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ELABORACIÓN DE PLANES DE CALIDAD

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PLAN DE CALIDAD
2 28/06/2019

PLAN DE CALIDAD
ODS 13 – 3019440

ODS 13 OBRAS CIVILES Y ACTIVIDADES DE REUBICACION DE EQUIPOS Y ESTRUCTURAS, EN

EL AREA PLANCHADA 3 Y ANTIGUA REFINERIA EN TIBÚ, DEL PROYECTO LINEA DE
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CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE CALIDAD

FECHA REVISIÓN RAZÓN DEL CAMBIO

02/12/2020 0 Versión original para la orden de servicio No 13

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

REVISIÓN CARGO FIRMA FECHA

1 INGENIERO RESIDENTE CIVIL

1 INGENIERO QA/QC

1 SUPERVISOR HSE

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

EDINSON JULIO EDUARD DEL REAL HASVEIDY QUINTERO

INGENIERO QA/QC LIDER DE COORDINADOR S.G.I.
CONSTRUCCION Y
CERTIFICACION

CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD

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1. ALCANCE

Establecer los parámetros para dar cumplimiento a todas las actividades técnicas y
administrativas establecidas para la ejecución de la Orden de Servicio No. 13 del
Contrato No. 3019440, normas y políticas del sistema de gestión integrado, seguridad y
salud en el trabajo y ambiente, procedimientos, recursos, registros y demás
requerimientos para que el desarrollo del contrato sea acorde a la planificación.

Actividades a ejecutar:

 Liberación de materiales
 Levantamiento topográfico

CIVIL
 Excavación manual y mecánica.
 Relleno y Compactación.
 Concretos.
 Corte y figurado de acero
 Ensayo de resistencia para el concreto.

ALQUILER DE EQUIPO Y/O HERRAMIENTA

2. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD

En los términos de referencia, la propuesta técnica y el contrato, se encuentran

definidos los documentos técnicos necesarios para ejecutar la Contrato Marco No.
3019440 - Orden de Servicio No. 13 “ OBRAS CIVILES Y ACTIVIDADES DE
REUBICACION DE EQUIPOS Y ESTRUCTURAS, EN EL AREA PLANCHADA 3 Y
ANTIGUA REFINERIA EN TIBÚ, DEL PROYECTO LINEA DE TRANSFERENCIA DE
GAS TIBU SARDINATA .”, dichos documentos serán entregados al personal de obra
que se requiera durante la ejecución de las actividades, adicional a los documentos del
sistema de gestión los cuales serán referenciados en el numeral 5, los procedimientos
serán solicitados al área de calidad.

Algunos documentos de referencia son:

 Especificaciones Técnicas del cliente para la ODS No. 13 - 3019440.

3. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

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MEDICIÓN
Nº OBJETIVO RESPONSABLE
ÍNDICE FÓRMULA META FRECUENCIA
Cumplimiento Programador
Actividades Ejecutadas x
del Plan
100 ≤100% Mensual.
Detallado de Ingeniero
Actividades programadas
Trabajo. QA/QC.
Cumplir con el % Conformidad Nº de Pruebas Conformes
cuando se
tiempo, y el de las Pruebas x 100 Ingeniero
≤100% ejecuten
cumplimiento de y/o Ensayos /Ensayos Realizados Total QA/QC.
pruebas.
1 especificaciones Realizados. Pruebas Realizadas
técnicas
Cierre de no Cantidad de días en ≤10 Ingeniero
pactadas con el Mensual
conformidades resolver la no conformidad días QA/QC.
cliente.
# Auditorías realizadas al 50% de
Cumplimiento
ejecución del
del plan de # Auditorias ≤100%
proyecto y
Auditor Externo
auditorias programadas otra al 100%

4. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

PETROCAT LTDA. Se compromete con las satisfacciones del cliente, ofreciendo

cumplimiento y calidad en sus trabajos a través del suministro de materiales y equipos
con respaldo de calidad, así como personal técnico y administrativo competente para el
correcto desarrollo de este contrato.

Responsabilidades de calidad por parte de la alta dirección:

 Revisión y divulgación de política establecida en el sistema de gestión.

 realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan de calidad.
 Asignar los recursos y el personal necesarios para la implementación del plan de
calidad, y de inspección y ensayo, para asegurar las actividades de calidad del
contrato.
 Verificar el cierre oportuno de las no conformidades del Contrato.
 Hacer seguimiento a los resultados de las auditorías realizadas al contrato.

El personal de la empresa para garantizar el ciclo PHVA, tiene la función y

responsabilidad de:

 Director de Obra: Planear los aspectos de calidad a cumplir durante la ejecución

del contrato y establecer las actividades de seguimiento y medición de las
actividades a controlar.
 Ingeniero Residente: Implementar las actividades del plan de calidad y plan de
inspección teniendo en cuenta lo establecido.
 Ingeniero QA/QC: Ejecutar todas las actividades de seguimiento y control con el
fin de verificar y garantizar la calidad para la orden de servicio.

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 Todo el equipo técnico: Si evidencian desviaciones establecer y ejecutar

acciones para que lo planeado se ejecute.

5. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

Los documentos y datos se identifican de la siguiente manera según el procedimiento

G/MC/P/07 Control de la Información Documentada:

X XX X ##
Letra que identifica 2 letras que Letra que identifica Números
a que manual identifican el el tipo de consecutivos que
pertenece. proceso documento identifican el
procedimiento

Los documentos serán controlados de acuerdo al procedimiento. Los procedimientos de

campo son revisados por el Ingeniero Residente, Ingeniero QA/QC y aprobados por la
Gerencia. Los documentos se encuentran disponibles en Administración para su
consulta, estos deben ser solicitados al coordinador SGI.

El listado maestro de documentos y registros externos se ajustará, en G/MC/R/07-3

Listado de Documentos Externos, y los documentos y registros internos se ajustarán a
G/MC/R/07-1 Listado Maestro de Documentos y Registros.

PARA LA ACCESIBILIDAD Y CONSERVACION DE LOS DOCUMENTOS Y

REGISTROS:

 Se identifica la carpeta, fólder o A-Z donde archiva el registro con el código y nombre
del registro. De igual forma se almacena de forma ordenada en un archivador o
escritorio con el fin de que no sufran ningún daño y permitan una fácil búsqueda.
 Se define la accesibilidad junto con el jefe de área, con el fin de proteger los registros
 Se identifica el sitio donde se almacenan los registros.
 Se define el tiempo de conservación de los registros en el archivo activo del
responsable y el destino que tendrá este una vez concluido el tiempo de retención.

PROCEDIMIENTOS
 O/PS/I/122 PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE LOCALIZACIÓN Y
REPLANTEO.
 O/PS/I/123 PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA FABRICACIÓN DE
CONCRETO.
 O/PS/I/136 PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA CORTE Y EXCAVACIÓN
MECÁNICA Y/O MANUAL EN MATERIAL COMÚN.
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 O/PS/I/139 PROCEDIMIENTO PARA ROCERÍA MANUAL Y MECÁNICA.

 O/PS/I/116 PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE MATERIALES EN SITIO.
 O/PS/I/140 PROCEDIMIENTO PARA PODA, TALA DE ARBOLES Y/O PALMAS.

CONTROL DE REGISTROS

El control de registros se realiza según el procedimiento G/MC/P/07 Control de la

Información Documentada, utilizando G/MC/R/07-1 Listado Maestro de Documentos y
Registros. El listado maestro de documentos y registros, se mantendrá o ajustará de
acuerdo a las necesidades del proyecto y del sistema de gestión integral.
Los registros serán Almacenados en bolsillos y posterior a su liberación de archivarán
en AZ en Medio Físico (dossier de construcción o de precomisionamiento).
Estas carpetas son entregadas en original al cliente y en medio magnético. La empresa
deja copia de éstos documentos en medio magnéticos.

6. RECURSOS

Los tipos de recursos contemplados en el presente plan de calidad para el proyecto se

encuentran relacionados a continuación:

 Recursos Logísticos

Maquinaria y/o equipos Herramienta

 Camión para el transporte de  Tripode.
herramienta.  Pulidoras.
 Moto soldador.  Estructura provisional para un
 Camión grúa. desmontaje/montaje (burro)
 Equipo de oxicorte.  Diferenciales.
 Medidor de gases inflamables.  Eslingas.
 Motor tool.  Manilas.
 Pulidora.  Llaves de seguridad, mixtas y de
 Torquímetro. golpe.
 Compresor.  Herramienta menor.
 Retro cargador  Cepillo cerdas de alambre.
 Retro excavadora  Inhibidor anticorrosivo.
 Megger  Cinta testex
 Teluro metro
 Pinzas volti amperimetricas
 Equipo para holiday
 Equipo para prueba de adherencia
 Datalogger
 Micrómetro- rugosímetro
 Termohidrómetro
 Mezcladora
 Vibrador de concreto

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Todos los materiales son inspeccionados para garantizar que cumplan las
Especificaciones Técnicas, con el Control del Punto de Inspección y Ensayos y el
Procedimiento de compras, teniendo en cuenta:

- El material para inspeccionar

- Los criterios de recepción
- La identificación y almacenamiento
- Los ensayos o pruebas

Ningún material podrá́ recibirse sin haber sido verificado y aceptado previamente.

PETROCAT garantizará la buena calidad de los materiales y de los elementos

utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.

La calibración de los equipos del laboratorio se realiza cada año.

Equipos de Medición y Ensayo

Todos los equipos de medida y ensayos se incluirán en el formato de Equipos y

Maquinaria. Los equipos estarán identificados mediante el número del serial del equipo.

Ficha técnica
Cada equipo dispondrá́ de una hoja de vida donde se reflejarán los siguientes datos:
Código
Denominación
Marca y modelo No de serie (si es conocido)
Rango
Periodicidad de calibración
Historial de calibración.

Las fichas técnicas serán diseñadas y controladas por el supervisor HSE y nos
permitirán conocer la historia del equipo en cualquier momento.

Calibración de equipos

Se realiza de la siguiente manera:

- PETROCAT LTDA envira los equipos a Laboratorios externos quienes deben

utilizar patrones con trazabilidad cada año y de acuerdo al inicio de actividades el
ingeniero QA/QC entregará el certificado de calibración de cada uno de los
equipos requeridos que se utilizaran.
- Cuando en el transcurso de una medición o calibración periódica se compruebe
que el equipo suministra datos que no corresponden con los estándares
establecidos para dicho equipo, se realizará una nueva calibración, dejando

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constancia en el correspondiente Certificado de Calibración. El ingeniero QA/QC

evaluará la validez de los resultados obtenidos durante el período en el que
sospecha se han realizado medidas erróneas y propondrá́, si así́ lo estima, la
apertura de una Acción Correctiva.
- Una vez realizada la calibración y, si esta ha sido favorable, se colocará una
etiqueta en el equipo, con los siguientes datos:
 Código de identificación.
 Fecha de última calibración.
 Fecha de próxima calibración.
 En caso de no ser favorable la calibración, se le coloca al equipo
una etiqueta donde constan los siguientes datos:
 Código de identificación.
 Leyenda: FUERA DE USO.
 Motivo de no ser utilizable el equipo.

Estado de Inspección y Ensayo

Todos los materiales, materias primas y productos finales serán inspeccionados de

acuerdo con su aplicación y se les realizará las pruebas correspondientes a cada uno.
Se describe el sistema utilizado para señalar en qué estado de inspección y ensayo se
encuentra los equipos y materiales:

 Al material de cantera se le realizaran los ensayos de laboratorio

correspondiente y se dejará el registro.
 El material que no cumpla con las especificaciones simplemente no se recibirá́
en obra o se dejará en un lugar específico de la obra y se le señalizará con
“Producto Rechazado”.
 Los equipos a suministrar por PETROCAT LTDA, antes de su instalación, serán
producto de verificación por parte del ingeniero QA/QC.

 Recursos Económicos

Soporte económico para la realización del proyecto, estará a cargo de la gerencia de

acuerdo a las necesidades que se evidencien en las reuniones gerenciales.

 Recursos Humanos

Para el proceso de selección de personal se cuenta con el Procedimiento G/TH/P/02

selección, vinculación e inducción del personal.

REQUISITOS

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Los requisitos normativos del cliente y/o especificaciones técnicas, están incluidos en el
plan de inspección y ensayo. Ver Plan de Inspección y Ensayo O/PS/R/01-3 en el
capítulo 16 del dossier de construcción y numeral 2.

Requisitos para el SGI:

 Norma NTC – ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos

 Norma NTC - ISO 19011:2018 Directrices para la auditoria de los sistemas de
gestión.
 Norma NTC-ISO 10005 Directrices para los planes de calidad.

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Parte Información a responsables Como comunica Cada cuanto comunica

interesada comunicar
Consultas o Ingeniero E-mail -reuniones sistemáticas Cuando sea necesario
Interventor- cambios sobre el residente
Ecopetrol proyecto
Interventor- Avance y Programador- E-mail -reuniones sistemáticas- Cuando sea necesario,
Ecopetrol ejecución del ingeniero reporte semanal y mensual semanal y mensual.
proyecto residente
Interventor- Respuestas Según Comunicación escrita-correo En el momento en que
Ecopetrol solicitudes solicitud certificado se recibe por parte de
nuestro cliente
Interventor- materiales Ingeniero Comunicación escrita- Cuando sea necesario
Ecopetrol residente- reuniones sistemáticas
ingeniero
QA/QC
Administradores Respuesta a Gerente Comunicación escrita-E-mail En el momento que se
del contrato- PQRS recibe por parte de
Interventor- nuestro cliente
Ecopetrol
Profesional Seguridad, salud Supervisor E-mail- comunicaciones Cuando sea necesario
HSE- Ecopetrol en el trabajo y HSE escritas
ambiente

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COMPRAS

SEGUIMIENTO
PROCEDIMIENTO APLICACIÓN REGISTROS RESPONSABLE
Y MEDICIÓN
A/GC/R/01-1
Solicitud de
Cotización.

A/GC/R/01-2
Orden de
Compra.

A/GC/R/01-3
Hoja de Vida de
Proveedor de
Materiales y
Se aplicará el procedimiento de Evaluación de
gestión de compras y Selección de
subcontratos a todos aquellos Materiales.
materiales, servicios y
subcontratos que afecten la A/GC/R/01-4
calidad del proyecto a ejecutar Hoja de Vida de
de acuerdo a lo establecido en la Proveedor de
Auxiliar de
planeación del proyecto Servicios/
Compras.
O/PS/R/02-2 Materiales, Subcontratistas y Se realiza la
Servicios y Subcontratos Evaluación de medición
Ingeniero
A/GC/P/01 Gestión requeridos para el proyecto. Selección. teniendo en
Residente
de Compras y cuenta el índice
Subcontratos Se seleccionarán, evaluarán y A/GC/R/01-5 al cumplimiento
Supervisor de
Compra. reevaluarán los proveedores de Evaluación y del Plan
Obra.
acuerdo a los criterios Reevaluación de Detallado de
establecidos para tal fin y los Proveedores de Trabajo.
Ingeniero
lineamientos establecidos en el Materiales.
QA/QC.
procedimiento A/GC/P/
01 Gestión de Compras y A/GC/R/01-6
Subcontratos Compra. Evaluación y
Reevaluación de
Se aclara que la evaluación a los Proveedores de
proveedores se realizará a mitad Servicios y
y a final del proyecto. Subcontratistas.

A/GC/R/01-7
Listado de
Proveedores.

A/GC/R/01-8
Solicitud de
Pedido.

A/GC/R/01-9
Orden de
Servicio.

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7. PRODUCCION Y PRESTACION DE SERVICIOS

Actividades a ejecutar:

 Liberación de materiales
 Levantamiento topográfico

CIVIL
 Rocería.
 Poda y tala de árboles y/o palmas.
 Excavación manual y mecánica.
 Relleno y Compactación.
 Concretos.
 Ensayo de resistencia para el concreto.

8. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Se realiza mediante el establecimiento del Plan de Inspección y Ensayo O/PS/R/01-3,

ver capítulo 16 de dossier de construcción.

9. PROPIEDAD DEL CLIENTE

Se llevará a cabo según procedimiento A/PB/P/01 Preservación de la Propiedad del

Cliente. Se recepcionarán los bienes que son propiedad del cliente identificando los
certificados de calidad, su conformidad y estableciendo claramente el uso que se le
debe dar, en caso que esté presente algún daño, se le dará aviso al cliente y se
solicitara su aprobación o reposición o según lo pactado con el cliente se realizará el
balance de los bienes entregados según corresponda.

10. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

El Auxiliar de Compras, ingeniero QA/QC y Supervisor HSE planificarán los cuidados de

recepción, almacenamiento y manipulación a los materiales que inciden en la calidad
del proyecto. Se realizará el control del material que ingresa y sale de la obra.

El Auxiliar de Compras, Supervisor de Obra o Supervisor HSE mensualmente deberá

entregar un informe a la gerencia sobre el inventario de materiales.

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Se realizará mantenimiento a los equipos que sean propiedad de la empresa que

afecten la calidad de la ejecución del proyecto ya sea técnica o administrativamente. En
el caso que la maquinaria o equipo sea subcontratada, se le exigirá al proveedor el
certificado o constancia del mantenimiento realizado a la maquinaria / equipo alquilado.

Se le solicitará a los proveedores o subcontratistas que utilicen durante la ejecución del

proyecto algún equipo de medición, inspección o ensayo que requiera ser calibrado o
verificado, el certificado de calibración del equipo utilizado o los cuadros que acrediten
su respectiva calibración todo esto es con base a patrones nacionales o internacionales
trazables.

11. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Se realizará el reporte de los productos o servicios no conformes que se presente

durante y posterior a la ejecución del proyecto; se les dará el tratamiento requerido para
eliminar la no conformidad de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento O/CS/P/02
Control del Servicio No Conforme.

12. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

La empresa PETROCAT LTDA. Determina que para el seguimiento, medición, análisis

y evaluación se tendrá en cuenta los resultados del objetivo. Cumplir con el tiempo, y el
cumplimiento de especificaciones técnicas pactadas con el cliente.

El plan de inspección y ensayos del proyecto establece los parámetros relevantes a

tener en cuenta durante la ejecución de éste para garantizar la conformidad con los
requisitos establecidos por el cliente.
La notificación de las actividades de seguimiento se realizará en las reuniones
sistemáticas y en los informes semanales y balance.

13. AUDITORIA

SEGUIMIENTO
PROCEDIMIENTO APLICACIÓN REGISTROS RESPONSABLE
Y MEDICIÓN

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G/MC/R/05-1
Programa de
Auditorías.

G/MC/R/05-2
Plan de
Auditorias.
Se realizará una auditoria interna
al contrato como parte de la
G/MC/R/05-3
auditoria al Sistema de Gestión
Lista de
Integral que permita identificar la
G/MC/P/05 Comprobación. Seguimiento y
conformidad con las
Auditorías Auditor externo Medición al Plan
disposiciones planificas, con la
Internas. G/MC/R/05-4 de Calidad.
NTC ISO 9001: 2015, OHSAS
Informe de No
18001 Y ISO 14001 y con los
conformidad.
requisitos del S.G.C. y los
requisitos del cliente.
G/MC/R/05-5
Informe de la
Auditoría.

G/MC/R/05-6
Evaluación de la
Auditoría.

El procedimiento Auditorías Internas se toma el establecido en el SGI, y donde se indica

la metodología para planificar y programar. Se realiza la auditoria al 50% de la obra
teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el procedimiento y otra al 100% de
ejecución de la obra.

El auditor planifica la auditoría, definiendo:

Listado de preguntas para la Auditoría Interna

Fecha exacta de la auditoría.
Para el Listado de preguntas se tendrá́ en cuenta:

Plan de Calidad.
Instructivos y/o procedimientos.
Especificaciones.
Informes de auditorías anteriores.
Informes de No Conformidad.
Acciones Preventivas y/o Correctivas.

La realización de la auditoría es informada con el suficiente tiempo a la fecha de la

misma: al comenzar la auditoría todo el personal auditado es informado por el (la)
auditor(a) sobre el objeto y el alcance de la auditoría.

El (la) auditor(a) realiza un informe de auditoría, al cual le anexa los Informes de

Acciones Correctivas derivadas de la auditoría.

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El auditor da a conocer el informe a los auditados y esté firma el Informe de auditoría y

las Acciones Correctivas; el informe se distribuye al auditado, y al Representante Legal
de la Empresa.

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