Mes 1.00 6.00 3,000.00 33% 6,000.00
Asistente
a.3.3 Mes 1.00 12.00 3,000.00 100% 36,000.00
Administrativo
a.4.0 Personal Auxiliar
a.4.1 Administrador Mes 1.00 12.00 2,800.00 0% 0.00
a.4.2 Secretaria Mes 1.00 12.00 2,000.00 100% 24,000.00
a.4.3 Guardían Mes 2.00 12.00 1,500.00 100% 36,000.00
ALQUILERES Y
B 99,440.00
SERVICIOS
b.1.0 Alquileres
b.1.1 Oficina Mes 1.00 12.00 1,500.00 100% 18,000.00
b.1.2 Equipo de cómputo Mes 2.00 12.00 1,500.00 100% 36,000.00
Camioneta para
b.1.3 especialistas 4 x 4 Mes 1.00 12.00 4,500.00 33% 18,000.00
(inl. Operación)
b.1.4 Equipos topográficos Mes 1.00 6.00 5,000.00 33% 10,000.00
b.2.0 Servicios
Ensayos de suelos,
b.2.1 fuentes de agua y Est 1.00 1.00 8,000.00 100% 8,000.00
canteras
Ensayos de concreto,
b.2.2 Est 1.00 1.00 8,000.00 100% 8,000.00
ladrillos y otros
b.2.3 Otros alquileres
Comunicaciones y
b.2.4 Mes 1.00 12.00 120.00 100% 1,440.00
otros
MOVILIZACION Y
C APOYO 26,520.00
LOGISTICO
c.1.0 Pasajes
c.1.1 Pasajes Terrestres viajes 36.00 1.00 250.00 100% 9,000.00
Viáticos y
c.2.0
Alimentación
c.2.1 Profesionales viajes 36.00 1.00 320.00 100% 11,520.00
Movilización y
c.3.0 Desmovilización de
equipos
Movilización y
c.3.1 Desmovilización de viajes 1.00 1.00 6,000.00 100% 6,000.00
equipos
MATERIAL
MOBILIARIO Y
D 16,200.00
UTILES DE
OFICINA
d.1.1 Copias e impresiones Mes 1.00 12.00 500.00 100% 6,000.00
Materiales de oficina y
d.1.2 Mes 1.00 12.00 200.00 100% 2,400.00
útiles de escritorio
384 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Porcentaje
TARIFA PARCIAL
S/. S/.
Participación
Materiales fungibles
d.1.3 Mes 1.00 12.00 300.00 100% 3,600.00
de topografía y suelos
Material fotográfico y
d.1.4 Mes 1.00 12.00 100.00 100% 1,200.00
de filmación
Licencias de Sofware
d.1.5 UNIDAD 1.00 6.00 500.00 100% 3,000.00
especializado
COSTO DE
ELABORACIÓN DE
690,960.00
EXPEDIENTE
TÉCNICO/SUPERV.
UTILIDAD % 10% 69,096.00
COSTO SUB TOTAL 760,056.00
IGV % 18% 136,810.08
COSTO TOTAL 896,866.08
4.4.1.7 Costo Referencial del Plan de Mantenimiento de Infraestructura y

Equipamiento
Los costos de la elaboración de un plan de mantenimiento y equipamiento

asciende a S135,700.00 (Soles).
Tabla N° 188: Presupuesto de plan de mantenimiento de infraestructura y

equipamiento
Cantidad(Unidad Precios Precios de
Item Principales Rubros Tiempo (mes)
de medida) Unitarios (m2) Mercado
Expediente de Plan de Mantenimiento de
1.01 90,950.00
Infraestructura
01.01.01 Arquitecto o Ingeniero Jefe 1.00 2.00 8,000.00 16,000.00
01.01.02 Ingenieros especialistas 6.00 2.00 5,000.00 60,000.00
01.01.03 Asistente - Digitador 1.00 2.00 2,000.00 4,000.00
01.01.04 Alquiler oficina 1.00 2.00 1,800.00 3,600.00
01.01.05 Utiles de oficina 1.00 2.00 1,200.00 2,400.00
01.01.06 Equipos (computadoras) 1.00 2.00 1,500.00 3,000.00
01.01.07 Telefono, internet gbl 2.00 350.00 700.00
01.01.08 Viaticos gbl 0.25 5,000.00 1,250.00
1.02 Expediente de Plan de Mantenimiento de Equipos 44,750.00
01.02.01 Arquitecto o Ingeniero Jefe 2.00 8,000.00 16,000.00
01.02.02 Ingenieros especialistas (2) 2.00 10,000.00 20,000.00
01.02.03 Asistente - Digitador 2.00 1,200.00 2,400.00
01.02.04 Utiles de oficina 2.00 1,200.00 2,400.00
01.02.05 Equipos (computadoras) 2.00 1,000.00 2,000.00
01.02.06 Telefono, internet 2.00 350.00 700.00
01.02.07 Viaticos 0.25 5,000.00 1,250.00
TOTAL 135,700.00
Elaboración: Equipo
385 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
4.4.1.8 Ejecución de los Programas de Capacitación
Los Costos de Ejecución de Programas de Capacitación, Gestión, Promoción y

Sensibilización totalizan S/. 85,200.00 soles a precios de mercado, éstos se
presentan de acuerdo a los componentes planteados en cada una de las
alternativas, asimismo estos costos son comunes para las mencionadas
alternativas y se presentan en las siguientes tablas:
Tabla N° 189: Resumen de los Costos de Capacitación, Gestión, Promoción y

Sensibilización
N° Programa Costo Total (S/.)

Capacitación al personal en atención integral de
1
salud S/. 56,640.00
2 Capacitación al personal de salud y administrativo en

gestión de la salud S/. 28,560.00
S/. 85,200.00
386 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
4.4.1.9 Detalle Costos Totales de Inversión de las Alternativa
Costos totales de inversión Alternativa 01

A los costos antes detallados les adiciona los costos indirectos, el costo de los
expedientes técnicos, la supervisión, etc, obteniendo el costo total de inversión de
cada una de las alternativas.
A continuación, en la tabla siguiente se presenta el costo total de cada uno de los
componentes de la alternativa 01. El monto total de la inversión es S/.
15.753.867,92 (Soles)
Tabla N° 190: Presupuesto a precios privados del costo total - Alternativa I
(CÁLCULO DE PRECIOS DE MERCADO)

TANGIBLES
Item Descripción Unidad Cantidad Parcial
1 OBRAS CIVILES
1.1 Estructuras Glb 1.00
1.2 Arquitectura Glb 1.00
1.3 Inst. Sanitarias, Elect. Glb 1.00
1.4 Inst. Mecánicas y Comunicaciones Glb 1.00
Costo Directo (A) 6,968,972.97
Gastos Generales (15% del C.D.) 1,045,345.94
Utilidad (10% del CD) 696,897.30
Sub-total 8,711,216.21
I.G.V. (18% ) 1,568,018.92
SUB-TOTAL 01 10,279,235.13
2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
2.1 Equipamiento Médico y Mobiliario Glb 1.00 3,519,207.33
SUB-TOTAL 02 3,519,207.33
INTANGIBLES
Item Descripción Unidad Cantidad Parcial
3 EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA Y EQUIPAMIENTO Estudio 1.00 518,797.62

4 SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Glb 1.00 79,420.00
5 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA - EQUIPAMIENTO Glb 1.00 896,866.08
6 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Estudio 1.00 135,700.00
7 EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Estudio 1.00 31,307.76
8 MITIGACION AMBIENTAL Estudio 1.00 167,100.00
9 CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO Glb 1.00 85,200.00
10 PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN Glb 1.00 41,034.00
SUB-TOTAL 03 1,955,425.46
MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO 15,753,867.92
387 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
El costo del estudio definitivo y la supervision se calculan como un % de los activos

tangibles (Infraestructura)
388 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
4.4.2 Costos de Reposición
La reposición de equipos se realizara también al cronograma de reposición, el cual está de acuerdo al tipo genérico de equipos. A
continuación se muestra el cuadro correspondiente a las mencionadas reposiciones para las alternativa I y II.
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 9 Año 10 Año 14 Año 15
DESCRIPCION TIPO DE MANT. 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13
EQUIPAMIENT REPOSICIONE
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 515.570,00 S/. 33.450,00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 736.859,19 S/. 1.288.440,94
O S
TOTAL S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 515.570,00 S/. 33.450,00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 736.859,19 S/. 1.288.440,94
Fuente: Equipo consultor
4.4.3 Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado
4.4.3.1 Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación sin Proyecto
4.4.3.1.1 Costos de Operación: Materiales e Insumos
En la tabla siguiente se muestra el tarifario a utilizarse en el cálculo del costo de insumos por atención.
389 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 191: Tarifario por Servicio
390 | P á g i n a
Fuente: RM N° 226-2011/MINSA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Cada tarifa por consulta que se presenta en la tabla anterior, proviene del costo de
los insumos necesarios para cada servicio del SIS. En el caso de costo de atención
de consulta externa se obtiene de la suma de los costos de los insumos necesarios
para dicha atención, siendo en este caso de S/. 8.5 Soles. En la siguiente tabla se
muestra el flujo anual de gastos de insumos para ello se multiplico el tarifario por
las atenciones por la cartera de servicios de salud actual.
De acuerdo a los resultados observados en la tabla el Centro de Salud Margos, en
la situación sin proyecto, gastará aproximadamente S/. 34,568.00 soles en
insumos en el año 2018 para producir y brindar a la población beneficiara, a partir
de este año el monto se mantendrá constante durante todo el horizonte del
proyecto, en el entendido que el Centro de Salud sigue operando en las mismas
condiciones en el actual local y en los quince años. Asimismo, se asume que
seguirán produciéndose las mismas prestaciones de salud, solo modificada por la
limitada tasa de crecimiento poblacional.
391 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 192: Flujo del gasto anual de los insumos sin proyecto
4.4.3.1.2 Costos de Operación: Servicios
Servicios básicos
El Centro de Salud Margos, cuenta con los servicios de agua-desagüe, electricidad, telefonía móvil servicios necesarios
para el adecuado funcionamiento del establecimiento.
La estimación de los costos de servicios básicos corresponde a los gastos de operación del establecimiento durante el año 2015;
para determinar los costos se utilizó los recibos de pago de agua, electricidad, de enero a diciembre del 2015 del centro de salud y
a partir del cual se hizo las proyecciones para los 15 años.
Tabla N° 193: Costo de servicios básicos de operación sin proyecto a precios privados (s/.)
Años
Servicios de terceros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 2027 2028 2029 2029 2030
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total de servicios basicos 19,504.76 19,504.76 19,504.76 19,504.76 19,504.76 19,504.76 19,504.76 19,504.76 19,504.76 19,504.76 19,504.76 19,504.76 19,504.76 19,504.76 19,504.76 19,504.76
392 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
4.4.3.1.3 Costos de Operación: Remuneraciones de los Recusrsos H umanos
Para el cálculo de proyección de costos de recursos humanos sin proyecto, se utilizó la planilla del personal que labora
actualmente en el Centro de Salud Margos, por los diferentes tipos de contrato (Nombrados, CAS, Terceros, SERUMS). Se
toma la remuneración con incentivos y gratificaciones, el cual se multiplica por los 12 meses y por el número de profesionales
que se tiene.
Actualmente la remuneración del personal del establecimiento de salud asciende a S/. 521.458,90 ( Soles) al año.
Tabla N° 194: Costo de los recursos Humanos del establecimiento de Margos

Grupo ocupacional 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030
Personal Asistencial
Médico Cirujano 68,817 68,817 68,817 68,817 68,817 68,817 68,817 68,817 68,817 68,817 68,817 68,817 68,817 68,817 68,817 68,817
Cirujano Dentista 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468
Enfermeras 139,038 139,038 139,038 139,038 139,038 139,038 139,038 139,038 139,038 139,038 139,038 139,038 139,038 139,038 139,038 139,038
Obstetriz 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600
Psicólogo 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468
Tecnico Radiologo 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468 27,468
Técnico en Enfermería 101,087 101,087 101,087 101,087 101,087 101,087 101,087 101,087 101,087 101,087 101,087 101,087 101,087 101,087 101,087 101,087
Técnico en Laboratorio 26,914 26,914 26,914 26,914 26,914 26,914 26,914 26,914 26,914 26,914 26,914 26,914 26,914 26,914 26,914 26,914
TOTAL ASISTENCIAL 502,859 502,859 502,859 502,859 502,859 502,859 502,859 502,859 502,859 502,859 502,859 502,859 502,859 502,859 502,859 502,859
Adm inistrativos 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600
TOTAL ADMINISTRATIVOS 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600
TOTAL DE REMUNERACION 521,459 521,459 521,459 521,459 521,459 521,459 521,459 521,459 521,459 521,459 521,459 521,459 521,459 521,459 521,459 521,459
Fuente: Elaborado a partir de las planillas de pago de los profesionales de salud Margos - 2014
393 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Para el cálculo de proyección de costos de recursos humanos sin proyecto, se utilizó la planilla del personal que labora
actualmente en el Centro de Salud Margos, por los diferentes tipos de contrato (Nombrados, CAS, Terceros, SERUMS). Se
toma la remuneración con incentivos y gratificaciones, que se multiplica por los 12 meses y por el número de profesionales
que se tiene. Asimismo, se asume que estos costos calculados se mantendrán constantes durante horizonte de evaluación
del proyecto.
4.4.3.1.4 Costos de Mantenimiento sin Proyecto
Para la proyección de los costos de mantenimiento sin proyecto se utilizó el promedio de los gastos realizados en los 2 últimos
años en infraestructura y equipamiento del establecimiento de salud, asimismo, se asume que será constante a lo largo del
horizonte de evaluación del proyecto.
Tabla N° 195: Costos de mantenimiento

Grupo ocupacional 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Costos de Mantenimiento 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00
Ma ntenimiento de
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infra estructura
Ma ntenimiento de
8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00
Equi pamiento
Fuente: RM N° 452 – 2011/MINSA
En el mantenimiento de los equipos biomédicos, según el Jefe del establecimiento de salud, no se ha realizado en ninguna
oportunidad.
La proyección de estos gastos se asumirá que serán constantes en el horizonte de evaluación del proyecto.
394 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
4.4.3.1.5 Resumen de Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
En la siguiente tabla, se muestra el consolidado de los costos de operación y mantenimiento por cada uno de los
años del horizonte de evaluación del proyecto en la situación sin proyecto.
Tabla N° 196: Proyección de los costos de operación en la situación sin proyecto
Grupo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ocupacional 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Costos de
575,531.66 575,531.66 575,531.66 575,531.66 575,531.66 575,531.66 575,531.66 575,531.66 575,531.66 575,531.66 575,531.66 575,531.66 575,531.66 575,531.66 575,531.66 575,531.66
Operación
Personal y
Obligaciones 521,458.90 521,458.90 521,458.90 521,458.90 521,458.90 521,458.90 521,458.90 521,458.90 521,458.90 521,458.90 521,458.90 521,458.90 521,458.90 521,458.90 521,458.90 521,458.90
Sociales
Servicios de
Energia
Electrica,Agua, 19,504.76 19,504.76 19,504.76 19,504.76 19,504.76 19,504.76 19,504.76 19,504.76 19,504.76 19,504.76 19,504.76 19,504.76 19,504.76 19,504.76 19,504.76 19,504.76
Telefonia e
Internet
Compra de
34,568.00 34,568.00 34,568.00 34,568.00 34,568.00 34,568.00 34,568.00 34,568.00 34,568.00 34,568.00 34,568.00 34,568.00 34,568.00 34,568.00 34,568.00 34,568.00
bienes
Costos de
8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00
Mantenimiento
Mantenimiento
de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura
Mantenimiento
de 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00 8,340.00
Equipamiento
TOTAL 583,871.66 583,871.66 583,871.66 583,871.66 583,871.66 583,871.66 583,871.66 583,871.66 583,871.66 583,871.66 583,871.66 583,871.66 583,871.66 583,871.66 583,871.66 583,871.66
395 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
4.4.3.2 Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación con Proyecto
4.4.3.2.1 Costos de operación: Materiales e insumos
Para el cálculo de los gastos en insumos se ha tomado en cuenta la proyección de

la demanda de los servicios de salud en el establecimiento a lo largo del horizonte
del proyecto, que es 15 años, posteriormente se ha multiplicado por el tarifario SIS
cada uno de los servicios obteniéndose de esta manera los costos de materiales e
insumos en la situación con proyecto.
En la tabla siguiente se observa que el Centro de Salud Margos tendrá un gasto

de S/. 391.896 (Soles) por concepto de insumos al inicio de operación del
proyecto, y este se incrementará a S/. 522.118 (Soles) hacia finales del horizonte,
presupuesto derivado del consumo de los insumos necesarios para las
prestaciones originadas con la intervención del presente proyecto.
396 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 197. Proyección de los costos de materiales e insumos en la situación con proyecto – Alternativas Unica
397 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
4.4.3.2.2 Costos de Operación: Servicios básicos
Estima los costos de servicios básicos en los que se incurrirá una vez ejecutado el
PIP, durante el horizonte de evaluación. Para calcular los costos de los servicios
básicos con proyecto a precio de mercado se tomará en cuenta la proyección de
consumo de los servicios por UPSS que se brindara, los mismos que son
detallados en las memorias descriptivas de comunicaciones, instalaciones
sanitarias, eléctricas.
Servicio de agua
Para el cálculo del costo del servicio de agua, se tomó en cuenta que el
establecimiento cuenta con agua potable de la red pública; este servicio es
administrado por la JASS distrital, la tasa mensual es de S/.0.46 Soles por m3
(tasa fija) y el monto anual a pagar son S/. 47,484 (Soles)
Servicio de Luz
El EE.SS cuenta con energía eléctrica, y es administrado por Electrocentro

S.A. Para el cálculo del costo de este servicio se toma en cuenta:
 Carga del establecimiento: Para esta estimación primero se determinó los

kWh que se consumirá por UPSS una vez ejecutado el proyecto; según el
informe de eléctricas será de 14.22 kWh y luego se le aplico el precio
unitario promedio del servicio de luz sin proyecto resulta un monto de S/.
3,115.00 (Soles) incluyendo IGV por mes.
 El costo total promedio del servicio de luz en el primer año de operación es

de S/. 21,925.36 (Soles) anuales que es determinado a través del costo de
carga del establecimiento.
 A partir de este cálculo se determinar la proyección para los próximos años,

desde el 2018 (año de operación del proyecto) hasta el 2030.
Servicio de Teléfono Fijo

En este servicio se proyectó contar con un paquete de UNIFY PACK SILVER,
que brindará4 líneas análogas. El cargo fijo del paquete es de S/. 1,200 (Soles)
anuales.
Servicio de Teléfono Celular:
Éste servicio será implementado una vez ejecutado el PIP y será brindado por
la empresa de telefonía MOVISTAR. Para este cálculo se consideró a 02 jefes
de área (Director y, administrador) que contaran con un equipo de celular en
plan de RPM Pyme 67; éste plan cuenta con RPM ilimitado, 138min a movistar
o fijo a nivel nacional, 108min a otros operadores móviles a nivel nacional,
78min a larga distancia internacional, 70 mensajes de texto a nivel nacional,
50 MB de internet; el costo anual de la línea por equipo es de S/. 1,260 (Soles).
398 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Servicio de internet
El precio del servicio de internet esta asociada a un convenio siendo gratuito
este servicio.
A continuación se muestra la tabla con los costos proyectados de servicios, en

el cual se asume que se mantendrán fijos durante el horizonte de evaluación
del proyecto.
399 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 198: Proyección de costos de operación en la situación con proyecto – Alternativas Unica
Años
SERVICIOS DE TERCEROS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Agua 47,484 47,484 47,484 47,484 47,484 47,484 47,484 47,484 47,484 47,484 47,484 47,484 47,484
Fluido eléctrico 21,925 21,925 21,925 21,925 21,925 21,925 21,925 21,925 21,925 21,925 21,925 21,925 21,925
Telefono fijo 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Telefono celular 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260
Internet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limpieza Pública 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
TOTAL 71,966 71,966 71,966 71,966 71,966 71,966 71,966 71,966 71,966 71,966 71,966 71,966 71,966
400 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
4.3.3.2.3 Costos de Operación: Recursos humanos
En el cuadro siguiente se estima el flujo de los costos con proyecto de las remuneraciones.
Para el cálculo de costos de recursos humanos con proyecto del Centro de Salud Margos, se utiliza la programación de
necesidad ajustada de recursos humanos, multiplicada por la remuneración anual que recibirán los profesionales de la
salud y por el número de profesionales que se contrataran a partir del 2018 al 2030.
Tabla N° 199: Remuneración del recurso humano en la situación con proyecto – Alternativas Unica
Grupo ocupacional 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Médico Cirujano 137,442 137,442 206,163 206,163 206,163 206,163 206,163 206,163 206,163 206,163 206,163 206,163 206,163
Cirujano Dentista 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315
Enfermera 251,416 251,416 251,416 251,416 251,416 251,416 293,319 293,319 293,319 293,319 293,319 293,319 293,319
Obstetra 167,611 167,611 167,611 167,611 209,513 209,513 209,513 209,513 209,513 209,513 209,513 209,513 209,513
Psicólogo 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 84,629 84,629 84,629 84,629 84,629
Químico Farmacéutico 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315 42,315
Biologo o Tecnólogo Medico en
Laboratorio Clinico y Anatomia
Patologica 84,629 84,629 84,629 84,629 84,629 84,629 84,629 84,629 84,629 84,629 84,629 84,629 84,629
Técnico en Enfermería 225,475 253,659 253,659 253,659 253,659 253,659 253,659 253,659 253,659 253,659 253,659 253,659 253,659
Técnico en Farmacia 84,553 84,553 84,553 84,553 84,553 84,553 84,553 84,553 84,553 84,553 84,553 84,553 84,553
Técnico en Laboratorio 56,369 56,369 56,369 56,369 56,369 56,369 56,369 56,369 56,369 56,369 56,369 56,369 56,369
TOTAL ASISTENCIAL 1,134,439 1,162,623 1,231,344 1,231,344 1,273,247 1,273,247 1,315,150 1,315,150 1,357,464 1,357,464 1,357,464 1,357,464 1,357,464
Administrativos 164,631 188,150 188,150 188,150 188,150 188,150 188,150 188,150 211,669 211,669 211,669 211,669 211,669
TOTAL ADMINISTRATIVOS 164,631 188,150 188,150 188,150 188,150 188,150 188,150 188,150 211,669 211,669 211,669 211,669 211,669
TOTAL DE REMUNERACION 1,299,070 1,350,773 1,419,494 1,419,494 1,461,397 1,461,397 1,503,300 1,503,300 1,569,133 1,569,133 1,569,133 1,569,133 1,569,133
401 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
4.3.3.2.4 Costos de Mantenimiento con Proyecto
Los costos de mantenimiento con proyecto se han determinado considerando las áreas del programa arquitectónico y la relación
de equipos nuevos para la alternativasde solución.
Costos de mantenimiento de infraestructura con proyecto

Se ha clasificado en mantenimiento preventivo y correctivo de arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas
y comunicaciones.
Los costos de mantenimiento de infraestructura para la alternativa del PIP es durante el año 2018 S/. S/. 85,063 (Soles) los que
irán incrementándose a lo largo del horizonte del proyecto hasta el año 2027 llegando a S/. 92,764 (Soles), y posteriormente
decrecer a S/. 105,734 (Soles) al 2030.
Tabla N° 200: Costos de mantenimiento de infraestructura - Alternativa Unica

Tipos de
Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Mantenimiento
MANT. PREV. Y
CORREC. 38,611 38,611 38,611 39,802 45,161 60,621 46,222 38,611 45,161 39,802 60,621 38,611 52,772
ARQUITECTURA
PORCENTAJE DE
INCIDENCIA 51.63% 51.63% 51.63% 53.22% 60.39% 81.06% 61.81% 51.63% 60.39% 53.22% 81.06% 51.63% 70.57%
MANT. PREV. Y
CORREC. 7,516 7,516 7,516 8,425 7,516 17,076 8,146 9,329 7,516 8,146 25,631 7,516 8,146
INST. SANITARIAS
PORCENTAJE DE
INCIDENCIA 26.51% 26.51% 26.51% 29.71% 26.51% 60.23% 28.73% 32.90% 26.51% 28.73% 90.40% 26.51% 28.73%
MANT. PREV. Y
INST. CORREC. 24,752 24,752 24,752 24,752 24,752 24,752 24,752 24,752 24,752 24,752 24,752 24,752 24,752
ELECTROMECANICAS PORCENTAJE DE
INCIDENCIA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
MANT. PREV. Y
CORREC. 14,185 14,185 14,185 20,065 14,185 14,185 20,065 14,185 14,185 20,065 14,185 14,185 20,065
COMUNICACIONES
PORCENTAJE DE
INCIDENCIA 70.70% 70.70% 70.70% 100.00% 70.70% 70.70% 100.00% 70.70% 70.70% 100.00% 70.70% 70.70% 100.00%
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
TOTAL
S/. 0 S/. 0 85,063 85,063 85,063 93,043 91,613 116,633 99,184 86,876 91,613 92,764 125,188 85,063 105,734
402 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Costos de mantenimiento de equipos con proyecto

Se ha clasificado en mantenimiento preventivo y correctivo, considerando los años de reposición, garantía por tipo de equipo
y equipos recuperables para alternativa de inversión:
Tabla N° 201: Parámetros para cálculo de mantenimiento y reposición
Año Año Año

DESCRIPCIO TIPO DE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 14 Año 15
11 12 13
N MANT.
EQUIPAMEIN REPOSICION S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
TO ES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515,570.00 33,450.00 0.00 0.00 0.00 736,859.19 1,288,440.94
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515,570.00 33,450.00 0.00 0.00 0.00 736,859.19 1,288,440.94
Los costos de mantenimiento de equipos para alternativas de solución del PIP son los mismos, siendo para el año 2018 la
cantidad de S/. 0 (Soles) los que variaran de acuerdo a la programación es por ello en el año 2026 llegará a S/. 515,570.00
(Soles) y al año 2030 será S/. 1,288,440.94 (Soles).
Tabla N° 202: Mantenimiento preventivo y correctivo – Alternativa 1
DESCRIP TIPO DE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
CION MANT.
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
PREVEN
1,170.7 1,170.7 1,170.7 1,170.7 13,899.5 46,349.1 46,349.1 46,349.1 46,349.1 45,575.7 45,178.3 46,349.1 46,349.1 46,349.1 13,635.9
TIVO
EQUIPAMI 5 5 5 5 5 1 1 1 1 5 6 1 1 1 4
ENTO S/. S/.
CORREC
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 261,353. S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 261,353. S/. 0.00 S/. 0.00
TIVO
84 84
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
TOTAL 1,170.7 1,170.7 13,899.5 46,349.1 46,349.1 307,702. 46,349.1 45,575.7 45,178.3 46,349.1 307,702. 46,349.1 13,635.9
5 5 5 1 1 94 1 5 6 1 94 1 4
403 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
4.3.3.2.5 Resumen de Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto
Tabla N° 203: Costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto – Alternativa Unica
DESCRIPCION 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
OPERACIÓN 0 0 1,762,932 1,824,509 1,903,273 1,913,487 1,965,779 1,976,344 2,028,992 2,039,919 2,116,864 2,128,164 2,139,654 2,151,337 2,163,216
Recursos Humanos 0 0 1,299,070 1,350,773 1,419,494 1,419,494 1,461,397 1,461,397 1,503,300 1,503,300 1,569,133 1,569,133 1,569,133 1,569,133 1,569,133
Materiales e insumos 0 0 391,896 401,770 411,813 422,027 432,416 442,982 453,727 464,654 475,766 487,066 498,555 510,239 522,118
Servicios 0 0 71,966 71,966 71,966 71,966 71,966 71,966 71,966 71,966 71,966 71,966 71,966 71,966 71,966
MANTENIMIENTO 0 0 86,234 86,234 98,963 139,393 137,963 424,336 145,534 132,452 136,792 139,114 432,891 131,413 119,370
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA 0 0 85,063 85,063 85,063 93,043 91,613 116,633 99,184 86,876 91,613 92,764 125,188 85,063 105,734
MANTENIMIENTO
EQUIPAMIENTO 0 0 1,171 1,171 13,900 46,349 46,349 307,703 46,349 45,576 45,178 46,349 307,703 46,349 13,636
TOTAL 0 0 1,849,166 1,910,743 2,002,236 2,052,880 2,103,741 2,400,681 2,174,525 2,172,371 2,253,656 2,267,278 2,572,545 2,282,750 2,282,587
Fuente: Elaboración propia, Equipo Consultor
r
404 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
4.4.4 Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado
A manera de resumen se presenta los flujos de costos incrementales por alternativas, el cual es la diferencia de los costos en la situación
con proyecto menos los costos en la situación sin proyecto.
Tabla N° 204: Flujo de costos incrementales a precios privados - Alternativa Unica

DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
A) COSTOS INVERSIÓN 598,218 15,155,650
B) COSTO DE REPOSICIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 515,570 33,450 0 0 0 736,859 1,288,441
C) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO CON PIP 0 0 1,849,166 1,910,743 2,002,236 2,052,880 2,103,741 2,400,681 2,174,525 2,172,371 2,253,656 2,267,278 2,572,545 2,282,750 2,282,587
COSTOS DE OPERACIÓN 0 0 1,762,932 1,824,509 1,903,273 1,913,487 1,965,779 1,976,344 2,028,992 2,039,919 2,116,864 2,128,164 2,139,654 2,151,337 2,163,216
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0 0 86,234 86,234 98,963 139,393 137,963 424,336 145,534 132,452 136,792 139,114 432,891 131,413 119,370
1 TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B + C) 598,218 15,155,650 1,849,166 1,910,743 2,002,236 2,052,880 2,103,741 2,400,681 2,690,095 2,205,821 2,253,656 2,267,278 2,572,545 3,019,609 3,571,028
D) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO SIN PIP 0 0 583,872 583,872 583,872 583,872 583,872 583,872 583,872 583,872 583,872 583,872 583,872 583,872 583,872
COSTOS DE OPERACIÓN 0 0 575,532 575,532 575,532 575,532 575,532 575,532 575,532 575,532 575,532 575,532 575,532 575,532 575,532
2 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (D) 0 0 583,872 583,872 583,872 583,872 583,872 583,872 583,872 583,872 583,872 583,872 583,872 583,872 583,872
3 TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 - 2) 598,218 15,155,650 1,265,295 1,326,871 1,418,364 1,469,008 1,519,869 1,816,809 2,106,224 1,621,950 1,669,785 1,683,406 1,988,674 2,435,737 2,987,156
405 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales
Tabla N° 205: Flujo de costos incrementales a precios sociales - Alternativa Unica

DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
A) COSTOS INVERSIÓN 454,057 10,424,228
B) COSTO DE REPOSICIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 436,924 28,347 0 0 0 624,457 1,091,899
C) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO CON PIP 0 0 1,669,026 1,725,267 1,808,195 1,851,114 1,897,505 2,149,148 1,960,780 1,958,954 2,033,005 2,044,549 2,303,250 2,057,661 2,057,523
COSTOS DE OPERACIÓN 0 0 1,595,946 1,652,187 1,724,328 1,732,985 1,780,587 1,789,541 1,837,446 1,846,706 1,917,080 1,926,656 1,936,393 1,946,294 1,956,361
1 TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B + C) 454,057 10,424,228 1,669,026 1,725,267 1,808,195 1,851,114 1,897,505 2,149,148 2,397,703 1,987,301 2,033,005 2,044,549 2,303,250 2,682,118 3,149,422
D) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO SIN PIP 0 0 535,724 535,724 535,724 535,724 535,724 535,724 535,724 535,724 535,724 535,724 535,724 535,724 535,724
COSTOS DE OPERACIÓN 0 0 528,657 528,657 528,657 528,657 528,657 528,657 528,657 528,657 528,657 528,657 528,657 528,657 528,657
2 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (D) 0 0 535,724 535,724 535,724 535,724 535,724 535,724 535,724 535,724 535,724 535,724 535,724 535,724 535,724
3 TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 - 2) 454,057 10,424,228 1,133,301 1,189,542 1,272,471 1,315,389 1,361,780 1,613,424 1,861,979 1,451,577 1,497,281 1,508,824 1,767,526 2,146,393 2,613,697
406 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
A continuación se procede a calcular el Valor Actual de Costos Sociales, para ello

utilizamos la siguiente fórmula del VACST:
n
FCSTt
VACST  
t 1 (1  TSD )
t
Se obtienen los siguientes valores:
VACST a Precios Sociales VACST

Proyecto alternativo Unica 20,271,598
407 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
EVALUACION
408 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
5.1 Evaluación Social
5.1.1 Estimación de los Beneficios Sociales
Beneficios generados por cada alternativa

Los Beneficios que generará el proyecto en la población del ámbito de influencia
estarán dados por algunos indicadores tales como:
 Disminución de la tasa de morbilidad.

 Disminución de la tasa de mortalidad.
 Disminución de enfermedades como el IRA, EDA
 Mejora de la Calidad en la prestación de servicios de salud a los usuarios.
 Disminución de tiempo y costos en el proceso de atención de salud.
Por la característica social del proyecto de proveer servicios de salud a la población

del ámbito de intervención, los beneficios a ser evaluados son difícilmente
cuantificables (menos calculados en términos monetarios), por lo que la
identificación de los beneficios estará implícito en el cálculo de la rentabilidad social
a través de la metodología Costo-Eficacia (que busca, más bien, estimar el costo
social por unidad de atendidos) haciendo uso de la producción total del proyecto
(número de atendidos coberturados en cada uno de los servicios finales que
brindará el Centro de Salud.
Se espera que con la implementación del proyecto, al mejorar la capacidad de

resolución de los servicios de salud de nivel II, que brindara el Establecimiento de
Salud, se reducirán las tasas de mortalidad.
Beneficios con proyecto.
Todos los beneficios en la situación con proyecto, antes señalados, están

expresados en el número de atenciones de los servicios de salud que se brinde en
el Centro de Salud.
Beneficios Generados de la Situación Actual.

Se cuantifica los servicios en la situación actual, asimismo, mencionar que estas
mantendrán constante durante el horizonte de evaluación de proyecto.
Beneficios Incrementales.
El flujo de los beneficios netos que el proyecto aporta en el horizonte, son los
llamados beneficios incrementales, que corresponden para este caso, la diferencia
entre las consultas finales totales en la situación con proyecto menos las
atenciones en la situación sin proyecto.
Para el cálculo de la estimación de los beneficios se considera a los beneficios
incrementales (Beneficios con proyecto – Beneficios sin proyecto), de ser el
resultado negativo se considerará como “0”.
Actualmente las consultas de ginecología son atendidas por un médico general por
lo tanto para la estimación de beneficios de las atenciones realizadas por médicos
409 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
especialistas a estas consultas les damos el valor de "0", por no ser atendidas por
el médico especialista.
En el siguiente cuadro se puede apreciar el cálculo de la estimación de los
beneficios del proyecto.
Tabla N° 206: Beneficios incrementales (atenciones)
Situación Situación
Atenciones
Cartera de Servicios con sin
Incrementales
proyecto proyecto
SERVICIOS DE SALUD FINALES
Consulta Externa
Atenciones de Medicina General 10,9210 0 10,9210
C.E. Enfermería y otros
CRED 41,285 0 41,285
INMUNIZACIONES 39,151 0 39,151
ITS/VIH/SIDA 38,437 0 38,437
TBC 17,314 0 17,314
ADOLESCENTE 12,294 0 12,294
ADULTO MAYOR 10,754 0 10,754
CANCER 26,758 0 26,758
CPN 24,011 0 24,011
PLANIF. FAM. 32,065 0 32,065
Atención ambulatoria por psicólogo (a) 39,397 39,397
Atención ambulatoria por cirujano dentista general 38,228 38,228
Emergencia
Atenciones de Emergencias 18,268 0 18,268
Atenciones de Observación 51,59 0 5,159
Internamiento (Hospitalización)
Sala de Internamiento 3,564 0 3,564
SERVICIOS DE SALUD INTERMEDIOS O APOYO AL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
Sala de Partos
Atenciones de Partos 3,564 0 3,564
Examenes de Laboratorio 84,455 0 84,455
Ecografia general 17,969 0 17,969
Expendio de medicamentos y Productos Sanitarios 125,226 0 125,226
SERVICIOS DE SALUD GENERALES
Desinfección y esterilización 57,808 0 57,808
Total
744,918 - 744,918
410 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
5.1.2 Estimación de los Costos Sociales
Estimación de los factores sociales
A efectos de realizar las correcciones de los precios de mercado, se ha clasificado

a los bienes que demanda el proyecto en: Bienes de Origen Nacional, Bienes de
Origen Importado y Mano de Obra. Los factores de corrección de cada uno de los
mencionados se muestran a continuación:
Tabla N° 207: Factores de corrección

Factores de corrección
Bienes nacionales 0.847
Bienes importados 0.772
Mano de obra Calificada 0.926
Mano de obra no calificada 0.60
Fuente: MEF.
Costos totales de inversión a precios sociales
El monto de inversión a precios sociales de la Alternativa Unica, asciende la suma

de S/. 10,878,284.82 (Soles).
Tabla N° 208: Costo total a precios sociales de la alternativa Unica
(CÁLCULO DE PRECIOS SOCIALES)

TANGIBLES
Monto Factor de
%
Participación Conversión
Item Componente del C.D Participación Parcial
x Comp. C.D. (*)
(B)
(C)=(AxB) (D)
1 OBRAS CIVILES
1.1 - MOC 0.05 348,448.65 0.93 322,637.64
1.2 - MONC 0.25 1,771,675.80 0.60 1,063,005.48
1.3 - Materiales y Equipos 0.70 4,878,281.08 0.85 4,134,136.51
Costo Directo a P.S 5,519,779.63
Gastos Generales 827,966.94
Utilidad 0.00
Sub-total
I.G.V. (18% ) 0.00
SUB-TOTAL 01 6,347,746.57
2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
411 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
2.1 Equipamiento Médico y Mobiliario 1.00 3,519,207.33 0.85 2,982,379.10
SUB-TOTAL 02 2,982,379.10
INTANGIBLES
Item Descripción Unidad Cantidad Porcent. Parcial
3 EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA Y EQUIPAMIENTO Estudio 1.00 380,882.08

4 SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Glb 1.00 73,174.51
5 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA - EQUIPAMIENTO Glb 1.00 691,485.00
6 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Estudio 1.00 124,290.65
7 EXPEDIENTE TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Estudio 1.00 24,426.84
8 MITIGACION AMBIENTAL Estudio 2.00 146,922.12
9 CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO Glb 1.00 0.85 72,203.39
10 PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN Glb 1.00 0.85 34,774.58
SUB-TOTAL 03 1,548,159.16
MONTO DE INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS SOCIALES 10,878,284.82
(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de evaluación.

El Porcentaje de participación responde porcentajes sustraidos del reporte de insumos proporcionado por las UF y UEen
base a proyectos ejecutados el año 2011.
(B) Referencias de participación de Exp. Técnicos 2012
Costos de operación a precios sociales
Aplicando los factores de corrección se obtiene los costos de operación y

mantenimiento “sin proyecto” y “con proyecto”.
5.1.3 Indicadores de Rentabilidad Social
Ratio costo efectividad.
Se halla el Ratio Costo-Efectividad, a fin de medir la bondad del proyecto desde el

punto de vista social, se utilizará como Indicador de Eficacia (IE) el número de
atenciones y el Valor Actual de Costos Sociales Incrementales (VACS).
412 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 209: Ratio costo efectividad - Alternativas Unica
Alternativa
Descripción
Unica
VACST 20,271,598
CE 36.08
IE 561,884
Elaboración del equipo consultor
El Ratio Costo/Efectividad nos indica que para la Alternativa Unica, al Estado le

costará S/. 36.08 (Soles) por cada atención por lo que es la alternativa
socialmente más rentable.
5.1.4 Análisis de Sensibilidad
El análisis de sensibilidad se llevara a cabo de la siguiente manera: Se hace un

análisis con una sola variable que actúa sobre la variable dependiente de interés;
que para nuestra metodología es el Índice de Costo /Efectividad. Para el primer
nivel de análisis, las variables sujetas a variación son:
 El Costo de Inversión
 El Costo de Operación y Mantenimiento
 La Cobertura de Beneficiarios
Variación de la inversión
El análisis de sensibilidad desarrollada en esta parte, consiste en encontrar la
respuesta del Índice de Costo/Efectividad a las variaciones en la inversión para la
alternativa.
Para este caso se considera como afecta en el índice de Costo/Efectividad las

variaciones del costo de la inversión. Algebraicamente se podría representar así:
∆ 𝑉𝐴𝐶𝑆
∆𝐶𝐸 =
𝐼𝐸
Para hallar la sensibilidad de la variable dependiente ante la variable de control, se

sensibilizarán ambas alternativas y posteriormente se determinará el rango de
bondad para el cual una alternativa es mejor que la otra. El resultado de la
variación en la variable de costo de la inversión es la siguiente para ambas
alternativas:
Tabla N° 210: Análisis de sensibilidad por variación del valor actual de los
costos – Alternativas Unica
413 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
% de Variación VACSN
CE Alternativa Unica
del VACSN Alternativa 1
50% 30,407,398 54.12
40% 28,380,238 50.51
30% 26,353,078 46.90
20% 24,325,918 43.29
10% 22,298,758 39.69
0% 20,271,598 36.08
-10% 18,244,439 32.47
-20% 16,217,279 28.86
-30% 14,190,119 25.25
-40% 12,162,959 21.65
-50% 10,135,799 18.04
Gráfico N° 73: Análisis de sensibilidad por variación del valor actual de los
costos – Alternativas Unica
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

60.00
50.00
RATIO COSTO EFECTIVIDAD
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
% DE VARIACION DEL IE
CE Alternativa Unic a
Variación del Indicador de Eficiencia
414 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Para este caso se considera como afecta en el índice de Costo/Efectividad las

variaciones del indicador de eficiencia (Nro. de atenciones). Algebraicamente se
podría representar así:
𝑉𝐴𝐶𝑆
∆𝐶𝐸 =
∆ 𝐼𝐸
A continuación se muestra la variación de inversión generando variaciones en el

indicador de efectividad.
Tabla N° 211: Analisis de sensibilidad por variación del indicador de

eficiencia
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
POR VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE EFECTIVIDAD
% de Variación CE Alternativa
IE
del IE Unica
-25% 421,413 48.10
-20% 449,507 45.10
-15% 477,601 42.44
-10% 505,695 40.09
-5% 533,789 37.98
0% 561,884 36.08
5% 589,978 34.36
10% 618,072 32.80
15% 646,166 31.37
20% 674,260 30.06
25% 702,354 28.86
415 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
5.2 Evaluación Privada (No Aplica para este proyecto social)
En aquellos casos en los que el sector privado participe en la ejecución del

PIP a través de asociaciones público privadas (APP), considerando que el
proyecto sería cofinanciado por el Estado y el inversionista privado, se
realizará la evaluación desde el punto de vista de un inversionista privado,
con la finalidad de estimar su rentabilidad económica y su viabilidad financiera.
Este análisis se efectúa solo a la alternativa seleccionada en la Evaluación Social.
5.3 Análisis de Sostenibilidad
5.3.1 Sostenibilidad Técnica e Institucional
5.3.1.1 Los arreglos institucionales para que el proyecto se ejecute con eficiencia y que
se alcance las metas de productos del PIP, en la Fase de Inversión
Este punto será necesario para que la producción de los servicios no se vea
interrumpida a lo largo del horizonte de evaluación y se generen los beneficios
previstos de manera permanente (plan de producción) en el PIP.
La sostenibilidad del proyecto está sustentada en el cumplimiento de las metas de
cobertura y calidad que brinda el Estado a las poblaciones del país, especialmente
en las zonas más vulnerables.
Se tomara en cuenta los acuerdos y compromisos asumidos por la Municipalidad

Diastrital de Margos, del Director y el Personal del C.S. Margos y las Autoridades
del Distrito de Margos en el acta de taller de involucrados (ver Anexo: Acuerdos de
Taller) los cuales son:
- Habilitar el terreno propuesto del C.S. Margos con los accesos urbanos que
este requiera según normativas del sector salud.
- Brindar facilidades de información de la localidad que necesiten los
formuladores del proyecto.
- Motivar al equipo de profesionales y personal administrativos en la
participación de los nuevos mecanismos de la Red de Salud.
- Solicitar y hacer gestiones necesarias con la DIRESA Huánuco para que se
contrate el recurso humano que se necesite con la implementación del
proyecto.
- El personal de salud asistirá y participará en las capacitaciones programadas
del proyecto.
- Velar por el buen uso y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento del
C.S. Margos.
416 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
5.3.1.2 Las previsiones para contar oportunamente con recursos humanos, y el

mantenimiento del equipamiento
Específicamente para este caso a fin de garantizar los recursos para estas
actividades, se cuenta con una carta de compromiso de sostenibilidad firmado
por la Gerencia Regional del Gobierno Regional de Huánuco en el cual se indica:
- Cumplir con las capacitaciones programadas del proyecto.

- Motivar al equipo de profesionales y personal administrativo en la participación
de los nuevos mecanismos de la red de salud.
- Velar por el buen uso y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento del
Centro de Salud.
5.3.1.3 Los factores o aspectos a desarrollar para mejorar las capacidades de gestión de
las entidades involucradas en la gestión del servicio en la Fase de Post-Inversión
Los factores para mejorar las capacidades de gestión de los servicio en la Fase
de Post inversión son:
- Fortalecer sus servicios de salud incrementando su capacidad.

- La DIRESA realizará las gestiones pertinentes administrativas y financieras
para la incorporación gradual del personal adicional (asistencial y
administrativo).
- Fortalecer la capacidad gerencial y administrativa de la Red de Salud.
Los factores para mejorar las capacidades de gestión de las entidades

involucradas en la gestión del servicio en la Fase de Post inversión son:
 Ministerio de Salud – MINSA

- Administrar los establecimientos de salud.
- Coordinación permanente con el GR y la DIRESA para el cumplimiento de la
normatividad relacionada a los EE.SS. Estratégicos.
 Gobierno Regional de Huanuco
- Gestión del financiamiento del proyecto y asignación presupuestal para la

operación y mantenimiento.
 Dirección Regional de Salud
- Asegurar la sostenibilidad del proyecto.

- Monitorear y evaluar la asignación presupuestal.
- Seguimiento para el cumplimiento de las normas relacionadas a la atención de
los usuarios.
417 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
 Municipalidad Distrital de Margos
- Contribuir a la adecuada prestación de servicios.

- Supervisión para una adecuada atención primaria de salud.
- Asegurar la prestación de los servicio de salud y garantizar el acceso a los
servicio de salud de segundo nivel de complejidad.
 Personal de Salud del C.S. Margos
- Ccomprometer en mejorar las competencias del personal asistencial y

administrativo, asumir la responsabilidad de dirigir un establecimiento con
eficiencia y calidad.
 Sociedad Civil y Beneficiarios
- Compromiso de la población a acudir a los controles de niños y gestantes, así

como captar enfermos en el ámbito para ser enviados al C.S. Margos.
5.3.1.4 Organización para enfrentar la situación del riesgo de desastre, así como otras
situaciones en los que se paralice uno o más servicios
Se establece que la administración del riesgo de desastres y riesgos en general

del proyecto es el arte y la ciencia de identificar, analizar, y responder a los
riesgos a lo largo de la vida de un proyecto, con el propósito de lograr los
objetivos del proyecto.
La administración de riesgo del proyecto puede tener un impacto positivo en la

selección de proyectos, en la determinación del alcance de los proyectos, y
desarrollar estimados más reales de costos y plazos.
Cabe destacar a las instituciones relevantes en la gestión de desastres como el

SINAGERD, que es un "sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado,
transversal y participativo con la finalidad de identificar y reducir los riesgos
asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de
nuevos riesgos, preparación y atención ante situaciones de desastre". Está
compuesto por los siguientes organismos:
a) La Presidencia del Consejo de Ministros, que asume la función de ente rector.

b) El Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (CONAGERD).
c) El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de
Desastres (CENEPRED)
d) El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
e) Los gobiernos regionales y gobiernos locales
f) El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
g) Las entidades públicas, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, las
entidades privadas y la sociedad civil.
418 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Planificación de la respuesta de los riesgos

Después que una organización identifica y cuantifica los riesgos, debe desarrollar
una apropiada estrategia para poder enfrentarlos.
Las cuatro estrategias de respuesta a riesgos negativos son:
a. Evitar los riesgos o eliminar una amenaza específica, generalmente se logra al
eliminar sus causas.
b. Aceptar los riesgos o aceptar las consecuencias si el riesgo ocurriese.
c. Transferir los riesgos o trasladar la consecuencia de un riesgo y la
responsabilidad por su administración a terceros.
d. Mitigar los riesgos o reducir el impacto de un evento riesgoso al reducir la
probabilidad de su ocurrencia. Las cuatro estrategias para enfrentar los riesgos
positivos son:
 Explotación del riesgo para asegurarnos que el riesgo positivo ocurra.

 Compartir el riesgo o asignar la propiedad del riesgo a un tercero.
 Mejora del riesgo o cambiar el tamaño de la oportunidad al identificar y
maximizar los inductores claves de un riesgo positivo.
 Aceptar el riesgo también se aplica a los riesgos positivos cuando el equipo del
proyecto no puede o escoge no tomar ninguna acción para enfrentar el riesgo.
Monitoreo y control de los riesgos

El monitoreo y control de los riesgos involucra la ejecución de los procesos de la
administración de riesgo para responder a los eventos riesgosos.
Ejecutar los procesos de la administración de riesgos significa asegurar que el
reconocimiento de los riesgos es una actividad permanente ejecutada por todos
los miembros del equipo a lo largo de la vida del proyecto.
5.3.2 Sostenibilidad Financiera
Las fuentes de financiamiento del proyecto son: Recursos Ordinarios (RO),

Donaciones y transferencias y Recursos Directamente Recaudados (RDR).
Los costos operativos con el proyecto se incrementan notablemente debido a la
necesidad de contar con más recursos humanos y físicos. Estos costos operativos
proyectados se encuentran en el nivel del Centro de Salud Margos.
A efectos de conocer la sostenibilidad financiera del proyecto y asegurar que la

provisión de servicios y por ende la generación de beneficios sea permanente
durante el horizonte del proyecto es que se estudia la cobertura de los costos
operativos según los siguientes ítems.
Para dicho efecto se han precisado las fuentes principales de ingresos del
proyecto las cuales son:
- Donaciones y Transferencias (donaciones, canon, otros). Las transferencias de

recursos recibidas de instituciones u organizaciones que prestan algún tipo de
419 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
seguro, como es el caso del SIS. Este costeo se considera como costo de
operación para fines de análisis y brecha.
- Recursos de la Unidad Ejecutora Región Huánuco.
- Los recursos económicos para financiar la operación y mantenimiento del
proyecto serán cubiertos en parte con el presupuesto operativo anual de la
institución, por lo tanto, parte de los gastos operativos se financiarían con
Ingresos Propios - No SIS Proyectado (Recursos Directamente Recaudados por
la institución, que a futuro estos son menores por su función de servicio social a
poblaciones desfavorecidas) y recursos del SIS; y en menor medida con los
Recursos Ordinarios.
420 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 212: Flujo de ingreso por atenciones Establecimiento de Salud Margos.

AÑO
Servicio de Salud
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Consulta ambulatoria por médico general 47,676 49,305 50,964 52,654 54,374 56,126 57,910 59,726 61,575 63,457 65,373 67,323 69,308 71,329 73,385
CRED 15,120 15,285 15,453 15,622 15,793 15,966 16,140 16,317 16,496 16,676 16,859 17,043 17,230 17,418 17,609
Atención ambulatoria por enfermera
INMUNIZACIONES
2,390 2,416 2,442 2,469 2,496 2,523 2,551 2,579 2,607 2,636 2,665 2,694 2,723 2,753 2,783
ITS/VIH/SIDA 12,785 13,084 13,389 13,698 14,012 14,332 14,657 14,987 15,323 15,664 16,011 16,364 16,722 17,087 17,457
TBC 9,759 9,966 10,176 10,389 10,606 10,826 11,050 11,277 11,508 11,743 11,981 12,223 12,470 12,720 12,974
Atencion ambulatoria diferenciada por
ADOLESCENTE 3,302 3,394 3,487 3,582 3,678 3,777 3,876 3,978 4,081 4,186 4,293 4,402 4,513 4,625 4,740
profesional de la salud
ADULTO MAYOR 2,889 2,969 3,050 3,133 3,218 3,304 3,391 3,480 3,570 3,662 3,756 3,851 3,948 4,046 4,146
CANCER 9,800 9,907 10,015 10,125 10,236 10,348 10,461 10,576 10,691 10,808 10,927 11,046 11,167 11,289 11,413
CPN 14,656 14,816 14,979 15,142 15,308 15,476 15,645 15,816 15,989 16,164 16,341 16,520 16,701 16,884 17,068
Atención ambulatoria por obstetra
PLANIF. FAM. 11,744 11,872 12,002 12,133 12,266 12,400 12,536 12,673 12,812 12,952 13,094 13,237 13,382 13,529 13,677
Atención ambulatoria por psicólogo (a) 10,737 11,013 11,294 11,580 11,870 12,166 12,466 12,772 13,083 13,399 13,721 14,048 14,380 14,718 15,062
Atención ambulatoria por cirujano dentista general 14,001 14,154 14,309 14,465 14,624 14,784 14,946 15,109 15,274 15,442 15,611 15,781 15,954 16,129 16,305
Atención de urgencias y emergencias por médico general 9,382 9,703 10,029 10,362 10,701 11,045 11,396 11,754 12,118 12,488 12,865 13,249 13,639 14,037 14,442
Atención en Ambiente de Observación de Emergencia 2,650 2,740 2,833 2,927 3,022 3,120 3,219 3,320 3,422 3,527 3,633 3,742 3,852 3,964 4,079
Atención de parto vaginal por médico general, y por obstetra / Atencion
inmediata del recien nacido por medico general y enfermera
21,753 21,991 22,232 22,475 22,721 22,970 23,221 23,475 23,732 23,992 24,255 24,520 24,788 25,060 25,334
Atención en sala de internamiento 17,403 17,593 17,786 17,980 18,177 18,376 18,577 18,780 18,986 19,194 19,404 19,616 19,831 20,048 20,267
Procedimientos de Laboratorio Clínico Tipos I-4 145,828 150,811 155,886 161,054 166,317 171,675 177,131 182,686 188,341 194,098 199,958 205,923 211,995 218,176 224,466
Ecografia general 10,968 11,088 11,209 11,332 11,456 11,581 11,708 11,836 11,966 12,097 12,229 12,363 12,498 12,635 12,773
Expendio de medicamentos y Productos Sanitarios 6,431 6,651 6,875 7,103 7,335 7,571 7,812 8,057 8,306 8,560 8,819 9,082 9,350 9,622 9,900
Desinfección y esterilización 3,374 3,430 3,486 3,544 3,603 3,662 3,722 3,783 3,845 3,908 3,972 4,037 4,103 4,169 4,237
TOTAL 391,896 401,770 411,813 422,027 432,416 442,982 453,727 464,654 475,766 487,066 498,555 510,239 522,118
421 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
A fin de cuantificar los gastos, ingresos que incurrirán el establecimiento al desarrollar sus operaciones, se ha elaborado la siguiente tabla que
presenta el déficit presupuestal que tendría el establecimiento:
Tabla N° 213: Análisis de Sostenibilidad Alternativa Unica

Flujo de caja alternativa Unica
Conceptos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
valorizacion de
1,182,130 1,210,430 1,268,975 1,331,648 1,398,773 1,470,703 1,547,819 1,630,535 1,719,299 1,814,602 1,912,907 1,960,204 2,008,439 2,057,644 2,107,855
devoluciones del SIS
Ingresos Totales 1,182,130 1,210,430 1,268,975 1,331,648 1,398,773 1,470,703 1,547,819 1,630,535 1,719,299 1,814,602 1,912,907 1,960,204 2,008,439 2,057,644 2,107,855
Costos operativos 0 0 3,812,715 7,773,096 8,363,971 9,010,732 9,492,387 11,227,093 10,218,325 10,816,381 11,371,383 11,316,853 12,396,323 12,090,596 11,479,751
Flujo de Caja 1,182,130 1,210,430 -2,543,740 -6,441,448 -6,965,198 -7,540,029 -7,944,568 -9,596,558 -8,499,026 -9,001,779 -9,458,476 -9,356,649 -10,387,884 -10,032,952 -9,371,895
Grado de Cobertura
33.28% 17.13% 16.72% 16.32% 16.31% 14.52% 16.83% 16.78% 16.82% 17.32% 16.20% 17.02% 18.36%
(%)
Grad. Cob. Prom .

17.97%
(%)
Nota: Para el el flujo diferencial se considera los costos opertivos del proyecto y no se considera los gastos administrativos, porque no incide directamente en los servicios de salud.
Elaboración: equipo consultor
422 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Se debe tener en cuenta que los costos operativos contemplan los recursos humanos
proyectados con la nueva escala remunerativa en función a las valorizaciones principal,
primaria y atención especializada y bonificaciones aprobadas en setiembre del 2013.
Como se puede apreciar, es necesario conseguir fuentes de financiamiento para financiar

los costos no cubiertos que se generarán durante el período de operación, por ello el
gobierno Regional de Huánuco presenta
Con respecto a las Unidades Ejecutoras de Salud en la región Huánuco, es el segundo
sector con mayor asignación del Gobierno Regional, ha percibido un porcentaje promedio
del 33%, su ejecución ha sido de un 89% dejando un saldo promedio de 18 millones de
nuevos soles.
En resumen: En los últimos 5 años, el promedio de distribución de la asignación de los

recursos con respecto al PIM de la Región es que a las Unidades Ejecutoras de Educación
se le asignan el 55% del presupuesto, seguido del 33% a las Unidades Ejecutoras de Salud,
la tercera Unidad Ejecutora con más presupuesto es la de la Sede Central que recibe un
9%, el siguiente que se le asigna con un 2% es a la Unidad Ejecutora de Agricultura y
finalmente con un 1% le corresponde a la Unidad Ejecutora de Transportes. (Ver anexo
Informe Presupuestal del gobierno regional de Huánuco). Se tiene previsto la adecuada
reditribución de recursos y los saldos de ejecución para la cobertura de los costos
operativos que demandará el PIP del EESS Margos..
Análisis del gasto total de las Unidades Ejecutoras de Salud de la Región: Del Presupuesto
Institucional Modificado del Gobierno Regional de Huánuco en promedio los últimos cinco
años asignado a salud el 32.7%. El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se
incrementó en promedio 10%, mientras que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
se ha incrementado en promedio del 18%.
Cuadro 22: Gobierno Regional Huánuco: Unidades Ejecutoras de Salud total

presupuesto periodo 2010-2014.
INCREMENTO PIM vs Informe de Ejecución PIM
PIA
AÑOS PIA PIM
MONTO % Ejecución % Saldo No %
Ejecutado
2010 337,454,578.00 381,849,790.00 44,395,212.00 13.16 358,358,603.00 93.85 23,491,187.00 6.15
2011 341,268,693.00 418,164,066.00 76,895,373.00 22.53 389,612,533.00 93.17 28,551,533.00 6.83
2012 360,427,456.00 514,262,498.00 153,835,042.00 42.68 473,961,166.00 92.16 40,301,332.00 7.84
2013 444,807,209.00 613,431,318.00 168,624,109.00 37.91 586,966,250.00 95.69 26,465,068.00 4.31
2014 486,009,383.00 667,633,104.00 181,623,721.00 37.37 641,816,577.00 96.13 25,816,527.00 3.87
TOTAL 393,993,463.80 519,068,155.20 125,074,691.40 31.75 490,143,025.80 94.4 28,925,129.40 5.6
PROMEDIO
Fuente: Informe Presupuestal del gobierno regional de Huánuco.
423 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
El Costo de operación y mantenimiento del establecimiento de salud estratégico será

cubierto por el presupuesto institucional del sector salud del Gobierno Regional de
Huánuco, teniendo en consideración la ejecución presupuestal asignado en el periodo
2010-2014 a las Unidades Ejecutoras de Salud de la Región Huánuco, referido a servicios
de salud se tuvo incremento total a nivel PIM del 77.43% con respecto al PIA y un nivel de
ejecución total del 85.9% con respecto al PIM asignado, asimismo la priorización y
optimización de ejecución presupuestal regional. Asimismo la gestión de la autoridad en
sector salud La Dirección Regional de Salud Huánuco, el financiamiento básicamente es
por la trasferencia de recursos ordinarios del sector salud, mediante la programación del
presupuesto público.
Para ello se deberá gestionar el incremento del monto asignado por Recursos Ordinarios,
que es la que principalmente se utiliza para cubrir los gastos en servicios referidos a pago
de personal, compra de insumos, materiales para las diversas actividades operativas y de
mantenimiento que requerirán las atenciones y servicios del proyecto.
5.4 Impacto Ambiental
El proyecto no generará efectos negativos permanentes sobre el medio ambiente.

Sin embargo durante la ejecución de las obras de construcción pueden darse
impactos de carácter temporal, por lo que será necesario programar medidas de
mitigación de los eventuales impactos negativos que se podrían producir.
Se ha identificado y evaluado los impactos ambientales que generará el proyecto,

lo que permitirá implementar medidas de mitigación de los eventuales impactos
negativos que se podrían producir para proteger el medio ambiente con medidas
preventivas y/o correctivas, de seguimientos y/o vigilancia, de contingencias y de
mantenimiento, en la ejecución del proyecto.
En este sentido, se evalúa si el proyecto produce uno de los efectos siguientes:
 Positivo: cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta;

 Neutro: cuando no afecta el medio, permitiendo sólo la sostenibilidad del mismo
 Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las
características de los ecosistemas.
Las variables a utilizarse en la evaluación del impacto del proyecto en el ambiente

dependen de componentes del ecosistema que mencionamos:
 El medio físico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados

como no vivos: el agua, el suelo y el aire; entre los más importantes.
 El medio biológico, referido a los elementos vivos de la naturaleza; es decir, la
flora y la fauna (con fines de análisis se ha exceptuado al ser humano).
 El medio socioeconómico, constituido por el ser humano (el hombre) y sus
atributos culturales, sociales y económicos. En forma general este medio lo
constituye la sociedad en su conjunto y;
424 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
 El medio paisajístico y cultural, constituido por el paisaje del área y por los
elementos arqueológicos y de valor científico y cultural.
Por lo tanto, las variables que se identifiquen para evaluar el proyecto desde un
punto de vista ambiental, dependerán del componente que éste afecte.
NORMAS LEGALES
Las normas de carácter general vinculadas a los aspectos ambientales son las que
se indican a continuación:
 Constitución Política del Perú

 Decreto Ley 17752, Ley General de Aguas
 Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
 Decreto Legislativo 613, Código del Medio Ambiente y de los Recursos
Naturales.
 Decreto Legislativo N° 757 (13/11/1991) “Ley Marco para el crecimiento de la
Inversión Privada”.
 Decreto Supremo 697 y normas complementarias sobre promoción de
inversiones en el campo de saneamiento
 Decreto Supremo 033-81-SA, Reglamento de Aseo Urbano y su modificatoria
DS 037-83-SA.
 DS 007-83-SA, Reglamento de la Ley General de Aguas que establece
clasificaciones del uso de las aguas y valores límites.
 DS 007-85-VC, Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente.
 Ley N° 27314 (21/07/2000) “Ley General de los Residuos Sólidos”.
 Ley Nº 27446 (23/04/2001), Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental.
 Ley Nº 28611(15/10/2005), Ley General del Ambiente.
 Resolución Ministerial Nº 052-2012-MINAM (07/03/2012)
5.4.1 Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP)
5.4.1.1 Características Ambientales del PIP
Los factores ambientales susceptibles de recibir impactos ambientales por las

actividades de las obras del proyecto, se determinaron con la descripción del área
de influencia del proyecto. Estos factores potencialmente afectados, pertenecen a
los diferentes componentes de los medios físico, biológico, socioeconómico y
cultural del entorno del proyecto.
a. Etapa de planificación
Las actividades de señalización del área de trabajo, construcción del almacén
provisional para obra, movilización de máquina y herramientas, trabajos y
replanteo, pueden alterar la calidad de aire por la emisión de material
particulado, gases, ruidos y vibraciones. Puede alterar la calidad del suelo por
derrames de hidrocarburos y afectar al paisaje de la zona.
425 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
b. Etapa de construcción
El movimiento de tierras, la construcción de los componentes de sistema
hospitalario y el equipamiento del establecimiento de salud, puede generar la
alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado, ruidos
molestos, gases y vibraciones; además de impactar negativamente sobre la
calidad del suelo por derrames de hidrocarburos. En el ámbito biológico, las
especies podrían emigrar por las actividades de esta etapa, así como también
se disminuye la cobertura vegetal, alterando el paisaje de la zona.
Para atenuar el efecto del polvo se regará continuamente el área. Respecto al

incremento de los niveles de ruido, todo el personal contará con su equipo de
protección personal. Para reducir las vibraciones se evitará el uso de
maquinaria por más de 4 horas y se les dará mantenimiento a los equipos.
c. Etapa de operación y mantenimiento

Se produciría la alteración de la Calidad del Aire por olores de letrinas, como
medida de mitigación se utilizará cal o cenizas para minimizar los olores.
La pérdida de agua por infiltración es un riesgo potencial, por lo que se dará un

control adecuado a las estructuras de almacenamiento y distribución del recurso
hídrico.
d. Etapa de cierre y abandono
Durante la etapa de cierre, el movimiento de tierras, la demolición y recojo de

estructuras, y el traslado de maquinaria, herramientas y equipos, puede generar
la alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado, ruidos
molestos, gases y vibraciones, además de impactar negativamente sobre la
calidad del suelo por derrames de hidrocarburos. En el ámbito biológico, las
especies podrían emigrar por las actividades de esta etapa otro impacto sería
la disminución de la cobertura vegetal, alterando el paisaje de la zona.
Como medida de mitigación referente a la generación de material particulado,

se regará continuamente la zona para evitar la generación de polvo, además el
contratista deberá tener en buenas condiciones las unidades vehiculares para
evitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Para evitar la
contaminación del suelo por un derrame, se colocarán debajo de los equipos y
envases (durante su permanencia en la obra) parihuelas con una cama de
arena fina para absorber y contener las posibles fugas de fluidos del equipo; los
mismos que serán evacuados a rellenos sanitarios autorizados, contando con
los comprobantes respectivos.
5.4.1.2 Plan de Seguimiento, Control y Monitoreo
En cuanto a las acciones de seguimiento, control y monitoreo, se desarrollarán

los siguientes puntos:
426 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Control de calidad de agua

El análisis de calidad del agua permitirá diagnosticar el estado de la calidad físico,
químico y bacteriológico del sistema, por lo que se evaluará las cargas de
sustancias contaminantes, mediante el proceso de caracterización establecido,
con el propósito de valorar su eficiencia, y así efectuar las recomendaciones
necesarias para optimizar el manejo y calidad de las aguas, teniendo como base
los límites máximos permisibles de nuestra normativa nacional.
Control de calidad de aire

Se desarrollarán dos monitoreos, el primero para la obtención de la línea base
contrastando con los límites máximos permitidos para el estado peruano, en caso
de no cumplir con lo establecido en la ley, se procederá a desarrollar las
actividades de corrección para luego realizar el segundo monitoreo, el mismo que
verifica la eficacia de las acciones correctivas.
Control del nivel sonoro

Se desarrollarán dos monitoreos, el primero para la obtención de la línea base
contrastando con los límites máximos permitidos para el estado peruano, en caso
de no cumplir con lo establecido en la ley, se procederá a desarrollar las
actividades de corrección para luego realizar el segundo monitoreo, el mismo que
verifica la eficacia de las acciones correctivas. La ubicación de los puntos estará
distribuida de la siguiente manera: una en el foco emisor y otro punto en el entorno
inmediato.
Monitoreo del manejo de residuos sólidos

Se supervisará diariamente el cumplimiento del programa de residuos sólidos;
donde se considera la reducción en el origen, reciclaje y disposición final de los
residuos.
5.4.2 Manejo de Residuos Sólidos
Los Informes de Diagnóstico del Establecimiento de Salud señalan que

actualmente no se cuenta con un sistema de gestión de residuos sólidos acorde a
la normativa vigente, asimismo, no existe data estadística del pesaje de la
generación de residuos sólidos, por lo que, se utilizará ratios para determinar el
volumen de generación y determinar las dimensiones del almacén temporal.
El proyecto arquitectónico del nuevo Establecimiento de Salud contempla 9 áreas

de 4 m2 (áreas mínimas) como almacenamiento intermedio ubicadas en diferentes
áreas de producción del Establecimiento de Salud. (Ver Programa arquitectónico).
La propuesta de gestión de residuos sólidos se trabaja en base a la distribución y
flujos de circulación establecida en los planos de Zonificación, Circulación y Flujos
de la especialidad de arquitectura.
427 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
I. Clasificación de residuos sólidos
Los residuos sólidos en el Establecimiento de Salud serán clasificados según lo

indicado en la resolución ministerial RM 2178-2004/MINSA, la cual clasifica los
residuos intrahospitalarios en tres clases:
- Clase A: Residuos Biocontaminados

- Clase B: Residuos Especiales
- Clase C: Residuos Comunes
II. Clase A: Residuos Biocontaminados
Son aquellos residuos peligrosos generados en el proceso de la atención e

investigación médica que están contaminados con agentes infecciosos, o que
pueden contener altas concentraciones de microorganismos que son de potencial
riesgo para la persona que entre en contacto con dichos residuos.
III. Clase B: Residuos Especiales
Son aquellos residuos peligrosos generados en los hospitales, con características

físicas y químicas de potencial peligro por lo corrosivo, inflamable, tóxico, explosivo
y reactivo papara la persona expuesta.
IV. Clase C: Residuos Comunes
Compuesto por todos los residuos que no se encuentran en ninguna de las

categorías anteriores y que, por su semejanza con los residuos domésticos,
pueden ser considerados como tales. En esta categoría se incluyen, por ejemplo
los residuos generados en administración, aquellos provenientes de la limpieza de
jardines, patios, áreas públicas, restos de la preparación de alimentos y en general
todo material que no puede clasificar en las categorías A y B.
V. Generación
En base a lo indicado en el diagnostico el Establecimiento de Salud no cuenta

información estadística de residuos sólidos, teniendo que utilizar ratios
referenciales para dimensionar el almacén temporal y la calcular la capacidad de
la unidad de tratamiento.
VI. Procesos en la gestión de residuos sólidos
La propuesta de gestión de residuos en el establecimiento contempla la

implementación y seguimiento de los siguientes procesos: acondicionamiento,
segregación, transporte interno, almacenamiento temporal, tratamiento interno,
transporte externo y disposición final
Acondicionamiento
428 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
El acondicionamiento es la preparación de los servicios y las áreas hospitalarias

con los materiales e insumos necesarios para la clasificación de residuos sólidos
según el criterio indicado en la norma 217-20041 MINSA.
Será responsabilidad de la jefatura del Establecimiento de Salud determinar qué

tipo de residuo se genera en cada área del centro y habitar los recipientes
necesarios en función al volumen de generación y la frecuencia de recolección
interna. Se deberá considerar en los costos de habilitación la provisión de
recipientes según el detalle del cuadro adjunto:
Los recipientes a implementar deberán ser rígidos e impermeables, resistentes a
fracturas y a pérdidas del contenido al caer, herméticamente cerrados de
capacidad mayor a 2 litros y preferentemente transparentes para que pueda
determinarse fácilmente si están llenos en sus 3/4 partes.
Para el almacenamiento de residuos punzo-cortantes se considera cajas rígidas o

envases plásticos rígidos que minimicen en pinchazos involuntarios por parte del
personal de salud y personal de limpieza y recolección.
Segregación
Los envases y las bolsas a utilizar deberán seguir y cumplir el código de colores
del cuadro adjunto para la segregación en fuente de los residuos intrahospitalarios.
Tabla N° 214. Código de colores intrahospitalarios

Tipo de Residuo Color de Bola Símbolo
Biocontaminados Rojo
Comunes Negra Sin Símbolo
Especiales Amarillo Sin Símbolo
Transporte Interno
El proceso de recolección de los centros de generación y el transporte interno a

los almacenes temporales será realizado por personal de limpieza y la supervisión
a cargo de la jefatura de saneamiento ambiental y la dirección del Establecimiento
de Salud.
El transporte interno obedecerá a la planificación establecida en las rutas de

circulación del presente proyecto detallado en los planos de Zonificación,
Circulación y Flujos de la especialidad de arquitectura. Los horarios de recolección
deberán ser a la hora de menor afluencia de público o personal de salud en el
centro, los horarios también deberán tener en cuenta el horario de recolección de
residuos municipales para la disposición de los residuos comunes.
429 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Almacenamiento temporal
El almacén temporal de residuos sólidos del Establecimiento de Salud está

ubicado en el área de la UPS Salud Ambiental (costado del ingreso secundario-
vehicular y peatonal). Ubicación que permite fácil acceso, maniobra y operación
del vehículo colector externo y los coches de recolección interna.
Además contiguo al ambiente de tratamiento de residuos. Se considera en esta

etapa que los residuos recolectados sean registrados a través del pesaje para un
control de la gestión, luego serán almacenados de forma diferenciada
considerando áreas por tipo de residuo (diferenciadas por rótulos de identificación).
El almacén tendrá las siguientes características:
- Altura el equivalente para disponer de un volumen de generación de 2 días de

acumulación.
- Construido de material noble, protegido de la intemperie y temperaturas
elevadas, que no permita el acceso de animales, dotado de duetos de
ventilación o de aberturas cubiertas con mallas.
- Revestido internamente (piso y paredes) con material liso, resistente, lavable,
impermeable y de color claro.
- Piso con pendiente del 2% dirigida al sumidero y para el lado opuesto de la
entrada.
- Puerta dotada de protección inferior para evitar el acceso de los vectores.
- Dotado de punto de agua (fría y caliente) y bajo presión, punto de registro, punto
de evacuación de aguas residuales e iluminación artificial interna externa.
- El área destinada al almacenamiento temporal será de 15.00 m2 según se
indica en el Programa Arquitectónico del Establecimiento de Salud.
Tabla N° 215. Áreas destinadas al almacén temporal de residuos sólidos.
Estudio Técnico
Área
Ambientes Cantid. Área Área Total
Parcial
Unid m2 m2 m2
UPSS CONSULTA EXTERNA
Almacén
1 intermedio de 1 4.00 4.08
residuos sólidos
UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA
Almacén
residuos sólidos
UPSS EMERGENCIA
430 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Estudio Técnico
Área
Ambientes Cantid. Área Área Total
Parcial
Unid m2 m2 m2
Almacén
residuos sólidos
UPSS Internamiento
Almacén
residuos sólidos
UPSS CENTRO OBSTÉTRICO
Almacén
residuos sólidos
UPSS FARMACIA
Almacén
6 Intermedio de 1 6.00 4.13
Residuos Sólidos
UPS ECOGRAFÍA
Almacén
7 Intermedio de 1 4.00 0.00
Residuos Sólidos
UPS ADMINISTRACIÓN
Depósito Temporal
9 de Residuos 1 4.00 4.04
Sólidos
UPS SALUD AMBIENTAL 10.00
Unidad de Salud
1 1 12.00 12.08
Ambiental
Unidad de Salud
2 1 12.00 12.07
Ocupacional
Manejo de
4 15.00 15.01
residuos sólidos
Recepción, pesado
5 1 8.00 14.11
y registro
6 Lavado de Coches 1 8.00 8.00
8 Área de Limpieza 1 8.00 8.11
Servicios
3 Higiénicos para 1 3.50 3.61
Personal
Sub Total 108.30
Circulación, Muros
32.49 32.49
y Aleros 30%
431 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tratamiento
El Establecimiento de Salud no contará con área para el tratamiento de residuos,

la zona destinada a la higienización de los carros de recolección interna y demás
equipos utilizados que tengan las siguientes características: techado, iluminación
artificial, punto de agua (preferentemente y bajo presión), piso impermeable con
drenaje y punto de registro conectado a la red de alcantarillado.
Transporte externo y disposición final
El transporte externo debe ser realizado por una EPS-RS para los residuos
biocontaminados y especiales y se propone que el centro de salud coordine
con la municipalidad del sector para la recolección de residuos comunes (acción
propuesta por la reducida oferta para realizar el servicio por EPS-RS. La
disposición final será en el relleno sanitario para los residuos comunes y celda de
seguridad para los residuos biocontaminados y peligrosos.
5.4.3 Implementación de normas de seguridad y salud en el trabajo
Según ley N° 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO El

empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y
condiciones que protejan Ia vida, Ia salud y el bienestar de los trabajadores,
y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se
encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores
sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando Ia
dimensión de género en Ia evaluación y prevención de los riesgos en Ia salud
laboral.
Según el principio de protección Los trabajadores tienen derecho a que el Estado
y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen
un estado de vida saludable, física, mental y socialmente, en forma continua.
Dichas condiciones deben propender a:
a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable.

b) Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y Ia dignidad
de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos
personales de los trabajadores.
Según NORMA TECNICA DE SALUD (NTS) N° 037-MINSA/OGDN-V.01, NORMA

TECNICA DE SALUD PARA LA SEÑALIZCION DE SEGURIDAD DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIOS MEDICO S DE APOYO,
contribuye a la reducción de la vulnerabilidad funcional de los establecimientos de
salud y servicios de apoyo ante situaciones de emergencias y desastres.
5.5 Gestión del Proyecto
Organización y gestión
432 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
El responsable de conducir la ejecución del proyecto será la Municipalidad Distrital

de Margos. a través de la Division de Estudios y Ejecución de Obras.
La Unidad Ejecutora propuesta corresponde al Municipalidad Distrital de Margos,

organismo descentralizado y desconcentrado que cuenta con la autonomía
política, económica y administrativa de acuerdo con el ámbito de su competencia
que le confiere la Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades y sus
modificatorias, la Constitución y la Ley de Bases de la Descentralización.
El Municipalidad Distrital de Margos cuenta con órganos de línea y asesoria

encargados de la conducción y ejecución de procesos de licitación, contratación y
supervisión para la adquisición de bienes y servicios para la institución, asimismo,
cuenta con una vasta experiencia y la capacidad técnica requerida para la
implementación del presente proyecto.
Por otro lado, el presente Proyecto de Inversión se articulará con las prioridades
de la institución.
Tabla N° 216. Lineamientos de Inversión
Unidad ejecutora /
Órgano Técnico Componente a ejecutar
Actores Involucrados
Fase de Inversión
Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural / Gerencia Licitaciones / Contratos /
de Administración / Unidad de Abastecimiento
Abastecimiento
Plan de Contingencia /
Gerencia de Infraestructura y Expediente Técnico de Obra y
Municipalidad Distrital Desarrollo Urbano y Rural Equipamiento / Supervisión
de Margos Expediente
Gerencia de Infraestructura y Ejecución de Obra / Supervisión
Desarrollo Urbano y Rural de Obra / Liquidación de Obra
Contabilidad / Tesorería y
Gerencia de Administración
Presupuestos
Unidad de Recursos Humanos Recursos Humanos
En el siguiente gráfico se muestra la el organigramas de la estructura de la

Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Margos.
433 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Gráfico N° 74: Organigrama de la Municipalidad Distrital de Margos
Fuente: ROF Municipalidad Distrital de Margos 2013
434 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Etapa de operación y mantenimiento
La etapa de Operación y Mantenimiento de los servicios de salud implementados

será responsabilidad de la DIRESA Huánuco.
La principal condición previa teniendo en cuenta que el EESS fortalecerá sus

servicios de salud incrementando su capacidad, requerirá una dotación adicional
de recursos humanos para la operación de los mismos, tal cual ha sido mostrada
en el cuadro de recurso humano.
Por otro lado, es indispensable el fortalecimiento de la capacidad gerencial y

administrativa de la Red de Salud Huanuco por cuanto se generará un nuevo
escenario de trabajo con mayor provisión de servicios, mayor recurso humano,
mayor demanda por mantenimiento preventivo y correctivo y por ende de mayor
requerimiento de recursos financieros para su ejecución. Asimismo, la
incorporación del uso intensivo de tecnologías y sistemas de información y
comunicación, planteará un nuevo reto que deberá ser enfrentado apropiadamente
por el personal de la Red, del EESS y finalmente de la DIRESA Huánuco.
En resumen se muestra el siguiente esquema:
Gráfico N° 75: Organización y Gestión del Proyecto

Etapa de Pre Inversión Etapa de Inversión Etapa de Operación y Mantenimiento
I
N
V Gerencia Regional de Gerencia Regional de Personal de
OREPI OPI Oficina Regional de DIRESA Población
O Presupuesto y Infraestructura Supervisión y Salud
L Acondicionamiento
Liquidación
U Territorial
C
R
A Sub Gerencia de Sub Gerencia de Sub Gerencia de
D Gestión Presupuestaria Estudios Obras
O y tributación
S
Evaluación y
Formulación Asignación Elaboración de
viabilidad del
del PIP Presupuestal Expediente Técnico
F PIP
U
N
Supervisión y
C Evaluación del Ejecución del
Liquidación de la
Expediente Técnico Expediente Técnico
I por la CREET
Obra
O
N
Encargados de
E Asume gastos
la producción Se atiende en el
Recepción de la de operación y
S de atenciones EE.SS.
Obra por DIRESA mantenimiento
del EE.SS. de salud de
calidad.
Fuente: Elaboración propia de equipo técnico.
5.5.1.2 Especificar la Unidad Ejecutora (UE) y el área técnica que coordinará la

ejecución de todos los componentes del PIP
La Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad de Margos es la encargada de

formular, proponer, ejecutar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas de
la municipalidad en materia de transportes, comunicaciones, telecomunicaciones
y construcción, de acuerdo a los planes regionales, nacionales y sectoriales, así
435 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
como desarrollar funciones normativas, reguladoras de supervisión, evaluación y

control de las funciones específicas en los sectores mencionados.
La GI cuenta con recursos físicos implementados como oficinas, equipamiento
tecnológico, entre otros y con recursos humanos profesionales y técnicos
calificados en el área de la competencia, lo que asegura la capacidad técnica y
administrativa de la Unidad Ejecutora.
Gráfico N° 76: Estructura Orgánica de las Gerencias de la Municipalidad de Margos
Fuente: Manual y Reglamento de Organización y Funciones (MOF-ROF) del Gobierno

Regional
436 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 217. Programación Unidades Co-Ejecutoras y Órgano Técnico responsable

por componente a ejecutar
RESUMEN: UNIDADES CO-EJECUTORAS Y ÓRGANO TÉCNICO RESPONSABLE POR
COMPONENTE A EJECUTAR
Unidad Co-ejecutora /
Actores Involucrados
Fase de Inversión
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Licitaciones / Contratos /
Urbano y Rural / Gerencia de Abastecimiento
Administración / Unidad de
Abastecimiento
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Expediente Técnico de Obra y
Municipalidad de Urbano y Rural Equipamiento / Supervisión
Margos Expediente
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Ejecución de Obra /
Urbano y Rural Supervisión de Obra /
Liquidación de Obra
Gerencia de Administración Contabilidad / Tesorería y
Presupuestos
Fase de Post-Inversión
Dirección Regional de Oficina Ejecutiva de Administración / Ejecución Mantenimiento de
Salud Oficina de Economía / Oficina de Logística Equipos e Infraestructura
Mantenimiento Red Pública
Gerencia de Obras
de Energía Eléctrica
Municipalidad Distrital
Mantenimiento Red Pública
Gerencia de Obras
de Agua y Desagüe
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
Empresa Constructora:
Estará a cargo de la ejecución de los trabajos de infraestructura según
requerimiento del expediente técnico, teniendo presente lo siguiente:
- Control y Coordinación de la obra en sus fases de ejecución y liquidación.
- Supervisar la correcta ejecución de obra.
- Disponibilidad o Contratación de personal técnico adecuado.
- Licitaciones para la adquisición de materiales de obra que cumplan el estándar de
calidad en cuanto a duración, resistencia y otros requerimientos establecidos en el
expediente técnico.
- Colocación en obra de equipos y maquinarias requeridas para las diferentes etapas
del proceso constructivo.
- Otros servicios complementarios como son: tópico, comedor, almacén y asistencia
social.
- A continuación, mostramos el organigrama propuesto de Organización y Gestión
de la empresa constructora para la conformación de la oficina técnica de campo
a fin de llevar una correcta ejecución:
437 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Gráfico N° 77: Estructura Orgánica de la Empresa Contratista
Fuente: Elaboración Propia
438 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
5.5.1.3 Plan de Implementación
La Fase de Inversión es en la cual se elaborará el expediente técnico del proyecto,

se realizará la construcción y equipamiento del EESS así como la ejecución y la
correspondiente supervisión de los diferentes componentes del proyecto.
Posteriormente, la Fase de Post-inversión comprenderá las actividades propias
de la operación y mantenimiento del proyecto.
Se ha estimado que la etapa de la inversión tendrá una duración aproximada de

22 meses empezando el tercer trimestre del año 2016, luego de otorgarse la
viabilidad al estudio a nivel de perfil al segundo trimestre del 2018. Esta fase de
inversión iniciará con la elaboración del expediente técnico 23 y la ejecución de
obra. Se estima que la elaboración del expediente técnico dure 4 meses
aproximadamente. Seleccionado el contratista, ejecutará la inversión de obra en
12 meses y 05 meses de equipamiento.
La fase de post-inversión será de 13 años, tiempo que permitirá la generación de

los beneficios del proyecto.
5.5.1.3.1 Cronograma de actividades previstas para el logro de las metas del

PIP
Secuencia de etapas y actividades del proyecto y su duración
Se presenta la lista de componentes por actividades que involucra cada una de las
acciones del proyecto seleccionado y que son técnicamente posibles de ejecutar
por la institución, incluyendo un tiempo estimado.
El expediente técnico comprende las especialidades de arquitectura, estructura,

sanitarias, eléctricas, mecánicas, informática, equipamiento, capacitación, impacto
ambiental y seguridad. Del mismo modo se contempla las especificaciones
técnicas.
El equipamiento de sistemas de información está inserto en componente

infraestructura según metodología de costeo por DGIEM. En el rubro GESTIÓN
DE LA INFORMACIÓN.
La capacitación en gestión y administración de operaciones, capacitación y

actualización en nuevas metodologías de atención integral en salud serán por
etapas, en conjunto suman 06 meses.
Luego de determinar la duración de cada una de las actividades, se establece la

secuencia en que éstas serán implementadas con sus responsables. A
continuación se presenta el cronograma de implementación de acciones para el
proyecto seleccionado.
23
La selección del contratista ya se hizo, porque al consultor se le ha adjudicado la elaboración del perfil y expediente técnico
simultáneamente. Asimismo, este monto total es financiado por el Gobierno regional de Huancavelica.
439 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 218: Plan de implementación de la alternativa seleccionada (Alternativa Unica)

CAN AÑOS
T
UM 2016 2017 2018
(Tar INICIO FIN
COMPONENTES (Tarea /
ea / J S N E F J S N E F
Acción) U
AG
E
O
O
DI
N E
M AB M JU
U
AG
E
O
O
DI
N E
M AB M JU
Acci O CT C AR R AY N O CT C AR R AY N
L P V E B L P V E B
ón)
EXPEDIENTE TECNICO OBRA Y
EQUIPAMIENTO
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al
PAC, creación del Comité Especial, Elaboración ACCION 1
01/08/ 31/08/
de TDR, Estudio de Mercado, Elaboracion y 2016 2016
aprobación de Bases)
2. Proceso de selección y contratación de la DOCUME 1
01/09/ 31/10/
empresa responsable del E.T. (Licitación Pública) NTOS 2016 2016
3. Elaboración de E.T. de Contingencia, E.T de DOCUME 1

01/11/ 15/02/
Obra, Equipamiento Hospitalario y Mobiliario NTOS 2016 2017
4. Evaluación de E.T. de Contingencia, E.T de DOCUME

1
01/01/ 15/02/
Obra, Equipamiento Hospitalario y Mobiliario NTOS 2017 2017
5. Levantamiento de Observaciones del E.T. de
DOCUME 01/01/ 15/02/
Contingencia, E.T de Obra, Equipamiento 1
NTOS 2017 2017
Hospitalario y Mobiliario
6. Obtención de la Licencia de Construcción y DOCUME
1
01/01/ 15/02/
otras relacionadas NTOS 2017 2017
7. Conformidad del E.T. de Contingencia, E.T. DOCUME
1
01/01/ 15/02/
Obra y Equipamiento NTOS 2017 2017
DOCUME 01/01/ 15/02/
8. Elaboración del Informe de Consistencia NTOS
1
2017 2017
DOCUME 01/01/ 15/02/
9. Aprobación de Informe de Consistencia NTOS
1
2017 2017
10. Resolución de Aprobación de Expediente
DOCUME 16/02/ 28/02/
Técnico de Contingencia, E.T. de Obra y NTOS 1
2017 2017
Equipamiento
440 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
CAN AÑOS
T
UM 2016 2017 2018
(Tar INICIO FIN
Acción) U
AG
E
O
O
DI
N E
M AB M JU
U
AG
E
O
O
DI
N E
M AB M JU
L P V E B L P V E B
ón)
Supervisión de Expediente Técnico

1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión
al PAC, creación del Comité Especial, ACCION 1
01/08/ 31/08/
Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, 2016 2016
Elaboracion y aprobación de Bases)
2. Proceso de selección y contratación de la
01/09/ 31/10/
empresa responsable del E.T. (Concurso ACCION 1
2016 2016
Público)
01/11/ 30/12/
3. Labores de supervisión ACCION 1
2016 2016
4. Conformidad del Informe de Supervisión de 01/02/ 28/02/

ACCION 1
E.T. 2017 2016
INFRAESTRUCTURA
01/03/ 30/032
01/04/ 30/05/
empresa responsable del E.T. (Concurso ACCION 1
2017 2017
Público)
01/06/ 30/05/
3. Ejecución de la Infraestructura ACCION 1
2017 2018
EQUIPAMIENTO
01/03/ 30/05/
1. Adquisición de Equipamiento ACCION 1
2018 2018
441 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
CAN AÑOS
T
UM 2016 2017 2018
(Tar INICIO FIN
Acción) U
AG
E
O
O
DI
N E
M AB M JU
U
AG
E
O
O
DI
N E
M AB M JU
L P V E B L P V E B
ón)
SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO
01/03/ 30/03/
01/04/ 30/05/
empresa responsable del O.E. (Concurso ACCION 1
2017 2017
Público)
01/06/ 30/05/
3. Labores de supervisión ACCION 1
2017 2018
4. Conformidad del Informe de Supervisión de ACCION 1
01/05/ 30/05/
O.E. 2018 2018
EXPEDIENTE TECNICO DE CAPACITACIÓN

1. Elaboración de Expediente Técnico de 01/04/ 30/05/
ACCION 1
Capacitación 2017 2017
CAPACITACIÓN A PERSONAL ASISTENCIAL

1. Ejecución y Capacitación al Personal ACCION 1
01/06/ 31/08/
Asistencial y Administ. 2017 2017
PLAN DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
01/06/ 31/11/
1. Elaboración de Plan de Mantenimiento ACCION 1
2017 2017
PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD
1. Elaboración de Programa de Promoción y DOCUME 01/03/ 30/05/
Sensibilización de los Servicios de Salud NTOS 2018 2018
442 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
CAN AÑOS
T
UM 2016 2017 2018
(Tar INICIO FIN
Acción) U
AG
E
O
O
DI
N E
M AB M JU
U
AG
E
O
O
DI
N E
M AB M JU
L P V E B L P V E B
ón)
ESTUDIO AMBIENTAL SEMI DETALLADO
DOCUME 01/11/ 28/02/
1. Elaboración de Estudio Ambiental 1
NTOS 2016 2017
443 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
5.5.1.3.2 Cronograma de ejecución financiera en la fase de inversión

El plan de implementación se refleja en la programación de metas físicas y financieras que a continuación se detalla:
Tabla N° 219. Programación de metas físicas del proyecto – alternativa Unica

CA
NT 2016 2017 2018
UM
(Ta MON MON
(Tar ea
r ea TO TO
COMPONENTES /
/ UNIT TOTA
Acció J A S O M J J A S O N D
Ac ARIO L
n) U G E C NOV DIC ENE FEB A ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY U U G E C O I
ció
n) L O P T R N L O P T V C
EXPEDIENTE 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
129,69 129,699. 129,699. 129,69
TECNICO OBRA Y 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
9.41 41 41 9.41
EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Actos Previos
inclusión al PAC,
creación del Comité
ACCIO
Especial, Elaboración 1 0.00 0.00
N
de TDR, Estudio de
Mercado, Elaboracion
y aprobación de
Bases)
2. Proceso de
selección y
DOCU
contratación de la
MENT 1 0.00 0.00
empresa responsable
OS
del E.T. (Licitación
Pública)
3. Elaboración de E.T.
de Contingencia, E.T DOCU S/. S/. S/. S/.
518,7 518,7
de Obra, Equipamiento MENT 1 129,69 129,699. 129,699. 129,69
97.62 97.62
Hospitalario y OS 9.41 41 41 9.41
Mobiliario
4. Evaluación de E.T.
de Contingencia, E.T DOCU
de Obra, Equipamiento MENT 1 0.00 0.00
Hospitalario y OS
Mobiliario
5. Levantamiento de
Observaciones del E.T.
DOCU
de Contingencia, E.T
MENT 1 0.00 0.00
de Obra, Equipamiento
OS
Hospitalario y
Mobiliario
444 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
CA
NT 2016 2017 2018
UM
(Ta MON MON
(Tar ea
r ea TO TO
COMPONENTES /
/ UNIT TOTA
Ac ARIO L
ció
6. Obtención de la
DOCU
Licencia de
MENT 1 0.00 0.00
Construcción y otras
OS
relacionadas
7. Conformidad del
DOCU
E.T. de Contingencia,
MENT 1 0.00 0.00
E.T. Obra y
OS
Equipamiento
8. Elaboración del DOCU
Informe de MENT 1 0.00 0.00
Consistencia OS
9. Aprobación de DOCU
Informe de MENT 1 0.00 0.00
Consistencia OS
10. Resolución de
Aprobación de DOCU
Ex pediente Técnico de MENT 1 0.00 0.00
Contingencia, E.T. de OS
Obra y Equipamiento
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
Super visión de 19,855. 19,855.0 19,855.0 19,855.
0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Expediente Técnico 00 0 0 00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Actos Previos
inclusión al PAC,
de TDR, Estudio de
y aprobación de
Bases)
2. Proceso de
selección y
contratación de la
1 0.00 0.00
empresa responsable
del E.T. (Concurso
Público)
445 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
CA
NT 2016 2017 2018
UM
(Ta MON MON
(Tar ea
r ea TO TO
COMPONENTES /
/ UNIT TOTA
Ac ARIO L
ció
3. Labores de
supervisión (Ex p, Tec 79,42 79,42 S/. S/. S/. S/.
1
y Plan de 0.00 0.00 19,855. 19,855.0 19,855.0 19,855.
Continegencia) 00 0 0 00
4. Conformidad del
Informe de 1 0.00 0.00
Supervisión de E.T.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
856,602. 856,602.9 856,602.9 856,602.9 856,602.9 856,602.9 856,602. 856,602.9 856,602.9 856,602.9 856,602.9 856,602.9
INFRAESTRUCTURA 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
93 3 3 3 3 3 93 3 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10,27 10,27 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1. Ejecución de la ACCIO
1 9,235. 9,235. 856,602. 856,602.9 856,602.9 856,602.9 856,602.9 856,602.9 856,602. 856,602.9 856,602.9 856,602.9 856,602.9 856,602.9
Infraestructura N
13 13 93 3 3 3 3 3 93 3 3 3 3 3
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
1,173,069 1,173,069 1,173,069
EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
.11 .11 .11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Adquisición e 3,519, 3,519, S/. S/. S/.

ACCIO
instalación del 1 207.3 207.3 1,173,069 1,173,069 1,173,069
N
mobiliario hospitalario 3 3 .11 .11 .11
SUPERVISION DE 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
74,738.8 74,738.8
EXP Y EJECUCION 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 74,738.84 74,738.84 74,738.84 74,738.84 74,738.84 74,738.84 74,738.84 74,738.84 74,738.84 74,738.84 0 0 0 0 0 0 0
4 4
DE OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Actos Previos
inclusión al PAC,
ACCIO
N
de TDR, Estudio de
y aprobación de
Bases)
2. Proceso de
selección y
contratación de la ACCIO
1 0.00 0.00
empresa responsable N
del E.T. (Concurso
Público)
446 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
CA
NT 2016 2017 2018
UM
(Ta MON MON
(Tar ea
r ea TO TO
COMPONENTES /
/ UNIT TOTA
Ac ARIO L
ció
S/. S/.
3. Labores de ACCIO 896,8 896,8
1 74,738.8 S/. S/. S/. S/. S/. 74,738.8 S/. S/. S/. S/. S/.
supervisión N 66.08 66.08
4 74,738.84 74,738.84 74,738.84 74,738.84 74,738.84 4 74,738.84 74,738.84 74,738.84 74,738.84 74,738.84
4. Conformidad del
ACCIO
Informe de 1 0.00 0.00
N
Supervisión de E.T.
EXPEDIENTE 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
15,653. 15,653.8
TECNICO DE 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
88 8
CAPACITACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Elaboración de
ACCIO 31,30 31,30 S/. S/.
Ex pediente Técnico de 1
N 7.76 7.76 15,653. 15,653.8
Capacitación
88 8
CAPACITACIÓN A 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
28,400.0
PERSONAL 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 28,400.00 28,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
0
ASISTENCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Ejecución y
DOCU S/.
Capacitación al 85,20 85,20 S/. S/.
MENT 1 28,400.0
Personal Asistencial y 0.00 0.00 28,400.00 28,400.00
OS 0
Administ.
PLAN DE
MANTENIMIENTO 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
22,616.6
DE 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 22,616.67 22,616.67 22,616.67 22,616.67 22,616.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
7
INFRAESTRUCTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Y EQUIPAMIENTO
1. Elaboración de Plan ACCIO 135,7 135,7 S/.

1
de Mantenimiento N 00.00 00.00 22,616.6 S/. S/. S/. S/. S/.
7 22,616.67 22,616.67 22,616.67 22,616.67 22,616.67
PROMOCIÓN Y
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
SENSIBILIZACIÓN
0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,678.00 13,678.00 13,678.00 0 0 0 0 0 0 0
DE LOS SERVICIOS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DE SALUD
1. Elaboración de
Programa de
41,03 41,03 S/. S/. S/.
Promoción y 1
4.00 4.00 13,678.00 13,678.00 13,678.00
Sensibilización de los
Servicios de Salud
447 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
CA
NT 2016 2017 2018
UM
(Ta MON MON
(Tar ea
r ea TO TO
COMPONENTES /
/ UNIT TOTA
Ac ARIO L
ció
ESTUDIO 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
AMBIENTAL SEMI 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
DETALLADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Elaboración de ACCIO 167,1 167,1 41,775. 41,775.0 41,775.0 41,775.

1
Estudio Ambiental N 00.00 00.00 00 0 0 00
448 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 220: Resumen cronograma físico de alternativa Unica
COMPONENTES Trim estres

Unidad 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do Total por
de com ponente
Medida Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018
OBRAS CIVILES GLOBAL 0 0 0 15 20 30 30 5 100
EQUIPAMIENTO Y GLOBAL 0 0 0 0 0 0 95 5 100
MOBILIARIO
EXPEDIENTE ESTUDIO 90 10 0 0 0 0 0 0 100
TÉCNICO OBRA Y
EQUIPAMIENTO
SUPERVISIÓN DE GLOBAL 90 10 0 0 0 0 0 0 100
EXPEDIENTE
TÉCNICO
SUPERVISIÓN Y GLOBAL 0 0 0 15 20 30 30 5 100
LIQUIDACIÓN DE
OBRA -
EQUIPAMIENTO
PLAN DE ESTUDIO 0 0 0 0 50 50 0 0 100
MANTENIMIENTO
DE
INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO
EXPEDIENTE ESTUDIO 0 0 100 0 0 0 0 0 100
TÉCNICO DE
CAPACITACIÓN
MITIGACION ESTUDIO 70 30 0 0 0 0 0 0 100
AMBIENTAL
CAPACITACIÓN AL GLOBAL 0 0 0 100 0 0 0 0 100
PERSONAL
ASISTENCIAL Y
ADMINISTRATIVO
PROMOCIÓN Y GLOBAL 0 0 0 0 0 0 0 100 100
SENSIBILIZACIÓN
449 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 221. Programación de metas físicas financieras
Montos Año 2016 Año 2017

Componentes/ x Ener Febre Marz Agos Septiem Octu Nov iem Diciem Ener Febre Marz Juni Agost Septiem Octub Nov iem Diciem
A M J Julio Abril Mayo Julio
Meses Comp. o ro o to bre bre bre bre o ro o o o bre re bre bre
(S/.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Estudios
Definitivos para 255,4 255,4 255,4
766,305
Infraestructura 35 35 35
y Equipamiento
15,922, 796,1 796,1 796,142 796,1 796,142 796,14 796,1 796,1 796,1 796,1 796,1 796,1 796,14 796,14 796,142 1,114, 1,273,8 1,592,2
Infraestructura 841 42 42 42 2 42 42 42 42 42 42 2 2 599 27 84
4,520,2 678,04 678,04 678,04 904,05
678,044 904,059
Equipamiento 95 4 4 4 9
Supervisión de
Obra y 859,951 42,99 42,99 42,998 42,99 42,998 42,998 42,99 42,99 42,99 42,99 42,99 42,99 42,998 42,998 42,998 60,197 68,796 85,995
8 8 8 8 8 8 8 8 8
Equipamiento
Supervisión del
Estudio 42,35 42,35 42,35
Definitivo 127,050
0 0 0
Infraestructura
y Equipamiento
Plan de
mantenimiento
115,70
de 231,400 115,700
0
infraestructura
y equipamiento
Expediente
técnico de 20,44
40,887 20,444
capacitación y 4
sensibilización
Capacitación al
personal de
salud y
30,060 7,515 7,515 7,515 7,515
administrativo
en gestión de
salud
Capacitación al
personal en
metodología de 71,018 17,755 17,755 17,755 17,755
atención
integral de
salud
450 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Montos Año 2016 Año 2017

Componentes/ x Ener Febre Marz Agos Septiem Octu Nov iem Diciem Ener Febre Marz Juni Agost Septiem Octub Nov iem Diciem
A M J Julio Abril Mayo Julio
Meses Comp. o ro o to bre bre bre bre o ro o o o bre re bre bre
(S/.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Plan integral de
sensibilización
a la población
sobre los
42,504 10,626 10,626 10,626 10,626
beneficios que
brindan los
servicios del
c.s. Margos.
Consolidado
de
Desembolsos 297,7 297,7 297,7 839,1 839,1 839,1 839,14 839,1 839,1 839,1 839,1 839,1 859,5 1,537, 1,517, 1,668,77 2,004, 2,282,5 2,618,2
839,140 839,140
Mensuales 85 85 85 40 40 40 0 40 40 40 40 40 83 627 184 9 435 78 34
por
Componentes
451 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Tabla N° 222: Cronograma financiero a precios Privados de alternativa I

Trim estres(Nuevos Soles)
3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do Total por
com ponente
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018
0 0 0 1,541,885 2,055,847 3,083,771 3,083,771 513,962 10,279,236
0 0 0 0 0 0 3,343,247 175,960 3,519,207
466,918 51,880 0 0 0 0 0 0 518,798
71,478 7,942 0 0 0 0 0 0 79,420
0 0 0 134,530 179,373 269,060 269,060 44,843 896,866
0 0 0 0 67,850 67,850 0 0 135,700
0 0 31,308 0 0 0 0 0 31,308
116,970 50,130 0 0 0 0 0 0 167,100
0 0 0 85,200 0 0 0 0 85,200
0 0 0 0 0 0 0 41,033 41,033
655,366 109,952 31,308 1,761,615 2,303,070 3,420,681 6,696,078 775,798 15,753,868
452 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
5.5.1.3.3 Condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y eficiente

de la ejecución
Para definir los supuestos que deberán cumplirse para empezar con cada etapa
del proyecto se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones:
Condiciones Externas:
 Para las nuevas construcciones de infraestructura del Centro de Salud Margos
se requerirá de un área libre disponible para que los módulos a demoler y
construir reúnan las condiciones mínimas de espacio, funcionalidad y
saneamiento a fin de hacer las construcciones nuevas donde se puedan instalar
eficientemente los recursos humanos y el equipamiento de acuerdo a las
normas técnicas de construcción del MINSA.
 Para realizar los procesos de sensibilización con materiales escritos se
requerirá contar con un público objetivo que al menos tenga comprensión
lectora sepa leer.
Condiciones Internas:
 Los programas de capacitación al personal de salud deberán contar con tutores
especializados en los temas de salud apropiados en la zona.
 Para llevar a cabo los Talleres de capacitación al personal asistencial en nuevas
metodologías de atención en salud es necesario contar con profesores
capacitados en temas especializados de la salud y el equipo básico audiovisual
para la difusión de los cursos.
 El Gobierno Regional de Huánuco, como unidad ejecutora, deberá contar,
antes de iniciar la ejecución del proyecto, con un pliego presupuestario propio,
capacidad física y operativa, y una estructura organizativa adecuada para la
implementación de las inversiones.
 Previamente, a la redistribución y/o contratación de personal asistencial
adicional y adquisición o recuperación de equipos, se deberá realizar la
optimización y aprovechamiento de estos recursos dentro de los
establecimientos, lo cual implicará la implementación de un programa de
redistribución eficiente de éstos entre los establecimientos de la misma como
parte de la optimización de la situación actual.
453 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
5.5.1.3.4 Modalidad de ejecución del PIP
Para la ejecución se recomienda la “Contratación de Terceros”, bajo la modalidad

de clasica, requiere de expertice específico en edificaciones hospitalarias.
En el mercado peruano, actualmente existe disponibilidad de empresas

constructoras con la capacidad técnica y financiera para poder garantizar la
ejecución en tiempo y costo de acuerdo a las normas técnicas y a lo planificado.
Para el caso del equipamiento, también se cuenta con empresas
comercializadoras, representantes de fabricantes internacionales especializados,
y con capacidad tecnológica de punta capaces de garantizar la provision oportuna
y técnica de los equipos.
Respecto del equipamiento, cabe precisar que dado los distintos tipos de equipos
que requiere un hospital (biomédicos, mecánicos, administrativos, informáticos,
menaje, etc.) y especificaciones tecnológicas distintas (equipos incluidos en el
programa de equipamiento del presente PIP) dificulta que en el medio local exista
un solo proveedor de estos, por lo cual el mercado tenderá a reunir a distintos
proveedores especializados en un determinado rubro formando “Consorcios”, los
cuales deberán contemplar las bases. En este sentido, el mercado peruano de
empresas disponibles no posee la capacidad de proveer el servicio de construcción
de la obra física y que equipen a la vez.
Por lo tanto, se recomienda que las bases (y gestiones correspondientes) para

llevar a cabo el concurso público estén elaboradas, contemplando en detalle la
postulación de los posibles “Consorcios” (constructoras y equipadores).
Para el caso de la capacitación y fortalecimiento del recurso humano, debido a la

variedad de modalidades de implementación (cursos-talleres de actualización,
pasantías, seminarios, sensibilización, entre otros), así como diversos cursos y
temas relacionados; se recomienda que se tenga la supervisión de la Direccion
Regional de Huánuco (DIRESA) para que se contrate a empresas especializadas
en cada rubro (que están ampliamente disponibles en el ámbito), a fin de garantizar
el logro de los objetivos propuestos en el componente de capacitación.
5.5.2 Fase de Post-Inversión
5.5.2.1 Organización de la Operación y Mantenimiento
Identifica la estructura organizativa y funciones de cada una de las áreas que

componen la unidad de administración, además de sus relaciones organizativas y
de dependencia con otras organizaciones e instituciones, tanto públicas como
privadas, que intervendrán en la operación y mantenimiento del proyecto.
Establece claramente los compromisos, competencias y alcances al respecto.
La formulación del PIP evidencia la disponibilidad presupuestaria con que cuenta
la Unidad Ejecutora propuesta, considerando que el financiamiento puede venir del
propio ámbito institucional o del aporte de terceros.
454 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
La etapa de Operación y Mantenimiento de los servicios de salud implementados

será responsabilidad de la DIRESA.
Las áreas técnicas de la dependencia responsable de la operación y
mantenimientoe involucradas en la etapa de gestión de la inversión y etapa de
postinversión se detallan en el siguiente cuadro:
Tabla N° 223. Resumen: Unidades Co-Ejecutoras Y Órgano Técnico Responsable

Por Componente A Ejecutar
RESUMEN: UNIDADES CO-EJECUTORAS Y ÓRGANO TÉCNICO RESPONSABLE
POR COMPONENTE A EJECUTAR
Unidad Co-
ejecutora /
Actores
Involucrados
Fase de Inversión
Oficina Ejecutiva de Administración
Plan de Mantenimiento de Obra y
/ Oficina de Economía + Oficina de
Equipo
Logística
/ Oficina de Gestión y Desarrollo Plan de Capacitación de Personal
Dirección
del Potencial Humano
Regional de
Salud Programa de Difusión y
/ Oficina de Gestión y Desarrollo
Sensibilización
/ Oficina de Gestión y Desarrollo Programa de Gestión Hospitalaria
Fase de Post-Inversión
Dirección Oficina Ejecutiva de Administración
Ejecución Mantenimiento de
Regional de / Oficina de Economía / Oficina de
Equipos e Infraestructura
Salud Logística
5.5.2.2 Recursos e Instrumentos requeridos para la adecuada gestión de los servicios
La principal condición previa teniendo en cuenta que el C.S. Margos fortalecerá

sus servicios de salud incrementando su capacidad, requerirá una dotación
adicional de recursos humanos para la operación de los mismos, tal cual ha sido
mostrada en el cuadro de recurso humano.
Debido a ello, la DIRESA realizará las gestiones pertinentes administrativas y

financieras para la incorporación gradual del personal adicional (asistencial y
administrativo), así como de los recursos para los bienes y servicios adicionales
para la provisión de las atenciones proyectadas a lo largo del proyecto.
455 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
5.5.2.3 Condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operación
Por otro lado, es indispensable el fortalecimiento de la capacidad gerencial y

administrativa de la Red de Salud por cuanto se generará un nuevo escenario de
trabajo con mayor provisión de servicios, mayor recurso humano, mayor demanda
por mantenimiento preventivo y correctivo y por ende de mayor requerimiento de
recursos financieros para su ejecución.
Asimismo, la incorporación del uso intensivo de tecnologías y sistemas de
información y comunicación como la Historia Clínica Electrónica y la integración
del software de gestión clínico-administrativo-financiero, planteará un nuevo reto
que deberá ser enfrentado apropiadamente por el personal de la Red, del EESS y
finalmente de la DIRESA.
Anteriormente (Gestión del PIP) mostramos el organigrama de Organización y
Gestión propuesto de las Unidades Ejecutoras para las fases de Inversión o
ejecución del proyecto y para las actividades de Post-Inversión: operación y
mantenimiento del proyecto:
456 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
5.5.3 Financiamiento
Se deberá plantear la estructura de financiamiento de la inversión, operación

y mantenimiento, especificando las fuentes de financiamiento y su participación
relativa y, de ser el caso, los rubros de costos a los que se aplicará. Asimismo,
describir los cambios institucionales para asegurar el financiamiento,
especialmente, en la etapa de operación y mantenimiento.
Como mencionamos en el capítulo de sostenibilidad del proyecto los recursos
económicos para financiar la operación y mantenimiento del proyecto DURANTE
EL HORIZONTE OPERATIVO PROYECTADO DEL PIP (período comprendido
entre el 2018 y 2030) serán cubiertos en parte con el presupuesto operativo anual
de la DIRESA, por lo tanto, parte de los gastos operativos se financiarían con los
fondos provenientes del mismo presupuesto institucional: Ingresos Propios-No SIS
Proyectado (Recursos Directamente Recaudados), que implica un 21.06%
respecto del total de ingresos) que financia los actuales gastos operativos y de
mantenimiento (sin proyecto), seguidamente con recursos del SIS que implica un
78.94% respecto del total de ingresos; y el C.S. Margos no dispone de ingresos
por concepto de Recursos Ordinarios.
Sin embargo, cabe mencionar que el total de los ingresos solo financiarían o
coberturarían un 4.17% del total de gastos operativos y de financiamiento (para
todo el horizonte del PIP: 2018-2030), por lo que existiría un déficit (no cubierto)
de 95.83% del total de gastos operativos y mantenimiento que el Gobierno
Regional deberá presupuestar y/o financiar la diferencia.
Para ello se deberá gestionar el incremento del monto asignado por Recursos
Ordinarios, que es la que principalmente se utiliza para cubrir los gastos en
servicios referidos a pago de personal, compra de insumos, materiales para las
diversas actividades operativas y de mantenimiento que requerirán las atenciones
y servicios del proyecto.
Por lo tanto, se esperarían restricciones en la disponibilidad de recursos

financieros que coberturen la sostenibilidad de las operaciones y mantenimiento
del proyecto en el horizonte de operación del proyecto (2018-2030): 13 años, por
lo que deberá gestionarse una transferencia adicional.
Del análisis de las de las finanzas públicas del Gobierno Regional de Huánuco –
Sector Salud nos “permite inferir que no existen saldos financieros que
podrían contribuir a la sostenibilidad del proyecto”:
Cabe destacar que el periodo de inversión del PIP es del 2016 al 2017, cuya fuente
de financiamiento estará garantizada al priorizarse el EESS estratégico en los
presupuestos Multianuales.
El presente proyecto tendrá las actividades de operación y mantenimiento del
proyecto a cargo de la Red de Salud; estos gastos serán cubiertos por el Gobierno
Regional con partida presupuestal propia para el Centro de Salud.
Se prevé que el establecimiento implemente un programa de mantenimiento de los
equipos e infraestructura, con recursos directamente recaudados y Tesoro Público,
lo que implica que la sostenibilidad del proyecto estaría garantizada.
457 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Los recursos humanos adicionales y complementarios necesarios para la

implementación del proyecto (contratación de personal de salud especializado y
capacitados) se asignarán convocando profesionales con especialidad y
experiencia, con conocimiento y práctica asistencial y administrativo los que se
seleccionarían en el mercado laboral del área de influencia en las cantidades
requeridas por el proyecto.
Confirmaremos la capacidad presupuestal para financiar los costos de operación
y mantenimiento en la Fase de Postinversión del PIP: El Gobierno Regional de
Huánuco al considerar el proyecto del C.S. Margos como prioritario también se ha
comprometido a sostener el proyecto, los incrementos de costos operativos en los
que incurra el proyecto se han calculado y analizado en el presente proyecto y se
tiene de respaldo una acta de compromiso que han firmado los funcionarios
regionales dando cumplimiento de las gestiones del financiamiento respectivo.
Finalmente, reiteramos que del análisis de las de las finanzas públicas del
Gobierno Regional de Huánuco – Sector Salud se nos “permite inferir que no
existen saldos financieros que podrían contribuir a la sostenibilidad del proyecto”.
Como mostramos en el capítulo de sostenibilidad financiera se observa que si se
mantiene la tendencia del Presupuesto Institucional Modificado (Proyección 2018-
2030) del Gobierno Regional de Huánuco- Sector Salud, en el período 2018 al
2022 la brecha de caja no coberturada por el C. S. Margos representaría en
promedio una suma de 5.05% del total del Presupuesto Institucional Modificado
del GRH; de igual forma si se mantuviese la tendencia del Saldo (No Ejecutado)
del Gobierno Regional de Huncavelica – Sector salud en el lapso del 2018 al
2022, la brecha de caja no coberturada por el EESS C.S. Margos representaría en
promedio una suma de 5.05% del Saldo (No Ejecutado) del Gobierno Regional
Huánuco – Sector Salud .
458 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
5.6 Matriz de Marco Lógico para la alternativa seleccionada.
Resumen de
Indicadores Medios de Verificación Supuestos
objetivos
• Los factores condicionantes del perfil
Disminución de las
epidemiológico del ámbito, no sufren
tasas de morbilidad y
variaciones significativas e inesperadas.
mortalidad en la
Tasa de mortalidad general de • Las tasas de crecimiento de la
población asignada al Evaluación Anual de la Situación de
la provincia de Margos población en el área de influencia del
C.S. Margos, del Salud, del POI, y/o Perfil
Fin
disminuye en 1 punto proyecto se mantienen en sus niveles

distrito de Margos y Epidemiológico del distrito de Margos
porcentual en el horizonte del previstos, existen los recursos económicos
provincia de sobre la base de la situación actual.
proyecto. necesarios para garantizar la continuidad
Huánuco,
de las acciones orientadas a mejorar el
departamento de
acceso de servicios preventivos y
Huánuco
recuperativos de salud.
• Incremento de afiliaciones SIS.
• Atenciones en el servicio • Incremento de la Demanda Efectiva en
de Consulta Externa de el ámbito de influencia del Centro de Salud
Accesos de la medicina se incrementan de debido a la Nueva Oferta de Cartera de
población a servicios 5,801 en el año uno a 8,880 Servicios del establecimiento
Reporte Estadístico de producción del
adecuados de salud en el año 15 al término del • Fortalecimiento sostenido el Sistema de
Propósito
Establecimiento, de reporte de
en el C.S. de Margos, horizonte del proyecto. Referencia y CR. (Se incrementa la
Atenciones, según Grupos Etáreos.
del distrito Margos y • Incremento de Atención de demanda e indicadores de cobertura por el
Evaluaciones semestrales y anuales.
provincia de Emergencias en 970 en el año fortalecimiento de la Oferta actual de
Reportes de Departamentos/Servicios
Huanuco, uno y 1,485 al término del servicios de mediana complejidad en el
del Centro de Salud
departamento de horizonte del proyecto. ámbito del Centro de Salud).
Huánuco. • Se tendrá una cobertura del • La DIRESA Huánuco logra y mantiene
80% de Partos Institucionales la cobertura programada de la población
en el horizonte del proyecto. objetivo, en el marco de la ley de
aseguramiento universal.
459 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Resumen de
objetivos
• Los componentes se cumplen según lo
programado.
Informes de Supervisión y Liquidación • La infraestructura moderna del Centro de
Infraestructura de Obra (Unidad de Infraestructura Salud es usada para los servicios para los
suficiente y adecuada Total de metros cuadrados Municipalidad Distrital de Margos) que fueron diseñados
para la prestación del construidos 2,134.74 m 2. Informes de Evaluación de la Dirección
servicio de Servicios de Salud de la Dirección
Regional de Salud de Huánuco.
Informes de evaluación de la Oficina • Los equipos biomédicos son usados por
Equipamiento y Equipos y mobiliario nuevo, de Infraestructura de la Dirección
mobiliarios suficiente instalado y operativo del total el personal de salud en la atención a los
Regional de Salud Huánuco) pacientes del Centro de Salud
para la atención de equipos establecidos en el
Componentes
Registros de la Oficina de Logística y

salud PME, 1,581 equipos.
Patrimonio del Centro de Salud / Red
Acciones y técnicas Se cuenta con documento • Los empleados asistenciales del Centro
de mantenimiento de aprobado para el Resolución Directoral de aprobación de Salud ponen en práctica las
infraestructura y mantenimiento de por parte de DIRESA capacitaciones en beneficio de los
equipamiento infraestructura y equipamiento pacientes
Al finalizar la ejecución del Informes de Grupos Focales a la
Proyecto se cuenta con 35 comunidad • Los empleados administrativos y
Personal de salud asistenciales del Centro de Salud ponen
trabajadores de salud médico Informes de la Oficina de Imagen
capacitado para la en práctica las capacitaciones en beneficio
asistencial (médico, Institucional del Centro de Salud y de
atención integral de de los usuarios de los servicios del Centro
enfermeras, obstetras, etc.) la Red
salud de Salud
son capacitados en atención
integral de la salud.
Adecuada promoción 380 de personas usuarias con Informes de Grupos Focales a la
de los beneficios de conocimiento acerca de los comunidad • La población sensibilizada responde
460 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Resumen de
objetivos
los servicios que servicios ofertados por el asistiendo al Centro de Saludo tomando
brinda el C.S de Centro de Salud al inicio de la las atenciones preventivas promocionales
Margos operación Informes de la Oficina de Imagen en beneficio de sus familias
Institucional del Centro de Salud y de
la Red • En cada uno de los servicios para.
Las acciones se cumplen según lo
programado.
Estudios Definitivos para
Infraestructura y S/. 518,797.62
Construcción de la Equipamiento Expediente
nueva infraestructura
Construcción de la nueva
del C.S. Margos en S/. 10,279,235.13 técnico.
infraestructura Informe de
un terreno actual
Supervisión del Estudio liquidación
disponible acorde con S/. 79,420.00
Técnico de Equipamiento técnica-financiera
la normativa vigente.
Supervisión y liquidación de
S/. 896,866.08
obra - equipamiento
Acciones
Expediente Se cuenta en el medio con empresas

técnico dispuestas a participar en las licitaciones
Adquisición del Liquidación final públicas a fin de abastecer los
equipamiento Adquisición de equipos de requerimientos del proyecto
necesario en las médicos, software y S/. 3,519,207.33 adquisición y
diferentes unidades mobiliarios. pecosas de
de servicios entrega de
equipamiento a la
Dirección del C.S.
Plan de
Plan de Mantenimiento
mantenimiento de Factura por el
Periódico de la Infraestructura S/. 135,700.00
infraestructura y pago del servicio
y Equipamiento
equipamiento
461 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
Resumen de
objetivos
Consultoría para la Informe de
elaboración del estudio Capacitación con
Capacitación al S/. 31,307.76
definitivo de capacitación y relación de
personal en
sensibilización participantes
metodologías de
Informe de
atención integral de Consultoría y capacitación del
Capacitación con
salud RRHH por entidad proveedora S/. 85,200.00
relación de
de servicios educativos.
participantes Se cuenta con los desembolsos oportunos
Plan Integral de de los organismos financieros y del tesoro
sensibilización a la Informe de público, para los procesos antes
Consultoría y capacitación del
población sobre los Capacitación con mencionados
RRHH por entidad proveedora S/. 41,034.00
beneficios que relación de
de servicios educativos.
brindan los servicios participantes
del C.S. Margos
S/. 15,753,867.92
Total de Inversión
462 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
463 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
6.1 Conclusiones
 Las actuales condiciones en que se desarrollan los diferentes servicios de salud

del Centro de Salud Margos, no garantizan una adecuada atención a los
requerimientos de la población.
 A través del presente estudio se ha puesto en evidencia las serias deficiencias

respecto a infraestructura física y equipamiento, mobiliario médico por las que
atraviesa el Centro de Salud Margos.
 Los motivos que originan la brecha entre la demanda y la oferta, se

fundamentan: En la inadecuada infraestructura física, referida a los ambientes
donde se realizan las consultas, el equipamiento y mobiliario, deteriorado,
obsoleto y que ha cumplido su vida útil.
 El análisis de la brecha, sustenta la necesidad de llevar a cabo el proyecto.
 Las acciones planteadas en el presente documento contribuirán a solucionar el

problema.
 Finalmente, el presente estudio ha demostrado que la Alternativa Unica, es la

más conveniente, puesto que su implementación contribuirá significativamente
a mejorar el Centro de Salud Margos, lo cual contribuirá a disminuir las brechas
y deficiencias de atención.
 El Monto total de la inversión para la Alternativa 01 es de S/. 15,753,867.92

(Soles), de los cuales S/. 10,279,235.13 (Soles) corresponden a la inversión
en infraestructura física y S3,519,207.33 (Soles) al equipamiento médico (que
corresponden a la renovación del equipo y dotación de equipo complementario),
la diferencia corresponde a montos estimados para estudios definitivos, sistema
de apoyo a la gestión y capacitación.
No habrá Impacto ambiental significativo con la implementación del presente

proyecto de inversión pública, porque las actividades planteadas, se estiman que
no modificarán el medio ambiente del entorno del proyecto; asimismo, no ocasiona
daño de la flora y fauna del ámbito de influencia.
464 | P á g i n a
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARGOS
HUANUCO”
5.6 Recomendaciones
 El presente Proyecto de Inversión Pública, deberá inscribirse en el Banco de

proyectos SNIP para luego continuar con el siguiente nivel de estudio y luego
con el seguimiento de todo el proceso hasta su ejecución respectiva.
 La ejecución del proyecto deberá reflejar claramente el cronograma de

actividades y el tiempo estipulado, según las especificaciones técnicas.
 La Unidad Ejecutora debe tomar en cuenta los supuestos presentados en el

Marco Lógico, para el logro del objetivo.
 Al momento de la Ejecución deberá existir coordinación y comunicación

continua con los involucrados y beneficiarios directos del Proyecto de Inversión
Pública.
 Se recomienda de acuerdo a la opinión emitida por la DIGESA en reciente

informe emitido, elaborar en la etapa de expediente técnico el estudio de
impacto ambiental DIA.
465 | P á g i n a

GGGGG GGGGG

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

GGGGG GGGGG

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MUNICIPALIDAD

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto

Ciclo del proyecto y horizonte de planeamiento

El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases: la

La fase de inversión, contempla el desarrollo de estudios definitivos o expedientes

La ejecución del proyecto, que incluye la construcción y adquisición de activos fijos

La fase de post inversión corresponde a las actividades vinculadas con la operación y

Se diferencian dos etapas: la primera, de consolidación del proyecto y, la segunda, de

Este período servirá para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda y

En el caso del proyecto en estudio se considera como horizonte de evaluación, el

Gráfico N° 72. Cronograma del Proyecto

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2029 2030

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO … AÑO 15

Mejoram iento de las capacidades de los m édicos en el tratamientoalos

Proceso Adecuadas capacidades para la gestión del centro de salud

4.2. Determinación de la Brecha de Oferta - Demanda

4.2.1. Estimación de la demanda de servicios de salud sin proyecto y con

En el análisis de la demanda se tuvo como referencia el Documento Técnico

En este ítem la importancia del análisis de la demanda en la formulación del proyecto

4.2.1.1. Definición de la cartera de servicios de salud

Según lo señalado por el Decreto Legislativo N° 1157, en su artículo 7° el MINSA ha

Tabla N° 86. Cartera de servicios aprobado para el proyeco, C.S. Margos

CÓDIGO RENAES 797

4.2.1.2. Población de referencia

Considerado según el tipo de prestaciones (preventivo promocionales, recuperativas y

Estructura Poblacional según Edades Simples Se ha establecido una estructura

En relación al Documento Técnico “Necesidades de Inversión de los Establecimientos

Antes de presentar las poblaciones referenciales de P1 y P2 asignados al

 Población P1: Población asignada al Establecimiento de Salud Estratégico que

Definido los términos P1 y P2 en líneas anteriores, se presenta en el siguiente cuadro

Tabla N° 87 Población referencial P1, P2 y P3 del Establecimiento de Salud

UBIGE DEPARTAMENTO / TOTAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8

DEPARTAMENTO / POBLACION FEMENINA

4.2.1.3. Definición de los criterios y parámetros sectoriales

La estimación de la demanda de servicios de salud se realizará de acuerdo a los

Tasa de Crecimiento Poblacional

Tabla N° 89. Tasa de Crecimiento, Año 2014

La “Población MINSA”, calculada de la Población P1, será la que se utilizara para

Supuestos y Ratios Generales para cálculo de Demanda

técnica de salud 021- MINSA/DGSP .V.01, manifiesta en su marco conceptual la

Tabla N° 91. Ratios para el cálculo de Demanda según SNIP 09

En el caso del cálculo de demanda para Terapia física y Rehabilitación se utilizaron

Ginecológicas, ratio de Ecografía Obstétrica, ratio de Banco de Sangre y ratio de

Para estimar y proyectar la demanda de los servicios que brindara el establecimiento de

El desarrollo del proyecto se enmarca en los contenidos propuestos en la RESOLUCIÓN

Con estas poblaciones, se estimarán las poblaciones siguientes:

El horizonte temporal del Proyecto de inversión es de 15 años y se formula teniendo en

Concepto Factores Explicativos

Para estimar y proyectar la demanda de los servicios que brindara el establecimiento de

4.2.1.5. Estimación de la población demandante potencial

Para la estimación de la población demandante potencial y de la población

Población Rural y Urbana

En el siguiente cuadro mostramos las cifras que corresponden a las poblaciones

Tabla N° 94: Población Urbana-Rural

UBIGEO DEPARTAMENTO / PROVINCIA / DISTRITO TOTAL

100105 MICRORRED MARGOS 9,881

799 P.S. SAN FCO. LLAMAPASHILLUM 1,579

800 P.S. PACAYHUA 1,579

798 P.S. COCHAS 1,779

Proyecciones de la Demanda de las poblaciones P1 y P2

Teniendo como base lo siguiente:

Tabla N° 95: Proyección de la Población P2, la Morbilidad Total (urbana y