CHECK LIST DE AUDITORIA INTERNA

Código: DOC-PR-AI-03.03 Versión: 01 AREQUIPA

Fecha de elaboración: 15/03/2019 Página: 1 de 1

CHECK LIST DE AUDITORIA INTERNA

Informe de Auditoría Nro. Cantidad de Personal:
Fecha / Hora: Jefe de Área:
Auditores: Área de SST:
Revisada por:

CALIFICACIÓN PARCIAL
REQUISITOS DEL SISTEMA Puntaje Puntaje % Cumplimiento
NO CONFORMIDADES
Máximo Obtenido
0 El gerente de la empresa dirige el SGSST o ha nombrado un representante 5
1 POLÍTICAS 5
2 PLANIFICACIÓN 5
2.1 Identificación y evaluación de peligros y aspectos ambientales 5
2.2 Identificación de requisitos legales y otros requisitos 5
2.3 Objetivos y programas de gestión 5
3 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 5
3.1 Estructura y responsabilidades 5
3.2 Capacitación, sensibilización y competencia 5
3.3 Documentación del sistema 5
3.4 Control de la documentación 5
3.5 Control de las operaciones 5
3.6 Planes de respuesta ante emergencias 5
4 VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA 5
4.1 Monitoreo y medición del desempeño 5
4.2 Evaluación del cumplimiento legal 5
4.3 No conformidades, incidentes, accidentes y acciones correctivas 5
4.4 Registros y administración de registros 5
4.5 Auditorías 5
5 REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 5

CALIFICACIÓN TOTAL

EXCEPCIONAL CA > 95%

ESCALAS DE CUMPLIMIENTO SATIFACTORIO 75%< CA <95%
INSUFICIENTE CA < 75%