6Ms

Mediciones
Método
Mediciones
Metodo
Mediciones
Medio ambiente

Categoría
Software
Mobiliario
Mobiliario
Computacion
Computacion
comunicaciones
Personal
Total

Estrategia de Mejora
Ganancias por negociacion con proveedores
Ganancia por reducir los costos en el proce
Ganancia por reducir los costos en el proc
Ganancias por reducir costos documentario
Ganancias por reducir costos documentario
Beneficio total

Procesos

Presupuesto y licitaciones

Planeamiento y control

Operativos
descripción de recurso

ingeniero check in
ingeniero control de desperdicios lean
ingenieros sistemas ERP
software monitored check in check
out
materiales administrativos
residente de obra
almacenero
administrador de obra
supervisor de seguridad
conductor
profesional de la salud
asistente ssoma
asistente de residente
profesional en intervención social
responsable de equipos y maquinarias
topografo 2
monitor covid
total para la implementación

ANTERIOR
APELLIDOS Y NOMBRE
RESIDENTE DE OBRA
ALMACENERO
ADMINISTRADOR DE OBRA
SUPERVISOR DE SEGURIDAD
CONDUCTOR
PROFESIONAL DE LA SALUD
ASISTENTE SSOMA
ASISTENTE DE RESIDENTE
PROFESIONAL EN INTERVENCIÓN SO
RESPONSABLE DE EQUIPOS Y MAQUI
TOPOGRAFO 2
MONITOR COVID
TOTAL
 Causa Importancia
Reclamos de los clientes por regular calidad de los productos 0.11
Bajo nivel de eficiencia de los equipos de planta 0.18
Nivel regular de seguridad en la planta 0.17
Demoras en la entrega de pedidos de exportación 0.21
Sobrecostos de exportacion por aumento de volumen de ventas 0.12
Tasa negativa de crecimiento anual compuesto 0.09

Unidades Producto
1 Alquiler licenci
1 escritorio
2 Sillas
1 computadora
1 Impresora
1 celular
1 analista
Total

Indice
Beneficio
Coste
TIR
Costo de Capital
VAN
ROI

Tipo de Mejora Cant

Negociación de las tarifas con los operadores logisticos y las navieras 100
Control en los gastos de exportación: arrumaje, sobreestadia, resguardo y servicio LAR 7
Reducción de los costos de entrega a traves de la optimización de rutas de entrega y consolidación de la carga 25%
ReducciOn de envio de documentaciOn por Courier internacional 100
ImplementaciOn del certificado de origen en destino 20
Beneficio total

Horas Hombre Trabajados

Sub proceso
4to Trimestre
2019 HHT

Evaluaciones propuestas 32
Elaboración de propuesta. 120
Presentación de propuesta 72
Planeamiento 480
Programación y control 960
Diagnostico 280
Reparación 960
Total 2904
Costo (Soles) Meses asignados

3,500.00 8
3,500.00 8
3,000.00 3
5,000.00 1
4,000.00 1
6,000.00 1
2,272.00 1
3,000.00 1
6,479.00 1
2,000.00 1
4,000.00 1
0 1
5,000.00 1
5,000.00 1
0 1
0 1
2,500.00 1

ANTERIOR
COSTO APELLIDOS Y NOM
7,800.00
2,190.00
3,205.00
6,000.00
2,000.00
3,000.00
5,500.00
5,500.00
3,800.00
2,000.00
3,500.00

44,495.00

35.71%
14.78%
Servicios de Agua Potable Carhuayoc Antamina valor
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 878,841.62
SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,393,647.34
ALCANTARILLADO SANITARIO 1,971,451.17
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3,056,573.27
MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EXISTENTE 90,393.04
COSTO DIRECTO TOTAL S/ 7,390,906.44
GASTOS GENERALES 1,049,569.13
UTI.IDAD 8% 591,272.52
SUB TOTAL 9,031,748.09
I.G.V. 18% 1,625,714.66
COSTO TOTAL 10,657,462.74

Servicios de Agua Potable Carhuayoc Antamina valor

COSTO DIRECTO TOTAL S/ 7,390,906.44
Costo díario 98,545.42
Tiempo de ejecución días 75.00
desfase días 30
Retraso de ejecución 2,956,362.58
Factibilidad Beneficio Total
3 1 0.33
2 2 0.72
 2 2 0.68
3 3 1.89
1 2 0.24
1 2 0.18

Costo unitaritotal
1,000.00 1,000.00
200.00 200.00
60 120.00
500 500.00
200 200.00
200 200.00
1500 21,000.00
23,220.00

Cantidad Unidades
630,000.00 Dolares
23,220.00 Dolares
2613.18% %
12.00% %
539,280.00 Dolares
2713.18% %

unidad Beneficio
TEU 300,000.00
retenes/año 100,000.00
% 200,000.00
envios/ mes 20,000.00
$ 10,000.00
630,000.00

as Hombre Trabajados

1er.
Trimestre Variación
2020
32 0%
115 -4%
69 -4%
505 5%
745 -22%
255 -9%
935 -3%
2656 91.50%
 Presupuesto
Estimado
(Soles)
S/ 28,000.00
S/ 28,000.00
S/ 9,000.00
S/ 5,000.00
S/ 4,000.00
S/ 6,000.00
S/ 2,272.00
S/ 3,000.00
S/ 6,479.00
S/ 2,000.00
S/ 4,000.00
S/ -
S/ 5,000.00
S/ 5,000.00
S/ -
S/ -
S/ 2,500.00
S/110,251.00

REMPLAZO
APELLIDOS Y NOMBRE
COSTO
RESIDENTE D 6,000.00
ALMACENERO 2,272.00
ADMINISTRAD 3,000.00
SUPERVISOR 6,479.00
CONDUCTOR 2,000.00
PROFESIONAL 4,000.00
ASISTENTE S 0.00
ASISTENTE DE 5,000.00
PROFESIONAL 5,000.00
RESPONSABLE 0.00
TOPOGRAFO 2 0.00
MONITOR COV 2,500.00
TOTAL 36,251.00
75 dias
11/9/2020 1/23/2021 75.00
20.93% 30 dias 30

98,545.42
 ABRIL
Actividades X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21
Definir funciones
Definir Alcance
Implementar nuevo flujograma
Software
requerimiento de mayor personal técnico en campo (producción y seguridad)
desarrollo de la planificación de obra por sectores, frentes de trabajo y requerimientos de insumos
planificación semanal, intermedia y a largo plazo.
compromisos de la línea de mando en temas de seguridad en obra
control permanentes en campo de los trabajos ejecutados
Optimizar la gestión de los procesos críticos generando valor a todas las partes interesadas
Procedimiento de satisfacción del cliente
Revisión de reclamos
Visto bueno de Minera
Feedback del proceso

JULIO
Actividades X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21
Análisis del diseño
Distinguir las actividades, elementos de entrada y salida
Investigación casuística de los procesos de las áreas involucradas.
Análisis de la resistencia del personal frente al cambio.
Diseño e implementación
Diagnóstico de habilidades o conocimientos.
Conversaciones interactivas, para el mejor manejo de objeciones y dudas.
Análisis de filmaciones, destinadas a la concientización y sensibilización del personal.
Juegos, dinámicas que facilitan el aprendizaje
Después de la difusión
Conversaciones con los jefes para conocer el grado de asimilación de las prácticas requeridas

·             cumplimiento de cronograma contractual. ( se tenían desfases de tiempo)

·             desarrollo de la planificación de obra por sectores, frentes de trabajo y reque
·             planificación semanal, intermedia y a largo plazo.
·             identificación de todos los posibles cambios en la ejecución de la obra (trazo
·             compromisos de la línea de mando en temas de seguridad en obra
·             control permanentes en campo de los trabajos ejecutados
·             requerimiento de mayor personal técnico en campo (producción y seguridad)
·             cumplimiento de cronograma contractual. ( se tenían desfases de tiempo)
·             desarrollo de la planificación de obra por sectores, frentes de trabajo y requerimientos de insumos. ( no
·             planificación semanal, intermedia y a largo plazo.
·             identificación de todos los posibles cambios en la ejecución de la obra (trazo y replanteo, especificacione
·             compromisos de la línea de mando en temas de seguridad en obra
·             control permanentes en campo de los trabajos ejecutados
·             requerimiento de mayor personal técnico en campo (producción y seguridad)
 MAYO
J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

AGOSTO
J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

esfases de tiempo)
ntes de trabajo y requerimientos de insumos. ( no se planificaba semanalmente y la gestión de abastecimiento era nula)

ución de la obra (trazo y replanteo, especificaciones técnicas, mayores y menores trabajos)

dad en obra

roducción y seguridad)
ientos de insumos. ( no se planificaba semanalmente y la gestión de abastecimiento era nula)

planteo, especificaciones técnicas, mayores y menores trabajos)

 D
29

D
29

nto era nula)

 2017 2018 2019
Ventas 1,174,359 1,305,406 4,314,086
Costo de Ventas 361,514 775,686 2,257,870
Utilidad Bruta 812,845 529,720 2,056,216
Gastos de Ve 108,753 78,157
Gastos de Adm 530,590 465,085 1,557,615
Utilidad Operativa173,502 -13,522 498,601
Ingresos Fina 17 62,352 9,408
Otros ingresos no gravado 45,980
Gastos diversos
Intereses 120,534 13,537 110,023
Utilidad antes de 52,985 81,273 397,986
Impuestos 5,299 11,837 110,679
Utilidad Neta 47,686 69,436 287,307

Estados de Ganancias y Pérdidas de CICSAC 2017-20

2017 2018 2019

Ventas 1,174,359 1,305,406 4,314,086
Costo de Ventas 361,514 775,686 2,257,870
Utilidad Bruta 812,845 529,720 2,056,216
Gastos de Ve 108,753 78,157
Gastos de Adm 530,590 465,085 1,557,615
Utilidad Operativa173,502 -13,522 498,601
Ingresos Fina 17 62,352 9,408
Otros ingresos no gravado 45,980
Gastos diversos
Intereses 120,534 13,537 110,023
Utilidad antes de 52,985 81,273 397,986
Impuestos 5,299 11,837 110,679
Utilidad Neta 47,686 69,436 287,307
100.00% 100.00% 100.00%
30.78% 59.42% 52.34%
69.22% 40.58% 47.66%
9.26% 5.99% 0.00%
45.18% 35.63% 36.11%
14.77% -1.04% 11.56%
0.00% 4.78% 0.22%
0.00% 3.52% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00%
10.26% 1.04% 2.55%
4.51% 6.23% 9.23%
0.45% 0.91% 2.57%
4.06% 5.32% 6.66%