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CANTÓN LORETO
TERMINOS DE REFERENCIA
PRIMERAS AUDITORIA AMBIENTAL DE
CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS
Elaborado por
AGOSTO, 2017
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN LORETO
Contenido
1.- FICHA TÉCNICA .............................................................................................................................. 3
2.- ANTECEDENTES ............................................................................................................................. 6
3.- OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 8
4.- ALCANCE DE LAS AUDITORIAS ...................................................................................................... 8
5.- CONTENIDO DE CADA UNA DE LAS A.A.C. REFERENTE A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
SER PRESENTADOS A LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. (TDR”S). ..................................... 9
6.- METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO. ............ 9
7.- PRODUCTOS A SER ENTREGADOS AL GAD MUNICIPAL DE CANTÓN LORETO ............................ 12
8.- PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO (TIEMPO DE
EJECUCIÓN). ..................................................................................................................................... 13
9.- EQUIPO TÉCNICO: ....................................................................................................................... 15
a.- Equipo técnico Mínimo ............................................................................................................... 15
10.- OTROS PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN ................................................................................... 17
11.- PROPUESTA ECONÓMICA ........................................................................................................ 17
13.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ........................................................................................... 19
14.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE .......................................................................................... 19
15.- EQUIPOS E INSTRUMENTOS MINIMOS NECESARIO PARA LA A.A.C ......................................... 19
16.- INFORMACIÓN QUE POSEE LA ENTIDAD ................................................................................. 19
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Cantón Loreto
Parroquia: Loreto
Web: www.loreto.gob.ec
4.- Actividades del Gobierno Autónomo Descentralizado Administración
proponente Municipal
5.- Referencia de Auditoria Actividad Principales de funcionamiento de los
sistemas a ser auditados de los sistemas
Sistema de alcantarillado
Colectores
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Plantas potabilizadoras
7.- Localización/Coordenadas Sistema De Alcantarillado Sanitario Del Catón
Loreto, Provincia De Orellana”
NORTE ESTE
1 9’922.898 242.727
2 9’922.746 243.048
3 9’922.195 242.714
4 9’922.750 242.048
5 9’925.163 242.394
6 9’924.974 243.093
7 9’923.815 243.843
8 9’923.490 243.388
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4 912614.4035 9946307.2706
5 912772.6579 9946362.2019
6 913044.0274 9946379.9850
7 913044.0274 9946379.9850
8 913128.9235 9946071.6825
9 912942.6216 9946371.6725
10 912759.3954 9946085.9540
8.- Referencia de Auditoria - Normativa ambiental vigente en el país, y
aplicable al proyecto
- Plan de Manejo Ambiental de Estudio de
Impacto Ambiental del proyecto Sistema de
Alcantarillado de la Ciudad de Loreto,
provincia de Orellana.
- Otros requerimientos establecidos en la
Licencia Ambiental.
9.- Período de la Auditoria “Sistema De Alcantarillado Sanitario Del
Catón Loreto, Provincia De Orellana”
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2.- ANTECEDENTES
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Art. 264 Auditoría Ambiental- Es una herramienta de gestión que abarca conjuntos de
métodos y procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad
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3.- OBJETIVOS
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Además la Consultora cumplirá con los requerimientos técnicos que soliciten el Ministerio
del Ambiente y lo dispuesto en la Licencia Ambiental del Alcantarillado Sanitario del
cantón Loreto.
Resumen Ejecutivo
El cual contendrá la información necesaria básica necesaria del proyecto, abarcando
normativa ambiental vigente, cumplimiento y datos relevantes del proyecto.
Ficha Técnica
Los datos generales de la Auditoría serán presentados en una ficha técnica que contendrá
información acerca del Municipio (nombre, ubicación, fase de operación que contemplará
la Auditoría, área o extensión), información acerca del contratante (razón social,
representante legal, dirección, teléfono, fax, correo electrónico) e información acerca del
contratista (razón social, representante legal, dirección, teléfono, fax, correo electrónico, y
equipo técnico con nombres y profesiones, responsables de la elaboración de la Auditoría).
Introducción
Dentro de la introducción se establecerá los antecedentes, objetivos de la auditoria, el
alcance de la auditoria de cumplimiento, el marco legal y referencial.
Fase1: Pre-Auditoria (Selección del Equipo Auditor, acciones preliminares, definición del
programa de auditoria).
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Descripción de la Actividad
Con base a la información a ser proporcionada por el responsable de la implementación
del Sistema de Alcantarillado Sanitario del cantón Loreto, se describirán las
características técnicas de las instalaciones e infraestructura, las mismas que se
clasificarán por fases y actividades.
Elementos constitutivos del levantamiento de información en campo:
Actualización del Plan de Manejo Ambiental para el periodo (Julio 2017 – Julio
2019).
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Para cada programa se desarrollara una breve introducción, objetivos, responsables y las
medidas ambientales a ser aplicadas con sus respectivos cronogramas de aplicación,
medios de verificación y sus costos aproximados de implementación.
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Aprobación de los TDR´S de la AAC por parte del Ministerio del Ambiente
Auditoría ambiental de Cumplimiento.
Plan de Manejo Ambiental, para 2 años, cuyo contenido básico será el
establecido en función de la metodología planteada en el presente documento y
de las necesidades que surjan del análisis detallado del proyecto.
Aprobación de la Auditoría Ambiental de cumplimiento por parte del
Ministerio del Ambiente.
Un original y dos copias del documento de Auditoría Ambiental de
Cumplimiento para las instalaciones auditadas
El tiempo requerido para la ejecución de las AAC es de noventa días (90), contados a partir
de la entrega del anticipo.
Tiempo en el cual se desarrollarán las siguientes actividades:
SEMANAS
Nro ACTIVIDAD
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
Elaboración TDR”s para las elaboraciones de
1
las Auditorias X
Planificación X
Asignación de
responsabilidades X
FASE I: PRE -
2
AUDITORIA Revisión de Información X
Elaboración de protocolos X
Detalles administrativos del
proceso de auditoria X
EVALUACIÓN DEL SITIO (INSPECCIÓN DE CAMPO)
FASE II:
Presentación del Equipo
3 AUDITORIA
Auditor X
EN CAMPO
Exposición de los objetivos y X
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alcance de la auditoria
Comunicación del cronograma
de trabajo en campo X
Alcance de la auditoria y la
responsabilidad de las partes
involucradas, durante el
proceso. X
Planeación de los recorridos a
las diversas instalaciones en el
campo. X
Requerimientos de información
Presentación del sistema de
calificación. X
RECONOCIMIENTO DEL
AREA DE ESTUDIO
Se realizara un recorrido de
reconocimiento del área
comprendida en el proyecto,
para identificar puntos clave o
de interés para la auditoría
ambiental X
REVISIÓN DE REGISTROS
Descripción detallada del
sistema de alcantarillado del
cantón Loreto Provincia de
Orellana. X
Estudios Ambientales X
Registros y evidencias de
cumplimiento del PMA X
Registros y evidencias de
cumplimiento de normativa
aplicable. X
INSPECCIÓNES DEL
SISTEMA
Levantamiento de la X X
información de los aspectos
contemplados en el Protocolo
de Auditoria.
Levantamiento de información X X
necesaria para llenar la matriz
de hallazgos
Inspección de los diferentes X X
frentes de trabajo, donde se
levantará información sobre
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Número Monto
Valor del
de mínimo
No. Función Descripción Temporalidad monto
proyectos por
mínimo
similares contrato
DIRECTOR
DEL
ESTUDIOS DE
PROYECTO/
1 CONSULTORÍA 1 años 1 2.678,00 0,0000
CONSULTOR
AMBIENTAL
AMBIENTAL
CALIFICADO
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TRATAMIENTO
DE AGUAS
RESIDUALES/SI
STEMAS DE
AGUA
POTABLE
B.-
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El costo por la aprobación de la Auditoría y Plan de Manejo, así como, los costos por
cualquier requisito y trámite administrativo Ministerial, será responsabilidad del GAD
MUNICIPAL DE LORETO
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Nº Descripción Detalle
1 Camioneta Camioneta en buen estado,
1 GPS GPS de buena precisión
1 Computadora Portátil Procesador mínimo i3
1 Proyector Buenas condiciones
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