REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI)

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ISO 14001:2015

Fecha de diligenciamiento:
Encargado del diligenciamiento:

A continuación se presenta el formato que debe ser diligenciado con el fin de conocer el estado
actual de la granja para implementación del sistema de gestión ambiental de acuerdo a la norma
ISO 14001:2015.

1. INFORMACIÓN GENERAL.
Razón Social: Fundiciones Técnicas Colombianas FUTECO
NIT/CC: 7226848
Representante legal: Jairo Roberto González Lara
Teléfono: 321 407 36 21
Dirección: Calle 3 Nº 2- 70 Ciudadela parque industrial
Superficie total: 1200 m²
Clasificación del suelo: Zona de actividad múltiple
Propiedad: En arriendo
Municipio: Duitama

2. TRÁMITES AMBIENTALES.
Trámite SI NO Expendiente/Observaciones
Certificado uso del suelo X
Concesión de aguas X Acueducto y Agua Río Surba
Permiso de vertimientos X
Manejo de Residuos Peligrosos X
Licencia de construcción X
Permiso de emisiones X
Ubicado en: Áreas protegidas, X
Reserva forestal, zona de
rehabilitación ecológica

3. DIAGNÓSTICO.
N° Proceso productivo
1 La organización determina las
cuestiones externas e internas
que son pertinentes para su
propósito y que afectan a su
capacidad para lograr los
resultados previstos de su sistema
de gestión ambiental.
SI NO Observaciones
X No tiene un DOFA a nivel estratégico
por SGA, pero determina las cuestiones
internas a través de una matriz de
aspectos e impactos ambientales como
son aire, energía, recursos naturales. En
la parte externa se tiene proyectado una
revisión de los alrededores para
identificar factores que puedan afectar
el logro de los resultados del sistema de
gestión ambiental.
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N° Proceso productivo SI NO Observaciones

¿Se realiza uso eficiente de la materia X El diseño es computarizado, por
2 prima para evitar despilfarros? lo tanto las medidas son exactas.

3 ¿Existe un protocolo de mantenimiento X

preventivo de los equipos (por uso)?
4 Se pule con la puerta cerrada X
5 ¿Al final dela jornada laboral se X
desconectan los equipos?
6 ¿El área de trabajo se encuentra en orden X
y limpieza?
7 El horno tiene certificado ambiental X Este será cambiado por un horno
(control de emisiones atmosféricas)? industrial.
8 Cuenta la planta con rejillas para manejo X
de aguas subterráneas?
9 ¿Realizar el mantenimiento eléctrico de X Menores o correctivos.
toda la maquinaria de la empresa?
10 ¿Envasa el desengrasante al terminar?, X Se vierte al caño.
este produce gases y es corrosivo
(ácido).
11 ¿Ejecuta control de calidad a los X
productos terminados?
12 ¿Los productos defectuosos son X No vuelven a fundir e incorporar
desechados? al proceso productivo.
N° Documentación SI NO Observaciones
13 ¿Se cuenta con una política ambiental X
definida?
14 ¿Se cuenta con procedimientos escritos X
para la realización de auditorías
internas?
15 ¿Se cuenta con una matriz legal X
establecida?
16 ¿Se cuenta con una matriz de aspectos e X
impactos ambientales definida?
17 ¿Se cuenta con objetivos y metas X
ambientales definidas?
18 ¿Se cuenta la documentación de X
funciones y responsabilidades?
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N° Documentación SI NO Observaciones
19 ¿Se cuenta con procedimientos X
para el control de documentos?
20 ¿Se cuenta con un procedimiento X Se está elaborando con ayuda de la
para la preparación y respuesta ARL.
ante emergencias?
21 La organización determina las X No hasta el momento.
partes interesadas que son Está pendiente la realización de una
pertinentes al sistema de gestión cartilla para contratistas y proveedores
ambiental. de Aspectos, impactos y prácticas
ambientales dentro de la entidad.
22 La organización determina las X Se hace necesario: En el manejo de
necesidades y expectativas residuos como manejo de productos
pertinentes (es decir, requisitos) químicos y escombros.
de estas partes interesadas.
23 La organización determina cuáles X
de estas necesidades y
expectativas se convierten en
requisitos legales y otros
requisitos.
24 Tiene para usted significancia la X Porque en la empresa se manejan
protección del medio ambiente en químicos, emisiones atmosféricas y
la empresa?¿Por qué? filtración a aguas subterráneas.
N° Servicios públicos SI NO Observaciones
25 ¿La fuente de abastecimiento X Rio(X) Manantial ( ) Arroyo ( )
hídrico es un cuerpo de agua Riachuelo ( ) otro:___________
superficial?
26 ¿Se encuentra suscrito a un X
acueducto veredal?
27 ¿Se cuenta con registros del X
consumo de energía en cada
área?
28 ¿Se cuenta con las hojas de vida X
de cada equipo?
29 ¿Se cuenta con plan de uso X
eficiente y ahorro de energía y
agua?
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N° Generación de residuos SI NO Observaciones

30 ¿Cuenta con un PGIRS X
establecido?
31 ¿Cuenta con sistemas de X
clasificación de residuos?
32 ¿Los residuos químicos son X
clasificados de acuerdo a su
peligrosidad?
33 ¿Se cuenta con registros de la X
cantidad de residuos generados
en cada área?
34 ¿Se tienen definidas las rutas de X
transporte de residuos a lo largo
de la planta?
35 ¿Se cuenta con los registros y X
certificados del gestor ambiental
encargado de la disposición final
de los residuos?
N° Generación de olores SI NO Observaciones
36 ¿Se cuenta con procedimientos X
de buenas prácticas?
37 ¿Se han presentado quejas por X
parte de las comunidades
aledañas?
38 ¿Se cuenta con técnicas que X
mitiguen la generación de olores
en el proceso productivo?
N° Vertimientos SI NO Observaciones
39 ¿Los vertimientos de tipo X
industrial se vierten a cuerpos de
agua?
40 ¿Se cuenta con dispositivos para X
la disposición de vertimientos?
41 ¿Ocurre filtración de residuos de X
tipo industrial a cuerpos hídricos
subterráneos?
42 ¿Existe control por parte de las X
entidades ambientales?