FORMULARIO

REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS , PREVENTIVAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Unidad Santander Fecha de actualización del registro: 2/7/2020

Datos de no conformidad o no conformidad potencial u oportunidad de mejora Datos de la AC/AP Verificación del estado de la AC/AP Eficacia de la AC ó AP
Corrección
(acciones inmediatas para eliminar NC,
fecha)
Nro. Gerencia
Superintendencia Area Fuente (auditoría, Fecha programada de Sustento
Mitigación Fecha mínima propuesta (sustento de la eficacia Fecha (Má ximo 2
NC, NCP u fizcalizacion, incidentes, Descripción (acciones inmediatas para mitigar el Responsable de la implementación Estado (culminado, en Responsable de la
AC o AP? Causa basica o causa raíz Descripción Fecha de verificación para la verificación de la Verificado por: meses despué s de
OM? simulacros, reporte de (Especifique lugar y fecha) impacto) implementación (solo se puede reprogramar proceso, no iniciado) verificación eficacia o no eficacia de AC ó la fecha propuesta)
hallazgos,….) una sola vez) AP)

Cambio de agua de red por agua en caja para David Leó n/ Alex
AC 8/7/2019 CULMINADO 9/7/2019 Alex Villacorta 10/7/2019 AC Alex Villacorta 10/7/2019
elaboracion de preparació n de alimentos. villacorta

CAUSAS INMEDIATAS
Acto subestandar
No seguir procedimientos / Instructivos
-En el PETS FO-SAN-SGC-14 de preparaciones
transportadas menciona que se debe medir
temperaturas de alimentos antes de su traslado y al
recepcionar los alimentos en interior mina, lo cual no se
AC realizó . Implementación de planta de tratamiento para David Leó n / Moises 11/30/2019 EN PROCESO
- El Instructivo de sanitización del lavado de manos agua de consumo humano Gutiérrez
menciona que el manipulador de alimentos debe lavarse
las manos con agua potable, lo cual no se realizó , se lavó
las manos con agua industrial.
Exposición a microorganismos:
- El Agua usada en elaboracion de preparaciones
contiene 6.9 (NMP/100mL) de coliformes totales
siendo el nivel aceptable < 1.8
- 2 preparaciones frías no cumplen con los pará metros
en coliformes totales (jugo de papaya con melon 380 Reemplazar y reparar equipos y materiales de
ufc/g. Huevos a la rusa 330 ufc/g),siendo el nivel preparación de alimentos (Cambros, tapas de
AC bandejas gastronómicas, poza de equipo de David León/ Rony 11/30/2019 EN PROCESO
aceptable <10 ufc/g Portugal
Herramientas, Equipo o material defectuoso. bañ o maría, Sartén Vasculante, horno de
-15 Cambros se encuentran gastados, no hermetizan panadería)
perdiendo temperatura los alimentos
- 20 Bandejas gastronómicas no cuentan con tapa para
el transporte y protección de alimentos
El día 23/07/2019 Siendo aproximadamente - El equipo de Línea de Bañ o María una poza se
las 04:00 a.m. encuentra inoperativa.
Luego de haber ingerido alimentos del Fue Evaluado por el Centro
- La Sartén Vasculante con resistencia inoperativa.
almuerzo en comedor de interior mina NV - Horno de panadería con resistencia defectuosa, falta Implementació n de una estación de lavado de
GIS-001 Gestió n Humana Incidente 4370-1 MC el personal de JRC, sienten malestar Médico. Luego se le dio aviso al AC de cocción de alimentos. manos para manipuladores en el comedor Alex Villacorta 8/7/2019 CULMINADO 9/7/2019 Alex Villacorta 10/7/2019 AC Alex Villacorta 10/7/2019
area de SSO CAUSAS BÁSICAS interior mina.
estomacal y se dirigen progresivamente al Motivación inadecuada.
centro médico de CIRUMED, atendiéndose un Intento inapropiado de ahorrar tiempo y esfuerzo
Por ahorrar tiempo el personal no mide temperaturas a
total de 31 trabajadores. los alimentos.
Falta de conocimiento Retroalimentació n al personal en PETS:
Orientació n deficiente Preparaciones Transportadas e Instructivo de
AC Liderazgo y/o supervisió n Inadecuada. lavado de manos, haciendo en la medició n de Alex Villacorta 8/7/2019 CULMINADO 9/7/2019 Alex Villacorta 10/7/2019 AC Alex Villacorta 10/7/2019
Identificació n y evaluació n deficiente de exposiciones a temperaturas y lavado de manos. Verificación
perdidas practica in situ
-La supervisión no evaluó el riesgo que los equipos y
materiales de preparació n de alimentos se encuentra
con deficiencias operativas.
- La supervisión no evaluó el riesgo al no orientar al
personal el uso de agua potable para el lavado de
AC manos en interior mina. Implementar hervidor eléctrico y Línea de Rony Portugal / David 8/10/2019 CULMINADO 9/10/2019 Rony Portugal 10/10/2019 AC Rony Portugal 10/10/2019
- La supervisió n no evaluó el riesgo de no contar con conservació n en frío. Leó n
hervidor elé ctrico para la preparació n de infusiones y
línea de conservación en frio
- La supervisió n no evaluó el riesgo de no contar
congeladora para conservar las contramuestras en el
comedor de interior mina.
- La Supervisión no evaluó el riesgo que el transporte de
alimentos en camioneta no es hermé tico.
- Unidad minera no contempla La implementacion de
planta de tratamiento de agua para consumo humano.
El personal no fue orientado en el uso de agua potable
para el lavado de manos Gestionar una camioneta exclusiva y hermética
Rony Portugal/David
NC AC para el transporte de preparaciones de Leó n
8/25/2019 EN PROCESO
alimentos y interior mina.

Implementar una congeladora para

conservación de contramuestras en interior Rony Portugal /David 9/15/2019 CULMINADO
mina. Leó n
 CÓDIGO

REVISIÓN

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