SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

LISTA DE CHEQUEO PARA INSPECCION EN CAMPO A PERSONAL

Fecha de Implementación: ENERO de 2010

FOR-ADM-008
Versiòn: 001 Pàginas: 1 de 1
D M A

FECHA: 13 7 10 Sitio:

A = Aceptable, M = Mejorar, I = Inaceptable, N/A = No aplica

CALIFICACION ACTIVIDAD OBSERVACION

Items A M I N/A
hacen falta regisros de induccion y
1 El personal ha tomado curso de inducción en HSE? Ver registros evaluacion de personal
desactualizado y no existen registro de
2 Conocen el plan de contingencia? Ver registros de capacitación este
3 Conocen el plan MEDEVAC? hay que actualizar
4 Saben que hacer en caso de emergencia? no hay registro
5 Participan en reuniones de seguridad? Ver registros si hay
6 Se dictan charlas de seguridad de 5 minutos, ver registros? si hay
7 Hay Alarma contra incendio? no hay
no hay registros de simulacros existe un
8 Han participado en simulacros? registro de 2006
9
se almacenan en siio adecuado pero
10 Químicos: Se almacenan correctamente? hay que regular
11 Se cuenta con extintor(es) en el área de oficinas, bodegas, químicos, taller? no hay registros de inspeccion
12 El personal sabe utilizar los extintores? no existen regisros pero si lo saben
13 Esta bien ubicado(s) y señalizado(s)? no
14 Las instalaciones eléctricas son las adecuadas y tienen polo a tierra si
15 El área de oficinas esta libre de combustibles y químicos si
16 El área de trabajo se encuentra limpia y en orden si
17 Las vías de ingreso y emergencia están despejas y señalizadas no existe señalizacion
18 Cuenta con señalización y es la adecuada no existe señalizacion
19 Hay cestas para basura y/o residuos, están rotuladas existe pero fala rotulacion
20 Cuenta con una zona o sitio para almacenaje de residuos (basura, chatarra) si
21 Cuenta con buena iluminación, especialmente para trabajos nocturnos si
22 Señalización de acuerdo al tipo de riesgo no
23 Cuenta con zona única y adecuada para el taller si
si pero esta mal ubicada por generacion
de ruido al resto de la bodega y falta de
24 El taller cuenta con zona única y adecuada para soldar y/o pintar señalizacion
25 Los respuestos se lavan con desengrasantes o con gasolina o thiner? si y es adecuado a la funcion
26 El taller, y la cocina cuentan con caja atrapa grasas / aceites no
27 Se realiza el programa de mantenimiento preventivo de instalaciones? no
28 Los mesones de trabajo son suficientes y adecuados(área taller y pintura) si
29 Existe cartelera de motivación y promoción de trabajos en obra hay que mejorar
30 Realizan / asisten a charlas de salud ocupación y medio ambiente si
31 Conocen todas las políticas de la empresa y los procedimientos de trabajo no
32 Reportan los actos y/o condiciones subestándar si existe cierres y reportes de ayc
33 Reportan los incidentes / accidentes si
34 Tienen y usan adecuadamente los E.P.P. si
35 Cuenta con las herramientas necesarias si
36 El estado de equipos y herramientas es adecuado? (Inspeccionar) si
NO Conformidades:

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA

 LISTA DE CHEQUEO PARA INSPECCION GERENCIAL-CAMPO
D M A
FECHA: Sitio: LOGO

A = Aceptable, M = Mejorar, I = Inaceptable, N/A = No aplica

CALIFICACION ACTIVIDAD OBSERVACION

Items A M I N/A
1 El personal ha tomado curso de inducción en HSE? Ver registros
2 Conocen el plan de contingencia? Ver registros de capacitación
3 Conocen el plan MEDEVAC?
4 Saben que hacer en caso de emergencia?
5 Participan en reuniones de seguridad? Ver registros
6 Se dictan charlas de seguridad de 5 minutos, ver registros?
7 Hay Alarma contra incendio?
8 Han participado en simulacros?
9 Hay alarma contra incendio, cerca?
10 Químicos: Se almacenan correctamente el thiner, disolventes y pinturas ?
11 Se cuenta con extintor(es) en el área de oficinas, bodegas, químicos, taller?
12 El personal sabe utilizar los extintores?
13 Esta bien ubicado(s) y señalizado(s)?
14 Las instalaciones eléctricas son las adecuadas y tienen polo a tierra
15 El área de oficinas esta libre de combustibles y químicos
16 El área de trabajo se encuentra limpia y en orden
17 Las vías de ingreso y emergencia están despejas y señalizadas
18 Cuenta con señalización y es la adecuada
19 Hay cestas para basura y/o residuos, están rotuladas
20 Cuenta con una zona o sitio para almacenaje de residuos (basura, chatarra)
21
22 Señalización de acuerdo al tipo de riesgo
23 Cuenta con zona única y adecuada para el taller
24 El taller cuenta con zona única y adecuada para soldar y/o pintar
25 Los respuestos se lavan con desengrasantes o con gasolina o thiner?
26 El taller, y la cocina cuentan con caja atrapa grasas / aceites
27 Se realiza el programa de mantenimiento preventivo de instalaciones?
28 Los mesones de trabajo son suficientes y adecuados(área taller y pintura)
29 Existe cartelera de motivación y promoción de trabajos en obra
30 Realizan / asisten a charlas de salud ocupación y medio ambiente
31 Conocen todas las políticas de la empresa y los procedimientos de trabajo
32 Reportan los actos y/o condiciones subestándar
33 Reportan los incidentes / accidentes
34 Tienen y usan adecuadamente los E.P.P.
35 Cuenta con las herramientas necesarias
36 El estado de equipos y herramientas es adecuado? (Inspeccionar)
NO Conformidades:
LOGO