A&A

AUDITORES ASOCIADOS SOC. CIVIL.

AV. La Cultura Nº 1732
Tele Fax 244496 apartado Postal 75
Cusco

Cusco 05 de abril del 2021

Señores
CONSORCIO CUSCO SAA

Asunto: Requerimiento de información N° 01 Información General

Referencia: Contrato de Auditoria

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. A fin de solicitar información y documentación

necesaria a efectos de realizar la auditoria a los estados financieros por el año concluido
al 31 de diciembre de 2020, por lo que, se requiere con suma de urgencia los siguientes
documentos, información y otros documentos relacionados con la información financiera y
tributaria; para nuestro archivo permanente 2020 para su revisión y evaluación
correspondiente.

A. Documentación en general
1) Estructura de constitución
2) Memoria anual
3) Organigrama aprobado del año auditado
4) Diagramas o flujogramas de actividad de las diferentes áreas o unidades de
negocios
5) Reglamento de Organización y Funciones
6) Manual de Organización y Funciones aprobado
7) Políticas contables de la organización
8) Reglamento interno del trabajo
9) Plan estratégico institucional
10) Plan operativo institucional del periodo auditado
11) Presupuesto de: compras, ventas, producción, gastos operativos de
administración y ventas
12) Flujo de caja o presupuesto de costo mensual, trimestral, semestral o anual
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13) Informes de auditoría emitidos por sociedades de auditoria o auditores

anteriores, con su correspondiente carta de control interno, reporte de
errores, evaluación de riesgos, etc.
14) Libro de actas de sesiones del directorio y resumen de los principales
acuerdos realizados, convenios y contrato trascendentes.
15) Libro de actas de junta de accionistas

Atentamente.

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Auditores Asociados S.C.