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PRocedimiento de Colsultoria
PRocedimiento de Colsultoria
PE-PL-038
VERSIÓN: 01
VIGENCIA: Agosto 03 de 2009
Duración del proyecto: Superior a 20 días a partir de reunión entre el Director y el Jefe de
proyecto.
Requisito del Cliente: Cuando la presentación del plan de calidad es una exigencia
especifica del cliente
ACTIVIDADES: A continuación se establece los elementos que hacen parte del plan de
calidad.
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Oficinas: Carrera 10 A No. 23 - 10, • Teléfono – Fax 57+ (8) 7701871 • correo electrónico:gerencia@psilimitada.com
Sogamoso, Boyacá, Colombia
PSI LTDA.
PLAN DE CALIDAD
PE-PL-038
Versión 01
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Contratante: ______________________
Interventoría: ______________________
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PLAN DE CALIDAD
PROYECTO: ______________________________________
OBJETO: ______________________________________
ALCANCE: ______________________________________
PLAZO: ______________________________________
FECHA DE INICIACIÓN: _____________________
FECHA DE TERMINACIÓN: _____________________
LOCALIZACIÓN: ________________________________
ESPECIFICACIONES GENERALES:______________________________________
_______________________________________________________________________
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DOCUMENTOS RELACIONADOS: Pliegos de condiciones LICITACIÓN PÚBLICA N°:,
Estudios, Normas Técnicas Colombianas, Normas Colombianas de Diseño y Construcción
Sismo Resistente, Contrato, Permisos, Formatos del Sistema de Gestión de Calidad,
relacionados con la ejecución del contrato.
1. INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Calidad describe el conjunto de procedimientos que PSI Ltda. debe
llevar a cabo para procurar el mejoramiento de la calidad en las fases que caracterizan el
proceso de consultoría, teniendo como objetivos principales el aumento de la satisfacción
del cliente y el cumplimiento de los requisitos legales y normativos.
2. OBJETIVO
3. ALCANCE
Nota: La elaboración del plan de calidad aplica cuando la dimensión del proyecto (costo,
tiempo ejecución) así lo exige o cuando es un requisito del cliente
PSI Limitada contribuye a través del campo de la ingeniería civil con el desarrollo del país,
construyendo obras de gran calidad y compartiendo con sus clientes su capacidad en el
desarrollo de proyectos de consultoría y prestación de servicios relacionados con este
campo.
4.3. MISIÓN
PSI Ltda. es una organización que se vincula al desarrollo de la infraestructura del país
mediante el planteamiento de soluciones de ingeniería civil en el campo de la
construcción, la consultoría y los servicios.
Nuestros proyectos y servicios cuentan con los mejores recursos humanos y técnicos
disponibles para el beneficio y satisfacción del cliente.
El permanente compromiso con el mejoramiento continuo de los procesos y con la
implementación de programas de sostenibilidad empresarial, nos permite ser altamente
competitivos y cumplir a cabalidad con la normatividad y legislación aplicable a nuestras
actividades.
4.4. VISIÓN
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5. CRONOGRAMA
El proceso de consultoría parte de la solicitud del cliente hacia PSI Ltda. en cabeza del
director de proyecto, por medio de una de las siguientes formas: Términos de referencia
del proyecto, Orden de compra o de servicio, Oferta mercantil o Contrato.
En caso de usar una orden de servicio se debe diligenciar el formato CU-FO-003 “Orden
de trabajo o servicio”, en el cual se consignan datos del contratante, datos de PSI Ltda,
plazo de ejecución, forma de pago, objeto y descripción del proyecto y clausulas
adicionales si existiesen.
Así mismo, y en caso tal que el Contratante no suministre las especificaciones técnicas
del Proyecto, previo al inicio de la ejecución del mismo, es responsabilidad del Director
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7. ORGANIGRAMA
EMPRESA
CONTRATANTE
GERENTE GENERAL
GERENTE TÉCNICO
DIRECTOR DE PROYECTO
JEFE DE PROYECTO
AUXILIAR DE INGENIERIA
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El diseño estructural por su parte se revisa según la Norma Sismo Resistente (NSR-98) y
las actividades finales como dibujo y digitalización de planos. El formato de revisión se
diligencia básicamente por selección y está compuesto por las siguientes partes:
9. Desplazamiento estructural
16. Diseño de casas de uno y dos pisos en muros de mampostería, según título E
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En cada etapa de diseño debe registrarse: la fecha de revisión, los valores de las
variables cuando aplique y el responsable de la verificación.
Además en pro de una actitud más amigable con el Medio Ambiente se adoptará el
Programa de gestión ambiental en el que se relacionan los subprogramas que serán
implementados y a su vez relaciona los procedimientos: Identificación y evaluación de
aspectos e impactos ambientales y Gestión integral de residuos que sirven como base
fundamental en la gestión ambiental que se realizará en el proyecto.
PSI Ltda. manifiesta su compromiso relacionado con la propiedad del cliente y expresa
su compromiso para identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son
propiedad del mismo, suministrados para ser utilizados o incorporados dentro del
proyecto.
Los planos y demás documentos propiedad del cliente que estén siendo utilizados en las
actividades de consultoría, deben ser cuidados y rotulados por el jefe de proyecto o por
el auxiliar de ingeniería, como documentos de origen externo, según las disposiciones
establecidas para tal fin, en el procedimiento “Control de documentos y registros” PE-PR-
001 y sus respectivos anexos.
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El responsable por la detección debe dar aviso al Jefe de proyecto, quien diligencia el
formato "Registro de Producto No Conforme” PE-FO-021, el Director de proyecto es el
encargado de decidir su tratamiento; debe solicitar al auxiliar administrativo el
consecutivo del registro para su control.
El Director de proyecto debe definir las acciones a seguir según el caso, estableciendo la
necesidad de implementar una acción de tipo correctivo siguiendo las disposiciones del
procedimiento ''Establecimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora”
PE-PR-014.
El Director del proyecto, quien es el responsable por generar los planes de acción define
el equipo con el cual analizará las causas que dieron origen a la no conformidad real o
potencial o a la oportunidad de mejora, para lo cual utiliza como apoyo una de las
herramientas de análisis descrita en el instructivo ''Análisis de causas” PE-IN-017.
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13. DOCUMENTACIÓN
La documentación incluye cartas formales, los faxes, las cartas de envío o transmisión
de documentos, el correo electrónico con su registro de recibido del destinatario, notas
de reunión.
XXX = Emisor
YYY = Receptor
### = Consecutivo
Z = Tipo de Documento
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OTRAS CONSIDERACIONES
ACLARACIONES:
- Las copias para recibido denotan al
emisor
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- Los originales denotan al receptor 12
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Para correo electrónico, cada uno de los representantes de las partes será el
responsable del uso que se de a la firma electrónica.
Todo asunto comercial y legal, procedimientos, documentos contractuales,
comunicaciones, notas y los documentos técnicos se harán en castellano. Se
deberá usar el sistema de unidades internacional.
Para cualquier documento que produzca PSI Ltda., y que requiera la revisión y aprobación del
INTERVENTOR, PSI Ltda., deberá tener en cuenta que el INTERVENTOR tomará para revisión y
aprobación del mismo TRES (3) días hábiles, contados desde la fecha de recepción del documento. En
el caso en que el documento no fuere aprobado por el INTERVENTOR, se deberán programar
reuniones conjuntas entre PSI Ltda., y el INTERVENTOR y dentro de los TRES (3) días calendario
siguientes a la reunión donde se deben definir las acciones a seguir, se emitirá el documento final.
Los acuerdos de las conversaciones telefónicas deben ser confirmados por escrito por PSI Ltda,
aprobados por el INTERVENTOR. y a su vez aprobados por el CONTRATANTE y viceversa. La
confirmación debe incluir las instrucciones y los acuerdos realizados, como también las informaciones
transmitidas y deberá ser enviada vía fax o por correo antes de que pasen las 48 horas.
14. REUNIONES
14.1. GENERAL
Todas las reuniones entre PSI Ltda y el INTERVENTOR deben tener su correspondiente
agenda, preparada con anticipación por el CONTRATISTA. La secretaría de la reunión la
hará el CONTRATISTA, quien se encargará de redactar las correspondientes notas de
reunión y ponerlas a consideración de las partes que participaron.
14.1.2. Participantes
Tanto PSI Ltda. como el INTERVENTOR deberán mantener registros con datos, números y
asuntos de toda correspondencia y remisorio originado y revisado, a fin de permitir una
pronta identificación de todo escrito.
PSI Ltda. debe cumplir con los requerimientos referentes a la presentación de informes en
cuanto a su periodicidad y contenido, según las disposiciones del proceso contractual y
anexos.
Cuando se requiera y a solicitud del CONTRATANTE, PSI Ltda., debe presentar informes
especiales sobre temas específicos relacionados con la ejecución del contrato ó cuando
PSI Ltda. considere que es necesario la presentación de alguna información específica.
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En general, las especificaciones del proyecto estarán de acuerdo con los Códigos, Normas
y Estándares internacionales.
PSI Ltda. podrá emplear como sistema de unidades de medida, el Sistema Internacional,
el Sistema técnico o el Sistema Ingles.
17.5. FORMATOS
Las dimensiones del formato de los planos y diseños se adoptarán según la siguiente
tabla:
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Para estándares y/o típicos el formato será tamaño carta (8 ½” x 11”). El contenido de
todos los planos y/o diseños serán realizados a una escala que sea medible. Los planos
desarrollados en el proyecto se realizarán en Autocad versión 2002 en adelante y serán
suministrados en medio físico (Papel bond para originales y para revisiones) y en medio
magnético cuando sea exigencia del cliente.
Revisión 01, 02…. Emitido para Revisión Interdisciplinaria (aplica para PSI Ltda.)
Planos emitidos para revisión y/o aprobación de la INTERVENTORÍA
Planos emitidos Aprobados para Construcción, tendrán todas las
firmas de aprobación debidas. Los planos serán marcados o
rotulados “Plano Aprobado Para Construcción”
18. ACTAS
Las actas son documentos contractuales que formalizan los acuerdos entre PSI Ltda. y el
CONTRATANTE cada vez que, durante la ejecución del proyecto, se presenten eventos
claves. Por Actas se entenderán las siguientes:
o Acta Adicional: Es aquel convenio o acuerdo que deben celebrar las partes, cuando
por circunstancias especiales, hubiere necesidad de modificar el Alcance, Plazo o el
Valor convenido. No se puede efectuar mediante Acta.
La validación final de los diseños se realizará por medio del formato CU-FO-006,
”Formato de validación” en el que se presenta el método de validación según se trate de
un modelo estructural, diseños hidráulicos, u obras de contención y las respectivas
variables a validar. La Integridad Técnica de los trabajos será verificada en el momento
de la firma de los formatos de revisión y validación.
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20.1. ANEXOS
20.2. FORMATOS
20.3. PROCEDIMIENTOS
20.4. INSTRUCTIVOS
20.6. OTROS
“Memorias de cálculo”
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Carlos Arturo Torres Rodríguez
Director de proyecto
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Aura Marcela González Sora
Jefe de proyecto
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TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN..................................................................................................3
2. OBJETIVO........................................................................................................3
3. ALCANCE..........................................................................................................4
4. DIRECTRICES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD...............................4
4.1. POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL.............................................................4
4.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD.......................................................................5
4.3. MISIÓN......................................................................................................5
4.4. VISIÓN......................................................................................................6
5. CRONOGRAMA.................................................................................................6
6. PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO........................................6
7. ORGANIGRAMA................................................................................................7
8. CONTROL DE LA CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSULTORIA..............8
9. SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (HSE)...........................................9
10. PROPIEDAD DEL CLIENTE..............................................................................9
11. PROCESO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA............................................10
11.1. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME...............................................10
11.2. ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA.......................10
11.3. MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE..................................111
12. RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL...........................................................111
13. DOCUMENTACIÓN...................................................................................111
13.1. ALCANCE DE LA DOCUMENTACIÓN.....................................................111
13.2. FIRMA DE LA DOCUMENTACIÓN Y DIRECCIONES DE CORRESPONDENCIA
.....................................................................................................................111
13.3. SISTEMA DE NUMERACIÓN.................................................................111
13.4. APROBACIÓN DE DOCUMENTOS..........................................................13
13.5. CONFIRMACIÓN SOBRE ACUERDOS VERBALES..................................133
14. REUNIONES............................................................................................133
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INTERVENTORÍA:
OBJETO DEL CONTRATO:
P S I CONTRATISTA: PSI Ltda.
Intervención - CONTRATANTE:
2
Intervención - INTERVENTORÍA:
4
FIRMAS DE ACEPTACIÓN
№ NOMBRE CARGO FIRMA
1
2
3
4
5
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INTERVENTORÍA:
OBJETO DEL CONTRATO:
CONTRATISTA: PSI Ltda.
PSI-AC-00 Elaboró:
P S I ANEXO № 1
REVISIÓN DE COMPROMISOS
№ ACTA RESPONSABLE COMPROMISO FECHA ENTREGA CUMPLIDO APLAZADO NUEVA FECHA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ANEXO N°2: MATRIZ DE RESPONSABILIDAD
CARGO
RESPONSABILIDAD
Director de Jefe de Auxiliar de Auxiliar Vigía
Proyecto proyecto ingeniería Administrativo Ocupacional
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E: EJECUTA
A: APOYA
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