VALORACIÓN Y MAPEO DE

RIESGOS

PROCESO TIPIFICACIÓN RIESGO RIESGO EVALUADO OBSERVACION

No existen definidos
roles y funciones de los
R1 Interrupción de servicios a
Aseguramiento de la funcionarios de control
R1 causa de errores en las
calidad en TI de calidad de las
aplicaciones
aplicaciones, tampoco
0 hay procedimientos

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 Mapa de Riesgo

PROBABILIDA Calificación Funcionario Nro. 1

CRITICIDAD IMPACTO VOTO / CARGOS
D (Gerente General)

3.0 4.3 VOTO IMPACTO 5.0

Medio
VOTO PROBABILIDAD 3.0
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VOTO PROBABILIDAD
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VOTO PROBABILIDAD
Calificación Funcionario Nro. 2 Calificación Funcionario Nro. 3 Control Controles
(Gerente de TI) (Usuario) Existente Sugeridos
Se realizan
4.0 4.0 únicamente
pruebas de
3.0 3.0 funcionalida
d
 MATRIZ DE RIESGOS
5.0

4.0

3.0
Impacto

2.0

1.0

0.0
0.0 1.0 2.0 3.0
Vulnerabilidad
0.0
0.0 1.0 2.0 3.0
Vulnerabilidad
RIESGOS Regresar
Regresar

3.0 4.0 5.0

dad
 3.0 4.0 5.0
dad