EMPRESA ABC S.A.C.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

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1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para identificar y evaluar los aspectos ambientales desde una perspectiva de ciclo
de vida, determinar aquellos que resulten significativos y fijar las medidas de protección ambiental para
prevenir y mitigar los impactos ambientales.

2. ALCANCE
• Se aplica a todas las actividades de la empresa ABC S.A.C. en la Unidad Minera SR, incluido visitantes
en las instalaciones de trabajo.
• Incluye a las actividades rutinarias y no rutinarias, las modificaciones y/o ampliaciones de
subprocesos, equipos o instalaciones y el desarrollo o modificaciones de proyectos.
• Considera los aspectos e impactos ambientales reales y potenciales, en condiciones normales,
anormales y situaciones previsibles de emergencia, condiciones de parada y de arranque.
• Se aplica para la identificación inicial, las revisiones periódicas y las actualizaciones necesarias de los
aspectos ambientales.

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

3.1. DS N°. 024: 2016 - EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias
en Minería y Modificatorias Vigentes Asociadas.
3.2. DS N° 040: 2014 - EM: Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de
Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero
3.3. Normas de Sistemas de Gestión ISO (Calidad, Seguridad y SO, y Medio Ambiente).
3.4. Visión, Misión, Valores, Políticas, Reglamentos, Códigos de Ética y otros lineamientos de la Unidad
Minera SR.
3.5. Estándares Corporativos de Gestión Ambiental.
3.6. MI-COR-002 Estándar Ambiental, Aspectos Ambientales

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

4.1. Aspecto ambiental: elemento de actividades, productos y servicios de una organización que puede
interactuar con el medio ambiente.
4.2. Actividad Conexa: Cualquiera de aquellas tareas o sub-actividades mencionadas en el literal b) artículo
2, del D.S. N°. 024: 2016 y sus Modificatorias, señala como actividades conexas a los siguientes:
Construcciones civiles, montajes mecánicos y eléctricos, instalaciones anexas o complementarias,
tanques de almacenamiento, tuberías en general, generadores eléctricos, sistemas de transporte que no
son concesionados, uso de maquinaria, equipo y accesorios, mantenimiento mecánico, eléctrico,
comedores, hoteles, campamentos, servicios médicos, vigilancia, construcciones y otros tipos de
prestación de servicios.
4.3. Actividad Minera: Las actividades a las que se refieren en el DS N°. 024: 2016, son:
1. Exploración (perforación diamantina, cruceros, trincheras entre otros)
2. Explotación (desarrollo, preparación, explotación propiamente dicha, depósitos de minerales,
desmontes y relaves, entre otros)
3. Beneficio (lavado metalúrgico de mineral extraído, preparación mecánica, concentración,
lixiviación, adsorción – desorción, merrill crow, tostación, fundición, refinado, entre otros)
4. Almacenamiento de concentrados de mineral, carbón activado, refinados, minerales no
metálicos, relaves, escorias y otros)
5. Labor general (ventilación, desagüe, izaje o extracción, entre dos o más concesiones de
diferentes titulares de actividades mineras).
6. Actividades de cierre de minas (cierre temporal, progresivo y final de componentes)

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4.1. Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto, desde la adquisición
de la materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final (ISO
14001:2015).
4.2. Condición ambiental: Estado o característica del medio ambiente, determinado en un punto específico
en el tiempo (ISO 14001:2015).
4.3. Empresa Contratista de Actividades Conexas: Es toda persona natural o jurídica que realiza
actividades auxiliares o complementarias a la actividad minera por encargo del titular minero (DS N°.
024: 2016 y sus Modificatorias)
4.4. Empresa Contratista Minera: Es toda persona jurídica que, por contrato, ejecuta una obra o presta
servicio a los titulares mineros en las actividades de exploración, desarrollo, explotación, y/o beneficio, y
que ostenta la calificación como tal emitida por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía
y Minas (DS N°. 024: 2016 y Sus Modificatorias)
4.5. Impacto ambiental. Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
4.6. Medio ambiente. Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
4.7. Protección ambiental: Conjunto de acciones de orden científico, tecnológico, legal, humano, social y
económico que tienen por objeto proteger el entorno natural, donde se desarrollan las actividades
mineras, y sus áreas de influencia, a través de medidas de prevención, mitigación, control, rehabilitación
y eventual compensación ambiental. (DS N°. 024: 2016 – EM y sus Modificatorias).
4.8. Prevención de la contaminación: utilización de medidas, procesos, prácticas, técnicas, materiales,
productos, servicios o energía para:
4.9. Evitar, Reducir o Controlar los aspectos ambientales mediante los controles de:
• Eliminación de la generación del aspecto ambiental.
• Sustitución para mitigación de los aspectos ambientales
• Controles de Ingeniería en las actividades para evitar y mitigar los aspectos ambiéntale
• Controles Administrativos y/o Señalización/Advertencias (en forma separada o en combinación)
para la mitigación y control de los aspectos ambientales
4.10. Riesgos y oportunidades: Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos potenciales
beneficiosos. (oportunidades).

5. RESPONSABILIDADES

8.1. Empresa Contratista

• Cumplir con las disposiciones del presente procedimiento y otros requisitos establecidos por la Unidad
Operativa
8.2. Responsable del Área
• Liderar la identificación y evaluación de los aspectos ambientales de las actividades dentro de su área
de responsabilidad.
• Revisar y actualizar los aspectos ambientales dentro de su área de responsabilidad, al menos una
vez al año.
• Asegurar que la Empresa Contratista que brinda el servicio cumpla con los requisitos establecidos por
el presente procedimiento, las normas legales ambientales y otros aplicables.
8.3. Residente de Obra
• Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental antes, durante y después de la ejecución de un proyecto.

8.4. Responsabilidad del Área de Medio Ambiente

• Validar la evaluación de los aspectos ambientales de los diferentes procesos o áreas.
• Realizar el seguimiento a las actividades y controles ambientales de las áreas de la empresa.
• Analizar los objetivos y metas medioambientales de las áreas de la empresa, brindar las acciones
que el caso amerite.

6. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

• Según el IPERC de cada proceso o área

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7. EQUIPO / HERRAMIENTA / MATERIALES DE TRABAJO

• No aplica

8. DESCRIPCION
8.1. INVENTARIO DE LOS PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES
El responsable del Proceso / Área identifica todos los procesos, subprocesos y actividades que se desarrollan
dentro de su área de responsabilidad, incluyendo las realizadas por terceros desde una perspectiva del ciclo
de vida. Para este fin, se consulta y hace participar a los colaboradores asociados al trabajo, hacer uso de
documentos pertinentes como: mapa de procesos, procedimientos, estándares, planes de calidad,
instrumentos de gestión ambiental, normas legales, planos y diagramas que permita identificar todos los
procesos y actividades del área. De ser necesario los miembros del equipo de trabajo pueden consultar
manuales técnicos, operacionales y otros que se considere pertinente.
8.2. IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES
El Responsable de Proceso / Área, identifica sus Aspectos Ambientales, generados como consecuencia de
sus procesos, actividades, producto y/o servicios. En cada una de las actividades identificadas en el acápite
8.1 se proceden a identificar los aspectos ambientales reales o potenciales que comprenden, considerando
los ejemplos del Anexo 5 Guía de Aspectos e Impactos Ambientales.
Para realizar la identificación de los aspectos ambientales se deben analizar los elementos de entrada y salidas
(Ver Cuadro N° 1), de acuerdo con el esquema modelo presentado en la Tabla N° 1. Los aspectos e impactos
ambientales se pueden generar a partir de los materiales, herramientas, instalaciones y equipos.
Cuadro N° 1: Descripción del análisis
Considerar todos los productos que ingresan en el proceso, incluir todo tipo de
ENTRADAS:
materiales, insumos, energías, materia primas, repuestos, entre otros.
Considerar los resultados del proceso: el producto, ruido, polvo, los residuos, etc.
SALIDAS:

Tabla N° 1: Esquema modelo de identificación de entradas y salidas

PROCESOS

Nota 1: No es necesario considerar cada entrada de materias primas, materiales o recursos de forma individual,
sino que se pueden agrupar por categorías.
Los Responsables de Proceso / Área, Responsables de Proveedores, registran los resultados de la
identificación de los aspectos ambientales en el Formato GE-RE-001 “Matriz de Identificación y Evaluación
de Aspectos Ambientales”.

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El responsable del Área se asegura de que se mantengan actualizada la documentación resultante del
presente procedimiento. La identificación y evaluación de aspectos ambientales es un pre requisito para
que se puedan desarrollar sus actividades en la organización.

8.3. EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Y DETERMINACION DE LOS SIGNIFICATIVOS

Para evaluar los aspectos ambientales y determinar aquellos que son significativos se utilizan los
siguientes criterios:

Cuando exista un requisito legal con reporte periódico a la autoridad

(por algún LMP o ECA) y asociado a una posible multa por
incumplimiento
Aspectos Ambientales
Significativos • Nivel de Significancia, NS= Probabilidad x Consecuencia
• Es significativo cuando el NS resulta de 4 a 9

• Probabilidad (P).- Este criterio se califica en función de la frecuencia de ocurrencia del aspecto
ambiental (real o potencial) por el desarrollo de las actividades o por presentación de una
emergencia. En la Tabla N° 2 se muestran los criterios para determinar la probabilidad,
clasificándose en (ver cuadro N° 2):
Cuadro N° 2: Niveles de Probabilidad (P), según frecuencia de ocurrencia
ALTA 3
MEDIA 2
BAJA 1

Tabla N° 2: Tabla de Criterios de Probabilidad

PROBABIL CRITERIOS
IDAD
Siempre, cuando las actividades que dan lugar al aspecto ambiental real o
ALTA = 3 potencial se presentan diariamente, semanalmente o en periodos menores a
un mes.
Probablemente, cuando las actividades que dan lugar al aspecto ambiental
MEDIA = 2
real o potencial se presentan de forma eventual, mensual o anualmente.
Rara vez, cuando las actividades que dan lugar al aspecto ambiental real o
BAJA = 1 potencial se presentan en periodos mayores a un año o son poco probables.

Nota: Si las actividades ya no se realizan pero se demuestra la existencia de un pasivo con alto
riesgo ambiental o impacto ambiental negativo, se considerará probabilidad alta (3).

• Consecuencia (C).- Para determinar las consecuencias del impacto (ambiental, social y/o económico)
se realiza la suma aritmética de los valores asignados para cada efecto o consecuencia parcial, de acuerdo
a la Tabla N° 3. Finalmente se clasifica el nivel de Consecuencia (alta, media o baja) de acuerdo a lo
definido en el cuadro N° 3:

Consecuencia parcial = suma de criterios (ambiental + social + económico)

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Cuadro N° 3: Niveles de Consecuencia

CONSECUENCIA (C) Cuando la suma de criterios es de

Alta = 3 7a9
Media = 2 5a6
Baja = 1 3a4

Por ejemplo: la consecuencia será Alta (3) cuando la suma parcial de los criterios sea de 7 a 9.

Tabla N° 3: Tabla de Criterios de Consecuencia

CRITERIO
VALOR
Ambiental Social Económica
El Impacto ambiental es o puede Alteración en la actividad Costo de remediación
ser severo, el uso del recurso o normal de la comunidad debido o mitigación del
deterioro ambiental afecta al impacto de las actividades de impacto es mayor o
significativamente el hábitat, la Unidad Operativa o Proyecto igual a US$ 100,000.
especie, ecosistema o uso que afecta a las personas y a Paraliza las actividades
sostenible de recursos naturales. su entorno, cuyo tiempo de mineras y/o cierre de
Supera los LMP. La recuperación remediación es mayor a 2 vías
de las condiciones ambientales años.
puede exigir la
3 aplicación/adecuación de medidas
de protección, mitigación y/o
correctivas. La rehabilitación o
recuperación de los componentes
afectados puede requerir de un
periodo de tiempo prolongado
mayor a un año. Puede representar
una Emergencia ambiental o
catástrofe ambiental.

El Impacto ambiental es o puede Interferencia en la actividad

ser moderado, el uso del recurso o
deterioro puede afectar la función
del ecosistema, hábitat, especie o
uso sostenible de recursos
naturales. La recuperación puede
2 implicar medidas de protección
ambiental, acciones mitigadoras y/o
correctivas. La rehabilitación de las
condiciones ambientales requiere
de un año o menos.
normal de la comunidad debido
al impacto de las actividades de
la Unidad Operativa o Proyecto
que puede afectar a la
comunidad y su entorno, cuyo
tiempo de remediación es
menor a 1 año.
Costo de remediación o
mitigación del impacto
es mayor a US$ 5,000 y
menor a US$ 100,000
Puede paralizar las
actividades mineras con
cierre de vías.

El Impacto ambiental es o puede Malestar debido a las Costo de remediación o

ser leve, su recuperación es actividades de la Unidad mitigación del impacto
inmediata tras el cese de la Operativa o Proyecto pero no es menor o igual a US$
1 actividad y/o no precisa prácticas afecta social o ambientalmente 5,000.
correctoras o correctivas. a la comunidad y a su entorno.

Estos factores se analizan considerando lo que sucedería si el impacto ambiental ocurre o se presenta.
Ejemplo:

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Aspecto ambiental Emisión de gases de combustión de vehículos

Probabilidad (P) Alta= 3 P= 3
Ambiental= 1 Suma de criterios= 1+1+1=3

Consecuencia (C) Social= 1 Para un valor de “3”, entonces

el nivel de consecuencia (C)
Económica= 1 es: 1
Nivel de Significancia (NS) NS = P x C = 3 x1 = 3 , no significativo

De acuerdo con los resultados de probabilidad y consecuencia obtenidos se define la significancia

según lo indicado en la siguiente matriz:

Matriz N° 1: Evaluación de Aspectos Ambientales

MATRIZ DE EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

PROBABILIDAD

CONSECUENCIA Alta Media Baja

3 2 1

Alto 3 9 6 3

Medio 2 6 4 2

Bajo 1 3 2 1

Dónde:

ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO De 4 a 9

ASPECTO AMBIENTAL NO SIGNIFICATIVO De 1 a 3

Los Aspectos Ambientales identificados y evaluados por los responsables de proceso / área, son
registrados en la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales, y enviados al área
responsable de Medio Ambiente de la empresa para su revisión y validación.
Nota 2: Independientemente de los resultados de la evaluación de los aspectos ambientales que presenten las áreas,
estos podrán ser considerados significativos por decisión de la Gerencia de Proyecto o Gerencia General, según
corresponda.
Nota 3: Los aspectos ambientales positivos (que generan impactos ambientales beneficiosos), serán identificados y
registrados en el formato respectivo, Lista de aspectos ambientales positivos, con la finalidad de gestionar su
permanencia y mejora, no siendo necesario que se evalúe la significancia de su impacto.

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8.4. VALIDACION DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION

El responsable del Área de Medio Ambiente de la empresa revisa las matrices entregadas por los
Responsables de Proceso / Área, verificando el puntaje obtenido en la evaluación de forma independiente
respecto a recursos, productos y residuos.

De encontrarse observaciones a la evaluación, esta se devuelve al responsable del proceso / área para la
mejora correspondiente.

8.5. LISTA DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y MEDIDAS PARA SU CONTROL Y

RIESGOS
La consolidación de los aspectos ambientales es realizada por el responsable del Área de Medio Ambiente
de la empresa, quien recopila las matrices de Identificación y Evaluación de los Aspectos Ambientales de
todas las áreas, los aspectos ambientales significativos y positivos son aprobados por la Residencia de
Obra.
Los Aspectos Ambientales Significativos son registrados por el responsable del Área de Medio Ambiente
de la empresa en el formato respectivo, Lista de Aspectos Ambientales Significativos, y se determina los
riesgos u oportunidades relacionados con los aspectos ambientales significativos y las acciones para
abordarlos en el formato Matriz de Riesgos y Oportunidades.
Finalmente, una vez aprobado el Resumen Conclusión Global de Aspectos Ambientales Significativos,
deben difundirse a nivel de toda la empresa mediante el uso de los medios de comunicación disponibles.

8.6. LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES POTENCIALES PARA EL PLAN DE EMERGENCIA Y

MEDIDAS PARA SU CONTROL

El responsable de Medio Ambiente elabora a partir de los aspectos ambientales de la empresa una Lista
de los Aspectos ambientales potenciales significativos en el formato respectivo, que servirá de base para
la elaboración de los Planes de Emergencia de acuerdo al requisito 8.2 de ISO 14001, Preparación y
respuesta ante emergencias y se determina los riesgos u oportunidades relacionados con los aspectos
ambientales potenciales significativos y las acciones para abordarlos en el formato Matriz de Riesgos y
Oportunidades.
Los aspectos ambientales de emergencia son aprobados por el Gerente de Proyecto.

8.7. MEDIDAS DE CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES

En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, la organización debe establecer los controles, según
corresponda, para asegurarse de que sus requisitos ambientales se aborden en el desarrollo del producto
o servicio, considerando cada etapa de su ciclo de vida.
Las medidas de control ambiental para la prevención y mitigación de los aspectos ambientales significativos
se establecen siguiente orden jerárquico de mitigación de impactos ambientales: 1) evitar, 2) minimizar, 3)
rehabilitar/restaurar y, 4) compensar

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Los controles operacionales para cada uno de los aspectos ambientales significativos deben estar
documentados y comunicados a los puestos claves, para evitar que su ausencia pueda generar
desviaciones en el cumplimiento de la Política de Medio Ambiente, los objetivos y generar impactos
ambientales significativos.

8.8. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTION

En base a los aspectos ambientales significativos identificados en la empresa, el responsable del Área de Medio
Ambiente y los responsables de las áreas involucradas podrán determinar los Objetivos, Metas y en el formato F-
GHSE-RE-071 Programas de Gestión Ambiental para controlarlos, los cuales serán validados por el Residente de
Obra y revisados por lo menos una vez al año. En caso existiera alguna variación de las actividades y ello genere
algún aspecto ambiental significativo, este será incorporado en el Programa de Gestión Ambiental para el control
respectivo.

Nota 4: Los aspectos ambientales positivos pueden ser considerados en la formulación de los Objetivos, Metas y Programas de
Gestión Ambiental.

8.9. FRECUENCIA
Ejecución: Se realizará la identificación y evaluación de los aspectos ambientales cada vez que se ejecute una
ampliación de la operación o un proyecto nuevo, de acuerdo a la metodología establecida en el presente
procedimiento. Tomar en cuenta el Plan de Manejo Ambiental (PMA), documento que sirve para identificar aspectos
ambientales y además como requisito para obtener permisos.

Revisión: La revisión y actualización de los aspectos ambientales se realizará de la siguiente manera:

• Una vez al año como mínimo.
• En caso de modificación del proceso, nuevas instalaciones u otras actividades que afecten el ambiente,
el responsable del Proceso / Área afectada debe identificar e informar al responsable del Área de Medio
Ambiente de la empresa los aspectos generados o eliminados para una nueva evaluación, clasificación y
registro, incorporando los nuevos y eliminando los obsoletos en el período de revisión, manejándose
interinamente como un nuevo proyecto sujeto de monitoreo con el fin de determinar sus parámetros clave
(probabilidad y consecuencia) así como los requisitos de aplicación a fin de evaluarlos e incorporarlos
correctamente al Sistema de Gestión Ambiental

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9. REGISTROS

• GE-RE-001, Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales

• GE-RE-071, Programa de Gestión Ambiental
• Lista de Aspectos ambientales significativos
• Lista de Aspectos ambientales positivos
• Lista de Aspectos ambientales potenciales
• Guía de Aspectos Ambientales e Impactos Ambientales

10. RIESGOS Y PELIGROS ASOCIADOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE.

• Según cada proceso y actividad. Revisar el IPERC asociado.

11. CONTROL DE CAMBIOS RESPECTO A LA ULTIMA VERSION

Numeral y Titulo Breve resumen del cambio

3).- Referencias Legales Se actualizaron los estándares aplicables
y
Otras Normas
8).- Descripción En los puntos 8.5 y 8.6, se mejora el contenido y redacción del
documento.

12. ANEXOS
No aplica

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